第一篇：事故隱患排查年度工作計劃

核桃峪煤礦2018年事故隱患排查

年度工作計劃

為提高事故隱患排查治理工作的計劃性、針對性和時效性，確保礦井事故隱患排查治理工作全面有序開展、取得實效，按照《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分辦法》、《煤礦生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度建設(shè)指南（試行）》和《煤礦重特大事故隱患治理督辦制度建設(shè)指南（試行）》要求，結(jié)合礦井實際，特制訂本計劃。

一、工作目標

結(jié)合礦井2018年安全生產(chǎn)工作安排和2018年度建設(shè)計劃，建立健全事故隱患排查治理長效管理機制，逐步構(gòu)建安全風險分級管控和事故隱患排查治理雙重預防機制，實施事故隱患分級治理、督辦，嚴格做到事故隱患治理責任、措施、資金、時限和預案“五落實”，重大事故隱患排查有組織、治理有方案，不斷促進事故隱患排查治理工作規(guī)范化、制度化、經(jīng)常化，推動事故隱患排查全員、全方位、全過程同步進行，實現(xiàn)礦井安全建設(shè)。

二、組織機構(gòu)

事故隱患排查治理工作由礦長全面負責、分管負責人負責分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作。為確保事故隱患排查治理工作正常開展、取得實效，達到預期目標，特成立事故隱患排查治理工作領(lǐng)導小組。

組 長：惠金衛(wèi) 禹學成

副組長：左明璽 翟軍義 竇建剛 黃江回 董昊福 成 員：機關(guān)各科室負責人、各基層隊隊長、各科室主管技術(shù)人員、監(jiān)理總工程師、各施工單位負責人及項目安全經(jīng)理

事故隱患排查治理辦公室設(shè)在安全監(jiān)察科，安監(jiān)科科長兼任辦公室主任，具體負責落實礦事故隱患排查治理工作領(lǐng)導小組下達的各項工作任務(wù)，負責各級事故隱患排查治理的各項日常管理工作。

領(lǐng)導小組職責：

1.事故隱患排查治理工作領(lǐng)導小組對礦井事故隱患排查治理工作全面領(lǐng)導負責，安排部署礦月度重大事故隱患排查工作，負責組織制定重大事故隱患專項治理方案，組織召開事故隱患治理專題會議，對事故隱患的治理情況進行通報，分析事故隱患產(chǎn)生的原因，組織制定針對性的整改措施。

2.審定治理重大事故隱患的安全投入、設(shè)備、設(shè)施、資金保障、專項培訓、考核管理等事項。

3.聽取事故隱患排查治理辦公室對礦事故隱患排查治理開展情況的匯報和建議，提出針對性的指導意見。

三、排查主要內(nèi)容

1.持證情況:各參建單位營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證等資質(zhì)證照是否齊全有效，主要負責人及安全管理人員資格證書是否齊全有效。

2.管理人員配備情況：是否配有項目經(jīng)理以及分管安全、生產(chǎn)、機電、技術(shù)的副經(jīng)理。

3.安全培訓情況：礦屬各級管理人員、各項目部管理人員安全生產(chǎn)知識和管理能力是否考核合格并取證；礦機電隊、生活服務(wù)隊及各參建單位特殊工種人員是否持證上崗；職工安全 培訓資料是否健全；“三違”人員安全培訓資料是否健全，各單位是否編制培訓計劃等

4.特種作業(yè)人員配備情況：是否配備有專（兼）職安檢員、瓦檢工、提升機司機、絞車工、爆破工、信號工等特種作業(yè)人員，配備人數(shù)是否符合要求，是否經(jīng)過培訓合格并持證上崗，特殊工種資格證件是否齊全有效等。

5.出入井管理情況：是否嚴格執(zhí)行調(diào)度會制度、班前會議制度、入井檢身制度、出入井人員登記制度、礦燈集中管理制度等。

6.管理人員帶（跟）班情況：是否嚴格執(zhí)行礦級領(lǐng)導及項目部領(lǐng)導帶班下井制度、每班帶班經(jīng)理（隊長）帶班下井制度、是否與工人同上同下，是否嚴格執(zhí)行井下交接班制度等。

7.通風管理情況：是否具備滿足生產(chǎn)實際需求的通風系統(tǒng)，井下各用風地點及掘進工作面的供風能力是否滿足安全生產(chǎn)的需求，是否有備用通風機，井下通風設(shè)施構(gòu)筑質(zhì)量是否符合標準并能滿足安全要求，風筒距工作面的距離是否符合要求，有無違規(guī)串聯(lián)通風，風筒漏風率是否符合規(guī)定，臨時風障是否維護到位，有無漏風現(xiàn)象等。

8.瓦斯防治情況：瓦斯檢查工配備數(shù)量是否滿足要求，是否按規(guī)定檢查瓦斯，是否存在漏檢、假檢，是否存在井下瓦斯超限后未采取措施繼續(xù)作業(yè)，瓦斯超限是否立即組織撤人，瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)運行是否正常，是否有瓦斯超限處理記錄，各類監(jiān)控器配備是否齊全，位置安設(shè)是否正確，是否配備專業(yè)人員維護瓦斯監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，是否執(zhí)行監(jiān)測人員24小時值班制度等。9.水害防治：是否有可靠的排水系統(tǒng)，礦井水文地質(zhì)資料、圖紙、記錄臺賬是否齊全，是否嚴格執(zhí)行“預測預報、有掘必探、先探后掘、先治后采”的原則，是否有探放工作需要的防治水機構(gòu)、專業(yè)技術(shù)人員、配齊專用探放水設(shè)備等。

10.爆破管理情況：爆破工是否經(jīng)過培訓合格并持證上崗，人員配備數(shù)量是否滿足安全管理要求，是否嚴格執(zhí)行“三人聯(lián)鎖放炮”和“一炮三檢” 制度，炸藥、雷管等的運輸、儲存是否滿足規(guī)范要求。

11.頂板管理情況：作業(yè)規(guī)程中是否編制有頂板說明書，是否嚴格按照《作業(yè)規(guī)程》規(guī)定參數(shù)作業(yè)，是否存在空頂、空幫作業(yè)，錨桿、錨索等的張拉預緊是否到位；噴漿質(zhì)量是否達標，是否嚴格執(zhí)行工作面敲幫問頂制度，巷道頂板巡查等。

12.下井人數(shù)：井下人數(shù)及分布情況是否符合相關(guān)規(guī)定，是否存在超員現(xiàn)象，是否在劃定的重大安全風險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。

13.機電設(shè)備管理情況：是否真正實現(xiàn)了“雙回路”供電；井下各類設(shè)備是否取得產(chǎn)品合格證、礦用產(chǎn)品安全標志及防爆合格證，防爆等級與瓦斯等級是否相符；機電設(shè)備各類保護裝置和安全防護設(shè)施是否齊全；各類設(shè)備操作規(guī)程是否齊全，作業(yè)人員是否持證上崗。

14.提升運輸管理情況：提升設(shè)備及提升鋼絲繩檢測檢驗是否合格，是否出具報告，設(shè)備檢修維護記錄是否建立起全并如實填寫，提升機各類保護是否齊全，動作是否靈敏可靠，實驗記錄是否如實填寫，防爆車、無軌膠輪車等其它防爆機械是 否編號管理。

15.防災工作情況：是否制訂防洪、防透水、防雷電、防火（自燃）等措施。礦井周圍是否存在山體滑坡、垮塌、泥石流等自然災害。是否制訂落實了暴風、暴雨、雷電、地震等可能造成煤礦停電、停風、淹井事故的防范措施。

四、排查頻次

1.月度事故隱患排查。

礦長每月組織分管副礦長及安全、機電、工程、生產(chǎn)調(diào)度等業(yè)務(wù)科室、各施工單位、各區(qū)隊開展1次覆蓋井上、下各生產(chǎn)系統(tǒng)、各崗位的事故隱患排查和安全風險辨識活動?；顒娱_展前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員。隱患排查后，由檢查組人員將查出的隱患錄入安全管理綜合信息化平臺，監(jiān)督限期落實整改。

2.每旬事故隱患排查

各專業(yè)分管副礦長、礦總工程師每旬組織安全、工程、機電、生產(chǎn)調(diào)度、綜合辦等業(yè)務(wù)科室、各基層隊、各施工單位開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位，包括礦井通風管理、瓦斯防治、火災防治、粉塵防治、水害防治，礦壓防治、頂板管理、地質(zhì)災害防治等，礦井主要設(shè)備、安全供用電、礦井提升運輸、礦井排水、環(huán)境保護，礦井生產(chǎn)環(huán)節(jié)、安全監(jiān)測監(jiān)控、通訊、應(yīng)急避險、職工安全培訓管理，以及地面土建施工管理、兩堂一舍、食品安全等方面的事故隱患排查工作。

排查前由業(yè)務(wù)科室制定排查安排表，確定排查內(nèi)容，明確參加人員。隱患排查后，由各業(yè)務(wù)科室負責，將查出的隱患錄入安全管理綜合信息化平臺，監(jiān)督限期落實整改。3.每天事故隱患排查

（1）礦領(lǐng)導和科室管理、技術(shù)人員、施工單位帶班經(jīng)理（帶班隊長）每天分三班帶班入井，對井下各作業(yè)點進行全面隱患排查，對排查出的事故隱患督促現(xiàn)場落實治理，對不能立即治理的隱患，升井后及時錄入礦井安全綜合管理信息平臺（礦領(lǐng)導查出的隱患填寫在礦領(lǐng)導、機關(guān)管理人員下井交接班記錄本上，由調(diào)度室負責匯總錄入安全管理綜合信息化平臺），施工單位排查的隱患填寫在項目部隱患排查治理臺帳上，各業(yè)務(wù)科室根據(jù)責任分工監(jiān)督相關(guān)責任單位限期落實整改。

（2）安全監(jiān)察科每天安排安全檢查員分三班開展作業(yè)現(xiàn)場巡回事故隱患排查，對排查出的事故隱患立即督促現(xiàn)場落實治理，對不能立即治理的隱患錄入礦井安全綜合管理信息平臺，跟蹤責任單位限期落實整改；并對各施工單位內(nèi)業(yè)資料，特別是職工安全培訓情況進行動態(tài)檢查。

4.每班事故隱患排查。

各基層區(qū)隊、各施工單位班組長每班組織崗位工種或班組職工進行1次隱患排查，對排查出的隱患現(xiàn)場落實治理，對不能立即治理的隱患，及時匯報區(qū)隊、施工單位，由責任區(qū)隊、施工單位主要負責人負責制定治理方案，監(jiān)督落實治理。每班隱患排查要按要求填寫《區(qū)隊班組事故隱患排查記錄》、《××單位事故隱患排查記錄》。

5.崗位事故隱患排查。

崗位作業(yè)人員執(zhí)行作業(yè)過程中隨時開展事故隱患排查，對排查出能夠立即治理的隱患，采取措施立即落實治理，對發(fā)現(xiàn)的不能立即治理的隱患，及時匯報區(qū)隊或項目部，由責任區(qū)隊 主要負責人或項目經(jīng)理負責制定治理方案，監(jiān)督落實治理，并將問題及治理方案逐級上報礦事故隱患排查辦公室。崗位工種隱患排查要按要求填寫《崗位工種事故隱患排查記錄》。

6.重大工程開工、重要工程節(jié)點、重大節(jié)假日、冬季三防、雨季三防期間的事故隱患排查。

由各責任單位根據(jù)具體時間，針對檢查重點制定事故隱患排查通知（方案），各單位嚴格按照排查方案開展事故隱患排查工作。

五、事故隱患治理

事故隱患治理環(huán)節(jié)突出分級治理和現(xiàn)場管理，根據(jù)隱患的影響范圍、危害程度和治理難度，確定不同層級的治理責任單位和人員，并強調(diào)治理責任、措施、資金、時限和預案“五落實”，確保隱患治理到位，治理過程要通過安全措施、專人指揮、現(xiàn)場監(jiān)督等確保安全，不安全不治理。

1.事故隱患分級：根據(jù)事故隱患的影響范圍、危害程度和整改治理難度，將事故隱患分為A、B、C三級。A 級事故隱患為一般安全隱患，安全隱患可立即或當場整改；B 級事故隱患的為難度較大，作業(yè)現(xiàn)場整改不了，需由礦、業(yè)務(wù)科室協(xié)調(diào)整改的隱患，安全隱患須在一定限期內(nèi)完成整改；C 級事故隱患為重大生產(chǎn)安全隱患，礦井無法解決，必須立即停止受威脅區(qū)域所有作業(yè)活動、撤出作業(yè)人員的，同時需要集團公司以及上級部門協(xié)調(diào)整改的事故隱患。

2.事故隱患治理：事故隱患治理執(zhí)行分級治理，C級重大生產(chǎn)安全隱患由礦長組織制定專項治理方案，并組織實施；治理方案按規(guī)定上報集團公司安監(jiān)部。B級不能立即治理完成的 事故隱患，由治理責任單位（或業(yè)務(wù)科室）主要責任人按照事故隱患治理“五定”原則組織實施；A級能夠立即治理完成的事故隱患，當班采取措施，及時治理消除，并做好記錄。

3.隱患治理監(jiān)督：事故隱患治理單必須明確治理責任單位和治理責任人、驗收單位和驗收責任人。對未按規(guī)定期限完成治理的事故隱患，必須提升督辦層級，發(fā)出提級督辦警示，具體為帶班隊長、經(jīng)理督辦的事故隱患提升由主管業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊及施工單位負責人督辦，科室督辦的事故隱患提升由主管副礦長督辦，主管副礦長督辦的事故隱患提升由礦長督辦，礦長督辦的事故隱患提升由上一級單位督辦。

4.事故隱患銷號：礦組織的各頻次事故隱患排查完成整改后，由驗收責任單位責任人負責驗收，驗收合格后報安監(jiān)科進行復驗，經(jīng)復驗合格予以銷號。集團公司及上級部門檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，完成治理后，經(jīng)礦內(nèi)相關(guān)責任單位組織驗收后，由安全監(jiān)察科擬定書面報告，經(jīng)礦主管領(lǐng)導審批后，上報上級監(jiān)察部門。

六、工作要求

1.各單位、各部門、各級管理人員要高度重視事故隱患排查治理工作，嚴格按照工作計劃組織開展事故隱患排查。各業(yè)務(wù)部門要根據(jù)檢查類型，結(jié)合礦井當前工作重點，制定有針對性的檢查方案；其它各科室要按照檢查通知要求，提前安排好參檢人員；參檢人員要相互配合，各盡其責，踏踏實實做好各類事故隱患排查工作。

2.各施工單位要按照檢查通知要求，提前組織本單位各級管理人員和各崗位人員做好自查自糾工作。監(jiān)理單位要主動履 職盡責，協(xié)助礦方督促和指導施工單位做好事故隱患排查工作。各施工單位要教育職工，進一步轉(zhuǎn)變工作作風，樹立隱患就是事故的安全理念，不斷深化落實施工安全主體責任。

3.各科室要嚴格按照安全管理嚴、細、實的工作要求，認真對照《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求和評分辦法（試行）》和行業(yè)有關(guān)標準組織開展事故隱患排查。檢查過程中要時刻把標準、規(guī)范挺在前面，堅持以規(guī)程、標準為管理標尺、檢查依據(jù)。全礦職工要以更加積極的工作態(tài)度、更加務(wù)實的工作作風、更加嚴密的工作舉措扎實開展好此項工作，全面提升礦井安全保障能力，實現(xiàn)安全建設(shè)。

2018年1月8日

第二篇：事故隱患排查制度

山西煤炭運銷集團蘭煜煤業(yè)有限公司

隱

患

排

查

整

改

制

度

目 錄

一、事故隱患排查與整改制度...............................1

二、安全全生產(chǎn)隱患排查、治理和報告制度...................5

三、隱患舉報獎勵制度.....................................8

四、隱患整改評價制度....................................10

五、隱患整改銷號制度....................................15

六、重大事故查處督辦制度................................17

七、重大隱患治理制度....................................19

一、事故隱患排查與整改制度

為了進一步搞好事故隱患排查與整改工作，杜絕各類事故的發(fā)生，實現(xiàn)事故隱患排查工作的規(guī)范化、制度化，結(jié)合我礦實際，特制定本制度。

一、煤礦應(yīng)建立事故隱患排查與整改制度，組織事故隱患排查，并建立相應(yīng)的隱患篩選認定、登記傳遞、整改及反饋表。礦安監(jiān)科要對事故隱患排查工作進行監(jiān)督檢查。

二、實行礦級對科級，科級對隊（班組）級三級管理，三級體系互相監(jiān)督互相制約。

三、事故隱患的分級和分類

1、礦井及地面各生產(chǎn)單位的事故隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中有可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷。

2、事故隱患分級：事故隱患分為一般事故和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或局部停產(chǎn)、停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

3、煤礦隱患分為10種類型：頂板、通風、瓦斯、煤塵、水害、火災、機電、運輸、放炮和其他。

四、事故隱患排查分級責任劃分：

1、礦長是煤礦隱患排查第一責任者，對本單位事故隱患排查全面負責。

2、煤礦分管生產(chǎn)、機電、通風等副礦長及總工程師對

礦長負責，負責分管范圍內(nèi)的事故隱患排查。

3、分管機電、通風、生產(chǎn)、運輸、基建、運銷、后勤及新產(chǎn)業(yè)等業(yè)務(wù)科室負責本職范圍內(nèi)的事故隱患排查工作。

4、煤礦的設(shè)計、計劃、財務(wù)、供應(yīng)等科室分別負責事故隱患整改過程中的有關(guān)工程設(shè)計、項目計劃、資金落實、材料和設(shè)備供應(yīng)等工作。

五、事故隱患排查例會制度及事故隱患排查內(nèi)容：

1、每月由礦長負責主持召開安全辦公會議，每周由安全礦長負責主持召開安全辦公會議，研究總結(jié)本單位的重大隱患問題。區(qū)隊、班組發(fā)現(xiàn)隱患要立即采取措施進行解決。

2、對前期事故隱患項目進行落實和排查，已整改完成的事故隱患履行銷項手續(xù)，沒有整改的要查找原因，重新履行排查手續(xù)。

3、對新發(fā)現(xiàn)的事故隱患，按程度確定事故隱患等級，制定整改措施，落實項目、資金、解決時間和相應(yīng)負責單位及責任者。

六、事故隱患排查程序：

1、各級管理人員在各類檢查中，要按照安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，認真進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)事故隱患，并在現(xiàn)場采取臨時措施，避免事故發(fā)生。

2、檢查結(jié)束后，對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的事故隱患一律填表登記，由安監(jiān)科負責篩選分級。

3、對一般事故隱患要當場與區(qū)、隊干部認定并簽字，落實整改時間和責任人，并填寫事故隱患“三定表”報安監(jiān)站。

4、對重大事故隱患報送單位安全第一責任者認定，并由其召集有關(guān)部門研究采取臨時預防性措施后報市公司安

監(jiān)部。

七、事故隱患的整改：

1、各科科長對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患整改負責，必須做到項目、措施、整改時間、責任人落實。

2、事故隱患按排查規(guī)定時間解決后，責任科室或責任人要及時向安監(jiān)科報告，經(jīng)復查確認后，履行銷項手續(xù)。形成事故隱患排查、登記、篩選、上報、制定措施、整改、驗收、銷項的閉合管理體系。

3、對未按規(guī)定時間解決的事故隱患，要查找原因，追究責任。

4、要全面落實“不安全不生產(chǎn)，不消除事故隱患不生產(chǎn)，無安全措施不生產(chǎn)”的原則，對于作業(yè)現(xiàn)場和環(huán)境存在的事故隱患要及時處理，未處理之前，要制定切實可行的防范措施，并報有關(guān)科室審批，無措施不得生產(chǎn)。

八、安監(jiān)科要對事故隱患進行綜合管理，統(tǒng)一上報，歸類存檔。按事故類別、級別、及時通知各業(yè)務(wù)科室，按時組織事故隱患排查例會，并實施事故隱患整改的監(jiān)督檢查。

九、事故隱患排查報告：

1、建立健全完善事故隱患排查報告制度。安監(jiān)科每月23號前要召集有關(guān)科室領(lǐng)導對查出的事故隱患進行篩選分級，制定措施，并將重大事故隱患上報市公司安監(jiān)部。

2、事故隱患在未整改之前，必須每次都報，直至事故隱患整改完成。不報事故隱患，不安排安措項目。

十、獎勵與處罰

1、煤礦每月要對隱患排查工作總結(jié)考核兌現(xiàn)一次，并對各級管理人員下達查隱患任務(wù)：礦長每月查2次，分管礦長每月查4次，科長（副科長）每月6次，技術(shù)員每月8次，安監(jiān)員每月10次，隊長（副隊長）每月8次。

2、對查隱患任務(wù)進行獎勵制度，每超一次獎50元，每月少查一次，罰30元，每月由安監(jiān)科統(tǒng)一匯總、公布、進行獎罰。

3、凡對事故隱患排查不認真，整改不落實或者扯皮、推諉、頂著不辦的科室和個人，安監(jiān)部門要根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，并根據(jù)《安全生產(chǎn)問責制度》對責任人進行問責。因此而導致事故發(fā)生，要按《事故報告和調(diào)查處理制度》和《安全生產(chǎn)問責制度》有關(guān)規(guī)定，追究其事故責任。

二、安全全生產(chǎn)隱患排查、治理和報告制度

為加強對事故隱患排查、整改和監(jiān)督管理，嚴防安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，根據(jù)國家安全生產(chǎn)有關(guān)法律、法規(guī)特制定安全生產(chǎn)事故隱患排查、治理和報告制度。

1、安全生產(chǎn)事故隱患是指作業(yè)場所環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施的不安全狀態(tài)，從業(yè)人員的不安全行為，以及管理上的不安全缺陷，可能導致發(fā)生事故隱患。

2、成立事故隱患管理領(lǐng)導小組，安全副礦長任組長，安監(jiān)科長任副組長，成員由安監(jiān)、調(diào)度、通風、機電等相關(guān)科室第一負責人組成，領(lǐng)導小組辦公室設(shè)在安監(jiān)科。

3、礦長對全礦安全隱患排查治理全面負責，分管副礦長、總工程師對礦長負責，負責組織本職范圍內(nèi)的安全隱患排查與治理。安監(jiān)科負責安全隱患的管理、監(jiān)督和統(tǒng)計上報工作。

4、安全生產(chǎn)隱患按事故隱患的嚴重程度、解決難易分為三級：

A級：危害嚴重或者治理難度大，需由上級部門協(xié)調(diào)解決的隱患。

B級：危害比較嚴重或者有一定的工程量，需由礦限期解決的隱患。

C級：對礦井安全生產(chǎn)有一定影響，由各科室業(yè)務(wù)部門解決的隱患。

按事故隱患的種類分為：通風、瓦斯、煤塵、火災、水災、提升運輸、機電、放炮、頂板和其它等。

5、每周星期五，由礦長負責召集分管領(lǐng)導、各科室負責人以及有關(guān)技術(shù)人員對礦井安全隱患排查一次，并形成例會制度。

6、對查出的隱患，由礦總工程師負責組織編制治理措施，分管礦長組織整改落實。隱患涉及重大隱患的，報上級公司、并積極掛牌督辦治理。隱患整改資金從安全技術(shù)措施專項費用中列支，不足部分從維簡費用中列支。隱患整改做到七落實，即項目、措施、資金、時間、進度、人員以及責任落實。

7、各有關(guān)科室必須匯報本周、本月隱患治理以及下周、下月本單位、本專業(yè)隱患排查情況，并將本周、本月隱患治理反饋表在每周、每月末上報安監(jiān)科；安監(jiān)科要及時將每周及每月上報的資料進行匯總。每月5日前，將上月隱患治理情況和下月隱患排查情況報送上級公司，各科室安全隱患在未整改完前，必須對治理整改的情況、進度及時報送安監(jiān)科。其他有關(guān)重大隱患按照上級要求根據(jù)不同時期，不同活動的具體要求進行及時上報。

8、每班下井的跟班礦長、各級管理人員協(xié)助、指導、配合班組進行隱患排查、現(xiàn)場跟班安監(jiān)員與崗位工時時進行隱患排查。

9、每班下井的各級管理人員對所檢查區(qū)域查出的問題必須填寫班隱患臺帳并限期整改，由當班所屬區(qū)域跟班管理人員簽字落實整改，跟班安監(jiān)員負責復查銷號。一時難以立即整改的構(gòu)成重大事故隱患，要制定切實可行的防范措施，報上級主管部門審批后執(zhí)行，無措施未整改堅決不能生產(chǎn)。

10、各有關(guān)科室周、月隱患報表必須字跡清晰，參加排查人員和整改責任人簽字；現(xiàn)場班隱患臺帳必須填寫認真、字跡清晰，不得涂改。

11、堅持不安全不生產(chǎn)的原則，凡是存在安全隱患的地點，必須制定可靠的防范措施，無措施不準生產(chǎn)。安全隱患

治理完畢后，須由安監(jiān)科組織驗收，驗收結(jié)果及時上報銷號。

12、安全隱患排查治理不力或安全隱患整改措施不落實，導致發(fā)生事故的，將依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)追究責任人的責任。

13、加強對安全隱患的管理，把安全隱患的排查治理工作納入安全辦公會議、安全檢查和安全考核的重要內(nèi)容，研究、協(xié)調(diào)并督促安全隱患的整改，嚴防事故的發(fā)生。

三、隱患舉報獎勵制度

為強化企業(yè)安全生產(chǎn)的群眾監(jiān)督，鼓勵舉報重大安全隱患和違法違規(guī)行為，及時發(fā)現(xiàn)并排除隱患，制止和懲處違法行為，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《國務(wù)院關(guān)于預防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》（國務(wù)院第446號）等法律法規(guī)及上級有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

一、任何科室或個人有權(quán)對其發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患和有關(guān)安全生產(chǎn)的違法違規(guī)行為向安監(jiān)科或調(diào)度中心舉報。

二、舉報人可采取書面、電話、傳真、走訪等方式舉報。舉報電話：0356—5988918，調(diào)度中心及安監(jiān)科值班人員必須按《安全舉報登記表》的內(nèi)容要求進行記錄。并及時上報礦委，并由分管領(lǐng)導責成安監(jiān)科協(xié)同相關(guān)部門核查、督辦，確認舉報事項，確保每項舉報及時辦結(jié)，以鼓勵全員參與，促進企業(yè)安全生產(chǎn)。

三、舉報內(nèi)容：

（一）發(fā)生人員傷亡或較大財產(chǎn)損失等未按規(guī)定上報、隱瞞不報、拖延遲報或謊報的安全事故；

（二）企業(yè)在生產(chǎn)、生活中存在嚴重危及員工生命財產(chǎn)安全，可能引發(fā)人員傷亡或重大財產(chǎn)損失的安全隱患；

（三）安全生產(chǎn)中的各類違法行為；

（四）非法煤礦和煤礦非法生產(chǎn)行為；

（五）礦井及地面生產(chǎn)重大安全隱患；

（六）工作地點或其它作業(yè)場所缺少必要的安全設(shè)施或安全措施未得到落實而組織活動的；

（七）其它經(jīng)山西煤銷集團公司認定的重大事故隱患或違法違規(guī)行為。

四、舉報人舉報事項，應(yīng)當是煤礦安全檢查未發(fā)現(xiàn)的或

雖發(fā)現(xiàn)但未按有關(guān)規(guī)定依法處理的。

五、舉報人舉報的事項應(yīng)當客觀真實，對其提供材料內(nèi)容的真實性負責，不得捏造、歪曲事實、不得誣告陷害他人。

六、舉報人舉報的事項經(jīng)調(diào)查屬實的，應(yīng)由安監(jiān)科負責，依據(jù)舉報的重大安全隱患或安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為的嚴重程度給予100—500元獎勵。

七、多人多次舉報同一事項的，給予實名舉報的最先舉報人一次性獎勵。多人聯(lián)合舉報同一事項的，獎勵可以平均分配，由第一署名人或第一署名人書面委托其它署名人領(lǐng)取。

八、舉報人接到領(lǐng)獎通知后，應(yīng)當在60天內(nèi)憑舉報人身份證到安監(jiān)科領(lǐng)取獎金，過期未領(lǐng)取者，視為放棄權(quán)利。

九、為了便于查證，鼓勵實名舉報，相關(guān)部門應(yīng)當對舉報人的信息進行嚴格保密，在舉報內(nèi)容進行轉(zhuǎn)批的過程中必須隱去舉報人的一切信息。實際工作中嚴格保密紀律，嚴厲查處泄露舉報人信息和打擊舉報人的行為，切實保護舉報人的合法權(quán)益。

十、受理的舉報事項經(jīng)調(diào)查屬實的，由安監(jiān)科負責對相關(guān)科室和責任人進行處理。舉報人要求答復的，應(yīng)當將檢查結(jié)果用適當方式向舉報人反饋，并依法保護舉報人的合法權(quán)益不受侵害。

四、隱患整改評價制度

安全是一切工作的首位.為了防治事故隱患, 把事故消滅在萌芽之中.現(xiàn)結(jié)合當前工作具體實際, 特制定如下制度: 第一條 隱患排查整改會議的組織召開、整改、資料的形成要求：

1、礦每周星期一的隱患排查會議由礦長主持，各分管副礦長、副總、部門負責人、基層單位負責人參加；專業(yè)每天的隱患排查會議由分管副礦長或委托的分管副總工程師主持，相關(guān)基層單位管理人員和部門人員參加；基層隊每班的隱患排查由值班隊長主持，班員參加。

2、對所排查的隱患必須按照“六定原則”落實整改，即：定項目、定措施、定資金、定負責人、定完成時間、定復查人。

3、礦每周二的隱患排查會議以會議紀要的形式按照“六定原則”明確整改；專業(yè)部門、基層隊及班組排查的隱患“六定原則”和閉鎖循環(huán)整改要求做好記錄，并嚴格按要求予以落實整改。

第二條 “現(xiàn)場隱患”是指生產(chǎn)安全職能部門和“六條線”通過現(xiàn)場執(zhí)法檢查的形式確定的隱患，對現(xiàn)場隱患按以下程序進行閉鎖循環(huán)管理。

1、發(fā)現(xiàn)隱患：各級管理人員在執(zhí)行下井帶班或日常入井檢查時，要突出重點，有針對性地開展檢查，尤其是重點工作頭面、日常安全管理的“死角”、“空白地帶”納入列表管理，有計劃地開展不定期的現(xiàn)場隱患排查。

2、填報隱患：各級管理人員出井后立即在礦調(diào)度室填報隱患情況，并報送至安監(jiān)科。

3、匯總隱患：由安監(jiān)科對所填報的隱患進行分類匯總，并進行信息處理。

4、下達隱患整改通知書：安監(jiān)科在收到信息匯總后，對所填報的隱患進行梳理歸類，按“六定原則”下達隱患整改通知書，同時建立隱患登記臺帳，履行簽字手續(xù)。

5、實施整改：隱患整改責任單位必須根據(jù)整改通知書的要求實施整改。各基層單位要按礦的統(tǒng)一要求建立隱患公示牌，對本單位負責整改的隱患整改情況進行公示，并及時修改、填充相關(guān)整改信息。

6、反饋整改信息：隱患整改完成后，隱患整改責任單位必須及時向安監(jiān)科和復查部門反饋整改信息。一是及時在信息系統(tǒng)中錄入整改完成情況，二是將隱患整改復查申請單反饋到相關(guān)部門。

7、復查驗收：由安監(jiān)科會同業(yè)務(wù)主管部門組織復查驗收，復查情況及時在信息系統(tǒng)中錄入銷號或再次下發(fā)隱患整改通知書。

第三條 對隱患復查的要求。

1、整改單位接到隱患整改通知書后，嚴格按要求進行整改，整改完成后及時填寫復查申請單，交安監(jiān)科和專業(yè)部門后組織復查，并在安全信息系統(tǒng)上錄入整改情況。

2、復查時，負責復查的部門人員必須將復查卡帶到現(xiàn)場逐條逐項對照復查。復查后簽名返回安監(jiān)科，由安監(jiān)科統(tǒng)一進行銷號。

3、經(jīng)復查未整改或整改未達到要求的，各專業(yè)科室要及時反饋到安監(jiān)科，并由安監(jiān)科再次下發(fā)整改通知書，并對相關(guān)責任人進行處罰。

4、進行分類管理，分級整改。其中A類隱患（難以整改的重大隱患），由各科室每月24日前報礦安監(jiān)科統(tǒng)一上報上級公司組織整改。B類隱患（一般重大隱患）即由礦組織整改的隱患，每月25日前由各科室報次月隱患整改項目、責任單位、整改措施、完成時間報到安監(jiān)科，必要時在礦長安全辦公會上提出并落實整改方案；C類隱患（相對整改難度較大的隱患）由各科室實行隱患整改報告制度。對查出的隱患按照A、B、C三類組織整改，并報礦安監(jiān)科備案，安監(jiān)科和各科室為重點進行日常監(jiān)控；D類隱患（一般現(xiàn)場隱患）由各單位組織落實整改，整改情況報安監(jiān)科備案。第四條 加強對隱患排查整改情況的日常監(jiān)控力度。安監(jiān)科信息系統(tǒng)負責人每天對信息系統(tǒng)內(nèi)的已通知隱患整改完成情況進行查詢，發(fā)現(xiàn)未完成的必須查明原因，并對已完成的整改項目及時安排人員進行復查。在每周一的礦隱患排查會上通報本周所有隱患的整改完成情況，并對未完成整改的責任人的處罰進行通報。

第五條 安全信息系統(tǒng)的管理。

1、各單位由隊長負責，并指定專人負責對信息的錄入和管理，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)不正?；蚴褂眠^程中出現(xiàn)問題或疑問，及時與礦信息中心專管員聯(lián)系。

2、安全信息系統(tǒng)的主要功能： ⑴安全管理制度查詢和上傳。

⑵全礦員工身份信息查詢、井下全員考勤統(tǒng)計查詢。⑶安全活動的記錄及查詢。⑷隱患排查整改。

①隱患登記：對各級檢查人員檢查的現(xiàn)場隱患進行登記建檔。

②整改通知：對登記建檔的現(xiàn)場隱患進行篩選，通知到整改單位。

③整改情況：整改單位將整改實施內(nèi)容及相關(guān)情況反映出來，確認完成整改。

④整改監(jiān)控：對隱患進行復查和對隱患相關(guān)信息實時監(jiān)控。對隱患到期未整改的用紅色報警；對整改完成未復查的用黃色報警；對復查通過的用綠色顯示。

⑸重點監(jiān)控：錄入重點工程和重點頭面的相關(guān)信息，要及時查詢和跟蹤監(jiān)控。

⑹報表統(tǒng)計。⑺數(shù)據(jù)上報。

第六條 隱患排查與整改職責考核

1、基層單位隱患拖延整改或整改不合格的，按30元/條予以處罰，并按拖延日數(shù)累計。隱患罰款一律由單位管理人員承擔，其中單位正職各承擔總額的25%，剩余部分由單位其它管理人員均攤。嚴禁將隱患罰款分攤給員工或在單位工資總額中抵扣。

2、未按要求組織開展隱患排查整改工作，給予部門和基層單位負責人100元/次的罰款（未按要求形成相關(guān)資料并報安監(jiān)科備案的，視為未開展）。

3、未在信息系統(tǒng)上及時錄入完成情況，給予基層單位隊長罰款20元/天，未及時填寫并返回復查申請單，給予基層單位隊長罰款20元/次。

4、全礦各級管理人員月度隱患排查與整改職責納入安全業(yè)績考核，由安監(jiān)科每月5日前按規(guī)定考核，報礦相關(guān)領(lǐng)導審批后由工資科嚴格執(zhí)行。

第七條 本規(guī)定從文件下發(fā)之日起執(zhí)行，其修改解釋權(quán)屬礦。

排查隱患是指通過隱患排查整改會議的形式確定的隱患，包括礦每周、每天和單位每班排查出的各類隱患。

為了預防事故，及發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，建立礦井隱患排查與整改的日常監(jiān)控機制，最終實現(xiàn)隱患排查整改閉鎖循環(huán)管理，結(jié)合公司的規(guī)定和礦井實際，特制定本規(guī)定。

五、隱患整改銷號制度

為徹底杜絕隱患整改不到位，排查落實不徹底的情況，結(jié)合本礦生產(chǎn)實際特制定本制度：

1、發(fā)現(xiàn)隱患：各級管理人員在執(zhí)行下井帶班或日常入井檢查時，要突出重點，有針對性地開展檢查，尤其是重點工作頭面、日常安全管理的“死角”、“空白地帶”納入列表管理，有計劃地開展不定期的現(xiàn)場隱患排查。

2、填報隱患：各級管理人員出井后立即在礦調(diào)度室填報隱患情況。

3、匯總隱患：由調(diào)度室人員對所填報的隱患進行分類匯總，并進行信息處理(在本公司安全信息系統(tǒng)上進行發(fā)布并跟蹤落實整改情況)。對現(xiàn)場整改的隱患，及時落實責任人進行現(xiàn)場整改，并將隱患整改結(jié)果報調(diào)度室和井口安監(jiān)科備檔；對限期整改的隱患，除下達整改通知書外，及時將有關(guān)情況報調(diào)度室進行掛牌編號，由調(diào)度室負責，督促其按期整改，并隨時跟蹤監(jiān)督和通報整改情況，整改完后及時進行銷號，達到閉合管理；對于上級領(lǐng)導、部門和旬檢檢查出的隱患，由安監(jiān)科進行統(tǒng)一分類，調(diào)度室根據(jù)類別進行隱患掛牌編號，限定整改時間，在跟蹤落實整改的同時，及時向上級部門匯報整改情況和復查情況。整改完后及時進行銷號。

4、下達隱患整改通知書：安監(jiān)科在收到信息匯總后，對所填報的隱患進行梳理歸類，按“六定原則”下達隱患整改通知書，同時建立隱患登記臺帳，履行簽字手續(xù)。

5、實施整改：隱患整改責任單位必須根據(jù)整改通知書的要求實施整改。各基層單位要按礦的統(tǒng)一要求建立隱患公示牌，對本單位負責整改的隱患整改情況進行公示，并及時修改、填充相關(guān)整改信息。

6、反饋整改信息：隱患整改完成后，隱患整改責任單位必須及時向安監(jiān)科和復查部門反饋整改信息。一是及時在信息系統(tǒng)中錄入整改完成情況，二是將隱患整改復查申請單反饋到相關(guān)部門。

7、復查驗收：由安監(jiān)科會同業(yè)務(wù)主管部門組織復查驗收，復查情況及時在信息系統(tǒng)中錄入銷號或再次下發(fā)隱患整改通知書。

六、重大事故查處督辦制度

為嚴肅查處重大生產(chǎn)安全事故（以下簡稱重大事故），保障礦工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。

一、煤礦礦委會對重大事故調(diào)查處理實行掛牌督辦事項。

二、礦委會對重大事故查處掛牌督辦，按照以下程序辦理：

1、礦委會辦公室提出掛牌督辦建議，礦委會審定同意后，以礦委會名義下達掛牌督辦通知書；

2、在本礦公示欄上公布掛牌督辦信息。

三、掛牌督辦通知書包括下列內(nèi)容：

（一）事故名稱；

（二）督辦事項；

（三）辦理期限；

（四）督辦解除方式、程序。

四、掛牌督辦公示后，應(yīng)當依據(jù)有關(guān)規(guī)定，組織和督促有關(guān)職能部門按照督辦通知要求辦理下列事項：

（一）做好事故善后工作；

（二）查清事故原因，認定事故性質(zhì)；

（三）分清事故責任，提出對責任人的處理意見；

（四）依法實施經(jīng)濟處罰；

（五）形成事故調(diào)查報告；

（六）監(jiān)督落實事故防范和整改措施。

五、在重大事故查處督辦期間，礦委會應(yīng)當加強與上級的溝通，及時匯報有關(guān)情況。

六、重大事故調(diào)查報告形成初稿后，礦委會應(yīng)當及時向上級匯報。

七、重大事故查處結(jié)案后，礦委會應(yīng)將重大事故掛牌督辦情況和事故查處結(jié)案情況，在本礦予以公告，接受社會監(jiān)督。

八、承擔掛牌督辦事項的有關(guān)職能部門對督辦事項無故拖延、敷衍塞責，或者在解除掛牌督辦過程中弄虛作假的，依法追究相關(guān)人員責任。

九、本制度自印發(fā)之日起施行。

七、重大隱患治理制度

為認真貫徹執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》，防止礦井重大安全事故的發(fā)生，及時消除安全生產(chǎn)重大隱患，特制定重大安全隱患治理制度：

1、礦長對礦井重大安全隱患排查治理工作負主要責任，負責全面安排重大安全隱患治理工作；

2、礦長負責對消除重大安全隱患工作進行領(lǐng)導、監(jiān)督和協(xié)調(diào)，負責對消除重大安全隱患整改所需資金的安排；

3、礦長負責組織人員制定重大安全隱患整改方案、安全保障措施；

4、礦長負責組織人員定期對重大安全隱患進行排查；

5、總工程師負責制定重大安全隱患整改方案、安全保障措施，對一通三防方面重大隱患負全面責任；

6、生產(chǎn)副礦長負責對重大安全隱患整改方案、措施的安排落實，負責整改所需的人力、物力的調(diào)節(jié)；

7、通風區(qū)長負責對一通三防重大安全隱患整改工作的具體落實；對一通三防方面的重大安全隱患整改負主要責任；

8、機電副礦長負責對機電方面重大安全隱患整改工作的具體落實；對機電方面的重大安全隱患整改負主要責任；

9、生產(chǎn)副礦長負責對采掘和防治水方面重大安全隱患整改的落實，對采掘和防治水方面的重大安全隱患整改負主要責任；

10、安全副礦長責對公司重大安全隱患整改方案、安全保障措施的落實執(zhí)行進行監(jiān)督、對整改完成情況進行檢查，負責對重大安全隱患上報及整改完成情況的上報工作；

11、公司建立重大安全隱患登記、銷案制度，重大安全

隱患整改明確具體的整改負責人，誰負責誰銷案；

12、公司安監(jiān)科負責每周組織至少一次安全大檢查，每旬組織一次安全檢查，查出的重大安全隱患及時匯報并督促進行整改；

13、公司建立重大隱患舉報制度，對舉報重大安全隱患和消除重大安全隱患有功的員工按照集團公司安全獎懲條例進行獎勵；

14、公司各級管理人員和員工，如發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，必須立即向公司有關(guān)部門匯報，對發(fā)現(xiàn)重大安全隱患不及時匯報的責任人經(jīng)查實將進行嚴肅處罰；

15、在日常的安全檢查中，發(fā)現(xiàn)一般安全隱患，實行誰發(fā)現(xiàn)誰負責落實整改，并負責整改完成情況的復查；

16、基層單位負責的責任區(qū)域內(nèi)的重大安全隱患，由負責責任區(qū)域的隊長負主要責任，對責任區(qū)域的重大安全隱患不能及時整改的，要及時上報公司相關(guān)部門處理；

17、負責整改的責任人，必須在規(guī)定時間內(nèi)回復整改完成情況，對不能按時整改的應(yīng)說明原因，對不按時整改或不按規(guī)定時間回復整改完成情況的責任人進行處罰；

18、負責重大安全隱患整改的責任人，負責對重大安全隱患在整改期限內(nèi)組織人員進行監(jiān)督檢查，整改完畢負責組織人員進行驗收；

19．對不能處理的重大安全隱患，實行備案制度，并及時向上級有關(guān)部門匯報，并制定相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。

山西煤炭運銷集團蘭煜煤業(yè)有限公司 二〇一四年九月二十七日

第三篇：事故隱患排查制度

遂金特種鑄造有限公司隱患排查治理制度

為進一步促進和強化對各類安全生產(chǎn)事故隱患的排查和整改，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故發(fā)生，建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，結(jié)合本單位實際，特制定本制度。

一、分類：

事故隱患分為一般事故隱患、較大事故隱患、重大事故隱患。

1、一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

2、較大事故隱患：是指隨時有可能導致安全生產(chǎn)事故發(fā)生的隱患。

3、重大事故隱患：是指危害程度較大和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患。

二、排查與報告：

1、事故隱患的排查，按照“誰主管，誰負責”的原則，應(yīng)對各自管轄范圍內(nèi)按照公司《安全檢查制度》中規(guī)定時間、內(nèi)容對事故隱患進行排查，及時收集、查找并上報發(fā)現(xiàn)的事故隱患，積極采取措施對隱患進行整改。

2、發(fā)現(xiàn)隱患，一般采用逐級報告的方法，即員工報告各車間領(lǐng)導或安全員，各車間報安全部門，安全部門對各類事故隱患進行登記分類。

3因未及時整改，報告人也沒繼續(xù)上報而導致事故的發(fā)生，將對發(fā)生事故的班組、車間按照《安全生產(chǎn)管理條例》進行處罰，對責任人將從重處理，報告人不承擔責任。

4、公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組每月組織相關(guān)部門進行一次安全生產(chǎn)、設(shè)備、文明衛(wèi)生大檢查。對所查的安全隱患，由安全部門編制整改措施，并下發(fā)《安全檢查事故隱患整改表》，由各車間、相關(guān)部門負責人負責落實整改。

5、對于重大事故隱患，各部門負責人應(yīng)及時向公司安全部門及安全監(jiān)管監(jiān)察部門等有關(guān)部門報告，報告包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生

原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。

三、整改：

1、各車間發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報告后，應(yīng)立即組織本車間人員對事故隱患進行核實，各車間、班組自己能夠解決的事故隱患應(yīng)立即整改，需其他部門協(xié)助解決的，又不能自己聯(lián)系解決的，應(yīng)立即報公司分管領(lǐng)導或安全部門，安全部門應(yīng)根據(jù)事故隱患的種類、性質(zhì)指定相關(guān)職能部門進行整改。

2、對發(fā)現(xiàn)的事故隱患，整改責任單位要按照《安全檢查事故隱患整改表》要求，對事故隱患認真整改，并于規(guī)定的時限內(nèi)完成。整改期限內(nèi)，要采取有效的防范措施，明確責任，堅決杜絕各類事故的發(fā)生。

3、對整改措施不到位，檢查驗收不合格，事故隱患未消除的應(yīng)停止其相關(guān)設(shè)施、設(shè)備的運行和操作使用。直到檢查驗收合格后方可恢復運行。安全部門每月應(yīng)對公司隱患排查治理情況進行跟蹤監(jiān)督。

四、獎懲：

根據(jù)事故隱患的大小及其危害程度，對事故隱患發(fā)現(xiàn)者進行獎勵，獎勵額度由安全部門提出申報，總經(jīng)理批準后實施。各車間、班組對員工上報的事故隱患，不整改或不上報的，一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴重對部門和相關(guān)責任人進行處罰考核。對發(fā)現(xiàn)事故隱患不力，而又發(fā)生事故的部門將從重進行處罰考核。

2018年1月20日

第四篇：事故隱患排查制度

事故隱患排查制度

一、隱患排查、治理組織機構(gòu) 組 長：劉德忠（總經(jīng)理）

副組長：李興友（生產(chǎn)副經(jīng)理、掘進排查組組長）

郭告臣（安全副經(jīng)理、綜合組組長）盧丙喜（總工程師、采煤排查組組長）銀躍華（通風副經(jīng)理、一通三防排查組組長）吳 坤（機電副經(jīng)理、機電、運輸排查組組長）

成 員：

李季春（安全檢查部部長、綜合組副組長）

李 想（生產(chǎn)技術(shù)部部長、采煤排查組副組長）

王云光（一通三防辦主任、一通三防排查組組長）邱政民（生產(chǎn)技術(shù)部副部長、掘進排查組副組長）劉 成（機電副總、機電、運輸排查組組長）陸擊劍（采煤區(qū)區(qū)長）高玉方（運輸區(qū)區(qū)長）

王連池（掘進區(qū)區(qū)長）

高吉順（機電廠廠長）

趙志剛（通風區(qū)區(qū)長）

二、具體內(nèi)容：

1、按采、掘、機、運、通成立五個安全隱患排查小組，每月25日為全公司安全隱患排查日，排查組人員按五大系統(tǒng)進行細致的排查。26日召開專項會議，通報排查隱患內(nèi)容、落實責任人、限期整改、落實整改措施，28日排查組人員進行復檢，并通報復查情況。復查未整改的隱患單位，予以停產(chǎn)整頓。并給予整改責任人100－1000元罰款，嚴重者撤職。2、29日由安檢部（綜合組）就隱患排查及整改情況，組織書面材料上報縣煤礦安全監(jiān)察大隊，每季度要綜合材料上報季度隱患排查情況，出現(xiàn)重大隱患要及時上報縣監(jiān)察大隊，并制定隱患治理方案上報縣安全監(jiān)察大隊。

3、入井帶班人員跟班跟點與工人同上同下，負責指揮當班所有單位的安全生產(chǎn)工作，發(fā)現(xiàn)隱患現(xiàn)場組織處理，不能現(xiàn)場處理的隱患，對所在單位進行停產(chǎn)，并通知相應(yīng)單位及隱患領(lǐng)導，采取措施組織排除隱患，井下交接班并說明當班隱患情況，升井并做好詳細記錄。

4、公司領(lǐng)導、各職能部門人員及井區(qū)領(lǐng)導臨時性入井檢查時，對所檢查地點隱患必須現(xiàn)場整改，不能現(xiàn)場整改的予以停產(chǎn)，負責通知生產(chǎn)單位及相關(guān)單位，并負責跟蹤整改。

5、安檢部按區(qū)域指派按檢員井下交接班，24小時對各生產(chǎn)單位進行巡查，狠抓兌規(guī)作業(yè)，嚴懲“三違”人員，現(xiàn)場排查隱患，不能現(xiàn)場整改的隱患下發(fā)隱患整改通知單，限期整改并跟蹤復查整改情況，對拒不整改隱患的單位給予100－1000元罰款，嚴重失職的管理人員撤職、工人停薪辦學習班。

6、施行隱患報告和舉報獎勵制，鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故有功人員給予50-500元現(xiàn)金獎勵，并全礦表彰。

雙鴨山北方升平礦業(yè)有限責任公司

2010-1-1

第五篇：事故隱患排查制度

事故隱患分級、分類制度

為進一步落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，加強本礦的安全生產(chǎn)事故隱患排查治理分級管理，杜絕安全隱患事故的發(fā)生，確保煤礦安全生產(chǎn)，按《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法（試行）》要求，制定本制度。

一、事故隱患分類管理

對事故隱患實行分類管理和監(jiān)控。定期組織對事故隱患進排查，對所排查出來的各類隱患實行分類管理。

按事故隱患類別分為十類，分別是水災、火災、瓦斯、煤塵、頂板、通風、機電、運輸、放炮和其它。

二、事故隱患分級管理

本制度所稱事故隱患，是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不確定性、人的不安全行為和管理上的缺陷。

根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果和影響范圍，分為重大事故隱患和一般事故隱患。

重大事故隱患：指危害和整改難度大，應(yīng)全部或局部停產(chǎn)，并經(jīng)過一定時間治理方能排除的隱患，或因外部因素影響致使本隊組（單位）自身難以排除的隱患。由礦長 組織整改，分管礦長具體負責整改，安全礦長負責驗收。

一般事故隱患：指危害和整改難度小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即通過整改排除的隱患，即國家規(guī)定的重大事故隱患之外的隱患。

煤礦重大事故隱患的判定，依據(jù)《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準》（國家安全監(jiān)督管理總局令第85號，2015年12月31日發(fā)布）執(zhí)行。

一般事故隱患按事故隱患治理的難易程度分為A、B、C三級。

A級：有危害性，治理難度較大，班組、科室、區(qū)隊無法單獨完成，須由礦級領(lǐng)導協(xié)調(diào)，科室區(qū)隊負責整改，安全科驗收。

B級：危害一般，治理難度較小，區(qū)隊、科室可以整改，由安全科驗收。

C級：危害較小，治理難度和工程量小，班組或崗位工人可以整改的隱患，由安全科或者跟班安全員驗收。事故隱患排查治理責任制度

為進一步落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，加強本礦的安全生產(chǎn)管理，杜絕安全隱患事故的發(fā)生，確保煤礦安全生產(chǎn)，按《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法（試行）》要求，制定本制度。

礦各部門、各區(qū)隊要認真落實安全生產(chǎn)隱患排查治理（整改）的責任制，組織職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患。

1.礦長對本礦的事故隱患排查、治理工作負全面責任。要定期聽取有關(guān)人員及部門對事故隱患排查的匯報，督促和檢查事故隱患排查、治理工作計劃和資金的落實，組織健全機構(gòu)、配備人員、組織制定崗位責任制，主持召集事故隱患排查、治理工作辦公會及工作會議，及時作出決策和下達指令。

2.礦總工程師對本礦的事故隱患排查、治理工作負技術(shù)責任，制定安全技術(shù)措施或方案進行整改，確定崗位責任、推廣應(yīng)用新技術(shù)，參加事故隱患排查和治理。

3.安全副礦長對安全生產(chǎn)隱患排查、治理負直接領(lǐng)導責任，負責組織制定事故隱患排查、治理工作計劃同時協(xié)助礦長開展事故隱患的排查和治理工作，并負責進行督查落實驗收銷號工作。

4.各分管領(lǐng)導對各自分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負責，對各自分管范圍內(nèi)的事故隱患實行閉合管理。5.安全科負責對查出的隱患建立臺帳，實行分級管理，下整改通單，并跟蹤驗收銷號，做到閉合管理。

6.礦各部門、各科室負責人，對分管業(yè)務(wù)區(qū)域范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患排查和治理負責，具體負責事故隱患排查、制定具體整改方案、指導整改方案的實施以及現(xiàn)場整改過程中的安全生產(chǎn)技術(shù)管理工作。

7.各區(qū)隊隊長，對本區(qū)隊的安全生產(chǎn)隱患排查和治理負全面責任。對下發(fā)的隱患整改通知單和本隊排查的事故隱患，按制定的方案措施進行及時整改，并及時向有關(guān)領(lǐng)導和部門匯報事故隱患的排查和整改工作情況。

8.區(qū)隊班組長（跟班副隊長），對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查、治理負責。作業(yè)前，必須認真排查本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全生產(chǎn)事故隱患，提出在工作過程中應(yīng)采取的安全防范措施，并在生產(chǎn)過程中采取切實可行的措施認真加以整改解決；對依靠本班組力量無法進行整改，或一時不能徹底整改的事故隱患，必須及時向隊、礦跟班干部和礦調(diào)度室匯報。

9.區(qū)隊現(xiàn)場作業(yè)人員及崗位人員，對所在崗位的安全生產(chǎn)事故隱患排查和治理工作負責。必須每班排查本崗位事故隱患，對排查出來的事故隱患要及時進行治理；如不能整改的，必須及時向班組長和區(qū)隊帶班干部進行匯報，同時，在現(xiàn)場作業(yè)過程中，必須無條件接受各級領(lǐng)導及安 全管理人員交辦的事故隱患治理任務(wù)，并按要求完成隱患治理工作。

事故隱患排查制度

為貫徹落實《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法（試行）》中關(guān)于事故隱患排查治理的要求，加強事故隱患排查工作，構(gòu)建事故隱患排查長效機制，防范事故發(fā)生，結(jié)合本礦實際，制定本制度。

建立事故隱患排查工作機制，制定排查計劃，明確排查內(nèi)容和排查頻次，排查覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位。

1.礦長每月組織分管負責人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊）開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查。

2.礦各分管負責人每旬組織相關(guān)人員對分管領(lǐng)域進行1次全面的事故隱患排查。

安全副礦長對分管安全風險分級管控、應(yīng)急救援和培訓范圍內(nèi)的事故隱患進行排查，并參加其他部門的事故隱患排查。

總工程師對分管通風、地質(zhì)災害防治與測量范圍內(nèi)的事故隱患進行排查。

生產(chǎn)副礦長對分管采煤、掘進、調(diào)度和地面設(shè)施范圍內(nèi)的事故隱患進行排查。

機電副礦長對分管機電、運輸范圍內(nèi)的事故隱患進行排查。

礦長助理對分管通風、職業(yè)衛(wèi)生范圍內(nèi)的事故隱患進 行排查。

3.生產(chǎn)期間，每天安排管理、技術(shù)和安檢人員進行巡檢，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查。

4.作業(yè)班組，每班對作業(yè)范圍進行事故隱患排查。5.崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時排查事故隱患。6.由安全科建立事故隱患排查臺帳，逐項登記排查出的事故隱患。

7.排查出的重大隱患，及時向集團公司和上級主管部門書面報告，并建立重大事故隱患信息檔案。

8.發(fā)現(xiàn)重大事故隱患立即向當?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報告，建立事故隱患排查臺賬和重大事故隱患信息檔案。事故隱患排查治理日常檢查制度

為了貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，落實安全生產(chǎn)責任制，及時消除煤礦事故隱患，防止事故發(fā)生，按《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法（試行）》要求，特制定本礦事故隱患排查治理日常檢查制度。

1.事故隱患排查治理領(lǐng)導組所有人員要對事故隱患排查治理工作實施情況開展經(jīng)常性檢查。

2.隱患落實整改應(yīng)根據(jù)檢查和落實情況，有記錄、有臺帳。

3.每班檢查的隱患要有記錄，對檢查出來的隱患要認真填寫，及時落實整改措施、整改時間和責任人。

4.排查出隱患應(yīng)登記建檔，隱患整改按“五落實”和“閉合管理”原則，逐級落實整改責任，確保整改實效，實行“誰排查、誰簽字，誰整改、誰簽字，誰驗收、誰簽字”的原則。

5.技術(shù)人員負責日常工程建設(shè)的事故隱患排查治理工作進行檢查和落實，并根據(jù)相關(guān)處罰標準落實進行處罰到位。

6.安全科定期、不定期的對事故隱患排查治理工作進行檢查，對事故隱患整改不到位、不徹底的責任單位及責任人，根據(jù)礦下發(fā)的相關(guān)處罰條例進行經(jīng)濟處罰或責任追 究。

7.對事故隱患排查治理積極整改、按時整改的部門和責任人進行表揚和獎勵。事故隱患治理整改、銷號制度

為進一步落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，加強本礦的安全生產(chǎn)管理，杜絕安全隱患事故的發(fā)生，確保煤礦安全生產(chǎn)，按《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法（試行）》要求，制定本制度。

1.事故隱患治理符合責任、措施、資金、時限、預案“五落實”要求。

2.重大事故隱患由礦長組織制定專項治理方案，并組織實施；治理方案按規(guī)定及時上報。

3.不能立即治理完成的事故隱患，由治理單位（部門）主要負責人制定治理方案，按照治理方案組織實施。

4.能夠立即治理完成的事故隱患，當班采取措施，及時治理消除，并做好記錄。

5.事故隱患治理有安全技術(shù)措施，落實到位。6.對治理過程危險性較大的隱患，治理過程中現(xiàn)場有專人指揮，安全員現(xiàn)場監(jiān)督。

7.排查出的隱患由安全科給隱患整改責任單位和部門下發(fā)隱患整改通知書進行整改。

8.煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后，由安全科負責驗收，驗收合格后予以銷號，做到閉合管理。

9.負有煤礦安全監(jiān)管職責的部門和煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，完成治理后，書面報告發(fā)現(xiàn)部門或 其委托部門（單位）。

10.對排查出的事故隱患，整改責任單位無法定期完成整改治理，事故隱患即升級至科室及專業(yè)組長、分管副礦長處進行督促整改治理，直至隱患消除。

11.每月向從業(yè)人員通報事故隱患分布、治理進展情況。12.及時在井口或其他顯著位臵公示重大事故隱患的地點、主要內(nèi)容、治理時限、責任人、停產(chǎn)停工范圍。事故隱患排查治理統(tǒng)計、分析報告制度

為進一步落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，加強本礦的安全生產(chǎn)，杜絕安全隱患事故的發(fā)生，確保煤礦安全生產(chǎn)，按《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法（試行）》要求，制定本制度。

1.每月對排查出的事故隱患，按照“五落實”（落實措施、落實責任、落實資金、落實時限、落實預案）原則和有關(guān)規(guī)定要求逐條進行整改、驗收、銷號做到閉合管理并進行效果評價。

按效果評價情況分為A、B、C三級。

A級：隱患及問題按照整改通知單要求整改到位。B級：隱患及問題按照整改通知單基本整改到位。C級：隱患及問題未按照整改通知單要求整改。2.安全科對當月排查出的事故隱患進行統(tǒng)計，對隱患建立臺賬進行分級分類管理，并根據(jù)整改情況進行統(tǒng)計分析，將統(tǒng)計分析情況報事故隱患排查治理領(lǐng)導組。

3.礦長每月組織召開事故隱患排查治理會議，根據(jù)安全科提供的月度統(tǒng)計分析情況，對一般事故隱患、重大事故隱患的排查治理情況進行通報，分析事故隱患產(chǎn)生的原因，提出加強事故隱患排查治理的措施，并編制月度事故隱患統(tǒng)計分析報告。

4.每月在行人斜井口利用牌版向全員通報事故隱患分 布、治理進展情況。

5.及時在行人斜井口利用牌版公示重大事故隱患的地點、主要內(nèi)容、治理時限、責任人、停產(chǎn)停工范圍。事故隱患舉報獎勵制度

為充分發(fā)揮事故隱患舉報對我礦安全生產(chǎn)的促進作用，鼓勵廣大職工積極舉報安全生產(chǎn)事故隱患，監(jiān)督事故隱患的整改，提高我礦的安全生產(chǎn)管理水平，形成“群監(jiān)群管、專管群防保安全”的良好氛圍。

1.本制度適用于廣進寶煤業(yè)公司所有井下、地面從業(yè)人員

2.執(zhí)行本制度都要堅持以精神鼓勵和物資獎勵結(jié)合的原則。

3.每位職工都要認真學習煤礦安全的各種法律法規(guī)、規(guī)程、規(guī)定、工種崗位作業(yè)操作標準及各項制度，并嚴格按照規(guī)定作業(yè)。

4.安全科在執(zhí)行本制度過程中要以事實為依據(jù)，以制度為準繩，做到事實清，定性準。

5.任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向礦調(diào)度室、安全科舉報。舉報電話：8001 8002 8022 外線：0354-7842377。

6.舉報人可直接或采用電話、書面和電子信箱等方式向安全部門或管理人員進行舉報。

7.舉報人應(yīng)對提供材料真實性負責，對借舉報之名捏造、歪曲事實，誣告、陷害他人的，將追究其責任。

8.安全部門對舉報的事故隱患要限期組織核查，對已 查實的事故隱患及時督促相關(guān)責任單位或責任個人限期整改并驗收；對未及時查處舉報的隱患并造成事故的，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，追究相關(guān)人員責任。

9.受理部門應(yīng)當對舉報人的有關(guān)情況保密，不得向被舉報單位、個人或社會泄露舉報人的情況；對打擊、報復舉報人的違規(guī)行為，礦相關(guān)部門進行查處并處罰。

10.實行舉報有獎制度。所有舉報問題一經(jīng)查實，對舉報人給予100—1000元現(xiàn)金獎勵或物質(zhì)獎勵。同一事故隱患，有兩個以上單位或個人舉報的，對第一時間舉報的單位或個人給予物質(zhì)獎勵，對其他舉報單位、舉報人給予表揚。多人聯(lián)名舉報同一事項，獎金可平均分配，由第一署名人或第一署名人書面委托的其他署名人領(lǐng)取。事故隱患排查治理考核制度

為進一步落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，加強本礦的安全生產(chǎn)管理，杜絕安全隱患事故的發(fā)生，確保煤礦安全生產(chǎn)，按《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法（試行）》要求，制定本制度。

1.未按規(guī)定組織進行旬檢的分管負責人罰款500元。2.未按規(guī)定參加月檢和旬檢的人員罰款200元。3.每天安全科安排人員對事故隱患排查治理工作進行檢查、督查，對事故隱患整改不到位、不徹底的責任單位及責任人，根據(jù)礦下發(fā)的相關(guān)處罰條例進行200-500元處罰或責任追究。

4.事故隱患排查治理每月進行總結(jié)評比，結(jié)果納入年終工資績效考核。

5.事故隱患排查治理在績效考核中所占比例不低于10 %。

6.事故隱患排查治理作為年終考核評比的一個重要指標，安全生產(chǎn)無事故，事故隱患排查治理先進部門給予5000-10000元獎勵。