第一篇：內(nèi)審工作總結(jié)

2017年內(nèi)審工作總結(jié)

篇一:2017年內(nèi)審工作總結(jié)

20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計(jì)處 體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會”三個代表”重要思想和”十六大”會議精神,一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng)，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了”經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”和”參謀助手”的作用。由于工作成績突出，我校審計(jì)處被評為20xx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和”三育人”工作先進(jìn)個人。

一.基礎(chǔ)建設(shè)

20xx年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持”完善自我，提高認(rèn)識”的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級會計(jì)*資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。

二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為 “思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效”的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。

2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。

3.加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。

三.參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集*已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對集*每個中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

”科教興國”和”發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小*體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計(jì)處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購項(xiàng)目110余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學(xué)校物資采購行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。

六.具體審計(jì)工作

認(rèn)真貫徹落實(shí)”三個代表”重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的”積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開展。

1.開展決算審計(jì)2項(xiàng)，通過對20xx年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。

2.開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬元(其中家電公司107.6萬元;機(jī)械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對查出的問題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng)，審計(jì)金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

6.全面開展審計(jì)工作，對全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益，開展專案審計(jì)1項(xiàng),糾正違紀(jì)資金12余萬元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國法，受到了全校教職工的好評。

7.積極開展對外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),既查清了問題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。

七.工作體會

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)工作倍加關(guān)注，對審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計(jì)處共有專業(yè)審計(jì)人員6名，其中高級會計(jì)*1名，高級審計(jì)*1名，會計(jì)*和工程*2名，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計(jì)事業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識2017年審計(jì)處工作總結(jié)2017年審計(jì)處工作總結(jié)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

總之，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽(yù)，審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國WTO的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進(jìn)一步深入，我們將面臨許多新問題：審計(jì)工作急需與國際接軌，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在”十六大”精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，結(jié)合十六大報(bào)告提出的”發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措”的重要思想，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況，努力使工作再上新臺階。

篇二:2017年內(nèi)審工作總結(jié)

我局內(nèi)部審計(jì)工作在省局***的指導(dǎo)下，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹黨的xx大及xx屆四中全會精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，積極引導(dǎo)本局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審，全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、堅(jiān)持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方針。

通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，不僅達(dá)到了客觀評價(jià)縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，加強(qiáng)大宗資產(chǎn)采購比價(jià)審計(jì)、加強(qiáng)內(nèi)控制度評審，取得了較好成績。按照年初制定的工作目標(biāo)，在xx年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個多月的時(shí)間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機(jī)關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場等12個單位進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)工作。

在內(nèi)部審計(jì)工作中，重點(diǎn)注意了嚴(yán)把審計(jì)程序關(guān)。在對縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí)，注意審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng)，審前調(diào)查，制定實(shí)施方案，印發(fā)審計(jì)通知書，實(shí)施審計(jì)過程及審計(jì)報(bào)告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計(jì)實(shí)施關(guān)。實(shí)施審計(jì)工作嚴(yán)格按照審計(jì)方案確定的范圍、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行，審計(jì)工作符合審計(jì)法律、法規(guī)和相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)則。嚴(yán)把審計(jì)報(bào)告關(guān)。對檢查結(jié)束后形成的審查審計(jì)報(bào)告規(guī)范撰寫，注意與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí)，包括被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法、效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定和財(cái)政財(cái)務(wù)收支的事實(shí)清楚，審計(jì)報(bào)告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計(jì)工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。

嚴(yán)把審計(jì)處理關(guān)。注意重點(diǎn)審查審計(jì)揭露問題清楚，數(shù)字確鑿，定性準(zhǔn)確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當(dāng)。嚴(yán)把審計(jì)評價(jià)及建議關(guān)。審計(jì)評價(jià)是內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)對被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的審計(jì)意見，審計(jì)評價(jià)是否符合被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的實(shí)際，關(guān)系到被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的利益和榮譽(yù)，特別是對領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評價(jià)要更加謹(jǐn)慎。我們在工作中特別注意提出切實(shí)可行的審計(jì)建議，避免大而化之，方便被審計(jì)單位采納整改。

通過上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計(jì)工作得到了省局和我局黨組的高度評價(jià)。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進(jìn)工作方法，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭取更好成績。

[2017年內(nèi)審工作總結(jié)]

第二篇：內(nèi)審工作總結(jié)范文

內(nèi)審工作總結(jié)

根據(jù)楚湘工技函[2010]16號文，關(guān)于開展2010“三位一體”貫標(biāo)工作內(nèi)部審核的通知，內(nèi)審小組對公司所屬各分公司、項(xiàng)目部及機(jī)關(guān)各部室，進(jìn)行了內(nèi)部審核，其審核情況如下：

一、現(xiàn)場審核檢查情況：

這次內(nèi)審共檢查了14個工程項(xiàng)目及機(jī)關(guān)5個部室，檢查情況見附表。

二、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)存在的主要問題：

1、機(jī)關(guān)部室、項(xiàng)目部，對目標(biāo)指標(biāo)，概念不清，制定得不夠完善，制度執(zhí)行力度不夠。

2、記錄相對欠缺，只有第三方監(jiān)管的項(xiàng)目，記錄比較齊全。

3、礦建分公司、小包項(xiàng)目部，貫標(biāo)工作相對滯后，危險(xiǎn)源識別、重大危險(xiǎn)源公示等做得不夠。

4、定期、不定期的檢查制度，分公司、項(xiàng)目部部分有制度，但無記錄。

5、對應(yīng)急救援預(yù)案的重要性，普便認(rèn)識不足，分公司、項(xiàng)目部沒有根據(jù)自己工程的特點(diǎn)，條件制定相應(yīng)的救援預(yù)案。

三、好的方面：

通過年初制定的強(qiáng)力推行“三位一體”貫標(biāo)工作的實(shí)施，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)各分公司、項(xiàng)目部對貫標(biāo)工作有了一定思想認(rèn)識，正在向好的方向發(fā)展，這次做得好的分公司、項(xiàng)目部有：貴州實(shí)興項(xiàng)目部、立井分公司，各種資料齊全，特別是檢查制度記錄、領(lǐng)導(dǎo)跟班制度、安全教

育制度記錄都比較規(guī)范，真實(shí)。

其它進(jìn)步比較快的分公司、項(xiàng)目部有：礦建七分公司、高亭司項(xiàng)目部、礦建九分公司。

根據(jù)楚湘工技[2010]16號文規(guī)定，給予貴州實(shí)興項(xiàng)目部獎勵2000元、立井分公司獎勵1000元、礦建七分公司獎勵500元。

二0一0年七月十九日

第三篇：內(nèi)審工作總結(jié)

冠縣審計(jì)局2011內(nèi)審工作總結(jié) 2011年，我縣內(nèi)部審計(jì)工作在市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)和各單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)的支持下，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)十七屆五中全會精神，堅(jiān)持“管理、宣傳、服務(wù)、交流”的工作方針，努力探索新形勢下內(nèi)審工作的新路子，有力地促進(jìn)了全縣內(nèi)審工作開展，為保障全縣經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將2011年內(nèi)部審計(jì)工作匯報(bào)如下：

一、突出重點(diǎn)，加大內(nèi)審工作的指導(dǎo)

我局黨組把內(nèi)部審計(jì)作為審計(jì)工作的重要組成部分，用心抓內(nèi)審工作。

要求各內(nèi)審機(jī)構(gòu)首先在指導(dǎo)思想上要突出“內(nèi)向性”，就是要緊緊圍繞本部門、本單位的中心工作，圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的問題開展內(nèi)審工作；其次在審計(jì)目標(biāo)上要突出“效益性”，要在保證本單位財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法的基礎(chǔ)上，努力促進(jìn)增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益；三是在審計(jì)內(nèi)容上要突出“真實(shí)性”，要從過去以檢查會計(jì)資料為主，逐步向以檢查內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理情況為主轉(zhuǎn)移；四是在審計(jì)手段上，要從過去以翻賬本為主的手工審計(jì)方式，逐步向計(jì)算機(jī)審計(jì)和計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)方式轉(zhuǎn)移。

二、拓展服務(wù)，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)

（一）大力宣傳和支持內(nèi)部審計(jì)。明確了專職內(nèi)審指導(dǎo)工作人員，確定由一名副局長主管，建立了內(nèi)審質(zhì)量考評小組，使內(nèi)審宣傳有人抓，指導(dǎo)有人管，檢查有人評，事務(wù)有

人做，廣泛宣傳內(nèi)部審計(jì)工作，為內(nèi)部審計(jì)工作營造了良好的輿論氛圍，有效調(diào)動了內(nèi)部審計(jì)人員的工作積極性。

（二）進(jìn)一步完善制度建設(shè)。指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作的人員經(jīng)常深入實(shí)踐第一線，加強(qiáng)調(diào)查研究，各內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)建立健全本單位、本部門的內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度，進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作程序，推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作法制化、制度化、規(guī)范化建設(shè)。

三、努力創(chuàng)新，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)深化規(guī)范

隨著社會主義市場經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不斷變化，對審計(jì)工作提出了更高的要求，內(nèi)部審計(jì)工作遇到了許多新情況、新問題。其工作思路、工作重點(diǎn)、工作方法和審計(jì)技術(shù)等都發(fā)生了很大變化。對此，我們用創(chuàng)新思維指導(dǎo)內(nèi)審工作，實(shí)現(xiàn)了“四個突破”：一是突破過去單純財(cái)務(wù)收支的審計(jì)模式，大力開展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、管理審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，進(jìn)一步發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的參謀助手作用。二是突破傳統(tǒng)的就賬查賬的思維觀念和就事論事進(jìn)行處理處罰的做法，堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重的工作方針，使內(nèi)部審計(jì)有更加廣闊的發(fā)展空間。三是積極推行計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，不斷提高審計(jì)工作效率。四是堅(jiān)持審計(jì)的關(guān)口前移，由事后審計(jì)為主向以事前、事中審計(jì)為主的方向轉(zhuǎn)變，增強(qiáng)審計(jì)工作的時(shí)效性和審計(jì)影響力。

“四個突破”一方面促進(jìn)了內(nèi)部審計(jì)工作的深化，各內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)結(jié)合本單位的實(shí)際，針對存在的突出問題，合理確定審計(jì)項(xiàng)目和審計(jì)內(nèi)容，審計(jì)前做好充分準(zhǔn)備，審計(jì)中加

大工作力度，查深查透，審計(jì)后著重剖析產(chǎn)生問題的原因，提出切實(shí)可行的處理意見和建議，提高了內(nèi)審工作質(zhì)量;另一方面促進(jìn)了內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)范，各內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則及具體準(zhǔn)則等相關(guān)的法規(guī)、規(guī)章開展內(nèi)部審計(jì)工作，遵循“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、提高質(zhì)量”的要求，進(jìn)一步完善審計(jì)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，規(guī)范了內(nèi)部審計(jì)行為。

四、存在不足及下步工作打算

2011年我縣的內(nèi)審工作取得了一定的成績，但與內(nèi)審形勢發(fā)展要求、與協(xié)會要求相比，還有著許多不足，一是內(nèi)審人員素質(zhì)參差不齊，難以適應(yīng)新形勢的要求；二是對各內(nèi)審機(jī)構(gòu)、內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)不夠，內(nèi)審環(huán)境還有待進(jìn)一步改善，少數(shù)單位和部門對內(nèi)審工作的認(rèn)識不夠，致使個別內(nèi)審機(jī)構(gòu)形同虛設(shè)，未能切實(shí)有效地開展工作。

下步工作打算：一是繼續(xù)加強(qiáng)對內(nèi)審單位的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，幫助解決一些實(shí)際困難和問題，促使各內(nèi)審機(jī)構(gòu)有效開展內(nèi)審工作。二是組織開展內(nèi)審項(xiàng)目評比，提高審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量；三是加強(qiáng)服務(wù)指導(dǎo)，積極組建內(nèi)審協(xié)會，建立健全統(tǒng)一的、系統(tǒng)化的內(nèi)審制度。

第四篇：2012內(nèi)審工作總結(jié)

2012年內(nèi)審工作總結(jié)

暨2013年工作計(jì)劃

彈指之間，2012年已到年底，即將迎來新的紀(jì)年?；仡?012年的，按照公司的各項(xiàng)制度，盡心盡力的做好各項(xiàng)工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要工作情況做如下匯報(bào)：

一、工作概述：2012年在體系部兼任內(nèi)審員職務(wù)，按照ISO9000管理體系的要求，參加公司制定的每年兩次的內(nèi)審計(jì)劃、外審陪同工作、及公司受控文件的有效運(yùn)行監(jiān)督任務(wù)、參與檢查5S檢查確保5S持續(xù)有效的運(yùn)行。

二、具體工作：

1、內(nèi)審工作：2012年4月10-13日參加公司的第一次內(nèi)審計(jì)劃工作，計(jì)劃審核部門有工程部、商務(wù)部、銷售中心、管理層，實(shí)際審核部門主審商務(wù)部、銷售中心，副審工程部。審核商務(wù)部開出口頭整改項(xiàng)6處，開出嚴(yán)重不合格項(xiàng)4處。問題主要涉及以下幾個方面:

1)、受控文件編號版次不正確;

2)、記錄填寫不完整;

3)、廢棄文件處理不善；

4）、銷售退貨產(chǎn)品審核缺失；

5）、合同問題：包含內(nèi)容不完整，查出合同金額大小寫不一致2處，合同評審不到位存在漏評現(xiàn)象，合同信息不明確存在歧義問題；

6）.倉庫貨物財(cái)產(chǎn)不一致、貨物亂放、改造后的元件標(biāo)識包裝錯誤；

7）、不按時(shí)進(jìn)行財(cái)產(chǎn)盤庫，不能提供盤庫記錄；

8）、發(fā)貨程序缺乏管控，發(fā)貨信息記錄填寫不完整，造成貨款回收困難，問題總涉及條款7.2.1，7.5.5，4.2.3，4.2.4，7.5.3，7.5.1，7.2，5.4.1。

? 審核銷售中心問題，開出不合格項(xiàng)1項(xiàng)空頭整改項(xiàng)3處。具體問題分為：

1、合同管理程序執(zhí)行存在問題，合同評審存在缺失； ○

2、記錄表表頭不對； ○

3、合同臺帳不及時(shí)登錄； ○

4、維修記錄記錄與實(shí)際元件不一致，問題總共涉及款7.2，4.2.4?！?/p>

? 審核工程部開出不合格項(xiàng)3項(xiàng)空頭整改項(xiàng)2項(xiàng)，具體問題：

1.質(zhì)量計(jì)劃的管控不到位； ○

2.設(shè)計(jì)原理錯誤； ○

3.設(shè)計(jì)元件符號存在錯誤； ○

4.產(chǎn)品要求評審表評審不到位； ○

5.項(xiàng)目調(diào)試報(bào)告顧客反饋信息漏填寫或填寫不明確?！?/p>

問題總共涉及條款7.3.4，8.2.1，7.3，7.1。在2012年5月28號完成對工程部、銷售中心、商務(wù)部內(nèi)審問題跟蹤并負(fù)責(zé)整理三個部門跟蹤記錄。

2012年10月份參加公司的第二次審核，審核部門生產(chǎn)部，工程部。? 審核生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)的問題包括：

1、工藝方面的問題； ○

2、設(shè)備帳務(wù)方面的問題； ○

3、記錄方面的問題開出不合格項(xiàng)2項(xiàng)口頭整改1項(xiàng)問題涉及條款6.3，○

7.5.1。

? 審核工程部發(fā)現(xiàn)問題：

1.設(shè)計(jì)變更不徹底； ○

2.設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出前后不一致和輸出不完整3.出場實(shí)驗(yàn)未嚴(yán)格按規(guī)定做○

4記錄樣表與實(shí)際使用的記錄不一致。問題涉及條款4.2.4，7.3.3，7.3.4，7.3.7。并在2012年11月份完成對生產(chǎn)部和工程部的問題跟蹤和問題匯總。

2、外審工作：2012年8月份參加外審陪同工作，記錄審核的方法、技巧，和存在的問題，做好陪同工作及聯(lián)絡(luò)工作，陪同審核部門有生產(chǎn)部、體系部、采購部、質(zhì)檢部。審核問題如下：

? 體系問題項(xiàng)：

1）、質(zhì)量手冊上的修訂時(shí)間應(yīng)為12年實(shí)為11年；管理評審記錄時(shí)間不一致應(yīng)為7.21實(shí)為7.14，記錄文件的時(shí)間標(biāo)注不正確；

2）、文件未有效受控，能隨意篡改；

3）、問題的匯總不清晰。

? 采購部問題：采購對供應(yīng)商的評價(jià)方法不合理主觀性太強(qiáng)，不易能力不

同的人操作。

? 質(zhì)檢部問題：

1）、計(jì)量器具自校記錄不詳細(xì)，自校方法、標(biāo)準(zhǔn)未規(guī)定，缺自校規(guī)程，自校設(shè)備的精度不夠不能滿足自校要求，要求精度要大于被校準(zhǔn)的儀表；

2）、元件檢驗(yàn)的依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)項(xiàng)與檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書不符，未按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，另外指導(dǎo)書不完整缺乏一些元件的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：

3）、不合格報(bào)告單記錄不詳細(xì)，無法追溯，無法與實(shí)物對應(yīng)；

4）、3C產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄其中儀表運(yùn)行檢查不應(yīng)出現(xiàn)在產(chǎn)品檢查項(xiàng)中，易于產(chǎn)品檢查項(xiàng)混淆；

5）、對檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的元件不合格，應(yīng)出具不合格報(bào)告單，送給相關(guān)部門處理，不能私自簽下審批記錄；

6）、簡化程序文件及相關(guān)文件，避免重復(fù)，方便操作；

7）、分清自己的崗位工作，維修工作應(yīng)是授權(quán)部門人員參與。

外審結(jié)束后配合部門負(fù)責(zé)人指定整改措施，組織人員培訓(xùn)。

3、體系文件有效運(yùn)行監(jiān)督工作：發(fā)現(xiàn)提出存在問題的文件《生產(chǎn)過程管理程序》、《商務(wù)部工作管理程序》、《倉庫管理制度》、《檢驗(yàn)規(guī)程》、《質(zhì)檢部作業(yè)指導(dǎo)書》，指出存在問題，并提出整改意見。

4、5S現(xiàn)場管理工作：5S現(xiàn)場管理工作全年無一次漏檢查情況，每次都按照體系布置的部門進(jìn)行檢查，現(xiàn)場檢查車間最多，5S檢查每月完成檢查最高次數(shù)7次，每月平均完成檢查次數(shù)6次左右。

三、工作體會：

1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審核工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，與監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審核歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實(shí)際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價(jià)、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審核過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同分

管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審核工作倍加關(guān)注，對審核的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審核報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審核工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

四、2013年規(guī)劃：

總之，經(jīng)過2012年的工作磨練，我對公司的了解又加深了一層，為以后順利開展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但是，隨著審核部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審核部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審核工作需進(jìn)一步深入、審核項(xiàng)目需更加具有針對性，審核方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審核力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在體系部的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，結(jié)合公司的實(shí)際情況，做好內(nèi)審工作，同時(shí)覺得內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性、時(shí)效性”等三性有序開展，完善公司質(zhì)量體系有效持續(xù)運(yùn)行。現(xiàn)階段公司審核工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上，完善制度提高工作效率，為公司創(chuàng)收高效益！

華東工控質(zhì)檢部付超峰2012.12.20

第五篇：ISO9000內(nèi)審工作總結(jié)

企管部工作總結(jié)

從運(yùn)行質(zhì)量管理體系以來，企管部工作按照公司《質(zhì)量手冊》和程序文件的要求，認(rèn)真嚴(yán)密地做好員工培訓(xùn)、管理文件控制等工作，較好完成了各項(xiàng)管理任務(wù)，取得了一定的成績，現(xiàn)將主要體系管理工作總結(jié)如下：

一、開展知識、技能培訓(xùn)，全面提高員工素質(zhì)

為確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行，適應(yīng)公司管理、體系執(zhí)行工作需要，全面提高員工素質(zhì)，于2009年7月至2010年2月在公司職工學(xué)校開展了ISO9001：2008版知識培訓(xùn)，工藝技術(shù)技巧、檢驗(yàn)?zāi)芰Φ扰嘤?xùn)，員工按計(jì)劃培訓(xùn)率100%，培訓(xùn)考核合格格率達(dá)100%。

①按照《2010培訓(xùn)計(jì)劃》的要求，組織全體人員學(xué)習(xí)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系知識，《程序文件》內(nèi)容培訓(xùn)，并對相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了考試、考核合格率達(dá)100%。

②為了提高生產(chǎn)員工的操作技能，開展了產(chǎn)品工藝，操作技能等培訓(xùn)?？己撕细癜l(fā)了上崗證。

③為加強(qiáng)質(zhì)量檢測力度，還對質(zhì)檢人員制定了培訓(xùn)計(jì)劃。④按照《2010培訓(xùn)計(jì)劃》要求，2010年6月對公司12名特種作業(yè)人員（電工、焊接與熱切割作業(yè)）進(jìn)行了外送取證復(fù)審培訓(xùn)。

二、強(qiáng)化文件和資料控制，實(shí)施規(guī)范管理

為確保文件和資料控制更加規(guī)范，企管部于2009年9月就企業(yè)文件管理等工作，嚴(yán)格按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理及ISO9001質(zhì)量管理體系運(yùn)行要求，對所有文件資料進(jìn)行了歸檔和整理，確保各類文件、資料的完整性和統(tǒng)一性。

三、人力資源管理

因受市場的影響，2009年公司員工收入的雖有提高，但受技改期限的拉長，以及地方發(fā)展進(jìn)行環(huán)境整治等因素的影響，今年公司一線員工流失人數(shù)較大，給下步全面生產(chǎn)將產(chǎn)一定的影響；為此，企管部在今后一段時(shí)期內(nèi)，應(yīng)著重做好缺崗人員招聘管理工作，根據(jù)收集到的各部門的培訓(xùn)計(jì)劃，要做好準(zhǔn)備展開新一輪培訓(xùn)，針對今年上半年培訓(xùn)不足的地方，在下年要采取較好的措施，使培訓(xùn)計(jì)劃很好的落實(shí)。

企管部：謝玉才

2010年6月12日

生產(chǎn)部工作總結(jié)

根據(jù)公司對我部的工作要求，使公司的生產(chǎn)管理走向正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化特對員工進(jìn)行了分工，制定了員工職責(zé)，日常工作，經(jīng)常進(jìn)行助導(dǎo)、督查。對生產(chǎn)員工進(jìn)行了技能技術(shù)的強(qiáng)化培訓(xùn)，使生產(chǎn)工作有條不紊地開展下去。按照《質(zhì)量手冊》管理職責(zé)的要求，負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理職能。幾個月以來，工作取得顯著成效。

一、為了保證生產(chǎn)過程中每一生產(chǎn)工序的質(zhì)量，我們加強(qiáng)了工裝管理、設(shè)備維護(hù)。建立了設(shè)備臺帳。并按計(jì)劃維護(hù)。車間開展了安全生產(chǎn)熱潮，并對產(chǎn)品堆放進(jìn)行了定置管理。經(jīng)過培訓(xùn)，生產(chǎn)車間員工的自檢能力和質(zhì)量意識均有了較大的提升，但離現(xiàn)代化企業(yè)管理的要求還有很大差距，爭取在今后的工作中把生產(chǎn)工作干得更好，努力把公司推向更高的層次，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

二、對生產(chǎn)員工進(jìn)行了有效的技能技術(shù)培訓(xùn),使得每位員工能更好的完成本職工作, 提高了員工的主觀能動性,從而提高了生產(chǎn)效率。

三、生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行了整理，使得工作環(huán)境更加有序；現(xiàn)場整潔為創(chuàng)造寬松而又緊張的工作氛圍提供了良好的條件。

四、制訂完善的檢驗(yàn)規(guī)范，根據(jù)質(zhì)量的實(shí)際情況，經(jīng)過同其他部門的溝通，制訂了一系列檢驗(yàn)規(guī)范的提高質(zhì)量工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。

五、認(rèn)真做好技術(shù)文件管理工作，對生產(chǎn)部和化驗(yàn)室用的技術(shù)文件進(jìn)行了復(fù)查，各部門文件均保存完整，清晰。

六、生產(chǎn)設(shè)備：公司的生產(chǎn)設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)生較大變化。主要是楊山和華楊兩廠水泥粉磨系統(tǒng)技改工程完工投入生產(chǎn)，提高了出磨水泥的臺時(shí)產(chǎn)量?；旌喜膸旆康慕ǔ墒褂?，以及楊山機(jī)立窯的拆除改建JT窯項(xiàng)目的即將投產(chǎn)，為公司節(jié)能降耗打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，同時(shí)也為設(shè)備管理工作提出更高的要求。

七、工作環(huán)境：本公司目前的工作場地比較寬敞，粉塵治理較好，但汽車揚(yáng)塵是個重要的環(huán)境影響因素，現(xiàn)場管理還有待改進(jìn)，綠化面積還要加大。

我部將在以后的工作中再接再厲，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)好的工作作風(fēng)，努力把生產(chǎn)工作做得更好，為公司的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

生產(chǎn)部:張光宏

2010年6月10日

化驗(yàn)室工作總結(jié)

化驗(yàn)室在質(zhì)量管理體系的實(shí)施過程中，按照《質(zhì)量手冊》管理職責(zé)的要求，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理職能。幾個月以來，工作取得顯著成效。

一、認(rèn)真做好檢驗(yàn)工作，其中成品交貨合格率達(dá)到100%，極大限度的減小了顧客投訴，為公司的質(zhì)量目標(biāo)完成做出了極大的貢獻(xiàn)（這是建立在生產(chǎn)中合格品質(zhì)的基礎(chǔ)上的）。加強(qiáng)了進(jìn)貨和過程檢驗(yàn)，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。

二、對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)，根據(jù)《測量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃》，對公司的檢測工具進(jìn)行了送檢，以確保其精確度，充分保證了質(zhì)檢工作的正常進(jìn)行。

三、原燃材料：本公司的主要原燃材料都是公司下屬的礦山以及固定的合格供方提供，貨源充足，質(zhì)量基本穩(wěn)定可靠。去年11月建造的原材料均化即將建成使用，為公司原料儲備和正常使用提供了保障。

四、生產(chǎn)方法：本公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝先進(jìn)，是國內(nèi)大力推廣的新型干法水泥生產(chǎn)技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，性能可靠，環(huán)保設(shè)施在線使用先進(jìn)。公司今年先后不斷探索配料方案，組織生產(chǎn)高標(biāo)號水泥，追求優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)。

根據(jù)公司對我部的工作要求，使公司的生產(chǎn)管理走向正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化特對員工進(jìn)行了分工，制定了員工職責(zé)。日常工作，經(jīng)常進(jìn)行助導(dǎo)、督查。對生產(chǎn)員工進(jìn)行了檢驗(yàn)技能的強(qiáng)化培訓(xùn)，使生產(chǎn)供銷工作有條不紊地開展下去。

化驗(yàn)室:許仁好 2010年6月12日

管理者代表工作總結(jié)

為了強(qiáng)化我公司的質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，更好地滿足顧客要求，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)一致研究決定，從200年10月開始實(shí)施ISO 9001:2008質(zhì)量管理體系。

為了能使我公司的質(zhì)量管理體系順利建立和實(shí)施，公司成了貫標(biāo)小組。由總經(jīng)理簽署下發(fā)文件任命李宗發(fā)同志為管理者代表，明確了其職責(zé)和權(quán)限。

2009年12月，由管理者代表組織各部門修編的《質(zhì)量手冊》和15個《程序文件》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，正式打印裝訂，加蓋紅色“受控”印章后下發(fā)各部門執(zhí)行。

接著，公司組織全體員工學(xué)習(xí)質(zhì)量體系文件，學(xué)習(xí)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，使全體員工都能理解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足顧客要求的重要性，并按照質(zhì)量管理體系文件的要求，開始質(zhì)量管理體系的運(yùn)行。

質(zhì)量體系運(yùn)行階段，各單位對本單位不符合文件要求的現(xiàn)行做法進(jìn)行了及時(shí)改進(jìn)，以使本公司質(zhì)量體系文件真正成為我公司質(zhì)量體系運(yùn)行的有效文件。

經(jīng)過近7個月的運(yùn)行，于2010年6月8-9日，公司3名內(nèi)審員組成審核組對我公司質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行內(nèi)部審核工作。經(jīng)過審核，共發(fā)現(xiàn)了2個不合格項(xiàng)，由審核組編寫成不合格報(bào)告，經(jīng)認(rèn)可后，發(fā)至各相關(guān)單位，提出糾正措施計(jì)劃，并限定了糾正措施計(jì)劃的完成期限。各審核組根據(jù)糾正措施計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。

經(jīng)過內(nèi)審，我公司的質(zhì)量體系已基本能按程序順利實(shí)施。希望各部門負(fù)責(zé)人能高度重視此次認(rèn)證工作，為我公司貫標(biāo)取證打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

管理者代表：李宗發(fā)

2010年6月11日

供應(yīng)部工作總結(jié)

1．根據(jù)公司對我部的工作要求和下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，消耗定額以及全年主要原燃材料、輔助材料、包裝材料、備品配件等采購計(jì)劃，我部均能確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合并滿足公司內(nèi)控指標(biāo)要求，數(shù)量上確保了及時(shí)供應(yīng)。

2．在對合格供方的選擇和評定方面，我部每年底都對供方進(jìn)行了評價(jià)，確認(rèn)了合格供方名單。在采購活動能嚴(yán)格按要求進(jìn)行采購，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量以滿足公司質(zhì)量管理的要求。

3．在合同管理上，1 000元以上采購的物資均與供方簽訂了采購合同，并建立了供方檔案；對采購物資和交付時(shí)間做出了相關(guān)規(guī)定，減少了進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)的不合格率。

4、在原材料倉庫管理工作上，能夠做到賬、卡、物相符，采購驗(yàn)收到位，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

5、臨時(shí)采購物資，均能做到網(wǎng)上詢價(jià)和電話詢價(jià)，按照“貨比三家，質(zhì)量為先”的原則，取得價(jià)廉物美的物資。

在今后的工作中彌補(bǔ)前所不足，努力開拓市場，爭取取得更好業(yè)績。

供應(yīng)部：錢克取 2010年6月10日

銷售部工作總結(jié)

今年，銷售部全體人員在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞2009年年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)展開一系列工作，為了更好地掌握一年來的工作經(jīng)驗(yàn)與不足，便于下銷售工作的開展，特總結(jié)如下。

1．加強(qiáng)了顧客的管理，建立了顧客臺賬，并對日常顧客訂單進(jìn)行了記錄和追蹤管理，提高了工作效率。

2．在實(shí)施質(zhì)量管理體系的過程中，自去年12月至今年5月，公司接到顧客電話有效投訴13起；顧客對本公司水泥28天富裕強(qiáng)度、出廠水泥袋重合格率兩方面表示認(rèn)同，對產(chǎn)品及時(shí)交付。

3．對公司的產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意度進(jìn)行了調(diào)查，公司2009年12月共發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》28份，收回24份，對公司水泥質(zhì)量滿意和基本滿意的有22份，滿意率為91.67%,對公司售后服務(wù)滿意和基本滿意的有21份, 滿意率為87.5%,超出公司質(zhì)量目標(biāo)2.5%。

4、建議: a、在今后工作中,各部門要進(jìn)一步提高服務(wù)意識，真正以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)（尤其是水泥富裕強(qiáng)度），想顧客所想、急顧客所急，及時(shí)處理或反饋顧客咨詢的問題，確保顧客滿意。

b、在今后工作中,各部門需將顧客抱怨的情況及時(shí)反饋到公司，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)作用，加強(qiáng)與顧客的溝通和處理力度，以增強(qiáng)顧客的滿意。

C、在今后工作中,各部門要明確顧客各類信息收集、記錄、分析、傳遞的責(zé)任人、時(shí)間要求等規(guī)定。

d、在今后工作中，要加大對皖江、江蘇和浙江市場空間的拓展，并注重散裝水泥銷售工作。

供銷部:陳友群 2010年6月10日