第一篇：2018溫婦女聯(lián)合會預(yù)算公開

2018年度溫縣婦女聯(lián)合會預(yù)算公開

目 錄

第一部分

概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2018年度部門預(yù)算情況說明 第三部分 名詞解釋

附件： 2018年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預(yù)算支出情況表 六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況表

第一部分 溫縣婦女聯(lián)合會概況

一、主要職能(一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

婦聯(lián)下設(shè)機(jī)構(gòu)僅婦聯(lián)。行政編制3人，事業(yè)編制人員 0，經(jīng)費自理編制 0 人。

實有人員3人（以2016年部門預(yù)算人數(shù)為準(zhǔn)）：公務(wù)員1人，行政工勤1人，參公3人，事業(yè)1人，經(jīng)費自理0人。

（二）部門職責(zé)

（一）圍繞黨的中心任務(wù)，指導(dǎo)全縣各級婦聯(lián)依據(jù)《中華人民共和國婦女聯(lián)合會章程》及全國、省、市和縣婦女代表大會決議，開展婦女兒童工作，并給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（二）協(xié)助縣政府制定、實施《溫縣婦女發(fā)展規(guī)劃》和《溫縣兒童發(fā)展規(guī)劃》，調(diào)查研究全縣婦女兒童的情況、問題，及時向縣委、縣政府反映并提出建議。

（三）團(tuán)結(jié)、動員各族各界婦女投身改革和經(jīng)濟(jì)建設(shè)，促進(jìn)社會發(fā)展。指導(dǎo)全縣農(nóng)村婦女“學(xué)文化、學(xué)科技、比成績、比貢獻(xiàn)”及城鎮(zhèn)“巾幗建功”活動。

（四）教育、引導(dǎo)廣大婦女增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)精神，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長。動員各界婦女、家庭參與精神文明建設(shè)，推動城鄉(xiāng)兩大文明建設(shè)進(jìn)程。

（五）代表婦女參與政府協(xié)商對話，參與社會事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，促進(jìn)婦女參政。培養(yǎng)和推薦優(yōu)秀婦女入黨、上崗。貫徹落實有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)及規(guī)章，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。

（六）為婦女兒童服務(wù)。加強(qiáng)與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

（七）鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的大團(tuán)結(jié)，加強(qiáng)同港、澳、臺及華僑婦女的聯(lián)誼，促進(jìn)“四化”和祖國統(tǒng)一。積極發(fā)展同世界各國婦女的友好往來，增進(jìn)友誼，加強(qiáng)合作。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 溫縣婦女聯(lián)合會

第二部分

2018年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

溫縣婦女聯(lián)合會2018年收入總計262.89萬元，支出總計262.89萬元，與2017年相比，收、支總計各增加235.9788萬元，增加876.88%。主要原因：增加兩篩項目資金。

二、收入預(yù)算總體情況說明

溫縣婦女聯(lián)合會2018年收入合計262.89萬元，其中：一般公共預(yù)算合計127.03萬元，本級財力127.03萬元，非稅收入0萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入0萬元，其他收入0萬元；政府性基金收入 135.86萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

溫縣婦女聯(lián)合會2018年支出合計262.89萬元，其中：基本支出20.43萬元，占比為7.8%；項目支出242.46萬元，占比為92.2%。

四、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

溫縣婦女聯(lián)合會2018 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0.1萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)與 2017年預(yù)算數(shù)保持一致。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費 0萬元，與 2017年預(yù)算數(shù)保持一致。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，與 2017年預(yù)算數(shù)保持一致。

（三）公務(wù)接待費0.1萬元，主要用于接待上級部門及相關(guān)兄弟市縣有關(guān)政策督導(dǎo)、檢查、調(diào)研、訪問、觀摩等活動接待支出，全年總計接待6批、20人次。與 2017年預(yù)算數(shù)保持一致。

五、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2018年沒有使用政國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收支。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算1.74萬元，主要保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、物業(yè)費、維修費、差旅費等支出。

（二）政府采購支出情況

2018年政府采購預(yù)算安排 0.8萬元，其中：需采購辦公設(shè)備，電腦空調(diào)等。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2017年,我單位對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價。2018年，我單位部門預(yù)算納入績效管理的支出總額為262.89萬元，其中人員經(jīng)費支出18.69萬元，公用經(jīng)費支出1.74萬元，支出項目共3個，支出總額242.46萬元，其中預(yù)算支出30萬元及以上應(yīng)申報績效的項目1個，支出總額233.46萬元。

免費兩篩項目支出績效目標(biāo) 2018年全年預(yù)計免費篩查6100人，400元/每人，省縣 資金6 ：4配套，縣級配套97.6萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入、”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業(yè)費、維修費、差旅費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等支出。

附件：溫縣婦聯(lián)2018年度部門預(yù)算表

第二篇：樊城區(qū)婦女聯(lián)合會2017年預(yù)算公開

樊城區(qū)婦女聯(lián)合會2017年預(yù)算公開

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》，現(xiàn)將樊城區(qū)婦女聯(lián)合會2017年部門預(yù)算進(jìn)行公示。

樊城區(qū)婦女聯(lián)合會 2017年4月1日 目錄

第一部分 區(qū)婦聯(lián)概況

第二部分 區(qū)婦聯(lián)2017年主要工作目標(biāo) 第三部分 區(qū)婦聯(lián)2017年預(yù)算編制情況

第四部分 區(qū)婦聯(lián)2017年“三公經(jīng)費” 預(yù)算情況說明 第五部分 區(qū)婦聯(lián)2017年預(yù)算表 第六部分 名詞解釋

一、部門概況

區(qū)婦聯(lián)是全區(qū)各界婦女在黨的領(lǐng)導(dǎo)下爭取進(jìn)一步解放而聯(lián)系起來的群眾團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶。下設(shè)區(qū)婦聯(lián)設(shè)組織、宣傳、權(quán)益部和婦女發(fā)展、兒童工作部2個職能部，區(qū)婦女兒童工作委員會辦公室設(shè)在區(qū)婦聯(lián)。

（一）主要工作職責(zé)和任務(wù)

1、指導(dǎo)全區(qū)各級婦女組織依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決議，開展婦女兒童工作，聯(lián)系團(tuán)體會員，并給予 1 業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

2、團(tuán)結(jié)、動員婦女投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)樊城經(jīng)濟(jì)和發(fā)展社會全面進(jìn)步；

3、教育、引導(dǎo)廣大婦女增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的觀念，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才發(fā)展；

4、代表全區(qū)婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定和實施工作，維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益；

5、為婦女兒童服務(wù)，加強(qiáng)與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事；

6、調(diào)查研究全區(qū)婦女和兒童的情況、問題，及時向區(qū)委、區(qū)政府反映，提出建議；

7、完成上級交辦的其他工作任務(wù)。

二、區(qū)婦聯(lián)2017年主要工作任務(wù)

1、強(qiáng)化思想引領(lǐng)，持續(xù)抓好總書記系列重要講話精神的學(xué)習(xí)貫徹

認(rèn)真學(xué)習(xí)總書記系列重要講話精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)總書記在中央黨的群團(tuán)工作會議及對新時期婦女工作的重要指示精神。落實中央、省委、市委、區(qū)委要求，開展“學(xué)黨章黨規(guī)、學(xué)系列講話、做合格黨員”學(xué)習(xí)教育，引導(dǎo)婦聯(lián)組織和婦聯(lián)干部自覺堅 2 持黨的領(lǐng)導(dǎo)，保持和增強(qiáng)政治性先進(jìn)性群眾性，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大婦女聽黨話、跟黨走。緊密聯(lián)系婦女群眾思想實際，加強(qiáng)宣傳教育和思想引領(lǐng)，采取群眾喜聞樂見的方式，開展“三八”紀(jì)念活動和優(yōu)秀女性評選活動。

2、提供動力支持，激勵廣大婦女在建設(shè)輻射帶動力強(qiáng)的中心城區(qū)中充分發(fā)揮半邊天作用

深入推進(jìn)巾幗創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新系列活動，引領(lǐng)婦女在大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新中主動作為。加大婦女創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)扶持力度，幫助有創(chuàng)業(yè)意愿的婦女解決資金難題，進(jìn)一步落實婦女小額擔(dān)保貸款財政貼息政策；搭建婦女創(chuàng)業(yè)服務(wù)平臺，依托婦女創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師團(tuán)，開展創(chuàng)業(yè)人才和技能培訓(xùn)，著力提升婦女職業(yè)素養(yǎng)和創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力；以實施“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃為契機(jī)，孵化培育女性電商帶頭人，推進(jìn)女性電商創(chuàng)業(yè)；開展家政業(yè)務(wù)培訓(xùn)，推動行業(yè)誠信建設(shè)，促進(jìn)婦女靈活創(chuàng)業(yè)就業(yè)，引導(dǎo)家政服務(wù)業(yè)健康發(fā)展，參加全市巾幗家政技能大賽。開展“春風(fēng)行動”，組織婦女就業(yè)專場招聘會。開展巾幗文明崗創(chuàng)建，加大指導(dǎo)、管理與監(jiān)督力度，組織開展技能比武，引導(dǎo)各行各業(yè)的婦女立足崗位建功立業(yè)。

3、深入推進(jìn)家庭道德建設(shè)，推動社會主義核心價值觀建設(shè)落細(xì)落小落實

深化家庭道德建設(shè)工作。持續(xù)抓好尋找“最美家庭”和“好家 3 風(fēng)好家訓(xùn)”宣傳展示活動，充分調(diào)動群眾參與熱情，擴(kuò)大活動覆蓋面，帶動更多家庭學(xué)習(xí)最美、弘揚(yáng)最美。深入開展“全民閱讀進(jìn)家庭”、“廉政文化進(jìn)家庭”、“書香家庭”宣傳推薦活動。推進(jìn)“公益木蘭”社區(qū)家庭服務(wù)中心試點建設(shè)。抓好家庭教育工作。

4、推動源頭維權(quán)，切實做好維護(hù)婦女群眾合法權(quán)益工作 進(jìn)一步完善源頭維權(quán)的體制機(jī)制。更加注重從源頭上推動解決婦女兒童權(quán)益重點難點問題，發(fā)揮人民團(tuán)體監(jiān)督職責(zé)，積極配合黨委、政府、人大、政協(xié)及公檢法司等職能部門，加強(qiáng)立法、司法、執(zhí)法及依法行政監(jiān)督，有效維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。推動完善法規(guī)政策性別平等評估機(jī)制；推動相關(guān)部門完善家庭暴力告誡制度等配套法規(guī)、規(guī)定。進(jìn)一步完善維權(quán)網(wǎng)絡(luò)，發(fā)揮12338 婦女維權(quán)熱線、基層維權(quán)站點等各類維權(quán)平臺和陣地的作用，做好基層維權(quán)服務(wù)。規(guī)范婦女兒童維權(quán)志愿服務(wù)團(tuán)工作規(guī)程，做好群眾來信來訪工作。善始善終做好農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證中婦女權(quán)益維護(hù)工作。

5、注重改革創(chuàng)新，切實增強(qiáng)婦聯(lián)組織的吸引力、凝聚力、影響力

健全婦女組織網(wǎng)絡(luò)，打造樞紐型婦聯(lián)組織，強(qiáng)化服務(wù)基層、服務(wù)婦女和家庭的職能。加強(qiáng)婦女干部隊伍建設(shè)，提升履職能力。指導(dǎo)鎮(zhèn)辦做好婦聯(lián)干部分級培訓(xùn)。加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，提升婦聯(lián)組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。加大婦聯(lián)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉工作力度，落實 4 “兩個責(zé)任”抓好組織建設(shè)和干部隊伍建設(shè)。繼續(xù)深入開展“下基層、訪婦情、辦實事、促發(fā)展”活動，加強(qiáng)調(diào)查研究，抓好“三項制度”落實，建立健全婦聯(lián)組織廣泛聯(lián)系、有效服務(wù)婦女群眾的長效機(jī)制。

6、整合社會資源，努力為婦女兒童解難事、辦實事

探索推廣服務(wù)婦女兒童公益項目模式，立足婦女兒童和家庭領(lǐng)域，重點承接促進(jìn)婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)、家庭服務(wù)、婚姻家庭維權(quán)等項目。培育、凝聚、壯大一批女性社會組織，通過公益創(chuàng)投、項目發(fā)包、購買服務(wù)、能力培訓(xùn)、選樹典型等方式，重點扶持一批婦女兒童服務(wù)公益品牌項目和女性社會組織，有效拓展婦聯(lián)參與創(chuàng)新社會治理的空間。

三、區(qū)婦聯(lián)2017年預(yù)算編制情況

2017年，我單位預(yù)算組成單位1個，為樊城區(qū)婦女聯(lián)合會本級。樊城區(qū)婦女聯(lián)合會本級行政編制4人，工勤編制1人，公益性崗位2人，退休人員11人。

（一）2017年公共預(yù)算收入情況說明

2017年部門預(yù)算總收入147.44萬元，其中：財政撥款（補(bǔ)助）收入 147.44萬元。

（二）2017年部門預(yù)算支出情況說明

2017年部門預(yù)算總支出147.44萬元。其中：基本支出119.44萬元，占81% ；項目支出28萬元，占19 %。在本年支出中，“三公” 5 經(jīng)費預(yù)算0.7萬元，公務(wù)接待費0.7萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,出國出境費用0萬元）

（三）財政撥款（補(bǔ)助）預(yù)算支出安排情況

2017年財政撥款（補(bǔ)助）預(yù)算數(shù)147.44萬元，具體安排情況如下: ⑴、基本支出147.44萬元，全部為財政撥款。

①工資福利性支出58.87萬元，主要用于在職職工的基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎金、基本醫(yī)療保險等支出。

②商品服務(wù)支出2.12萬元，主要用于在職人員及退休人員的日常公用經(jīng)費支出以及項目支出。

③對個人和家庭補(bǔ)助支出58.45萬元，主要用于離退休人員的離退休費、在職人員住房公積金、在職和離退休人員醫(yī)療補(bǔ)助、在職和離退休人員提租補(bǔ)貼等支出。

⑵項目支出28萬元

其中2017年項目預(yù)算28萬元，主要用于支持婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)、婦女維權(quán)、引領(lǐng)廣大婦女踐行社會主義核心價值觀、為婦女兒童辦好事實事等。

四、區(qū)婦聯(lián)“三公”經(jīng)費情況說明

按照財政局“三公”經(jīng)費預(yù)算保持與去年相比不增加的原則，樊城區(qū)婦聯(lián)2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算為：因公出國（境）費0萬元，與上年持平；公車運行和維護(hù)費0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費0.7萬元，與上年持平。

五、2017年部門預(yù)算表

1、財政撥款收支預(yù)算總表

2、財務(wù)收支預(yù)算總表

3、收入預(yù)算總表

4、支出預(yù)算總表

5、支出預(yù)算分功能科目匯總表

6、基本支出預(yù)算表

7、基本支出人員經(jīng)費工資福利支出預(yù)算表

8、基本支出人員經(jīng)費對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

9、基本支出日常公用支出預(yù)算

10、政府性基金預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

11、三公經(jīng)費及會議費情況表

六、名詞解釋

（一）財政撥款（補(bǔ)助）收入：指省級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（五）一般公共服務(wù)：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運行的基本支出。

（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（七）項目支出：指基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）三公經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

樊城區(qū)婦女聯(lián)合會

2017年4月1日

第三篇：汕頭婦女聯(lián)合會部門2018年預(yù)算公開

汕頭市婦女聯(lián)合會部門2018年

預(yù)算公開

二○一八年

目錄

第一部分 汕頭市婦女聯(lián)合會部門概況

一、部門職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 汕頭市婦女聯(lián)合會部門2018年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算說明

二、“三公經(jīng)費”說明

三、其他事項說明 第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 汕頭市婦女聯(lián)合會部門2018年部門預(yù)算表

表1 財政撥款收支總體情況表

表2 一般公共預(yù)算支出情況表 表3 一般公共預(yù)算基本支出情況表

表4 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 表5 政府性基金預(yù)算支出情況表 表6 部門預(yù)算基本支出明細(xì)表 表7 部門預(yù)算項目支出明細(xì)表 表8 部門收支總體情況表 表9 部門收入總體情況表 表10 部門支出總體情況表

第一部分 汕頭市婦女聯(lián)合會部門概況

一、部門職能

（一）本部機(jī)構(gòu)基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市婦女聯(lián)合會設(shè)5個職能科室。汕頭市婦女聯(lián)合會的主要職責(zé)是：貫徹男女平等基本國策，執(zhí)行市委、市政府和上級婦聯(lián)的工作部署，制訂婦女兒童發(fā)展規(guī)劃、工作計劃，并組織實施；組織婦女學(xué)習(xí)，提高婦女的思想道德、科學(xué)文化素質(zhì)和參與社會經(jīng)濟(jì)建設(shè)的能力；維護(hù)婦女兒童權(quán)益，引導(dǎo)婦女增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神；組織動員婦女投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，開展家庭文化建設(shè)活動，發(fā)揮婦女在兩個文明建設(shè)中的積極作用；維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，廣泛聯(lián)系社會各界，協(xié)調(diào)和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事；完成市委和上級部門交辦的其他任務(wù)等。

2.人員情況

汕頭市婦女聯(lián)合會本部共有財撥在職人員26人，其中：行政機(jī)關(guān)在職人數(shù)23人，事業(yè)在職人數(shù)3人;離退休人員25人，其中：離休人員4人，退休人員21人。

（二）汕頭市婦女兒童活動中心基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市婦女兒童活動中心(簡稱中心)是市婦聯(lián)屬下正科級單位，中心承擔(dān)婦干素質(zhì)培訓(xùn)、兒童藝術(shù)培訓(xùn)及各項有益于兒童身心健康的公益活動，承擔(dān)學(xué)齡前幼兒保育和教育指導(dǎo)工作、兒童校外教育實踐工作，以服務(wù)婦女兒童、提高婦女兒童素質(zhì)為宗旨。

2.人員情況

中心人員事業(yè)編制16人，在職人員12人、退休人員5人。

（三）汕頭市兒童福利會第一幼兒園基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市兒童福利會第一幼兒園是納入2018年部門預(yù)算編制1個事業(yè)單位。執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。承擔(dān)3-6歲幼兒的保教任務(wù)，為家長提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，增進(jìn)家園合作，促進(jìn)幼兒全面發(fā)展。

2.人員情況

汕頭市兒童福利會第一幼兒園共有財撥在職人員77人，其中：事業(yè)統(tǒng)發(fā)在職人數(shù)39人;事業(yè)非統(tǒng)發(fā)在職人數(shù)5人；退休人員33人。

（四）汕頭市兒童福利會第二幼兒園基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市兒童福利會第二幼兒園是列入2018年預(yù)算編制1個事業(yè)單位，屬公益二類。承擔(dān)學(xué)齡前幼兒保育和教育工作。

2.人員情況

汕頭市兒童福利會第二幼兒園2018年人員編制共30人。2018財撥（補(bǔ)助）人員49人，在職28人，退休21人。

（五）汕頭市兒童福利會第三幼兒園基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市兒童福利會第三幼兒園是財政補(bǔ)助編制 1 個事業(yè)單位。是承擔(dān)3—6歲幼兒教育，培養(yǎng)體、智、德、美全面和諧發(fā)展的接班人，是省一級幼兒園。

2.人員情況

2018 年人員編制 56 人。

2018年在編在職人數(shù) 53 人，退休人員33人，財政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）人員共86人。

（六）汕頭市兒童福利會托兒所基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市兒童福利會托兒所設(shè)本部公益二類事業(yè)單位一個，上級主管部門是汕頭市婦女聯(lián)合會，本單位主要職能是：為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)。承擔(dān)幼兒保育、幼兒教育。

2.人員情況

汕頭市兒童福利會托兒所根據(jù)汕機(jī)編【2014】72號文件，核定事業(yè)編制21名，政府購買服務(wù)人員數(shù)2名。本單位現(xiàn)實有在職人員16人，其中財政核撥事業(yè)在編人員13人（含原工勤技能人員2人），財政核補(bǔ)事業(yè)在編人員3人；退休人員20人。

（七）汕頭市葵花幼兒園基本情況 1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市葵花幼兒園設(shè)有本部一個事業(yè)單位。職能是承擔(dān)幼兒教育，培養(yǎng)體、智、德、美全面和諧發(fā)展的接班人的市一級幼兒園。

2.人員情況

汕頭市葵花幼兒園本部經(jīng)市編辦核定編制44個，2018年1月實有在職人數(shù)47人，其中含原工勤人員4人;離退休人數(shù)16人。

二、部門預(yù)算單位預(yù)算構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則, 汕頭市婦女聯(lián)合會部門2018年部門預(yù)算的編制范圍包括： 市婦聯(lián)本級、汕頭市婦女兒童活動中心、汕頭市兒童福利會第一幼兒園、汕頭市兒童福利會第二幼兒園、汕頭市兒童福利會第三幼兒園、汕頭市兒童福利會托兒所、汕頭市葵花幼兒園7家單位，相關(guān)數(shù)據(jù)包括本部及所屬共7家單位的全部匯總收入和支出預(yù)算。

第二部分 汕頭市婦女聯(lián)合會部門2018年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算4129.35萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加510.8萬元，原因是人員正常晉升工資增加以及增加住房改革補(bǔ)貼。其中：財政撥款收入4129.35萬元（預(yù)算撥款3342.49萬元，非稅撥款135萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，財政專戶撥款651.86萬元），比2017年預(yù)算數(shù)增加510.8 萬元，原因是人員正常晉升工資增加以及增加住房改革補(bǔ)貼；其他收入0萬元。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算4129.35萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加510.8萬元，原因是人員正常晉升工資增加以及增加住房改革補(bǔ)貼。其中：財政撥款支出4129.35萬元（預(yù)算撥款3342.49萬元，非稅撥款135萬元，政府性基金撥款0萬元，財政專戶撥款651.86萬元）。按用途劃分，基本支出預(yù)算3114.29萬元，項目支出（含建設(shè)項目）預(yù)算1015.06 萬元。二、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明 2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)17萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加1.5萬元。其中：因公出國（境）費3萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是：與2017年持平； 公務(wù)

用車購置及運行費7萬元，包括公務(wù)用車購置費0萬元和公務(wù)用車運行費7萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加1.5萬元，主要原因是：與我會合署辦公事業(yè)單位汕頭市兒童福利會車輛納入預(yù)算增加1.5萬元；公務(wù)接待費7萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是：與2017年持平。

三、其他事項說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明

2018年本部門（含下屬單位）的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算3114.29萬元，比2017年增加437.41萬元，16.37%。主要原因是：人員正常晉升工資增加以及增加住房改革補(bǔ)貼。其中：辦公費148.88萬元，印刷費3萬元，郵電費2萬元，差旅費21萬元，會議費6萬元，福利費5萬元，日常維修費39.4萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元，辦公用房水電費36.47萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費15萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費7萬元等。

（二）關(guān)于政府采購預(yù)算說明

2018年本部門各單位政府采購預(yù)算總額167.17萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算48.47萬元、政府采購工程預(yù)算 23萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算95.7萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

市直部門應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副處級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0 8

輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，無其他用車；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算無安排購置車輛。

（四）預(yù)算績效管理工作情況說明

2018年實行績效目標(biāo)管理的項目1個，主要民生項目包括：農(nóng)村婦女兩癌檢查項目，績效目標(biāo)我會將按預(yù)算完成項目任務(wù);無重點支出項目。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款； 財政撥款支出：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出；

“三公”經(jīng)費支出：是指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項公務(wù)接待（外賓接待）費用；

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出：是指為保障機(jī)關(guān)運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、郵電費等。

第四部分 汕頭市婦女聯(lián)合會部門2018年部門預(yù)算表

第四篇：2018溫房產(chǎn)管理中心預(yù)算公開

2018溫縣房產(chǎn)管理中心預(yù)算公開

目 錄

第一部分

概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2018部門預(yù)算情況說明 第三部分 名詞解釋

附件： 2018部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預(yù)算支出情況表 六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況表

第一部分

溫縣房產(chǎn)管理中心概況

一、主要職能

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

溫縣房產(chǎn)管理中心共設(shè)立職能科室八。

（二）部門職責(zé)

溫縣房產(chǎn)管理中心主要職能是房產(chǎn)交易、商品房預(yù)售登記備案、保障性住房管理、公房管理等。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 溫縣房產(chǎn)管理中心。

第二部分

2018部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明 溫縣房產(chǎn)管理中心2018年收入總計 246.77萬元，支出總計246.77萬元，與2017年相比，收、支總計各減少129.36萬元，減少34.39%。主要原因：成立不動產(chǎn)局人員減少。

二、收入預(yù)算總體情況說明

溫縣房產(chǎn)管理中心2018年收入合計246.77萬元，其中：一般公共預(yù)算合計246.77萬元，本級財力246.77萬元，非稅收入0萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入0萬元，其他收入0萬元；政府性基金收入0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

溫縣房產(chǎn)管理中心2018年支出合計246.77萬元，其中：基本支出246.77萬元，占比為100%；項目支出0萬元，占比為0%。

四、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

溫縣房產(chǎn)管理中心2018 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為2萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2017年預(yù)算數(shù)減少2萬元。具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元。預(yù)算數(shù)與2017年保持一致。

（二）公務(wù)用車購置及運行費2萬元。其中公務(wù)車輛購置費0萬元，預(yù)算數(shù)與2017年保持一致。公車運行維護(hù)費2萬元，主要用于公車運行維護(hù)費。預(yù)算數(shù)比2017年減少1.5萬元，主要原因：減少公車運行。

（三）公務(wù)接待費0萬元。預(yù)算數(shù)比2017年減少0.5萬元。主要原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。

五、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2018年沒有使用政國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收支。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算4.32萬元，主要保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、物業(yè)費、維修費、差旅費等支出。

（二）政府采購支出情況

2018年政府采購預(yù)算安排 0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2018年，我單位部門預(yù)算納入績效管理的支出總額為246.77萬元，其中人員經(jīng)費支出242.45萬元，公用經(jīng)費支出4.32萬元，支出項目共 0 個，支出總額 0 萬元，其中預(yù)算支出30萬元及以上應(yīng)申報績效的項目 0 個，支出總額 0 萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業(yè)費、維修費、差旅費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等支出。

附件: 溫縣房產(chǎn)管理中心2018部門預(yù)算表

第五篇：2016年夏津婦女聯(lián)合會部門預(yù)算

2016

部門預(yù)算

— 1 — 年夏津縣婦女聯(lián)合會

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2016年部門預(yù)算表

一、2016年收支預(yù)算總表（功能分類科目）

二、2016年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）

三、2016年收入預(yù)算表

四、2016年支出預(yù)算表

五、2016年財政撥款收支預(yù)算表

六、2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

七、2016年政府性基金支出預(yù)算表

八、2016年財政撥款安排的基本支出預(yù)算表

九、2016年政府采購預(yù)算表

十、2016年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門預(yù)算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、主要職能

（一）團(tuán)結(jié)、動員婦女投身改革，參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)，促進(jìn)社會發(fā)展。

（二）教育、引導(dǎo)廣大婦女，增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)精神，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長。

（三）代表婦女參加社會協(xié)商對話，參與民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、條例的制訂，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。

（四）為婦女兒童服務(wù)。加強(qiáng)與社會各界的聯(lián)系，推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

（五）鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的大團(tuán)結(jié)，促進(jìn)四個現(xiàn)代化建設(shè)和祖國統(tǒng)一大業(yè)。積極發(fā)展同世界各國婦女的友好交往，增進(jìn)了解和友誼，維護(hù)世界和平。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

夏津縣婦聯(lián)預(yù)算包括：婦聯(lián)機(jī)關(guān)預(yù)算。

第二部分

2016年部門預(yù)算表

見附件：2016年部門預(yù)算表

第三部分

2016年部門預(yù)算情況和

重要事項說明

一、2016年部門預(yù)算情況說明

（一）收支預(yù)算總體情況

2016年收入預(yù)算為94.3萬元，其中：財政撥款94.3萬元。

2016年支出預(yù)算為94.3萬元，其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出（類）94.3萬元，社會保障和就業(yè)支出（類）

20.1萬元；按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出（類）63.4萬元。

（二）財政撥款收支情況

2016年當(dāng)年財政撥款收入預(yù)算為94.3萬元，其中：經(jīng)費撥款94.3萬元。

2016年財政撥款支出預(yù)算為94.3萬元，具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類）支出74.2萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

2、社會保障和就業(yè)（類）支出20.1萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險和公積金單位承擔(dān)部分。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況

2016年當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為94.3萬元，具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）支出94.3萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

歸口管理的行政單位離退休（項）支出20.1萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險和公積金單位承擔(dān)的部分。

（四）政府性基金支出預(yù)算情況

（五）財政撥款安排的基本支出情況

2016財政撥款安排的基本支出預(yù)算94.3萬元，其中： 人員經(jīng)費83.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費10.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

二、重要事項說明

（一）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況

2016年，通過一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算共1.8萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費1.8萬元，公務(wù)接待費0萬元。

第四部分

— 9 — 名詞解釋

一、財政撥款收入：指由縣級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，縣級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。

二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費、社會公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

七、附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情

況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。