第一篇：2017年鎮(zhèn)街發(fā)展專項(xiàng)資金績效評價報告

2017年鎮(zhèn)街發(fā)展專項(xiàng)資金績效評價報告

南京市財政局

近年來，在市委市政府領(lǐng)導(dǎo)下，我局按照中央和省市總體部署和要求，制定促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策規(guī)劃，設(shè)立鎮(zhèn)街發(fā)展專項(xiàng)資金，保障鎮(zhèn)街財政所運(yùn)行發(fā)展。

一、鎮(zhèn)街發(fā)展專項(xiàng)資金設(shè)立情況

鎮(zhèn)街財政是國家財政體系中的最基層一級財政,是鞏固基層政權(quán)、維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定、促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要保障。隨著農(nóng)村綜合改革、新農(nóng)村建設(shè)以及公共財政加大對“三農(nóng)”的投入，鎮(zhèn)街財政面臨著新的形勢和任務(wù)。新的形勢和任務(wù)使鎮(zhèn)街財政的管理職能較取消農(nóng)業(yè)稅前發(fā)生了很大變化，鎮(zhèn)街財政在職能定位、體制機(jī)制、人員配置、人員素質(zhì)等方面存在一些亟待解決的問題。因此, 加強(qiáng)鎮(zhèn)街財政建設(shè)，增強(qiáng)鎮(zhèn)街財政實(shí)力,推進(jìn)科學(xué)化精細(xì)化管理，確保各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策的落實(shí)，著力提高鎮(zhèn)街財政服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的能力，成為當(dāng)前鎮(zhèn)街財政工作的重要任務(wù)。財政部、省財政廳先后印發(fā)了關(guān)于加強(qiáng)財政科學(xué)化精細(xì)化管理的指導(dǎo)意見。財政部門高度重視這項(xiàng)工作，把加強(qiáng)基礎(chǔ)工作和基層財政建設(shè)，作為推進(jìn)財政科學(xué)化精細(xì)化管理的主要內(nèi)容來抓。鎮(zhèn)街財政是財政體系的末端，按照財政科學(xué)化精細(xì)化管理的總體要求，就是要進(jìn)一步加強(qiáng)鎮(zhèn)街財政的制度建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、設(shè)施建設(shè)和信息化建設(shè)，建立健全鎮(zhèn)街財政的管理職能、監(jiān)督職能，逐步提高鎮(zhèn)街財政支持發(fā)展能力、服務(wù)“三農(nóng)”能力、公共保障能力、綜合調(diào)控能力。按照省廳要求，2017年，市財政全面提升街鎮(zhèn)財政綜合管理和服務(wù)水平，樹立街鎮(zhèn)財政良好的“窗口”形象,加強(qiáng)財政所規(guī)范化建設(shè)目標(biāo)任務(wù)，把財政所規(guī)范化建設(shè)作為當(dāng)前和今后一段時期加強(qiáng)街鎮(zhèn)財政工作的重要抓手，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，常抓不懈。進(jìn)一步加大街鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管力度，按照省廳《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政實(shí)施就地就近監(jiān)管縣鄉(xiāng)聯(lián)動工作的通知》的要求，增強(qiáng)做好街鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作的自覺性和主動性，明確工作目標(biāo)，努力抓實(shí)抓好，力求取得實(shí)效。為保障工作到位，加大財政所設(shè)施設(shè)備建設(shè)力度，創(chuàng)造必要的工作環(huán)境條件，支持對辦公設(shè)施維修改造、干部培訓(xùn)等。

二、鎮(zhèn)街發(fā)展專項(xiàng)資金使用情況

專項(xiàng)資金的設(shè)立，提高了鎮(zhèn)街財政所資金監(jiān)管水平，推進(jìn)鎮(zhèn)街財政干部培訓(xùn)工作，加強(qiáng)鎮(zhèn)街財政所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，為我市涉農(nóng)鎮(zhèn)街財政發(fā)展提供實(shí)實(shí)在在的服務(wù)和支持。

1、專項(xiàng)資金申報扶持情況。2017年，市級預(yù)算安排鎮(zhèn)街財政發(fā)展專項(xiàng)資金1000萬元，先后兩批下達(dá)。第一批《關(guān)于下達(dá)2017年基層財政建設(shè)和干部培訓(xùn)補(bǔ)助資金的通知》292.6萬元，用于補(bǔ)助鎮(zhèn)街財政所辦公場所維修改造項(xiàng)目10個，共80.8萬元；補(bǔ)助7個區(qū)鎮(zhèn)街干部培訓(xùn)85萬元；補(bǔ)助辦公條件改善項(xiàng)目126.8萬元。第二批《關(guān)于下達(dá)2017年第二批基層財政設(shè)施建設(shè)和干部培訓(xùn)補(bǔ)助資金的通知》775.57萬元，用于財政所建設(shè)補(bǔ)助22個，共345.84萬元；補(bǔ)助13個財政所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)補(bǔ)助130萬元；補(bǔ)助7個區(qū)鎮(zhèn)街干部培訓(xùn)36.56萬元；財政信息調(diào)研補(bǔ)助130萬元。

2、專項(xiàng)資金職能管理情況。市財政局是專項(xiàng)資金職能管理部門，負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報入庫并組織評審，對專項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)管。

3、專項(xiàng)資金申報評審程序。

一是申報項(xiàng)目。各區(qū)組織財政所項(xiàng)目申報，提出申請補(bǔ)助報告，包括財政所當(dāng)年已建成完工或計劃維修改造設(shè)施具體項(xiàng)目的情況說明，并附報項(xiàng)目批復(fù)文件、設(shè)計圖紙、招投標(biāo)有關(guān)文件、施工合同，工程預(yù)算、決算及審核報告、資金撥付憑證（發(fā)票）等材料，報送市財政局。

二是項(xiàng)目評審。市財政局具體組織實(shí)施,審核財政所報送的各項(xiàng)材料, 確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，充分反映財政所的實(shí)際情況采取先建后補(bǔ)方式，根據(jù)各區(qū)報送項(xiàng)目情況予以適當(dāng)補(bǔ)助。

三是規(guī)范撥款。市財政局根據(jù)鎮(zhèn)街發(fā)展專項(xiàng)資金規(guī)定的資助范圍、方式和標(biāo)準(zhǔn)等，確定資金資助計劃，辦理撥款手續(xù)。

三、鎮(zhèn)街發(fā)展專項(xiàng)資金助推鎮(zhèn)街財政所建設(shè)情況

鎮(zhèn)街財政發(fā)展專項(xiàng)資金對鎮(zhèn)街財政發(fā)展起到了良好的引導(dǎo)和推動作用，有利于完善涉農(nóng)鎮(zhèn)街財政職能，建立現(xiàn)代財政制度，提高涉農(nóng)鎮(zhèn)街財政所公共服務(wù)能力，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

1、加強(qiáng)街鎮(zhèn)財政基礎(chǔ)建設(shè)。加大街鎮(zhèn)財政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的力度，加強(qiáng)鎮(zhèn)街財政所信息化，提升基層財政辦公服務(wù)能力?；鶎迂斦ㄔO(shè)補(bǔ)助資金主要用于鎮(zhèn)街財政所服務(wù)大廳的維修改造等相關(guān)支出，對信息化建設(shè)中創(chuàng)新方式方法的財政所給予單項(xiàng)補(bǔ)助。

2、加強(qiáng)財政所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。下達(dá)部分財政所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)補(bǔ)助資金，用于財政所標(biāo)準(zhǔn)化模塊建設(shè)，2018年開始，這些財政所將提供標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)模板，對財政所業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和流程進(jìn)行細(xì)化、提煉，總結(jié)各個階段示范試點(diǎn)工作的成績、經(jīng)驗(yàn)和存在的問題，采取措施，全面整改提高，鞏固擴(kuò)大試點(diǎn)成果，形成可復(fù)制、可推廣的財政所（局）標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)模式。財政所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)緊密聯(lián)系財政改革發(fā)展實(shí)際，按照“規(guī)范、便民、廉潔、高效”的總體要求，加強(qiáng)財政管理，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化管理，以組織機(jī)構(gòu)、制度體系和業(yè)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)化為目標(biāo)，設(shè)置機(jī)構(gòu)隊(duì)伍標(biāo)準(zhǔn)化、預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)化、集中支付標(biāo)準(zhǔn)化、專項(xiàng)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)化、監(jiān)督績效標(biāo)準(zhǔn)化、信息系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化、服務(wù)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化等八項(xiàng)內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)全市鎮(zhèn)街財政所（局）業(yè)務(wù)管理全面規(guī)范、內(nèi)部控制全面有效、信息技術(shù)全面運(yùn)用、辦公設(shè)施全面改善、隊(duì)伍素質(zhì)全面提升，建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，實(shí)現(xiàn)財政所（局）建設(shè)全面標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)。通過財政所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，完善街鎮(zhèn)財政職能，建立現(xiàn)代財政制度，提高鎮(zhèn)街財政所公共服務(wù)能力，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

3、根據(jù)《關(guān)于做好2017年鎮(zhèn)街財政干部培訓(xùn)工作的通知》文件要求，補(bǔ)助鎮(zhèn)街財政干部培訓(xùn)。補(bǔ)助資金根據(jù)各區(qū)2017年鎮(zhèn)街財政干部實(shí)際培訓(xùn)天數(shù)、培訓(xùn)人次確定，用于組織舉辦鎮(zhèn)街財政干部培訓(xùn)、邀請師資、印刷培訓(xùn)材料等開展培訓(xùn)工作相關(guān)支出。進(jìn)一步提升鎮(zhèn)街財政干部培訓(xùn)質(zhì)量和培訓(xùn)效果，全面提高鎮(zhèn)街財政干部政治理論水平和業(yè)務(wù)能力，市財政2017年探索改革現(xiàn)有的財政干部培訓(xùn)方式，采用網(wǎng)上培訓(xùn)、現(xiàn)場業(yè)務(wù)交流、微課堂等多種模式組織培訓(xùn)。實(shí)行分類指導(dǎo)、分級負(fù)責(zé)的原則，市財政局舉辦全市鎮(zhèn)街財政干部培訓(xùn)班和財政所新近人員培訓(xùn)班各一期，區(qū)財政局組織開展財政所崗位培訓(xùn)、業(yè)務(wù)觀摩等。市、區(qū)聯(lián)合組織微課堂業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動。財政干部培訓(xùn)建立誠信檔案，并加強(qiáng)考核監(jiān)督。各區(qū)、鎮(zhèn)街財政加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)的監(jiān)督，嚴(yán)格培訓(xùn)的考勤紀(jì)律，提高財政干部學(xué)習(xí)意識。培訓(xùn)任務(wù)完成后，區(qū)財政部門要認(rèn)真總結(jié)，及時將培訓(xùn)信息錄入農(nóng)村財政管理系統(tǒng)內(nèi)。市財政根據(jù)各區(qū)鎮(zhèn)街總數(shù)、培訓(xùn)期數(shù)、培訓(xùn)人次、工作績效等實(shí)際情況，結(jié)合報送材料，綜合評估各區(qū)培訓(xùn)工作開展情況。對培訓(xùn)工作開展成績顯著的，給予適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)補(bǔ)助。

4、做好鎮(zhèn)街財政信息調(diào)研工作。2017年，各區(qū)財政局農(nóng)村科、鎮(zhèn)街財政所共報送財政宣傳信息522條，對農(nóng)村綜改、財政所管理工作進(jìn)行深入思考，提出建設(shè)性意見建議，為決策提供參考。從報送總體情況看，2017年區(qū)財政局農(nóng)村科和鎮(zhèn)街財政所的財政宣傳信息報送較2016年有質(zhì)的飛躍，信息數(shù)量、質(zhì)量均明顯提升。浦口區(qū)財政局農(nóng)村科及街道財政所均完成年度財政信息任務(wù)，江寧區(qū)財政局農(nóng)村科及鎮(zhèn)街財政信息工作有顯著進(jìn)步。全市共有36個鎮(zhèn)街財政所報送財政信息，占比64.3%，較上一年提升34個百分點(diǎn)。其中：浦口區(qū)各街道財政所、江北新區(qū)沿江街道財政所、建鄴區(qū)江心洲街道財政所按月報送信息，具有時效性；高淳區(qū)、溧水區(qū)秉承財政信息工作持之以恒的作風(fēng)，對農(nóng)村財政工作進(jìn)行深入思考；浦口區(qū)永寧街道財政所2篇財政信息、六合區(qū)龍池街道財政所1篇信息被省財政廳采用，高淳區(qū)3篇財政信息被市財政局采用。根據(jù)《關(guān)于2017年鎮(zhèn)街財政信息工作情況的通報》，對財政信息工作先進(jìn)單位下達(dá)財政信息調(diào)研先進(jìn)獎勵，支持財政信息調(diào)研工作開展。

四、鎮(zhèn)街發(fā)展專項(xiàng)資金績效評價指標(biāo)分析

2017南京市鎮(zhèn)街發(fā)展專項(xiàng)資金績效評價指標(biāo)包括項(xiàng)目設(shè)立、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績效3個一級指標(biāo)，項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目目標(biāo)等9個二級指標(biāo)，18個三級指標(biāo)，總得分95分，各指標(biāo)權(quán)值評分分析如下:

1、項(xiàng)目設(shè)立。指標(biāo)權(quán)值總分10分，包括項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目目標(biāo)2類，2個具體指標(biāo)。根據(jù)各指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值比對，2017南京市鎮(zhèn)街發(fā)展專項(xiàng)資金目標(biāo)科學(xué)、針對性強(qiáng)，決策依據(jù)和決策程序公開、公正公平，資金分配完全按照專項(xiàng)資金管理辦法，過程合規(guī)、結(jié)果合理。此項(xiàng)指標(biāo)自評分滿分10分。

2、項(xiàng)目管理。指標(biāo)權(quán)值總分30分，包括項(xiàng)目管理、資金落實(shí)、資金分配、財務(wù)管理、組織實(shí)施5類，5個具體指標(biāo)。其中，項(xiàng)目管理基本健全，自評扣1分；財務(wù)管理基本完善，自評扣1分。此項(xiàng)指標(biāo)自評分28分。

3、項(xiàng)目績效。指標(biāo)權(quán)值總分60分，包括項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益兩大類，11個具體指標(biāo)。其中機(jī)構(gòu)隊(duì)伍標(biāo)準(zhǔn)化，自評扣1分；預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)化，自評扣1分；集中支付標(biāo)準(zhǔn)化，自評扣1分。此項(xiàng)指標(biāo)自評分57分。

五、進(jìn)一步發(fā)揮專項(xiàng)資金管理和使用效益的思考建議

1、進(jìn)一步明確專項(xiàng)資金扶持方向和重點(diǎn)。重點(diǎn)扶持方向主要體現(xiàn)在四個方面：一是在推進(jìn)財政所預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)上，推動財政所合理編制年度財政預(yù)算，規(guī)范鎮(zhèn)街財政預(yù)算執(zhí)行，保證財政支出進(jìn)度。規(guī)范人大對鎮(zhèn)街財政監(jiān)督檢查，貫徹執(zhí)行預(yù)決算公開制度。二是在推進(jìn)財政所國庫集中支付標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)上，推動財政所合理確定財政直接支付和財政授權(quán)支付范圍，提高支付效率，國庫集中支付逐步實(shí)現(xiàn)電子化。三是在推進(jìn)財政所專項(xiàng)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)上，推動財政所建立專項(xiàng)資金監(jiān)管臺賬和公開公示制度，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)動態(tài)管理。健全規(guī)范會計基礎(chǔ)管理，會計科目運(yùn)用正確，各種賬簿設(shè)置齊全，憑證裝訂整齊,票據(jù)領(lǐng)、用、銷手續(xù)完備。實(shí)現(xiàn)檔案工作電子化，紙質(zhì)、電子檔案同步存檔，開展監(jiān)督檢查形成的資料依法立卷歸檔。創(chuàng)建省“4A”級數(shù)字檔案室。政府采購程序規(guī)范、信息公開公示，確保政府采購公開透明。實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)街資產(chǎn)信息化管理。四是在推進(jìn)財政所內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)上，推動財政所制定會議制度、崗位責(zé)任制度、重大事項(xiàng)集體討論制度等內(nèi)部控制、管理制度。建立內(nèi)部風(fēng)險點(diǎn)控制機(jī)制，完善內(nèi)部決策、執(zhí)行、監(jiān)督等流程。深入推行行政執(zhí)法責(zé)任制，明確執(zhí)法依據(jù)、分解執(zhí)法職責(zé)、規(guī)范執(zhí)法流程、強(qiáng)化執(zhí)法責(zé)任，推進(jìn)鎮(zhèn)街財政法治化建設(shè)。

2、進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)專項(xiàng)資金激勵作用。鎮(zhèn)街財政發(fā)展專項(xiàng)資金，是通過對工作積極性高、服務(wù)效能好、財政管理健全完整、內(nèi)部控制嚴(yán)格的鎮(zhèn)街財政所給予補(bǔ)助，激勵其按照“規(guī)范、便民、廉潔、高效”的總體要求，加強(qiáng)財政管理，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化管理，增強(qiáng)鎮(zhèn)街財政服務(wù)功能，建成隊(duì)伍健全、業(yè)務(wù)過硬、服務(wù)高效、管理標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督有力、作風(fēng)優(yōu)良的新型財政所（局），更好地為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展服務(wù)。

3、進(jìn)一步完善專項(xiàng)資金績效目標(biāo)考評體系的設(shè)計。一是進(jìn)一步完善扶持項(xiàng)目責(zé)任跟蹤制度。對扶持的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行督察，對沒有按進(jìn)度完成的項(xiàng)目要設(shè)立責(zé)任追究機(jī)制，確保項(xiàng)目的有序推進(jìn)。二是發(fā)揮財政部門的主觀能動性，形成監(jiān)督體系，調(diào)動財政干部關(guān)注鎮(zhèn)街財政建設(shè)發(fā)展項(xiàng)目的推動和發(fā)展進(jìn)程。三是建立資格退出機(jī)制。對沒有按目標(biāo)要求完成任務(wù)的財政所取消申報資格，退出評審，增強(qiáng)財政所的責(zé)任感和使命感。

第二篇：2016電子商務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金績效評價報告

2016電子商務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金績效評價

報告

按照商務(wù)主管部門的要求，我司對2016年郴州市商務(wù)部門下?lián)艿呢斦龀蛛娮由虅?wù)發(fā)展專項(xiàng)資金的使用情況和達(dá)到的效果進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、基本情況

（一）、單位基本情況和財務(wù)狀況

桂陽掌合天下信息科技有限公司成立于2015年7月，主要服務(wù)于桂陽本地商超夫妻小賣部電子商務(wù)改造，對本地商貿(mào)流通渠道電商化改造起到了相當(dāng)重要的作用，目前公司員工8人，倉儲面積近2000平米，服務(wù)于本地1100多家中小超市和近30家供貨商，公司財務(wù)狀況良好。

（二）、獲得專項(xiàng)資金扶持基本情況

2016桂陽掌合天下信息科技有限公司得到由市商務(wù)廳扶持，市財政廳下達(dá)的電子商務(wù)本地化商超改造專項(xiàng)資金5萬元。

二、專項(xiàng)資金落實(shí)及支出情況

我司2016年所申報的項(xiàng)目，總體經(jīng)費(fèi)到位良好，市縣匹配和項(xiàng)目自籌經(jīng)費(fèi)均能按照計劃進(jìn)度要求及時到位，另外財政撥款扶持的5萬元，經(jīng)費(fèi)全部拔付到賬。專項(xiàng)資金綜合使用情況及績效評估主要體現(xiàn)在以下幾方面：

1、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，按時足額到位。未出現(xiàn)截留、擠占、挪用等現(xiàn)象。

2、經(jīng)費(fèi)到達(dá)后，我司制定了資金使用方案，嚴(yán)格按項(xiàng)目計劃和規(guī)定用途?？顚Ｓ?；建立健全會計核算制度，專項(xiàng)核算財政扶持中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的使用情況。

3、我司定期向主管部門匯報項(xiàng)目進(jìn)展與專項(xiàng)資金核算使用情況。項(xiàng)目按照序時進(jìn)度進(jìn)行，自籌資金200萬已經(jīng)基本到位，未出現(xiàn)項(xiàng)目滯后情況。

4、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于平臺技術(shù)維護(hù)費(fèi)用5萬/年（由掌合天下（北京）信息技術(shù)有限公司代收），平臺推廣費(fèi)15萬，本地中小商超改造費(fèi)30萬。

三、項(xiàng)目實(shí)施過程情況

1、項(xiàng)目立項(xiàng)之前公司通過充分的市場調(diào)查和論證，項(xiàng)目完全符合當(dāng)前桂陽商貿(mào)流通改造的痛點(diǎn)，項(xiàng)目申報合法合規(guī)、申報材料客觀真實(shí)、申報項(xiàng)目于有關(guān)規(guī)定相符。

2、申報項(xiàng)目的實(shí)施都已按照預(yù)定目標(biāo)快速、高效組織實(shí)施并完成或在建實(shí)施過程中。

3、申報項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性主要體現(xiàn)在項(xiàng)目以最低成本達(dá)到目標(biāo)，節(jié)約了資金，且通過市財政資金的投入帶動，從而實(shí)現(xiàn)更多的項(xiàng)目效益。

四、專項(xiàng)資金預(yù)期目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目落實(shí)進(jìn)展順利對本地商超改造起到一定的作用，品牌影響力帶動行業(yè)就業(yè)人員800余人，產(chǎn)生社會效益和帶動相關(guān)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益近千萬元，項(xiàng)目基本目標(biāo)已達(dá)成。

五、項(xiàng)目后續(xù)工作計劃

我司后期將對本地流通商貿(mào)市場加大投入，改造本地快消市場，打造自己的連鎖品牌。

六、主要經(jīng)驗(yàn)做法

通過這兩年深入基層的改造工作積累了豐富的快消品行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對以后品牌化運(yùn)作和幫助本地農(nóng)戶增收創(chuàng)造了非常好條件。

七、存在問題、改進(jìn)措施和建議

1、財務(wù)管理人員?？顚Ｓ靡庾R不強(qiáng)，認(rèn)為都是財政預(yù)算安排撥付的資金，只要沒揣進(jìn)個人腰包，為單位工作怎么使用都行。導(dǎo)致對專項(xiàng)資金實(shí)行單獨(dú)核算的過程中，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)與經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)存在混合使用的現(xiàn)象發(fā)生。

2、財務(wù)經(jīng)辦人員缺少控制意識，對于專項(xiàng)資金的使用只是數(shù)字上的簡單匯總，而沒有從財務(wù)角度加以分析和運(yùn)用，特別是缺乏對資金使用情況的綜合評價，沒有通過費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行專項(xiàng)資金支出控制，對資金使用結(jié)余或者超支的具體原因做出科學(xué)、合理的分析。

3、希望今后電子商務(wù)專項(xiàng)資金的扶持方式采取貸款貼息、以獎代補(bǔ)、無償補(bǔ)助。并鼓勵自主創(chuàng)新能力強(qiáng)、有自主品牌出口的成長型中小企業(yè)貸款融資；幫助中小企業(yè)通過擔(dān)保獲取銀行貸款。

4、對年納稅額達(dá)到一定規(guī)模，納稅額增長達(dá)到一定比例，吸收本地勞動力較多，創(chuàng)新技術(shù)帶動行業(yè)提升的中小企業(yè)，通過以獎代補(bǔ)形式給予一定的獎勵。

桂陽掌合天下信息科技有限公司

2018年7月5日

第三篇：專項(xiàng)資金績效評價

就業(yè)專項(xiàng)資金的使用為社會普遍關(guān)注。為進(jìn)一步加強(qiáng)就業(yè)專項(xiàng)資金管理，福建省財政廳采取省市聯(lián)動、分級評價和全省綜合評價相結(jié)合的方式，對全省8個地市（不含廈門）及所屬縣（市、區(qū)）就業(yè)專項(xiàng)資金實(shí)施績效評價。

本次評價對象是2009年福建省就業(yè)專項(xiàng)資金中用于“職業(yè)介紹、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)技能鑒定、社會保險補(bǔ)貼、小額貸款貼息”的支出績效，結(jié)合2007年、2008年相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較分析，以全省各市、縣（區(qū)）的就業(yè)專項(xiàng)資金數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，資金來源包括中央、省、市和縣（區(qū)）四級財政安排的以及其他渠道籌集的用于就業(yè)服務(wù)支出的資金，涉及包括各級財政、勞動就業(yè)、社會保障部門在內(nèi)的公共服務(wù)部門和為勞動就業(yè)服務(wù)的市場機(jī)構(gòu)以及城鄉(xiāng)就業(yè)群體。

2009全省就業(yè)專項(xiàng)資金支出25914萬元，其中職業(yè)技能培訓(xùn)7727萬元、職業(yè)介紹2567萬元、職業(yè)鑒定1125萬元、社保補(bǔ)貼12691萬元、小額擔(dān)保貸款貼息1804萬元，據(jù)了解，評價內(nèi)容包括項(xiàng)目管理績效、預(yù)算執(zhí)行績效、產(chǎn)出結(jié)果績效、持續(xù)發(fā)展績效、根據(jù)實(shí)際情況確定的其他評價內(nèi)容。

以福建省就業(yè)專項(xiàng)資金績效評價指標(biāo)體系和評價方法為依據(jù)，對照《就業(yè)專項(xiàng)資金績效評價指標(biāo)體系》和績效分值，最終得出福建省就業(yè)專項(xiàng)資金績效評分結(jié)果為83.4分，資金項(xiàng)目總體績效良好。該項(xiàng)目在組織、實(shí)施、管理、產(chǎn)出等方面整體表現(xiàn)較好，產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟(jì)社會效益，有力地推動了高校畢業(yè)生、農(nóng)民工和就業(yè)困難人員等重點(diǎn)群體的就業(yè)工作，促進(jìn)了社會的就業(yè)和創(chuàng)業(yè)。分地市看，最高分與最低分相差25分，顯示出區(qū)域間不均衡問題比較突出，差異比較大。

具體來看，目標(biāo)責(zé)任明確，各項(xiàng)指標(biāo)超額完成；政策落到實(shí)處，資金保障更加有力；財務(wù)制度健全，資金管理水平提升；平臺建設(shè)卓有成效，就業(yè)服務(wù)保障得力；專項(xiàng)資金使用有效，促進(jìn)就業(yè)方式多樣；經(jīng)濟(jì)社會效益顯著，維護(hù)社會安全穩(wěn)定。

通過評價也發(fā)現(xiàn)，政策宣傳力度還不夠，預(yù)算資金管理不夠科學(xué)，部分項(xiàng)目執(zhí)行效果有待提高，一些政策規(guī)定已與現(xiàn)實(shí)狀況脫節(jié)，管理監(jiān)督機(jī)制不健全。

為了提高就業(yè)專項(xiàng)資金效益，評價報告建議加大輿論宣傳，提高政策知曉度；加強(qiáng)預(yù)算資金管理，提高預(yù)算資金投入科學(xué)性；創(chuàng)新工作方式，提高就業(yè)資金效果；增強(qiáng)政策執(zhí)行的靈活性，確保政策落實(shí)到位；強(qiáng)化資金監(jiān)督管理，確保就業(yè)資金落到實(shí)處。

第四篇：專項(xiàng)資金績效評價報告基本格式

附件2

專項(xiàng)資金績效評價報告基本格式

一、基本情況

1、本地獲得專項(xiàng)資金扶持基本情況。

2、各項(xiàng)目實(shí)施單位績效目標(biāo)。

二、各項(xiàng)目實(shí)施單位專項(xiàng)資金績效報告情況

三、績效評價工作情況

1、績效評價目的。

2、績效評價原則、方法。

2、效評價工作過程。

四、綜合評價情況及評價結(jié)論

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

六、其他需要說明的問題

附件：項(xiàng)目實(shí)施單位績效報告

第五篇：墻體材料專項(xiàng)資金績效評價報告

墻體材料專項(xiàng)資金績效評價報告

一、專項(xiàng)資金和項(xiàng)目基本情況

（一）專項(xiàng)資金基本情況 設(shè)立時間：2014年

設(shè)立依據(jù)：《關(guān)于開展2013住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域節(jié)能減排監(jiān)督檢查的通知》（建辦科函[2013]715號）、《山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于開展全省住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域部分重點(diǎn)工作綜合檢查的通知》（魯建節(jié)科字【2013】33號）、《關(guān)于開展全省建筑節(jié)能工作專項(xiàng)督查的通知》（魯節(jié)減辦字[2013]12號）、《青島市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會關(guān)于開展全市在建民用建筑工程節(jié)能檢查的通知》（青建辦字【2014】49）、《青島市新型墻體材料專項(xiàng)基金征收和使用管理辦法》（青財綜【2008】55號）、《青島市民用建筑節(jié)能條例》

設(shè)定用途：主要用于國家、省、市三級建筑節(jié)能專項(xiàng)檢查、對經(jīng)過查驗(yàn)和認(rèn)定合格的建設(shè)工程，進(jìn)行新型墻材專項(xiàng)基金返還等專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效情況

（二）績效目標(biāo)。

進(jìn)一步加強(qiáng)新型墻體材料專項(xiàng)基金管理，推動墻體材料革新與建筑節(jié)能工作深入開展，促進(jìn)節(jié)約能源和保護(hù)耕地，推進(jìn)

1、專項(xiàng)資金安排項(xiàng)目基本情況 資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會建設(shè)。

1.安排項(xiàng)目種類、項(xiàng)目數(shù)量、項(xiàng)目承擔(dān)單位等。2016年預(yù)算共安排建筑節(jié)能專項(xiàng)資金及新型墻體材料專項(xiàng)基金支出兩大類別，其中新型墻體材料專項(xiàng)基金支出包含新型墻體材料基金返還；青島市大型公共建筑用能監(jiān)督平臺及建筑節(jié)能新技術(shù)、新材料展示展廳租賃費(fèi)；貫徹條例宣傳與培訓(xùn)；建筑節(jié)能調(diào)研；國家、省、市三級建筑節(jié)能專項(xiàng)檢查；綠色建筑推廣、生態(tài)城市、被動式建筑技術(shù)研究及示范專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出六大類。全部由我單位負(fù)責(zé)推廣、實(shí)施。

2.各項(xiàng)目績效目標(biāo)。

2.1新型墻體材料基金返還3320萬元。

2.2青島市大型公共建筑用能監(jiān)督平臺及建筑節(jié)能新技術(shù)、新材料展示展廳租賃費(fèi)：展示建筑節(jié)能新技術(shù)、新產(chǎn)品；建立大型公共建筑用能監(jiān)測平臺，對全市所有政府辦公建筑和大型公共建筑進(jìn)行用能監(jiān)測，從而為下一步制定用能限額和用能加價制度提供依據(jù)，為進(jìn)行節(jié)能改造奠定基礎(chǔ)。

2.3貫徹條例宣傳與培訓(xùn)：通過開展現(xiàn)場咨詢、印發(fā)各類宣傳材料、舉辦有關(guān)技術(shù)講座和論壇、在媒體上進(jìn)行報道等活動，加強(qiáng)輿論引導(dǎo)，提高社會對建筑節(jié)能工作的認(rèn)知度和支持度，促進(jìn)全社會建筑節(jié)能減排。

2.4建筑節(jié)能調(diào)研：新建建筑節(jié)能管理，做好新修訂發(fā)布的民用建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)貫徹實(shí)施工作。著力抓好新建建筑在施工階段執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)管力度?？偨Y(jié)國際國內(nèi)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，開展

高標(biāo)準(zhǔn)建筑節(jié)能示范區(qū)試點(diǎn)。強(qiáng)化民用建筑規(guī)劃階段節(jié)能審查、節(jié)能評估、民用建筑節(jié)能信息公示、能效測評標(biāo)識等制度。既有居住建筑節(jié)能改造，繼續(xù)開展既有居住建筑節(jié)能改造。督促完成節(jié)能改造的既有居住建筑全部實(shí)行供熱計量收費(fèi)。提高公共建筑節(jié)能運(yùn)行管理與改造水平，進(jìn)一步做好省級公共建筑能耗動態(tài)監(jiān)測平臺建設(shè)工作。推動學(xué)校、醫(yī)院等公益性行業(yè)和大型公共建筑節(jié)能運(yùn)行與管理。研究制定我市分類公共建筑能耗限額標(biāo)準(zhǔn)，研究建立基于能耗限額的公共建筑節(jié)能管理制度。加快推行合同能源管理。積極探索能效交易等節(jié)能新機(jī)制。推進(jìn)區(qū)域性清潔能源（除天然氣外）規(guī)模化應(yīng)用，總結(jié)光伏建筑一體化示范項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，擴(kuò)大自發(fā)自用光伏建筑應(yīng)用規(guī)模。繼續(xù)抓好可再生能源示范市、縣（區(qū)）規(guī)?；瘧?yīng)用，推動資源條件具備的區(qū)、市針對成熟的清潔能源（除天然氣外）應(yīng)用技術(shù)盡快制定強(qiáng)制性推廣政策。加強(qiáng)和完善綠色建筑評價管理工作，修訂印發(fā)《綠色建筑評價標(biāo)識管理辦法》和《綠色建筑評價技術(shù)細(xì)則》。加大對綠色建筑標(biāo)識評價的指導(dǎo)監(jiān)督力度，加強(qiáng)綠色建筑評價標(biāo)準(zhǔn)貫徹實(shí)施的培訓(xùn)，出臺支持綠色建筑發(fā)展的政策措施。積極推廣綠色建材，推動建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化，啟動綠色建材評價工作，發(fā)布綠色建材目錄，組織研究綠色建材評價標(biāo)準(zhǔn)。低能耗被動式建筑技術(shù)研究、應(yīng)用，總結(jié)中德秦皇島

和哈爾濱示范工程經(jīng)驗(yàn)，在中德生態(tài)園、藍(lán)色硅谷等區(qū)域有序擴(kuò)大試點(diǎn)范圍和試點(diǎn)建筑種類。做好清潔能源超低能耗建筑試點(diǎn)工程，開展有關(guān)專項(xiàng)技術(shù)、產(chǎn)品研究與開發(fā)，開展相關(guān)政策研究。建立建設(shè)行業(yè)科技成果庫和信息服務(wù)平臺，研究建立新機(jī)制，促進(jìn)科技成果推廣應(yīng)用。以市場為導(dǎo)向，充分發(fā)揮政府的引導(dǎo)作用，研究制定建設(shè)信息化、建筑節(jié)能、綠色建筑等領(lǐng)域技術(shù)公告、推廣應(yīng)用目錄、技術(shù)指南。

2.5國家、省、市三級建筑節(jié)能專項(xiàng)檢查：通過檢查，督促我市建筑節(jié)能工作，提升我市建筑節(jié)能工作水平。檢查結(jié)果將向全國通報。通過核查，將及時糾正項(xiàng)目建設(shè)及資金撥付中存在的問題，為項(xiàng)目驗(yàn)收及國家補(bǔ)助資金到位奠定基礎(chǔ)。通過檢查、督導(dǎo)，督促既有居住建筑改造進(jìn)程及其他工作任務(wù)落實(shí)，發(fā)現(xiàn)建筑節(jié)能及墻材革新工作中存在的問題，督促各市完成全年工作目標(biāo)任務(wù)。通過檢查，對全市建設(shè)項(xiàng)目執(zhí)行建筑節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況、各地墻材革新情況、墻改基金征收管理等情況進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保節(jié)能工程質(zhì)量。通過檢查，對建設(shè)項(xiàng)目的建材應(yīng)用、建材質(zhì)量等情況進(jìn)行檢查，可以杜絕假冒偽劣產(chǎn)品的使用，提高建筑工程質(zhì)量。

2.6綠色建筑推廣、生態(tài)城市、被動式建筑技術(shù)研究及示范專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：出臺綠色建筑獎勵資金管理文件，對獲得國家綠色建筑星級評價標(biāo)識的建筑項(xiàng)目，按照前述文件的規(guī)定予以獎勵。鼓勵引導(dǎo)我市綠色建筑項(xiàng)目建設(shè)和綠色建筑新技術(shù)、新材

料研發(fā)，通過對獲得國家綠色建筑評價標(biāo)識的項(xiàng)目和綠色建筑新技術(shù)、新材料研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行獎勵，帶動全市綠色建筑事業(yè)發(fā)展，從而有效提高能源、資源利用效率，促進(jìn)節(jié)能環(huán)保。預(yù)計全年完成綠色建筑評價標(biāo)識項(xiàng)目77萬平方米。

二、績效評價結(jié)論

（一）專項(xiàng)資金整體評價結(jié)論 1.專項(xiàng)資金實(shí)際到位和支出情況。

新型墻體材料專項(xiàng)基金本年預(yù)算資金5820萬元，實(shí)際到位資金5820萬元。其中新型墻體材料基金返還3320萬元；青島市大型公共建筑用能監(jiān)督平臺及建筑節(jié)能新技術(shù)、新材料展示展廳租賃費(fèi)70萬元；貫徹條例宣傳與培訓(xùn)50萬元；建筑節(jié)能調(diào)研30萬元；國家、省、市三級建筑節(jié)能專項(xiàng)檢查100萬元；綠色建筑推廣、生態(tài)城市、被動式建筑技術(shù)研究及示范專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2250萬元。

2016年新型墻體材料專項(xiàng)基金實(shí)際使用4619.33萬元。其中新型墻體材料基金返還4525.95萬元；青島市大型公共建筑用能監(jiān)督平臺及建筑節(jié)能新技術(shù)、新材料展示展廳租賃費(fèi)58萬元；貫徹條例宣傳與培訓(xùn)14.05萬元；建筑節(jié)能調(diào)研12.27萬元；國家、省、市三級建筑節(jié)能專項(xiàng)檢查9.06萬元。

2.資金績效目標(biāo)完成情況或未完成原因分析。

新型墻體材料專項(xiàng)基金2016年預(yù)算資金5820萬元，實(shí)際使用4619.33萬元，未完成預(yù)算計劃目標(biāo)主要包括以下原因：

一是貫徹條例宣傳培訓(xùn)、建筑節(jié)能調(diào)研、國家省市三級檢查等項(xiàng)目主要以使用上結(jié)轉(zhuǎn)資金為主，所以使本年預(yù)算資金未使用。二是綠色建筑推廣、生態(tài)城市、被動房建筑技術(shù)研究及示范專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)本年因政策調(diào)整等原因未進(jìn)行使用，使預(yù)算申報金額結(jié)余。

（二）項(xiàng)目支出績效評價結(jié)論（按項(xiàng)目分別編寫）1.各項(xiàng)目預(yù)算安排數(shù)、預(yù)算執(zhí)行數(shù)、資金使用結(jié)構(gòu)。1.1新型墻體材料基金返還

2016年我辦新型墻材專項(xiàng)基金返還預(yù)算安排數(shù)3320萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)4525.95萬元，全年共70 個項(xiàng)目，涉及面積6056709.51萬平方米，分 3批次返還企業(yè)。

1.2青島市大型公共建筑用能監(jiān)督平臺及建筑節(jié)能新技術(shù)、新材料展示展廳租賃費(fèi)

該項(xiàng)目本預(yù)算安排為70萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為58萬元。根據(jù)《青島市民用建筑節(jié)能條例》第7條規(guī)定：市、區(qū)（市）人民政府應(yīng)當(dāng)設(shè)立民用建筑節(jié)能專項(xiàng)資金，用于支持民用建筑節(jié)能技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)推廣、民用建筑節(jié)能示范工程推廣、可再生能源技術(shù)應(yīng)用、既有民用建筑節(jié)能改造、民用建筑能耗監(jiān)測系統(tǒng)的建設(shè)、農(nóng)民自建住宅節(jié)能、民用建筑節(jié)能工作的宣傳和獎勵等。

我市自2008年起開始建立“大型用能監(jiān)管平臺”，目前已經(jīng)

初步形成。該平臺的建成，將會對全市大型公共建筑和政府辦公建筑的用能情況進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測，掌握第一手?jǐn)?shù)據(jù)，為今后的用能限額制定及用能加價制度的制定提供依據(jù)。同時，也為下一步節(jié)能改造的方案制定提供依據(jù)。此外，建筑節(jié)能的新技術(shù)、新材料不斷涌現(xiàn)，為宣傳、展示我市的節(jié)能成果及新材料、新技術(shù)，我辦擬租用花園大酒店敬賓樓部分面積作為展廳，展示用能監(jiān)管平臺及建筑節(jié)能新材料、新技術(shù)。

通過展示，一是確保大型公共建筑用能監(jiān)管平臺正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為下一步的用能加價制度的實(shí)施及節(jié)能改造的啟動奠定基礎(chǔ)。二是通過平臺，展示大型公共建筑的能耗情況，引導(dǎo)全社會對建筑節(jié)能的關(guān)注，自覺實(shí)施行為節(jié)能。三是通過展示新技術(shù)、新材料，為企業(yè)搭建交流的平臺，推進(jìn)建筑節(jié)能新技術(shù)、新材料的推廣應(yīng)用。

1.3貫徹條例宣傳與培訓(xùn)

該項(xiàng)目本預(yù)算安排為50萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為14.5萬元。主要用于參加綠博會青島市展臺布置工作9.40萬元，其他宣傳材料的購買、印發(fā)等。

1.4建筑節(jié)能調(diào)研

該項(xiàng)目本預(yù)算安排為30萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為12.27萬元。主要用于單位對相關(guān)示范性項(xiàng)目的考察調(diào)研工作，以及參加相關(guān)單位組織的會議、展覽、講座等學(xué)習(xí)。

1.5國家、省、市三級建筑節(jié)能專項(xiàng)檢查

該項(xiàng)目本預(yù)算安排為100萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為9.06萬元。主要用于對建筑節(jié)能項(xiàng)目的檢查驗(yàn)收工作。

1.6綠色建筑推廣、生態(tài)城市、被動式建筑技術(shù)研究及示范專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

該項(xiàng)目本預(yù)算安排為2250萬元，實(shí)際未發(fā)生支出。2.各項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況或未完成原因分析 2.1新型墻體材料基金返還

2016年我辦新型墻材專項(xiàng)基金返還預(yù)算安排數(shù)3320萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)4525.95萬元。本年實(shí)際返還金額超出預(yù)算金額的主要原因?yàn)楦鶕?jù)政策文件要求，對符合返還條件的項(xiàng)目進(jìn)行返還。

2.2青島市大型公共建筑用能監(jiān)督平臺及建筑節(jié)能新技術(shù)、新材料展示展廳租賃費(fèi)

該項(xiàng)目本預(yù)算安排為70萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為58萬元。本年主要因?yàn)檎箯d租賃費(fèi)調(diào)整使預(yù)算資金未完全使用。

2.3貫徹條例宣傳與培訓(xùn)

該項(xiàng)目本預(yù)算安排為50萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為14.5萬元。本年未組織有關(guān)技術(shù)講座和論壇、媒體宣傳等活動，使預(yù)算資金未完全使用。

2.4建筑節(jié)能調(diào)研

該項(xiàng)目本預(yù)算安排為30萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為12.27萬元。該項(xiàng)目主要使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，所以本年預(yù)算資金未完

全使用。

2.5國家、省、市三級建筑節(jié)能專項(xiàng)檢查

該項(xiàng)目本預(yù)算安排為100萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為9.06萬元。該項(xiàng)目主要使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，所以本年預(yù)算資金未完全使用。

2.6綠色建筑推廣、生態(tài)城市、被動式建筑技術(shù)研究及示范專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

該項(xiàng)目本預(yù)算安排為2250萬元，實(shí)際未發(fā)生支出。本年因?yàn)閲蚁嚓P(guān)政策制度調(diào)整，使資金使用方式發(fā)生變化，預(yù)算資金未安排使用。

三、主要經(jīng)驗(yàn)和做法 1.思想重視，健全機(jī)構(gòu)

根據(jù)上級部門的文件要求，我單位對內(nèi)控工作的開展高度重視，由單位負(fù)責(zé)人牽頭成立了內(nèi)控工作小組，成員包括業(yè)務(wù)部門及保障部門工作人員，保證了內(nèi)控工作的全面性，有利于加強(qiáng)單位內(nèi)部的共同協(xié)調(diào)，更好地促進(jìn)內(nèi)控工作的開展。

2.強(qiáng)化分工，明確責(zé)任

小組各成員根據(jù)自身所在業(yè)務(wù)部門的工作特點(diǎn)和要求，共同商討制定內(nèi)部控制建設(shè)的關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)，明確各內(nèi)控風(fēng)險點(diǎn)的崗位職能和崗位責(zé)任，充分認(rèn)識到關(guān)鍵風(fēng)險崗位在單位內(nèi)部控制管理中的重要作用，堅(jiān)持責(zé)任落實(shí)到人，對于存在的潛在風(fēng)

險要及時通過制度等進(jìn)行規(guī)范梳理，對于因內(nèi)控管理不盡職導(dǎo)致的工作失誤，要嚴(yán)肅追責(zé)。

3.建章立制，做好防控

通過對關(guān)鍵崗位和關(guān)鍵工作的梳理，對單位內(nèi)部控制的相關(guān)管理職能進(jìn)行劃分，依據(jù)各業(yè)務(wù)部門職能，制定與實(shí)際業(yè)務(wù)相聯(lián)系的內(nèi)控管理制度，用合理規(guī)范的制度來明確各崗位職能，明確分工，用制度來約束責(zé)任人的行為，深挖內(nèi)控風(fēng)險點(diǎn)，將制度防范做到前面，嚴(yán)防制度漏洞，不斷在實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，將制度建設(shè)不斷優(yōu)化完善。

四、存在的問題及改進(jìn)建議

本單位專項(xiàng)資金的使用嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，保證了專項(xiàng)資金使用的合理性、合規(guī)性。下一步將預(yù)算目標(biāo)和績效目標(biāo)進(jìn)一步精細(xì)化、具體化，進(jìn)一步提高專項(xiàng)資金的使用效率，更好地保證專項(xiàng)資金績效目標(biāo)的完成。