第一篇：倉(cāng)庫(kù)管理制度

1．目的

提供適當(dāng)?shù)馁A存條件和場(chǎng)所，保證產(chǎn)品在貯存過(guò)程中的質(zhì)量以及產(chǎn)品在裝卸和運(yùn)輸過(guò)程的質(zhì)量。2．適應(yīng)范圍

適應(yīng)原材料、成品的入庫(kù)、出庫(kù)及貯存、裝卸和運(yùn)輸。3．職責(zé)

3.1 物流部物料倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原材料的入庫(kù)、裝卸、出庫(kù)、貯存管理工作。3.2 物流部成品庫(kù)負(fù)責(zé)成品的入庫(kù)、貯存、裝卸、運(yùn)輸管理工作。3.3 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)原材料、成品庫(kù)的帳、物進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3.4 質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)原材料、成品庫(kù)的庫(kù)存產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。4．工作程序 4.1 入庫(kù)驗(yàn)收

4.1.1 原材料的入庫(kù)驗(yàn)收

a)原輔材料入庫(kù)須過(guò)磅驗(yàn)收。過(guò)磅驗(yàn)收物資的磅碼單須有司磅員、指定的監(jiān)磅員簽字確認(rèn)方可作為驗(yàn)收入庫(kù)的依據(jù)，入庫(kù)數(shù)量為物資凈重。標(biāo)準(zhǔn)包裝的材料或載重、運(yùn)載材料的車輛長(zhǎng)度超過(guò)地磅規(guī)定的可抽樣過(guò)磅，抽樣數(shù)量不少于該批材料的10%。

b)原材料運(yùn)輸?shù)竭_(dá)后，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)做好交接工作。認(rèn)真核對(duì)收料憑證、磅碼單、質(zhì)保書、合格證。并及時(shí)填寫到貨記錄，標(biāo)明原材料廠家、物資名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量。c)根據(jù)《原材料檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)程》對(duì)需驗(yàn)證的C類原材料由檢驗(yàn)員及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證，并做好驗(yàn)證記錄。對(duì)待檢驗(yàn)的原材料及時(shí)放入待檢區(qū)域并及時(shí)掛上“待檢”標(biāo)識(shí)牌，由倉(cāng)庫(kù)保管員填寫原材料送檢單，及時(shí)通知質(zhì)保部檢驗(yàn)。

d)經(jīng)檢驗(yàn)和/或驗(yàn)證合格后，應(yīng)及時(shí)放入合格區(qū)域并及時(shí)掛上“合格”標(biāo)識(shí)牌，不合格放入不合格區(qū)域并掛上“不合格”標(biāo)識(shí)牌。

e)如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符、數(shù)量短缺、超過(guò)規(guī)定損耗應(yīng)書面及時(shí)反饋給主管部門，未處理前，不得入庫(kù)動(dòng)用。

f)對(duì)質(zhì)量不符，但尚能使用的原材料，憑批準(zhǔn)后的讓步接收申請(qǐng)，辦理入庫(kù)手續(xù)。g)五金、電器、備品配件等物資，由倉(cāng)庫(kù)管理員驗(yàn)收入庫(kù)，數(shù)量核對(duì)無(wú)誤方可在供貨商的送貨聯(lián)上簽字，同時(shí)留一聯(lián)作為存根聯(lián)。如入庫(kù)的物資以重量為計(jì)量單位，必須由倉(cāng)庫(kù)管理員、司磅員過(guò)磅驗(yàn)收。

h)直接送到分廠生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的材料有倉(cāng)庫(kù)管理員、分廠指定的驗(yàn)收人員驗(yàn)收，并由分廠及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)出具領(lǐng)料單。

i)供貨商退貨的材料，應(yīng)在收貨單上作紅沖（或負(fù)數(shù)）處理，對(duì)業(yè)務(wù)往來(lái)較少的單位，可由本公司開出發(fā)票作退貨的帳務(wù)處理。

j)特殊原材料入庫(kù)應(yīng)專門建立收貨臺(tái)帳，應(yīng)詳細(xì)注明收貨物資品名、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)等詳細(xì)信息。

4.1.2 成品的入庫(kù)由成品庫(kù)保管員根據(jù)質(zhì)保部簽發(fā)的產(chǎn)品合格證、銷售公司下達(dá)的計(jì)劃單及經(jīng)檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)的入庫(kù)單入庫(kù)。發(fā)現(xiàn)超出計(jì)劃有誤差、用戶名稱或型號(hào)規(guī)格不符合的不充許辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)。退貨應(yīng)按照公司管理制度《關(guān)于成品退貨的管理 規(guī)定》執(zhí)行，未能及時(shí)處理的，應(yīng)放在指定區(qū)域，便于倉(cāng)庫(kù)實(shí)物區(qū)分。4.2 保管

4.2.1 原材料的保管要求

a)倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)原材料的不同性質(zhì)和特點(diǎn)，分類分區(qū)域存放，A類原材料還應(yīng)保證同一品種、規(guī)格、不同的批號(hào)或生產(chǎn)日期分開堆放，擺放位置應(yīng)有利于存取，先進(jìn)先出，并防止誤用。

b)對(duì)于特種產(chǎn)品的材料除按以上要求驗(yàn)收外，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行特別標(biāo)識(shí)。并放置專用區(qū)域。c)對(duì)易燃、易爆、劇毒等危險(xiǎn)品的存放，應(yīng)按其不同的特性隔離單獨(dú)存放，采取特殊防護(hù)措施，由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)保管并隨時(shí)接受安檢人員的檢查、監(jiān)督。

d)對(duì)不合格原材料、呆滯、報(bào)廢、帳外物資和超期貯存的物資應(yīng)及時(shí)隔開，按規(guī)定上報(bào)物流部并防止混用。

e)倉(cāng)庫(kù)管理員必須經(jīng)考核后方能上崗，定期對(duì)庫(kù)房條件進(jìn)行檢查，并做好記錄 f)隨時(shí)掌握庫(kù)存原材料情況，及時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃。4.2.2 成品的驗(yàn)收和保管要求

a)產(chǎn)品入庫(kù)前，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品包裝、合格證、外觀等進(jìn)行檢查和驗(yàn)收，合格后方能辦理入庫(kù)。

b)成品合格證完好無(wú)損，標(biāo)識(shí)清晰、排放整齊，便于查找。

c)成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)通風(fēng)良好，應(yīng)遠(yuǎn)離油庫(kù)及化工庫(kù)等易燃物品倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火，定期清掃、除塵，保持產(chǎn)品或外包裝外觀清潔，不得與其他物品混合貯存。

d)庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)每月不少于3次的定期檢查并做好相應(yīng)的檢查記錄，確保成品包裝完好，標(biāo)識(shí)清晰完整、封端嚴(yán)密。貯存的成品發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)質(zhì)保部，對(duì)較重大的質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)保部應(yīng)組織技術(shù)力量進(jìn)行調(diào)查、分析、試驗(yàn)并查明原因采取有限措施，對(duì)包裝破損的成品，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)及時(shí)通知分廠更換包裝。4.3 貯存品的標(biāo)識(shí)保護(hù) 4.3.1 原材料的標(biāo)識(shí)保護(hù)

a)倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)妥善保管入庫(kù)原材料的原有標(biāo)識(shí)，并保證先進(jìn)先出和防止誤用。

b)已進(jìn)庫(kù)，但未經(jīng)檢驗(yàn)和/或驗(yàn)證的原材料，由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)放入待檢區(qū)域；經(jīng)檢驗(yàn) 和/或驗(yàn)證合格后放入合格區(qū)域，不合格放入不合格區(qū)域；緊急放行的原材料由倉(cāng)庫(kù)保管員掛“緊急放行”標(biāo)牌。

4.3.2成品標(biāo)識(shí)由成品倉(cāng)庫(kù)保管員定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不完好或合格證遺失應(yīng)及時(shí)通知相應(yīng)分廠質(zhì)檢員進(jìn)行補(bǔ)辦。4.4 貯存品帳、物的管理

4.4.1 原材料帳、物的管理

帳、物相符作為倉(cāng)庫(kù)考核的內(nèi)容。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)建立日進(jìn)日出臺(tái)帳并要經(jīng)常用余額法、發(fā)料核對(duì)法、定期或分批盤點(diǎn)法，做到每周自查，月終盤點(diǎn)，保證帳、物相符。4.4.2 成品的帳、物管理由成品倉(cāng)庫(kù)保管員按照公司ERP中相應(yīng)的管理要求執(zhí)行。4.4.3 所有臺(tái)帳應(yīng)妥善保管，保管期限為五年。4.5 貯存的庫(kù)房條件

4.5.1 A類原材料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)確保通風(fēng)，保持清潔、干燥、無(wú)雜物、無(wú)蟲害，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向主管部門反饋，從而保證貯存的原材料不受潮。4.5.2 A類原材料貯存條件除了要滿足以上要求外，還應(yīng)保證溫度在工藝規(guī)定的范圍之內(nèi)。

4.5.3 庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)配備有效的滅火裝置。

4.5.4、溫度、濕度、清潔度、通風(fēng)、等環(huán)境條件要求

a)倉(cāng)庫(kù)原材料溫度、濕度符合《原材料采購(gòu)技術(shù)規(guī)范》中原材料儲(chǔ)存要求，并每天記錄倉(cāng)庫(kù)溫度、濕度；

b)為確?；ぴ牧系臏囟群蜐穸确弦?，規(guī)定倉(cāng)庫(kù)所有化工料放置在鏟板上離地5cm以上、離墻10cm以上；

c)安排專人負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)開窗通風(fēng)，每天不少于4小時(shí)。

d)每天安排倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行整改，符合《物流部倉(cāng)庫(kù)管理員考核 度》

4.6 貯存品的監(jiān)督檢查、考核

4.6.1 對(duì)原材料倉(cāng)庫(kù)、成品庫(kù)，質(zhì)保部應(yīng)定期（每季度不少于一次）安排有關(guān)人員對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)會(huì)同有關(guān)部門處理，并對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行考核。4.6.2 財(cái)務(wù)部應(yīng)每月安排有關(guān)人員對(duì)以上倉(cāng)庫(kù)的貯存品的帳、物進(jìn)行抽查，并負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)以上倉(cāng)庫(kù)的貯存品進(jìn)行半年度、年終的徹底盤點(diǎn)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。4.7 貯存品的貯存期限的控制以及超期物資的處理 4.7.1 貯存期限的控制

a)原材料的保管期見《原材料采購(gòu)技術(shù)規(guī)范》。b)入庫(kù)成品的保管期為三年。4.7.2 超期物資的處理

a)貯存的各類原材料，如出現(xiàn)貯存時(shí)間超出貯存期限要求的，原材料倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)以書面形式反饋給物流部和質(zhì)保部，由質(zhì)保部安排進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢合格的原材料方能繼續(xù)使用，超出貯存期限而未經(jīng)過(guò)質(zhì)保部復(fù)檢的原材料，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)停止發(fā)貨。

b)入庫(kù)產(chǎn)品超過(guò)保管期的，成品倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)以書面形式反饋給主管部門和質(zhì)保部，由質(zhì)保部安排進(jìn)行抽樣復(fù)檢，未經(jīng)復(fù)檢的超保管期產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠。

c)所有超期原材料應(yīng)放入待檢區(qū)域，待復(fù)檢后及時(shí)放置在相應(yīng)區(qū)域，并做好相應(yīng)的記錄以便追溯。4.8出庫(kù)控制

4.8.1 發(fā)料應(yīng)做到物資名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量正確，質(zhì)量合格，并迅速及時(shí)。特殊材料發(fā)放均應(yīng)建立專門發(fā)放臺(tái)帳，并按照要求注明詳細(xì)信息。

4.8.2 物資的發(fā)放應(yīng)做到“先進(jìn)先出、先舊后新、以舊換新”的原則。

4.8.3 發(fā)料必須憑領(lǐng)料單、銷售提貨單，印章齊全，手續(xù)齊備，計(jì)量單位準(zhǔn)確才能發(fā)料，并及時(shí)登記。

4.8.4 成品發(fā)貨憑發(fā)貨單發(fā)放，并對(duì)包裝質(zhì)量（包括封頭帽）、合格證、質(zhì)保書是否完好進(jìn)行檢查，并核對(duì)發(fā)貨產(chǎn)品品種、數(shù)量、盤號(hào)、發(fā)往地點(diǎn)，核對(duì)正確無(wú)誤，在發(fā)貨單上簽字并蓋上“包裝完好，同意發(fā)出”章后，方可放行發(fā)運(yùn)。

4.8.5倉(cāng)庫(kù)憑各分廠、部門符合規(guī)定領(lǐng)用手續(xù)的領(lǐng)料單發(fā)出物資，發(fā)貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員須在發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng)指定并核對(duì)領(lǐng)用的物資數(shù)量。4.8.6經(jīng)物流部、分廠協(xié)商同意，原材料的發(fā)出可先發(fā)貨后根據(jù)發(fā)出的材料數(shù)量開領(lǐng)料單，但分廠須在材料領(lǐng)用完畢時(shí)向倉(cāng)庫(kù)出具領(lǐng)料單。

4.8.7如分廠不及時(shí)出具領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕分廠繼續(xù)領(lǐng)用材料，由此造成的停產(chǎn)等責(zé)任有分廠責(zé)任人承擔(dān)。

4.8.8經(jīng)公司同意，外單位從本公司調(diào)拔（購(gòu)買）的材料，憑蓋有財(cái)務(wù)部“收訖”字樣的的發(fā)票或發(fā)貨單方可發(fā)貨，發(fā)票聯(lián)提貨聯(lián)或發(fā)貨單提貨聯(lián)須有提貨人簽收。

4.8.9凡過(guò)期、變質(zhì)、報(bào)廢的物資一律不準(zhǔn)出庫(kù)。4.9成品發(fā)運(yùn)和交付

4.9.1負(fù)責(zé)裝卸的搬運(yùn)和行車司機(jī)應(yīng)具備必要的技能，行車司機(jī)應(yīng)取得上崗證方能上崗，并能嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程。

4.9.2裝卸作業(yè)前,作業(yè)人員應(yīng)熟悉包裝件的裝卸要求.如分清吊裝和叉運(yùn)的位置等.作業(yè)時(shí)必須按照包裝件上標(biāo)明的掛鉤、起吊、叉擋、限位等到標(biāo)記或操作規(guī)范進(jìn)行作業(yè)，保證裝卸質(zhì)量。

4.9.3裝卸應(yīng)采用適當(dāng)?shù)难b卸設(shè)備及工具,并保證其使用安全,不帶故障使用,不超負(fù)荷使用。有特殊要求的產(chǎn)品要制定專用的裝卸規(guī)范。

4.9.4 產(chǎn)品發(fā)貨必須履行出庫(kù)手續(xù),成品庫(kù)憑發(fā)貨單發(fā)放,并對(duì)包裝質(zhì)量、合格證等是否完好進(jìn)行檢查，在發(fā)貨單上簽注“包裝完好，同意發(fā)出”，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)及時(shí)通知部門進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。4.9.5 對(duì)于特殊產(chǎn)品，物流部應(yīng)委派人員到場(chǎng)監(jiān)督和和檢查裝卸作業(yè)，并做好裝卸記錄，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督人員有責(zé)任制止不符合要求的裝卸作業(yè)。

4.9.6 外出展覽、試驗(yàn)、抽樣、內(nèi)部使用等產(chǎn)品的領(lǐng)用應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)。

4.9.7 發(fā)貨員必須對(duì)發(fā)貨產(chǎn)品的品種、數(shù)量、發(fā)往地點(diǎn)核對(duì)準(zhǔn)確無(wú)誤，提貨人在發(fā)貨單上簽字認(rèn)可方可放行發(fā)運(yùn)。發(fā)貨單附聯(lián)應(yīng)裝訂成冊(cè)，并做好相應(yīng)的臺(tái)賬，妥善存檔保管。4.10 產(chǎn)品的運(yùn)輸

4.10.1產(chǎn)品的運(yùn)輸必須由專業(yè)并經(jīng)國(guó)家許可的承運(yùn)公司發(fā)運(yùn)，并能嚴(yán)格執(zhí)行交通運(yùn)輸法規(guī)。

4.10.2銷售公司應(yīng)提供詳細(xì)的用車單，物流部應(yīng)根據(jù)用車申請(qǐng)制定和安排合理的運(yùn)輸計(jì)劃，確保產(chǎn)品及時(shí)交付。4.10.3 成品的交付

a)產(chǎn)品交付地點(diǎn)一般為本公司，合同有規(guī)定時(shí)按合同規(guī)定執(zhí)行；

b)產(chǎn)品按合同要求交付到顧客指定地點(diǎn)后，交付人員應(yīng)要求其在發(fā)貨單上簽字認(rèn)可； c)當(dāng)顧客來(lái)公司自提合同產(chǎn)品時(shí)，顧客或其委托運(yùn)輸人的簽字則為交付驗(yàn)收。4.11倉(cāng)庫(kù)的清查盤點(diǎn)與監(jiān)督

4.11.1倉(cāng)庫(kù)物資帳需做到日結(jié)月清，每日的收發(fā)貨須當(dāng)日入帳，倉(cāng)庫(kù)管理員每月對(duì)本庫(kù)的物資盤點(diǎn)核查一次，確保帳物相符、帳卡相符。

4.11.2物流部應(yīng)不定期（每月不少于一次）對(duì)倉(cāng)庫(kù)的管理進(jìn)行檢查，確保倉(cāng)庫(kù)管理工作按照要求有序進(jìn)行。對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理員的違章行為按公司制度進(jìn)行考核。

4.11.3財(cái)務(wù)部為倉(cāng)庫(kù)物資管理的檢查監(jiān)督部門，不定期（每季度不少于一次）派員對(duì)倉(cāng)庫(kù)的帳物進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，年終組織一次清盤，對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資出現(xiàn)的帳帳不符、帳物不符查明原因；檢查倉(cāng)庫(kù)是否按公司規(guī)定做好物資的收、發(fā)、存管理工作；檢查倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)處 理是規(guī)范，檔案資料的管理是否符合要求。對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改建議、對(duì)責(zé)任人提出處理意見。4.12倉(cāng)庫(kù)檔案資料管理

4.12.1倉(cāng)庫(kù)管理員（不包括五金備件庫(kù)）須將本倉(cāng)庫(kù)的收貨單附磅碼單按月裝訂成冊(cè)，并匯總本月采購(gòu)物資的入庫(kù)數(shù)量、退貨數(shù)量，將匯總表裝訂在每月第一冊(cè)的最前面。年終將裝訂成冊(cè)的收貨單上交供應(yīng)部統(tǒng)一交檔案室管理。4.12.2倉(cāng)庫(kù)管理員須將各分廠、部門的領(lǐng)料單按月裝訂成冊(cè)，并匯總本月度各單位領(lǐng)用的物資金額年終上交物流部統(tǒng)一交檔案室管理。

4.12.3司磅員應(yīng)將過(guò)磅物資按時(shí)間順序逐筆登記臺(tái)帳。月末應(yīng)將已使用完畢的磅碼單存根聯(lián)上交物流部統(tǒng)一管理。作廢的磅碼單應(yīng)收集齊全，同時(shí)注明“作廢”字樣。年末，須將本年度的過(guò)磅臺(tái)帳上交物流部統(tǒng)一交檔案室管理。

4.12.4保存期限。倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳、收貨單（包括磅碼單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）、領(lǐng)料單保存五年，司磅處磅碼單存根聯(lián)保存三年。4.12.5檔案資料銷毀。銷毀超過(guò)保存期限的檔案資料，須將銷毀的檔案資料造表由物流部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核并送公司檔案室保存。銷毀時(shí)應(yīng)有物流部、財(cái)務(wù)部人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。

5、各倉(cāng)庫(kù)常備材料安全庫(kù)存應(yīng)符合《原材料采購(gòu)周期統(tǒng)計(jì)表》

第二篇：倉(cāng)庫(kù)管理制度

鄒平創(chuàng)星環(huán)保設(shè)備有限公司 倉(cāng)庫(kù)管理制度（試行）

為加強(qiáng)管理，規(guī)范生產(chǎn)，特制定《倉(cāng)庫(kù)管理制度》如下： 一、目的

本制度對(duì)于倉(cāng)庫(kù)的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫(kù)、不發(fā)出，貯存時(shí)不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

二、適用范圍

適用于原料庫(kù)和成品庫(kù)的管理。

三、內(nèi)容

（一）、職責(zé)

倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)品、產(chǎn)成品的收、發(fā)、貯、管工作及退回貨物的前期驗(yàn)收。

（二）、入庫(kù)

1、原材料、外協(xié)品的入庫(kù)

（1）、原材料、外協(xié)品到公司后，由庫(kù)管員指定放置于倉(cāng)庫(kù)待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），然后，庫(kù)管員按規(guī)定通知請(qǐng)購(gòu)部門（質(zhì)檢部門）進(jìn)行到貨驗(yàn)證。

驗(yàn)證的內(nèi)容包括：品名、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號(hào)、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗(yàn)證合格的，庫(kù)管員及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，若為經(jīng)檢驗(yàn)不合格品不得辦理入庫(kù)手續(xù)。

（2）、入庫(kù)單（進(jìn)料單）一式三聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)存根一聯(lián)，第二聯(lián)連同供貨方銷貨單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)記賬，第三聯(lián)交采購(gòu)部或供貨方用于結(jié)算貨款。（3）、原材料、外協(xié)品經(jīng)領(lǐng)用后出現(xiàn)非人為因素造成的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)有領(lǐng)用部門填寫退貨申請(qǐng)，經(jīng)領(lǐng)用部門、倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)部三方檢驗(yàn)確為供貨方責(zé)任的，可由領(lǐng)用部門填寫紅字領(lǐng)料單附退貨申請(qǐng)辦理退庫(kù)手續(xù)后，由倉(cāng)庫(kù)保管通知采購(gòu)部門辦理退貨。

2、產(chǎn)成品入庫(kù)

（1）、檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部到成品庫(kù)辦理產(chǎn)成品入庫(kù)手續(xù)，在辦理入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)檢查、核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、數(shù)量等標(biāo)識(shí)是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫(kù)；若為經(jīng)檢驗(yàn)不合格品不得辦理入庫(kù)手續(xù)。

（2）、成品入庫(kù)后應(yīng)放置于倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)內(nèi)。

（3）、入庫(kù)單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)入庫(kù)單，第三聯(lián)財(cái)務(wù)記賬。

3、退回貨物的入庫(kù)

（1）、貨物退回后，成品庫(kù)保管先用紅字入庫(kù)單沖銷所退貨物數(shù)量（2）、由生產(chǎn)部門填寫《領(lǐng)料單》領(lǐng)出所退貨物進(jìn)行維修（3）、維修后合格的產(chǎn)品重新辦理入庫(kù)時(shí)需單獨(dú)記賬

（三）貯存

1、貯存產(chǎn)品的場(chǎng)地或庫(kù)房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫(kù)存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

2、合理有效地利用庫(kù)房空間，劃分碼放區(qū)域。庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)。具體要求如下：

（1）、庫(kù)存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品名稱或代號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、入庫(kù)日期、保質(zhì)期，由庫(kù)管員用掛標(biāo)牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識(shí)的，僅掛產(chǎn)品型號(hào)的標(biāo)識(shí)牌即可；

（2）、庫(kù)存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔；

（3）、成品按型號(hào)、批號(hào)碼放，高度不得超過(guò)6層；

（4）、原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過(guò)規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過(guò)高，以防損壞產(chǎn)品；

（5）、放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。

（四）、發(fā)放

1、原料庫(kù)和成品庫(kù)的庫(kù)管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》或《出庫(kù)單》、《發(fā)貨單》發(fā)放原材料、產(chǎn)成品，發(fā)放時(shí)應(yīng)做到：

（1）、認(rèn)真核對(duì)《領(lǐng)料單》或《出庫(kù)單》、《發(fā)貨單》的各項(xiàng)內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；

（2）、發(fā)放時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物的品名、型號(hào)和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫(kù)憑證要求的才能發(fā)放；

2、發(fā)放完畢，庫(kù)管員應(yīng)對(duì)《領(lǐng)料單》或《出庫(kù)單》、《發(fā)貨單》進(jìn)行審核，單據(jù)應(yīng)妥善保管；

3、發(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品標(biāo)識(shí)破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識(shí)后發(fā)放；

4、同一規(guī)格的原料、半成品、成品應(yīng)按“先進(jìn)后出”的原則進(jìn)行發(fā)放；

5、倉(cāng)庫(kù)保管每月末將各部門領(lǐng)料情況分類匯總后連同《領(lǐng)料單》或《出庫(kù)單》、《發(fā)貨單》第二聯(lián)一起轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)記賬，便于成本核算。

四、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部管理

1、成品庫(kù)的主管部門應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標(biāo)識(shí)情況。原料庫(kù)主管應(yīng)抽查物料的倉(cāng)儲(chǔ)情況、環(huán)境條件、有無(wú)錯(cuò)放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決。

2、庫(kù)管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標(biāo)識(shí)脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)向直接上級(jí)報(bào)告，及時(shí)處理。

3、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財(cái)務(wù)部搞好盤點(diǎn)工作。

4、倉(cāng)庫(kù)做到通風(fēng)、防潮、清潔，無(wú)蒼蠅、老鼠。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險(xiǎn)品（危險(xiǎn)品庫(kù)除外），并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占?jí)骸?/p>

5、對(duì)有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別貯存，并采取有效的安全防護(hù)措施。

6、退庫(kù)的成品應(yīng)按品種、型號(hào)分別碼放并予以標(biāo)識(shí)，經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)為合格的辦理入庫(kù)，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的，按不合格評(píng)審處置意見辦理，并作出待處理標(biāo)識(shí)。

7、成品庫(kù)另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標(biāo)識(shí)，同時(shí)配合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作。

8、原料庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，做好查料、備料工作，嚴(yán)格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存填報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃，保證生產(chǎn)需要。

9、凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應(yīng)重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標(biāo)識(shí)的應(yīng)做出標(biāo)識(shí)。

10、成品庫(kù)負(fù)責(zé)樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應(yīng)有標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：品名、型號(hào)和生產(chǎn)日期。

五、安全事項(xiàng)

1、上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失；

2、下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

六、本制度由辦公室制定并解釋。

七、本制度由生產(chǎn)部、銷售部負(fù)責(zé)實(shí)施、檢查與考核。

八、本制度施行后，原有的類似制度自行廢止

鄒平創(chuàng)星環(huán)保設(shè)備有限公司

2009年10月1日

第三篇：倉(cāng)庫(kù)管理制度

倉(cāng)庫(kù)管理制度

一、目的

為了保障倉(cāng)庫(kù)貨品保管安全、提高倉(cāng)庫(kù)工作效率和物流對(duì)接規(guī)范，制定倉(cāng)庫(kù)管理制度，確保本公司的物資儲(chǔ)運(yùn)安全。

二、范圍

針對(duì)物流部倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)

三、內(nèi)容

（一）、嚴(yán)格遵守公司和部門各項(xiàng)規(guī)章制度。

1、嚴(yán)格按照公司的作息時(shí)間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡，上班時(shí)間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責(zé)，不串崗、不做與工作無(wú)關(guān)的事情。

2、非物控室和倉(cāng)管室員工不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，因工作需要的其他人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后，在倉(cāng)管員的陪同下方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，任何進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員必須遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。

3、物資入庫(kù)，倉(cāng)管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，填寫驗(yàn)收單并按要求簽字。

4、物品入庫(kù)，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)貨位區(qū)。

5、須有檢驗(yàn)記錄，用合格的測(cè)量?jī)x器按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，保管員憑送貨發(fā)票或送貨清單所開列的定單、供應(yīng)商、名稱、品牌、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位驗(yàn)收到位，填寫入庫(kù)單做收貨確認(rèn)。

6、不合格品可隔離堆放或拒絕接收，不可簽收驗(yàn)收單或收貨單。

7、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，須及時(shí)通知主管和經(jīng)辦人處理。發(fā)生單到貨未齊，或者貨到單未齊的情況，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸念掛賬。

（二）物資的存儲(chǔ)保管，1、原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工。貨物堆放要有平面圖，每個(gè)客戶的貨物必須標(biāo)明，分開堆放。

2、物資堆放的原則。在堆放合理安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到差點(diǎn)方便、成行成列、排列整齊。

3、倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、驗(yàn)收物料以及設(shè)備、容器和工具負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。

4、保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮存儲(chǔ)場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到“十不”（即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混）要求，使企業(yè)財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物品堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。并保持倉(cāng)庫(kù)的清潔衛(wèi)生。

5、保管物資，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不得擅自借出?？偝晌镔Y，一律不得折件零發(fā)，特殊情況須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

6、嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)人員擅自入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)須經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材的方法和必要的防火知識(shí)。應(yīng)急燈，安全通道必須有平面圖。

（三）物資發(fā)放

1、按“規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放。堅(jiān)持一盤底、二核對(duì)、三發(fā)料、四減數(shù)的規(guī)程操作。

2、物料申請(qǐng)單應(yīng)有詳細(xì)記錄，注明領(lǐng)料名稱、品牌、型號(hào)數(shù)量、領(lǐng)用人員及用途，并經(jīng)過(guò)相關(guān)審批。預(yù)算內(nèi)的物品及設(shè)備領(lǐng)用應(yīng)符合預(yù)算計(jì)劃，屬于限額供應(yīng)的物品應(yīng)符合相關(guān)控制制度，屬于規(guī)定審批的物品應(yīng)有審批人簽字。

3、對(duì)于專項(xiàng)物品申請(qǐng)，除保留安全庫(kù)存外，均應(yīng)有申領(lǐng)單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性出貨。

4、出貨必須與領(lǐng)用人和部門辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)清楚，防止差錯(cuò)出門。

5、所有出貨憑證須保管員和領(lǐng)用人雙方簽字，由保管員妥善保管每月轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)備案，不可丟失。

（四）其它事項(xiàng)

1、每日更新庫(kù)存臺(tái)賬及收發(fā)存報(bào)表，日清日結(jié)，不可積壓。

2、允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤虧盤盈，每月上報(bào)，要求隨時(shí)做到賬實(shí)相符。

3、保管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字。雙方各執(zhí)一份，上報(bào)存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人員負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的損失，除照價(jià)賠償外，還要給予紀(jì)律處分。

倉(cāng)庫(kù)注意事項(xiàng)

1、非倉(cāng)管員不得單獨(dú)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)重地。

2、凡領(lǐng)取物資，借用倉(cāng)庫(kù)工具等都由借用人本人簽名，不經(jīng)倉(cāng)管員簽發(fā)不可擅自從倉(cāng)庫(kù)里拿走物資。

3、不愿簽名的，倉(cāng)管員有權(quán)不發(fā)放物資。

4、從倉(cāng)庫(kù)借走的工具，必須在當(dāng)天下午5:30前歸還，當(dāng)天不能歸還的須向倉(cāng)管員說(shuō)明。

5、建筑工地來(lái)借用工具的，須萬(wàn)小青（萬(wàn)總）親自簽名。

6、歸還時(shí)務(wù)必要交給倉(cāng)管員本人手上，然后核消。

7、工具遺失或無(wú)故損壞，由借用人自行負(fù)責(zé)。

8、進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)重地，嚴(yán)禁煙火！

第四篇：倉(cāng)庫(kù)管理制度

倉(cāng)庫(kù)管理制度

為了加強(qiáng)庫(kù)存管理，明確物資出、入庫(kù)手續(xù)及流程，提高公司資金、物資周轉(zhuǎn)率，保證庫(kù)存安全，特制定以下管理制度。1.入庫(kù)管理

1.1倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)核對(duì)入庫(kù)藥品或物品的數(shù)量、品名、規(guī)格、型號(hào)，保證入庫(kù)的真實(shí)性；特殊耗材、特殊藥品和器械需使用部門和倉(cāng)管驗(yàn)收合格簽字后，才能辦理入庫(kù)手續(xù)

1.2倉(cāng)庫(kù)管理員一定要見到實(shí)物才能入庫(kù)，如若未見到實(shí)物就予以入庫(kù)，造成實(shí)物與賬上不符，由倉(cāng)庫(kù)管理人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，視情況嚴(yán)重對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行處罰，處罰金額100-500元。

1.3入庫(kù)后應(yīng)及時(shí)打出入庫(kù)單據(jù)（一式三聯(lián)），入庫(kù)單據(jù)應(yīng)有倉(cāng)庫(kù)管理員、采購(gòu)人員簽字，簽完字后白聯(lián)送交財(cái)務(wù)，紅聯(lián)交采購(gòu)，黃聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存；

1.4入庫(kù)后的物品藥品應(yīng)及時(shí)送存?zhèn)}庫(kù)保管。

1.5廠家贈(zèng)品、活動(dòng)贊助的物資必須全部入庫(kù)由倉(cāng)庫(kù)保管。2.出庫(kù)管理

2.1銷售出庫(kù)，必須憑收費(fèi)單出庫(kù)，出庫(kù)與收費(fèi)單項(xiàng)目相符。2.2科室領(lǐng)用出庫(kù)，營(yíng)銷領(lǐng)用出庫(kù)必須有申請(qǐng)部門申領(lǐng)單，憑單據(jù)出庫(kù)，如實(shí)際出庫(kù)與申領(lǐng)單據(jù)不符，出庫(kù)單據(jù)需備注不符原因；贈(zèng)送贊助的物品可回收重復(fù)使用的物資需退回倉(cāng)庫(kù)。

2.3出庫(kù)單據(jù)應(yīng)及時(shí)交予財(cái)務(wù)，不應(yīng)滯留單據(jù)（一般在業(yè)務(wù)發(fā)生的第二天把單據(jù)交財(cái)務(wù)）且每張出庫(kù)單據(jù)要附申領(lǐng)憑證，以便財(cái)務(wù)核實(shí)。2.3 3盤點(diǎn)規(guī)定

3.1倉(cāng)庫(kù)管理人員需定期對(duì)自己管理的庫(kù)存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，保證庫(kù)存商品的真實(shí)性，安全性；

3.2財(cái)務(wù)在每個(gè)月末應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)管理人員的工作； 3.3如若財(cái)務(wù)盤點(diǎn)出倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)不符，由倉(cāng)庫(kù)管理人員承擔(dān)差價(jià)金額。4.物資報(bào)廢 4.1物資報(bào)廢原因：

1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃等）； 2）超過(guò)有效期的； 3）已不再使用的； 4.2物資報(bào)廢流程：

1）倉(cāng)庫(kù)人員統(tǒng)計(jì)庫(kù)存所需報(bào)廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門出具《報(bào)廢申請(qǐng)單》，有財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門確認(rèn)，確認(rèn)報(bào)廢的，由財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)報(bào)廢物資價(jià)值，呈報(bào)執(zhí)行總經(jīng)理審批，予以報(bào)廢。

2）相關(guān)部門憑《報(bào)廢申請(qǐng)單》執(zhí)行總經(jīng)理處理意見到倉(cāng)庫(kù)辦理報(bào)廢手續(xù)。5.物資回收

5.1科室更新?lián)Q代的陳列物品，倉(cāng)庫(kù)要及時(shí)回收，填寫《報(bào)廢申請(qǐng)單》提出處理意見，經(jīng)部門主管確認(rèn)，財(cái)務(wù)審核，執(zhí)行總經(jīng)理審批。

第五篇：倉(cāng)庫(kù)管理制度

倉(cāng)庫(kù)管理制度

(家紡產(chǎn)品)1．目的

加強(qiáng)對(duì)家紡產(chǎn)品的接收、發(fā)放進(jìn)行規(guī)范管理，確保產(chǎn)品的符合性。2．適用范圍

適用于家紡產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)的管理。3．職責(zé)

3.1采供部負(fù)責(zé)檢查、督促、指導(dǎo)。3.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)盤存、考核。

3.3倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的接收、發(fā)放及產(chǎn)品的貯存，保護(hù)等管理。4．工作程序 4.1入庫(kù)管理

4.1.1入庫(kù)工作流程：產(chǎn)品驗(yàn)收（核對(duì)）——進(jìn)倉(cāng)——填寫入庫(kù)單 ——貯存——入賬。

4.1.2.產(chǎn)品進(jìn)廠經(jīng)驗(yàn)收合格后方可進(jìn)倉(cāng)。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)進(jìn)倉(cāng)清單當(dāng)場(chǎng)核實(shí)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量，檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、外觀質(zhì)量是否符合要求，如有異常。應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員，改正后再入庫(kù)。

4.1.3產(chǎn)品審核無(wú)誤，填寫“入庫(kù)單”一聯(lián)四份。（報(bào)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)各一聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)留存一聯(lián)）。

4.1.4產(chǎn)品按不同類別、顏色存放，并在架子上要標(biāo)明名稱、規(guī)格型號(hào)等標(biāo)簽。

4.1.5倉(cāng)庫(kù)人員要及時(shí)了解入庫(kù)產(chǎn)品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并記好帳。負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送每日、旬、月入庫(kù)報(bào)表。分別報(bào)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、采供部、財(cái)務(wù)科。4.2出庫(kù)管理

4.2.1出庫(kù)工作流程：申購(gòu)單（或出貨單子——領(lǐng)導(dǎo)審批——核實(shí)（數(shù)量、價(jià)格——開具出倉(cāng)單 ——付款——發(fā)貨（檢查）——簽名（收貨者、經(jīng)辦人）——記帳。

4.2.2產(chǎn)品出售都必須填寫《家紡產(chǎn)品申購(gòu)單》（除外貿(mào)單子外），并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批方可辦理出庫(kù)，如審批程序不符，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人補(bǔ)辦。否則拒絕出庫(kù)。

4.2.3因銷售急需（領(lǐng)導(dǎo)不在）可打電話采取緊急放行措施，事后補(bǔ)辦一切手續(xù)。

4.2.4出庫(kù)前，必須填寫“出庫(kù)單”一式三聯(lián)（財(cái)務(wù)、顧客各一聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)留存一聯(lián)）。出庫(kù)單上必須填寫收貨人、電話或車牌號(hào)及經(jīng)辦人。4.2.5倉(cāng)庫(kù)憑經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)已審批的《家紡產(chǎn)品申購(gòu)單》、財(cái)務(wù)付款單，并核對(duì)產(chǎn)品、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等無(wú)誤，方可發(fā)貨。如特殊性要先提貨后付款由經(jīng)辦人簽證，在一個(gè)月內(nèi)付清，否則有經(jīng)辦人負(fù)責(zé)。4.2.6屬團(tuán)購(gòu)的單位。統(tǒng)一由團(tuán)購(gòu)負(fù)責(zé)人按申購(gòu)、出庫(kù)、付款、送貨等規(guī)定辦理。

4.2.7倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送發(fā)貨日、旬、月報(bào)表。分別報(bào)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、采供部、財(cái)務(wù)科。4.3贈(zèng)送管理

4.3.1贈(zèng)送指有關(guān)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、人士。4.3.2需要贈(zèng)送有關(guān)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、人士都必須有本公司領(lǐng)導(dǎo)審批后可發(fā)貨。（除集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提貨外）。

4.3.3倉(cāng)庫(kù)人員必須做好贈(zèng)送手續(xù)，在“出庫(kù)單”上注明“贈(zèng)送”字樣并記好出庫(kù)賬。當(dāng)日統(tǒng)計(jì)上報(bào)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)科。4.4內(nèi)部調(diào)撥管理

4.4.1內(nèi)部調(diào)撥僅適用于集團(tuán)、本公司、兄弟單位之間的調(diào)撥。4.4.2集團(tuán)提貨按集團(tuán)（2007）第5號(hào)文件規(guī)定辦理，憑持有《家紡領(lǐng)用聯(lián)系單》填寫出庫(kù)單后發(fā)貨。由本公司領(lǐng)導(dǎo)簽名后入賬，當(dāng)日匯總報(bào)總經(jīng)理一份、副總經(jīng)理一份、財(cái)務(wù)一份、倉(cāng)庫(kù)留存一份。4.4.3本公司因生產(chǎn)或職工福利需要領(lǐng)用由領(lǐng)導(dǎo)決定才可提取發(fā)放。隨后由倉(cāng)庫(kù)人員辦理正常手續(xù)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批并入賬。

4.4.4兄弟單位購(gòu)買，憑經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批和財(cái)務(wù)開出的付款單方可發(fā)貨。4.5退貨、更換管理

4.5.1一般原則上不退貨，因質(zhì)量問(wèn)題或其它因素要求退貨、更換。由經(jīng)辦人確認(rèn)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可退貨、更換。

4.5.1倉(cāng)庫(kù)核對(duì)并點(diǎn)清退貨、更換商品，并做好記錄，在賬單上用紅字注明。

4.5.2更換產(chǎn)品同樣開具“出庫(kù)單”報(bào)財(cái)務(wù)結(jié)算。核實(shí)后可發(fā)放。4.6倉(cāng)庫(kù)日常管理

4.6.1 物資進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。4.6.2 各類產(chǎn)品都必須分類存放并作出明顯的標(biāo)識(shí)。4.6.3 倉(cāng)庫(kù)必須按時(shí)上報(bào)日?qǐng)?bào)、旬報(bào)和月報(bào)表。4.6.4 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與部門需要倉(cāng)庫(kù)信息的應(yīng)及時(shí)提供。4.7庫(kù)存盤點(diǎn)管理

4.7.1每日下班前倉(cāng)庫(kù)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)、出、存進(jìn)行盤點(diǎn)，并與庫(kù)存帳面余額進(jìn)行核對(duì)，有否差錯(cuò)，有差錯(cuò)要及時(shí)向有關(guān)部門提出糾正。4.7.2月末由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)所有庫(kù)存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。4.8現(xiàn)場(chǎng)管理

4.8.1倉(cāng)庫(kù)必須做到現(xiàn)場(chǎng)整潔有序，按先進(jìn)先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨要求）按商品類別做好明顯標(biāo)識(shí)（可采用標(biāo)牌）。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)批次及收、發(fā)、存情況。4.8.2庫(kù)管員要做好防火、防潮、防盜工作，對(duì)庫(kù)存商品的安全負(fù)責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

本制度從2007年7月1日起執(zhí)行。