第一篇：銷售記賬員考工作核

銷售記賬員工作考核細則

一、辦公室工作人員在每月核定的系數(shù)工資額基礎(chǔ)上拿出10%，公司再增加工資額的10%作為月考核工資。

二、考核工資按以下兩部分進行考核發(fā)給：

一〉、出勤率考核：月考核工資=本人當(dāng)月的出勤率×20%月系數(shù)工資額。二〉、工作實績考核：100分

1、遵章守紀(jì)。不遲到、不早退、不外出辦私事、不竄崗閑聊，無違規(guī)操作。10分

2、文明辦公。儀表端正，穿戴整齊得體，辦公場所清潔，文件堆放整齊有序。辦公室內(nèi)不吸煙，不干私活，不玩游戲。5分

3、工作任務(wù)考核：

①、要及時做好內(nèi)外貿(mào)銷售臺賬工作。錄入發(fā)貨清單，（發(fā)貨數(shù)量、產(chǎn)品單價），錄增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的數(shù)量金額，銷售貨款的回籠金額。15分

②、負責(zé)金蝶K3的銷售管理賬務(wù)處理程序。銷售訂單的錄入，根據(jù)銷售訂單，錄發(fā)貨通知單（實倉）。根據(jù)倉庫調(diào)撥單，錄銷售出庫單（虛倉），即從實倉轉(zhuǎn)入虛倉。根據(jù)銷售出庫單，錄銷售發(fā)票，內(nèi)貿(mào)開具增值稅發(fā)票，外貿(mào)出口開具普通發(fā)票，扣除17%稅收。15分

③、每月做好銷售業(yè)務(wù)員結(jié)算工作。結(jié)算時，開票金額、回籠金額必須與合同金額完全符合，方可進行結(jié)算。內(nèi)貿(mào)的結(jié)算價必須按照公司的成本價進行核算，如有運費（本省以外），必須在業(yè)務(wù)費中扣除，扣19%稅收。外貿(mào)結(jié)算，若合同提點，應(yīng)直接提點。若正常結(jié)算，銷售價減去成本價后，扣除稅收再減去相關(guān)的費用，得出業(yè)務(wù)費。15分

④、負責(zé)日常增值說的開具工作，填寫開票申請單，要求業(yè)務(wù)員簽字，并及時寄給客戶。10分

⑤、月底及年底及時做好內(nèi)外貿(mào)銷售報表，同時，匯總相關(guān)的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計重要的數(shù)字。10分

⑥、貨款回籠時，填寫交款申請單，并通知業(yè)務(wù)員。5分

⑦、及時提供業(yè)務(wù)員需要的相關(guān)資料，做好業(yè)務(wù)員的后勤工作。5分 ⑧、每月做好銷售與倉庫的發(fā)貨數(shù)量核對。5分 ⑨、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。5分

三、工資計算方法：月工資=當(dāng)月核定的系數(shù)工資額×0.9+考核得分率×月考核工資。

四、考核人員：考核小組。

五、考核時間：定于次月上旬。

以上考核細則在實行過程中不斷加以完善。

第二篇：記賬員工作

安徽心美源食品有限公司

記賬員工作制度

1、每天做好出庫單（電腦、手工）的填開、登記工作。

2、原始出庫單與銷售員電腦回單每筆均要核對，最遲對賬時間為三個工作日，不得出現(xiàn)“無頭賬”否則視為違反財務(wù)制度。

3、做好每月農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票、增值稅及普通發(fā)票的打印工作，做到日清。

4、做好生產(chǎn)員工的電腦記工的每日錄入工作，做到日清，月底匯總報送到財務(wù)主管處。

5、如需請假需提前按排好工作并寫出書面請假條，批準(zhǔn)后生效，否則按曠工處理罰三天工資（特殊情況除外）。

6、上班時間不得做與工作無關(guān)事情（上網(wǎng)聊天、串崗、及其它無關(guān)事項）。

7、每周休假一天，如有變動需提前申請。

8、主動配合本部門主管工作，不得存在抵觸情緒，否則本部門負責(zé)人有權(quán)調(diào)動、清退出本部門。

以上為記賬員工作制度，如違反制度每次罰款20元，兩次50元（以現(xiàn)金形式直接交人事部）三次以上做警告處理，給公司造成經(jīng)濟損失及嚴(yán)重影響的做辭退處理，特殊情況移交司法機關(guān)。

第三篇：記賬員工作指引

記賬員崗位職責(zé)及工作指引

一、崗位職責(zé)：

1)記賬員，直接上級為柜組主任，本職工作為記錄本柜組賬務(wù)、商品日清記錄、協(xié)助柜組主任管理柜組日常工作。

2)協(xié)助柜組主任管理柜組工作及培訓(xùn)本柜組員工，對柜組商品做到心中有數(shù)，協(xié)助柜組主任調(diào)整好商品庫存結(jié)構(gòu)；

3)根據(jù)每天銷售小票及時做好日清處理，通過進銷存帳做好每月柜組銷售匯總與分析，了解本柜組暢銷、平銷、滯銷商品，為柜組主任進貨提供第一手信息，當(dāng)好柜組主任的參謀。4)如柜組主任不在時，履行管理柜組職責(zé)。

5)嚴(yán)格堅持財務(wù)制度，審核本柜組各種費用支出，認真履行各項財務(wù)流程。柜組財務(wù)工作直接對財務(wù)部負責(zé)，及時向指定會計人員匯報工作中發(fā)生的財務(wù)問題，并及時做處理。

二、進貨前準(zhǔn)備工作：

1)提前整理需要調(diào)換商品，按不同供應(yīng)商進行分類打包，并做好退換商品登記，方便主任節(jié)省調(diào)貨時間。

2)將應(yīng)收、應(yīng)付賬款及出錯情況等書面明細提供給柜組主任，便于主任在出差是能夠及時解決。

三、來貨前準(zhǔn)備工作：

? 來貨當(dāng)天盡量不與休班沖突，并合理安排好員工倒班。整理倉庫、柜臺，為新到商品存放提供足夠空間。提前準(zhǔn)備好所需物品（驗收單、筆、價簽、衣架、鞋架等）。提前問明柜組進貨人員來貨數(shù)量，安排好接貨與銷售人員，避免在接貨時賣場空崗。

四、驗貨及各種單據(jù)填寫：

? 貨品到達公司后記賬人員開箱驗貨，驗貨時必須以最小單位驗收，驗貨應(yīng)以供應(yīng)商底單為依據(jù)，以實貨為主，記賬員驗貨后填寫商品驗收單一式三聯(lián)（超市若供應(yīng)商底單正規(guī)清晰可不填寫），在驗收單上由驗收人、柜組主任、部門經(jīng)理簽字確認。第一聯(lián)交錄入室（附供應(yīng)商開的底單），第二聯(lián)由柜組留存，第三聯(lián)由督查辦（業(yè)務(wù)部）留存。供應(yīng)商底單要求：商品名稱，數(shù)量，金額，日期，簽字，公章，是否已結(jié)賬。

? 進貨人不可自己驗貨開單，應(yīng)由其他人經(jīng)手，一般遵循誰驗貨誰開單的原則。商品驗收完畢后要明碼標(biāo)價，并按驗收單核對標(biāo)價簽。及時入進銷存數(shù)量賬，根據(jù)結(jié)算方式填寫應(yīng)付供應(yīng)商賬。

? 為提高工作效率，為供需雙方提供便利，鼓勵供應(yīng)商送貨底單采用規(guī)范表單格式。

? 根據(jù)單品管理原則，不同單品應(yīng)分別填列，不得隨意將進價相同的不同商品合并為一種單品填列。如新品上柜較為急切，可到錄入室先行建立商品編碼，進貨錄入可適當(dāng)滯后。

五、驗收單具體要求如下：

1)填寫字跡清楚，不得隨意涂改； 2)寫清收貨柜組，發(fā)貨單位，結(jié)算方式；

3)寫明供應(yīng)商編碼、名稱或地址，如果該供應(yīng)商為新供應(yīng)商則應(yīng)標(biāo)記注明“新”字；若供應(yīng)商地址、聯(lián)系電話有變動則應(yīng)寫清新地址、聯(lián)系電話等信息。

4)商品編碼、（超市可為國際條型碼）、品名、單位、數(shù)量、進價、售價、合計金額一一填寫清楚。（注：百貨已有編碼的必須填上商品編碼以免重復(fù)編碼，超市原單錄入的，是新品的注明“新”）品名填寫完整如1578874：七色風(fēng)8193女衫<應(yīng)注明商品種類>。

5)如果收貨數(shù)量與底單數(shù)量不符時不得隨便涂改底單，需由驗貨人、進貨人簽字確認并上報樓層經(jīng)理簽字后方可錄入。

6)商品來貨后發(fā)現(xiàn)本次驗收價格與系統(tǒng)價格不一致，應(yīng)以最低價格錄入，如果價格上調(diào)，則記賬員要了解原因并與供應(yīng)商核實，確實屬于市場調(diào)價需要由供應(yīng)商提供調(diào)價通知單，并且柜組填寫變價單。

7)超市原單錄入，庫房驗貨根據(jù)底單驗貨，商品品名填寫完整；商品銷售條碼與實貨一一對應(yīng)；驗貨時須三方驗貨：供應(yīng)商、庫房、柜組；食品類商品驗貨時在底單上注明生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、水、奶須注明批次。不允許在供應(yīng)商開的底單上亂涂改；供應(yīng)商底單須簽字或蓋章。

六、商品退貨：

? 退貨時應(yīng)填寫退廠單（內(nèi)容同上）注：退貨價格要查清楚不允許高價進，低價退。(可把驗收單臺頭改成退廠單，并且用紅色筆填寫或者藍色/黑色筆寫負號)

七、售價變動：

? 售價變動單：柜組、日期、商品編碼、品名、變價數(shù)量、原售價、新售價、變價原因等一一填寫清楚；由柜組主任、部門經(jīng)理、財務(wù)管理員、財務(wù)經(jīng)理/業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認，最后交由錄入室。（注：商品變價原因為市場變價、促銷變價、處理變價、庫存變價、退回變價）

八、進價變動：

? 進價變動單：進價變高主要內(nèi)容寫明供應(yīng)商名稱、原進價、新進價、變價原因等，由柜組主任、部門經(jīng)理、財務(wù)管理員、財務(wù)經(jīng)理字確認，需附有供應(yīng)商蓋章確認的調(diào)價通知。單注：進價上調(diào)必須填寫變價單、進價下調(diào)可直接按低價做單據(jù)。

九、促銷變價：

? 促銷變價：內(nèi)容同上。（注：必須標(biāo)明促銷起始、終止日期）

十、商品報損報溢：

? 商品報損/報溢單：柜組因丟貨、保存不當(dāng)、商場內(nèi)部使用等原因調(diào)整商品數(shù)量的情況下需要填寫。主要內(nèi)容寫明供應(yīng)商、柜組、經(jīng)營方式，商品編碼、品名、進價、售價、損失原因等，由柜組主任、部門經(jīng)理、財務(wù)管理員、財務(wù)經(jīng)理簽字確認。（注：損失單須由總經(jīng)理簽字）

十一、庫存補差：

? 庫存補差單：商品因促銷、保質(zhì)期等原因下調(diào)進價售價，但柜組還有庫存，要求供應(yīng)商將原有庫存補差，記賬人員須點清庫存商品數(shù)量，商品條碼/編碼、商品名稱、原價、現(xiàn)價、差價、數(shù)量等填寫清楚。由部門主任、部門經(jīng)理簽字確認

十二、日清

? 日清是一項日?；竟ぷ?，在柜組經(jīng)營中占很重要的作用：

? 能夠反映商品每天真實的銷售情況

? 通過觀察日清可以了解商品銷售動態(tài)（暢銷、平銷、滯銷）為購進、淘汰商品提供準(zhǔn)確依據(jù)。

? 通過日清可以很好的掌握商品庫存情況，針對積壓庫存及時退換或促銷，隨時了解商品缺貨情況，方便員工更高效賣貨。? 可以及時發(fā)現(xiàn)銷售失誤情況(賣錯商品，丟貨等)

? 可以鍛煉導(dǎo)購員清點庫存的能力，便于提高員工工作的準(zhǔn)確性和認真程度。

? 方便月底盤點工作順利開展，便于盤點查找原因。? 日清的程序：

? 營業(yè)結(jié)束前先和收銀臺對賬，根據(jù)收款人填寫柜組交款單，確保銷售的真實性和準(zhǔn)確性。

? 清點實貨，結(jié)合當(dāng)天銷售記錄核對日清賬本，并將每天銷售與退貨如實進行登記。

? 日清表上各個項目不允許涂改，如出現(xiàn)錯誤必須有證明人簽字確認，當(dāng)天日清做完后由日清人簽字。

? 來貨驗收后需根據(jù)驗收單據(jù)與付款情況如實填寫柜組數(shù)量帳與應(yīng)付供應(yīng)商賬。

? 日清的增、減根據(jù)驗收單與退單來增減日清，注意價格是否一致，如有變價，應(yīng)隨時在日清本上真實反映出來。

? 如有顧客維修的商品寄存，應(yīng)在日清表上單獨體現(xiàn)并備注說明，與正常商品分開存放。

? 清點貨物要求見貨清貨，尤其是有包裝盒的商品更要注意真實性。? 銷日清時，要求不但要看貨號還要看價格，如有賣錯價格，退回變價，串碼銷售等情況要及時注明并糾正。

十三、每月柜組與財務(wù)部對賬方法：

? 每月月底記賬員要與主任核對賬務(wù)余額，主任要與供應(yīng)商對清賬務(wù)，保證記賬員和供應(yīng)商的賬務(wù)一致。記賬員應(yīng)隨時檢查供應(yīng)商欠款，并于每月20日前至少與財務(wù)核算人員對賬一次。如有必要，需整理供應(yīng)商截止月底對賬函，并由記賬員和主任共同簽字后交由供應(yīng)商確認。? 當(dāng)發(fā)現(xiàn)賬務(wù)登記錯誤時，記賬員要及時更正錯誤的金額，并尋找錯誤的原因，以避免類似問題再次發(fā)生。

? 記賬員應(yīng)隨時抽查庫存并到到辦公區(qū)與匯天系統(tǒng)核對。? 財務(wù)核算員應(yīng)對記賬員賬本隨時檢查、監(jiān)督。

十四、記賬格式要求

? 記賬賬頁要求采用三欄式或數(shù)量金額式；

? 借方表示增加額，貸方表示減少額，余額表示剩余金額； ? 借方、貸方紅字表示負數(shù)沖回，余額紅數(shù)表負數(shù)余額； ? 計算公式：期末余額=期初余額+本期借方-本期貸方； ? 登記字跡要清楚，摘要一欄應(yīng)簡明扼要，不得有語病錯誤；

? 賬簿登記錯誤時，應(yīng)按規(guī)定修改或紅沖，不得涂改、挖補、刮擦或用藥水等消除字跡。

? 賬簿中書寫的文字和數(shù)字上面應(yīng)留有適當(dāng)空格，一般應(yīng)占格高1/2，以便于修改和查賬；

? 登記賬簿應(yīng)使用藍黑墨水或碳素筆書寫，不得使用鉛筆或圓珠筆書寫，除紅字沖賬、沖銷錯誤記錄或結(jié)出負數(shù)余額的情況下可以使用紅筆外，其他一律不得使用紅字記賬。

? 各賬頁應(yīng)按順序連續(xù)登記，不得跳行、不得隔頁使用。如發(fā)生跳行、隔頁現(xiàn)象，應(yīng)將空行、空頁劃線注銷，并注明“此行空白”或“此頁空白”字樣，并由記賬人員簽名或蓋章。

? 結(jié)出余額后，如沒有余額，應(yīng)在余額欄內(nèi)用“0”表示，“0”應(yīng)放在元位。（以下舉例）

? 進貨1000元：摘要：“XX進貨”，借方（藍或黑字）1000，? 退貨 200元：摘要：“XX退貨”，借方（紅字）200 ? 付款 600元：摘要：“XX付款”，貸方（藍或黑字）500 ? 收回貨款100元：摘要：“收回貨款”，貸方（紅字）100 ? 余額（正數(shù)為藍或黑字，負數(shù)為紅字）300

財務(wù)部 2013-05-01

第四篇：銀行記賬員工作年終總結(jié)

導(dǎo)語：年終總結(jié)是人們對一年來的工作學(xué)習(xí)進行回顧和分析，從中找出經(jīng)驗和教訓(xùn)，引出規(guī)律性認識，以指導(dǎo)今后工作和實踐活動的一種應(yīng)用文體。下面是由小編整理的關(guān)于銀行記賬員工作年終總結(jié)范文。歡迎閱讀！

篇一：銀行記賬員工作年終總結(jié)

一年的時間很快的過去了，這一年里，我在所長的帶領(lǐng)下，在**信用社領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心及全體同志的幫助下，能夠比較圓滿的完成了本的工作任務(wù)，在思想覺悟等方面都有了一定的提高，本的總結(jié)主要有以下幾項：

1、政治思想表現(xiàn)、品德素質(zhì)修養(yǎng)和職業(yè)道德方面。能夠認真學(xué)習(xí)鄧小平建設(shè)具有中國特色社會主義的理論，自覺貫徹執(zhí)行黨和國家制定的路線、方針、政策，具有全心全意為人民服務(wù)的公仆意識。

能遵紀(jì)守法，敢于同違法亂紀(jì)行為作斗爭，忠于職守、實事求是、廉潔奉公、遵守職業(yè)道德和社會公德。認真學(xué)習(xí)了江的“三個代表”精神，并寫了心得體會和全所同志進行了交流，能較好的理解了“三個代表”精神的內(nèi)涵，在“三個代表”學(xué)習(xí)過程中，能及時的發(fā)現(xiàn)存在的問題及對“三個代表”精神領(lǐng)悟不透的地方并及時加強學(xué)習(xí)，予以改正。使我在思想覺悟方面有了一定的進步。

2、業(yè)務(wù)知識和工作能力方面。在目前的工作崗位上，能夠不斷的去學(xué)習(xí)，積累經(jīng)驗，經(jīng)過自己的努力，具備了一定的工作能力，能夠從容的接待儲戶的咨詢。在業(yè)務(wù)技能、組織管理、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力、文字語言表達能力等方面，都有了很大的提高。

3、工作態(tài)度和勤奮敬業(yè)方面。熱愛自己的本職工作，能夠正確，認真的去對待每一項工作任務(wù)，把黨和國家的金融政策及精神靈活的體現(xiàn)在工作中，在工作中能夠采取積極主動，能夠積極參加單位組織的各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)，認真遵守區(qū)行的規(guī)章制度，保證出勤，有效的利用工作時間。

4、工作的數(shù)量、質(zhì)量、效益和貢獻。能夠及時完成制定的工作任務(wù)，達到了預(yù)期的效果，在儲蓄工作中，都能保質(zhì)、保量的完成社里交給的各項工作任務(wù)，同時在工作中學(xué)習(xí)了許多的知識，也鍛煉了自己，經(jīng)過一年的不懈努力，使工作水平有了長足的進步，為**儲蓄所做出了應(yīng)有的貢獻。

總結(jié)一年的工作，雖然有了一定的進步和成績，但在一些方面也存在著不足。比如，有創(chuàng)造性的工作思路還不是很多，個別工作還不是做的很完善，這有待于在今后的工作中加以改進。在新的一年里，要認真學(xué)習(xí)和貫徹黨和國家的政策、方針、路線，努力使思想覺悟和工作效率全面上水平，為我們**信用社實現(xiàn)跨越式發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。

篇二：銀行記賬員工作年終總結(jié)

進入信用社以來，己有半年多時間，目前的工作崗位主要是記賬。

做為一名臨柜工作人員，我深知自己作為信用社“窗口”的重要性。在工作中，通過自己不斷的學(xué)習(xí)，再加上各位老師的幫助，使我提高了業(yè)務(wù)技能，且能夠按照正確的儲蓄業(yè)務(wù)操作規(guī)程辦事，同時把最方便最可行的方法運用在業(yè)務(wù)操作上，以客戶需要為主。在與客戶的溝通中，了解客戶的需求，為客戶解決所需。遇到蠻不講理的客戶，我也試著去包容和理解他。工作中堅持“五無”“六相符”，做到日清月結(jié)。保質(zhì)、保量的完成各項工作任務(wù)。

為了迅速適應(yīng)新時期金融工作的需要，我也積極參加社內(nèi)每階段組織的各種學(xué)習(xí)，并記好筆記，寫好心得，做好總結(jié)，提高自我的政治思想覺悟和干事創(chuàng)業(yè)的責(zé)任感和事業(yè)心。工作之余，我也努力做好存款組織工作，用良好的口碑使身邊的每一位朋友了解到信用社的良好信譽。在安全保衛(wèi)在工作中，我認真聽取領(lǐng)導(dǎo)意見，嚴(yán)守安全保衛(wèi)制度和守庫制度，從無出現(xiàn)脫崗、離崗現(xiàn)象。經(jīng)過半年多的工作時間，我在本職工作上有了一定的進步和提高，但在一些方面還存在著不足。

回顧檢查工作以來自身存在的問題，我認為：

1、自己學(xué)習(xí)到的業(yè)務(wù)技能還不夠全面，同時還會出現(xiàn)一些錯帳情況。一些不常見的業(yè)務(wù)辦起來還很生蘇。自己還意識到工作努力程度還不夠。

2、自己的心理素質(zhì)、政治素質(zhì)還有待提高，在遇到工作較忙較累的時候，心情會比較急躁、煩亂。

針對以上問題，今后的努力方向是：

1、加快自己熟練操作各種業(yè)務(wù)技能的步伐，利用業(yè)余空閑時間多向領(lǐng)導(dǎo)和同事請教，將各種業(yè)務(wù)操作流程爛記于心，認真吸取平時工作當(dāng)中的經(jīng)驗和教訓(xùn)。堅決做到業(yè)務(wù)操作0錯率?？蛻魸M意100％。

2、是增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好，同時加強學(xué)習(xí)鄧小平理論，三個代表的重要思想，向社內(nèi)的黨員同事學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治思想覺悟。爭取早日加入黨組織。

新一年的工作里，我將繼續(xù)努力。一定要保持優(yōu)點，克服不足。認真配合領(lǐng)導(dǎo)和同事完成各項工作，確保信用社各項業(yè)務(wù)的順利開展。

第五篇：記賬員的工作職責(zé)

記賬員的工作職責(zé)

一． 開入庫單應(yīng)注意：（每周一交財務(wù)，月末30日前交財務(wù)）

1.開入庫單的依據(jù)是根據(jù)倉管員驗收的實數(shù)開單。（送貨單上要有倉管員的簽名）

2.入庫單的單價必須是采購提供的單價并且要有總經(jīng)理的簽名。

3.退貨的單價要根據(jù)孰低原則，最低進價退貨。

4.開入庫單時要注意廠家、數(shù)量、單價、型號。

二． 廠家換入庫單應(yīng)注意：

1.廠家換入庫單必須拿有我倉管員簽名的送貨回單來換入庫單，如果無回單不可以

換入庫單。（不允許拿復(fù)印件來換）

2.廠家來開退貨證明，在開證明之前先問倉管員是否有退貨，有不良品應(yīng)及時清理。

3.廠家對完入庫單我方將回單收回，并叫廠家打收條（注明拿到的入庫單號、廠家、姓名）。

4.廠家要開模具費，首先要看合同書是否有財務(wù)的指定人員簽名，并確認有無開過

入庫單。

5.儀具、設(shè)備的入庫，送貨單上必須要有生產(chǎn)部確認OK后的簽名方可入庫。

三． 開領(lǐng)料單（每周一交財務(wù)，月末30日前交齊財務(wù)）

1.開領(lǐng)料單要根據(jù)物料清單和套料申領(lǐng)單開領(lǐng)料單。

2.如果生產(chǎn)遺失必須要由科文或主管及遺失線別的拉長簽名方可補料。

3.生產(chǎn)線須補料要先開補料單注明是工壞或原壞后找科文，IQC簽名方可補、換料。

四． 報表

1.日常單據(jù)的登記必須及時、準(zhǔn)確。

2.月末與實物盤點表核對無誤后制作進出存報表。（每月5號交）

五． 模具及工具清單

1.模具每月入庫后登記，記賬員必須有供應(yīng)商模具型號表。