第一篇：預(yù)算公開總結(jié)

XX鄉(xiāng)2015-2018年部門預(yù)算公開情況總結(jié)

預(yù)算公開事關(guān)我國民主法制進(jìn)程，也是推進(jìn)黨務(wù)公開、政務(wù)公開最好的切入點。2015-2018年以來，XX鄉(xiāng)按照上級的要求，在收到預(yù)算批復(fù)的20日內(nèi)，嚴(yán)格在鄉(xiāng)政府門戶網(wǎng)站上公開部門預(yù)算編制說明和報表，并且隨著預(yù)算改革的不斷深化，預(yù)算公開的力度在不斷加大，內(nèi)容的完整性和細(xì)化程度也在不斷提升。

一、預(yù)算信息公開工作組織推進(jìn)情況

(一)建立健全組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。成立了由鄉(xiāng)黨組書記任組長，其他黨組成員任副組長，各站所主要負(fù)責(zé)人為成員的信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)，財政信息編報審核等工作。做到了機構(gòu)健全，職責(zé)明確。

(二)著力加大領(lǐng)導(dǎo)力度。鄉(xiāng)黨組高度重視預(yù)算信息公開工作。以黨組會議、鄉(xiāng)例會、政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組會等形式召開會議多次，及時研究解決信息公開工作中存在的困難和問題。同時，鄉(xiāng)黨組將政務(wù)公開工作納入對財政所年度目標(biāo)責(zé)任考核范圍，制定了政務(wù)公開考核實施細(xì)則和評分標(biāo)準(zhǔn)，財政信息公開工作作為政務(wù)公開工作的考核重點。

(三)積極參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動。每年我鄉(xiāng)均積極組織財政所人員參加市縣舉辦的培訓(xùn)班。提高其信息公開意識，并在實際工作中開展一對一、一對多的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，提高了單位編報信息的效率和準(zhǔn)確性。

二、部門預(yù)算公開中存在的問題及建議

部門預(yù)算公開工作雖然在不斷完善，但是還是存在著一些問題：

1.鄉(xiāng)政府門戶網(wǎng)站的不穩(wěn)定性。2017年6月份對門戶網(wǎng)站進(jìn)行了統(tǒng)一升級后以前年度公開的信息無法查閱。建議：各級對預(yù)算公開引起重視，網(wǎng)絡(luò)工程師及時進(jìn)行維護(hù)。今年省財廳的預(yù)決算公開平臺就是一個很好的示范，希望部門的門戶網(wǎng)站可以和省財廳的平臺、市級公開門戶網(wǎng)站等進(jìn)行及時鏈接，可以多渠道進(jìn)行查看預(yù)算公開情況。

2.預(yù)算公開的內(nèi)容與群眾關(guān)注度不是很匹配。預(yù)算公開的表格專業(yè)性較強，不是很通俗易懂；對群眾較為關(guān)注的民生資金等沒能很好的體現(xiàn)出來。對預(yù)算公開內(nèi)容的細(xì)化程度和公開表格的設(shè)計等有待進(jìn)一步加強。

3.加強預(yù)算公開方面的培訓(xùn)。編制部門預(yù)算要求完整、科學(xué)、細(xì)化，每年的預(yù)算公開表格和要求都在不斷的完善，財務(wù)人員也在不斷地更換，希望可以組織相關(guān)的培訓(xùn)，對填報公開的口徑等進(jìn)行專業(yè)的講解。

XX鄉(xiāng)堅持以“推進(jìn)行政權(quán)力的公開透明運行、打造陽光財政”為目標(biāo)，把財政信息公開作為政務(wù)公開的一項重要內(nèi)容，夯實基礎(chǔ)，創(chuàng)新方式，拓展范圍，推動財政信息公開工作不斷深入開展。

第二篇：2016年預(yù)算公開情況匯報

一、基本情況 2016年預(yù)算公開情況匯報

（一）公開數(shù)量

我區(qū)共批復(fù)2016年部門預(yù)算103家，公開100家，除610辦公室、武裝部、消防隊3家不需公開單位外，公開率占應(yīng)公開部門預(yù)算的100%。

（二）公開時間

我區(qū)人大會于3月29日召開，按《預(yù)算法》要求，政府預(yù)算報告及報表于4月18日公開，部門預(yù)算于4月15日將批復(fù)下達(dá)到各預(yù)算單位，各單位已在批復(fù)后20日內(nèi)公開。

（三）公開形式

我區(qū)政府預(yù)算和64家單位部門預(yù)算在湖濱區(qū)財政局門戶網(wǎng)站上公開，36家單位在單位門戶網(wǎng)站上公開。

（四）公開格式及內(nèi)容

部門預(yù)算公開格式按照統(tǒng)一和格式進(jìn)行公開，文字說明包括：單位基本情況、收入預(yù)算說明、支出預(yù)算說明、政府采購目錄、“三公一費”增減變化原因；附表包括：收支預(yù)算總表、部門財政撥款明細(xì)表、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算統(tǒng)計表。

（五）公開數(shù)據(jù)

政府預(yù)算和部門預(yù)算都以區(qū)人大會批準(zhǔn)的預(yù)算為依據(jù)進(jìn)行公開。

二、存在問題

（一）預(yù)算公開質(zhì)量不高

公開報告排版隨意，字體不統(tǒng)一，語句錯誤，數(shù)字漏填、無附表或附表不全，報告與附表數(shù)字不一致。說明部分領(lǐng)導(dǎo)和單位仍對預(yù)決算公開工作認(rèn)識不足，重視程度不夠。

（二）公開時間仍有滯后

預(yù)算公開有兩個時間節(jié)點：一是財政部門是否在本級人大預(yù)算批復(fù)20日內(nèi)向社會公開：二是各部門是否在本財財政部門批復(fù)20日內(nèi)向社會公開。我區(qū)少部分單位的公開時間在5月5日之后，公開時間滯后。

（三）“三公一費”細(xì)化程度不到位

在社會公眾關(guān)注度高的“三公經(jīng)費”方面，無數(shù)字、無增減原因說明、公務(wù)用車數(shù)量與維護(hù)費、公務(wù)接待批次與人數(shù)、會議費標(biāo)準(zhǔn)與人數(shù)等之間邏輯關(guān)系錯誤。

三、幾點建議

（一）明確職責(zé)，提高部門重視程度

一是轉(zhuǎn)變預(yù)算單位觀念，強化預(yù)算公開的法律責(zé)任，明確單位為部門預(yù)決算公開的責(zé)任主體。二是建立協(xié)調(diào)合作的工作機制，提升部門主動公開意識，減輕財政部門壓力，避免出現(xiàn)預(yù)算公開是財政部門任務(wù)的現(xiàn)象。

（二）建立預(yù)算公開問責(zé)機制

充分發(fā)揮財政、審計、人大的監(jiān)督作用，按照“公開為原則，不公開為例外”的要求，加強對政府和部門預(yù)決算公開的跟蹤問效，對不公開或者公開不規(guī)范的單位進(jìn)行問責(zé)。

第三篇：部門預(yù)算公開自查報告

部門預(yù)算公開自查報告1

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《國務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》、和《財政部關(guān)于深入推進(jìn)地方預(yù)決算公開工作的通知》，對本部門預(yù)算公開的'情況包括部門預(yù)決算公開等情況進(jìn)行了自查自糾。

一、公開20xx年預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

按照《禹州市財政局關(guān)于20xx年財政支出預(yù)算的皮膚》和文件精神的要求，新聞信息中心在20xx年10月10日對部門預(yù)算支出情況、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況進(jìn)行了公開，同時就本單位公開情況進(jìn)行了說明。

二、公開20xx部門決算情況及“三公”經(jīng)費情況

按照《關(guān)于批復(fù)禹州市新聞信息中心20xx部門決算的通知》并按照財政財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，新聞信息中心在收到通知后及時對此項工作進(jìn)行了安排部署，于20xx年10月10日將20xx年部門決算情況及“三公”經(jīng)費情況和情況說明在網(wǎng)站進(jìn)行公開。

中心主任在單位全體人員會上特別強調(diào)了支出范圍，嚴(yán)格按照財政財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定開展日常工作開支，不在開支范圍的決不搞特殊，在規(guī)定支出范圍的盡量減少開支，厲行節(jié)約，確保全年預(yù)算支出不能突破指標(biāo)，不給財政增加負(fù)擔(dān)。

部門預(yù)算公開自查報告2

自《中華人民共和國政府信息公開的條例》實施以來，我局按照市政府和財政廳推進(jìn)政務(wù)公開工作的有關(guān)要求，堅持以“推進(jìn)行政權(quán)力的公開透明運行、打造陽光財政”為目標(biāo)，把財政信息公開作為政務(wù)公開的一項重要內(nèi)容，夯實基礎(chǔ)，創(chuàng)新方式，拓展范圍，推動財政信息公開工作不斷深入開展。

一、財政信息公開工作組織推進(jìn)情況

（一）建立健全組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。成立了由局黨組書記任組長，其他黨組成員任副組長，各有關(guān)科室及局屬單位主要負(fù)責(zé)人為成員的信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在局辦公室，負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)，財政信息編報、考核等工作。做到了機構(gòu)健全，職責(zé)明確。

（二）著力加大領(lǐng)導(dǎo)力度。局黨組高度重視財政信息公開工作。20xx年以來，以黨組會議、局務(wù)會、黨組中心組學(xué)習(xí)會、政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組會等形式召開會議多次，及時研究解決信息公開工作中存在的困難和問題。同時，局黨組將政務(wù)公開工作納入對科室、單位目標(biāo)責(zé)任考核范圍，制定了政務(wù)公開考核實施細(xì)則和評分標(biāo)準(zhǔn)，財政信息公開工作作為政務(wù)公開工作的考核重點。

（三）認(rèn)真開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動。每年我局均積極組織相關(guān)人員參加市政府和財政廳舉辦的培訓(xùn)班。對各科室及所屬單位人員進(jìn)行以會代訓(xùn)，提高其信息公開意識，并在實際工作中開展一對一、一對多的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，提高了科室、單位編報信息的效率和準(zhǔn)確性。

二、財政信息公開情況

（一）主動公開信息情況。組織人員對財政類政府信息進(jìn)行全面梳理，明確信息公開屬性，主動在門戶網(wǎng)站上公開信息，并對新產(chǎn)生的.政府信息隨時保持更新。1—11月份，共主動公開信息1644條，主要涉及內(nèi)容為：財政機構(gòu)有關(guān)情況，如財政局部門領(lǐng)導(dǎo)及分工、財政局職能及內(nèi)設(shè)處室職責(zé)，財政局行政執(zhí)法主要依據(jù)、會計從業(yè)資格審批；財政工作計劃、規(guī)劃、預(yù)決算報告；財政具體業(yè)務(wù)，如資金管理辦法，差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)等；為群眾辦的實事進(jìn)展情況等。

此外，及時了發(fā)布財政重點工作及動態(tài)。今年年初，將20xx年全市財政工作總結(jié)及打算、全市財政工作會議精神、20xx年財政執(zhí)行情況及20xx年預(yù)算安排等放于門戶網(wǎng)站首頁，10月份又將調(diào)整預(yù)算情況內(nèi)容上傳，同時將這些文件印發(fā)相關(guān)部門、各縣區(qū)財政局，目的是全市財政干部參照執(zhí)行、便于我市群眾及有關(guān)部門對照監(jiān)督。

（二）推進(jìn)行政權(quán)力運行信息公開情況。一是結(jié)合黨的群眾路線教育實踐活動，優(yōu)化再造財政業(yè)務(wù)工作流程，規(guī)范審批程序，精簡審批環(huán)節(jié)，強化過程監(jiān)督。全局共優(yōu)化再造工作流程42個，并全部印發(fā)相關(guān)單位業(yè)務(wù)人員。二是加強行政許可辦理信息公開。我局涉及行政許可的事項主要有兩項，其一是會計從業(yè)資格認(rèn)證，其二是會計師職稱認(rèn)證，這兩項考試相關(guān)信息我局均及時在會計之星網(wǎng)站向全社會發(fā)布，每年與全省其他地市同步舉行會計從業(yè)資格考試四次（一個季度一次）；會計職稱考試一次（當(dāng)年11月份），今年所有考試均按計劃圓滿完成，考生成績均可在網(wǎng)上查詢。三是推行行政處罰信息公開。將全市“小金庫”專項治理工作相關(guān)處理意見及時向有關(guān)單位公開。全市“小金庫”專項治理工作重點對“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，共檢查單位112個，其中：黨政機關(guān)69個，事業(yè)單位38個，社會團(tuán)體5個，重點檢查率達(dá)到11。69%。檢查違紀(jì)單位戶數(shù)62個，黨政機關(guān)41個，事業(yè)單位18個，社會團(tuán)體3個，違規(guī)金額3844。9萬元。

（三）預(yù)決算及三公經(jīng)費使用公開情況。一是加大財政預(yù)決算和三公經(jīng)費公開力度。市本級財政預(yù)算報告及相關(guān)表格于6月份公開，匯總“三公”經(jīng)費預(yù)算于7月份公開，財政決算報告及相關(guān)表格、匯總“三公”經(jīng)費決算于9月份公開。市本級財政預(yù)算公開到類級科目，財政決算公開到款級科目。隨同財政決算公開，將20xx年1—7月預(yù)算執(zhí)行情況也進(jìn)行了公開。二是強化部門預(yù)決算和三公經(jīng)費公開。截止10月底，市本級75個部門公開了部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算，其中：政府部門53個、黨群部門22個，占全部一級預(yù)算單位的70。8%；19個部門公開了上年部門決算和“三公”經(jīng)費決算；因今年部門決算批復(fù)較晚，近日，還有一些部門將陸續(xù)公開上年部門決算和“三公”經(jīng)費決算。三是強化制度約束。部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息涉及面廣，社會關(guān)注度高，為此，市財政局專門下發(fā)了《關(guān)于公開20xx年市級部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算的通知》（朔財預(yù)【20xx】35號），明確了公開格式、公開時限和方式，要求各部門要高度重視，確保公開工作落到實處。同時，要加強事前輿情風(fēng)險評估，制定信息發(fā)布、解讀和回應(yīng)的整體方案。切實做好社會關(guān)切回應(yīng)工作，建立健全輿情收集、研判、處置和回應(yīng)機制，及時發(fā)布權(quán)威信息，正面引導(dǎo)輿論。

在推進(jìn)預(yù)決算公開和三公經(jīng)費公開中我們發(fā)現(xiàn)以下問題：1、公開內(nèi)容細(xì)化程度不夠。市本級及部分縣區(qū)的政府預(yù)決算未按要求公開到項級科目，專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)決算、對下稅收返還、轉(zhuǎn)移支付未單獨公開。2、部門預(yù)決算、部門“三公”經(jīng)費預(yù)決算公開面偏窄。懷仁縣、應(yīng)縣、右玉縣三個縣基本上按要求公開了部門預(yù)決算、部門“三公”經(jīng)費預(yù)決算，市本級和山陰縣公開面為70%，朔城區(qū)、平魯區(qū)僅個別單位公開了部門預(yù)決算、部門“三公”經(jīng)費預(yù)決算。3、公開格式、內(nèi)容不夠統(tǒng)一。從公開情況看，各縣區(qū)之間公開的格式、內(nèi)容不夠統(tǒng)一。結(jié)合上述問題我們作出初步打算了：一是要細(xì)化政府預(yù)決算公開內(nèi)容。按財政部要求，除涉密信息外，政府預(yù)決算支出全部細(xì)化公開到功能分類的項級科目，專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)決算、對下稅收返還、轉(zhuǎn)移支付單獨予以公開。二是要擴大部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費預(yù)決算公開范圍。按財政部要求除涉密信息外，公開所有部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費預(yù)決算。三是按上級財政部門的要求做好其他預(yù)算信息的公開工作。

三、財政信息公開機制建設(shè)情況

我局結(jié)合財政工作實際，依法逐步建立主動公開和依申請公開制度、評議和反饋制度、備案制度、質(zhì)量評估制度及“預(yù)公開”制度。按照“誰擬稿、誰審查、誰公開、誰負(fù)責(zé)”的公開原則，明確各科室、各所屬單位的責(zé)任，規(guī)范信息制作、信息審查、信息發(fā)布、信息歸檔等流程，不斷提高財政信息的質(zhì)量和更新速度。加大對全市財政系統(tǒng)政務(wù)公開的指導(dǎo)力度。

四、財政信息公開載體建設(shè)情況

為推進(jìn)財政信息公開工作，我局不斷探索和完善公開形式，充分利用各種媒體，提高財政工作的透明度。

（一）充分發(fā)揮機關(guān)政務(wù)公開平臺作用。一是堅持辦事公開。局機關(guān)辦公樓二樓大廳設(shè)置政務(wù)公開及辦事指示欄。辦公樓二樓大廳設(shè)有電子顯示屏，既相當(dāng)于宣傳欄，宣傳財政法規(guī)、行政審批、行風(fēng)建設(shè)等內(nèi)容；也相當(dāng)于告示牌，及時公示、告知機關(guān)干部職工周知事項。對外公布政務(wù)公開咨詢和投訴電話，將機關(guān)工作和服務(wù)置于社會各界的監(jiān)督之下。二是堅持公示制度。對干部任免、考核、獎懲和機關(guān)財務(wù)管理、干部廉潔自律及干部職工關(guān)心的重要事項，通過召開職工大會、財政內(nèi)外網(wǎng)站、印發(fā)文件、大屏幕滾動等形式予以公開和公示。三是堅持內(nèi)部情況通報制度。局機關(guān)定期召開全局干部職工大會，由局主要領(lǐng)導(dǎo)通報上級黨委、政府對財政工作的要求、財政階段性重點工作及重大活動安排等情況，切實做到上情下達(dá)。充分利用《財政信息》等載體，迅速傳達(dá)上級精神，及時反映工作進(jìn)度，適時提出工作建議。同時，堅持按照國務(wù)院和市政府公文處理辦法的規(guī)定和要求，嚴(yán)把辦文程序關(guān)，對各科對外行文嚴(yán)格審查，尤其是上報文件，凡不符合要求的一律退回重新起草。

（二）充分發(fā)揮電子政務(wù)平臺作用。我市財政業(yè)務(wù)具有專用的局域網(wǎng)、城域網(wǎng)和廣域網(wǎng)，國庫集中支付、部門預(yù)算、非稅收入收繳、惠農(nóng)一卡通、辦公自動化、預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)等主要財政業(yè)務(wù)已經(jīng)在網(wǎng)上陸續(xù)運行，有效地支撐和促進(jìn)了全市財政業(yè)務(wù)工作的開展。加強朔州市財政局互聯(lián)網(wǎng)門戶網(wǎng)站建設(shè)，以此作為財政局機關(guān)政務(wù)公開工作的主渠道。今年，我們結(jié)合推進(jìn)政務(wù)公開工作的有關(guān)要求，在局門戶網(wǎng)站開辟了“朔州財政局信息公開”頻道，開設(shè)了多個專欄，及時發(fā)布機關(guān)工作動態(tài)和財政部門最新政策法規(guī)等信息，為群眾提供優(yōu)質(zhì)規(guī)范的服務(wù)。同時，加大管護(hù)力度，每天專人維護(hù)和發(fā)布信息，做到了每日更新，節(jié)假日從不間斷。此外，指定專人通過電子郵件、留言板、在線解答等方式對公眾提出的問題做出及時的答復(fù)。

五、財政信息公開監(jiān)督情況

我局按照《全面推行依法行政實施綱要》和《行政許可法》的有關(guān)要求，由局紀(jì)檢組負(fù)責(zé)財政信息公開的監(jiān)督和責(zé)任追究工作。強化政府信息公開監(jiān)督機制，內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督相結(jié)合，構(gòu)建多主體、多渠道、多層次的政務(wù)公開監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。自覺接受人大及其常委會的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，加強與人大代表、政協(xié)委員的溝通；認(rèn)真聽取群眾團(tuán)體和人民群眾對財政政府信息公開的意見和建議，主動接受群眾監(jiān)督和評議；配合新聞單位宣傳本局政府信息公開工作成果，廣泛開展宣傳教育，切實增強我局干部職工做好政府信息公開工作的主動意識和責(zé)任意識，自覺接受輿論監(jiān)督。為便于群眾辦事及強化監(jiān)督，局政務(wù)公開辦設(shè)立了揭發(fā)信箱和揭發(fā)電話，及時處理群眾反映的各類問題。

部門預(yù)算公開自查報告3

根據(jù)中共開江縣委辦公室 開江縣政府辦公室印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)<開江縣20××縣級各部門工作預(yù)決算明細(xì)賬>的通知》文件要求和市上下達(dá)的20××年工作預(yù)決算目標(biāo)任務(wù)，經(jīng)認(rèn)真組織實施，現(xiàn)將完成情況自查如下：

一、目標(biāo)任務(wù)完成情況

(一)龍井壩食用菌園區(qū)建設(shè)項目目標(biāo)任務(wù)：一季度全面完成低溫菇種植及高溫菇母種培育;二季度完成80%高溫菇種植;三季度全面高溫菇種植及低溫菇母種培育;四季度完成85%低溫菇種植。

完成情況：一季度已完成所有單棟大棚、連棟大棚及冷藏庫都已完成低溫菇的種植。未新增建設(shè)設(shè)施，二季度已完成低溫菇收購，高溫菇菌種已培植完成低溫菇母種培育已完成任務(wù)的.100%，低溫菇種植任務(wù)已經(jīng)完成。

(二)雪峰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園建設(shè)目標(biāo)任務(wù)：二季度完善觀光長廊配套設(shè)施;三季度啟動育苗大棚建設(shè);四季度建成育苗大棚5畝，鋼架生產(chǎn)大棚100畝。

完成情況：1.5公里觀光長廊建設(shè)已完成，信息中心、培訓(xùn)中心的配套設(shè)施設(shè)備已采購?fù)瓿?。目前交流教育培?xùn)中心已完成建設(shè);育苗大棚5畝已完成建設(shè)，鋼架大棚、100畝已完成建設(shè)。

(三)開江寶泉荷花產(chǎn)業(yè)園目標(biāo)任務(wù)：一季度完成土地流轉(zhuǎn)，蓮藕種植面積達(dá)60%;二季度全面完成蓮藕種植。

完成情況：一季度完成了規(guī)劃設(shè)計、土地流轉(zhuǎn)，并進(jìn)行蓮藕種植面積達(dá)60%;二季度已完成10000畝的蓮藕種植任務(wù)，萬畝蓮藕基地建設(shè)已全面完成，已完成廠房征地工作，目前正在進(jìn)行廠房設(shè)計。

(四)財政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展水稻項目目標(biāo)任務(wù)：一季度完成工程量的80%;二季度全面竣工。

完成情況：一季度完成了工程量的80%，目前全面竣工，已接受市財政、市農(nóng)業(yè)局績效考評驗收，完成目標(biāo)任務(wù)的100%。

(五)開江縣農(nóng)業(yè)機械化示范縣建設(shè)工程目標(biāo)任務(wù)：二季度完成新建和技改機電提灌站的數(shù)據(jù)采集和設(shè)計;三季度開工建設(shè);四季度竣工并申請驗收。

完成情況：一季度已完成資料申報;二季度已完成提灌站規(guī)劃勘探、新建和技改提灌站的數(shù)據(jù)的采集，目前泵房4個，安裝72千瓦，機耕道路建設(shè)310公里，已完成購機補貼169.231萬元，辦理農(nóng)戶1187戶，補貼各類機具1318臺。

(六)開江溫泉富硒茶場目標(biāo)任務(wù)：一季度完成規(guī)劃，土地流轉(zhuǎn)，茶樹種植20xx畝，二、三、四季度田間管理。

完成情況：一季度已完成規(guī)劃、土地流轉(zhuǎn)、開墾，并開始茶樹移栽、種植工作，3月底已全面完成全年種植茶樹20xx畝的任務(wù)，完成目標(biāo)任務(wù)的100%。

(七)開江縣20××年鞏固退耕還林成果基本口糧田建設(shè)項目目標(biāo)任務(wù)：一季度爭取省市資金;二季度完成規(guī)劃設(shè)計，編制實施方案;三季度完成預(yù)算審計、立項批復(fù)、核準(zhǔn)招標(biāo);四季度完成公開招標(biāo)并開工建設(shè)。

完成情況：已完成規(guī)劃設(shè)計、項目方案編制、預(yù)算審計、立項批復(fù)、核準(zhǔn)招標(biāo)等工作，12月已開工建設(shè)。

(八)20××年全國新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力田間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目目標(biāo)任務(wù)：在長嶺鎮(zhèn)天馬頭村新建渠系28Km、田間道路28km、蓄水池10口，整治山坪塘3口、田心調(diào)整500畝。

完成情況：12月份公開招投標(biāo)，并全面開工。

(九)20××年鞏固退耕還林基本口糧田項目目標(biāo)任務(wù)：在長嶺鎮(zhèn)白兔壩、拔妙鄉(xiāng)三角寨新建渠系15km、田間道理6km,蓄水池2口。

完成情況：已完成規(guī)劃設(shè)計、項目方案編制、預(yù)算審計、立項批復(fù)、核準(zhǔn)招標(biāo)等工作，12月已進(jìn)入公開招標(biāo)。

(十)20××年產(chǎn)油大縣獎勵資金項目目標(biāo)任務(wù)：新建排灌渠1582米，新建機耕路250米、生產(chǎn)路2725米。

完成情況：該項目已于九月下旬開工建設(shè)，已完成工程量的85%。

(十一)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記目標(biāo)任務(wù)：一季度做好準(zhǔn)備工作，二季度做好人員培訓(xùn)工作，三季度正式啟動;四季度完成市上的進(jìn)度要求。

完成情況：達(dá)到時間節(jié)點任務(wù)要求，目前，已進(jìn)入航拍階段。

二、工作措施

一是加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任。開年以來我們就將上述11個工程項目建設(shè)納入了目標(biāo)管理，確定了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，并逐一分解落實到股室。承辦股室根據(jù)制定的重點項目建設(shè)進(jìn)度計劃，精心組織實施，分管局長以及股室職工時常放棄休息時間，把握時間節(jié)點，及時協(xié)調(diào)處理各種問題，確保了按時優(yōu)質(zhì)高效完成目標(biāo)任務(wù)。

二是認(rèn)真做好資金保障。千方百計積極爭取上級資金，認(rèn)真做好資金配套，積極引導(dǎo)社會力量參與建設(shè)。

三是建立健全重大項目工作考核機制。實行重大項目“一個項目、一名領(lǐng)導(dǎo)、一套班子、一張時間表、一套督促機制”，實行定期通報工作進(jìn)展情況，結(jié)果納入年終績效考核。

四是加強宣傳和信息工作。通過電視、宣傳單、網(wǎng)絡(luò)等媒介，認(rèn)真做好宣傳工作，充分展現(xiàn)工程推進(jìn)中的亮點，保證信息暢通。

部門預(yù)算公開自查報告4

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《國務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》、和《財政部關(guān)于深入推進(jìn)地方預(yù)決算公開工作的通知》，對本部門預(yù)算公開的情況包括部門預(yù)決算公開等情況進(jìn)行了自查自糾。

一、公開預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

按照《禹州市財政局關(guān)于20××年財政支出預(yù)算的皮膚》和文件精神的'要求，新聞信息中心在20××年10月10日對部門預(yù)算支出情況、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況進(jìn)行了公開，同時就本單位公開情況進(jìn)行了說明。

二、公開部門決算情況及“三公”經(jīng)費情況

按照《關(guān)于批復(fù)禹州市新聞信息中心20×× 部門決算的通知》并按照財政財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，新聞信息中心在收到通知后及時對此項工作進(jìn)行了安排部署，于20××年10月10日將20××年部門決算情況及“三公”經(jīng)費情況和情況說明在網(wǎng)站進(jìn)行公開。

中心主任在單位全體人員會上特別強調(diào)了支出范圍，嚴(yán)格按照財政財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定開展日常工作開支，不在開支范圍的決不搞特殊，在規(guī)定支出范圍的盡量減少開支，厲行節(jié)約，確保全年預(yù)算支出不能突破指標(biāo)，不給財政增加負(fù)擔(dān)。

第四篇：汕頭農(nóng)業(yè)部門2018年預(yù)算公開

汕頭市農(nóng)業(yè)部門2018年預(yù)算公開

二○一八年

目錄

第一部分 汕頭市農(nóng)業(yè)部門概況

一、部門職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 汕頭市農(nóng)業(yè)部門2018年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算說明

二、“三公經(jīng)費”說明

三、其他事項說明 第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 汕頭市農(nóng)業(yè)部門2018年部門預(yù)算表

表1 財政撥款收支總體情況表

表2 一般公共預(yù)算支出情況表 表3 一般公共預(yù)算基本支出情況表

表4 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 表5 政府性基金預(yù)算支出情況表 表6 部門預(yù)算基本支出明細(xì)表 表7 部門預(yù)算項目支出明細(xì)表 表8 部門收支總體情況表 表9 部門收入總體情況表 表10 部門支出總體情況表

第一部分 汕頭市農(nóng)業(yè)部門概況

一、部門職能

本部機構(gòu)基本情況

（一）汕頭市農(nóng)業(yè)部門基本情況 1.部門機構(gòu)設(shè)置、職能

市農(nóng)業(yè)局(加掛市委農(nóng)村工作辦公室)內(nèi)設(shè)市畜牧獸醫(yī)局（副處級，加掛市飼料工業(yè)辦公室、市防制重大動物疫病指揮部辦公室牌子）和22個職能科室，分別是：辦公室、人事科、監(jiān)察室（與機關(guān)黨辦合署）、政策法規(guī)科、財務(wù)科、信息科、發(fā)展計劃科、科技教育科、種植業(yè)管理科、農(nóng)村經(jīng)營管理科、綜合協(xié)調(diào)科、農(nóng)村政策與建設(shè)指導(dǎo)科、扶貧辦、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、畜牧科、獸醫(yī)科、工會工作委員會、種子站、植保站、植檢站、土肥能源站、農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊。

市農(nóng)業(yè)局的主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)機和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；組織擬訂我市農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和農(nóng)業(yè)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營政策、地方性法規(guī)和制度，并組織實施；引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善，組織指導(dǎo)實施農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督體系建設(shè)；擬訂農(nóng)林牧業(yè)科技、農(nóng)技推廣的規(guī)劃，組織實施重大農(nóng)林牧科

研成果轉(zhuǎn)化、科技示范培訓(xùn)和技術(shù)推廣；組織引進(jìn)國內(nèi)外農(nóng)林牧業(yè)優(yōu)良品種與先進(jìn)技術(shù)；擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良措施并指導(dǎo)實施，開展農(nóng)田基本建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)村集體土地承包和集體資產(chǎn)管理，指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和土地使用權(quán)流轉(zhuǎn)工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)投入品的質(zhì)量監(jiān)測；負(fù)責(zé)農(nóng)林有害生物和動物重大疫病的監(jiān)測預(yù)警,組織對疫情的監(jiān)測、檢疫、控制和疫病的撲殺工作；承當(dāng)農(nóng)牧業(yè)救災(zāi)復(fù)產(chǎn)和重大突發(fā)事件應(yīng)急管理；協(xié)助管理市支農(nóng)和扶貧開發(fā)資金計劃安排；承辦市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)黨小組、市減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組、市革命老根據(jù)地建設(shè)委員會的日常工作；承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、檢測工作和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)宣傳和技術(shù)培訓(xùn)。

貫徹執(zhí)行國家有關(guān)林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；組織擬訂我市林業(yè)生態(tài)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、地方性法規(guī)和制度，并組織實施：組織、指導(dǎo)、設(shè)施林地、林權(quán)管理實施“科技興林”戰(zhàn)略，組織重大林業(yè)科研和技術(shù)推廣項目的篩選及實施、培訓(xùn)；組織、指導(dǎo)和監(jiān)督義務(wù)植樹、封山育林、全民義務(wù)植樹和國土綠化工作；指導(dǎo)生態(tài)公益林的建設(shè)、管理和效益補償；指導(dǎo)城市林業(yè)建設(shè)；審核并監(jiān)督森林資源的使用開發(fā)利用；組織、指導(dǎo)和監(jiān)督陸生野生動物、林區(qū)內(nèi)野生植物和林區(qū)外珍貴野生樹木的保護(hù)、管理和合理利用；指導(dǎo)森林、陸生野生動物

類型自然保護(hù)區(qū)和森林公園的規(guī)劃建設(shè)和管理；指導(dǎo)監(jiān)督、組織協(xié)調(diào)森林防火工作，指導(dǎo)森林消防隊伍建設(shè)；組織、指導(dǎo)森林公安工作和森林公安隊伍建設(shè)；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督森林病蟲的防治、檢疫工作；負(fù)責(zé)林區(qū)公路建設(shè)和維護(hù)；指導(dǎo)林業(yè)基本建設(shè)，監(jiān)管林業(yè)資金的使用。

2.人員情況

市農(nóng)業(yè)局現(xiàn)有編制176人，其中：行政編制（包含參公事業(yè)單位）122人、事業(yè)編制27人。實有在職人員132人，其中：行政人員（包含參公事業(yè)單位）人員105人、事業(yè)人員27人。離退休人員141人，其中：離休13人、行政退休（含參公事業(yè)單位）退休113人，事業(yè)退休人員15人。

（二）所屬單位汕頭市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所基本情況 1.部門機構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所設(shè)三室三科一中心，分別是：辦公室、花卉育種推廣研究室、糧油育種推廣研究室；財務(wù)管理科、科技管理科、科普教育基地管理科；汕頭市農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)基礎(chǔ)服務(wù)中心。本次列入部門預(yù)算編制范圍的單位是汕頭市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所。主要職責(zé)是：承擔(dān)植物育種及栽培技術(shù)研究、示范與推廣工作；主攻水稻、花生、花卉優(yōu)良新品種選育和標(biāo)準(zhǔn)化栽培技術(shù)研究、表證與示范，以及對引進(jìn)先進(jìn)農(nóng)業(yè)科技成果進(jìn)行二次開發(fā)、示范與推廣工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科學(xué)教育普及工作；承辦市委、市政府和上級部門交辦的其

他工作。

2.人員情況

市農(nóng)科所共有編制145名。其中：公益一類事業(yè)編制130人；公益二類事業(yè)編制15人。另有政府購買服務(wù)人員數(shù)15名。

列入2018年預(yù)算的實有人數(shù)為：公益一類112人，公益二類4人；另有政府購買服務(wù)人員4人；離休人員2人；退休人員110人。

（三）所屬單位汕頭市農(nóng)機管理所基本情況 1.部門機構(gòu)設(shè)置、職能

汕頭市農(nóng)機管理所（汕頭市農(nóng)機安全監(jiān)督管理所）是列入部門預(yù)算編制范圍的參照公務(wù)員法管理單位，內(nèi)設(shè)農(nóng)機管理股、農(nóng)機監(jiān)理股、科技教育股、計劃財務(wù)股、人事秘書股5個職能股室。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)機械化管理和農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督管理。組織實施農(nóng)業(yè)機械化管理體系、社會化服務(wù)體系、科研和推廣體系的建設(shè)；實施辦理拖拉機、聯(lián)合收割機等農(nóng)業(yè)機械及其駕駛員的登記業(yè)務(wù)、核發(fā)牌證和安全監(jiān)督管理，實施對拖拉機、聯(lián)合收割機等農(nóng)業(yè)機械駕駛（操作）人員的培訓(xùn)管理和培訓(xùn)機構(gòu)的資格管理等。

2.人員情況

事業(yè)編制19名，實有在職人員19人，退休人員27人。

（四）所屬單位汕頭市農(nóng)業(yè)機械研究所基本情況

1.部門機構(gòu)設(shè)置、職能

市農(nóng)機研究所內(nèi)設(shè)機構(gòu)三個，分別是：辦公室、推廣業(yè)務(wù)部、技術(shù)信息部。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全市農(nóng)機新機具、新技術(shù)推廣的引進(jìn)、試驗、示范、培訓(xùn)、服務(wù)；指導(dǎo)農(nóng)機推廣體系建設(shè)；開展農(nóng)機技術(shù)咨詢和科普宣傳等公益性職能。

2.人員情況

事業(yè)編制人數(shù)16人，購買服務(wù)人數(shù)2人。實有在職人員17人，退休人員13人。

（五）所屬單位汕頭市動物衛(wèi)生監(jiān)督所基本情況 1.部門機構(gòu)設(shè)置、職能

市動物衛(wèi)生監(jiān)督所設(shè)有四個職能股室，主要職責(zé)是：按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，負(fù)責(zé)對動物飼養(yǎng)、流通、儲存、屠宰、加工的全過程監(jiān)督管理；承擔(dān)控制和阻斷本地區(qū)疫情傳播和擴散任務(wù)，對動物疫病預(yù)防及動物產(chǎn)品安全質(zhì)量進(jìn)行追蹤溯源；負(fù)責(zé)動物防疫監(jiān)督證章標(biāo)志、生物制品使用的管理；承擔(dān)市場動物疫病預(yù)防控制中心的動物疫病監(jiān)測、診斷、流行病學(xué)調(diào)查研究工作。

2.人員情況

事業(yè)單位編制23名，社會購買服務(wù)3人；單位實有在職人員22人，在職人員比去年減少3人；離退休人員 23人比去年增加2人。

（六）所屬單位汕頭市果樹研究中心基本情況

1.部門機構(gòu)設(shè)置、職能

承擔(dān)栽培技術(shù)果樹研究，良種選育，栽培保鮮試驗，技術(shù)推廣。

2.人員情況

共有事業(yè)編制20(18+2購買服務(wù))名，現(xiàn)實有在職人員18人，離退休人員7人。

（七）所屬單位汕頭市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心基本情況

1.部門機構(gòu)設(shè)置、職能

市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心按實驗室運作設(shè)置辦公室、檢測室和檢查室。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)市初級農(nóng)產(chǎn)品（除水產(chǎn)品外，下同）和生產(chǎn)條件（環(huán)境）的監(jiān)督及質(zhì)量安全的日常檢驗檢測工作；承擔(dān)市級以上政府農(nóng)業(yè)行政主管部門下達(dá)的各項檢測任務(wù)；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量評選和復(fù)查的檢驗工作；農(nóng)業(yè)投入品和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量定級、升級的檢驗；指導(dǎo)市轄區(qū)各級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測機構(gòu)的業(yè)務(wù)工作；開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)的宣傳和檢測技術(shù)的培訓(xùn)；承辦農(nóng)業(yè)投入品和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量仲裁和其他的委托檢驗。

2.人員情況

中心定編19人，在編15人，均為干部身份。

（八）所屬單位汕頭市白沙蔬菜原種研究所基本情況 1.部門機構(gòu)設(shè)置、職能

市白沙蔬菜所設(shè)7個職能科室，列入部門預(yù)算編制范圍的單位共有2 個。主要職責(zé)是：農(nóng)作物品種選育、繁殖、推廣，新技術(shù)研究試驗、示范推廣。

2.人員情況

事業(yè)編制67名、政府購買服務(wù)人員30名；單位實有在職人員65 人，離退休人員91人。

（九）所屬單位汕頭市白沙禽畜原種研究所基本情況 1.部門機構(gòu)設(shè)置、職能

市白沙禽畜所現(xiàn)設(shè)辦事機構(gòu)一個，內(nèi)分六個業(yè)務(wù)股室，即：辦公室、生產(chǎn)股、科技股、財務(wù)股、經(jīng)營管理股、供銷股。現(xiàn)有基層科研生產(chǎn)單位8個，即：種雞場、蛋雞場、種鵝場、育種鵝場、試驗場、蛋品包裝車間、蛋品直銷和自銷店、飼料廠、孵化廠。主要職責(zé)是開展畜禽品種的試驗、改良和提純復(fù)壯，對全市及周邊地區(qū)的畜牧業(yè)生產(chǎn)進(jìn)行指導(dǎo)；配合市畜牧主管部門對本地區(qū)畜牧業(yè)的疫情進(jìn)行防控，指導(dǎo)和培訓(xùn)專業(yè)技術(shù)人員，服務(wù)本地區(qū)畜牧業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。

2.人員情況

本所現(xiàn)有市人事局備案定編人數(shù)102人，政府購買人員45人，實際在職人員89人，雇傭臨時工43人，退休人員172人。

（十）所屬單位汕頭市公安局森林分局基本情況 1.部門機構(gòu)設(shè)置、職能

市公安局森林分局本部設(shè)綜合大隊（加掛法制大隊）、治安大隊、刑警大隊三個內(nèi)設(shè)機構(gòu)；直屬單位有澄海、潮陽、潮南三個森林派出所；下屬單位有南澳縣公安局森林分局。主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)林業(yè)、公安工作的方針、政策和法律法規(guī)，依法保護(hù)森林資源；指導(dǎo)監(jiān)督森林公安系統(tǒng)查處破壞森林資源的刑事、行政和治安案件，負(fù)責(zé)查處本分局立案的各類案件和下屬派出所受理的刑事、治安案件；組織、指導(dǎo)森林公安系統(tǒng)開展的專項行動和林區(qū)治安綜合治理工作；指導(dǎo)森林公安系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和思想政治工作；負(fù)責(zé)全市森林公安民警的警籍、警銜管理工作；負(fù)責(zé)森林公安系統(tǒng)的法制工作；直接管理市直屬森林公安機構(gòu)；指導(dǎo)、管理森林公安系統(tǒng)的槍支、彈藥、服裝、車輛等物資裝備工作；承辦市林業(yè)局、省森林公安局和市公安局交辦的其它事項。

2.人員情況

共有行政專項編制18名，后勤編制2名?，F(xiàn)在職人員18名，退休人員5名。

（十一）所屬單位汕頭市林業(yè)科學(xué)研究所基本情況 1.部門機構(gòu)設(shè)置、職能

開展林業(yè)科學(xué)技術(shù)的試驗與研究；負(fù)責(zé)林業(yè)新技術(shù)的應(yīng)用推廣；解決林業(yè)事業(yè)出現(xiàn)的科技疑難問題，服務(wù)于林業(yè)事業(yè)建設(shè)；組織全市性的林業(yè)學(xué)術(shù)研討和交流活動。

2.人員情況

事業(yè)編制32人，核撥事業(yè)編制32人。在職人員29人；離退休人員13人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則,汕頭市農(nóng)業(yè)部門2018年部門預(yù)算的編制范圍包括：汕頭市農(nóng)業(yè)局（本級）、汕頭市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、汕頭市農(nóng)機管理所、汕頭市農(nóng)業(yè)機械研究所、汕頭市動物衛(wèi)生監(jiān)督所、汕頭市果樹研究中心、汕頭市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心、汕頭市白沙蔬菜原種研究所、汕頭市白沙禽畜原種研究所、汕頭市公安局森林分局、汕頭市林業(yè)科學(xué)研究所等11家單位，相關(guān)數(shù)據(jù)包括本部及所屬共11家單位的全部匯總收入和支出預(yù)算。

第二部分 汕頭市農(nóng)業(yè)部門2018年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算22569.73萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加5449.55萬元，原因是精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧、“百村示范、千村整治”等工作的開展。其中：財政撥款收入22569.73萬元（預(yù)算撥款21975.79萬元，非稅撥款473.75萬元，政府性基金預(yù)算撥款31.48萬元，財政專戶撥款88.71萬元），比2017年預(yù)算數(shù)增加5449.55萬元，原因是精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧、“百村示范、千村整治”等工作的開展；其他收入0萬元。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算 22569.73萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加5449.55萬元，原因是精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧、“百村示范、千村整治”等工作的開展。其中：財政撥款支出22569.73萬元（預(yù)算撥款21975.79萬元，非稅撥款473.75萬元，政府性基金撥款31.48萬元，財政專戶撥款88.71萬元）。按用途劃分，基本支出預(yù)算7953.57萬元，項目支出（含建設(shè)項目）預(yù)算14616.16萬元。二、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明 2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)153.22萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加46.02萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少6萬元，主要原因是：本沒有因公出國（境）活動 ；公務(wù)用車購置及運行費125.52萬元，包括公務(wù)用車購置費59 萬元和公務(wù)用車運行費66.52萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加52.02萬元，主要原因是：本由于車輛使用年限到期報廢，需新增購置車輛；公務(wù)接待費 27.7萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是：預(yù)期一致。

三、其他事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明

2018年本部門（含下屬單位）的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算310.69萬元，比2017年增加110.41萬元，增長55.13%。主要原因是：機構(gòu)人員增加，公用經(jīng)費有所增加。

（二）關(guān)于政府采購預(yù)算說明

2018年本部門各單位政府采購預(yù)算總額279.1萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算135.8萬元、政府采購工程預(yù)算 81.3萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算62萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，本部門共有車輛27輛，其中，副處級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、一般公務(wù)用車12輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車13輛，其他用車主要是業(yè)務(wù)用車；單位價值200萬元以上大型設(shè)備1臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛情況為新增購置車輛3部。

（四）預(yù)算績效管理工作情況說明

2018年實行績效目標(biāo)管理的項目3個，包括鄉(xiāng)村綠化美化示范村（市級）建設(shè)項目、創(chuàng)建國家森林城市與林業(yè)生態(tài)建設(shè)項目。其中，民生項目：鄉(xiāng)村綠化美化示范村（市級）建設(shè)項目，績效目標(biāo)：鼓勵引導(dǎo)開展鄉(xiāng)村綠化美化建設(shè)，提供苗木培育和種植資金補助、政策指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)。重點支出項目：創(chuàng)建國家森林城市與林業(yè)生態(tài)建設(shè)項目，績效目標(biāo)：推進(jìn)創(chuàng)建國家森林城市步伐，加快碳匯林、防護(hù)林、生態(tài)景觀林帶等為主體的生態(tài)林體系建設(shè)，大力推進(jìn)四旁園區(qū)綠化美化，構(gòu)建優(yōu)美宜居生態(tài)家園，推廣地方珍貴樹種和優(yōu)良生態(tài)景觀樹種。老區(qū)建設(shè)專項資金和相對貧困村專項幫扶資金，績效目標(biāo)：改善革命老區(qū)生產(chǎn)生活條件，推進(jìn)相對貧困村定點幫扶工作；重點支出項目包括：老區(qū)村基礎(chǔ)設(shè)施、發(fā)展生產(chǎn)項目，相對貧困村幫扶項目，績效目標(biāo)：改善革命老區(qū)生產(chǎn)生活條件，推進(jìn)相對貧困村定點幫扶工作。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款； 財政撥款支出：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出；

“三公”經(jīng)費支出：是指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項公務(wù)接待（外賓接待）費用；

機關(guān)運行經(jīng)費支出：是指為保障機關(guān)運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、水電費、維修（護(hù)）費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)車運行維護(hù)費等。

第四部分 汕頭市農(nóng)業(yè)部門2018年部門預(yù)算表

（見附件）

第五篇：2018溫婦女聯(lián)合會預(yù)算公開

2018溫縣婦女聯(lián)合會預(yù)算公開

目 錄

第一部分

概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2018部門預(yù)算情況說明 第三部分 名詞解釋

附件： 2018部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預(yù)算支出情況表 六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、機關(guān)運行經(jīng)費

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況表

第一部分 溫縣婦女聯(lián)合會概況

一、主要職能(一）機構(gòu)設(shè)置情況

婦聯(lián)下設(shè)機構(gòu)僅婦聯(lián)。行政編制3人，事業(yè)編制人員 0，經(jīng)費自理編制 0 人。

實有人員3人（以2016年部門預(yù)算人數(shù)為準(zhǔn)）：公務(wù)員1人，行政工勤1人，參公3人，事業(yè)1人，經(jīng)費自理0人。

（二）部門職責(zé)

（一）圍繞黨的中心任務(wù)，指導(dǎo)全縣各級婦聯(lián)依據(jù)《中華人民共和國婦女聯(lián)合會章程》及全國、省、市和縣婦女代表大會決議，開展婦女兒童工作，并給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（二）協(xié)助縣政府制定、實施《溫縣婦女發(fā)展規(guī)劃》和《溫縣兒童發(fā)展規(guī)劃》，調(diào)查研究全縣婦女兒童的情況、問題，及時向縣委、縣政府反映并提出建議。

（三）團(tuán)結(jié)、動員各族各界婦女投身改革和經(jīng)濟(jì)建設(shè)，促進(jìn)社會發(fā)展。指導(dǎo)全縣農(nóng)村婦女“學(xué)文化、學(xué)科技、比成績、比貢獻(xiàn)”及城鎮(zhèn)“巾幗建功”活動。

（四）教育、引導(dǎo)廣大婦女增強自尊、自信、自立、自強精神，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長。動員各界婦女、家庭參與精神文明建設(shè)，推動城鄉(xiāng)兩大文明建設(shè)進(jìn)程。

（五）代表婦女參與政府協(xié)商對話，參與社會事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，促進(jìn)婦女參政。培養(yǎng)和推薦優(yōu)秀婦女入黨、上崗。貫徹落實有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)及規(guī)章，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。

（六）為婦女兒童服務(wù)。加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

（七）鞏固和擴大各族各界婦女的大團(tuán)結(jié)，加強同港、澳、臺及華僑婦女的聯(lián)誼，促進(jìn)“四化”和祖國統(tǒng)一。積極發(fā)展同世界各國婦女的友好往來，增進(jìn)友誼，加強合作。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 溫縣婦女聯(lián)合會

第二部分

2018部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

溫縣婦女聯(lián)合會2018年收入總計262.89萬元，支出總計262.89萬元，與2017年相比，收、支總計各增加235.9788萬元，增加876.88%。主要原因：增加兩篩項目資金。

二、收入預(yù)算總體情況說明

溫縣婦女聯(lián)合會2018年收入合計262.89萬元，其中：一般公共預(yù)算合計127.03萬元，本級財力127.03萬元，非稅收入0萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入0萬元，其他收入0萬元；政府性基金收入 135.86萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

溫縣婦女聯(lián)合會2018年支出合計262.89萬元，其中：基本支出20.43萬元，占比為7.8%；項目支出242.46萬元，占比為92.2%。

四、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

溫縣婦女聯(lián)合會2018 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0.1萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)與 2017年預(yù)算數(shù)保持一致。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費 0萬元，與 2017年預(yù)算數(shù)保持一致。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，與 2017年預(yù)算數(shù)保持一致。

（三）公務(wù)接待費0.1萬元，主要用于接待上級部門及相關(guān)兄弟市縣有關(guān)政策督導(dǎo)、檢查、調(diào)研、訪問、觀摩等活動接待支出，全年總計接待6批、20人次。與 2017年預(yù)算數(shù)保持一致。

五、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2018年沒有使用政國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收支。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2018年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算1.74萬元，主要保障機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、物業(yè)費、維修費、差旅費等支出。

（二）政府采購支出情況

2018年政府采購預(yù)算安排 0.8萬元，其中：需采購辦公設(shè)備，電腦空調(diào)等。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2017年,我單位對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價。2018年，我單位部門預(yù)算納入績效管理的支出總額為262.89萬元，其中人員經(jīng)費支出18.69萬元，公用經(jīng)費支出1.74萬元，支出項目共3個，支出總額242.46萬元，其中預(yù)算支出30萬元及以上應(yīng)申報績效的項目1個，支出總額233.46萬元。

免費兩篩項目支出績效目標(biāo) 2018年全年預(yù)計免費篩查6100人，400元/每人，省縣 資金6 ：4配套，縣級配套97.6萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入、”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業(yè)費、維修費、差旅費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等支出。

附件：溫縣婦聯(lián)2018部門預(yù)算表