第一篇：河南?；菲髽I(yè)安全標準化各要素材料目錄
河南省危險化學品企業(yè)安全標準化工作 1、1、1-1 1、1、1-2 1、1、1-3 1、1、1-4 1、1、2-5 1、1、2-6 1、1、2-7 1、1、2-8 1、1、2-9 1、1、2-10 1、1、2-11 1、1、2-12 1、1、2-13 1、1、2-14 1、1、2-15
各要素材料目錄
安全標準化工作“法律法規(guī)和標準”要素
相關記錄目錄
安全生產法律法規(guī)和標準管理制度
適用的法律法規(guī)、標準及政府其他要求的清單 法律法規(guī)和標準文本庫 定期更新記錄 制度發(fā)放記錄
法律法規(guī)和標準培訓計劃
員工培訓記錄（安全教育培訓、安全活動記錄）培訓簽到表
承包商、供應商、相關方告知單
承包商、供應商、相關方告知單回執(zhí)
企業(yè)宣傳材料（黑板報、廠報、宣傳欄等形式)法律法規(guī)和標準符合性報告 法律法規(guī)和標準符合性記錄 不符合項整改計劃 不符合項整改記錄
2、安全標準化工作“機構和職責”要素
相關文件目錄
2.1.1.-1 企業(yè)安全生產方針目標的文件
2.1.2-2 安全生產方針，年度安全生產目標 2.1.2-3 各級組織的安全生產目標責任書； 2.1.2-4 各級組織年度安全生產工作計劃；
2.1.2-5 安全生產目標責任書的考核與獎懲記錄。2.2.1-6 安全生產責任制（2.3.1 2.3.2）2.2.2-7 查企業(yè)安全生產標準化實施方案；
2.2.2-8 主要負責人組織和參與安全生產標準化建設的記錄； 2.2.2-9 安全文化建設計劃或方案
2.2.3-10 企業(yè)主要負責人的安全承諾書
2.2.3-11 資源配備文件及使用記錄 2.2.4-12 安委會會議記錄或紀要 2.2.4-13 安全生產工作匯報資料
2.2.5-14 領導干部帶班制度；安全帶班標志 2.2.5-15 領導干部帶班記錄及考核記錄
2.3.3-16 安全生產責任制考核制度 2.3.3-17 生產責任制考核記錄
2.4.1-18 安委會、安全生產管理部門或專職安全管理人員配備文件。2.4.1-19 注冊安全工程師配備或委托文件 2.4.1-20 安全管理人員檔案
2.4.1-21 與提供安全生產管理服務的中介機構簽訂的協(xié)議 2.4.2-22 管理部門設置文件；
2.4.2-23 治安保衛(wèi)部門設置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件（劇毒品、易制毒企業(yè)）2.4.3-24 安全生產管理網(wǎng)絡
2.5.1-25 安全生產費用管理制度 2.5.2-26 安全生產費用臺帳
2.5.3-27 企業(yè)為從業(yè)人員交納保險憑證
2.5.3-28 風險抵押金或安全責任保險考核記錄
開展安全標準化工作的文件
30.從業(yè)人員學習、參與安全標準化活動的記錄
31.根據(jù)安全責任考核制度，定期考核的有關考核記錄 32.安全費用的提取和使用 情況的有關記錄、臺賬 33.人員工傷保險記錄
3、安全標準化工作“風險管理”要素
相關文件目錄
3.1.1-1風險評價管理制度（3.1.2 3.1.3）
3.1.1-2風險管理制度、風險評價準則和相關取值標準的內容 3.1.2-3風險評價記錄（3.1.3）
3.2.1-4作業(yè)活動清單、設備、設施清單 3.2.1-5風險評價報告
3.2.1-6風險評價有關會議記錄或紀要 3.2.1-7風險評價程序文件及記錄
3.3.1-8重大風險清單
3.3.1-9重大風險控制措施
3.3.2-10風險管理培訓教育計劃； 3.3.2-11風險管理培訓教育記錄。
3.4.1-12隱患治理制度 3.4.1-13隱患治理臺賬； 3.4.1-14隱患治理記錄； 3.4.2-15重大隱患項目檔案
3.4.4-16隱患整改計劃3.5.1-17重大危險源管理制度
3.5.1-18安全評價報告
3.5.2-19安全監(jiān)控報警設施臺賬
3.5.3-20重大危險源定期評估制或要求（在重大危險源制度體現(xiàn)要求)3.5.4-21重大危險源的設備、設施定期檢查記錄 3.5.4-22重大危險源應急預案
3.5.4-23設備、設施的檢驗報告或檢驗合格證 3.5.5-24應急救援器材臺賬 3.5.5-25應急預案備案資料 3.5.5-26重大危險源應急預案
3.5.5-27 應急預案演練記錄、培訓記錄、簽到表、演練方案、演練評價
3.6.1-28變更管理制度； 3.6.1-29變更申請
3.6.1-30變更管理記錄。
3.6.2-31變更的風險分析記錄； 3.6.2-32變更風險的控制措施。3.6.2-33變更實施驗收報告
3.7.1-34風險評價記錄或報告；作業(yè)許可證。
3.7.2-35年度評審或檢查報告，或者評審記錄
3.8.-36供應商管理制度
3.8-37合格供應商名錄、檔案；
3.8-38供應商選用、續(xù)用、評價記錄；
1.安全評價報告
2.風險評價程序文件及記錄 3.主要危險、有害因素檔案 4.重大安全隱患治理方案
5.重大危險源檔案，并有定期檢測、評估記錄 6.重大危險源應急預案
記錄1風險評價過程記錄 記錄1-1危害辨識記錄表
記錄1-2風險評價（作業(yè)危害分析）記錄表 記錄1-3風險評價（設備設施安全檢查）表 記錄2風險等級與評價結果匯總表
記錄3重大風險記錄表（附風險控制措施）記錄4重大隱患記錄表 記錄5風險信息更新記錄 記錄6重大危險源辨識記錄
記錄6-1重大危險源（儲存場所）辨識記錄 記錄6-2重大危險源（生產場所）辨識記錄 記錄7重大危險源檔案
記錄8-1生產經(jīng)營（重大危險源備案）單位基本情況表 記錄8-2貯罐區(qū)（重大危險源備案）基本特征表 記錄8-3生產場所（重大危險源備案）基本特征表 記錄8-4重大危險源周邊環(huán)境基本情況表 記錄9重大危險源檢測、評估、監(jiān)控記錄 記錄9-1重大危險源檢測記錄 記錄9-2重大危險源評估記錄
記錄9-3重大危險源監(jiān)控記錄（管理人員、車間、班組）
記錄10重大危險源應急預案演練記錄
記錄11重大危險源防護距離規(guī)范符合性評價記錄（防范措施，整頓計劃）
4、安全標準化工作“管理制度”要素
相關文件目錄
4.1.1-1安全生產規(guī)章制度（還應包括工藝管理、開停車管理、設備管理、建（構）筑物管理、電氣管理、公用工程管理、易制毒管理、危險化學品輸送管道定期巡線制度、領導干部帶班、廠區(qū)交通安全、文件、檔案管理制度）
4.1.1-2安全操作規(guī)程清單
4.1.1-3企業(yè)安全生產規(guī)章制度簽發(fā)文件。4.1.2-4文件發(fā)放記錄
4.2.1-5崗位操作規(guī)程； 4.2.1-6文件發(fā)放記錄。4.2.1-7操作規(guī)程簽發(fā)文件 4.2.2-8新項目的操作規(guī)程
4.3.1-9管理制度評審和修訂制度（管理人員、技術人員、操作人員和工會代表）4.3.1-10評審和修訂記錄
4.3.2-11發(fā)布修訂的安全生產規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件（要注明生效日期）
5、安全標準化工作“培訓教育”要素
相關文件目錄
5.1.1-1安全培訓、教育制度 5.1.1-2安全培訓、教育需求記錄； 5.1.1-3安全培訓教育計劃； 5.1.1-4安全培訓、教育記錄
5.1.2-5安全生產費用臺賬或資金計劃 5.1.2-6培訓教育計劃和記錄
5.1.3-7從業(yè)人員安全培訓教育檔案（全員）5.1.4-8變更記錄
5.1.5-9培訓教育效果評價記錄
5.2-10從業(yè)人員崗位標準（落實國家、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標準）5.2-11從業(yè)人員招聘資料、員工臺賬、檔案
5.3.1-12安全資格證書。（原件）5.3.1-13安全管理人員檔案 5.3.2-14其他管理人員檔案
5.4.1-15從業(yè)人員教育培訓記錄
5.4.1-16從業(yè)人員上崗證（現(xiàn)場人員佩戴）
5.4.2-17新員工三級教育卡（學時72，每年至少20學時）5.4.2-18新員工三級培訓試卷 5.4.2-19其他考試培訓試卷 5.4.3-20特種作業(yè)人員管理臺賬； 5.4.3-21特種設備作業(yè)人員管理臺賬 5.4.3-22特種作業(yè)操作證；（原件）
5.4.3-23特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員培訓教育計劃
5.4.4-24從事危險化學品運輸?shù)鸟{駛員、船員、押運人員1.從業(yè)資格證；2.管理臺賬 外來參觀、學習等人員培訓記錄 5.4.5-25四新項目培訓記錄 5.4.5-26四新項目試卷
5.4.5-27四新項目培訓內容（教材）
5.5.1-28從業(yè)人員教育培訓記錄（轉崗、復工人員培訓）5.5.2-29外來參觀人員和學習人員培訓記錄
5.5.3-30廠級承包商安全培訓教育記錄；（試卷）5.5.3-31基層單位承包商安全培訓教育記錄。（試卷）5.5.3-32外來施工單位入廠證（制作出來）
5.6.1-33管理部門安全活動、基本功訓練記錄（必須有安全人員簽字）每月1次
5.6.1-34班組安全活動（負責人、基層單位負責人及管理人員按規(guī)定參加安全活動并簽字）每月2次
5.6.1-35基本功訓練記錄 5.6.5-34月度安全活動計劃
6、安全標準化工作“生產設施和工藝安全”要素
相關文件目錄
安全標準化工作建設項目安全評價及相關審批資料、檢查記錄
（1）建設項目選址意見書
（2）企業(yè)投資項目備案通知書（技術改造）（3）危險化學品建設項目設立安全許可意見書（4）危險化學品建設項目安全設施設計審查申請書（5）危險化學品建設項目安全設施設計審查書（6）建筑工程消防驗收意見書
（7）危險化學品建設項目安全設施設計安全許可意見書（8）危險化學品建設項目安全設施施工情況報告（9）危險化學品建設項目試生產（使用）方案備案表（10）安全設施竣工驗收評價整改意見確認報告（11）危險化學品建設項目安全設施竣工驗收申請書（12）危險化學品建設項目安全設施竣工驗書（13）安全預評價報告（14）安全設計專篇
6.1.1-6.1.2（三同時有關資料）
6.1.3-1設計、施工、監(jiān)理單位的相關資質（復印件）6.1.3-2施工現(xiàn)場安全檢查記錄
6.1.4-3變更資料，包括變更后向負責安全審查的安全監(jiān)管部門報告的文件； 6.1.4-4變更風險分析記錄；
6.1.4-5安全評價報告和審查報告
6.2.1-6安全設施管理制度
6.2.2-7安全設施管理臺賬（分類）
6.2.3-8安全設施維護保養(yǎng)檢查記錄（分類）6.2.4-9設備檢維修計劃；
6.2.4-10安全設施檢維修記錄； 6.2.4-11安全設施拆除、停用資料 6.2-5-12監(jiān)視和測量設備管理制度 6.2.5-13監(jiān)視和測量設備臺賬；
6.2.5-14監(jiān)視和測量設備檢驗報告；（監(jiān)測中心）
6.2.5-15校驗和維護記錄（現(xiàn)場的標識要清楚，校驗標志）
6.3.1-16特種設備管理制度；
6.3.1-17特種設備臺賬和定期檢驗報告
6.3.2-18特種設備檔案（特種設備技術資料）6.3.2-19特種設備登記注冊表、6.3.2-20特種設備及安全附件定期檢測檢驗記錄
6.3.2-21特種設備運行記錄和故障記錄、6.3.2-22特種設備日常維修保養(yǎng)記錄、6.3.2-23特種設備事故應急救援預案及演練記錄。（編入綜合預案）等記標志？？？？？？？
現(xiàn)場特種設備檢驗合格標志--------6.3.6-24定期檢驗申請資料
6.3.7-25事故隱患臺賬（特種設備）6.3.7-26報廢的特種設備注銷手續(xù)
6.4.1-27操作人員培訓記錄
6.4.2-28壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗報告；
6.4.2-29安全閥檢驗報告；爆破片、防爆膜合格證及更換記錄； 6.4.2-30緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護記錄；
6.4.2-31監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護、調試記錄； 6.4.2-32各類動設備，包括備用設備維護保養(yǎng)記錄等； 6.4.2-33工藝控制流程圖及自動化控制資料 6.4.3風險評價記錄；（與第三要素同步）6.4.3崗位操作規(guī)程（與第四要素同步）
6.4.4-34生產裝置開車前安全條件確認檢查表； 事故隱患臺賬 6.4.4-35系統(tǒng)氣密、置換及動設備空試記錄； 6.4.4-36裝置開車方案；
6.4.4-37操作規(guī)程和應急預案；
6.4.4-38開車前隱患排查與整改記錄。6.4.5-39停車方案；
6.4.5-40停車操作記錄。
6.4.6-41工藝操作記錄及交接班記錄
生產裝置泄壓排放系統(tǒng)排放的危險物質處理（現(xiàn)場火炬、吸收塔等）
6.5.1-42關鍵裝置、重點部位管理制度 6.5.1-43關鍵裝置、重點部位臺賬 6.5.2-44聯(lián)系點活動記錄（負責人）
6.5.4-45關鍵裝置、重點部位的監(jiān)督檢查記錄 6.5.5-46關鍵裝置、重點部位應急預案 6.5.5-47應急預案演練記錄（半年一次）6.5.5-48應急預案演練評審記錄
6.5.5-49應急預案演練培訓記錄（試卷）6.5.5-50演練簽到表
6.6.1-51設備檢維修管理制度； 6.6.1-52檢維修記錄。
6.6.2-53年度綜合檢維修計劃（定方案、定人員、定措施、定檢修質量、定檢修進度）6.6.3-54檢維修風險分析記錄；（與第三要素相符）
6.6.3-55檢維修方案；（明確對參加檢修人員的勞保穿戴的要求）6.6.3-56工藝、設備設施交付檢維修手續(xù)； 6.6.3-57檢維修人員安全培訓教育記錄； 6.6.3-58相應作業(yè)許可證及安全控制措施；
6.6.3-59對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查的記錄； 6.6.3-60檢維修交付生產手續(xù)等。（驗收）6.6.3-61檢修作業(yè)票證（簽字情況、工作人）6.6.3-62檢修作業(yè)安全檢查情況
6.7.1-63生產設施拆除和報廢管理制度 6.7.1-64設施拆除和報廢審批手續(xù)； 6.7.1-65拆除作業(yè)風險分析記錄； 6.7.1-66拆除計劃或拆除方案； 6.7.1-67設施拆除交接手續(xù)
6.7.2-68設施拆除前分析、驗收合格證明
7、安全標準化工作“作業(yè)安全”要素
相關文件目錄
7.1.1-1 作業(yè)安全管理制度（監(jiān)護人職責能力要有明確規(guī)定，分析人員指定等）
7.1.1-2 作業(yè)票證（9種-動火、臨時用電、進入受限空間、高處作業(yè)、斷路、動土、普通檢維修、盲板、吊裝）
7.2.1-3 安全標志一覽表（安裝位置等級清楚）禁止 警告 提示 指示 7.2.2-4 現(xiàn)場安全警示標志和告知牌。7.2.3-5 車輛限高、限速、禁行區(qū) 標志牌
7.2.4-6 作業(yè)現(xiàn)場管理規(guī)定（檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域和安全標志、設置圍欄和警示燈）
7.2.5-7 警示標志和告知牌管理臺賬
7.2.5-8 職業(yè)危害因素檢測記錄（檢測中心原件）
7.2.5-9 職業(yè)危害因素告知牌（現(xiàn)場 噪聲、粉塵、?；罚┪：σ蛩亍z測結果、國家標準、檢測單位、檢測時間）
7.2.6-10現(xiàn)場風向旗、風向標（要求必須在廠區(qū)任何位置都能觀測到）
7.3.1-11消防設備臺帳作業(yè)現(xiàn)場消防配備（定置圖、責任人）7.3.2-12三違現(xiàn)象檢查記錄（表格）7.3.4-13作業(yè)票證（填寫要到位）7.3.6-14承包商之間的安全生產協(xié)議 7.3.6-15承包商作業(yè)現(xiàn)場檢查記錄
7.3.7-16機動車輛進入生產裝置區(qū)、罐區(qū)手續(xù)（阻火器、指定路線）7.3.7-17機動車輛進入生產裝置區(qū)、罐區(qū)制度
7.4.1-17承包商管理制度
7.4.1-18承包商管理檔案、監(jiān)督檢查記錄； 7.4.1-19安全協(xié)議書。7.4.2-20現(xiàn)場安全交底、7.4.2-21施工方案
7.4.2-22應急預案等資料（作業(yè)現(xiàn)場）
8、安全標準化工作“職業(yè)健康”要素
相關文件目錄
8.1.1-1職業(yè)病危害因素識別記錄； 8.1.1-2職業(yè)病危害因素申報表 8.1.1-3職業(yè)病危害因素批復資料。（檢測中心報告原件）8.2.1-4職業(yè)危害防治計劃 8.2.1-5職業(yè)危害實施方案； 8.2.1-6從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案
8.2.2-7職業(yè)衛(wèi)生檔案；
8.2.2-8作業(yè)區(qū)域劃分情況（圖紙）
8.2.3-9高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所的隔離是否符合要求（查現(xiàn)場）
8.2.4-10報警設施、沖洗設施、防護急救器具專柜、應急撤離通道、泄險區(qū)檢查記錄 8.2.5-11職業(yè)危害監(jiān)測制度； 8.2.5-12職業(yè)危害監(jiān)測報告
8.2.5-13職業(yè)危害監(jiān)測整改計劃。
8.2.5-14職業(yè)健康監(jiān)測點設置（文件指明）
8.2.5-15職業(yè)危害因素告知牌（現(xiàn)場 噪聲、粉塵、?；罚┪：σ蛩?、檢測結果、國家標準、檢測單位、檢測時間）8.2.6-16健康查體報告
8.2.6-17作業(yè)場所職業(yè)危害控制管理制度與檢測制度 8.2.6-18職業(yè)危害檢查臺賬
8.3.1-19個體防護用品臺賬（必須有防護用品發(fā)放標準）8.3.2-20搶險器材柜防護用品登入安全設施臺帳
8.3.2-21防護器材檢查維護臺帳（明細檢查人負責人、檢查情況、檢查時間）8.3.2-22防護器具定期校驗記錄 8.3.3-23職業(yè)衛(wèi)生防護設施臺賬； 8.3.3-24個體防護用品臺賬。8.3.3-25個體防護用品發(fā)放標準
9、安全標準化工作“?；饭芾怼币?/p>
相關文件目錄
9.1.1-1化學品普查表；（原料中間品化學試劑產品）9.1.1-2危險化學品檔案。
9.2.1-3化學品鑒別分類報告； 9.2.1-4化驗室化學試劑分類清單
9.3.1-5“一書一簽”。
9.3.2-6采購的危險化學品名錄；
9.3.2-7采購的危險化學品中文“一書一簽”。
9.4------8應急咨詢電話號碼或者委托代理協(xié)議
9.5---9危險化學品登記證及資料
9.6---10勞動合同
9.6----11宣傳、培訓教育記錄（培訓記錄看第5要素）公告欄 告知牌
9.7.1-12危險化學品安全管理制度； 9.7.1-13危險化學品出入庫記錄； 9.7.1-14儲罐區(qū)、倉庫檢查記錄
9.7.1-15危險化學品輸送管道巡線記錄 9.7.1-16通訊和報警裝置
9.7.2-17劇毒化學品安全管理制度； 9.7.2-18劇毒化學品收發(fā)臺賬； 9.7.2-19劇毒化學品備案資料。
9.7.3-20危險化學品運輸、裝卸安全管理制度； 9.7.3-21裝車前后安全檢查記錄。
危險化學品運輸專用車輛是否配備衛(wèi)星定位裝置 充裝設施 靜電導除、接地、釋放 9.7.3-22危險化學品裝置、儲存設施以及庫存的危險化學品處置文件；備案文件
10、安全標準化工作“事故與應急”要素
相關文件目錄
10.1.1-1應急救援預案。（符合導則）綜合預案、現(xiàn)場處置方案 10.1.1-2廠級和車間級應急指揮系統(tǒng) 10.1.1-3應急救援隊伍（分組）
10.1.1-4各級指揮系統(tǒng)和救援隊伍職責
10.2.1-5應急救援器材臺賬； 10.2.1-6消防設施、器材臺賬；
10.2.1-7應急救援器材、消防設施及器材檢查維護記錄
10.2.2-8通訊記錄、固定應急電話、應急救援指揮和救援人員電話；外部救援單位聯(lián)絡電話 10.2.3-9有毒有害崗位救援器材柜 10.2.3-10防護救護器材管理臺賬； 10.2.3-11防護救護器材檢查維護記錄
10.3.2-12應急救援預案培訓記錄； 10.3.2-13應急救援預案演練記錄； 10.3.2-14應急救援預案演練評價報告 10.3.2-15演習方案
10.3.3-16應急救援預案評審修訂規(guī)定； 10.3.3-17應急救援預案評審記錄。10.3.4-18應急救援預案備案回執(zhí)；
10.3.4-19應急協(xié)作單位收到預案的回執(zhí)
10.4.1-20事故臺賬和調查報告 10.4.1-21事故管理制度 10.4.1-22事故臺賬；
10.4.1-23已發(fā)生事件的調查處理報告 10.4.1-24事故檔案
10.4.2事故調查報告（搶險搶救人員應掌握必要的急救知識，并經(jīng)過急救技能培訓）10.5.1事故調查報告
對涉險事故、未遂事故等安全事件（如事故征兆、非計劃停工、異常工況、泄漏等），按照重大、較大、一般等級別，進行分級管理，制定整改措施。登入事故管理臺賬
11、安全標準化工作“檢查與自評”要素
相關文件目錄
11.1.1-1安全檢查管理制度
11.1.2-2安全檢查計劃目的、要求、內容和負責人 各種檢查都要有計劃
11.1.2-3各種檢查形式的《安全檢查表》編制單位、審核人、批準人；檢查項目、檢查內容、檢查標準或依據(jù)、檢查結果
11.1.2-4安全檢查表應用培訓記錄 11.1.2-5安全檢查表以有效文件下發(fā) 11.1.2-6安全檢查表修訂記錄
11.2.1-7綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查的記錄 11.3.1-8安全檢查臺帳
11.3.1-9檢查問題整改臺帳
安全隱患清單（包括原因分析和整改措施內容）及整改情況檔案 11.4.1-10每年一次的自評報告 11.4.1-11自評計劃
11.4.1-12自評組織已文件下發(fā) 績效考核制度文本，定期考核記錄 安全檢查臺賬； 檢查問題整改記錄
12、安全標準化工作“本地區(qū)的要求”要素
相關文件目錄
12.1.1-1《落實安全生產主體責任實施方案》
12.1.1-2《落實安全生產主體責任實施方案》備案情況 12.1.1-3《落實安全生產主體責任實施方案》落實情況記錄 12.2.2-1程序體系文件
12.2.2-2安全事件處理過程 12.2.3-1聘請專家合同 12.2.3-2專家檢查記錄
12.2.3-3專家檢查整改情況
12.2.5-1危險性較大的設備設施和作業(yè)場所檢驗報告或檢驗合格證 12.2.6-1企業(yè)搬遷化工園區(qū)計劃
12.2.7-1企業(yè)近兩年的貫徹落實各級政府及安監(jiān)部門的文件 12.2.7-2近兩年的執(zhí)法文書及整改報告
第二篇：?；钒踩珮藴驶瘶颖?/a>
安全標準化工作實施方案
為貫徹落實國家安全生產監(jiān)督管理總局發(fā)布的《企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》（AQ/T9006—2010,以下簡稱《規(guī)范》）和《關于認真組織開展<金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范>實施工作的通知》（安監(jiān)總管〔2007〕135號）精神以及省安監(jiān)局《關于印發(fā)〈江西省金屬非金屬礦山安全標準化達標考評管理辦法（暫行）的通知》（贛安監(jiān)管一字(2010)74號）等文件要求，推進企業(yè)安全標準化工作的全面開展，結合我公司（廠礦）安全生產實際情況，特制定本方案。
一、指導思想
以科學發(fā)展觀為指導，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，遵循“風險控制、持續(xù)改進”的原則和公司（礦）“以人為本，安全發(fā)展”的安全理念。依據(jù)國家有關安全生產的法律、法規(guī)、規(guī)程、標準，通過實施《規(guī)范》，嚴格落實企業(yè)安全生產主體責任，提高安全生產管理水平，提升礦山本質安全程度，建立自我約束、持續(xù)改進的安全生產長效機制。
二、任務目標
國家和省、市安監(jiān)局規(guī)定：2013年底凡未達到最低標準化等級的，一律依法吊銷其安全生產許可證，并提請地方人民政府關閉；2010年之后的金屬非金屬礦山建設項目，未實施安全標準化的，不予通過安全設施竣工驗收；第三輪安全生產許可證延期換證之前安全標準化未達標的，不予延期換證；安全生產許可證考核檢查發(fā)現(xiàn)未啟動安全標準化建設工作的，不予通過考核檢查；將是否啟動金屬非金屬礦山安全標準化建設工作列入日常監(jiān)督檢查重要內容。
根據(jù)創(chuàng)建標準化工作的統(tǒng)一部署，我公司（廠礦）在2011年8月底前，完成所有整改、試運行、考評工作，并出具考評報告和結論，向省安監(jiān)局提交申請材料；2010年10月底前，完成安全標準化等級認定等所有工作，并達到安全標準化三級以上水平的企業(yè)必須具備的以下條件：
（一）已取得安全生產許可證（采礦許可證、營業(yè)執(zhí)照、地勘資質、礦山工程施工資質有效，新建、改建、擴建項目履行完安全設施“三同時”審批程序）且具備法定的安全生產條件；
（二）按照《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范》（AQ2007-2006，以下簡稱《規(guī)范》）要求建立并良好運行標準化系統(tǒng)6個月以上的企業(yè)；
（三）尾礦庫必須達到正常庫標準；
（四）至申請之日前一年內，未發(fā)生死亡、重傷3人以上、直接經(jīng)濟損失300萬元以上或造成較大社會影響的事故。
三、技術指導及考評機構
由專家組對我公司（廠礦）安全標準化工作進行技術指導，由省安監(jiān)部門組織專家對我公司（礦）進行考評定級。
四、組織機構
（一）安全標準化領導小組
組
長：汪水泉
副組長：何景良 黃金春 王錦斌 李特來 謝高明 曹華雁
成員：賴煒
汪永明 盧德文 柏振興 朱自芬 龍禮珠汪華陽 汪飛龍 龔清海
各廠礦負責人
（二）成立安全標準化工作小組
組
長：黃金春
副組長：王錦斌
成員：李特來 賴煒 汪永明 盧德文 柏振興 朱自芬
龍禮珠 汪華陽 汪飛龍 龔清海 王福榮 柏振興
胡振好 汪胡林 邊輯
蘇日文 各廠礦有關人員
五、實施步驟：
第一階段：培訓、宣貫、策劃（時間：2010年8月底以前）
1、組織召開安全標準化動員大會。
2、成立安全標準化建設領導小組和工作小組。
3、組織開展安全標準化培訓。
4、組織召開工作小組成員會議，布置下階段工作任務。
第二階段：危險（危害）因素辨識與風險評估（2010年8月至10月30日）
1、各單位工作小組成員對本單位全體職工傳授并鞏固危險有害因素辨識及風險評估技術。（2010年8月至9月10日）
2、工作小組對企業(yè)在生產經(jīng)營活動中所涉及的所有法律法規(guī)及行業(yè)標準進行系統(tǒng)、全面的危害因素辨識，為安全標準化支撐系統(tǒng)的編寫提供法律依據(jù)。（2010年8月至9月10日）
3、工作小組收集梳理現(xiàn)有的安全生產管理制度，識別與安全標準化規(guī)范體系等相對應的制度、文件、規(guī)程或其他要求，為安全管理制度手冊編寫提供依據(jù)
安全標準化工作實施方案
按照國家有關文件精神要求，為進一步提升威海公司石島油庫整體安全水平，促進安全工作規(guī)范化、標準化、制度化；落實安全生產責任制，夯實安全生產基礎，采用系統(tǒng)化的理念實現(xiàn)安全管理的長效機制，防止發(fā)生中石化銷售企業(yè)等級事故；依據(jù)《安全生產法》、《?；钒踩芾項l例》、《?；窂臉I(yè)單位安全標準化規(guī)范》，在威海石島油庫實施安全標準化工作，具體方案如下：
一、指導思想及基本原則：
樹立“以人為本”思想理念，堅持“安全第一、預防為主、全員動手、綜合治理”的安全生產方針，加強油庫的安全生產基礎工作，深化危險化學品的安全管理，持續(xù)改進油庫安全生產工作。實施全員、全過程、全方位、全天候的安全管理和監(jiān)督原則。
二、活動時間：
二00九年一月五日至二00九年十二月三十一日
三、組織機構及職責
成立安全標準化工作領導小組，油庫主任為組長，主管為副組長，各班組組長及自評員為成員，負責組織、協(xié)調、開展安全標準化工作。
根據(jù)威海市安監(jiān)局的部署和要求，結合我?guī)鞂嶋H，組織制定安全質量標準化工作實施方案并監(jiān)督實施；及時向上級安監(jiān)部門匯報安全質量標準化工作進展情況，總結工作開展經(jīng)驗；提高全員對安全質量標準化工作的認識，指導和協(xié)調基層部門按照安全質量標準化標準認真開展自查自改；聯(lián)系考核機構對安全標準化工作進行評審；逐步實現(xiàn) 公司安全生產管理工作制度化、規(guī)范化和標準化。
四、做好安全標準化工作，我們主要做好以下四方面的工作：
1、溝通、宣傳與學習，這是搞好安全標準化工作的基礎。外部： 與安監(jiān)部門溝通，掌握對該工作的最新要求； 匯報企業(yè)工作開展的最新動態(tài)和進展情況；
試點企業(yè)相互交流、相互學習借鑒；
聯(lián)系專家對工作開展情況進行評估。內部： 標準化文件的上傳下達；
工作開展情況的宣傳報道，營造良好氣氛；
標準化內容的教育培訓；
相關資料的相互傳遞與信息溝通
2、安全標準規(guī)范相關知識的學習，這是開展安全質量標準化的前提。通過學習，明確日常管理使用的相關規(guī)范，為自查測評提供依據(jù)。
3、自查與綜合測評，這是查找和消除隱患的重要手段，是搞好安全標準化工作達標的保證。我們可以結合省、市公司的安全設備檢查工作，利用安全標準化檢查表的方法進行打分自評。
4、隱患整改，這是我們進行安全標準化工作的目的。通過對隱患的落實整改，消除油庫存在的不安全因素或者將其控制在公司可承受范圍內，保證生產的安全。
內容：a)設備設施存在隱患的查找、整改； b)各種管理制度和操作規(guī)程的修訂補充；
c)員工不安全行為的糾正；
d)其他
五、本次實施安全標準化工作過程可分五個階段，上述四方面的工作貫穿其中。
1、宣傳發(fā)動階段（2009.01.05—2009.02.28）
a）安全標準化相關文件的傳達貫徹；
b）利用黑板報、宣傳欄對安全標準化工作進行宣傳；
c)對全員進行安全標準化工作學習培訓，獲取全員對實施安全標準化活動的認可。
2、初始狀態(tài)評審階段（2009.03.01—2009.04.30）
結合各級安全設備檢查，對現(xiàn)行的安全管理狀況、設備設施隱患進行評審，發(fā)生的事故、事件進行分析，提出改進建議；搜集整理現(xiàn)行的安全生產管理制度；為下一步整改、工作提供依據(jù)。
3、風險分析階段（2009.05.01—2009.06.30）
a)結合省公司推行的HSE做好《安全評價報告》的工作，完成對油庫個作業(yè)環(huán)節(jié)的危害識別、風險評價工作。
b)各部門針對相關安全操作規(guī)程及識別危害、評估風險的結果，對隱患確定預防和控制措施；
4、具體落實階段2006.07.01--2006.10.31）
a)各部門做好各類安全臺賬、記錄的填寫.完善安全生產責任制、安全檢查、會議制度、安全生產獎懲制度。
b)按規(guī)范對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)，破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、清罐等危險性作業(yè)環(huán)節(jié)加強管理，做好作業(yè)記錄及作業(yè)許可證的填寫工作。c)在庫區(qū)、泵房、發(fā)貨區(qū)懸掛或張貼警示標志，進行危險、危害告知。
d)按照《中石化重特大事件應急預案》，結合石島油庫實際情況，編制石島油庫應火災、爆炸、油品跑冒泄漏、洪水、地震、臺風、傳染病等應急救援預案。
5、自評與評審階段（2009.11.01—2009.12.31）完成上述各項工作后，結合危險化學品從業(yè)單位安全標準化考核評級辦法進行自評，自評活動由安全標準化領導小組組織實施，按照《考核評價標準》的各項內容進行現(xiàn)場考核打分。并編寫《自評報告》；提出考核評級申請。評審考核組現(xiàn)場考核，現(xiàn)場考核應覆蓋公司所有的部門、區(qū)域;考核組編寫考評報告，將考評報告分別交給企業(yè)和考核機構;申請考核機構根據(jù)考核組的考核意見進行評審，確定對企業(yè)的考核評級結果。
中國石化山東石油分公司 威海配送中心
安全生產標準化定義：
是指通過建立安全生產責任制，制定安全管理制度和操作規(guī)程，排查治理隱患和監(jiān)控重大危險源，建立預防機制，規(guī)范生產行為，使各生產環(huán)節(jié)符合有關安全生產法律法規(guī)和標準規(guī)范的要求，人、機、物、環(huán)處于良好的生產狀態(tài)，并持續(xù)改進，不斷加強企業(yè)安全生產規(guī)范化建設。
編輯本段主要內容
組織機構、安全投入、安全管理制度、人員教育培訓、設備設施運行管理、作業(yè)安全管理、隱患排查和治理、重大危險源監(jiān)控、職業(yè)健康、應急救援、事故的報告和調查處理、績效評定和持續(xù)改進等方面
編輯本段規(guī)章頒布
2010年4月15日，國家安全生產監(jiān)督管理總局發(fā)布了《企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》安全生產行業(yè)標準，標準編號為AQ/T9006—2010，自2010年6月1日起實施。
編輯本段目錄
前言...II
范圍...1 規(guī)范性引用文件...1
術語和定義...1
一般要求...1
4.1 原則...1
4.2 建立和保持...2
4.3 評定和監(jiān)督...2
核心要求...2
5.1 目標...2
5.2 組織機構和職責...2
5.3 安全生產投入...2
5.4 法律法規(guī)與安全管理制度...2
5.5 教育培訓...3
5.6 生產設備設施...4
5.7 作業(yè)安全...4
5.8 隱患排查和治理...5
5.9 重大危險源監(jiān)控...6
5.10職業(yè)健康...6
5.11應急救援...7
5.12事故報告、調查和處理...7
5.13績效評定和持續(xù)改進...8
編輯本段全文
前言
本標準由國家安全生產監(jiān)督管理總局提出。
本標準由全國安全生產標準化技術委員會歸口。
本標準起草單位：中國安全生產協(xié)會、中國石油化工股份有限公司北京燕山分公司、中國神華煤制油化工有限公司。
本標準主要起草人：韓國慶、高明、侯茜、王屹、高英杰、李會英。
本標準首次發(fā)布。
企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范 范圍 本標準適用于工礦企業(yè)開展安全生產標準化工作以及對標準化工作的咨詢、服務和評審；其他企業(yè)和生產經(jīng)營單位可參照執(zhí)行。
有關行業(yè)制定安全生產標準化標準應滿足本標準的要求；已經(jīng)制定行業(yè)安全生產標準化標準的，優(yōu)先適用行業(yè)安全生產標準化標準。規(guī)范性引用文件 下列文件對本標準的應用是必不可少的，其最新版本(包括所有的修訂單)適用于本標準。
GB2894 安全標志及其使用導則
GBZ158 工作場所職業(yè)病危害警示標識
國家安全生產監(jiān)督管理總局令第16號 安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定術語和定義 下列術語和定義適用于本標準。
3.1
安全生產標準化 work safety standardization
通過建立安全生產責任制，制定安全管理制度和操作規(guī)程，排查治理隱患和監(jiān)控重大危險源，建立預防機制，規(guī)范生產行為，使各生產環(huán)節(jié)符合有關安全生產法律法規(guī)和標準規(guī)范的要求，人、機、物、環(huán)處于良好的生產狀態(tài)，并持續(xù)改進，不斷加強企業(yè)安全生產規(guī)范化建設。
3.2
安全績效 safety performance
根據(jù)安全生產目標，在安全生產工作方面取得的可測量結果。
3.3
相關方 interested party
與企業(yè)的安全績效相關聯(lián)或受其影響的團體或個人。
3.4
資源 resources
實施安全生產標準化所需的人員、資金、設施、材料、技術和方法等。一般要求 4.1 原則
企業(yè)開展安全生產標準化工作,遵循“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，以隱患排查治理為基礎，提高安全生產水平，減少事故發(fā)生，保障人身安全健康，保證生產經(jīng)營活動的順利進行。
4.2 建立和保持
企業(yè)安全生產標準化工作采用“策劃、實施、檢查、改進”動態(tài)循環(huán)的模式，依據(jù)本標準的要求，結合自身特點，建立并保持安全生產標準化系統(tǒng)；通過自我檢查、自我糾正和自我完善，建立安全績效持續(xù)改進的安全生產長效機制。
4.3 評定和監(jiān)督
企業(yè)安全生產標準化工作實行企業(yè)自主評定、外部評審的方式。
企業(yè)應當根據(jù)本標準和有關評分細則，對本企業(yè)開展安全生產標準化工作情況進行評定；自主評定后申請外部評審定級。
安全生產標準化評審分為一級、二級、三級，一級為最高。
安全生產監(jiān)督管理部門對評審定級進行監(jiān)督管理。核心要求 5.1 目標
企業(yè)根據(jù)自身安全生產實際，制定總體和安全生產目標。
按照所屬基層單位和部門在生產經(jīng)營中的職能，制定安全生產指標和考核辦法。
5.2 組織機構和職責
5.2.1 組織機構
企業(yè)應按規(guī)定設置安全生產管理機構，配備安全生產管理人員。
5.2.2 職責
企業(yè)主要負責人應按照安全生產法律法規(guī)賦予的職責，全面負責安全生產工作，并履行安全生產義務。
企業(yè)應建立安全生產責任制，明確各級單位、部門和人員的安全生產職責。
5.3 安全生產投入
企業(yè)應建立安全生產投入保障制度，完善和改進安全生產條件，按規(guī)定提取安全費用，專項用于安全生產，并建立安全費用臺賬。
5.4 法律法規(guī)與安全管理制度
5.4.1 法律法規(guī)、標準規(guī)范
企業(yè)應建立識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范的制度，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式，及時識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范。
企業(yè)各職能部門應及時識別和獲取本部門適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范，并跟蹤、掌握有關法律法規(guī)、標準規(guī)范的修訂情況，及時提供給企業(yè)內負責識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)的主管部門匯總。
企業(yè)應將適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范及其他要求及時傳達給從業(yè)人員。
企業(yè)應遵守安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范，并將相關要求及時轉化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中。
5.4.2 規(guī)章制度
企業(yè)應建立健全安全生產規(guī)章制度，并發(fā)放到相關工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員的生產作業(yè)行為。
安全生產規(guī)章制度至少應包含下列內容：安全生產職責、安全生產投入、文件和檔案管理、隱患排查與治理、安全教育培訓、特種作業(yè)人員管理、設備設施安全管理、建設項目安全設施“三同時”管理、生產設備設施驗收管理、生產設備設施報廢管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理、相關方及外用工管理，職業(yè)健康管理、防護用品管理，應急管理，事故管理等。
5.4.3 操作規(guī)程
企業(yè)應根據(jù)生產特點，編制崗位安全操作規(guī)程，并發(fā)放到相關崗位。
5.4.4 評估
企業(yè)應每年至少一次對安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查評估。
5.4.5 修訂
企業(yè)應根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產安全事故案例、績效評定結果等，對安全生產管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用，保證每個崗位所使用的為最新有效版本。
5.4.6 文件和檔案管理
企業(yè)應嚴格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。
企業(yè)應建立主要安全生產過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并加強對安全記錄的有效管理。
5.5 教育培訓
5.5.1 教育培訓管理
企業(yè)應確定安全教育培訓主管部門，按規(guī)定及崗位需要，定期識別安全教育培訓需求，制定、實施安全教育培訓計劃，提供相應的資源保證。
應做好安全教育培訓記錄，建立安全教育培訓檔案，實施分級管理，并對培訓效果進行評估和改進。
5.5.2 安全生產管理人員教育培訓
企業(yè)的主要負責人和安全生產管理人員，必須具備與本單位所從事的生產經(jīng)營活動相適應的安全生產知識和管理能力。法律法規(guī)要求必須對其安全生產知識和管理能力進行考核的，須經(jīng)考核合格后方可任職。
5.5.3 操作崗位人員教育培訓
企業(yè)應對操作崗位人員進行安全教育和生產技能培訓，使其熟悉有關的安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并確認其能力符合崗位要求。未經(jīng)安全教育培訓，或培訓考核不合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。
新入廠（礦）人員在上崗前必須經(jīng)過廠（礦）、車間（工段、區(qū)、隊）、班組三級安全教育培訓。
在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，應對有關操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓。
操作崗位人員轉崗、離崗一年以上重新上崗者，應進行車間(工段)、班組安全教育培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。
從事特種作業(yè)的人員應取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。
5.5.4 其他人員教育培訓
企業(yè)應對相關方的作業(yè)人員進行安全教育培訓。作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，應由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行進入現(xiàn)場前的安全教育培訓。
企業(yè)應對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應急知識的教育和告知。
5.5.5 安全文化建設
企業(yè)應通過安全文化建設，促進安全生產工作。
企業(yè)應采取多種形式的安全文化活動，引導全體從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為，逐步形成為全體員工所認同、共同遵守、帶有本單位特點的安全價值觀，實現(xiàn)法律和政府監(jiān)管要求之上的安全自我約束，保障企業(yè)安全生產水平持續(xù)提高。
5.6 生產設備設施
5.6.1 生產設備設施建設
企業(yè)建設項目的所有設備設施應符合有關法律法規(guī)、標準規(guī)范要求；安全設備設施應與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。
企業(yè)應按規(guī)定對項目建議書、可行性研究、初步設計、總體開工方案、開工前安全條件確認和竣工驗收等階段進行規(guī)范管理。
生產設備設施變更應執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，并對變更的全過程進行隱患控制。
5.6.2 設備設施運行管理
企業(yè)應對生產設備設施進行規(guī)范化管理，保證其安全運行。
企業(yè)應有專人負責管理各種安全設備設施，建立臺賬，定期檢維修。對安全設備設施應制定檢維修計劃。
設備設施檢維修前應制定方案。檢維修方案應包含作業(yè)行為分析和控制措施。檢維修過程中應執(zhí)行隱患控制措施并進行監(jiān)督檢查。
安全設備設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用；確因檢維修拆除的，應采取臨時安全措施，檢維修完畢后立即復原。
5.6.3 新設備設施驗收及舊設備拆除、報廢
設備的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造、拆除和報廢，應符合有關法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求。
企業(yè)應執(zhí)行生產設備設施到貨驗收和報廢管理制度，應使用質量合格、設計符合要求的生產設備設施。
拆除的生產設備設施應按規(guī)定進行處置。拆除的生產設備設施涉及到危險物品的，須制定危險物品處置方案和應急措施，并嚴格按規(guī)定組織實施。
5.7 作業(yè)安全
5.7.1 生產現(xiàn)場管理和生產過程控制
企業(yè)應加強生產現(xiàn)場安全管理和生產過程的控制。對生產過程及物料、設備設施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患，應進行分析和控制。對動火作業(yè)、受限空間內作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險性較高的作業(yè)活動實施作業(yè)許可管理，嚴格履行審批手續(xù)。作業(yè)許可證應包含危害因素分析和安全措施等內容。
企業(yè)進行爆破、吊裝等危險作業(yè)時，應當安排專人進行現(xiàn)場安全管理，確保安全規(guī)程的遵守和安全措施的落實。
5.7.2 作業(yè)行為管理
企業(yè)應加強生產作業(yè)行為的安全管理。對作業(yè)行為隱患、設備設施使用隱患、工藝技術隱患等進行分析，采取控制措施。
5.7.3 警示標志
企業(yè)應根據(jù)作業(yè)場所的實際情況，按照GB2894及企業(yè)內部規(guī)定，在有較大危險因素的作業(yè)場所和設備設施上，設置明顯的安全警示標志，進行危險提示、警示，告知危險的種類、后果及應急措施等。
企業(yè)應在設備設施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域和警示標志，在檢維修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示標志。
5.7.4 相關方管理
企業(yè)應執(zhí)行承包商、供應商等相關方管理制度，對其資格預審、選擇、服務前準備、作業(yè)過程、提供的產品、技術服務、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進行管理。
企業(yè)應建立合格相關方的名錄和檔案，根據(jù)服務作業(yè)行為定期識別服務行為風險，并采取行之有效的控制措施。
企業(yè)應對進入同一作業(yè)區(qū)的相關方進行統(tǒng)一安全管理。
不得將項目委托給不具備相應資質或條件的相關方。企業(yè)和相關方的項目協(xié)議應明確規(guī)定雙方的安全生產責任和義務。
5.7.5 變更
企業(yè)應執(zhí)行變更管理制度，對機構、人員、工藝、技術、設備設施、作業(yè)過程及環(huán)境等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制。變更的實施應履行審批及驗收程序，并對變更過程及變更所產生的隱患進行分析和控制。
5.8 隱患排查和治理
5.8.1 隱患排查
企業(yè)應組織事故隱患排查工作，對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔，及時采取有效的治理措施。
法律法規(guī)、標準規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布，以及企業(yè)操作條件或工藝改變，新建、改建、擴建項目建設，相關方進入、撤出或改變，對事故、事件或其他信息有新的認識，組織機構發(fā)生大的調整的，應及時組織隱患排查。
隱患排查前應制定排查方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法。排查方案應依據(jù)：
——有關安全生產法律、法規(guī)要求；
——設計規(guī)范、管理標準、技術標準；
——企業(yè)的安全生產目標等。
5.8.2 排查范圍與方法
企業(yè)隱患排查的范圍應包括所有與生產經(jīng)營相關的場所、環(huán)境、人員、設備設施和活動。
企業(yè)應根據(jù)安全生產的需要和特點，采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查。
5.8.3 隱患治理
企業(yè)應根據(jù)隱患排查的結果，制定隱患治理方案，對隱患及時進行治理。
隱患治理方案應包括目標和任務、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施并制定應急預案。
隱患治理措施包括：工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施和應急措施。
治理完成后，應對治理情況進行驗證和效果評估。
5.8.4 預測預警
企業(yè)應根據(jù)生產經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，運用定量的安全生產預測預警技術，建立體現(xiàn)企業(yè)安全生產狀況及發(fā)展趨勢的預警指數(shù)系統(tǒng)。
5.9 重大危險源監(jiān)控
5.9.1辨識與評估
企業(yè)應依據(jù)有關標準對本單位的危險設施或場所進行重大危險源辨識與安全評估。
5.9.2登記建檔與備案
企業(yè)應當對確認的重大危險源及時登記建檔，并按規(guī)定備案。
5.9.3監(jiān)控與管理
企業(yè)應建立健全重大危險源安全管理制度，制定重大危險源安全管理技術措施。
5.10 職業(yè)健康
5.10.1職業(yè)健康管理
企業(yè)應按照法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求，為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備與職業(yè)健康保護相適應的設施、工具。
企業(yè)應定期對作業(yè)場所職業(yè)危害進行檢測，在檢測點設置標識牌予以告知，并將檢測結果存入職業(yè)健康檔案。
對可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場所，應設置報警裝置，制定應急預案，配置現(xiàn)場急救用品、設備，設置應急撤離通道和必要的泄險區(qū)。
各種防護器具應定點存放在安全、便于取用的地方，并有專人負責保管，定期校驗和維護。
企業(yè)應對現(xiàn)場急救用品、設備和防護用品進行經(jīng)常性的檢維修，定期檢測其性能，確保其處于正常狀態(tài)。
5.10.2職業(yè)危害告知和警示
企業(yè)與從業(yè)人員訂立勞動合同時，應將工作過程中可能產生的職業(yè)危害及其后果和防護措施如實告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明。
企業(yè)應采用有效的方式對從業(yè)人員及相關方進行宣傳，使其了解生產過程中的職業(yè)危害、預防和應急處理措施，降低或消除危害后果。
對存在嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，應按照GBZ158要求設置警示標識和警示說明。警示說明應載明職業(yè)危害的種類、后果、預防和應急救治措施。
5.10.3職業(yè)危害申報
企業(yè)應按規(guī)定，及時、如實向當?shù)刂鞴懿块T申報生產過程存在的職業(yè)危害因素，并依法接受其監(jiān)督。
5.11應急救援
5.11.1應急機構和隊伍
企業(yè)應按規(guī)定建立安全生產應急管理機構或指定專人負責安全生產應急管理工作。
企業(yè)應建立與本單位安全生產特點相適應的專兼職應急救援隊伍，或指定專兼職應急救援人員，并組織訓練；無需建立應急救援隊伍的，可與附近具備專業(yè)資質的應急救援隊伍簽訂服務協(xié)議。
5.11.2應急預案
企業(yè)應按規(guī)定制定生產安全事故應急預案，并針對重點作業(yè)崗位制定應急處置方案或措施，形成安全生產應急預案體系。
應急預案應根據(jù)有關規(guī)定報當?shù)刂鞴懿块T備案，并通報有關應急協(xié)作單位。
應急預案應定期評審，并根據(jù)評審結果或實際情況的變化進行修訂和完善。
5.11.3應急設施、裝備、物資
企業(yè)應按規(guī)定建立應急設施，配備應急裝備，儲備應急物資，并進行經(jīng)常性的檢查、維護、保養(yǎng)，確保其完好、可靠。
5.11.4應急演練
企業(yè)應組織生產安全事故應急演練，并對演練效果進行評估。根據(jù)評估結果，修訂、完善應急預案，改進應急管理工作。
5.11.5事故救援
企業(yè)發(fā)生事故后，應立即啟動相關應急預案，積極開展事故救援。
5.12事故報告、調查和處理
5.12.1事故報告
企業(yè)發(fā)生事故后，應按規(guī)定及時向上級單位、政府有關部門報告，并妥善保護事故現(xiàn)場及有關證據(jù)。必要時向相關單位和人員通報。
5.12.2事故調查和處理
企業(yè)發(fā)生事故后，應按規(guī)定成立事故調查組，明確其職責與權限，進行事故調查或配合上級部門的事故調查。
事故調查應查明事故發(fā)生的時間、經(jīng)過、原因、人員傷亡情況及直接經(jīng)濟損失等。
事故調查組應根據(jù)有關證據(jù)、資料，分析事故的直接、間接原因和事故責任，提出整改措施和處理建議，編制事故調查報告。
5.13績效評定和持續(xù)改進
5.13.1績效評定
企業(yè)應每年至少一次對本單位安全生產標準化的實施情況進行評定，驗證各項安全生產制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產工作目標、指標的完成情況。
企業(yè)主要負責人應對績效評定工作全面負責。評定工作應形成正式文件，并將結果向所有部門、所屬單位和從業(yè)人員通報，作為考評的重要依據(jù)。
企業(yè)發(fā)生死亡事故后應重新進行評定。
5.13.2持續(xù)改進
企業(yè)應根據(jù)安全生產標準化的評定結果和安全生產預警指數(shù)系統(tǒng)所反映的趨勢，對安全生產目標、指標、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進行修改完善，持續(xù)改進，不斷提高安全績效。
第三篇：?；菲髽I(yè)安全標準化所需材料
一）安全生產規(guī)章制度（1）安全生產責任制度；
（2）安全培訓教育制度；
（3）安全檢查和隱患整改管理制度；
（4）安全檢維修管理制度；
（5）安全作業(yè)管理制度（含八大危險作業(yè)）；
（6）危險化學品安全管理制度；
（7）生產設施安全管理制度(可做成一個通用制度，特種設備安全管理制度、安全防護設施)（8）安全投入保障制度（安全生產費用管理制度）；
（9）勞動防護用品（具）和保健品發(fā)放管理制度；
（10）事故管理制度（包括事故報告制度）；
（11）職業(yè)衛(wèi)生管理制度；
（12）倉庫、罐區(qū)安全管理制度；（13）安全生產會議管理制度；（14）劇毒化學品安全管理制度;（15）安全生產獎懲管理制度；
（16）防火、防爆、防塵、防毒管理制度；（17）消防管理制度；
（18）禁火、禁煙管理制度（可納入防火防爆管理制度）；（19）特種作業(yè)人員管理制度。其他制度：
1、安全生產委員會（安全領導小組）章程；
2、安全責任考核制度（應規(guī)定考核職責、頻次、方法、標準、獎懲辦法等）；
3、風險評價程序或指導書；
4、重大危險源管理制度；
5、識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)標準的管理制度；
6、建設項目安全設施“三同時”管理制度；一）安全生產規(guī)章制度（1）安全生產責任制度；
（2）安全培訓教育制度；
（3）安全檢查和隱患整改管理制度；
（4）安全檢維修管理制度；
（5）安全作業(yè)管理制度（含八大危險作業(yè)）；
（6）危險化學品安全管理制度；
（7）生產設施安全管理制度(可做成一個通用制度，特種設備安全管理制度、安全防護設施)（8）安全投入保障制度（安全生產費用管理制度）；
（9）勞動防護用品（具）和保健品發(fā)放管理制度；
（10）事故管理制度（包括事故報告制度）；
（11）職業(yè)衛(wèi)生管理制度；
（12）倉庫、罐區(qū)安全管理制度；
（13）安全生產會議管理制度；
（14）劇毒化學品安全管理制度;（15）安全生產獎懲管理制度；
（16）防火、防爆、防塵、防毒管理制度；（17）消防管理制度；
（18）禁火、禁煙管理制度（可納入防火防爆管理制度）；（19）特種作業(yè)人員管理制度。其他制度：
1、安全生產委員會（安全領導小組）章程；
2、安全責任考核制度（應規(guī)定考核職責、頻次、方法、標準、獎懲辦法等）；
3、風險評價程序或指導書；
4、重大危險源管理制度；
5、識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)標準的管理制度；
6、建設項目安全設施“三同時”管理制度；
7、關鍵裝置、重點部位安全管理制度；
8、監(jiān)視和測量設備管理制度；
9、生產設施安全拆除和報廢管理制度；
10、承包商管理制度；
11、供應商管理制度；
12、變更管理制度；
13、生產作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測制度；
14、安全標準化績效考核制度；
15、安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂管理制度；
16、應急救援管理制度。
（二）工作臺帳
1、生產設施臺帳（設備設施一覽表、重要設備臺帳、特種設備臺帳、建構筑物臺帳、安全設施臺帳、監(jiān)視和測量設備校驗臺帳）；
其中：
（1）設備設施一覽表（欄目設置應包括設備名稱、工藝位號、規(guī)格型號、材質、重量、生產廠家、容積、出廠日期、安裝日期、投產日期、圖號、價格等內容）
（2）重要設備臺帳（欄目設置應包括設備位號、設備名稱、按涉及的需求重點進行管理的相關因素（劇毒化學品、重大危險源、重要環(huán)境因素、特種設備規(guī)范、對關聯(lián)系統(tǒng)安全環(huán)保重要連帶影較大范圍影響）、生產管理及技術要求、實施情況等內容）；
（3）特種設備臺帳（欄目設置應包括設備名稱、工藝位號、制造單位、出廠編號、使用證編號、設備注冊代號、定檢日期、檢驗結果、復查日期等內容）；
（4）建構筑物臺帳（欄目設置應包括種名稱、位置、設計單位、施工單位、竣工日期、設計使用年限、占地面積、結構形式、防火等級等內容）；
（5）安全設施臺帳（欄目設置應包括種類、名稱、位置、數(shù)量、責任人等內容）；
（6）監(jiān)視和測量設備管理臺帳（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防靜電等監(jiān)視測量設備和壓力表、溫度計、液位計等，設置欄目應包括分類、名稱、安裝位置、規(guī)格型號、測量范圍、精度等級、編號、制造單位、檢定周期、檢定結果、復檢日期等內容）；
2、職業(yè)衛(wèi)生防護設施臺帳（主要包括防塵、防毒、防暑降溫等設施，如沖淋器、洗眼器等；欄目設置應包括：種類、名稱、位置、校驗、維護日期、更新情況、責任人等內容）；
3、防護急救器具臺帳（如空氣呼吸器等，欄目設置應包括器材名稱、使用單位、存放位置、數(shù)量、保管負責人、領取時間、使用維護情況等內容）；
4、個體防護用品發(fā)放臺帳（記錄發(fā)放和更換等情況）；
5、安全警示標識臺帳（包括標識類別、標識名稱、單位、設置地點、設置時間、數(shù)量、維護責任人等內容）；
6、滅火器材臺帳（欄目設置同上）；
7、事故臺帳（內容包括事故時間、事故類別、傷亡人數(shù)、損失大小、事故經(jīng)過、救援過程、事故教訓、“四不放過”處理等內容）；
8、隱患整改臺帳（應含隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、整改負責人、整改確認人、確認日期等項目內容）；
9、安全檢查臺帳（包括檢查時間、檢查形式、檢查對象、參加人員、發(fā)現(xiàn)問題及處理情況等內容）；
10、各類作業(yè)證審批臺帳（按作業(yè)類別分別設立臺帳）；
11、安全費用提取及使用臺帳（安全費用包括：完善、改造和維護安全防護設備、設施，應急救援器材、設備和現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護，安全檢查與評價，重大危險源、重大事故隱患評估、整改監(jiān)控，安全技能培訓，應急演練發(fā)生的費用等）；
12、新職工三級安全教育臺帳（包括姓名、性別、出生年月、文化程度、人廠時間、車間或部門、工種、培訓學時（廠級、車間、班組）、考試績[廠級、車間、班組）；
13、特種作業(yè)人員臺帳（包括單位、工種、姓名、性別、出生年月、文化程度、專業(yè)工齡、培訓單位、考核成績含理論和實作、取證時間、復審時間、發(fā)證編號等內容）；
14、從業(yè)人員安全培訓教育臺帳（企業(yè)對全體從業(yè)人員包括其他管理人員、工程技術人員的教育情況，）；
15、轉崗、復工及“四新”安全教育臺帳（車間級，欄目設置應包括培訓類別、培訓時間、培育對象、考核情況、講課人等內容）
16、外來施工單位作業(yè)人員安全管理臺帳（廠級、車間級）；
17、安全生產獎懲管理臺帳（廠級、車間級）；
18、工業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測臺帳（包括日期、車間或部門、項目、監(jiān)測點、監(jiān)測結果等內容）；
19、職業(yè)衛(wèi)生體檢臺帳（檢查項目、受檢單位、體檢時間、受檢人數(shù)、合格率、體檢機構等內容）；
20、其它臺帳，如重大危險源臺帳、危險化學登記臺帳等，原則上有記錄就應有管理臺帳。
（三）檔案
1、重大危險源檔案（包括危險物質名稱、數(shù)量、性質、位置、管理人員、管理制度、評估報告、檢測報告等）；
2、重大隱患檔案（包括重大隱患評價報告與技術結論、評審意見、隱患治理方案（五定）、竣工驗收報告）；
3、特種設備檔案（包括特種設備原始資料和檢維修資料、注冊登記證、定期檢驗檢測報告等）；
4、從業(yè)人員安全培訓教育檔案（一人一檔，可做成員工安全培訓登記表，包括姓名、身份、培訓時間（開始時間、結束時間）、培訓班名稱、培訓內容、舉辦單位、考核成績等內容）；
5、關鍵裝置、重點部位檔案（包括名錄（危險物質名稱、數(shù)量、性質、位置）、管理制度、安全檢查報告等）；
6、承包商檔案（包括承包商資格預審、選擇，承包商開工前準備的確認和承包商表現(xiàn)評價、續(xù)用等資料）；
7、供應商檔案（包括供應商資格預審、選擇，供應商續(xù)用評價和經(jīng)常識別與采購有關的風險等資料）；
8、化學品檔案（包括
1、化學品普查表
2、化學品建檔登記表
3、危險性不明的化學品鑒別分類報告（若有）
4、危險化學品安全技術說明書和安全標簽
5、非危險品的理化、燃爆數(shù)據(jù)和危害）；
9、職業(yè)衛(wèi)生檔案（包括
1、職業(yè)**害項目申報表，2、職業(yè)衛(wèi)生管理制度、操作規(guī)程和應急救援預案，3、職業(yè)病防治工作計劃和實施方案，4、職業(yè)危害因素監(jiān)測、評價結果（報告），5、職業(yè)病防護設施臺帳，6、勞動者個人防護用品臺帳）；
10、從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案（包括
1、勞動者的職業(yè)史和職業(yè)中毒危害接觸史，2、相應作業(yè)場所職業(yè)中毒危害因素監(jiān)測結果，3、職業(yè)健康檢查結果及處理情況，4、職業(yè)病診療等勞動者健康資料）。
（四）計劃、總結
1、安全工作計劃（公司及所有部門均應有計劃，公司的計劃應包括安全投入計劃，當然安全投入計劃也可單列）；
2、綜合檢修計劃（含安全設施檢維修計劃，計劃應做到“五定”：定檢修方案、檢修人員、安全措施、檢修質量、檢修進度）、檢修方案；
3、安全培訓教育計劃（可單列，也可納入安全工作計劃）；
4、職業(yè)衛(wèi)生防治計劃（也可納入安全工作計劃）；
5、安全檢查計劃（每次綜合檢查及專項檢查前，年初應有個總計劃可納入安全工作計劃）；
6、班組活動計劃（可每季度制定）；
7、隱患整改計劃（方案）；
8、公司及所有部門均應有工作總結；專項安全活動結束后也應有總結。
（五）應急預案及演練
1、事故應急救援預案；
2、重大危險源應急預案（可與事故應急救援預案合并，即可做成綜合預案及現(xiàn)場處置方案）；
3、關鍵裝置、重點部位應急預案（現(xiàn)場處置方案）。公司應急預案，應整合成一個有機整體。
4、應急預案評審記錄；
5、應急預案備案證明（上級部門及協(xié)作單位簽收記錄）；
6、應急須知向社會告知（如信息卡及發(fā)放記錄）；
7、應急救援預案培訓記錄；
8、應急演練方案；
9、應急演練記錄；
10、應急演練效果評價報告；
（六）原始記錄
1、安全會議記錄（安委會例會、安全員例會、生產經(jīng)營調度會等）；
2、廠、車間值班記錄；
3、安全目標完成的考核記錄；
4、安全責任考核記錄（安全獎懲原始記錄）；
5、作業(yè)活動清單；
6、設備設施清單；
7、工作危害分析（JHA）及風險評價表（記錄）；
8、安全檢查表分析（SCL）及風險評價表（記錄）；（危害辨識及風險評價清單或報告）
9、重大風險及控制措施清單；
10、風險評價結果培訓記錄（以班組為單位組織的，可記入班組活動記錄中）；
11、風險評價（評審）及風險控制效果評審（檢查）記錄（報告）；
12、重大危險源定期檢測（報告）記錄；
13、重大危險源評估報告；
14、重大危險源監(jiān)控記錄；
15、企業(yè)適用安全生產法律法規(guī)及其他要求清單（及更新記錄）；
16、企業(yè)適用安全生產法律法規(guī)及其他要求宣傳、培訓記錄（在會議、班組活動記錄中有也可以）；
17、企業(yè)適用安全生產法律法規(guī)及其他要求向相關方傳達的記錄；
18、法律法規(guī)及其他要求符合性評價報告（每年至少次）；
19、不符合項原因和責任分析及整改落實情況記錄；
20、安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程定期評審記錄；
21、安全培訓教育計劃變更記錄；
22、從業(yè)人員（含管理人員）上崗前培訓及再教育考試（核）記錄；
23、“四新”培訓考試（核）記錄；
24、新職工“三級”安全教育記錄；
25、轉崗、復工二、三級安全教育記錄；
26、外來參觀、學習人員安全須知培訓記錄；
27、外來施工單位作業(yè)人員安全培訓記錄（廠級、車間級）；
28、班組安全活動記錄；
29、安全培訓教育需求識別記錄（包括所有基層單位）；
30、安全培訓教育效果評價報告（記錄）；
31、安全設施專人管理（檢查）記錄（可納入安全員檢查表、所在崗位負責人檢查記錄）；
32、安全設施檢修記錄；
33、安全閥、壓力表校驗記錄（可制成表格形式，壓力表校驗記錄表應包括名稱、安裝位置、測量范圍、精度等級、編號、制造單位、校驗日期、紅線位置等內容；安全閥校驗記錄應包括安裝位置、安全閥型號、工作壓力、起跳壓力、回座壓力、校驗日期、校驗結果、下次校驗日期等內容）；
34、防雷防靜電、易燃有毒氣體濃度監(jiān)測報警裝置測量校驗記錄（報告）；
35、安全聯(lián)鎖裝置試驗維護記錄；
36、關鍵裝置、重點部位承包人承包點安全活動記錄；
37、關鍵裝置、重點部位安全檢查報告；
38、安全生產管理部門考核承包人到位情況記錄；
39、檢維修記錄（包括（月）綜合檢修計劃、日常檢維修計劃的落實情況）；
40、檢維修交出及驗收單；
41、有關管理部門（如安全部門）對檢維修現(xiàn)場檢查記錄；
42、作業(yè)許可證存根（包括動火、進入受限空間、破土、臨時用電、盲板抽堵、斷路、登高、起重作業(yè)等）；
43、作業(yè)風險分析記錄（可與作業(yè)證記錄合并）；
44、承包商施工作業(yè)現(xiàn)場安全管理（檢查）記錄；
45、危險化學品出入庫記錄；
46、變更（人員、工藝、技術、設施、機構等）申請及驗收表（記錄）；
47、應急咨詢服務值班記錄；
48、“一書一簽”培訓記錄；
49、產品“一書一簽”發(fā)放記錄；
50、作業(yè)場所職業(yè)危害因素定期檢測記錄；
51、勞動防護用品（器具）定期校驗及檢查記錄；
52、應急搶險與救援記錄、防護器具使用情況記錄；
53、應急救援器材檢查維護記錄（可放在專柜中，定期收集存檔）；
54、安全警示標志標識檢查維修記錄；
55、各類安全檢查表（記錄）；
56、隱患整改通知書；
57、隱患整改驗收及實施效果驗證記錄；
58、安全標準化績效考核記錄。
（七）其它資料
1、安全標準化實施方案及推進過程相關資料；
2、文件化的安全生產方針、目標；
3、企業(yè)主要負責人安全承諾書（親筆簽名）；
4、企業(yè)各級、各類人員安全目標責任書（內容有針對性，不能千篇一律）；
5、建立安全生產委員會的書面文件；
6、安全管理網(wǎng)絡體系框圖；
8、主要負責人、安全生產管理人員安全資格證書；
9、特種作業(yè)人員、安全培訓合格證書；
10、安全費用提取的標準資料；
11、工傷保險繳費憑證；
12、生產設施建設“三同時”文件、建設“六階段”的資料和審查意見；
13、各種報警器、檢測儀器的說明書；
14、安全閥、壓力表、溫度計、液位計等安全附件的技術資料；
15、特種設備定期檢驗報告；
16、多個承包商交叉作業(yè)的安全管理協(xié)議（可寫入合同中）；
17、生產設施拆除方案、風險評價以及報廢驗收資料；
18、承包商施工現(xiàn)場管理情況的資料（入廠證管理、培訓教育管理、各種作業(yè)活動相關手續(xù)的管理、施工人員勞動保護用品管理、安全設施管理、安全聯(lián)席會議管理、安全檢查管理等）；
19、職業(yè)危害申報表；
20、事故調查處理報告（含未遂事故）。
（八）安全檢查表
1、各級綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查的《安全檢查表》（檢查表應至少包括檢查項目、檢查標準、檢查方法等）。
7、關鍵裝置、重點部位安全管理制度；
8、監(jiān)視和測量設備管理制度；
9、生產設施安全拆除和報廢管理制度；
10、承包商管理制度；
11、供應商管理制度；
12、變更管理制度；
13、生產作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測制度；
14、安全標準化績效考核制度；
15、安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂管理制度；
16、應急救援管理制度。
（二）工作臺帳
1、生產設施臺帳（設備設施一覽表、重要設備臺帳、特種設備臺帳、建構筑物臺帳、安全設施臺帳、監(jiān)視和測量設備校驗臺帳）；
其中：
（1）設備設施一覽表（欄目設置應包括設備名稱、工藝位號、規(guī)格型號、材質、重量、生產廠家、容積、出廠日期、安裝日期、投產日期、圖號、價格等內容）
（2）重要設備臺帳（欄目設置應包括設備位號、設備名稱、按涉及的需求重點進行管理的相關因素（劇毒化學品、重大危險源、重要環(huán)境因素、特種設備規(guī)范、對關聯(lián)系統(tǒng)安全環(huán)保重要連帶影較大范圍影響）、生產管理及技術要求、實施情況等內容）；
（3）特種設備臺帳（欄目設置應包括設備名稱、工藝位號、制造單位、出廠編號、使用證編號、設備注冊代號、定檢日期、檢驗結果、復查日期等內容）；
（4）建構筑物臺帳（欄目設置應包括種名稱、位置、設計單位、施工單位、竣工日期、設計使用年限、占地面積、結構形式、防火等級等內容）；
（5）安全設施臺帳（欄目設置應包括種類、名稱、位置、數(shù)量、責任人等內容）；
（6）監(jiān)視和測量設備管理臺帳（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防靜電等監(jiān)視測量設備和壓力表、溫度計、液位計等，設置欄目應包括分類、名稱、安裝位置、規(guī)格型號、測量范圍、精度等級、編號、制造單位、檢定周期、檢定結果、復檢日期等內容）；
2、職業(yè)衛(wèi)生防護設施臺帳（主要包括防塵、防毒、防暑降溫等設施，如沖淋器、洗眼器等；欄目設置應包括：種類、名稱、位置、校驗、維護日期、更新情況、責任人等內容）；
3、防護急救器具臺帳（如空氣呼吸器等，欄目設置應包括器材名稱、使用單位、存放位置、數(shù)量、保管負責人、領取時間、使用維護情況等內容）；
4、個體防護用品發(fā)放臺帳（記錄發(fā)放和更換等情況）；
5、安全警示標識臺帳（包括標識類別、標識名稱、單位、設置地點、設置時間、數(shù)量、維護責任人等內容）；
6、滅火器材臺帳（欄目設置同上）；
7、事故臺帳（內容包括事故時間、事故類別、傷亡人數(shù)、損失大小、事故經(jīng)過、救援過程、事故教訓、“四不放過”處理等內容）；
8、隱患整改臺帳（應含隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、整改負責人、整改確認人、確認日期等項目內容）；
9、安全檢查臺帳（包括檢查時間、檢查形式、檢查對象、參加人員、發(fā)現(xiàn)問題及處理情況等內容）；
10、各類作業(yè)證審批臺帳（按作業(yè)類別分別設立臺帳）；
11、安全費用提取及使用臺帳（安全費用包括：完善、改造和維護安全防護設備、設施，應急救援器材、設備和現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護，安全檢查與評價，重大危險源、重大事故隱患評估、整改監(jiān)控，安全技能培訓，應急演練發(fā)生的費用等）；
12、新職工三級安全教育臺帳（包括姓名、性別、出生年月、文化程度、人廠時間、車間或部門、工種、培訓學時（廠級、車間、班組）、考試績[廠級、車間、班組）；
13、特種作業(yè)人員臺帳（包括單位、工種、姓名、性別、出生年月、文化程度、專業(yè)工齡、培訓單位、考核成績含理論和實作、取證時間、復審時間、發(fā)證編號等內容）；
14、從業(yè)人員安全培訓教育臺帳（企業(yè)對全體從業(yè)人員包括其他管理人員、工程技術人員的教育情況，）；
15、轉崗、復工及“四新”安全教育臺帳（車間級，欄目設置應包括培訓類別、培訓時間、培育對象、考核情況、講課人等內容）
16、外來施工單位作業(yè)人員安全管理臺帳（廠級、車間級）；
17、安全生產獎懲管理臺帳（廠級、車間級）；
18、工業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測臺帳（包括日期、車間或部門、項目、監(jiān)測點、監(jiān)測結果等內容）；
19、職業(yè)衛(wèi)生體檢臺帳（檢查項目、受檢單位、體檢時間、受檢人數(shù)、合格率、體檢機構等內容）；
20、其它臺帳，如重大危險源臺帳、危險化學登記臺帳等，原則上有記錄就應有管理臺帳。
（三）檔案
1、重大危險源檔案（包括危險物質名稱、數(shù)量、性質、位置、管理人員、管理制度、評估報告、檢測報告等）；
2、重大隱患檔案（包括重大隱患評價報告與技術結論、評審意見、隱患治理方案（五定）、竣工驗收報告）；
3、特種設備檔案（包括特種設備原始資料和檢維修資料、注冊登記證、定期檢驗檢測報告等）；
4、從業(yè)人員安全培訓教育檔案（一人一檔，可做成員工安全培訓登記表，包括姓名、身份、培訓時間（開始時間、結束時間）、培訓班名稱、培訓內容、舉辦單位、考核成績等內容）；
5、關鍵裝置、重點部位檔案（包括名錄（危險物質名稱、數(shù)量、性質、位置）、管理制度、安全檢查報告等）；
6、承包商檔案（包括承包商資格預審、選擇，承包商開工前準備的確認和承包商表現(xiàn)評價、續(xù)用等資料）；
7、供應商檔案（包括供應商資格預審、選擇，供應商續(xù)用評價和經(jīng)常識別與采購有關的風險等資料）；
8、化學品檔案（包括
1、化學品普查表
2、化學品建檔登記表
3、危險性不明的化學品鑒別分類報告（若有）
4、危險化學品安全技術說明書和安全標簽
5、非危險品的理化、燃爆數(shù)據(jù)和危害）；
9、職業(yè)衛(wèi)生檔案（包括
1、職業(yè)**害項目申報表，2、職業(yè)衛(wèi)生管理制度、操作規(guī)程和應急救援預案，3、職業(yè)病防治工作計劃和實施方案，4、職業(yè)危害因素監(jiān)測、評價結果（報告），5、職業(yè)病防護設施臺帳，6、勞動者個人防護用品臺帳）；
10、從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案（包括
1、勞動者的職業(yè)史和職業(yè)中毒危害接觸史，2、相應作業(yè)場所職業(yè)中毒危害因素監(jiān)測結果，3、職業(yè)健康檢查結果及處理情況，4、職業(yè)病診療等勞動者健康資料）。
（四）計劃、總結
1、安全工作計劃（公司及所有部門均應有計劃，公司的計劃應包括安全投入計劃，當然安全投入計劃也可單列）；
2、綜合檢修計劃（含安全設施檢維修計劃，計劃應做到“五定”：定檢修方案、檢修人員、安全措施、檢修質量、檢修進度）、檢修方案；
3、安全培訓教育計劃（可單列，也可納入安全工作計劃）；
4、職業(yè)衛(wèi)生防治計劃（也可納入安全工作計劃）；
5、安全檢查計劃（每次綜合檢查及專項檢查前，年初應有個總計劃可納入安全工作計劃）；
6、班組活動計劃（可每季度制定）；
7、隱患整改計劃（方案）；
8、公司及所有部門均應有工作總結；專項安全活動結束后也應有總結。
（五）應急預案及演練
1、事故應急救援預案；
2、重大危險源應急預案（可與事故應急救援預案合并，即可做成綜合預案及現(xiàn)場處置方案）；
3、關鍵裝置、重點部位應急預案（現(xiàn)場處置方案）。
公司應急預案，應整合成一個有機整體。
4、應急預案評審記錄；
5、應急預案備案證明（上級部門及協(xié)作單位簽收記錄）；
6、應急須知向社會告知（如信息卡及發(fā)放記錄）；
7、應急救援預案培訓記錄；
8、應急演練方案；
9、應急演練記錄；
10、應急演練效果評價報告；
（六）原始記錄
1、安全會議記錄（安委會例會、安全員例會、生產經(jīng)營調度會等）；
2、廠、車間值班記錄；
3、安全目標完成的考核記錄；
4、安全責任考核記錄（安全獎懲原始記錄）；
5、作業(yè)活動清單；
6、設備設施清單；
7、工作危害分析（JHA）及風險評價表（記錄）；
8、安全檢查表分析（SCL）及風險評價表（記錄）；
（危害辨識及風險評價清單或報告）
9、重大風險及控制措施清單；
10、風險評價結果培訓記錄（以班組為單位組織的，可記入班組活動記錄中）；
11、風險評價（評審）及風險控制效果評審（檢查）記錄（報告）；
12、重大危險源定期檢測（報告）記錄；
13、重大危險源評估報告；
14、重大危險源監(jiān)控記錄；
15、企業(yè)適用安全生產法律法規(guī)及其他要求清單（及更新記錄）；
16、企業(yè)適用安全生產法律法規(guī)及其他要求宣傳、培訓記錄（在會議、班組活動記錄中有也可以）；
17、企業(yè)適用安全生產法律法規(guī)及其他要求向相關方傳達的記錄；
18、法律法規(guī)及其他要求符合性評價報告（每年至少次）；
19、不符合項原因和責任分析及整改落實情況記錄；
20、安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程定期評審記錄；
21、安全培訓教育計劃變更記錄；
22、從業(yè)人員（含管理人員）上崗前培訓及再教育考試（核）記錄；
23、“四新”培訓考試（核）記錄；
24、新職工“三級”安全教育記錄；
25、轉崗、復工二、三級安全教育記錄；
26、外來參觀、學習人員安全須知培訓記錄；
27、外來施工單位作業(yè)人員安全培訓記錄（廠級、車間級）；
28、班組安全活動記錄；
29、安全培訓教育需求識別記錄（包括所有基層單位）；
30、安全培訓教育效果評價報告（記錄）；
31、安全設施專人管理（檢查）記錄（可納入安全員檢查表、所在崗位負責人檢查記錄）；
32、安全設施檢修記錄；
33、安全閥、壓力表校驗記錄（可制成表格形式，壓力表校驗記錄表應包括名稱、安裝位置、測量范圍、精度等級、編號、制造單位、校驗日期、紅線位置等內容；安全閥校驗記錄應包括安裝位置、安全閥型號、工作壓力、起跳壓力、回座壓力、校驗日期、校驗結果、下次校驗日期等內容）；
34、防雷防靜電、易燃有毒氣體濃度監(jiān)測報警裝置測量校驗記錄（報告）；
35、安全聯(lián)鎖裝置試驗維護記錄；
36、關鍵裝置、重點部位承包人承包點安全活動記錄；
37、關鍵裝置、重點部位安全檢查報告；
38、安全生產管理部門考核承包人到位情況記錄；
39、檢維修記錄（包括（月）綜合檢修計劃、日常檢維修計劃的落實情況）；
40、檢維修交出及驗收單；
41、有關管理部門（如安全部門）對檢維修現(xiàn)場檢查記錄；
42、作業(yè)許可證存根（包括動火、進入受限空間、破土、臨時用電、盲板抽堵、斷路、登高、起重作業(yè)等）；
43、作業(yè)風險分析記錄（可與作業(yè)證記錄合并）；
44、承包商施工作業(yè)現(xiàn)場安全管理（檢查）記錄；
45、危險化學品出入庫記錄；
46、變更（人員、工藝、技術、設施、機構等）申請及驗收表（記錄）；
47、應急咨詢服務值班記錄；
48、“一書一簽”培訓記錄；
49、產品“一書一簽”發(fā)放記錄；
50、作業(yè)場所職業(yè)危害因素定期檢測記錄；
51、勞動防護用品（器具）定期校驗及檢查記錄；
52、應急搶險與救援記錄、防護器具使用情況記錄；
53、應急救援器材檢查維護記錄（可放在專柜中，定期收集存檔）；
54、安全警示標志標識檢查維修記錄；
55、各類安全檢查表（記錄）；
56、隱患整改通知書；
57、隱患整改驗收及實施效果驗證記錄；
58、安全標準化績效考核記錄。
（七）其它資料
1、安全標準化實施方案及推進過程相關資料；
2、文件化的安全生產方針、目標；
3、企業(yè)主要負責人安全承諾書（親筆簽名）；
4、企業(yè)各級、各類人員安全目標責任書（內容有針對性，不能千篇一律）；
5、建立安全生產委員會的書面文件；
6、安全管理網(wǎng)絡體系框圖；
8、主要負責人、安全生產管理人員安全資格證書；
9、特種作業(yè)人員、安全培訓合格證書；
10、安全費用提取的標準資料；
11、工傷保險繳費憑證；
12、生產設施建設“三同時”文件、建設“六階段”的資料和審查意見；
13、各種報警器、檢測儀器的說明書；
14、安全閥、壓力表、溫度計、液位計等安全附件的技術資料；
15、特種設備定期檢驗報告；
16、多個承包商交叉作業(yè)的安全管理協(xié)議（可寫入合同中）；
17、生產設施拆除方案、風險評價以及報廢驗收資料；
18、承包商施工現(xiàn)場管理情況的資料（入廠證管理、培訓教育管理、各種作業(yè)活動相關手續(xù)的管理、施工人員勞動保護用品管理、安全設施管理、安全聯(lián)席會議管理、安全檢查管理等）；
19、職業(yè)危害申報表；
20、事故調查處理報告（含未遂事故）。
（八）安全檢查表
1、各級綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查的《安全檢查表》（檢查表應至少包括檢查項目、檢查標準、檢查方法等）。
第四篇：?；髽I(yè)安全標準化
?；髽I(yè)安全標準化
在提交申請書時,提交如下文件：
1、營業(yè)執(zhí)照復印件，法人或委托法人資格證明
2、行業(yè)上有強制要求的資質證書和生產許可證復印件
3、企業(yè)簡介
4、生產/服務的主要過程的流程圖或示意圖
5、地理位置圖及廠區(qū)平面示意圖
6、主要生產設備和檢測設備清單
7、受控的安全標準化文件清單
8、自評報告（包括自評結果）
9、重大風險清單
10、重大危險源清單
11、安全健康方針、目標
12、所遵守和執(zhí)行的安全衛(wèi)生法律法規(guī)和其他要求清單
13、重點監(jiān)管的危險化工工藝自動控制改造情況說明
第五篇：?；菲髽I(yè)安全標準化2014-2、3安全工作計劃
201 安全工作計劃
一、定期組織召開公司安委會和車間安全會、班組安全活動。
二、每月深入班組崗位檢查班組安全活動落實情況。
三、組織做好經(jīng)常性、季節(jié)性、節(jié)假日、專業(yè)及綜合性安全檢查活動。
四、做好車間員工日常安全教育，杜絕“三違”現(xiàn)象。
五、定期總結分析安全工作，有效杜絕輕傷、重傷、死亡、窒息、火災事故的發(fā)生。
六、月底前公司達到市類?；菲髽I(yè)安全標準化級標準
單位(蓋章):
二〇一年月日
點擊咨詢 