附錄A

現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單

風(fēng)險點

排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)

日常檢查

專業(yè)性檢查

綜合性檢查

季節(jié)性

檢查

編號

類型

名稱

風(fēng)險點等級

責(zé)任部門、班組

作業(yè)步驟

（檢查項目）

危險源或潛在事件

(標(biāo)準(zhǔn))

管控措施

運行巡視

檢修巡檢

熱工

電氣

鍋爐防磨防爆

安全性評價

標(biāo)準(zhǔn)化查評

春檢

秋檢

每天/崗位

每周/崗位

每月/班組

每月/班組

每月/班組

每年/車間

每年/車間

每年/車間

每年/車間

序號

名稱

操作及作業(yè)活動

DCS系統(tǒng)檢修

熱工計算機

電源指示檢查

觸電

工程技術(shù)

驗電，隔離；語音報警提醒，防止誤入間隔

管理措施

執(zhí)行工作票制度和現(xiàn)場安全規(guī)程；風(fēng)險控制卡；專人監(jiān)護

培訓(xùn)教育

安全規(guī)程培訓(xùn)考試、月度技術(shù)培訓(xùn)

個體防護

絕緣手套、絕緣鞋、安全帽

應(yīng)急處置

切斷電源，人工呼吸，撥打急救電話

卡件檢查、工作站、網(wǎng)絡(luò)檢查

損壞卡件

工程技術(shù)

驗電，隔離；語音報警提醒，防止誤入間隔

管理措施

執(zhí)行工作票制度和現(xiàn)場安全規(guī)程；風(fēng)險控制卡；專人監(jiān)護

培訓(xùn)教育

月度技術(shù)培訓(xùn)

個體防護

手套，防靜電手環(huán)

應(yīng)急處置

及時更換卡件備品

就地設(shè)備及接線檢查

高空墜落

工程技術(shù)

扎腳手架并驗收合格

管理措施

執(zhí)行工作票制度和現(xiàn)場安全規(guī)程；風(fēng)險控制卡；專人監(jiān)護

培訓(xùn)教育

安全規(guī)程培訓(xùn)考試

個體防護

戴好安全帽、耳塞、安全帶

應(yīng)急處置

高處墜急救、燙傷急救

操作及作業(yè)活動

ETS/METS系統(tǒng)檢修

機控班

系統(tǒng)停電

停錯電源；

停電后又重新送電

工程技術(shù)

1、語音報警提醒，防止誤入間隔

管理措施

1、辦理工作票2、懸掛警示牌3、專人監(jiān)護

培訓(xùn)教育

1、安全規(guī)程培訓(xùn)考試

個體防護

1、驗電2、絕緣手套

1、絕緣鞋

應(yīng)急處置

1、切斷電源

2、觸電急救

3、撥打急救電話

卡件檢查

靜電

卡件安裝位置錯誤

工程技術(shù)

1、拆除時做好記錄

管理措施

卡件上有位置標(biāo)志，專人監(jiān)護

培訓(xùn)教育

1、學(xué)習(xí)培訓(xùn)《DEHMEH硬件維護手冊》

個體防護

1、手套2、防靜電手環(huán)

應(yīng)急處置

1、件備品

壓力開關(guān)檢查

系統(tǒng)未消壓

工程技術(shù)

1、隔離、泄壓

管理措施

1、辦理工作票2、檢查系統(tǒng)

培訓(xùn)教育

1、學(xué)習(xí)培訓(xùn)壓力開關(guān)檢修規(guī)程

個體防護

1、手套、安全帽

應(yīng)急處置

1、撥打急救電話

操作及作業(yè)活動

TSI系統(tǒng)檢修

機控班

系統(tǒng)停電

停錯電源；

停電后又重新送電

工程技術(shù)

1、語音報警提醒，防止誤入間隔

管理措施

1、辦理工作票2、填寫熱工保護措施票、執(zhí)行風(fēng)險控制卡；

3、專人監(jiān)護

培訓(xùn)教育

1、安全規(guī)程培訓(xùn)考試

個體防護

1、驗電2、絕緣手套3、絕緣鞋

應(yīng)急處置

1、切斷電源2、觸電急救3、撥打急救電話

卡件檢查

靜電

卡件安裝位置錯誤

工程技術(shù)

1、拆除時做好記錄

管理措施

1、卡件上有位置標(biāo)志

專人監(jiān)護

培訓(xùn)教育

1、學(xué)習(xí)培訓(xùn)《TSI硬件維護手冊》

個體防護

1、手套2、防靜電手環(huán)

應(yīng)急處置

1、卡件備品

探頭檢查

未正確安裝

工程技術(shù)

1、測量間隙電壓

2、加裝備帽，防止松動

管理措施

執(zhí)行工作票制度和現(xiàn)場安全規(guī)程，風(fēng)險控制卡

專人監(jiān)

培訓(xùn)教育

1、學(xué)習(xí)培訓(xùn)TSI系統(tǒng)檢修規(guī)程

個體防護

1、手套、安全帽

應(yīng)急處置

1、探頭備品

操作及作業(yè)活動

DEH/MEH系統(tǒng)檢修

機控班

系統(tǒng)停電

1、停錯電源；

2、停電后又重新送電

工程技術(shù)

1、語音報警提醒，防止誤入間隔

管理措施

1、辦理工作票2、懸掛警示牌3、專人監(jiān)護

培訓(xùn)教育

1、安全規(guī)程培訓(xùn)考試

個體防護

驗電2、絕緣手套3、絕緣鞋

應(yīng)急處置

1、切斷電源2、觸電急救3、撥打急救電話

卡件檢查

1、靜電

卡件安裝位置錯誤

工程技術(shù)

拆除時做好記錄

管理措施

1、卡件上有位置標(biāo)志2、專人監(jiān)護

培訓(xùn)教育

1、學(xué)習(xí)培訓(xùn)《DEHMEH硬件維護手冊》

個體防護

1、手套2、防靜電手環(huán)

應(yīng)急處置

1、卡件備品

工作站、網(wǎng)絡(luò)檢查

未正確停電

工程技術(shù)

停電、驗電

管理措施

1、掛懸掛警示牌。專人監(jiān)護

培訓(xùn)教育

1、學(xué)習(xí)培訓(xùn)《DEHMEH硬件維護手冊》

個體防護

1、驗電2、絕緣手套3、絕緣鞋

應(yīng)急處置

1、切斷電源2、觸電急救3、撥打急救電話

執(zhí)行機構(gòu)調(diào)試

1、閥門動作傷人

2、閥門位置與DEH指示不同

工程技術(shù)

1、機務(wù)就地確認(rèn)閥位

管理措施

1、辦理工作票2、現(xiàn)場專人監(jiān)護

培訓(xùn)教育

安全規(guī)程培訓(xùn)考試2、檢修規(guī)程培訓(xùn)考試

個體防護

1、安全帽

應(yīng)急處置

1、撥打急救電話2、雙路LVDT備用

操作及作業(yè)活動

火檢系統(tǒng)檢修

爐控班

電源檢修

停錯電源；帶電工作

工程技術(shù)

語音報警提醒，防止誤入間隔，停電驗電，懸掛警示牌。

管理措施

執(zhí)行工作票制度,填寫熱工保護措施票；執(zhí)行風(fēng)險控制卡；專人監(jiān)護。

培訓(xùn)教育

安全規(guī)程培訓(xùn)考試、月度技術(shù)培訓(xùn)。

個體防護

佩戴安全帽，穿絕緣鞋。

應(yīng)急處置

撥打急救電話，進行觸電急救。

卡件檢查

靜電，卡件安裝錯誤

工程技術(shù)

卡件標(biāo)識清楚正確。

管理措施

執(zhí)行工作票制度；執(zhí)行風(fēng)險控制卡；專人監(jiān)護。

培訓(xùn)教育

月度技術(shù)培訓(xùn)。

個體防護

佩戴安全帽，防靜電手環(huán)

應(yīng)急處置

進入現(xiàn)場，確認(rèn)位置正確，核對火檢電源名稱正確，更換損壞電源

就地設(shè)備檢修

高處作業(yè)存在高空墜落的危險；拆卸火檢光纖時存在燙傷的危險。

工程技術(shù)

檢修平臺齊全完整，無檢修平臺處搭設(shè)腳手架，并驗收合格。

管理措施

執(zhí)行工作票制度；執(zhí)行風(fēng)險控制卡；專人監(jiān)護。

培訓(xùn)教育

安全規(guī)程培訓(xùn)考試、月度技術(shù)培訓(xùn)。

個體防護

佩戴安全帽，高空作業(yè)扎好安全帶，帶手套。

應(yīng)急處置

撥打急救電話，進行高空墜落急救和燙傷急救

操作及作業(yè)活動

DCS電源系統(tǒng)檢修

熱工計算機

電源開關(guān)檢查

帶電電源

工程技術(shù)

驗電，隔離。語音報警提醒，防止誤入間隔

管理措施

執(zhí)行工作票制度和現(xiàn)場安全規(guī)程；風(fēng)險控制卡；專人監(jiān)護。

培訓(xùn)教育

安全規(guī)程培訓(xùn)考試

個體防護

絕緣手套、絕緣鞋、安全帽

應(yīng)急處置

切斷電源，人工呼吸，撥打急救電話

接線檢查

線路帶電、接錯線容易出現(xiàn)短路

工程技術(shù)

驗電，隔離。語音報警提醒，防止誤入間隔。

管理措施

執(zhí)行工作票制度和現(xiàn)場安全規(guī)程；風(fēng)險控制卡；專人監(jiān)護

培訓(xùn)教育

安全規(guī)程培訓(xùn)考試

個體防護

絕緣手套、絕緣鞋、安全帽

應(yīng)急處置

切斷電源，人工呼吸，撥打急救電話

操作及作業(yè)活動

檢測元件及儀表檢修

熱工計算機

就地一次門關(guān)閉

高壓介質(zhì)泄露、高空墜落

工程技術(shù)

隔離措施，消壓;扎腳手架并驗收合格;帶耳塞。

管理措施

執(zhí)行工作票制度和現(xiàn)場安全規(guī)程；風(fēng)險控制卡；專人監(jiān)護。

培訓(xùn)教育

每月技術(shù)培訓(xùn)

個體防護

扎好安全帶、戴安全帽、戴手套

應(yīng)急處置

有人員高處墜落，固定傷員進行救治。做好防燙措施

儀表檢查

燙傷

工程技術(shù)

隔離措施，消壓

管理措施

執(zhí)行工作票制度和現(xiàn)場安全規(guī)程；風(fēng)險控制卡；專人監(jiān)護。

培訓(xùn)教育

每月技術(shù)培訓(xùn)

個體防護

扎好安全帶;戴安全帽、戴手套。不要正對儀表盤正面

應(yīng)急處置

燙傷后用冷水持續(xù)沖洗，并撥打電話進行急救

操作及作業(yè)活動

取樣管路檢修

程控班

檢查外觀是否腐蝕、磨損、振動

管路高溫

工程技術(shù)

隔離、防止誤入間隔

管理措施

執(zhí)行工作票制度和現(xiàn)場安全規(guī)程；風(fēng)險控制卡；專人監(jiān)護

培訓(xùn)教育

學(xué)習(xí)掌握燙傷急救措施和電力安全規(guī)程

個體防護

戴手套和穿專用的防護工作服，進行充分消壓，避免靠近和長時間停留在可能燙傷的地方。

應(yīng)急處置

立即脫離致害物，迅速將衣物鞋襪除去，保護、清潔創(chuàng)面，眼睛灼傷的，要用流動的清水進行徹底清洗

聯(lián)系金屬組對管壁厚度檢測

高壓傷害

工程技術(shù)

隔離、泄壓

管理措施

執(zhí)行工作票制度和現(xiàn)場安全規(guī)程；風(fēng)險控制卡；專人監(jiān)護

培訓(xùn)教育

學(xué)習(xí)電力安全規(guī)程規(guī)程

個體防護

戴手套和穿專用的防護工作服，進行充分消壓

應(yīng)急處置

外傷急救，撥打急救電話

操作及作業(yè)活動

電動執(zhí)行機構(gòu)檢修

程控班

檢查電源

執(zhí)行機構(gòu)拒動

工程技術(shù)

設(shè)備雙重編號，機組號明確。

管理措施

執(zhí)行設(shè)備缺陷管理制度

培訓(xùn)教育

每月技術(shù)問答

個體防護

佩戴安全帽，絕緣手套、絕緣鞋

應(yīng)急處置

設(shè)備隔離，更換備品備件；不能隔離，使用手輪搖至合適位置

開關(guān)位置是否與DCS指令一致

電動執(zhí)行機構(gòu)操作不動

工程技術(shù)

設(shè)備雙重編號，機組號明確。

管理措施

執(zhí)行設(shè)備缺陷管理制度

培訓(xùn)教育

每月技術(shù)問答

個體防護

佩戴安全帽，絕緣手套、絕緣鞋

應(yīng)急處置

設(shè)備隔離，更換備品備件；不能隔離，使用手輪搖至合適位置

操作及作業(yè)活動

氣動執(zhí)行機構(gòu)檢修

程控班

檢查氣動執(zhí)行機構(gòu)是否漏氣

氣動執(zhí)行機構(gòu)操作不動

工程技術(shù)

設(shè)備雙重編號，機組號明確。

管理措施

執(zhí)行設(shè)備缺陷管理制度

培訓(xùn)教育

每月技術(shù)問答

個體防護

佩戴安全帽，絕緣手套、絕緣鞋

應(yīng)急處置

設(shè)備隔離，更換備品備件；不能隔離，使用手輪搖至合適位置

開關(guān)位置是否與DCS指令一致

氣動執(zhí)行機構(gòu)操作不動

工程技術(shù)

設(shè)備雙重編號，機組號明確。

管理措施

執(zhí)行設(shè)備缺陷管理制度

培訓(xùn)教育

每月技術(shù)問答

個體防護

佩戴安全帽，絕緣手套、絕緣鞋

應(yīng)急處置

設(shè)備隔離，更換備品備件；不能隔離，使用手輪搖至合適位置

操作及作業(yè)活動

熱工電纜敷設(shè)

熱工車間

電纜敷設(shè)

電纜敷設(shè)高處作業(yè)存在高空墜落的危險；

工程技術(shù)

無檢修平臺處高空作業(yè)搭設(shè)腳手架，并驗收合格。

管理措施

執(zhí)行工作票制度；執(zhí)行風(fēng)險控制卡；專人監(jiān)護。

培訓(xùn)教育

安全規(guī)程培訓(xùn)考試；月度技術(shù)培訓(xùn)

個體防護

佩戴安全帽，高空作業(yè)扎好安全帶。

應(yīng)急處置

撥打急救電話，進行高空墜落急救。

電纜封堵

高處作業(yè)存在高空墜落的危險；

工程技術(shù)

無檢修平臺處高空作業(yè)搭設(shè)腳手架，并驗收合格。

管理措施

執(zhí)行工作票制度；執(zhí)行風(fēng)險控制卡；專人監(jiān)護。

培訓(xùn)教育

安全規(guī)程培訓(xùn)考試；月度技術(shù)培訓(xùn)

個體防護

佩戴安全帽，高空作業(yè)扎好安全帶。

應(yīng)急處置

撥打急救電話，進行高空墜落急救。

設(shè)備設(shè)施

DCS電系統(tǒng)

熱工計算機

電源指示檢查

電源異常會造成DPU或卡件異常、電源失電報警

工程技術(shù)

設(shè)備雙重編號;機組號明確;語音提示

管理措施

遵循熱工車間《電子間出入登記制度》

培訓(xùn)教育

每月技術(shù)培訓(xùn)

個體防護

佩戴安全帽,巡檢穿絕緣鞋,防護手套

應(yīng)急處置

切換備用電源，修復(fù)故障電源。

卡件檢查、工作站、網(wǎng)絡(luò)檢查

卡件、網(wǎng)絡(luò)異常會造成數(shù)據(jù)收集異常及數(shù)據(jù)通訊異常

工程技術(shù)

設(shè)備雙重編號;機組號明確;語音提示

管理措施

遵循熱工車間《電子間出入登記制度》

培訓(xùn)教育

每月技術(shù)培訓(xùn)

個體防護

佩戴安全帽,手套,防靜電手環(huán)

應(yīng)急處置

更換卡件備品

就地設(shè)備及接線檢查

設(shè)備異常，出現(xiàn)報警

工程技術(shù)

設(shè)定報警值。

管理措施

懸掛警示牌。做好監(jiān)護

培訓(xùn)教育

每月技術(shù)培訓(xùn)

個體防護

佩戴安全帽，手套、安全帽、耳塞、安全帶

應(yīng)急處置

出現(xiàn)報警異常，及時消缺。

設(shè)備設(shè)施

ETS/METS系統(tǒng)一般風(fēng)險

機控班

系統(tǒng)停電

停錯電源；

停電后又重新送電

工程技術(shù)

1、語音報警提醒，防止誤入間隔

管理措施

1、辦理工作票2、懸掛警示牌3、專人監(jiān)護

培訓(xùn)教育

1、安全規(guī)程培訓(xùn)考試

個體防護

1、驗電2、絕緣手套

1、絕緣鞋

應(yīng)急處置

1、切斷電源

2、觸電急救

3、撥打急救電話

卡件檢查

靜電

卡件安裝位置錯誤

工程技術(shù)

1、拆除時做好記錄

管理措施

卡件上有位置標(biāo)志，專人監(jiān)護

培訓(xùn)教育

1、學(xué)習(xí)培訓(xùn)《DEHMEH硬件維護手冊》

個體防護

1、手套2、防靜電手環(huán)

應(yīng)急處置

1、件備品

壓力開關(guān)檢查

系統(tǒng)未消壓

工程技術(shù)

1、隔離、泄壓

管理措施

1、辦理工作票2、檢查系統(tǒng)

培訓(xùn)教育

1、學(xué)習(xí)培訓(xùn)壓力開關(guān)檢修規(guī)程

個體防護

1、手套、安全帽

應(yīng)急處置

1、撥打急救電話

設(shè)備設(shè)施

DEH系統(tǒng)一般風(fēng)險

機控班

電源檢查

若雙路電源均失去會造成DEH/MEH功能異常，有可能造成轉(zhuǎn)速或負(fù)荷波動直至非計劃停機。

工程技術(shù)

1、設(shè)置二路供電電源2、設(shè)置失電報警功能。

管理措施

1、電子間、工程師站巡檢制度

培訓(xùn)教育

1、DEH系統(tǒng)檢修規(guī)程培訓(xùn)

個體防護

1、佩戴安全帽，穿絕緣鞋，防護手套。

應(yīng)急處置

1、測試電源是否損壞，確認(rèn)故障，更換備品電源。

卡件檢查

可能會造成DEH/MEH功能異常，有可能造成轉(zhuǎn)速或負(fù)荷波動直至非計劃停機。

工程技術(shù)

1、重要信號在不同卡件上冗余

管理措施

1、電子間、工程師站巡檢制度

培訓(xùn)教育

1、學(xué)習(xí)培訓(xùn)《DEHMEH硬件維護手冊》

個體防護

1、手套，防靜電手環(huán)

應(yīng)急處置

1、卡件備品

工作站、網(wǎng)絡(luò)檢查

DEH/MEH失去控制

工程技術(shù)

1、冗余工作站、冗余網(wǎng)絡(luò)

管理措施

1、電子間、工程師站巡檢制度

培訓(xùn)教育

1、學(xué)習(xí)培訓(xùn)《DEHMEH硬件維護手冊》

個體防護

1、絕絕緣手套、絕緣鞋

應(yīng)急處置

1、工作站、網(wǎng)絡(luò)損壞后更換備品

執(zhí)行機構(gòu)檢查

轉(zhuǎn)速或負(fù)荷波動

工程技術(shù)

1、LVDT、伺服閥線圈雙路冗余

管理措施

1、電子間、工程師站巡檢制度

2、特護巡檢

培訓(xùn)教育

1、學(xué)習(xí)培訓(xùn)《DEHMEH硬件維護手冊》

個體防護

1、佩戴安全帽，穿絕緣鞋，防護手套。

應(yīng)急處置

1、關(guān)閉單個閥門后更換伺服閥或LVDT

設(shè)備設(shè)施

火檢系統(tǒng)

爐控班

電源檢查

火檢保護失靈，鍋爐跳閘。

工程技術(shù)

設(shè)備雙重編號，機組號明確。電子間語音提示。設(shè)置二路供電電源，設(shè)置失電報警功能。

管理措施

遵守《熱工車間工程師室和電子間管理制度》

培訓(xùn)教育

月度技術(shù)培訓(xùn)

個體防護

佩戴安全帽，穿絕緣鞋，防護手套。

應(yīng)急處置

進入現(xiàn)場，確認(rèn)位置正確，核對火檢電源名稱正確，更換損壞電源。

卡件檢查

單個火檢保護失靈，造成對應(yīng)燃燒器跳閘

工程技術(shù)

設(shè)備雙重編號，機組號明確。電子間語音提示

管理措施

遵守《熱工車間工程師室和電子間管理制度》

培訓(xùn)教育

月度技術(shù)培訓(xùn)

個體防護

佩戴安全帽，帶防靜電手環(huán)。

應(yīng)急處置

進入現(xiàn)場，確認(rèn)位置正確，核對卡件名稱正確，更換損壞卡件。

就地設(shè)備檢查

…單個火檢保護失靈，造成對應(yīng)燃燒器跳閘。

工程技術(shù)

設(shè)備雙重編號，機組號明確。

管理措施

遵守《設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)》

培訓(xùn)教育

月度技術(shù)培訓(xùn)

個體防護

佩戴安全帽，帶手套。

應(yīng)急處置

進入現(xiàn)場，確認(rèn)位置正確，核對設(shè)備名稱正確，更換損壞設(shè)備。

設(shè)備設(shè)施

檢就地檢測儀表

熱工計算機

外觀檢查

測量不準(zhǔn)確

工程技術(shù)

設(shè)備雙重編號，機組號明確。

管理措施

備品備件管理辦法

培訓(xùn)教育

每月技術(shù)培訓(xùn)

個體防護

佩戴安全帽，戴手套

應(yīng)急處置

更換合格表計

閥門、接頭密封性檢查

測量不準(zhǔn)確

工程技術(shù)

設(shè)備雙重編號，機組號明確。

管理措施

執(zhí)行設(shè)備缺陷管理制度

培訓(xùn)教育

每月技術(shù)培訓(xùn)

個體防護

佩戴安全帽，戴手套

應(yīng)急處置

滲漏點處理

設(shè)備設(shè)施

電動執(zhí)行機構(gòu)

熱工程控

檢查電源

執(zhí)行機構(gòu)拒動

工程技術(shù)

設(shè)備雙重編號，機組號明確。

管理措施

執(zhí)行設(shè)備缺陷管理制度

培訓(xùn)教育

每月技術(shù)問答

個體防護

佩戴安全帽，絕緣手套、絕緣鞋

應(yīng)急處置

設(shè)備隔離，更換備品備件；不能隔離，使用手輪搖至合適位置

開關(guān)位置是否與DCS指令一致

電動執(zhí)行機構(gòu)操作不動

工程技術(shù)

設(shè)備雙重編號，機組號明確。

管理措施

執(zhí)行設(shè)備缺陷管理制度

培訓(xùn)教育

每月技術(shù)問答

個體防護

佩戴安全帽，絕緣手套、絕緣鞋

應(yīng)急處置

設(shè)備隔離，更換備品備件；不能隔離，使用手輪搖至合適位置

設(shè)備設(shè)施

氣動執(zhí)行機構(gòu)

熱工程控

檢查氣動執(zhí)行機構(gòu)是否漏氣

氣動執(zhí)行機構(gòu)操作不動

工程技術(shù)

設(shè)備雙重編號，機組號明確。

管理措施

執(zhí)行設(shè)備缺陷管理制度

培訓(xùn)教育

每月技術(shù)問答

個體防護

佩戴安全帽，絕緣手套、絕緣鞋

應(yīng)急處置

設(shè)備隔離，更換備品備件；不能隔離，使用手輪搖至合適位置

開關(guān)位置是否與DCS指令一致

氣動執(zhí)行機構(gòu)操作不動

工程技術(shù)

設(shè)備雙重編號，機組號明確。

管理措施

執(zhí)行設(shè)備缺陷管理制度

培訓(xùn)教育

每月技術(shù)問答

個體防護

佩戴安全帽，絕緣手套、絕緣鞋

應(yīng)急處置

設(shè)備隔離，更換備品備件；不能隔離，使用手輪搖至合適位置

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END

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