第一篇：廢舊物資回收管理效能監(jiān)察實(shí)施方案

關(guān)于印發(fā)東至供電公司廢舊物資回收管理效能監(jiān)察實(shí)施方案的通知

公司管單位：

為進(jìn)一步加強(qiáng)廢舊物資管理工作，不斷提高公司經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。根據(jù)上級(jí)公司要求，結(jié)合公司的工作實(shí)際，制定了《東至供電公司廢舊物資回收管理效能監(jiān)察實(shí)施方案》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)各單位認(rèn)真貫徹落實(shí)。

特此通知

二〇一一年九月八日

附件：

東至供電公司廢舊物資回收管理效能監(jiān)察實(shí)施方案

東至供電公司廢舊物資回收管理效能監(jiān)察實(shí)施方案

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司廢舊物資管理工作，不斷提高公司經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，實(shí)現(xiàn)公司效益最大化，根據(jù)上級(jí)公司要求，結(jié)合東至供電公司的工作實(shí)際，經(jīng)研究決定，在公司系統(tǒng)開(kāi)展廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作。為使效能監(jiān)察工作深入有序的開(kāi)展，特制定本實(shí)施方案。

一、指導(dǎo)思想

全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，結(jié)上級(jí)公司開(kāi)展的“工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題”、“縣級(jí)供電企業(yè)突出矛盾和問(wèn)題排查”和“三指定”等專項(xiàng)活動(dòng)，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，堅(jiān)持融入管理，查漏堵缺，建章立制，促進(jìn)公司健全內(nèi)控機(jī)制，實(shí)現(xiàn)公司科學(xué)發(fā)展和懲防體系建設(shè)的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。堅(jiān)持規(guī)范管理，提升實(shí)效，細(xì)化操作程序，實(shí)現(xiàn)效能監(jiān)察水平和企業(yè)綜合效益的提升，為公司發(fā)展再上新臺(tái)階做出積極貢獻(xiàn)。

二、工作目的

通過(guò)開(kāi)展廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作，加強(qiáng)對(duì)廢舊物資回收處理工作的監(jiān)督檢查，規(guī)范管理，避免和糾正在廢舊物資回收處理工作環(huán)節(jié)中的違規(guī)行為，促進(jìn)廉政建設(shè)，提高公司經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

三、工作范圍

公司系統(tǒng)各單位2010年至2011年期間折舊、淘汰、報(bào)廢的廢舊物資回收、保管、處理的情況。

四、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)分工

（一）組織機(jī)構(gòu)

成立公司廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組 長(zhǎng)：程萬(wàn)標(biāo)

副組長(zhǎng)：朱燦章 江 華 陳宏斌 胡振停

成 員：胡 俊 王東亮 張先明 周 琪 朱 濤

章青松 金瑞平牛立新

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在公司監(jiān)察審計(jì)部，負(fù)責(zé)廢舊物資回收效能監(jiān)察的日常管理工作。

（二）職責(zé)分工

責(zé)任部門(mén)指定專人（名單9月12日前報(bào)監(jiān)察審計(jì)部）負(fù)責(zé)廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作。

1.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司35千伏輸變電工程及生產(chǎn)工區(qū)（所）廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作的開(kāi)展，檢查廢舊物資回收審查、報(bào)廢鑒定、處理方式、程序等工作的情況。

2.營(yíng)銷部負(fù)責(zé)公司10千伏及以下配網(wǎng)工程以及營(yíng)銷三中心廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作的開(kāi)展，檢查廢舊物資回收審查、報(bào)廢鑒定、處理方式、程序等工作的情況。

3.誠(chéng)興公司和陽(yáng)光公司，分別負(fù)責(zé)本公司廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作。

4.物流服務(wù)分中心負(fù)責(zé)廢舊物資回收、報(bào)廢鑒定、處理等情況的清理和登記。

5.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)檢查廢舊物資處理后的資金是否繳入公司財(cái)務(wù)帳、是否存在“小金庫(kù)”和“帳外帳”現(xiàn)象以及賬銷案存的情況。

6.安全部負(fù)責(zé)檢查廢舊物資被盜、流失情況。7.監(jiān)察審計(jì)部（監(jiān)察）負(fù)責(zé)制定廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作方案，組織檢查效能監(jiān)察各階段工作的進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)監(jiān)察中遇到的問(wèn)題，并對(duì)重大問(wèn)題提出監(jiān)察建議，及時(shí)收集匯總檢查情況和資料，對(duì)不履行責(zé)任的單位、部門(mén)或人員下達(dá)效能監(jiān)察建議書(shū)并進(jìn)行督促指導(dǎo)和工作總結(jié)。

五、方法步驟

廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作按照統(tǒng)一組織、分級(jí)實(shí)施、層層負(fù)責(zé)的原則生產(chǎn)部和營(yíng)銷部從所負(fù)責(zé)管理的工程項(xiàng)目為切入點(diǎn)；誠(chéng)興公司和陽(yáng)光公司從所承攬的工程項(xiàng)目為切入點(diǎn)，對(duì)廢舊物資回收管理各個(gè)方面和各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全方位的監(jiān)督檢查。廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作分四個(gè)階段進(jìn)行：

第一階段：準(zhǔn)備、動(dòng)員階段（9月8日至9月20日）1.建立組織機(jī)構(gòu)。成立由行政主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，公司班子成員為副組長(zhǎng)，生技、營(yíng)銷、物資、監(jiān)察、財(cái)務(wù)、安全等部門(mén)主要負(fù)責(zé)人參加的廢舊物資回收管理效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組。2.制定廢舊物資回收管理效能監(jiān)察實(shí)施方案，落實(shí)工作責(zé)任，層層分解到責(zé)任部門(mén)。

3.做好宣傳發(fā)動(dòng)工作。召開(kāi)廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作會(huì)議。各部門(mén)（單位）要層層落實(shí)部署，使大家充分認(rèn)識(shí)到開(kāi)展效能監(jiān)察工作的重要意義，提高做好工作的自覺(jué)性。

第二階段：自查、檢查階段（9月21日至10月20日）

（一）自查內(nèi)容

1．廢舊物資回收處理管理制度是否建立健全。2．廢舊物資處理的審批手續(xù)是否齊全，出庫(kù)手續(xù)是否規(guī)范，是否進(jìn)行了賬務(wù)處理。

3．檢查是否依據(jù)有關(guān)規(guī)定、要求，按時(shí)按質(zhì)按量回收廢舊物資，并嚴(yán)格入庫(kù)手續(xù)，及時(shí)登記入帳，做到帳、物、卡相符。

4．廢舊物資回收的數(shù)量，形成的原因，是否有因工作失誤造成的報(bào)廢現(xiàn)象，在回收處理廢舊物資中有無(wú)違規(guī)行為。

5．兩年來(lái)共處理了多少?gòu)U舊物資，廢舊物資處理款項(xiàng)是否入大財(cái)務(wù)帳，有無(wú)截留廢舊物資處理款項(xiàng)的現(xiàn)象，是否存在“小金庫(kù)”和“帳外帳”現(xiàn)象。

6．檢查廢舊物資賬銷案存情況。

（二）自查要求 1．各部門(mén)（單位）要結(jié)合實(shí)際制訂自查工作安排，層層明確工作重點(diǎn)、自查方法、人員安排、工作要求。對(duì)查出的問(wèn)題和發(fā)現(xiàn)的好做法分別進(jìn)行梳理匯總，并形成專題自查報(bào)告于10月25日前報(bào)公司監(jiān)察審計(jì)部。

2．自查的問(wèn)題必須做到三個(gè)清楚。即：?jiǎn)栴}的情節(jié)、背景要清楚；問(wèn)題產(chǎn)生的主客觀原因要清楚；問(wèn)題的責(zé)任人員要清楚。

3．廢舊物資回收管理效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組將根據(jù)工作情況，適時(shí)召開(kāi)自查情況匯報(bào)會(huì)，聽(tīng)取工作情況的報(bào)告。

（三）督導(dǎo)檢查

公司廢舊物資回收管理效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，將適時(shí)對(duì)各單位進(jìn)行督促檢查，并根據(jù)督促檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題下達(dá)《監(jiān)察建議書(shū)》，限期進(jìn)行整改。要求在自查范圍的全部記錄、臺(tái)帳、憑證、資料等進(jìn)行整理歸檔，做好總結(jié)驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。

第三階段：整改、建制階段（11月1日至11月30日）1.對(duì)自查問(wèn)題進(jìn)行梳理、分析，提出整改方案。整改方案明確整改方式、責(zé)任部門(mén)、完成時(shí)限，并于11月1日前完成整改方案。

2.對(duì)個(gè)案的自糾整改，必須切實(shí)維護(hù)企業(yè)利益，著力挽回、減少企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失；必須嚴(yán)格掌握政策，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究。3.對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，處理時(shí)根據(jù)問(wèn)題性質(zhì)區(qū)別對(duì)待，對(duì)于有意違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，必須嚴(yán)肅紀(jì)律進(jìn)行處理，對(duì)涉及違法的，要移送司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。對(duì)在自查工作中敷衍了事、瞞報(bào)漏報(bào)問(wèn)題的，經(jīng)督導(dǎo)檢查發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅查處。

4.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和管理上的漏洞，提出整改意見(jiàn)，分門(mén)別類落實(shí)整改措施，有針對(duì)性的建立和完善有關(guān)制度和規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)廢舊物資管理工作環(huán)節(jié)的監(jiān)督與考核。

第四階段：總結(jié)、驗(yàn)收階段（12月1日至12月15日）1.對(duì)廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作進(jìn)行總結(jié)驗(yàn)收，要注意收集自查、檢查或抽查中的文字、圖片和音像資料，認(rèn)真完成資料歸檔工作。

2.各部門(mén)（單位）在 12月 15 日前向公司監(jiān)察審計(jì)部上報(bào)廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作總結(jié)、有關(guān)表格及圖片和音像資料。

六、工作要求

各部門(mén)（單位）要把廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作擺在深化公司管理，加強(qiáng)懲防體系建設(shè)，提升綜合效益的突出位置來(lái)抓，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。公司上下必須按照統(tǒng)一部署，真正做到領(lǐng)導(dǎo)重視、態(tài)度積極、行動(dòng)堅(jiān)決、措施得力、組織嚴(yán)密、精心實(shí)施，切實(shí)高質(zhì)量地完成工作任務(wù)。

1．實(shí)行部門(mén)（單位）行政主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制。各部門(mén)（單位）要在行政主要負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)行工作責(zé)任制，分工明確，責(zé)任到位，公司把廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作納入本年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的考核內(nèi)容進(jìn)行檢查考核。

2．加強(qiáng)監(jiān)督檢查。監(jiān)察審計(jì)部要切實(shí)履行組織協(xié)調(diào)，監(jiān)督檢查的職能，運(yùn)用監(jiān)察手段，通過(guò)下達(dá)監(jiān)察建議，作出監(jiān)察決定，督促自查和整改到位。

3．嚴(yán)肅處理發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。在自查整改過(guò)程中，要嚴(yán)格區(qū)分不同性質(zhì)問(wèn)題，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、行政和紀(jì)律手段，認(rèn)真處理存在的問(wèn)題，對(duì)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，要嚴(yán)格履行組織和工作程序進(jìn)行處理。

第二篇：廢舊物資回收管理效能監(jiān)察實(shí)施方案

廢舊物資回收管理效能監(jiān)察實(shí)施方案

為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)管理，不斷提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，根據(jù)集團(tuán)公司[2009]178號(hào)文件精神，經(jīng)公司黨政聯(lián)席會(huì)議討論決定組織開(kāi)展廢舊物資回收管理效能監(jiān)察?，F(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際，制定本方案。

一、指導(dǎo)思想

以黨的十七大和集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察工作會(huì)議精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，堅(jiān)持融入管理，查漏堵缺，建章立制，健全企業(yè)內(nèi)部控制機(jī)制，實(shí)現(xiàn)企業(yè)科學(xué)發(fā)展和懲防體系建設(shè)的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。堅(jiān)持規(guī)范管理，提升實(shí)效，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)體制和責(zé)任體系建設(shè)，細(xì)化操作規(guī)程，實(shí)現(xiàn)效能監(jiān)察水平提升和企業(yè)綜合效益提升的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，為公司發(fā)展再上新臺(tái)階做出積極貢獻(xiàn)。

二、監(jiān)察目的通過(guò)開(kāi)展廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作，加強(qiáng)對(duì)廢舊物資回收處理工作的監(jiān)督檢查，規(guī)范管理，避免和糾正在廢舊物資回收管理工作環(huán)節(jié)中的違規(guī)行為，降低公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

三、成立廢舊物資回收管理效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長(zhǎng)：寧秋實(shí)

副組長(zhǎng)：潘英敏吳昌祥張德勝宋國(guó)良呂德全

孫玉璽高亞樓王偉東

成員：王躍倫宋佳龍關(guān)明顯張柏東王鳳彬楊洪文王存德夏本志周志遠(yuǎn)佟黎明郭海彥張慶文任彥杰金鋼石陳慶仁王世榮牛玉梅付長(zhǎng)春關(guān)明顯申延彬

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在公司紀(jì)審監(jiān)察部，負(fù)責(zé)廢舊物資回收管理效能監(jiān)察的日常工作。

主任：宋佳龍

副主任：桑立恒

成員：各直屬單位辦公室主任高希會(huì)付宇

四、監(jiān)察內(nèi)容

1、檢查是否建立有廢舊物資回收處理管理規(guī)定，并認(rèn)真執(zhí)行。

2、檢查是否建立修舊利廢制度，是否明確責(zé)任人，工作流程是否合理。

3、檢查是否明確有廢舊物資回收歸口管理部門(mén)，管理人員及履行職責(zé)情況。

4、檢查是否依據(jù)有關(guān)規(guī)定、要求，按時(shí)按質(zhì)按量回收廢舊物資，并嚴(yán)格入庫(kù)手續(xù)，及時(shí)登記入賬，做到賬、物、卡相符。

5、檢查是否按規(guī)定處理廢舊物資，并嚴(yán)格出庫(kù)手續(xù)，在回收處理廢舊物資中有無(wú)違規(guī)行為。

6、檢查廢舊物資是否按規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，處理后的資金是否繳入財(cái)務(wù)，并及時(shí)入賬。是否存在“小金庫(kù)”和“賬外賬”現(xiàn)象。

五、方法步驟

監(jiān)察公司設(shè)備日常消耗、大中小修、技改所產(chǎn)生的廢品處理各環(huán)節(jié)，從制定完善修舊利廢，廢品處理等各環(huán)節(jié)相關(guān)制度，保證公司廢舊物資管理制度化、程序化，對(duì)廢舊物資利用加大監(jiān)察力度，提高員工修舊利廢熱情。監(jiān)察物資管理人員的制度執(zhí)行情況，對(duì)廢舊物資管理中存在的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)，對(duì)效能監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題提出處理建議。

廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作分三個(gè)階段進(jìn)行：

第一階段：自查階段。由各單位自查廢舊物資回收處理有無(wú)管理制度，是否得到執(zhí)行；廢舊物資處理的手續(xù)是否齊全，程序是否規(guī)范；廢舊物資形成原因，是否有因工作失誤造成的報(bào)廢現(xiàn)象；有何相關(guān)意見(jiàn)和建議。7月25日前將自查報(bào)告報(bào)公司紀(jì)審監(jiān)察部。

第二階段：檢查階段。由公司紀(jì)審監(jiān)察部組織監(jiān)督小組成員按監(jiān)察內(nèi)容檢查各單位廢舊物資管理情況。8月1日至31日完成。

第三階段：整改建制階段。各單位要對(duì)查出問(wèn)題進(jìn)行梳理、分析研究，提出整改計(jì)劃。整改計(jì)劃要明確整改方式、責(zé)任部門(mén)、完成時(shí)限。對(duì)效能監(jiān)察小組檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和管理上的漏洞，提出整改意見(jiàn)，分門(mén)別類落實(shí)整改措施，有針對(duì)性的建立和完善有關(guān)制度和規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)廢舊物資管理工作環(huán)節(jié)的監(jiān)督與考核。9月31日之前完成。

六、具體要求

要把廢舊物資管理效能監(jiān)察工作擺在深化企業(yè)管理，加強(qiáng)懲防體系建設(shè)，降低公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，提升公司綜合效益的突出位置來(lái)抓，嚴(yán)格落實(shí)工作責(zé)任制，做到分工明確，責(zé)任到位，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和管理上的漏洞通過(guò)下達(dá)監(jiān)察建議，作出監(jiān)察決定，督促整改到位，在檢查過(guò)程中嚴(yán)格把握政策，認(rèn)真處理存在的問(wèn)題，對(duì)違規(guī)問(wèn)題，要嚴(yán)格履行組織和工作程序進(jìn)行處理。

龍化化工公司紀(jì)審監(jiān)察部

二○○九年七月二日

第三篇：廢舊物資管理效能監(jiān)察自查報(bào)告1

廢舊物資管理效能監(jiān)察自查報(bào)告

省公司監(jiān)察部：

按照省公司在系統(tǒng)組織開(kāi)展廢舊物資回收管理效能監(jiān)察的工作要求，我院開(kāi)展了效能監(jiān)察工作?，F(xiàn)將有關(guān)工作報(bào)告如下：

按照省公司關(guān)于開(kāi)展廢舊物資回收管理效能監(jiān)察的工作要求，我院成立了以院長(zhǎng)為組長(zhǎng)、紀(jì)委書(shū)記、分管物資的副院長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，相關(guān)部門(mén)主要負(fù)責(zé)人為成員的“廢舊物資回收管理效能監(jiān)察”領(lǐng)導(dǎo)小組；領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)了辦公室，辦公室設(shè)在監(jiān)察室，負(fù)責(zé)廢舊物資回收效能監(jiān)察的日常工作。在深刻理解上級(jí)文件精神的基礎(chǔ)上，結(jié)合我院實(shí)際，制定了《廢舊物資回收管理效能監(jiān)察實(shí)施方案》。確定了效能監(jiān)察的指導(dǎo)思想、明確了效能監(jiān)察的目的、工作范圍；按照統(tǒng)一組織、分工合作、切實(shí)負(fù)責(zé)的原則，根據(jù)職能對(duì)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行了較為細(xì)致的職責(zé)分工，確定了職責(zé)范圍，按照科學(xué)合理的要求制定了方案和步驟。

院廢舊物資回收管理效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開(kāi)廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作動(dòng)員會(huì)議，進(jìn)行工作動(dòng)員部署。領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)對(duì)該項(xiàng)工作強(qiáng)調(diào)了重要意義，統(tǒng)一了大家的思想，明確了任務(wù)。要求各責(zé)任部門(mén)要把廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作擺在深化企業(yè)管理，加強(qiáng)懲防體系建設(shè)，提升綜合效益的突出位置來(lái)抓，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)；必須按照統(tǒng)一部署，真正做到領(lǐng)導(dǎo)重視、態(tài)度積極、行動(dòng)堅(jiān)決、措施得力、組織嚴(yán)密、精心實(shí)施，切實(shí)高質(zhì)量地完成工作任務(wù)。對(duì)該項(xiàng)工作實(shí)行了部門(mén)行政一把手負(fù)責(zé)制，分工明確，責(zé)任到位，并把廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作納入本黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的考核內(nèi)容進(jìn)行檢查考核。監(jiān)察部門(mén)加強(qiáng)了監(jiān)督檢查，認(rèn)真履行組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查的職能，督促責(zé)任部門(mén)嚴(yán)格按照要求和時(shí)間進(jìn)度開(kāi)展工作。我

們還利用簡(jiǎn)報(bào)進(jìn)行宣傳，使大家充分認(rèn)識(shí)到開(kāi)展該項(xiàng)效能監(jiān)察工作的重要性和管理意義，提高做好工作的自覺(jué)性。

根據(jù)院《實(shí)施方案》列出的詳細(xì)自查內(nèi)容和要求，我們開(kāi)展了自查工作。

一、2006—2007年廢舊物資報(bào)廢及處置情況

2006年共處置報(bào)廢小轎車3輛，處置金額計(jì)29200.00元。處置賬銷案存小轎車1輛，處置金額共計(jì)3988.00元，賬銷案存三輪摩托1輛，處置金額共計(jì)37.8元。2006共處置廢舊資產(chǎn)收益共計(jì)33225.80元；2007年共處置小客車6輛，處置金額共計(jì)32893.00元。柴油客車2輛，處置金額共計(jì)3750.00元，已報(bào)廢微機(jī)及打印機(jī)一批（見(jiàn)明細(xì)），處置金額共計(jì)64875.00元。報(bào)廢處置電熱鼓風(fēng)干燥箱1臺(tái)，處置金額共計(jì)150.00元。2007處置廢舊資產(chǎn)收益共計(jì)101668.00元。

二、處置資金的情況

處置金額已全部按規(guī)定計(jì)入財(cái)務(wù)賬中，并按財(cái)務(wù)制度規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理，及時(shí)核減了財(cái)務(wù)賬面資產(chǎn)價(jià)值，并書(shū)面通知行政科相應(yīng)進(jìn)行固定資產(chǎn)卡片的注銷工作。做到帳帳相符，帳物相符。

我院嚴(yán)格按照固定資產(chǎn)管理辦法、資金管理辦法對(duì)所有資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)物與價(jià)值管理，建立了完善的監(jiān)控與牽制措施，確保國(guó)有資產(chǎn)的完整，防止國(guó)有資產(chǎn)的流失。加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行賬戶嚴(yán)格管理，無(wú)任何“帳外帳”和“小金庫(kù)”現(xiàn)象，現(xiàn)金收付及時(shí)入賬，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符，銀行賬戶專人管理，沒(méi)有公款私存的現(xiàn)象，銀行存款及利息能做到及時(shí)、足額入帳。以保證資金使用的合法性、效益性、安全性。

我院自2005年清產(chǎn)核資后對(duì)賬銷案存資產(chǎn)建立有完整的明細(xì)輔助賬，分類分項(xiàng)進(jìn)行登記，由專人負(fù)責(zé)進(jìn)行精細(xì)化管理。凡處理賬銷案存資產(chǎn)均有院黨政聯(lián)席會(huì)決議，對(duì)已處理的資產(chǎn)進(jìn)行對(duì)照核銷，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的有序管理。總之，我院能夠按照國(guó)家電網(wǎng)公司、省電力公司以及我院的資產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)定及相關(guān)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行資產(chǎn)的有效管理，以確保國(guó)有資產(chǎn)的安全與完整，使國(guó)有資產(chǎn)效能達(dá)到最大化。

三、廢舊物資的處置程序、過(guò)程

1、我院廢舊物資回收處理歸口管理部門(mén)是行政科，負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢的固定資產(chǎn)和報(bào)廢材料進(jìn)行回收、歸集、分類和處理等事項(xiàng)。

2、廢舊物資的回收管理主要包括兩個(gè)方面，即固定資產(chǎn)和材料。對(duì)滿足報(bào)廢條件的固定資產(chǎn)，行政科嚴(yán)格執(zhí)行院《固定資產(chǎn)管理辦法》，首先由使用或保管部門(mén)提出申請(qǐng)并報(bào)行政科，行政科對(duì)需報(bào)廢的固定資產(chǎn)進(jìn)行歸集整理后，填寫(xiě)固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表，說(shuō)明報(bào)廢固定資產(chǎn)的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)進(jìn)日期、報(bào)廢原因及資產(chǎn)原值等有關(guān)內(nèi)容。其次行政科會(huì)同財(cái)務(wù)科、審計(jì)科和使用保管部門(mén)的人員對(duì)報(bào)廢資產(chǎn)進(jìn)行技術(shù)鑒定和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)并匯總填寫(xiě)《固定資產(chǎn)報(bào)廢審批表》，報(bào)院按審批權(quán)限辦理報(bào)廢手續(xù)。對(duì)無(wú)使用價(jià)值或喪失生產(chǎn)能力的材料和低值易耗品，行政科比照院《固定資產(chǎn)管理辦法》中的報(bào)廢處理程序進(jìn)行處理。

3、廢舊物資的處理過(guò)程以維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益為目的，按公平、公正的原則，由行政科會(huì)同固定資產(chǎn)使用保管部門(mén)、財(cái)務(wù)科及其他相關(guān)部門(mén)所組成的廢舊物資處理工作小組，采用公開(kāi)招標(biāo)、公開(kāi)拍賣等

方式競(jìng)價(jià)處理。監(jiān)察人員和審計(jì)人員對(duì)廢舊物資處理的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，真正使廢舊物資處理實(shí)行“陽(yáng)光”拍賣和監(jiān)督。在公開(kāi)處理之前，行政科物資管理人員首先就廢舊物資的回收價(jià)格進(jìn)行調(diào)研，掌握市場(chǎng)行情，以不低于市場(chǎng)回收價(jià)格的標(biāo)準(zhǔn)作為定價(jià)依據(jù)。其次由工作小組聯(lián)系三家以上的回收單位，讓其競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)比三家。工作小組集體討論確定回收單位后，工作小組將廢舊物資的整個(gè)處理過(guò)程形成書(shū)面紀(jì)要，行政科匯總填寫(xiě)《固定資產(chǎn)報(bào)廢處置表》并經(jīng)主管院長(zhǎng)簽批后實(shí)施。

4、廢舊物資回收處理的款項(xiàng)一律進(jìn)院財(cái)務(wù)帳，嚴(yán)禁設(shè)立帳外“小金庫(kù)”?；厥諉挝辉谪?cái)務(wù)科繳納廢舊物資處理款，經(jīng)行政科確認(rèn)后方可將廢舊物資取走。

四、建章建制情況及處置依據(jù)

我院對(duì)于固定資產(chǎn)建有《********固定資產(chǎn)管理辦法》、《********帳消案存資產(chǎn)管理辦法》，對(duì)于廢舊物資管理方面，主要有《固定資產(chǎn)管理辦法》、《廢舊辦公設(shè)備、物品處理規(guī)定》（Q/YDS-2810-2001）。上述四文件對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)置、計(jì)價(jià)、使用管理、清查盤(pán)點(diǎn)、提取折舊、報(bào)廢報(bào)損、回收處理以及帳消案存的認(rèn)定、批復(fù)、管理、處置等都做出了明確規(guī)定。

五、廢舊物資管理審計(jì)意見(jiàn)

根據(jù)《********廢舊物資回收管理效能監(jiān)察實(shí)施方案》要求，審計(jì)科牽頭，聯(lián)合財(cái)務(wù)科、行政科對(duì)我院2006-2007廢舊物資處理工作進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。經(jīng)審計(jì)認(rèn)為：我院處理過(guò)程均由監(jiān)察室、審

計(jì)科監(jiān)督；2006、2007處置廢舊物資收益總計(jì)134893.80元，已全部按規(guī)定計(jì)入財(cái)務(wù)賬中，并按財(cái)務(wù)制度規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理，同時(shí)，由行政科相應(yīng)進(jìn)行固定資產(chǎn)卡片的注銷工作。做到帳帳相符，帳物相符。處置過(guò)程手續(xù)齊全、程序規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)行為。

六、存在問(wèn)題

我院現(xiàn)行的《廢舊辦公設(shè)備、物品處理規(guī)定》編制時(shí)間（2001年）較久，很多地方已不能滿足目前廢舊物資回收管理工作的要求，需要進(jìn)一步的修訂。雖然我院在廢舊物資管理工作方面能嚴(yán)格按照國(guó)家、系統(tǒng)及院有關(guān)規(guī)定、制度辦理，但目前亟待健全、完善或制定出一件內(nèi)容完備、能適應(yīng)現(xiàn)代管理需要的管理規(guī)定，以達(dá)到進(jìn)一步嚴(yán)格和規(guī)范廢舊物資回收管理程序。

目前，此項(xiàng)工作已作為效能監(jiān)察部門(mén)的督辦事項(xiàng)，主管部門(mén)正著手修訂。

二〇〇八年六月十五日

第四篇：陜西省電力公司廢舊物資回收和處置效能監(jiān)察項(xiàng)目申報(bào)材料

目 錄

一、效能監(jiān)察項(xiàng)目?jī)?yōu)秀成果申報(bào)表

二、效能監(jiān)察項(xiàng)目?jī)?yōu)秀成果鑒定表

三、效能監(jiān)察項(xiàng)目可行性報(bào)告

四、效能監(jiān)察項(xiàng)目立項(xiàng)表

五、效能監(jiān)察實(shí)施方案

六、效能監(jiān)察通知書(shū)

1、效能監(jiān)察通知書(shū)（2008）監(jiān)通字第1號(hào)

2、效能監(jiān)察通知書(shū)（2008）監(jiān)通字第2號(hào)

3、效能監(jiān)察通知書(shū)（2008）監(jiān)通字第3號(hào)

4、效能監(jiān)察通知書(shū)（2008）監(jiān)通字第4號(hào)

5、效能監(jiān)察通知書(shū)（2008）監(jiān)通字第5號(hào)

6、效能監(jiān)察通知書(shū)（2008）監(jiān)通字第6號(hào)

7、效能監(jiān)察通知書(shū)（2008）監(jiān)通字第7號(hào)

七、監(jiān)察建議書(shū)

省公司層面

1、效能監(jiān)察建議書(shū)(2008)陜電監(jiān)建字第1號(hào)

2、效能監(jiān)察建議書(shū)(2008)陜電監(jiān)建字第2號(hào)

3、效能監(jiān)察建議書(shū)(2008)陜電監(jiān)建字第3號(hào)

4、效能監(jiān)察建議書(shū)(2008)陜電監(jiān)建字第4號(hào)

5、效能監(jiān)察建議書(shū)(2008)陜電監(jiān)建字第6號(hào)

6、效能監(jiān)察建議書(shū)(2008)陜電監(jiān)建字第8號(hào)

7、效能監(jiān)察建議書(shū)(2008)陜電監(jiān)建字第9號(hào)

8、效能監(jiān)察建議書(shū)(2008)陜電監(jiān)建字第10號(hào)

9、效能監(jiān)察建議書(shū)(2008)陜電監(jiān)建字第11號(hào)

10、效能監(jiān)察建議書(shū)(2008)陜電監(jiān)建字第12號(hào) 基層單位層面

1、效能監(jiān)察建議書(shū)（08）監(jiān)建字第02號(hào)（渭南供電局）

2、效能監(jiān)察建議書(shū)（2008）陜電物監(jiān)建廢字第9號(hào)（物資總公司）

八、監(jiān)察建議書(shū)的回復(fù)及整改情況

省公司層面

1、(2008)陜電監(jiān)建字第1、2號(hào)建議書(shū)整改情況回復(fù)（銅川供電局）

2、(2008)陜電監(jiān)建字第3號(hào)建議書(shū)整改情況回復(fù)（渭南供電局）

3、(2008)陜電監(jiān)建字第4號(hào)建議書(shū)整改情況回復(fù)（西安供電局）

4、(2008)陜電監(jiān)建字第6號(hào)建議書(shū)整改情況回復(fù)（西北電建總公司）

5、(2008)陜電監(jiān)建字第8號(hào)建議書(shū)整改情況回復(fù)（西北電建一公司）

6、(2008)陜電監(jiān)建字第9號(hào)建議書(shū)整改情況回復(fù)（電力培訓(xùn)中心）

7、(2008)陜電監(jiān)建字第10號(hào)建議書(shū)整改情況回復(fù)（商洛供電局）

8、(2008)陜電監(jiān)建字第11號(hào)建議書(shū)整改情況回復(fù)（寶雞供電局）

9、(2008)陜電監(jiān)建字第12號(hào)建議書(shū)整改情況回復(fù)（榆林供電公司）

基層單位層面

1、（08）監(jiān)建字第02號(hào)建議書(shū)整改情況回復(fù)（渭南供電局電力工程公司）

2、（2008）陜電物監(jiān)建廢字第9號(hào)建議書(shū)整改情況回復(fù)（物資總公司物業(yè)部）

九、效能監(jiān)察項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告

1、評(píng)估方案

（1）評(píng)審委員會(huì)名單

（2）陜西省電力公司廢舊物資回收和處置效能監(jiān)察項(xiàng)目評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

2、評(píng)估報(bào)告

3、評(píng)估原始資料

（1）陜西省電力公司廢舊物資回收和處置效能監(jiān)察協(xié)助建章立制情況統(tǒng)計(jì)表

（2）陜西省電力公司2008年電網(wǎng)技改報(bào)廢批復(fù)匯總表（3）陜西省電力公司對(duì)部分單位的報(bào)廢批復(fù)

（4）部分單位廢舊物資回收和處置效能監(jiān)察項(xiàng)目自查表

十、效能監(jiān)察項(xiàng)目工作總結(jié)

1、選準(zhǔn)薄弱環(huán)節(jié)，抓好切入點(diǎn)

（1）開(kāi)展調(diào)研；（2）查找問(wèn)題；（3）明確監(jiān)察關(guān)鍵點(diǎn)；（4）確立工作目標(biāo)。

2、精心組織，扎實(shí)推進(jìn)

“三會(huì)”：召開(kāi)效能監(jiān)察協(xié)調(diào)會(huì)、推進(jìn)會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)。“三查”：庫(kù)存清查、公司檢查、單位互查。

3、廢舊物資管理效能監(jiān)察取得的成效

4、工作體會(huì)（1）“一把手”重視，整合領(lǐng)導(dǎo)資源。（2）發(fā)動(dòng)各方力量，整合部門(mén)資源。

（3）以“三會(huì)”、“三查”為推進(jìn)手段，上下聯(lián)動(dòng)。（4）取長(zhǎng)補(bǔ)短，到兄弟公司開(kāi)展調(diào)研。

5、下一步工作

（1）繼續(xù)做好報(bào)廢物資處置工作。（2）進(jìn)一步完善廢舊物資管理配套制度。（3）開(kāi)展延伸立項(xiàng)。

十一、開(kāi)展效能監(jiān)察活動(dòng)原始資料

1、省公司層面開(kāi)展廢舊物資回收和處置效能監(jiān)察項(xiàng)目資料

（1）效能監(jiān)察工作協(xié)調(diào)會(huì)（《陜西省電力公司專題會(huì)議紀(jì)要》[2008]4號(hào)）

（2）效能監(jiān)察推進(jìn)會(huì)

會(huì)議通知；效能監(jiān)察推進(jìn)會(huì)劉文洪組長(zhǎng)講話（《陜西省電力公司內(nèi)部情況通報(bào)》第12期）；寶雞供電局廢舊物資管理效能監(jiān)察工作經(jīng)驗(yàn)交流材料

（3）陜西省電力公司有關(guān)部門(mén)第一次和第二次檢查小結(jié)（4）赴上海、江蘇調(diào)研資料 調(diào)研提綱；調(diào)研匯報(bào)

（5）廢舊物資管理效能監(jiān)察第二階段監(jiān)察報(bào)告

（6）效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)（《陜西省電力公司專題會(huì)議紀(jì)要》[2008]23號(hào)）

（7）效能監(jiān)察互查資料

《關(guān)于開(kāi)展效能監(jiān)察互查工作的通知》（陜電監(jiān)察綜[2008]5號(hào)）《關(guān)于2008年效能監(jiān)察工作互查情況的通報(bào)》（陜電監(jiān)察綜[2008]6號(hào)）（8）《陜西省電力公司總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要》[2008]9號(hào)（9）召開(kāi)廢舊物資管理效能監(jiān)察現(xiàn)場(chǎng)會(huì)資料

《會(huì)議通知》（陜電函[2008]93號(hào)）；現(xiàn)場(chǎng)會(huì)發(fā)言：監(jiān)察部、生技部、財(cái)務(wù)部；賈福清總經(jīng)理講話（內(nèi)部情況通報(bào)第41期）

（10）項(xiàng)目協(xié)助建立完善的公司制度

《陜西省電力公司固定資產(chǎn)報(bào)廢和處置管理辦法》(陜電總[2008]94號(hào))《關(guān)于規(guī)范農(nóng)網(wǎng)工程廢舊物資回收和處置工作的通知》（陜電農(nóng)[2008]56號(hào)）

《陜西省電力公司固定資產(chǎn)處置申報(bào)文件規(guī)范指引》(陜電財(cái)[2008]54號(hào))

2、基層單位開(kāi)展廢舊物資回收和處置效能監(jiān)察項(xiàng)目資料

（1）安康供電局、延安供電局廢舊物資回收和處置效能監(jiān)察項(xiàng)目實(shí)施方案（2）咸陽(yáng)供電局、商洛供電局廢舊物資回收和處置效能監(jiān)察項(xiàng)目總結(jié)（3）西安供電局、漢中供電局通過(guò)項(xiàng)目建立完善的制度

3、新聞報(bào)道和圖片資料

第五篇：廢舊物資回收管理規(guī)定

廢舊物資回收管理規(guī)定

為了更好的有序回收廢舊物資，以最大限度的減少浪費(fèi)，改善環(huán)境衛(wèi)生，特制定本規(guī)定。

本規(guī)定適用范圍：各種原料包裝物、各種設(shè)備包裝物。本規(guī)定執(zhí)行責(zé)任人：各個(gè)車間使用原料及設(shè)備包裝物由各個(gè)車間安排人員進(jìn)行回收，責(zé)任人為車間主任，技改擴(kuò)建項(xiàng)目所使用的原料及設(shè)備包裝物由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)回收。

一、經(jīng)公司會(huì)議決定廢舊物資交方由生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)，接受方由供銷部負(fù)責(zé)，執(zhí)行原料及設(shè)備誰(shuí)負(fù)責(zé)誰(shuí)發(fā)放誰(shuí)負(fù)責(zé)回收的原則；

二、根據(jù)公司以前的業(yè)務(wù)情況規(guī)定：鐵粉包裝物、純堿包裝物、乙?；b物，包裝物采用完好回收方式，其余均可采用以破損物件回收方式；

三、生產(chǎn)單位同供銷部門(mén)交接時(shí)間定為每日7:30～9:00，非長(zhǎng)期性回收的廢舊物資在工作時(shí)間可隨時(shí)交于供銷部門(mén)；

四、廢舊物資交接兩方要嚴(yán)格執(zhí)行，不得有拒交和拒接現(xiàn)象發(fā)生，每次交接完畢后要有手續(xù)憑證；

五、處罰方式：凡是廠家要求回收的包裝物，丟失或者損壞按照廠家價(jià)格賠償，塑料編織包裝物按件處罰每個(gè)1元，設(shè)備包裝物未交回，按設(shè)備造價(jià)的5%處罰；

六、要求非破損回收的包裝物，破損率不得高于2%，高于部分每個(gè)按照新購(gòu)入價(jià)格進(jìn)行賠償，購(gòu)入原材料的過(guò)程中，在領(lǐng)料時(shí)需由雙方說(shuō)明做好手續(xù)，對(duì)硝基氯化苯的包裝物破損，按照實(shí)際發(fā)生計(jì)。

本規(guī)定發(fā)改之日起執(zhí)行，三個(gè)月后對(duì)其修改。