第一篇：CNAS技術(shù)報(bào)告文件清單

CNAS技術(shù)報(bào)告文件清單

適用對(duì)象： 認(rèn)證機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系審核報(bào)告編制指南 CNAS-TRC-001 2008-03-12 2 管理體系兩階段審核的合理性安排和實(shí)施 CNAS-TRC-002發(fā)布：2008-04-09修訂：2009-07-14現(xiàn)場(chǎng)審核記錄指南 CNAS-TRC-003 2008-09-02建筑業(yè)組織審核指南 CNAS-TRC-004 2009-06-305 審核時(shí)間指南 CNAS-TRC-005 2010-8-10基于過(guò)程的質(zhì)量管理體系審核指南 CNAS-TRC-006 2009-12-30 7 審核方案的管理 CNAS-TRC-007 2010-5-10多場(chǎng)所組織審核指南 CNAS-TRC-008 2010-8-10職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)系統(tǒng)安全工程技術(shù)能力管理指南CNAS-TRC-009 2013-4-17

第二篇：CNAS所需文件

實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系的檔案資料收集與管理

結(jié)合ISO/ IEC17025-2006《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力通用要求》中25 個(gè)質(zhì)量管理體系條款的要求,對(duì)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系檔案進(jìn)行分類、收集與管理, 并進(jìn)行登記造冊(cè), 制定分類目錄, 使檔案分類和檔案內(nèi)容一目了然, 便于對(duì)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系資料實(shí)行集中管理。組織(要素4.1)含有:(1)法律地位證明:單位法人證明、最高管理者的任命文件。(2)組織機(jī)構(gòu)和人員任命: 法人內(nèi)部設(shè)置實(shí)驗(yàn)室的文件;關(guān)鍵人員的任命書(shū), 有關(guān)人員的授權(quán)書(shū)，組織機(jī)構(gòu)圖。(3)監(jiān)督活動(dòng): 中心質(zhì)量監(jiān)督員日常監(jiān)督記錄。(4)公正性和獨(dú)立性: 保護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)日常檢查記錄。(5)指令性檢測(cè)任務(wù): 實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)工作計(jì)劃和總結(jié)。管理體系(要素4.2)含有:(1)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)各版本的正本(2)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證有關(guān)受控法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)最新有效版本。(3)質(zhì)量記錄、質(zhì)量計(jì)劃目錄及各版本有效正本的空白樣張。(4)全員宣貫培訓(xùn)資料。文件控制(要素4.3)含有:(1)受控文件總目錄和文件發(fā)放/ 回收/ 銷毀記錄。(2)受控文件變更/ 修改/ 增補(bǔ)記錄。(3)受控文件停用/ 啟用/ 替換記錄。(4)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)受控目錄和發(fā)放/ 回收/ 銷毀記錄。(5)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)定期進(jìn)行的有效性跟蹤和確認(rèn)報(bào)告。(6)受控文件電子版本備份。（作廢文件要有作廢章，所有文件要保證最新有效版本）要求、標(biāo)書(shū)和合同的評(píng)審(要素4.4)含有: 常規(guī)例行的檢驗(yàn)委托合同（委托書(shū)）。檢測(cè)和校準(zhǔn)的分包(要素4.5)含有:實(shí)驗(yàn)室由于未預(yù)料的原因（如工作量、需要更多專業(yè)技術(shù)或暫時(shí)不具備能力）需將工作分包，應(yīng)分包給有能力（能按照準(zhǔn)則開(kāi)展工作的）的分包方。（暫時(shí)無(wú)）服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)(要素4.6)含有:(1)合格供應(yīng)（服務(wù)）方: 計(jì)量檢定/ 校準(zhǔn)、設(shè)備維修、環(huán)境條件測(cè)試等機(jī)構(gòu)的名錄及其資質(zhì)證明文件, 服務(wù)機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)記錄。(2)供應(yīng)品的采購(gòu)、驗(yàn)收。重要物品供應(yīng)商的評(píng)價(jià)記錄。(3)消耗材料一覽表。(4)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一覽表。服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)涉及的質(zhì)量記錄：《采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)審核單》、《采購(gòu)品符合性驗(yàn)收單》、《合格供應(yīng)方一覽表》 如何評(píng)價(jià)合格供應(yīng)方

1.合格供應(yīng)方應(yīng)有提供服務(wù)或供應(yīng)品的合格資質(zhì)，包括產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)、服務(wù)承諾等。

2.實(shí)驗(yàn)室對(duì)以前所使用的供應(yīng)品／服務(wù)的質(zhì)量驗(yàn)收、跟蹤分析報(bào)告。服務(wù)客戶(要素4.7)含有: 允許客戶或其代表合理進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室的相關(guān)區(qū)域直接觀察為其進(jìn)行的檢測(cè)。

投訴（要素4.8）含有：實(shí)驗(yàn)室應(yīng)制訂程序處理來(lái)自客戶的反饋意見(jiàn)并保存記錄。

不符合檢測(cè)和/或校準(zhǔn)工作的控制（要素4.9）含有：實(shí)驗(yàn)室需制訂程序，當(dāng)檢測(cè)的任何方面不符合工作或問(wèn)題的識(shí)別時(shí)，予以實(shí)施。改進(jìn)

(要素4.10)含有:不符合檢測(cè)工作的識(shí)別差錯(cuò)的發(fā)現(xiàn)、識(shí)別、建議處理、有效性評(píng)審記錄;糾正措施

(要素4.11)含有: 糾正措施記錄,檢測(cè)結(jié)果差錯(cuò)統(tǒng)計(jì)記錄。(2)不符合項(xiàng)糾正措施記錄(原因分析、選擇、實(shí)施、監(jiān)控、驗(yàn)證有效性),相應(yīng)的文件修改記錄, 附加內(nèi)審(適合時(shí))記錄。預(yù)防措施

(要素4.12)

含有：(1)潛在不合格項(xiàng)目的調(diào)研取證、分析、確定記錄;預(yù)防措施計(jì)劃表。預(yù)防措施實(shí)施計(jì)劃、驗(yàn)證記錄,文件修改和提交管理評(píng)審的記錄。(4)管理評(píng)審等提出的改進(jìn)措施及實(shí)施、驗(yàn)證紀(jì)錄。記錄的控制(要素4.13)含有:(1)記錄(檔案)目錄及標(biāo)識(shí)。(2)會(huì)議記錄（研討類會(huì)議）、能力驗(yàn)證、人員考核、記錄。(3)質(zhì)量記錄表格式。(4)檢驗(yàn)報(bào)告電子版。(5)管理體系文件電子版。(6)原始記錄格式。內(nèi)部審核(要素4.14)含有: 內(nèi)審員資質(zhì)、內(nèi)審計(jì)劃表、內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃表、內(nèi)審?fù)ㄖ獣?shū);內(nèi)審檢查表及記錄;內(nèi)審首次/ 末次會(huì)議簽到表和會(huì)議記錄;內(nèi)審缺陷/ 不符合項(xiàng)記錄;內(nèi)審不符合項(xiàng)匯總表;內(nèi)審的總結(jié)報(bào)告及其分發(fā)登記表;制訂的糾正措施及其驗(yàn)證記錄;修訂的文件(適合時(shí))。管理評(píng)審(要素4.15)含有: 管理評(píng)審計(jì)劃表、管理評(píng)審會(huì)議通知;管理評(píng)審前輸入的信息材料;管理評(píng)審會(huì)議簽到表和會(huì)議記錄;管理評(píng)審報(bào)告及其發(fā)放登記表;提交管理評(píng)審內(nèi)容實(shí)施改進(jìn)措施的記錄和監(jiān)督驗(yàn)證記錄;文件更改材料(適合時(shí))?？倓t(要素5.1)

含有：考慮對(duì)影響實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)結(jié)果的正確性和可靠性的因素，對(duì)測(cè)量不確度的影響程度，實(shí)驗(yàn)室在制訂檢測(cè)的方法和程序、培訓(xùn)和考核人員、選擇所用設(shè)備時(shí)應(yīng)考慮到這些因素。人員(要素5.2)

含有：(1)實(shí)驗(yàn)室管理者應(yīng)制訂實(shí)驗(yàn)室人員的教育、培訓(xùn)和技能目標(biāo)。應(yīng)有確定培訓(xùn)需求和提供人員培訓(xùn)的政策和程序。(2)對(duì)實(shí)驗(yàn)室有關(guān)的管理人員、技術(shù)人員和關(guān)鍵支持人員，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)保留其當(dāng)前工作的描述。設(shè)施和環(huán)境條件(要素5.3)含有:(1)中心固定資產(chǎn)管理臺(tái)賬。(2)實(shí)驗(yàn)室“三廢”處理:包括實(shí)驗(yàn)室“三廢”處理委托協(xié)議;(3)實(shí)驗(yàn)室環(huán)境、設(shè)備監(jiān)測(cè)計(jì)劃、總結(jié)和監(jiān)測(cè)原始記錄。(4)各檢測(cè)室(含樣品室)環(huán)境條件技術(shù)指標(biāo)要求及控制措施。(5)實(shí)驗(yàn)室平面分布圖(最好應(yīng)有安全通道、水電氣管線總體走向、設(shè)置的滅火器材點(diǎn)等)。檢測(cè)和校準(zhǔn)方法及方法的確認(rèn)(要素5.4)含有:(1)方法的選擇: 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)受控總目錄及有效版本, 包括國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或政府發(fā)布的技術(shù)規(guī)范、地方標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等;檢測(cè)附加細(xì)則目錄及其文件。(4)非標(biāo)方法: 非標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法。(5)新方法采用: 按照本單位相關(guān)程序性文件要求, 對(duì)新開(kāi)展檢驗(yàn)方法進(jìn)行確認(rèn)的原始記錄資料、新開(kāi)展檢驗(yàn)方法試運(yùn)行報(bào)告和評(píng)審過(guò)程資料。(6)方法的偏離: 按照程序性文件要求, 在例外情況下允許偏離的申請(qǐng)及記錄材料。設(shè)備(要素5.5)含有:(1)儀器設(shè)備總臺(tái)帳。(2)儀器設(shè)備檔案。(3)儀器設(shè)備使用、維護(hù)記錄、維修記錄;儀器設(shè)備報(bào)廢記錄。(4)儀器設(shè)備檢測(cè)操作規(guī)程。(5)設(shè)備計(jì)量校準(zhǔn): 周期檢定計(jì)劃及實(shí)施記錄;檢定證書(shū)、測(cè)試(校準(zhǔn))報(bào)告;測(cè)量溯源性(要素5.6)含有:(1)本實(shí)驗(yàn)室對(duì)檢定證書(shū)/ 測(cè)試報(bào)告的核查、驗(yàn)證記錄。(2)自校儀器: 自校規(guī)程及記錄。(3)期間核查: 核查計(jì)劃, 核查操作規(guī)程, 核查記錄, 核查有效性評(píng)價(jià)及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)采用的糾正措施。(4)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)臺(tái)賬。(5)有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)收、使用和保管記錄。抽樣(要素5.7)含有:(1)抽樣標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)范)目錄及其有效版本, 抽樣操作規(guī)程(適合時(shí))。(2)客戶認(rèn)可的抽樣程序, 要求偏離、增刪時(shí)的記錄, 及其由此對(duì)相關(guān)人員的通知書(shū)(適合時(shí))。

檢測(cè)和校準(zhǔn)物品(樣品)的處理(要素5.8)含有: 檢測(cè)樣品接收、檢畢退還樣品庫(kù)的記錄。檢測(cè)和校準(zhǔn)結(jié)果質(zhì)量的保證(要素5.9)含有:(1)室間比對(duì)/ 能力驗(yàn)證計(jì)劃、實(shí)施結(jié)果與評(píng)價(jià)記錄;采用的糾正或預(yù)防措施活動(dòng)記錄(適合時(shí))。(2)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)質(zhì)量控制計(jì)劃、實(shí)施結(jié)果與評(píng)價(jià)記錄;采用的糾正或預(yù)防措施活動(dòng)記錄(適合時(shí))。結(jié)果報(bào)告(要素5.10)含有:(1)檢驗(yàn)報(bào)告收發(fā)記錄;(2)檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量分析及檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量檢查記錄。(3)檢驗(yàn)報(bào)告: 根據(jù)按照樣品號(hào)歸檔列卷;檢驗(yàn)報(bào)告副本依照檢驗(yàn)順序號(hào), 將委托檢驗(yàn)合同、采樣單、樣品流轉(zhuǎn)卡、檢驗(yàn)原始記錄(含作廢、改變檢驗(yàn)結(jié)果的)、檢測(cè)報(bào)告副本合并裝訂;

第三篇：CNAS整改報(bào)告

中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)對(duì)我實(shí)驗(yàn)室

現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不符合項(xiàng)的整改報(bào)告

東莞市智樂(lè)堡兒童玩具有限公司實(shí)驗(yàn)室 2013年01月20日

中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)秘書(shū)處: 根據(jù)我實(shí)驗(yàn)室向貴委員會(huì)提出申請(qǐng)認(rèn)可的申請(qǐng)要求，認(rèn)可委實(shí)驗(yàn)室處派出的評(píng)審組于2012年12月29～30日對(duì)我實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了申請(qǐng)認(rèn)可的初次現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。評(píng)審組在評(píng)審過(guò)程中依據(jù)cnas-cl01:2006《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》和相關(guān)認(rèn)可規(guī)則文件對(duì)我實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了認(rèn)可準(zhǔn)則的全部要素和申請(qǐng)認(rèn)可的全部技術(shù)能力的評(píng)審，通過(guò)二天的評(píng)審，評(píng)審組專家共發(fā)現(xiàn)了7個(gè)不符合項(xiàng)，評(píng)審組要求我實(shí)驗(yàn)室在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交書(shū)面的整改資料。評(píng)審結(jié)束后，我實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)立即組織有關(guān)部門(mén)和負(fù)責(zé)人召開(kāi)了針對(duì)不符合項(xiàng)情況的整改工作會(huì)議，在會(huì)議中有關(guān)人員對(duì)評(píng)審組開(kāi)具的不符合項(xiàng)產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并提出了具體的糾正措施，制定了整改計(jì)劃，落實(shí)了相關(guān)整改計(jì)劃的執(zhí)行人員和責(zé)任，通過(guò)實(shí)驗(yàn)室全體人員的努力，所有不符合情況已得到有效整改，現(xiàn)將不符合項(xiàng)的整改情況進(jìn)行匯報(bào)。

如有不當(dāng)，請(qǐng)批評(píng)指正。此致！

東莞市智樂(lè)堡兒童玩具有限公司實(shí)驗(yàn)室 2013年01月20日

現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不符合工作整改計(jì)劃表

編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人： 日 期： 日 期： 日 期：

糾正措施處理單

clb-f0-10-01-1 篇二：評(píng)審不符合項(xiàng)整改報(bào)告

整改報(bào)告 xx分析檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室

(蓋章)cnas評(píng)審組xx組長(zhǎng): 2013 年7月25日～27日，以您為組長(zhǎng)的的cnas評(píng)審組對(duì)本公司（實(shí)驗(yàn)室）進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。感謝評(píng)審組

專家為實(shí)驗(yàn)室管理體系和檢測(cè)技術(shù)所作的中肯地評(píng)價(jià)，更感謝您及專家組在評(píng)審過(guò)程中對(duì)實(shí)驗(yàn)室提出的寶貴意見(jiàn)和建議。并開(kāi)具了7個(gè)不符合項(xiàng)報(bào)告。針對(duì)本次現(xiàn)場(chǎng)審核所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，實(shí)驗(yàn)室管理層給予了高度重視，評(píng)審結(jié)束后，總經(jīng)理專門(mén)主持召開(kāi)了有關(guān)人員會(huì)議，布置有關(guān)整改工作。要求各部門(mén)對(duì)不符合項(xiàng)認(rèn)真進(jìn)行原因分析，制定整改計(jì)劃和糾正措施，并明確了責(zé)任人和糾正的時(shí)間要求。

到目前，整改計(jì)劃已基本完成，現(xiàn)將整改結(jié)果及見(jiàn)證材料報(bào)告如下,請(qǐng)專家組給予指正。謝謝！xx分析檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室

（蓋章）

2015年8月30日

整改計(jì)劃

一、整改要求： 1．有關(guān)責(zé)任部門(mén)要針對(duì)本部門(mén)的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，找出產(chǎn)生問(wèn)題的根本原因，制定切實(shí)可行的糾正措施，并舉一反三，防止類似的問(wèn)題再發(fā)生。并將糾正措施實(shí)施的有效證據(jù)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人； 2．質(zhì)量負(fù)責(zé)人/技術(shù)負(fù)責(zé)人要逐一對(duì)不符合項(xiàng)糾正結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)各項(xiàng)糾正措施實(shí)施有效后，將證明材料匯總并上報(bào)給cnas評(píng)審組。

二、整改材料要求 1．封面（寫(xiě)明對(duì)cnas現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不符合項(xiàng)整改報(bào)告并蓋單位公章）2．整改報(bào)告 3．不符合項(xiàng)整改概況 4．不符合項(xiàng)整改見(jiàn)證材料 篇三：cnas內(nèi)審總結(jié)報(bào)告 xxx實(shí)驗(yàn)室2014年第一次內(nèi)審總結(jié)報(bào)告

報(bào)告人：

日 期： 批準(zhǔn)人： 日 期：篇四：復(fù)評(píng)審整改報(bào)告

實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可復(fù)評(píng)審+擴(kuò)項(xiàng)評(píng)審整改報(bào)告 2013年*月*至*日，中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)評(píng)審組一行四人，按cnas-cl01：2006《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》、cnas-cl10：2012《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在化學(xué)檢測(cè)領(lǐng)域的應(yīng)用說(shuō)明》的要求，對(duì)我中心進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)評(píng)審。在兩天的評(píng)審工作中，評(píng)審組的各位專家認(rèn)真工作、態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，從實(shí)驗(yàn)室的管理體系和技術(shù)要求兩大方面做了詳細(xì)的評(píng)審工作，對(duì)所申報(bào)的檢測(cè)能力范圍做了嚴(yán)格的試驗(yàn)考核。各位專家本著嚴(yán)格要求、幫助提高的原則，毫不保留的指出了實(shí)驗(yàn)室在各方面存在的問(wèn)題和不足，并指導(dǎo)性的提出改進(jìn)和提高的方向，使我們對(duì)實(shí)驗(yàn)室的管理工作和技術(shù)工作有了更清晰的認(rèn)識(shí)和更深刻的理解，找準(zhǔn)了提高方向。

現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審中共發(fā)現(xiàn)*個(gè)不符合項(xiàng)，我們組織實(shí)驗(yàn)室全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、剖析審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定了詳細(xì)的整改實(shí)施方案（詳見(jiàn)附件1）和整改措施，并舉一反三自查。對(duì)存在的問(wèn)題責(zé)成有關(guān)部門(mén)和相關(guān)責(zé)任人員按照整改措施、完成時(shí)間和實(shí)施程序認(rèn)真落實(shí)整改，不斷提高、規(guī)范管理和檢測(cè)水平。

在整改過(guò)程中，我們充分認(rèn)識(shí)到自己的不足，并針對(duì)不足通過(guò)進(jìn)一步學(xué)習(xí)加深了對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、及cnas-cl01:2006《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》等文件相關(guān)條款的理解，同時(shí)，認(rèn)真分析不符合項(xiàng)發(fā)生的原因，并逐項(xiàng)進(jìn)行切實(shí)有效的整改，現(xiàn)將整改結(jié)果報(bào)告如下，敬請(qǐng)予以驗(yàn)收。

第*個(gè)不符合項(xiàng)整改情況 1.不符合項(xiàng)內(nèi)容：“實(shí)驗(yàn)用水標(biāo)簽未按gb/t6682-2008分類要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)”，不符合cnas-cl10:2012中5.5.2條款。2.原因分析：實(shí)驗(yàn)室依據(jù)cnas-cl10:2012中5.5.2條款制定了相應(yīng)的《設(shè)備管理與維護(hù)程序》，規(guī)定了所有試劑（包括純水）的標(biāo)簽管理規(guī)定。但由于檢測(cè)人員對(duì)條款和程序規(guī)定學(xué)習(xí)不到位，只簡(jiǎn)單標(biāo)注純水、超純水等字樣，導(dǎo)致未按gb/t6682-2008分類要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。3.整改措施：組織人員認(rèn)真學(xué)習(xí)理解cnas-cl10:2012中5.5.2條款。按gb/t6682-2008分類要求，對(duì)實(shí)驗(yàn)室所有實(shí)驗(yàn)用水標(biāo)簽進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)，并查看所有配臵試劑標(biāo)簽信息是否規(guī)范。4.整改完成情況：組織人員學(xué)習(xí)cnas-cl10:2012中5.5.2條款和gb/t6682-2008國(guó)標(biāo)中對(duì)實(shí)驗(yàn)室用水分類要求的相關(guān)內(nèi)容。于*月*日按照國(guó)標(biāo)和程序要求對(duì)所有實(shí)驗(yàn)用水標(biāo)簽進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)。

5.整改證明材料：不符合項(xiàng)糾正處臵單、人員培訓(xùn)記錄和員工活動(dòng)簽到表、實(shí)驗(yàn)用水未分類前狀態(tài)、實(shí)驗(yàn)用水分類后狀態(tài)、糾正措施跟蹤驗(yàn)證表。本次監(jiān)督評(píng)審共發(fā)現(xiàn)*個(gè)不符合項(xiàng)，主要集中服務(wù)供應(yīng)品采購(gòu)、環(huán)境設(shè)施和設(shè)備管理等幾個(gè)方面，說(shuō)明在我們的日常工作中尚有許多不足之處需要完善。通過(guò)這次整改，我們舉一反三，進(jìn)一步加強(qiáng)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化體系文件持續(xù)改進(jìn)，使我中心人員對(duì)質(zhì)量管理體系有了更深的體會(huì)，使人員的質(zhì)量意識(shí)、執(zhí)行能力得到進(jìn)一步提升。

檢驗(yàn)中心（蓋章）2013年*月*日 1：實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可復(fù)評(píng)審及擴(kuò)項(xiàng)評(píng)審整改實(shí)施方案2：不符合項(xiàng)整改情況匯總表 附件 附件篇五：山東泰鋼2011年實(shí)驗(yàn)室監(jiān)督審核不符合項(xiàng)整改報(bào)告 2011年實(shí)驗(yàn)室監(jiān)督審核不符合項(xiàng) 整改計(jì)劃及整改報(bào)告 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司理化檢測(cè)中心 前言 2011年4月16日至4月17日中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)派出2人審核組對(duì)我公司2010實(shí)驗(yàn)室管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行定期監(jiān)督審核，審核組共開(kāi)具6項(xiàng)不符合，并在審核中提出了很好的改進(jìn)建議。檢測(cè)中心領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此非常重視，于2011年4月18日組織相關(guān)人員專門(mén)召開(kāi)會(huì)議，對(duì)開(kāi)具的不符合項(xiàng)進(jìn)行了原因分析，按照審核組提出的整改要求，制定了整改計(jì)劃和糾正/預(yù)防措施，明確責(zé)任部門(mén)/人、計(jì)劃完成時(shí)間和驗(yàn)證人。各責(zé)任部門(mén)根據(jù)整改計(jì)劃對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行整改并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改完畢。

第四篇：CNAS實(shí)驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)

4.1.3.3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)

A.負(fù)責(zé)檢測(cè)中心技術(shù)管理工作，組織貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)樣品測(cè)試的法令、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；

B.負(fù)責(zé)檢測(cè)中心標(biāo)準(zhǔn)方法的更新、驗(yàn)證并付之于實(shí)踐，負(fù)責(zé)非標(biāo)準(zhǔn)方法修訂的有關(guān)管理工作；

C.對(duì)本檢測(cè)中心出現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查分析，提出糾正措施并組織實(shí)施，對(duì)可能存在質(zhì)量問(wèn)題的檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行復(fù)查或要求有關(guān)人員重新檢測(cè)；對(duì)可能造成不良后果的行為，有權(quán)要求暫停檢測(cè)工作；

D.負(fù)責(zé)組織質(zhì)量控制活動(dòng)的實(shí)施，審批檢測(cè)工藝、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、試驗(yàn)方案等技術(shù)文件； E.負(fù)責(zé)檢測(cè)中心人員的技術(shù)培訓(xùn)及考核，決策檢測(cè)工作中重大技術(shù)問(wèn)題； F.負(fù)責(zé)組織檢測(cè)中心內(nèi)外的比對(duì)試驗(yàn)；

G.審批質(zhì)量控制計(jì)劃和組織對(duì)質(zhì)量控制結(jié)果進(jìn)行評(píng)審；

H.收集分包方的資質(zhì)材料；

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)

4.1.3.3.4 檢測(cè)室負(fù)責(zé)人（技術(shù)負(fù)責(zé)人兼）職責(zé)

A.負(fù)責(zé)組織本部門(mén)完成各項(xiàng)技術(shù)和管理工作；

B.負(fù)責(zé)制定本部門(mén)儀器設(shè)備的購(gòu)置計(jì)劃，提出本部門(mén)日常物品的申購(gòu)單； C.貫徹執(zhí)行有關(guān)檢測(cè)的技術(shù)法規(guī)和規(guī)章制度，保證檢測(cè)工作質(zhì)量； D.負(fù)責(zé)本中心人員、設(shè)備的安全管理工作；

E.對(duì)本中心出現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查分析，提出糾正措施并組織實(shí)施； F.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行檢測(cè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和試驗(yàn)方法；

G.組織編寫(xiě)本中心檢測(cè)項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則和設(shè)備檢查、操作、維護(hù)規(guī)程； H.審查本中心出具的相關(guān)檢測(cè)報(bào)告，并解釋檢測(cè)結(jié)果； I.負(fù)責(zé)本中心專業(yè)檢測(cè)、檢驗(yàn)存檔資料的整理、交接工作；

J.負(fù)責(zé)組織對(duì)本中心的不符合采取糾正措施；分析潛在不合格的原因和提出和實(shí)施預(yù)防措施；

K.組織本中心按規(guī)定填寫(xiě)各種記錄，包括設(shè)備的使用記錄、維護(hù)記錄、期間核查記錄； L.負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。

4.1.3.3.11 授權(quán)簽字人職責(zé)

授權(quán)簽字人由檢測(cè)中心主任進(jìn)行授權(quán)，通過(guò)檢測(cè)中心認(rèn)可考核后生效；當(dāng)授權(quán)簽字人發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)審考核。本中心授權(quán)簽字人名單見(jiàn)手冊(cè)附錄6。

授權(quán)簽字人的主要職責(zé)是審查檢測(cè)報(bào)告的完整性、項(xiàng)目齊全性、依據(jù)的正確性和結(jié)論的準(zhǔn)確性，授權(quán)簽字人有權(quán)拒絕簽署不符合有關(guān)規(guī)定的檢測(cè)報(bào)告，負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)告提出意見(jiàn)和解釋，并要求報(bào)告編制人對(duì)報(bào)告的錯(cuò)誤進(jìn)行改正。

第五篇：CNAS管理評(píng)審報(bào)告

管理評(píng)審報(bào)告

評(píng)審目的：通過(guò)管理體系的評(píng)審，以確保管理體系和檢測(cè)活動(dòng)持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)和更加滿足客戶對(duì)檢測(cè)中心服務(wù)的要求。評(píng)審依據(jù)：《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》(ISO/IEC17025:2005；CNAS-CL01：2006)質(zhì)量管理體系文件。評(píng)審時(shí)間 2013年11月29日 評(píng)審形式 會(huì)議 評(píng)審主持人 *** 參加部門(mén)及人員：檢測(cè)中心主任、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督員、檢測(cè)室負(fù)責(zé)人、檔案管理員、設(shè)備管理員、樣品管理員、物料管理員。

管理評(píng)審內(nèi)容摘要： 2013年11月29日，檢測(cè)中心按計(jì)劃組織召開(kāi)了管理評(píng)審會(huì)議，檢測(cè)中心主任主持了會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人、各崗位人員根據(jù)評(píng)審計(jì)劃的要求，分別匯報(bào)了相關(guān)工作和總結(jié)報(bào)告，在這次評(píng)審會(huì)議中，各部門(mén)均闡述了自質(zhì)量體系運(yùn)行以來(lái)，在工作中遇到的問(wèn)題以及今后需要努力的工作方向，并且一致認(rèn)為檢測(cè)中心制定的質(zhì)量方針、目標(biāo)以及質(zhì)量體系文件能夠滿足質(zhì)量體系的日常運(yùn)行，符合檢測(cè)中心目前的實(shí)際工作需求，滿足CNAS-CL01：2006《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》。1、2013年質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理體系文件的適用性 1.1本檢測(cè)中心的質(zhì)量方針是 客觀公正 準(zhǔn)確可靠 遵守規(guī)范 優(yōu)質(zhì)服務(wù) 1.2質(zhì)量方針內(nèi)涵

1.2.1 檢測(cè)中心依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立開(kāi)展工作，不受任何行政干預(yù)和不合法利益的干擾，以科學(xué)的檢測(cè)手段和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，保證檢測(cè)結(jié)果的科學(xué)性、公正性、準(zhǔn)確性。

1.2.2 檢測(cè)中心人員不受任何內(nèi)外行政、經(jīng)濟(jì)影響，嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及各項(xiàng)規(guī)章制度，工作中堅(jiān)持原則，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范辦事。

1.2.3 檢測(cè)實(shí)事求是，所出具的報(bào)告及時(shí)、公正、準(zhǔn)確。

1.2.4 檢測(cè)中心對(duì)檢測(cè)結(jié)果和送檢單位提供的技術(shù)資料、樣品及檢測(cè)結(jié)果嚴(yán)格保密，任何與檢測(cè)無(wú)關(guān)人員不得接觸有關(guān)資料。

1.2.5 檢測(cè)中心自覺(jué)接受上級(jí)部門(mén)和社會(huì)的監(jiān)督，違反規(guī)定者追究其相應(yīng)責(zé)任。CX15-JL03

1.3經(jīng)過(guò)評(píng)審認(rèn)為，該質(zhì)量方針?lè)险J(rèn)可準(zhǔn)則的要求，包括了下列內(nèi)容： 1）檢測(cè)中心管理者對(duì)良好職業(yè)行為和為客戶提供檢測(cè)服務(wù)質(zhì)量的承諾； 2）管理者關(guān)于檢測(cè)中心服務(wù)質(zhì)量的聲明； 3）與質(zhì)量有關(guān)的管理體系的目的； 要求檢測(cè)中心所有與檢測(cè)工作的有關(guān)人員熟悉質(zhì)量文件，并在工作中執(zhí)行這些政策和程序； 4）檢測(cè)中心管理者對(duì)遵循本準(zhǔn)則及持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾。1.4質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況： 檢測(cè)中心質(zhì)量目標(biāo)： 以高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)、高要求的工作為前提，提供客觀準(zhǔn)確的檢測(cè)結(jié)果，檢測(cè)數(shù)據(jù)差錯(cuò)率≤2%；以為客戶提供高效和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為目標(biāo)，保證及時(shí)有效的服務(wù)，檢測(cè)報(bào)告差錯(cuò)率≤5%；信息反饋處理率100%。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2013年6月至2013年11月共出具的檢測(cè)報(bào)告110份,經(jīng)過(guò)對(duì)檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，檢測(cè)數(shù)據(jù)差錯(cuò)率為0，檢測(cè)報(bào)告差錯(cuò)率為0，檢測(cè)報(bào)告準(zhǔn)時(shí)率為100%，已超過(guò)所定的目標(biāo)。共發(fā)放了客戶滿意度調(diào)查表15份結(jié)果均為滿意，客戶滿意率為100%。1.5管理體系文件的適用性： 本檢測(cè)中心按認(rèn)可準(zhǔn)則的要求,結(jié)合檢測(cè)中心的實(shí)際情況共制訂質(zhì)量手冊(cè)一冊(cè),程序文件30個(gè),作業(yè)指導(dǎo)書(shū)64份,經(jīng)過(guò)第一次內(nèi)審,這些文件均在有效運(yùn)行，且運(yùn)行情況良好，三級(jí)文件如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、管理制度等均較好的應(yīng)用于檢測(cè)中心日常檢測(cè)工作；檢測(cè)中心的制定的質(zhì)量方針、目標(biāo)符合質(zhì)量體系實(shí)際運(yùn)行的要求。檢測(cè)中心的相關(guān)程序文件基本適用于檢測(cè)中心的管理體系。

2、管理和監(jiān)督工作情況 管理層和質(zhì)量監(jiān)督人員依據(jù)質(zhì)量管理體系文件和相關(guān)法律法規(guī)制定了監(jiān)督計(jì)劃，對(duì)檢測(cè)中心的人員、設(shè)備、設(shè)施環(huán)境條件、檢測(cè)方法、記錄、報(bào)告、質(zhì)量控制、檢測(cè)中心內(nèi)務(wù)以及安全措施的執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，至10月份監(jiān)督員和管理人員共進(jìn)行了5次日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)不符合情況2次，并按照要求提交技術(shù)負(fù)責(zé)人，執(zhí)行不符合工作控制程序，均已得到有效糾正。通過(guò)檢查情況來(lái)看檢測(cè)中心的日常管理工作基本有效，檢測(cè)中心的管理工作都可以按照程序要求開(kāi)展，管理情況較滿意，檢測(cè)中心下一步還要加大監(jiān)督力度，確保檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量。CX15-JL03

質(zhì)量監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的不符合檢測(cè)工作如下：

日期 區(qū)域名稱 責(zé)任人

不符合問(wèn)題 糾正措施 確認(rèn)效果 更換滅火器，對(duì)范有銀進(jìn) 2013.6.18 化學(xué)分析室 **** 滅火器壓力不夠 符合 行實(shí)驗(yàn)室安全培訓(xùn) 增加固體庫(kù)房消防砂的 2013.7.12 固體庫(kù)房 **** 固體庫(kù)房消防砂沒(méi)有標(biāo)示 符合 標(biāo)志牌

3、內(nèi)審工作情況

2013年10月14-15日對(duì)質(zhì)量體系全部要素、全區(qū)域和所有崗位包括檢測(cè)活動(dòng)開(kāi)展了一次內(nèi)部審核，在本次審核過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)共6個(gè)，主要分布在質(zhì)量負(fù)責(zé)人、物理性能檢測(cè)室、檔案管理員、設(shè)備管理員、化學(xué)分析檢測(cè)室和樣品管理員6個(gè)崗位，均為一般不符合項(xiàng)，無(wú)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，對(duì)這些不符合項(xiàng)，內(nèi)審員下發(fā)《內(nèi)審不符合報(bào)告》，要求責(zé)任部門(mén)或崗位分析原因進(jìn)行整改，內(nèi)審組成員分別對(duì)整改后的情況進(jìn)行了效果驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果為符合整改要求，徹底消除了不符合項(xiàng)的因素。內(nèi)審不符合項(xiàng)情況如下表： 部門(mén)/崗位 存 在 問(wèn) 題 不符合標(biāo)準(zhǔn) 水泥密度、比表面原始記錄，數(shù)據(jù)手改后CNAS-CL01：2006 1 物理性能檢測(cè)室 沒(méi)有修改人簽名確認(rèn)。4.13.2.3 CNAS-CL01：2006 2 檔案管理員 存檔的外來(lái)文件沒(méi)有蓋受控章，未受控。4.3.2.1 CNAS-CL01：2006 設(shè)備管理員 激光粒度儀設(shè)備信息卡片遺失。

5.5.4 CNAS-CL01：2006 4 化學(xué)分析檢測(cè)室原始記錄，沒(méi)有校核人員的簽名 4.13.2.1 個(gè)別員工對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的認(rèn)識(shí)，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)CNAS-CL01：2006 5 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 理解不足夠，不能全部答出。4.2.1 CNAS-CL01：2006 6 樣品管理員 樣品的標(biāo)識(shí)不完整。5.8.2

4、糾正與預(yù)防措施 按照實(shí)施糾正控制程序和預(yù)防措施控制程序,管理人員通過(guò)日常監(jiān)督、內(nèi)審、客戶投訴等方面提出糾正措施處理,責(zé)任崗位認(rèn)真進(jìn)行了原因分析并進(jìn)行了糾正，且糾正效果得到了相關(guān)人員的跟蹤驗(yàn)證，保證工作質(zhì)量和管理體系的有效運(yùn)行；尚未提出預(yù)防措施。并提出和實(shí)施了預(yù)防措施。5.參加能力驗(yàn)證的情況 實(shí)驗(yàn)室計(jì)劃在年底報(bào)名參加中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司（CNAS測(cè)量審核機(jī)構(gòu)）CX15-JL03

組織的測(cè)量審核，并按照測(cè)量審核的有關(guān)要求進(jìn)行測(cè)試活動(dòng)，及時(shí)報(bào)告測(cè)試結(jié)果，并進(jìn)行結(jié)果的分析，以確保檢測(cè)中心的檢測(cè)結(jié)果的可靠性，由此識(shí)別出人員、設(shè)施、設(shè)備和內(nèi)部質(zhì)量控制等諸多重要環(huán)節(jié)的措施需求。

6、工作量以及工作類型情況 質(zhì)量體系運(yùn)行以來(lái)，按照程序文件的要求設(shè)計(jì)了所有檢測(cè)項(xiàng)目使用的原始記錄表和報(bào)告格式；2013年6月至2013年11月出具了110份檢測(cè)報(bào)告，編寫(xiě)了主要檢測(cè)設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程以及評(píng)定了典型檢測(cè)項(xiàng)目的不確定度報(bào)告。檢測(cè)中心實(shí)施不符合工作控制、糾正措施、預(yù)防措施；實(shí)施質(zhì)量體系內(nèi)審、管理評(píng)審。進(jìn)行了質(zhì)量監(jiān)控活動(dòng)及結(jié)果評(píng)價(jià)。組織了相關(guān)人員參加了方法比對(duì)、人員比對(duì)實(shí)驗(yàn)，并編寫(xiě)了比對(duì)檢測(cè)評(píng)價(jià)報(bào)告。負(fù)責(zé)安排和協(xié)調(diào)檢測(cè)業(yè)務(wù)開(kāi)展，對(duì)所有檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行質(zhì)控審核，并進(jìn)行檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量監(jiān)督。各項(xiàng)工作都能有序開(kāi)展，并且能夠順利完成。目前檢測(cè)中心的檢測(cè)工作主要還是對(duì)區(qū)域公司生產(chǎn)廠及外來(lái)樣進(jìn)行原料，水泥熟料、水泥等的分析和物理性能檢測(cè)，工作量比較穩(wěn)定沒(méi)有發(fā)生太大變化，人員、設(shè)備、設(shè)施環(huán)境條件均能夠滿足要求。

7、客戶返饋意見(jiàn)情況 質(zhì)量體系運(yùn)行實(shí)施后，綜合室按文件規(guī)定對(duì)客戶進(jìn)行了滿意度抽樣調(diào)查，共發(fā)放調(diào)查表15份，收回有效調(diào)查表15份。在這15份的滿意度調(diào)查結(jié)果來(lái)看，客戶對(duì)我檢測(cè)中心的檢測(cè)結(jié)果、出具報(bào)告的及時(shí)性、服務(wù)態(tài)度、結(jié)果的準(zhǔn)確性等方面的滿意程度較高。

8、投訴 檢測(cè)中心管理體系建立實(shí)施以來(lái)，本檢測(cè)中心未接到來(lái)自客戶方面的投訴。

9、內(nèi)部質(zhì)量控制 檢測(cè)中心檢測(cè)室內(nèi)部的質(zhì)量控制除了日常按標(biāo)準(zhǔn)要求采用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行控制，除此之外還另行制定計(jì)劃采用人員比對(duì)和留樣復(fù)測(cè)的方式對(duì)化學(xué)分析和物理性能等進(jìn)行檢測(cè)，同時(shí)還加強(qiáng)了對(duì)非認(rèn)可檢測(cè)項(xiàng)目的質(zhì)控、經(jīng)過(guò)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，結(jié)果為滿意。

10、資源以及人員培訓(xùn)情況 2013年6月份質(zhì)量體系運(yùn)行以來(lái)，檢測(cè)中心根據(jù)檢測(cè)項(xiàng)目的要求配置了相應(yīng)檢測(cè)設(shè)備和適宜環(huán)境條件，可以充分滿足到檢測(cè)中心檢測(cè)工作。根據(jù)CNAS-CL01要求，建立設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備檔案卡以及檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃，設(shè)備管理員根據(jù)制定的計(jì)劃已經(jīng)完成了所有計(jì)量設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)確保了儀器設(shè)備的量值溯源性，同時(shí)為了滿足關(guān)鍵設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)的置信度還對(duì)電子天平、電液式水泥壓力試驗(yàn)機(jī)等進(jìn)行期間核查并由檢測(cè)人員實(shí)施設(shè)備的日常保養(yǎng)維護(hù)。我們認(rèn)為檢測(cè)中心的設(shè)施環(huán)境條件和設(shè)備可以滿足檢測(cè)中心的檢測(cè)要求。CX15-JL03

根據(jù)部門(mén)提出的培訓(xùn)申請(qǐng)，制定了2013年培訓(xùn)計(jì)劃，2013年共進(jìn)行了13次內(nèi)部培訓(xùn),根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃的要求，組織全體檢測(cè)中心人員參加“質(zhì)量管理體系文件”的培訓(xùn)，先后多次學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法、化學(xué)安全防護(hù)救護(hù)知識(shí)、實(shí)驗(yàn)室常規(guī)質(zhì)控方法等文件，經(jīng)培訓(xùn)后，全體檢測(cè)人員基本理解認(rèn)可準(zhǔn)則的知識(shí)要點(diǎn)，掌握各質(zhì)量體系文件的要點(diǎn)。同時(shí)組織多次對(duì)檢測(cè)人員開(kāi)展設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程和檢測(cè)人員能力培訓(xùn)，提高了檢測(cè)人員的對(duì)檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法的知識(shí)和技能水平.每次培訓(xùn)后通過(guò)不同的方式進(jìn)行了考核。

11、內(nèi)外環(huán)境和客戶需求的變化,法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)方法的變化,新技術(shù)和新設(shè)備的應(yīng)用和發(fā)展 因本檢測(cè)中心為企業(yè)內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室,主要是對(duì)本公司內(nèi)部樣品進(jìn)行化學(xué)成分檢測(cè)；比表面積檢測(cè)；水泥物理性能等的檢測(cè),目前檢測(cè)的項(xiàng)目和檢測(cè)的方法沒(méi)有任何的變化;針對(duì)客戶所要求的檢測(cè)項(xiàng)目,本檢測(cè)中心全部使用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)方法,對(duì)檢測(cè)方法進(jìn)行了驗(yàn)證，并通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)查新,目前所有的方法均為最新標(biāo)準(zhǔn),沒(méi)有發(fā)生方法的變更;本檢測(cè)中心所有的檢測(cè)設(shè)備均按標(biāo)準(zhǔn)方法的要求配置,因方法和工作量均無(wú)變化,所以目前所配置的檢測(cè)設(shè)備能滿足檢測(cè)的需求。

12、供應(yīng)商控制情況 管理體系運(yùn)行以來(lái),綜合室組織設(shè)備管理員和物料管理員分別對(duì)設(shè)備供應(yīng)商,外部服務(wù)機(jī)構(gòu)和物品供應(yīng)商進(jìn)行了調(diào)查,填寫(xiě)了供應(yīng)商評(píng)價(jià)表,收集了相關(guān)的資質(zhì)證明材料,建立了合格供應(yīng)商名冊(cè),至本月底共3家供應(yīng)商和3家外部服務(wù)機(jī)構(gòu)被列為本檢測(cè)中心的合格供應(yīng)商和校準(zhǔn)服務(wù)商。

13、檢測(cè)中心改進(jìn)建議 13.1當(dāng)前人員配備較緊湊,檢測(cè)中心共有人員17人,其中研究生3人，本科6人，大專2人，為檢測(cè)中心目前的工作及后續(xù)發(fā)展提供了足夠的人員保障，但部分檢測(cè)人員年齡較大，學(xué)歷中等，需加強(qiáng)對(duì)培訓(xùn)和后備技術(shù)人員的儲(chǔ)備；為便于更好的保證管理體系的持續(xù)有效。建議加強(qiáng)對(duì)管理體系文件的宣傳和學(xué)習(xí)，策劃好培訓(xùn)方式、內(nèi)容，要與當(dāng)前檢測(cè)中心檢測(cè)任務(wù)相適宜，提高效率；加強(qiáng)與檢測(cè)有關(guān)的專業(yè)知識(shí)和相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，加大對(duì)新上崗人員的培訓(xùn)和監(jiān)督，確保他們具有與其所承擔(dān)任務(wù)相適應(yīng)的檢測(cè)工作能力。13.2建議加強(qiáng)對(duì)檢測(cè)中心環(huán)境的監(jiān)督和管理，并做好相關(guān)記錄，使得檢測(cè)中心能有穩(wěn)定的檢測(cè)環(huán)境，防止環(huán)境對(duì)檢測(cè)結(jié)果有較大的影響。13.3提供更多機(jī)會(huì)參加新標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，到CNAS認(rèn)可檢測(cè)中心參觀學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)其它檢測(cè)中心在檢測(cè)管理制度等方面的先進(jìn)的管理體系, 進(jìn)一步提升我們?cè)跈z測(cè)方面的能力。13.4對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、公正性聲明在檢測(cè)中心張貼欄進(jìn)行宣傳，同時(shí)制定檢測(cè)中心質(zhì)量要求手冊(cè)，發(fā)放到每一個(gè)人員，不斷督促和鞭策檢測(cè)中心每個(gè)員工，使得檢測(cè)中心管理能做的更加完善，更好的服務(wù)客戶，提升檢測(cè)中心自我形象。13.5管理評(píng)審過(guò)程中，監(jiān)督員發(fā)現(xiàn)三個(gè)專業(yè)檢測(cè)室的安全意識(shí)需要加強(qiáng)，例如三個(gè)檢測(cè)室 CX15-JL03

缺少消防通道，分析和物理性能檢測(cè)室的安全欄桿低于相關(guān)要求，對(duì)此相關(guān)人員應(yīng)增加合理消防通道，調(diào)整安全欄桿的高度。管理評(píng)審結(jié)論： 1．分析認(rèn)為檢測(cè)中心的質(zhì)量方針對(duì)當(dāng)前檢測(cè)中心的各項(xiàng)工作具有指導(dǎo)性的作用，質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)用性強(qiáng)，方針目標(biāo)在管理體系活動(dòng)中得到了貫徹和實(shí)現(xiàn)。2．檢測(cè)中心現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系能滿足并適應(yīng)目前檢測(cè)中心的情況，運(yùn)行是較有效的。但是還需要進(jìn)一步細(xì)化管理制度建設(shè)，不斷強(qiáng)化客戶至上的原則，服務(wù)客戶，滿足客戶對(duì)檢測(cè)中心檢測(cè)工作的要求。改進(jìn)建議： 1.繼續(xù)加強(qiáng)人員培訓(xùn)，為便于更好的保證管理體系的持續(xù)有效，建議加強(qiáng)對(duì)管理體系文件的宣傳和學(xué)習(xí)，策劃好培訓(xùn)方式、內(nèi)容，要與當(dāng)前檢測(cè)中心檢測(cè)任務(wù)相適宜，提高效率；加強(qiáng)對(duì)行業(yè)檢測(cè)有關(guān)的專業(yè)知識(shí)和相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，加大對(duì)新上崗人員的培訓(xùn)和監(jiān)督，確保他們具有與其所承擔(dān)任務(wù)相適應(yīng)的工作能力。加強(qiáng)對(duì)新進(jìn)、大型儀器操作人員的培訓(xùn)。2．對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、公正性聲明制成宣傳欄，在檢測(cè)中心區(qū)域墻上公布,同時(shí)發(fā)放質(zhì)量手冊(cè)。3.參加質(zhì)量體系方面的培訓(xùn)，到CNAS認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室參觀學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)其它實(shí)驗(yàn)室在檢測(cè)管理制度等方面的先進(jìn)的管理體系。4.加強(qiáng)對(duì)檢測(cè)中心環(huán)境的監(jiān)督和管理，并做好相關(guān)記錄。5.修建安全通道和調(diào)整安全欄桿，各部門(mén)應(yīng)自查可能存在的安全隱患，提出相應(yīng)的措施。要求整改完成期限： 1.綜合室制定相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃（2014年1月5日前完成）。2.由綜合室負(fù)責(zé)安排制作質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、公正性聲明制成宣傳欄，并懸掛于醒目區(qū)域，發(fā)放質(zhì)量手冊(cè)。（2014年1月5日前完成）。3.技術(shù)負(fù)責(zé)人制定到已經(jīng)通過(guò)CNAS認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室參觀學(xué)習(xí)的時(shí)間安排（2014年1月5日前提交）報(bào)檢測(cè)中心主任進(jìn)行批準(zhǔn)。4.制定加強(qiáng)對(duì)實(shí)驗(yàn)室環(huán)境的監(jiān)督和管理，做好記錄的相關(guān)計(jì)劃措施報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人評(píng)審（2014年1月5日前完成）。

編制:**** 日期：2013.12.3 批準(zhǔn):**** 日期：2013.12.3 CX15-JL03