第一篇：糧食保管制度

糧食保管制度

一、企業(yè)主要負責人對庫存糧食有管好、管住的責任，未接到開具的出庫單，任何人都不準動用，企業(yè)主要負責人對糧食安全負責。

二、糧食保管實行專職制，任務落實到人，糧食從接收入庫、保管、到出庫，保糧人員、檢質(zhì)人員、計量人員要負責到底，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好、儲存安全。

三、堅決貫徹 “以防為主，綜合防治”的保糧方針，積極開展“四無”（無害蟲、無霉變、無鼠雀、無事故）糧倉活動，做到“一符三專四落實”。即賬實相符，專倉、專人、專卡，品種、數(shù)量、質(zhì)量和地點落實。

四、對庫存糧食嚴格執(zhí)行“三天一小查、七天一大查”、一月一匯查，危險糧天天查和風雨下雪隨時查”的查糧制度，檢查中做到“有糧必查、有倉必到、儲存。

五、認真搞好清潔衛(wèi)生工作，做到倉內(nèi)面面光，倉外四不留（不留雜草、垃圾、污水、落地糧）。

六、庫存的糧食必須根據(jù)入庫驗質(zhì)、計量憑證及時建立分倉臺賬和保管?？ǖ取?/p>

七、每批糧食收發(fā)結(jié)束后，必須如實上報糧食數(shù)量、質(zhì)量等情況，不得弄虛作假。

八、保管期間要廣泛采用“三低”（低溫、低氧、低藥劑量）、機戒通風、糧情電子檢測、環(huán)流熏蒸等科學保糧技術，延緩糧食品質(zhì)陳化，降低損耗。

查必徹底”，并做好記錄，確保庫存糧食安全糧食安全生產(chǎn)責任制

一、強化組織領導，落實安全儲糧責任。推行安全儲糧責任制，人人明確責任目標，落實保障措施，為實現(xiàn)儲糧安全提供了強有力的組織保證。

二、嚴格安全檢查，提高安全儲糧管理水平。根據(jù)四季分明的特點，做到有重點檢查。春季檢查，以防治蟲害為重點。夏季檢查，以防汛和隔熱、密閉安全度夏為重點，堅守抗洪保糧第一線．實行晝夜值班制度。冬季檢查，以降溫、降濕、防火、防霉、防結(jié)露為重點，對儲糧隱患及時發(fā)現(xiàn)和消除。

三、著力建章立制，推進倉儲管理的規(guī)范化建設。在加強思想教育的基礎上，扎扎實實地推進糧油倉儲工作的建章立制和科學管理。

四、實行每月一次的糧情例會制度；“一、三、七”糧情檢查制度；倉儲工作百分考評及獎懲制度；儲糧隱患整改責任通知書制度；對保管員實行“紅旗倉”競賽評比活動；保管員做到工作有日記等等。

五、抓好糧油儲藏的科學化建設。堅持“科教興糧”方針，大力推廣應用先進的科學保糧技術，積極開展科技攻關活動，鞏固“一符四無”成果，探索綠色儲糧途徑，提高工作效率和保管水平。

第二篇：糧食的保管

結(jié)露是如何產(chǎn)生的

糧堆結(jié)露是由于糧堆與外界存有較大溫差造成糧堆內(nèi)部濕度增加，在糧粒表面凝結(jié)成小水珠的現(xiàn)象。

結(jié)露.形成以后，糧堆易發(fā)生板結(jié)，局部發(fā)熱現(xiàn)象。結(jié)露部位多發(fā)生在糧堆的頂部表層下30厘米左右以

及陰冷空隙等部位。糧食結(jié)露大多發(fā)生在氣溫驟然變化的季節(jié)，如春季和秋季。結(jié)露對糧食安全儲藏有何關系

糧食結(jié)露后，水分增加，呼吸加強，為倉蟲、螨蟲、微生物生長大開綠燈，造成糧食發(fā)熱、霉變、發(fā)芽等

不堪設想的損失。所以糧食在儲藏期間，要特別當心，防止結(jié)露.防止糧食結(jié)露的方法有哪些

防止糧食結(jié)露的辦法，關鍵在于盡量降低糧食的水分，減小糧堆各部位之間的溫差，另外改善儲藏條

件，加強隔熱、防潮性能等措施，都是防止結(jié)露的有效方法。一般采用合理的通風，配合翻動糧面，將結(jié)

露點糧食單獨碼放處理?？扇〉靡欢ǖ纳匦Ч?。糧食發(fā)熱的原因和類型

在正常情況下，儲藏糧食的溫度隨著氣溫和糧食存儲倉溫的升降而變化。若上升太快，或該降不降，破壞了糧堆與外界環(huán)境之間的熱平衡，就是發(fā)熱現(xiàn)象。在發(fā)熱過程中，有的糧食的糧溫上發(fā)熱上升的糧溫

與糧食水分高低密切相關.散裝糧食發(fā)熱的規(guī)律

秋冬季節(jié)多從糧堆的中下層開始，以后逐漸向上發(fā)展；夏季多從朝陽靠墻面的上層開始，以后再逐 漸向內(nèi)發(fā)展；因漏雨或吸濕而引起的發(fā)熱，則多從糧面、倉墻四周、地坪等返潮部位開始然后再向糧堆內(nèi) 部及中下層發(fā)展 囤裝糧食發(fā)熱的規(guī)律

囤裝糧食多由于收購時候水分的不均勻.在加上頂部的防雨沒有做好防水，以及囤墻壁只有用葦席圍護

沒有防雨彩條布做防護.氣候的不穩(wěn)定.糧食外溫于內(nèi)溫的差異.隨著雨季的來臨造成糧食吸潮以及雨水的進

入.其中主要發(fā)生在糧食的頂部30厘米以下以及囤壁等部位.庫存糧食發(fā)熱的類型有哪些

1局部發(fā)熱：一般是由于干、潮糧混存，倉庫頂部漏雨，倉庫墻壁滲水，蟲害嚴重，自動形成雜質(zhì)區(qū)等情

況引起的。

2上層發(fā)熱：由于季節(jié)轉(zhuǎn)換，氣候變化，糧堆溫差過大，形成結(jié)露而引起的。發(fā)熱部位多在糧面以下15—

30公分處

3下層發(fā)熱：倉庫地面返潮或鋪墊不好，使下層糧食受潮而引起發(fā)熱，糧食烘干后，未經(jīng)冷卻就直接將水

稻進倉儲存遇到冷的地面，也會發(fā)生結(jié)露，引起發(fā)熱.4垂直發(fā)熱：在倉庫貼墻、或水泥柱接壤處或格子倉周圍，由于溫差過大而引起垂直發(fā)熱。壁周圍滲水浸

潮而引起。5整倉發(fā)熱：以上幾種發(fā)熱不及時處理，將引起整倉糧食發(fā)熱.糧食發(fā)熱處理方法

1機械通風：強制降低糧溫與水分，通風均勻，效果明顯，費用低，是糧庫常用保糧措施。2翻動糧面：用于散裝糧堆表層糧食的降溫散濕，簡單易行，節(jié)省費用，效果也較好。3倒倉倒堆：利用倒倉倒堆進行降溫散濕，對不安全糧單獨挑選整理，效果明顯。糧食發(fā)熱霉變的原因和類型

糧食霉變是一個連續(xù)的過程，也有一定的發(fā)展規(guī)律。其發(fā)展的快慢，主要是由環(huán)境條件對微生物的適

宜程度而定，快者一天至數(shù)天，慢者數(shù)周，甚至更長的時間方能造成糧食的霉爛。霉變的發(fā)展過程，還會由

于環(huán)境條件的變化而得到加劇、減緩或終止。糧食霉變一般分為三個階段，即初期變質(zhì)階段、生霉階段、腐

爛階段。在初期階段發(fā)現(xiàn)是處理的最為關鍵時刻，如擴大嚴重到生霉階段、霉爛階段。會造成對糧食巨大的 損失。

判斷是否糧食發(fā)熱

1、糧溫和倉庫的溫度進行比較。外氣溫上升時（如春季），糧溫上升的太快，超過倉溫度日平均量的3-5度。

或氣溫下降時，糧溫不降反升，都可能出現(xiàn)發(fā)熱。

2、糧溫之間的橫向比較。糧食入倉時，如果保管條件，糧食水分和質(zhì)量基本相同的同種糧，糧食溫差3-5度，則視為發(fā)熱。

3、糧溫之間的縱向比較。每次檢查后，與以前的記錄情況比較，若無特殊原因，溫度突然升高，則視為發(fā)熱。

檢查認定糧食是否受潮霉變

在糧食保管過程中，由于漏雨、返潮、蟲害、溫差等原因使糧食水分增加而發(fā)生的霉變，稱為返潮生霉。

主要有倉底部返潮生霉、漏雨受潮生霉、吸濕生霉等。檢查糧食是否受潮霉變，一是查漏雨受潮部位和墻壁受

潮部位；二是用手插入糧堆看有否手感不暢通、返潮、結(jié)塊；抓一把糧食用雙手搓.無清脆的聲音，或用牙齒

咬.糧食成粉狀，說明糧食已返潮。三是看糧堆表層下10-20公分左右，有否手感到潮濕、結(jié)塊，有否霉味、酒精味等。

糧食開始霉變有什么征兆

初期變質(zhì)：初期變質(zhì)階段是微生物活動開始加劇的過程。在此階段，糧食可能出現(xiàn)一些陳化變色：糧食逐漸

失去原有色澤，接著變灰發(fā)暗。如大米的反白掛灰。

輕微異味： 如糧食的糠臭，玉米和高粱的甜氣和酒味，一般糧食的輕微霉味。

糧食發(fā)潮： 糧粒表面潮潤，有出汗、反潮顯現(xiàn)，用手搓糧或用取樣器插入糧堆有澀滯感覺。

糧粒變軟： 糧粒軟化，硬度下降，水份增加。

糧溫失常： 糧溫失常可能有發(fā)熱趨勢或已經(jīng)發(fā)熱。

及早發(fā)現(xiàn)和掌握以上征兆，及時采取通風、倒倉、晾曬等措施，即可防止糧食生霉，減少損失。糧食霉變到腐爛時期

1霉變：

繼初期變質(zhì)之后，如儲糧中的濕熱逐步積累，糧溫可以每天2--3℃或更快的速度上升，而出現(xiàn)

明顯的發(fā)熱現(xiàn)象。糧食霉變部位常初呈白色，后即變?yōu)榛揖G黃綠、藍綠或黃褐、棕色、紅色等，生霉的糧

食已經(jīng)嚴重變質(zhì)，有很重的霉味，具有霉斑，一般不宜再食用。

2霉爛階段：糧食霉爛、腐敗。糧食徹底變質(zhì)，產(chǎn)生霉、酸、腐臭等難聞氣味，以至完全失去使用價值.糧食霉變有哪幾種類型

1劣質(zhì)霉變：

這是因糧食質(zhì)量差而受微生物侵害發(fā)生的霉變。在糧食儲藏過程中，因為糧食質(zhì)量差、含雜多、水分

高，或生蟲帶病，以及破損粒多、成熟度差等，在自然高溫條件下，成為“三高糧”，易被微生物侵害而造成 霉變。在此類霉變過程中，常伴隨出現(xiàn)發(fā)熱。劣質(zhì)霉變的防霉措施，主要是保證糧食入倉質(zhì)量，達到干燥、純凈、無蟲。嚴格禁止不同水份雜質(zhì)糧食混堆。

2結(jié)露霉變：

這是因溫差過大或水分過高發(fā)生結(jié)露，結(jié)露霉變大都在糧堆局部發(fā)生，并常伴有局部的發(fā)熱現(xiàn)象。這

類霉變?nèi)菀装l(fā)生在入秋轉(zhuǎn)涼時，其部位大都在糧堆上部，即表層下20~30厘米的糧層；或在陰冷空隙等部位

。結(jié)露霉變發(fā)生比較普遍，預防措施主要有：合理掌握倉、囤的通風與密閉；烘干后及時散熱、散濕，控制

溫差。入秋轉(zhuǎn)冷季節(jié)，掌握糧情，適當翻動糧面，是防止儲糧上層結(jié)露霉變的有效方法。3吸濕霉變：

這是因外界濕度大而糧食吸濕，在梅雨季節(jié)或陰雨時期，外濕過大，倉房的密封防潮性差或干、潮糧

混堆等，均可引起糧食吸濕霉變。這種霉變常發(fā)生在糧堆的表層5--15厘米的空隙、底層等易于吸濕的部位。

預防這類霉變的主要措施，是做好倉、囤的防潮工作，這一問題在建倉時就應予以考慮。4水浸霉變：

這是因糧食直接浸水或受雨，囤.垛漏雨、進雪，或內(nèi)壁結(jié)露滴水等，都能造成水濕霉變。其部位多 發(fā)生在糧堆表面和底部。局部浸泡嚴重者可深入糧堆內(nèi)部，如漏雨處?？稍诩Z堆內(nèi)形成漏斗狀的霉變區(qū)。

只要在糧食儲藏的各個環(huán)節(jié)避免雨淋、浸水，倉、囤不漏雨，隔潮性能良好，是完全可以避免的。

水稻檢溫的重要性

糧食在保管過程中產(chǎn)生黃粒米霉變過程中，主要是受到水份，溫度，微生物的影響，從糧食的溫度的

變化中能夠判斷出糧情的安危程度，經(jīng)常進行糧溫檢查是確保儲糧安全的最重要措施。

檢溫工具的排布檢溫方法

散堆式經(jīng)常采用的是上中下三層對各檢溫點循環(huán)錯位，庫房式經(jīng)常采用分區(qū)排布循環(huán)錯位，圓倉式經(jīng)

常采用的是東西南北中五點經(jīng)常變換檢溫點。在檢溫中要做到上下，內(nèi)外，深淺相結(jié)合。對高溫點，危險點，和重點部位要集中探子圍攻（因發(fā)熱點的周圍糧食溫度也會增高），在工作實踐中還可以采用手摸，腳踏，鼻子聞，用探子插等輔助方法來判斷糧情是否穩(wěn)定。注：檢溫過程中不可帶手套，必須用手摸探子桿

來感覺溫度，不可?？礈囟扔嬌厦娴臏囟?，這樣才可以全面檢測到各糧層的糧溫是否發(fā)熱。各種儲糧

型態(tài)重點檢查部位。

在季節(jié)交替變換時檢查上層邊角等易結(jié)露部位，底部是否有進水塌底子，陰雨天或開化季節(jié)檢查漏雨部位，春季要檢查朝陽面，夏季檢查溫度高部位的蟲霉害。庫外散堆要注意下風頭和輸送機的落糧點及其附近，新

收潮糧要注意貼地面部位，房式倉檢查墻壁有水痕，窗口庫門是否有進水現(xiàn)象。圓形倉檢查中心落糧點雜質(zhì)集

中區(qū)（鐵皮倉注意朝陽面）。在糧溫糧情穩(wěn)定時應對這些部位重點檢查。

第三篇：材料保管制度

材料保管制度

一、PE管材

1、避免熱源、避免烈日暴曬，戶外臨時堆放應有遮蓋物。

2、地面平整，無油污、化學品污染。

3、管材堆放整齊，高度適中，便于搬運。

4、材料使用應堅持“先進先出”的原則，質(zhì)保期為一年。

5、PE管退庫標準：生產(chǎn)日期在一年以內(nèi)的，且管材DE32長度不得小于1.2m，DE40不得小于2m，DE63以上不得小于0.5m。

二、PE管件

1、產(chǎn)品在運輸裝卸時，避免劇烈撞擊、劃傷、拋摔、重壓、雨淋和污染。

2、管件應儲存在地面平整、通風良好、干燥、清潔并保持良好消防的庫房內(nèi)。

3、成箱疊放時，應保證管件不會受壓變形。

4、應遠離熱源，并防止陽光直接照射。

5、材料使用應堅持“先進先出”的原則，質(zhì)保期為一年。

6、退庫標準：生產(chǎn)日期在一年以內(nèi)，外塑料包裝完整，且不影響再次使用的。

三、PVC管材及管件

1、遠離熱源，避免長時間烈日暴曬。

2、堆放高度應適中，便于搬運。

3、材料采購原則為“多訂少進”，以防長時間老化。

4、退庫標準：整根以下不予退庫。

四、瑪鋼管件

1、存放環(huán)境要防雨、防潮，通風、干燥。

2、遠離化學品、硫酸、防腐液等。

3、材料使用應堅持“先進先出”的原則。

4、退庫標準：非公司采購管件，嚴禁退庫。

五、鋁塑管材

1、產(chǎn)品在裝卸運輸時，不得受到劇烈撞擊、拋摔和重壓。

2、存放室內(nèi)，遠離熱源，場地應平整，堆放應整齊，方便搬運。

3、儲存期自生產(chǎn)之日起，一般不超過兩年。

4、退庫標準：長度小于4m不予退庫。

六、鋼管

1、防水、防潮、遠離潮濕。

2、堆放在通風、干燥的地方，離地面0.1-0.15m。

3、遠離化學品、硫酸、防腐液等。

4、退庫標準：不得小于1m。

七、燃氣表

1、運輸途中不應受雨、霜、霧直接影響，按標志向上放置并不受擠壓、撞擊等損傷。

2、儲存環(huán)境應干燥、通風好、無腐蝕性氣體并滿足以下要求： a、溫度-5～40℃；

b、相對濕度不高于70%；

c、疊層高度不超過5層；

d、儲存時間不超過6個月，超過6個月應重新進行電氣性能檢查。

6、退庫標準：生產(chǎn)日期在一年以內(nèi)，不影響再次使用，且附有檢定證書。

七、閥門

1、保存在清潔干燥的室內(nèi)，堆放整齊，不允許露天存放，以防止損壞和腐蝕。

2、在搬運過程中，應輕拿、輕放，防止壓、砸、磕、碰。

3、自發(fā)貨日期起18個月內(nèi)，在產(chǎn)品說明書的正常操作條件下，因材料缺陷、制造質(zhì)量、設計等原因造成的損壞，由廠家更換。

七、流量計

1、運輸途中不應受雨、霜、霧直接影響，按標志向上放置并不受擠壓、撞擊等損傷。

2、儲存環(huán)境應干燥、通風好、無腐蝕性氣體并滿足以下要求： a、溫度-20～50℃；

b、相對濕度不高于80%；

c、儲存時間不超過6個月，超過6個月應重新進行電氣性能檢查。

6、退庫標準：生產(chǎn)日期在一年以內(nèi)，不影響再次使用，且附有檢定證書。

八、表箱

1、在搬運過程中，應輕拿、輕放，防止積、壓、砸、磕、碰。按標志向上放置并不受擠壓、撞擊等損傷。

2、儲存環(huán)境應干燥、通風好、無腐蝕性氣體并滿足以下要求：不允許露天存放，以防止損壞和腐蝕

a、相對濕度不高于70%；

b、疊層高度不超過10層；

3、退庫標準：箱體完好、無腐銹、門鎖良好、表箱玻璃無破損，不影響再次使用表箱。

二〇一二年九月二十日

第四篇：樣品保管制度

樣品保管制度

1.取樣人員或外來委托人員將樣品送至試驗室時均應填寫試驗委托單，試驗樣品管理員在接收樣品時，應查看樣品狀態(tài)，如樣品的外觀、包裝、規(guī)格、型號等級等，并清點樣品，認真檢查樣品及其附件資料的完整性，檢查樣品的性質(zhì)和狀態(tài)是否適宜于所檢項目。

2.樣品管理員在接收和確認樣品后，按規(guī)定編號并作好標識，標明試樣編號、取樣地點、取樣時間。登記后放入樣品室或及時交與相關試驗檢測組進行檢測。

3.試驗前需要進行加工的樣品應嚴格按標準方法進行加工和制樣。

4.搬運試樣時應輕拿輕放，防止破壞或損毀試樣的幾何形狀，以免影響試驗結(jié)果。

5.樣品室要有專人負責，限制出入，確保樣品安全。樣品應分類存放，標識清楚，做到帳物一致；樣品丟失或混淆不清必須追查原因，按質(zhì)量事故處理。

6.樣品儲存環(huán)境應安全、無腐蝕，清潔；水泥樣品應儲存于帶有橡膠密封圈的專用鐵桶內(nèi)。

7.破壞性檢測項目一般不保留試驗后樣品，若檢驗方法有規(guī)定或委托方有要求時例外。非破壞性檢測項目留存樣品在該項目檢測報告發(fā)出7天后，若委托方?jīng)]有異議當廢物處理。

8.已檢驗過的樣品，檢測人員應在樣品標識卡或其包裝袋上寫上“已檢”字樣和檢測時間。

9.水泥、外摻料等試樣經(jīng)過試驗檢驗后均需留樣保存，保存期一般不少于一個月，水泥保存期不少于60天。

10.做好防火、防盜工作，以防樣品的損壞。試驗室工作環(huán)境管理制度

一、保持中心試驗室內(nèi)外環(huán)境潔凈、整潔，做文明公民，杜絕污染環(huán)境行為。

二、倡導全體試驗人員從我做起，從小事做起，節(jié)約能源，合理用好每一滴水、每一度電、每一張紙，愛惜儀器設備、辦公室用品等。

三、試驗過程中的固體廢棄物，堆放在垃圾存放處，定期清理外運垃圾站，液體廢棄物分類存放，不亂倒，定期清理外運垃圾站，對強酸強堿等要及時處理，以免污染環(huán)境。

四、用完的廢舊電池，圓珠筆芯放入“不可回收垃圾桶”內(nèi)，統(tǒng)一處理。

五、試驗操作時要精力集中。嚴禁操作期間擅自離開工作崗位或交與無證人員操作。

六、試驗操作人員不得把水杯、食品等帶進工作間。

七、嚴禁無關人員進入操作室或工作區(qū)。

八、試驗工作完成后,整理儀器并清理工作臺面保持檢測室干凈整潔。

試驗檢測工作制度

一、樣品接收.二、移交至檢測室簽收.三、按規(guī)程要求加工制樣,留樣備用并登記,留樣期與報批準后丟棄至規(guī)定地點.四、調(diào)試儀器設備及環(huán)境條件

五、試驗并做好記錄后留樣.六、驗算.評定,復核如有異議(復檢)送至上一級檢測機構(gòu)試驗對比驗證,如無異議開始編制試驗檢測報告.七、試驗報告經(jīng)試驗,審核簽字后送主任批準簽發(fā)并蓋章.八、送監(jiān)理工程師審核并簽字.九、資料整理并歸檔.

第五篇：物資保管制度

物資管理規(guī)定

1.目的

本程序規(guī)定了企業(yè)倉庫保管方面的具體要求，旨在規(guī)范企業(yè)存貨管理工作，提高存貨周轉(zhuǎn)水平并防范倉庫保管過程中的各種風險。2.政策和規(guī)定 2.1.1倉庫設置保管

2.1.1.1企業(yè)設置庫存商品、原輔料、備件倉庫，由專人進行管理，倉庫管理人員負責各類物品的收入、發(fā)出和保管工作，不得兼辦采購工作。

2.1.1.2倉庫管理人員對保管物品必須認真清點、驗收、登記造冊，做到賬、物、據(jù)相符。2.1.1.3倉庫庫管員應當對庫存物資按品種分類有序擺放，條理清晰、嚴禁混放，要合理有效使用倉庫面積。物品擺放要建立區(qū)域位置圖、標識牌和物料卡片，寫明日期、品種規(guī)格、數(shù)量，按入庫出庫數(shù)量及時更改物料卡片，并填寫保管責任人。價值較大的，還應有相應的安全措施。

2.1.1.4公司倉庫庫管員要嚴格遵守公司倉庫保管紀律，倉庫內(nèi)的物品應做到隔地、隔墻，互不相靠，且對物品應定期檢查, 做好防火、防盜、防雨、防潮、防銹、防霉、防鼠、防蟲等各種防患工作，確保物資的安全保管。2.1.2貨物驗收入庫程序 2.1.2.1原輔料、備件等入庫

倉庫管理人員對外購的原輔料、備件等應做好驗收工作，按照合同和發(fā)票上載明的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、外包裝、保質(zhì)期限等要求與實物進行核對，開具“入庫單”。對于無質(zhì)檢單位、批次不符、單據(jù)不全、不合格者一律不得入庫?！叭霂靻巍睉d明收入物品的名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、供應商、數(shù)量等內(nèi)容，經(jīng)倉庫管理員、入庫人、送貨方等簽字方為有效。入庫單一式五聯(lián)，第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)結(jié)算聯(lián)報采購（附發(fā)票、核對辦理結(jié)算手續(xù)），第三聯(lián)記賬聯(lián)報財務，第四聯(lián)統(tǒng)計聯(lián)，第五聯(lián)保管留存。

外購物品如貨到但發(fā)票未到，也應按上述要求辦理入庫手續(xù)，若超過結(jié)賬日或該物品已發(fā)出發(fā)票仍未收到時，由財務部根據(jù)合同或協(xié)議估價入賬，待正式發(fā)票收到后，再進行調(diào)整。2.1.2.2產(chǎn)成品入庫：

產(chǎn)品下線驗收入庫即辦理入庫手續(xù)，由保管員開具入庫單，入庫單一式五聯(lián)，第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)報生產(chǎn)部，第三聯(lián)報財務，第四聯(lián)統(tǒng)計聯(lián)，第五聯(lián)保管留存。“入庫單”應載明品類名稱、批號、規(guī)格、數(shù)量等 2.1.3貨物發(fā)貨程序 2.1.3.1原輔料

原輔料一經(jīng)出庫須辦理出庫手續(xù)，如為生產(chǎn)領用應由生產(chǎn)部指定專人開具領料單。領料單一式四聯(lián)，第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)記賬聯(lián)報財務，第三聯(lián)倉庫保管留存，第四聯(lián)統(tǒng)計用；

如為退回廠家應開具紅字入庫單，聯(lián)次依照入庫單手續(xù)；

如為質(zhì)檢抽樣，應由質(zhì)檢開具質(zhì)檢抽樣單，抽樣單一式四聯(lián)，第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)記賬聯(lián)報財務，第三聯(lián)保管留存，第四聯(lián)質(zhì)檢留存。

“領料單”應注明物品名稱、規(guī)格、型號、領用單位、具體時間、用途。領料單由車間領料人、負責人、保管員簽字，材料退回庫房由領料人、負責人及保管員簽字，若因質(zhì)量問題退庫須增加質(zhì)檢員簽字。

車間應定期核對原輔材料庫存，月末辦理假退庫使庫存為零。由領料人、負責人、保管員簽字。2.1.3.2產(chǎn)成品出庫：

倉庫管理人員應憑物流部下發(fā)的出庫通知填制“出庫單”按先入先出原則辦理出庫，注明物品名稱、規(guī)格、型號、用戶名稱和合同編號等內(nèi)容，辦理發(fā)貨手續(xù)；“出庫單”一式五聯(lián)第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)報財務，第四聯(lián)保管留存，第三、五聯(lián)交司機，第三聯(lián)客戶確認簽字用于結(jié)算，第五聯(lián)客戶留存；

如為贈品出庫（銷售部門隨產(chǎn)品配贈的贈品）、市場反映補貨等，則在產(chǎn)品出庫單備注中填寫并單獨填列；

如產(chǎn)品不合格及其他原因需退回車間，應由保管員開具紅字入庫手續(xù)，經(jīng)質(zhì)檢簽字確認車間驗收后方可退回或就地銷毀（需對應沖減產(chǎn)量），聯(lián)次分配同入庫單，如為質(zhì)檢抽樣，應由質(zhì)檢開具抽樣單，具體參見原輔料；

如為招待用，由綜合科統(tǒng)一開調(diào)撥單，需總經(jīng)理簽字，一式四聯(lián)，第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)報財務，第三聯(lián)保管留存，第四聯(lián)綜合科留存。

庫損及其他情況，定額內(nèi)庫損，由生產(chǎn)部負責開具一式五聯(lián)產(chǎn)品出庫單，經(jīng)質(zhì)檢簽字確認后方可處理，并由生產(chǎn)部負責人簽字，超定額庫損需增報財務部及總經(jīng)理后，方可辦理處理手續(xù)。

倉庫保管月底對各類出庫形式歸類編制分類匯總表附相應出庫單報財務部。2.1.3.3備件、低耗品出庫 備件、低耗品出庫由倉庫保管員填寫出庫單，出庫單中應載明品名、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、領用部門、用途等事項。領用人、維修主管簽字確認，存根聯(lián)留存?zhèn)洳椋涃~聯(lián)報財務，倉庫聯(lián)由庫管員留存，統(tǒng)計聯(lián)由統(tǒng)計留存。2.1.4其他低耗品

對于辦公用品、勞保用品、化學藥品、化學器皿等消耗性雜品，原則上不備庫存。以上物品申購須先辦理申購單，填寫申購單時必須將辦公用品、勞保用品、化學藥品、化學器皿分開填寫，不得混填在一張申購單上，便于采購與報銷。采購依申購單進行采購，購回辦理入庫手續(xù)，然后按照申購單發(fā)給申購部門，并辦理出庫手續(xù)，發(fā)票后附申購單、入庫單記賬聯(lián)及出庫單記賬聯(lián)報財務掛帳。2.1.5賬務管理

2.1.5.1倉庫應設立庫存物品明細賬，對存貨按不同名稱、規(guī)格、型號等進行記錄，及時登記收入和發(fā)出的數(shù)量，結(jié)算賬面庫存，并經(jīng)常與實物核對。2.1.5.2庫內(nèi)物資要做到先進先出的原則。2.1.6發(fā)票

2.1.6.1當月購入原料原則必須當月索取發(fā)票，最遲不得超過30天，收到原輔材料發(fā)票核對無誤后附入庫單記賬聯(lián)當月交到財務。

2.1.6.2當月購入其他物資原則必須當月索取發(fā)票，收到發(fā)票核對無誤后附入庫單記賬聯(lián)當月交到財務。

2.1.6.3發(fā)票必須由經(jīng)辦人、采購部門負責人、財務負責人簽字。2.1.7合理庫存管理

為了合理地節(jié)約使用企業(yè)資金，在保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行前提下，提高資金的使用效率。供應部以生產(chǎn)計劃為依據(jù)，結(jié)合市場物資供應條件和產(chǎn)品銷售情況，要對庫存物資施行定額管理。具體如下：

原材料庫、包裝箱及包裝膜、備件庫存保證1個采購周期的耗費；促銷品及低值易耗品庫存保證基本隨時進貨隨時領用。2.1.8物資盤點

倉庫保管員對庫存物資要旬點月盤，帳務要日清日結(jié)。每月末對庫存物資進行盤點對帳。每月末、每季度及終了，由財務部監(jiān)督倉庫管理人員對庫存物品進行清查盤點，編制盤點報告，并與財務記錄進行核對。盤點物資時，參與盤點人員應依據(jù)實際盤點數(shù)編制“物資盤存表”并進行賬實核對，每張“物資盤存表”經(jīng)賬實核對完畢后，盤點人、倉庫保管員應在“物資盤存表”上簽名?！拔镔Y盤存表”應一式兩聯(lián)，第一聯(lián)送財務部門，第二聯(lián)由倉庫自存。2.1.9物資處置：

對于盤點出的盈余、短少、毀損或過期變質(zhì)，倉庫保管員必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，由倉庫主管報總經(jīng)理審批，審批結(jié)果報財務部，并由財務部會同相關職責部門按規(guī)定程序處理。2.1.10單據(jù)管理：

倉庫物資管理所涉及的單據(jù)由財務部統(tǒng)一印制，各部門使用時辦理領用登記手續(xù)，用完后憑存根聯(lián)驗舊換新。3.報表及報送要求 3.1 日報

①原材料、備件、低耗品進銷存日報表一式三聯(lián)，第一聯(lián)留存，第二聯(lián)報財務，第三聯(lián)報儲運部，次日9∶00之前報財務。

②產(chǎn)成品收發(fā)存日報表一式三聯(lián)（根據(jù)出庫形式分類匯總），第一聯(lián)留存，第二聯(lián)報財務，第三聯(lián)報儲運部，次日9∶00之前報財務 3.2旬報

①原材料、備件、低耗品進銷存旬報表一式三聯(lián)，每旬次日中午（11 點）前報財務，需附領料單、入庫單相應聯(lián)次。

②產(chǎn)成品收發(fā)存旬報表一式三聯(lián)（根據(jù)出庫形式分類匯總），每旬次日中午（11 點）前報財務，需附產(chǎn)品出庫單、入庫單聯(lián)。3.3月報

①原材料、備件、低耗品進銷存月報表一式三聯(lián)，每月 2 日中午（11 點）前報財務。②產(chǎn)成品收發(fā)存月報表一式三聯(lián)，每月 2 日中午（11點）前報財務。4.報表資料要求

4.1單據(jù)報表要求字跡清晰，簽字齊全，簽全名，不得涂改，按序使用，不得隨意撕毀。

4.2入庫單、產(chǎn)品出庫單、領料單等單據(jù)由財務統(tǒng)一印刷，統(tǒng)一編號。建立領用備查制度，單據(jù)傳遞建立登記制度，實行以舊換新制度，嚴格控制出入庫單的領用與使用，不得出現(xiàn)毀損、丟失、涂改、陰陽聯(lián)等現(xiàn)象。如有作廢情況，應聯(lián)次齊全后方可寫“作廢”字樣，并全聯(lián)保留。

4.3公司材料等要實行月盤點制度，盤點時間每月 1 日，盤點要求財務牽頭，責任人員參加，盤點結(jié)果簽字備檔。5.單據(jù)、報表等保存：

5.1入庫單倉庫聯(lián)、領料單倉庫聯(lián)由庫管員負責按月裝訂成冊，分類保存；入庫單統(tǒng)計聯(lián)由財務部負責按月分類裝訂，以便核對物資入庫情況領料單統(tǒng)計聯(lián)由生產(chǎn)統(tǒng)計負責按月裝訂成冊，分類保存。各類日報表由倉庫保管員按月裝訂成冊備案。

5.2建立供應商、客戶檔案每月進行更新，及時報財務。6.違規(guī)處罰：

6.1發(fā)票未及時報送財務部，超過月底認證抵扣期限或票據(jù)到期無法抵扣的，視票面金額給予經(jīng)手人10-100元/筆的罰款。經(jīng)手發(fā)票人員未履行發(fā)票審核責任，接收非法、虛假或者不規(guī)范的發(fā)票，下一環(huán)節(jié)業(yè)務人員有權拒絕接收，經(jīng)手者負責到開票單位更換。對于丟失或惡意偽造有價證券、增值稅專用發(fā)票等重要憑證，責令其迅速采取措施補救。未造成嚴重后果的，視票面金額酌情給予10%以下但不低于50元的罰款；造成嚴重后果者，全部或部分賠償損失，并調(diào)離崗位。6.2未在規(guī)定時間內(nèi)報送單據(jù)的，每超一天處罰經(jīng)手人10元。

6.3供應部得知發(fā)生數(shù)量質(zhì)量異議，不及時向供貨方交涉，致使公司遭受損失的，按損失金額由綜管部負責出具處罰意見。業(yè)務人員與供貨人惡意串通，損害公司利益者，立即停止其工作，并視情節(jié)輕重給予行政處分。問題嚴重的，交紀檢監(jiān)察部門審查，并全部或部分賠償損失。

6.4填寫單據(jù)未使用名稱、規(guī)格、單位不確定的，每張單據(jù)罰5元。出入庫單據(jù)丟失或缺損的，發(fā)現(xiàn)一次處罰責任人員50元。未及時填開出入庫單據(jù)或出入庫單據(jù)未能及時將相關聯(lián)次送交財務部，視同單據(jù)丟失進行處罰。

6.5倉庫未按規(guī)定程序（或手續(xù)不全）出庫的，發(fā)現(xiàn)一次對主要責任人及相關人員各給予50元的處罰；因倉庫管理原因造成的物資減值、毀損、變質(zhì)的，不能正常使用，按損失價值對責任部門負責人給予毀損價值的10%以上，不低于100元的處罰。

6.6因市場預測不準確、信息溝通不及時、生產(chǎn)計劃失誤或未嚴格控制采購的經(jīng)濟訂貨批量造成的物資積壓，給予責任部門負責人按積壓物資價值的5%以下但不低于200元罰款。

6.7因流程管理失誤造成的物資質(zhì)量不合格、停產(chǎn)產(chǎn)品、停用材料物資、過期促銷品的積壓，不能及時處理、出現(xiàn)超期損壞的，按物資價值給予責任部門負責人損失價值20%但不低于200元的處罰。7.本規(guī)定由財務部負責起草、修訂和解釋。

8.本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，以報至財務部票據(jù)時間為準。