第一篇：卷煙退貨規(guī)范

卷煙退貨規(guī)范

1.在送貨過(guò)程中，如卷煙零售客戶對(duì)送出卷煙提出異議要求退貨時(shí)，非整單退貨時(shí)，送貨（駕駛）員需在送貨單上標(biāo)注需退品牌和數(shù)量，并請(qǐng)卷煙零售客戶簽字確認(rèn)退貨。

2.如整單退貨，送貨駕駛員不需單獨(dú)標(biāo)注退貨品牌和數(shù)量，直接請(qǐng)卷煙零售客戶簽字確認(rèn)退貨。

3.如遇卷煙零售客戶不在門面、未結(jié)算、倉(cāng)庫(kù)空貨及證點(diǎn)不符卷煙零售客戶，送貨員退貨不需客戶簽字確認(rèn)。

4.如在送貨過(guò)程中送貨（駕駛）員發(fā)現(xiàn)卷煙零售客戶經(jīng)營(yíng)地址與《送貨單》上地址不符或經(jīng)營(yíng)門店已拆遷，送貨（駕駛）員可將卷煙實(shí)施退貨，并填寫《信息反饋表》交至送貨部（中轉(zhuǎn)站管理員）現(xiàn)場(chǎng)管理員處。

5.送貨部（中轉(zhuǎn)站管理員）現(xiàn)場(chǎng)管理員按照實(shí)際退貨情況在貴州煙草商業(yè)卷煙營(yíng)銷管理系統(tǒng)中進(jìn)行處理。

6.送貨（駕駛）員將已退貨卷煙交至儲(chǔ)配部（中轉(zhuǎn)站）保管員處。

7.如所退貨卷煙已實(shí)施貨款結(jié)算，送貨（駕駛）員需填寫《退貨付款申請(qǐng)單》交送貨部（中轉(zhuǎn)站管理員）現(xiàn)場(chǎng)管理員處，送貨部（中轉(zhuǎn)站管理員）現(xiàn)場(chǎng)管理員將該申請(qǐng)單交至相關(guān)財(cái)務(wù)管理人員。

第二篇：卷煙退貨管理辦法

卷煙退貨管理辦法

目的明確對(duì)零售客戶退貨需求的處理方法，提供良好的售后服務(wù)。

說(shuō)明

－ 客戶向送貨員提出退貨要求。

－ 送貨員判斷客戶要求退貨的原因，按照誤送、質(zhì)量原因以下列方式處理： a．如果是與訂單不符、誤送的填寫退貨單，標(biāo)注退貨卷煙名稱、數(shù)量、金

額、退貨原因等，送交配送部門主任審核。配送部門主任對(duì)誤送原因進(jìn)行查實(shí)，處理之后報(bào)督察考評(píng)部門備案。

b．如果是由于產(chǎn)品質(zhì)量原因造成的退貨申請(qǐng)，送貨員填寫退貨單，由客戶

簽名后連同退貨實(shí)物交配送部門處理。配送部門確認(rèn)后，通知微機(jī)員開具沖單。

c．配送部門保管員驗(yàn)收退回商品，隔離存放，在退貨單上簽字確認(rèn)，歸垛。

第三篇：規(guī)范供應(yīng)商退貨相關(guān)規(guī)定

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主題:規(guī)范供應(yīng)商退貨相關(guān)規(guī)定

為縮短供應(yīng)商退貨周期，及時(shí)處理判退物料，使財(cái)務(wù)帳目能夠準(zhǔn)確及時(shí)體現(xiàn)，為此，2月28日上午11：00，以財(cái)務(wù)部為主導(dǎo)召開關(guān)于供應(yīng)商退貨問(wèn)題之會(huì)議，會(huì)上財(cái)務(wù)、采購(gòu)、物料、品管、廠長(zhǎng)、肖總多方討論后，對(duì)供應(yīng)商退貨問(wèn)題達(dá)成以下規(guī)定：

一、生產(chǎn)部判退之不良品：

A、屬供應(yīng)商來(lái)料不良，由品管判定后，采購(gòu)與供應(yīng)商確認(rèn)，不良品需在第一時(shí)間補(bǔ)回或扣款處理。

B、屬工廠損壞或刮花問(wèn)題，需要采購(gòu)協(xié)助的，由生產(chǎn)線找采購(gòu)簽名確認(rèn)并與供應(yīng)商溝通可否退貨，若同意退，品管再簽名，作判退處理。不同意退的，由生產(chǎn)部申請(qǐng)報(bào)廢處理。

以上兩點(diǎn)若供應(yīng)商不配合及時(shí)補(bǔ)貨，對(duì)于退不走的物料處理期限不得超過(guò)3個(gè)月。對(duì)于超過(guò)3個(gè)月的退料，由物料部提出并召集財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、品管部、肖副總、廠長(zhǎng)一起討論處理方案。

二、供應(yīng)商款項(xiàng)的報(bào)帳及時(shí)性：

A、對(duì)于預(yù)付款和現(xiàn)金采購(gòu)的供應(yīng)商，貨到7天之內(nèi)（以進(jìn)貨單日期計(jì)）采購(gòu)員需備齊相關(guān)單據(jù)（進(jìn)

退貨單、收據(jù)）及時(shí)沖賬或報(bào)賬。如果存在20天之前的退貨未處理的，采購(gòu)部要求預(yù)付或報(bào)賬

新的采購(gòu)單貨款，財(cái)務(wù)有權(quán)不予處理；屬上述情況特急必須提交說(shuō)明，經(jīng)李副總和肖副總特批，財(cái)務(wù)方可執(zhí)行。

B、采購(gòu)發(fā)票的跟催工作，現(xiàn)結(jié)或預(yù)付款的供應(yīng)商，采購(gòu)員必須跟蹤發(fā)票是否收到，要求20天之內(nèi)

需提交發(fā)票給財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部每月核對(duì)供應(yīng)商發(fā)票是否收到或開齊。

C、如果供應(yīng)商若不與我司合作，采購(gòu)應(yīng)第一時(shí)間以書面形式通知?jiǎng)?wù)部，便于財(cái)務(wù)處理及時(shí)暫停支付

貨款。停止合作供應(yīng)商質(zhì)保期為6個(gè)月，6個(gè)月之后確認(rèn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后再支付該供應(yīng)商尾款。

以上規(guī)定自發(fā)出之日起開始執(zhí)行！

第四篇：縣局卷煙規(guī)范總結(jié)

**縣煙草局卷煙規(guī)范半年總結(jié)

同志們：

根據(jù)會(huì)議安排，我結(jié)合**會(huì)議精神，就“卷煙經(jīng)營(yíng)規(guī)范”這一主題，談幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)和體會(huì)，與同志們交流。

一、上半年規(guī)范經(jīng)營(yíng)工作情況

近年來(lái)，縣局（分公司）黨委認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)部署要求，始終把嚴(yán)格規(guī)范作為保持行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的“生命線”，牢牢抓在手上。實(shí)踐證明，堅(jiān)持不懈地抓好嚴(yán)格規(guī)范建設(shè)，是全縣煙草系統(tǒng)“十一五”的一條寶貴經(jīng)驗(yàn)，也是實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的致勝法寶。我們一定要倍加珍惜、始終堅(jiān)持，在今后工作中發(fā)揚(yáng)光大。

“十二五”時(shí)期，是全縣煙草系統(tǒng)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，全面實(shí)現(xiàn)“卷煙上水平”的關(guān)鍵時(shí)期。今年是“十二五”開局之年，我們工作的總體要求就是要把培育知名品牌作為重點(diǎn)，把嚴(yán)格規(guī)范貫穿到工作的方方面面。

今年以來(lái)，縣局（分公司）加大力度狠抓規(guī)范經(jīng)營(yíng)，深入開展規(guī)范自律活動(dòng)。一是于年初逐級(jí)逐崗位簽訂《規(guī)范經(jīng)營(yíng)責(zé)任書》，形成一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)，全員促規(guī)范的工作格局，切實(shí)將嚴(yán)格規(guī)范延伸到每個(gè)部門、每個(gè)崗位、每名員工。二是組織開展了以“三講”促進(jìn)卷煙規(guī)范經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，在全縣范圍內(nèi)開展規(guī)范自查活動(dòng)，通過(guò)自查及時(shí)掌握全縣銷 售動(dòng)態(tài)，把不規(guī)范行為消滅在萌芽狀態(tài)。三是嚴(yán)格規(guī)范高端煙營(yíng)銷，開展市場(chǎng)價(jià)格檢查,杜絕高價(jià)位卷煙經(jīng)營(yíng)和價(jià)格管理不規(guī)范問(wèn)題的發(fā)生。四是實(shí)施卷煙品牌精準(zhǔn)營(yíng)銷。篩選出精準(zhǔn)營(yíng)銷目標(biāo)客戶，細(xì)分為核心、重點(diǎn)、基礎(chǔ)三大類八小類，對(duì)重點(diǎn)品牌進(jìn)行精準(zhǔn)營(yíng)銷，提高了貨源投放的精準(zhǔn)度；五是強(qiáng)化規(guī)范經(jīng)營(yíng)培訓(xùn)，縣局（分公司）多次組織召開專題會(huì)議，對(duì)營(yíng)銷人員進(jìn)行規(guī)范經(jīng)營(yíng)培訓(xùn)；六是建立了《應(yīng)急補(bǔ)貨工作臺(tái)賬》，嚴(yán)格控制應(yīng)急補(bǔ)貨和增量審批，高度關(guān)注敏感牌號(hào)銷售趨勢(shì)。

二、當(dāng)前規(guī)范經(jīng)營(yíng)形勢(shì)分析

（一）下半年卷煙營(yíng)銷工作形勢(shì)

從關(guān)鍵指標(biāo)看，上半年雖然銷量、銷售收入完成計(jì)劃，品類布局持續(xù)優(yōu)化，效益明顯增加，但一二類煙比重、重點(diǎn)骨干品牌集中度、重點(diǎn)培育品牌完成率等關(guān)鍵指標(biāo)與先進(jìn)單位比、與工作目標(biāo)比都還存在不小的差距；下半年的卷煙銷量、結(jié)構(gòu)、品牌培育任務(wù)仍然比較繁重，還需要我們付出更大的艱辛和努力，越是在困難時(shí)期，越要提高警惕，保持清醒的頭腦，時(shí)刻保持規(guī)范意識(shí)。

從網(wǎng)上訂貨工作開展情況看，隨著網(wǎng)上訂貨工作全面推進(jìn)，網(wǎng)上訂貨質(zhì)量有待進(jìn)一步提升，特別是“一帶多”網(wǎng)上訂貨方式有待進(jìn)一步規(guī)范。

由此可見，下半年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、網(wǎng)建指標(biāo)任務(wù)等等仍然比較 嚴(yán)峻，在這種情勢(shì)與挑戰(zhàn)下，更要正確的處理好“規(guī)范”與“發(fā)展”的關(guān)系，將各項(xiàng)指標(biāo)的完成建立在嚴(yán)格、規(guī)范的市場(chǎng)基礎(chǔ)之上，確保不出問(wèn)題。

（二）規(guī)范經(jīng)營(yíng)方面存在的問(wèn)題與不足

上半年卷煙營(yíng)銷工作總體發(fā)展良好，規(guī)范形勢(shì)良好，發(fā)展態(tài)勢(shì)比較健康。但是，在個(gè)別環(huán)節(jié)、個(gè)別部位、個(gè)別人員身上仍然存在一些隱患、問(wèn)題，甚至不規(guī)范經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

一是部分零售戶個(gè)別品牌明碼標(biāo)價(jià)及零售指導(dǎo)價(jià)執(zhí)行不夠到位；個(gè)別客戶仍然存在代銷回收禮品卷煙現(xiàn)象；個(gè)別大戶到小戶門上收煙，小戶為大戶供貨，都不同程度影響了市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序。

二是有的客戶信息維護(hù)不準(zhǔn)確，致使客戶群劃分及貨源投放不夠精準(zhǔn)；

三是個(gè)別營(yíng)銷人員在零售戶之間私自調(diào)劑貨源；個(gè)別客戶存在整齊訂單現(xiàn)象；

造成以上現(xiàn)象的原因主要是：

一是思想認(rèn)識(shí)不到位。個(gè)別人員沒有將思想高度統(tǒng)一到縣局（分公司）規(guī)范經(jīng)營(yíng)工作要求上來(lái)，沒有認(rèn)識(shí)到不規(guī)范問(wèn)題的嚴(yán)重性，把不規(guī)范現(xiàn)象當(dāng)作小問(wèn)題，甚至存在僥幸心理。

二是制度有待加強(qiáng)。近年來(lái)，大量規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理制度相繼出臺(tái)，但工作程序依然不夠嚴(yán)謹(jǐn)，執(zhí)行落實(shí)不夠到位。三是基礎(chǔ)管理比較薄弱。今年來(lái)，我們加大了對(duì)營(yíng)銷人員的管理力度，面對(duì)繁重的任務(wù)指標(biāo)，在一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)疏于管理，管理力度仍需進(jìn)一步加強(qiáng)。

四是部分營(yíng)銷人員及零售戶管理有待強(qiáng)化。有些規(guī)范工作還停留在一般化的布臵和要求上，精細(xì)化管理程度不夠，致使少數(shù)營(yíng)銷人員及部分守法經(jīng)營(yíng)意識(shí)淡薄客戶出現(xiàn)不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為。

三、下一步規(guī)范經(jīng)營(yíng)工作重點(diǎn)

當(dāng)前，全縣進(jìn)入了加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，努力推進(jìn)“卷煙上水平”的新階段。我們要認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)部署要求，切實(shí)提高嚴(yán)格規(guī)范“生命線”的認(rèn)識(shí)，全面規(guī)范卷煙經(jīng)營(yíng)秩序，推動(dòng)卷煙經(jīng)營(yíng)上水平。著力抓好以下幾個(gè)方面的工作：

一是著力抓好規(guī)范自律教育。這是規(guī)范卷煙經(jīng)營(yíng)的前提。要組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)與行業(yè)管理和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)密切相關(guān)的各項(xiàng)紀(jì)律法規(guī)，進(jìn)而增強(qiáng)法紀(jì)意識(shí)，從對(duì)行業(yè)負(fù)責(zé)、對(duì)自己負(fù)責(zé)、對(duì)家庭負(fù)責(zé)的角度，自覺抵制不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為。扎實(shí)開展典型案例教育，增強(qiáng)干部職工的規(guī)范意識(shí)，真正使嚴(yán)格規(guī)范入耳、入腦、入心、入行。繼續(xù)推行規(guī)范經(jīng)營(yíng)明示承諾制度，增強(qiáng)全員自律意識(shí)，積極營(yíng)造遵規(guī)守紀(jì)、規(guī)范發(fā)展的良好氛圍。大力實(shí)施零售戶培訓(xùn)工程，推進(jìn)零售商協(xié)會(huì)建設(shè)，加強(qiáng)法律法規(guī)宣傳，大張旗鼓地表彰先進(jìn)零售戶，提高零售戶守法經(jīng)營(yíng)的自覺性。二是著力推進(jìn)卷煙經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)的規(guī)范。這是規(guī)范卷煙經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵。重點(diǎn)抓好六個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：一要強(qiáng)化訂單采集管理，加強(qiáng)對(duì)電話訪銷、網(wǎng)上訂貨環(huán)節(jié)的監(jiān)管，真實(shí)采集客戶需求。二要強(qiáng)化貨源供應(yīng)管理，實(shí)行系統(tǒng)自動(dòng)分配貨源，加強(qiáng)對(duì)超限量、超頻次補(bǔ)貨的監(jiān)管。三要嚴(yán)格落實(shí)收貨確認(rèn)制度，加強(qiáng)對(duì)送貨過(guò)程的監(jiān)管，防止克扣截留零售戶卷煙。四要強(qiáng)化社會(huì)庫(kù)存管理，加強(qiáng)對(duì)零售戶的經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)和服務(wù)，合理控制社會(huì)庫(kù)存，防止向零售戶壓庫(kù)存。五要強(qiáng)化對(duì)銷售大戶的管理，堅(jiān)持“控制大戶、培育中戶、扶持小戶”的原則，落實(shí)大戶備案制度，加強(qiáng)對(duì)大戶經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的分析，規(guī)范大戶經(jīng)營(yíng)行為。六要強(qiáng)化高價(jià)位卷煙管理，嚴(yán)格落實(shí)高價(jià)位卷煙經(jīng)營(yíng)和價(jià)格管理的有關(guān)規(guī)定，全面落實(shí)明碼標(biāo)價(jià)，維護(hù)價(jià)格穩(wěn)定。

三是著力實(shí)施精準(zhǔn)營(yíng)銷，提升營(yíng)銷管理水平?？茖W(xué)、有效、準(zhǔn)確的貨源投放能精準(zhǔn)控制投放量，消除過(guò)量投放，有效防止不規(guī)范行為發(fā)生，維護(hù)價(jià)格穩(wěn)定和市場(chǎng)有序規(guī)范。全縣煙草系統(tǒng)要以全面實(shí)施精準(zhǔn)營(yíng)銷為契機(jī)，嚴(yán)格按照精準(zhǔn)營(yíng)銷工作實(shí)施方案要求，切實(shí)做好信息采集和分析工作，全面深入開展對(duì)“三 維五率”等關(guān)鍵指標(biāo)的分析研究，努力提高把握市場(chǎng)的能力。在確保規(guī)范經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)上，最大限度滿足客戶需求。

四是著力加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，全面提升企業(yè)基礎(chǔ)管理水平。一要進(jìn)一步強(qiáng)化考核管理。要充分發(fā)揮考核的風(fēng)向標(biāo)作用，促進(jìn)規(guī)范經(jīng)營(yíng)水平的全面提升。要抓好隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)對(duì)營(yíng)銷人員 及零售戶的規(guī)范教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，不斷提高“兩支隊(duì)伍”的規(guī)范意識(shí)、自律意識(shí)，筑牢思想防線。

同志們，下半年?duì)I銷工作任務(wù)仍然十分艱巨，規(guī)范經(jīng)營(yíng)形勢(shì)依然比較嚴(yán)峻，希望大家按照縣局（分公司）黨委的總體部署和要求，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，凝心聚力，腳踏實(shí)地、奮發(fā)有為，以更加飽滿的熱情，更加昂揚(yáng)的斗志，更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，全面做好各項(xiàng)工作，促進(jìn)**煙草和諧健康發(fā)展！

謝謝大家！

第五篇：卷煙營(yíng)銷部規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理辦法

****分局（分公司）

卷煙營(yíng)銷線規(guī)范經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理辦法

第一章 總則

第一條 為嚴(yán)肅卷煙營(yíng)銷紀(jì)律，加強(qiáng)卷煙銷售規(guī)范經(jīng)營(yíng)的監(jiān)督管理，提高規(guī)范經(jīng)營(yíng)自律意識(shí)，切實(shí)規(guī)范卷煙銷售經(jīng)營(yíng)行為，特制定本辦法。

第二章 規(guī)范經(jīng)營(yíng)內(nèi)部監(jiān)管規(guī)定

第二條 監(jiān)管對(duì)象：****分公司各級(jí)及各崗位卷煙營(yíng)銷人員。

第三條 監(jiān)管主體：****直屬分局專賣內(nèi)部監(jiān)督管理稽查隊(duì)、分公司卷煙營(yíng)銷部、客戶服務(wù)部。

第四條 監(jiān)管依據(jù)：國(guó)家局（總公司）、省、市局（公司）、**分局（分公司）所頒布的規(guī)范經(jīng)營(yíng)相關(guān)文件、規(guī)定及制度、《國(guó)家局卷煙規(guī)范經(jīng)營(yíng)“五條紀(jì)律”》、國(guó)家局規(guī)范經(jīng)營(yíng)“七個(gè)嚴(yán)禁”》、****分局（分公司）《營(yíng)銷管理制度》、《卷煙銷售規(guī)范經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理辦法》。

第五條 監(jiān)管原則：堅(jiān)持“以事實(shí)為依據(jù)、以國(guó)家法律、行業(yè)法規(guī)、制度、規(guī)范經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)禁令、卷煙銷售流程為準(zhǔn)繩”的原則對(duì)內(nèi)部卷煙經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管。

第六條 監(jiān)管內(nèi)容：有無(wú)拆單分?jǐn)偤蛷?qiáng)行搭配銷售卷煙行為；卷煙銷售是否嚴(yán)格遵照100%入網(wǎng)、100%落地、100% 入戶的規(guī)定進(jìn)行銷售；有無(wú)超限量供貨、做虛假訂單、虛構(gòu)商戶、虛假入網(wǎng)、組織或參與套購(gòu)倒賣卷煙、向無(wú)證單位或個(gè)人供貨行為；有無(wú)違反行業(yè)和公司規(guī)定的其它卷煙經(jīng)營(yíng)紀(jì)律行為。

第七條 監(jiān)管措施：明確職責(zé)，層層落實(shí)規(guī)范責(zé)任；突出專賣內(nèi)部監(jiān)管，加強(qiáng)過(guò)程控制；合理安排卷煙銷售，規(guī)范經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)；實(shí)行嚴(yán)格的問(wèn)責(zé)制和責(zé)任追究制，對(duì)內(nèi)部違反規(guī)范經(jīng)營(yíng)者予以懲處。

第三章 規(guī)范經(jīng)營(yíng)內(nèi)部監(jiān)管方式

規(guī)范經(jīng)營(yíng)內(nèi)部監(jiān)管方式為“節(jié)點(diǎn)控制、分類管理、全面監(jiān)管”。

第八條 節(jié)點(diǎn)控制：對(duì)卷煙銷售中的信息采集、營(yíng)銷計(jì)劃、貨源需求預(yù)測(cè)、貨源分配、貨源流向、歷史數(shù)據(jù)、跨期銷售等各環(huán)節(jié)實(shí)施全過(guò)程管理監(jiān)督。各環(huán)節(jié)節(jié)點(diǎn)崗位人員根據(jù)節(jié)點(diǎn)內(nèi)容，定期開展自查，形成自查表格，落實(shí)痕跡化管理，體現(xiàn)精細(xì)化檢查，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)。

第九條 分類管理：針對(duì)節(jié)點(diǎn)內(nèi)容，實(shí)行分類管理。從時(shí)間上實(shí)行“日常、按批、按月”分類管理；從監(jiān)管內(nèi)容上實(shí)行“重點(diǎn)關(guān)注、一般關(guān)注”分類管理。把銷售環(huán)節(jié)中緊俏煙分配是否存在傾斜、是否存在跨區(qū)銷售、是否存在銷售時(shí)間、空間上的不均衡、是否存在客戶經(jīng)理套購(gòu)卷煙等現(xiàn)象作為內(nèi)部監(jiān)管的“重點(diǎn)關(guān)注”內(nèi)容，對(duì)“重點(diǎn)關(guān)注”內(nèi)容采取 切實(shí)有效措施，創(chuàng)新內(nèi)部監(jiān)管方式方法，確實(shí)查清問(wèn)題，認(rèn)真落實(shí)整改。其它內(nèi)容為“一般關(guān)注”內(nèi)容，做好預(yù)防措施，構(gòu)建預(yù)防體系，防止其向“重點(diǎn)關(guān)注”內(nèi)容轉(zhuǎn)化。

第十條 全面監(jiān)管：采取線路檢查、網(wǎng)上監(jiān)控的方式對(duì)卷煙經(jīng)營(yíng)規(guī)范情況實(shí)施全面監(jiān)管。對(duì)線路的檢查，采取走訪零售客戶，核對(duì)其進(jìn)貨單據(jù)等形式，對(duì)銷售異?？蛻簟⒕頍熧?gòu)進(jìn)同銷售能力不相符客戶、一次性購(gòu)進(jìn)個(gè)別品牌數(shù)量較大客戶進(jìn)行實(shí)地走訪調(diào)查，通過(guò)線路檢查，消除內(nèi)部監(jiān)管對(duì)外表現(xiàn)和外部影響；對(duì)網(wǎng)上監(jiān)控，專賣內(nèi)部監(jiān)督管理稽查隊(duì)、營(yíng)銷部、客戶服務(wù)部均須指定專人負(fù)責(zé)對(duì)規(guī)范經(jīng)營(yíng)進(jìn)行日常網(wǎng)上監(jiān)控，監(jiān)管人員每日登錄微機(jī)營(yíng)銷系統(tǒng)，調(diào)看客戶訂單，核對(duì)檢查訂貨數(shù)據(jù)與實(shí)際送貨數(shù)據(jù)是否吻合無(wú)誤，對(duì)可疑訂單和差異數(shù)據(jù)要逐筆記錄、逐筆調(diào)查、作出說(shuō)明。

第四章 規(guī)范經(jīng)營(yíng)自律保障

第十一條 深化學(xué)習(xí)教育：通過(guò)狠抓學(xué)習(xí)教育，提高營(yíng)銷人員的思想認(rèn)識(shí),增強(qiáng)規(guī)范意識(shí)，確保嚴(yán)格自律，真正使?fàn)I銷人員對(duì)規(guī)范經(jīng)營(yíng)在認(rèn)識(shí)上有深化,思想上有升華,作風(fēng)上有變化，行為上自覺自律，經(jīng)營(yíng)上規(guī)范到位。

第十二條 簽訂規(guī)范經(jīng)營(yíng)保證書：本著規(guī)范經(jīng)營(yíng)一級(jí)向上一級(jí)負(fù)責(zé)的原則和態(tài)度，客戶經(jīng)理對(duì)客戶服務(wù)部主任、客戶服務(wù)部主任對(duì)營(yíng)銷部主任、營(yíng)銷部主任對(duì)分公司業(yè)務(wù)主管 3 經(jīng)理層層級(jí)級(jí)簽訂規(guī)范經(jīng)營(yíng)保證書，并做到經(jīng)常性地對(duì)規(guī)范經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行自查和檢查，確保規(guī)范經(jīng)營(yíng)自律。

第十三條 實(shí)行規(guī)范經(jīng)營(yíng)自查日零報(bào)告制度：各客戶服務(wù)部每日必須向營(yíng)銷部上報(bào)當(dāng)日規(guī)范經(jīng)營(yíng)自查情況，確保能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和防止不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為發(fā)生。

第十四條 自覺遵守和嚴(yán)格執(zhí)行卷煙銷售紀(jì)律：各級(jí)營(yíng)銷人員須自覺遵守和嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)卷煙銷售紀(jì)律，建立貨源流向跟蹤機(jī)制，對(duì)卷煙流向進(jìn)行跟蹤調(diào)查，通過(guò)嚴(yán)把流程關(guān)口，對(duì)卷煙經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行全面、認(rèn)真、細(xì)致的監(jiān)督檢查，逐筆核實(shí)卷煙經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和客戶訂單，確保做到百分之百入網(wǎng)、落地、入戶銷售。

第五章 對(duì)違規(guī)經(jīng)營(yíng)者的懲處

第十五條 對(duì)違規(guī)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行懲處所遵循的原則：對(duì)以拆單分?jǐn)傋鎏摷儆唵?、搭配或跨區(qū)銷售、超限量供貨或參與套購(gòu)倒買倒賣卷煙及私自截留客戶卷煙等形式進(jìn)行違規(guī)經(jīng)營(yíng)的內(nèi)部人員，按“違規(guī)程度、危害大小、后果輕重、責(zé)任劃分、人人平等”的原則依紀(jì)從嚴(yán)懲處。懲處分為降職、免職、待崗、開除（辭退）四個(gè)等級(jí)。

第十六條 對(duì)違規(guī)經(jīng)營(yíng)事件發(fā)生負(fù)有責(zé)任人員實(shí)施的懲處：對(duì)負(fù)有因監(jiān)管不力而造成違規(guī)經(jīng)營(yíng)事件發(fā)生責(zé)任的客戶服務(wù)部主任的懲處，適用于降職處分；對(duì)負(fù)有因經(jīng)營(yíng)決策失當(dāng)而造成違規(guī)經(jīng)營(yíng)事件發(fā)生責(zé)任的客戶服務(wù)部主任的懲處，適用于免職處分；對(duì)故意主使、縱容、包庇、默許部屬人員進(jìn)行違規(guī)經(jīng)營(yíng)而造成違規(guī)經(jīng)營(yíng)事件發(fā)生責(zé)任的客戶服務(wù)部主任的懲處，適用于待崗或開除處分；對(duì)因擅自違反卷煙經(jīng)營(yíng)紀(jì)律而導(dǎo)致違規(guī)經(jīng)營(yíng)事件發(fā)生的客戶經(jīng)理的懲處，適用于辭退處理。

第六章 附則

第十七條 本辦法解釋權(quán)歸****分局（分公司）。第十八條 本辦法自頒布之日起執(zhí)行。