第一篇：發(fā)票開錯情況說明

開錯情況說明

我公司開具給XXXXX公司的增值稅專用發(fā)票XX份，發(fā)票代碼：XXXX，發(fā)票號碼：XXXX，開票日期：XX年XX月XX日。金額XXX元，稅額XXXX元，合計：XXXX元。該專用發(fā)票（單價、貨物名稱、型號、數(shù)量、規(guī)格、企業(yè)名稱、地址、金額）開具錯誤，具體錯誤項目如下：

名稱單位數(shù)量單價金額稅率稅額 此發(fā)票原開具的是樣衣數(shù)量和金額的預(yù)開數(shù),購貨方要求此樣衣合并在下次大貨發(fā)票中一起開具

正確應(yīng)該如下：

名稱單位數(shù)量單價金額稅率稅額 原發(fā)票數(shù)量金額合并在下次大貨結(jié)算中一起開具

該專用發(fā)票我公司未交予購貨方。

特此說明

銷貨方：XXXXXXXXXXXX有限公司

二○○七年十月十八日

附：發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)原件和復(fù)印件。

拒收證明

我公司收到XXXXXX公司開具的增值稅專用發(fā)票XX份，發(fā)票代碼：XXXXXX，發(fā)票號碼：XXXXXX，開票日期：XXX年X月X日。金額XXXXX元，稅額XXXXX元，合計：XXXXX元。該專用發(fā)票（單價、貨物名稱、型號、數(shù)量、規(guī)格、企業(yè)名稱、地址、金額）開具錯誤，具體錯誤項目如下：

名稱單位數(shù)量單價金額稅率稅額

正確應(yīng)該如下：

名稱單位數(shù)量單價金額稅率稅額

因此我公司拒收該專用發(fā)票。該專用發(fā)票我公司未認證。

特此說明

購貨方：XXXXXXXXXXXX有限公司

二○○七年十月十八日

第二篇：開紅字發(fā)票說明情況

說明報告

我公司系XXXXXX印刷制品有限公司，納稅人識別號：442XXXXXX806，在本年4月初收到由廣州XXXXX設(shè)備有限公司開具的廣東增值稅專用發(fā)票一份，發(fā)票代碼：440XXXXX0；發(fā)票號碼：117XXXX78；價稅合計金額為9049.95。我司財務(wù)人員在驗收發(fā)票時，發(fā)現(xiàn)此發(fā)票購貨單位名稱、納稅人登記號、地址、電話、開戶行及賬號都與我司不符。故，我司拒收此發(fā)票，并要求廣州XXXX機械設(shè)備有限公司重新開具正確的發(fā)票。

特此說明

附：以下是我司的正確資料

公司名稱：中山XXXX制品有限公司

納稅人識別號：***

地址、電話：中山市XXXXXX一號0760-85XXXX388

開戶行及賬號：中山工商銀行張家邊支行2011XXXXXXXX606

中山XXXXXXX有限公司2010年5月5日

第三篇：開紅字發(fā)票情況說明

開紅字發(fā)票情況說明

茲有東莞市XX電子有限公司，于2013年9月25日通過金稅機開了1份增值稅專用發(fā)票，發(fā)票代碼：4400123140，發(fā)票號碼為：XXXXXXXX.購貨方為東莞市XX電子有限公司，當時由于我方辦事人員誤把含稅金額開成不含稅金額，正確的含稅金額應(yīng)該為：8547.01。且收款人及復(fù)核人為簽名。收款人為：XXX，復(fù)核人為：XXX。由于我司辦事人員月初發(fā)現(xiàn)錯誤。發(fā)票未交給購貨方，購貨方未抵扣，故本公司現(xiàn)向貴局申請開具紅字發(fā)票，望給予辦理為感!

東莞市XX電子有限公司

2013-11-15

第四篇：情況說明(普票開錯)

情況說明

我單位××××（單位名稱）××××。于××年×月×日開具的通用機打發(fā)票。代碼××××××，號碼××××××。因××××××原因開錯，正確的是××××××。我單位保證此張發(fā)票沒有給購貨單位，現(xiàn)申請重開。

××××（單位名稱）××××

××年×月×日

（公章）

第五篇：開紅字發(fā)票情況說明

申請開具紅字增值稅專用發(fā)票的情況說明

XXXXXX國稅局：

我公司于XXXX年XX月XX日開具的一張增值稅專用發(fā)票，開票名稱：XXXXXXXX，發(fā)票代碼：XXXX，發(fā)票號碼：XXXXX，開票金額為XXXX元，因開票內(nèi)容有誤對方拒收，特此申請開具紅字發(fā)票。

XXXXXXX有限公司

XXXX年XX月XX日