第一篇：××單位信息安全檢查報告

××單位 信息安全檢查報告

(管理信息系統(tǒng))

××單位 二零一一年九月 概述

根據(jù)國務(wù)院信息化工作辦公室《關(guān)于對國家基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)和重要信息系統(tǒng)開展安全檢查的通知》（信安通［2006］15號）、國家電力監(jiān)管委員會《關(guān)于對電力行業(yè)有關(guān)單位重要信息系統(tǒng)開展安全檢查的通知》（辦信息[2006]48號）以及集團(tuán)公司和省公司公司的文件、檢查方案要求,進(jìn)行××單位的信息安全檢查工作。目標(biāo)

通過進(jìn)行本局信息安全大檢查，及時發(fā)現(xiàn)和查找基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)和重要信息系統(tǒng)存在的安全隱患，邊檢查邊整改，確保基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)和重要信息系統(tǒng)安全、可靠運行,掌握當(dāng)前信息系統(tǒng)面臨的主要安全問題，并在對檢查結(jié)果進(jìn)行分析判斷的基礎(chǔ)上提出整改措施。檢查內(nèi)容

3.1 重要資產(chǎn)識別檢查

本局資產(chǎn)的統(tǒng)計資產(chǎn)清單(見附表1)，通過對重要系統(tǒng)、重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、重要服務(wù)器及其安全屬性受破壞后的影響進(jìn)行識別，將一旦停止運行影響面大的系統(tǒng)、關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)節(jié)點設(shè)備和安全設(shè)備、承載敏感數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)的服務(wù)器進(jìn)行匯總，構(gòu)成重要資產(chǎn)清單(見附表2)。

3.2 安全事件檢查

對本局半年內(nèi)發(fā)生的較大的、或者發(fā)生次數(shù)較多的信息安全事件進(jìn)行匯總記錄安全事件清單列表(見附表3)。

3.3 安全缺陷檢查

根據(jù)下發(fā)的安全缺陷檢查列表進(jìn)行安全檢查，檢查結(jié)果見附表4。綜合分析

根據(jù)對重要資產(chǎn)、安全事件、安全缺陷檢查情況，對信息安全狀況進(jìn)行統(tǒng)計分析和判斷，明確各種安全事件產(chǎn)生的原因，提出針對性的整改措施。

4.1 重要資產(chǎn)識別分析

根據(jù)重要系統(tǒng)、重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、重要服務(wù)器及其安全屬性受破壞后的影響進(jìn)行識別，將一旦停止運行影響面大的系統(tǒng)、關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)節(jié)點設(shè)備和安全設(shè)備、承載敏感數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)的服務(wù)器進(jìn)行登記匯總，構(gòu)成重要資產(chǎn)有：二臺城域網(wǎng)核心交換機(jī)（華為S8512交換機(jī)），二臺局域網(wǎng)核心交換機(jī)（Cisco 6505交換機(jī)），Cisco 2600路由器，Cisco PIX525防火墻，八臺數(shù)據(jù)庫服務(wù)器（OA系統(tǒng)2臺、營銷系統(tǒng)2臺、大客戶系統(tǒng)2臺、客戶服務(wù)系統(tǒng)1臺、財務(wù)系統(tǒng)1臺）。

4.2 安全事件分析

2006年近半年沒有大的信息安全事件發(fā)生，主要是感染病毒，使個人電腦運行速度變慢,影響客戶端正常使用。

從檢查情況來看，計算機(jī)病毒是本局目前信息網(wǎng)絡(luò)安全面臨的首要威脅。應(yīng)著重加強(qiáng)以下幾方面工作：

1、加強(qiáng)信息網(wǎng)絡(luò)安全教育和培訓(xùn)，增強(qiáng)用戶安全防范意識。組織信息安全管理員不同層次的安全培訓(xùn)，開展廣泛的、經(jīng)常性的信息網(wǎng)絡(luò)安全知識和相關(guān)法律法規(guī)知識的宣傳教育。

2、開展面信息安全預(yù)警通報工作。建立信息網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)警和通報平臺，及時向用戶信息安全預(yù)警信息。

3、加快推進(jìn)信息安全等級保護(hù)工作，建立健全信息安全防范體系。

4.3 安全缺陷檢查分析

4.3.1 規(guī)章制度與組織管理分析

規(guī)章制度與組織管理總分100分，自評分為34分，得分率34%。得分主要是組織機(jī)構(gòu)、崗位職責(zé)、病毒管理，賬號與口令管理等方面，但都還需完善；運行管理方面沒有制訂信息系統(tǒng)運行管理規(guī)程、缺陷管理制度、統(tǒng)計匯報制度、運維流程、值班制度、沒有實行工作票制度，共分50分，檢查得分4分，只占8%。

需要整改有如下幾方面：

1、完善信息安全組織機(jī)構(gòu)，成立信息安全工作機(jī)構(gòu)。

2、明確專兼職管理人員配置，根據(jù)實際情況制定專責(zé)的工作職責(zé)與工作范圍，崗位設(shè)置主、副崗備用制度。

3、完善病毒預(yù)警和報告機(jī)制，制定計算機(jī)病毒防治管理制度。

4、制訂信息系統(tǒng)運行管理規(guī)程、缺陷管理制度、統(tǒng)計匯報制度、運維流程、運行值班制度，實行工作票制度，記錄機(jī)房進(jìn)出情況。

5、制訂賬號與口令管理制度，完善普通用戶賬戶與管理員賬戶密碼、口令長度要求；對賬戶密碼、口令變更作相關(guān)記錄；及時對系統(tǒng)用戶身份發(fā)生變化后對其賬戶進(jìn)行變更或注銷。

4.3.2 關(guān)鍵設(shè)備和服務(wù)采購情況分析

4.3.3 網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)安全分析

網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)安全總分100分，自評分為73分，得分率73%。網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、IP管理、主機(jī)備份得分較高；網(wǎng)絡(luò)分區(qū)、補(bǔ)丁管理、系統(tǒng)安全配置得分低。需要整改有如下幾方面：

1、生產(chǎn)控制系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)之間進(jìn)行分區(qū)。

2、建立IP地址管理系統(tǒng)，加快進(jìn)行對IP地址的規(guī)劃和分配。

3、完善補(bǔ)丁管理手段，制訂相應(yīng)管理制度；補(bǔ)缺Windows系統(tǒng)主機(jī)補(bǔ)丁安裝，補(bǔ)丁安裝前進(jìn)行測試記錄。

4、對操作系統(tǒng)的安全配置進(jìn)行嚴(yán)格的設(shè)置，刪除系統(tǒng)不必要的服務(wù)、協(xié)議。

4.3.4 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)與應(yīng)用系統(tǒng)分析

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)與應(yīng)用系統(tǒng)總分100分，自評分為20分，得分率20%。沒有WWW服務(wù)，遠(yuǎn)程撥號訪問沒有相應(yīng)管理措施，OA系統(tǒng)郵件數(shù)據(jù)進(jìn)行一星期備份，郵件系統(tǒng)的維護(hù)、檢查沒有審計記錄；營銷系統(tǒng)的角色、權(quán)限分配有記錄，其余系統(tǒng)沒有；用戶賬戶的變更、修改、注銷沒有記錄；關(guān)鍵應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)功能操作沒有進(jìn)行審計；沒有針對關(guān)鍵應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)急預(yù)案；關(guān)鍵應(yīng)用系統(tǒng)管理員賬戶、用戶賬戶口令有定期進(jìn)行變更；有些新系統(tǒng)上線前沒有進(jìn)行過安全性測試。需要整改有如下幾方面：

1、按標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)WWW服務(wù)。

2、解決OA系統(tǒng)趨勢防病毒軟件系統(tǒng)問題，對郵件系統(tǒng)的維護(hù)、檢查審計進(jìn)行記錄。

3、遠(yuǎn)程撥號訪問設(shè)置按上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

4、記錄完善系統(tǒng)的角色、權(quán)限分配并記錄；記錄半年內(nèi)用戶賬戶的變更、修改、注銷；關(guān)鍵應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)功能操作進(jìn)行審計；制定針對關(guān)鍵應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)急預(yù)案；關(guān)鍵應(yīng)用系統(tǒng)管理員賬戶、用戶賬戶口令定期進(jìn)行變更；新系統(tǒng)上線前應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安全性測試。

4.3.5 安全技術(shù)管理與設(shè)備運行狀況分析

安全技術(shù)管理與設(shè)備運行狀況總分90分，自評分為26分，得分率29%。網(wǎng)絡(luò)中的防火墻位置部署合理，防火墻規(guī)則配置符合安全要求，防火墻規(guī)則配置沒有建立、更改有規(guī)范申請、審核、審批流程，沒有對防火墻日志沒有進(jìn)行存儲、備份。防病毒系統(tǒng)覆蓋所有客戶端（覆蓋率大于90％），服務(wù)器端除了OA服務(wù)器有防病毒系統(tǒng)外其余沒有；有兼責(zé)人員負(fù)責(zé)維護(hù)防病毒系統(tǒng)，但基本沒有發(fā)布病毒通告。沒有部署身份認(rèn)證系統(tǒng)、安全管理平臺，沒有漏洞掃描系統(tǒng)。

需要整改有如下幾方面：

1、防火墻規(guī)則配置的建立、更改要有規(guī)范申請、審核、審批流程，對防火墻日志應(yīng)進(jìn)行存儲、備份。

2、實施服務(wù)器端防病毒系統(tǒng)，配置專責(zé)人員負(fù)責(zé)維護(hù)防病毒系統(tǒng)并及時發(fā)布病毒通告。

3、按標(biāo)準(zhǔn)部署、配置入侵檢測系統(tǒng)。

4、按標(biāo)準(zhǔn)部署身份認(rèn)證系統(tǒng)、安全管理平臺、針對安全設(shè)備的日志服務(wù)器，采用漏洞掃描系統(tǒng)，重要系統(tǒng)將一年進(jìn)行一次信息安全風(fēng)險評估。

4.3.6 存儲備份系統(tǒng)分析

存儲備份系統(tǒng)總分50分，自評分為16分，得分率32%。有備份策略并嚴(yán)格按照備份策略對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，沒有建立明確的恢復(fù)預(yù)案，也沒有定期進(jìn)行恢復(fù)演練，沒有建立介質(zhì)的管理制度和廢棄介質(zhì)的處理制度，儲存介質(zhì)存放在安全環(huán)境，沒有嚴(yán)格的介質(zhì)存取控制，沒有對存儲介質(zhì)進(jìn)行定期檢查。

需要整改有如下幾方面：

1、完善備份策略，嚴(yán)格按照備份策略對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。

2、建立介質(zhì)管理制度和廢棄介質(zhì)處理制度，專人對存儲介質(zhì)進(jìn)行定期檢查。

4.3.7 介質(zhì)及物理環(huán)境安全分析

介質(zhì)及物理環(huán)境安全總分70分，自評分為37分，得分率53%。主機(jī)房沒有安裝門禁、監(jiān)控系統(tǒng)，有消防報警系統(tǒng)。沒有機(jī)房配線圖，機(jī)房供電系統(tǒng)將動力、照明用電與計算機(jī)系統(tǒng)供電線路是分開的，機(jī)房沒有配備應(yīng)急照明裝置，有定期對UPS的運行狀況進(jìn)行檢測但沒有檢測記錄，有手提干粉滅火器，沒有采用氣體防火措施，空調(diào)系統(tǒng)定期進(jìn)行檢查，機(jī)房溫度控制在攝氏26度以下，有相應(yīng)的介質(zhì)管理規(guī)定，U盤、移動硬盤等存儲介質(zhì)有資產(chǎn)記錄和責(zé)任人，磁盤、光盤等存儲介質(zhì)有專人保管，筆記本使用沒有明確的管理制度。

需要整改有如下幾方面：

1、主機(jī)房安裝門禁、監(jiān)控與報警系統(tǒng)。

2、補(bǔ)全機(jī)房配線圖，定期對UPS的運行狀況進(jìn)行檢測和記錄。

3、采用氣體防火措施。

4、制訂筆記本使用管理制度。

4.3.8 應(yīng)急處置分析

應(yīng)急處置分30分，自評分為5分，得分率17%。重要系統(tǒng)沒有完善的、可操作的應(yīng)急預(yù)案，按照集團(tuán)公司的要求建立及時的信息安全信息通報機(jī)制，沒有建立故障通訊聯(lián)動機(jī)制，沒有建立信息網(wǎng)故障搶修機(jī)制。

需要整改有如下幾方面：

1、制訂重要系統(tǒng)完善的、可操作的應(yīng)急預(yù)案并對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行定期演練。

2、按照集團(tuán)公司的要求建立及時的信息安全信息通報機(jī)制。

3、建立良好的故障通訊聯(lián)動機(jī)制，進(jìn)行聯(lián)合防護(hù)。檢查結(jié)論

根據(jù)檢查結(jié)果來看，安全缺陷檢查列表檢查總分540分，自評分為221分，得分率39%。安全管理方面基礎(chǔ)低，需要加強(qiáng)各種信息制度建立，安全組織結(jié)構(gòu)和責(zé)任分工要進(jìn)一步明確，安全策略進(jìn)一步細(xì)化。在安全技術(shù)方面來看，加強(qiáng)必要的安全技術(shù)建設(shè)如補(bǔ)丁管理、入侵檢測等的實施，在安全體系建設(shè)過程中，需要綜合考慮安全要素，既要建立起指導(dǎo)安全工作的安全管理模型，又要建立起完善的技術(shù)體系架構(gòu)，同時為了確保安全運營，還需要建立起信息安全運行維護(hù)體系。

第二篇：2011信息安全檢查情況報告

局2011年信息安全檢查

情況報告

000局信息安全工作嚴(yán)格按照縣信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的有關(guān)要求，對涉及到的信息安全方面進(jìn)行全面自查，與上一相比信息安全工作取得新的進(jìn)展。近年來我局無信息安全事故發(fā)生。

（二）2011年信息安全主要工作情況

1、信息安全組織機(jī)構(gòu)落實情況

為規(guī)范信息公開工作，落實好信息安全的相關(guān)規(guī)定，我局成立了信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，落實了管理機(jī)構(gòu)，由辦公室負(fù)責(zé)信息安全的日常管理工作，明確了信息安全的主管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和具體管理人員。

2、日常信息安全管理落實情況

根據(jù)工作實際，我局信息安全工作主要涉及上級下發(fā)的涉密文件管理、政府信息公開工作信息管理、業(yè)務(wù)工作相關(guān)數(shù)據(jù)信息管理、根據(jù)這些實際，我局已從落實管理機(jī)構(gòu)和人員、加強(qiáng)教育培訓(xùn)、更新設(shè)備、健全完善相關(guān)制度等方面對信息安全的人員、資產(chǎn)、運行和維護(hù)管理進(jìn)行了落實。

（1）落實具體負(fù)責(zé)信息安全工作的人員，對涉密信息文件、材料實行專人管理；對重要辦公區(qū)、辦公計算機(jī)等進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保信息安全工作。（2）結(jié)合工作實際，對涉密文件材料管理和計算機(jī)、移動存儲設(shè)備等的維修、報廢、銷毀管理進(jìn)行了規(guī)定。對日常信息辦公軟件、應(yīng)用軟件等的安裝使用，均按照上級部門的要求和規(guī)定，嚴(yán)格進(jìn)行操作管理。

3、安全防范措施落實情況

（1）涉密計算機(jī)經(jīng)過了保密技術(shù)檢查，并安裝了防火墻。同時配置安裝了專業(yè)殺毒軟件，加強(qiáng)了在防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等方面的有效性。

（2）計算機(jī)都設(shè)有開機(jī)密碼，由專人保管負(fù)責(zé)。同時，涉密計算機(jī)相互共享之間設(shè)有嚴(yán)格的身份認(rèn)證和訪問控制。

（3）網(wǎng)絡(luò)終端沒有違規(guī)上國際互聯(lián)網(wǎng)及其他的信息網(wǎng)的現(xiàn)象，沒有安裝無線網(wǎng)絡(luò)等。

（4）安裝了針對移動存儲設(shè)備的專業(yè)殺毒軟件。

4、應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制建設(shè)情況

（1）堅持和涉密計算機(jī)系統(tǒng)定點維修單位聯(lián)系機(jī)關(guān)計算機(jī)維修事宜，并商定給予應(yīng)急技術(shù)以最大程度的支持。

（2）嚴(yán)格文件的收發(fā)，完善了清點、修理、編號、簽收制度，并要求信息管理員每天下班前進(jìn)行系統(tǒng)備份。

（3）及時對系統(tǒng)和軟件進(jìn)行更新，對重要文件、信息資源做到及時備份，數(shù)據(jù)恢復(fù)。

5、信息技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)國產(chǎn)化情況

（1）終端計算機(jī)的保密系統(tǒng)和防火墻、殺毒軟件等，皆 為國產(chǎn)產(chǎn)品。

（2）工資系統(tǒng)、年報系統(tǒng)等皆為市委、市政府統(tǒng)一指定產(chǎn)品系統(tǒng)。

6、安全教育培訓(xùn)情況

對全體計算機(jī)使用人員開展了操作培訓(xùn)，并講解了網(wǎng)絡(luò)安全的一些知識。

（三）信息安全檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改情況

根據(jù)《通知》中的具體要求，在自查過程中我們也發(fā)現(xiàn)了一些不足，一是專業(yè)技術(shù)人員較少，信息系統(tǒng)安全方面可投入的力量有限;二是規(guī)章制度體系初步建立，但還不完善，未能覆蓋相關(guān)信息系統(tǒng)安全的所有方面;三是遇到計算機(jī)病毒侵襲等突發(fā)事件處理不夠及時。

針對存在的問題：一是要繼續(xù)加強(qiáng)對干部的安全意識教育，提高做好安全工作的主動性和自覺性;二是要切實增強(qiáng)信息安全制度的落實工作，不定期的對安全制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對于導(dǎo)致不良后果的責(zé)任人，要嚴(yán)肅追究責(zé)任，從而提高人員安全防護(hù)意識;三是要以制度為根本，在進(jìn)一步完善信息安全制度的同時，安排專人，完善設(shè)施，密切監(jiān)測，隨時隨地解決可能發(fā)生的信息系統(tǒng)安全事故;四是要加大對線路、系統(tǒng)等的及時維護(hù)和保養(yǎng)，加大更新力度;五是要提高安全工作的現(xiàn)代化水平，便于我們進(jìn)一步加強(qiáng)對計算機(jī)信息系統(tǒng)安全的防范和保密工作。

（五）對信息安全檢查工作的意見和建議

1、加強(qiáng)信息網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)人員培訓(xùn)，使安全技術(shù)人員及時更新信息網(wǎng)絡(luò)安全管理知識，提高相關(guān)管理及法律法規(guī)等的認(rèn)識，不斷地加強(qiáng)信息網(wǎng)絡(luò)安全管理和技術(shù)防范水平。

2、加大網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備的投入。

***局

二〇一一年八月八日

第三篇：2011信息安全檢查情況報告

2011東疏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院信息安全檢查情況報告

一、檢查報告名稱

2011東疏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院信息系統(tǒng)安全檢查情況報告。

二、主要內(nèi)容

（一）信息安全狀況總體評價

東疏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院信息安全工作嚴(yán)格按照有關(guān)要求，對涉及到的信息進(jìn)行安全檢查，嚴(yán)格執(zhí)行信息安全工作相關(guān)條例，與上一相比信息安全工作取得新的進(jìn)展。近年來我院無信息安全事故發(fā)生。

（二）2011年信息安全主要工作情況

1、信息安全組織機(jī)構(gòu)落實情況

為規(guī)范信息公開工作，落實好信息安全的相關(guān)規(guī)定，我院成立了信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，落實了管理機(jī)構(gòu)，由辦公室負(fù)責(zé)信息安全的日常管理工作，明確了信息安全的主管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和具體管理人員。

2、日常信息安全管理落實情況

根據(jù)工作實際，我院信息安全工作主要涉及上級下發(fā)的涉密文件管理、政府信息公開工作信息管理、業(yè)務(wù)工作相關(guān)數(shù)據(jù)信息管理、根據(jù)這些實際，我院已從落實管理機(jī)構(gòu)和人員、加強(qiáng)教育培訓(xùn)、更新設(shè)備、健全完善相關(guān)制度等方面對 1

信息安全的人員、資產(chǎn)、運行和維護(hù)管理進(jìn)行了落實。

（1）落實具體負(fù)責(zé)信息安全工作的人員，對涉密信息文件、材料實行專人管理；對重要辦公區(qū)、辦公計算機(jī)等進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保信息安全工作。

（2）結(jié)合工作實際，對涉密文件材料管理和計算機(jī)、移動存儲設(shè)備等的維修、報廢、銷毀管理進(jìn)行了規(guī)定。對日常信息辦公軟件、應(yīng)用軟件等的安裝使用，均按照上級部門的要求和規(guī)定，嚴(yán)格進(jìn)行操作管理。

3、安全防范措施落實情況

（1）涉密計算機(jī)經(jīng)過了保密技術(shù)檢查，并安裝了防火墻。同時配置安裝了專業(yè)殺毒軟件，加強(qiáng)了在防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等方面的有效性。

（2）計算機(jī)都設(shè)有開機(jī)密碼，由專人保管負(fù)責(zé)。同時，涉密計算機(jī)相互共享之間設(shè)有嚴(yán)格的身份認(rèn)證和訪問控制。

（3）網(wǎng)絡(luò)終端沒有違規(guī)上國際互聯(lián)網(wǎng)及其他的信息網(wǎng)的現(xiàn)象，沒有安裝無線網(wǎng)絡(luò)等。

（4）安裝了針對移動存儲設(shè)備的專業(yè)殺毒軟件。

4、應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制建設(shè)情況

（1）堅持和涉密計算機(jī)系統(tǒng)定點維修單位聯(lián)系機(jī)關(guān)計算機(jī)維修事宜，并商定給予應(yīng)急技術(shù)以最大程度的支持。

（2）嚴(yán)格文件的收發(fā)，完善了清點、修理、編號、簽收制度，并要求信息管理員每天下班前進(jìn)行系統(tǒng)備份。

（3）及時對系統(tǒng)和軟件進(jìn)行更新，對重要文件、信息資源做到及時備份，數(shù)據(jù)恢復(fù)。

5、信息技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)國產(chǎn)化情況

（1）終端計算機(jī)的保密系統(tǒng)和防火墻、殺毒軟件等，皆為國產(chǎn)產(chǎn)品。

（2）工資系統(tǒng)、年報系統(tǒng)等皆為市委、市政府統(tǒng)一指定產(chǎn)品系統(tǒng)。

6、安全教育培訓(xùn)情況

對全體計算機(jī)使用人員開展了操作培訓(xùn)，并講解了網(wǎng)絡(luò)安全的一些知識。

（三）信息安全檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改情況

根據(jù)《通知》中的具體要求，在自查過程中我們也發(fā)現(xiàn)了一些不足，一是專業(yè)技術(shù)人員較少，信息系統(tǒng)安全方面可投入的力量有限;二是規(guī)章制度體系初步建立，但還不完善，未能覆蓋相關(guān)信息系統(tǒng)安全的所有方面;三是遇到計算機(jī)病毒侵襲等突發(fā)事件處理不夠及時。

針對存在的問題：一是要繼續(xù)加強(qiáng)對干部的安全意識教育，提高做好安全工作的主動性和自覺性;二是要切實增強(qiáng)信息安全制度的落實工作，不定期的對安全制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對于導(dǎo)致不良后果的責(zé)任人，要嚴(yán)肅追究責(zé)任，從而提高人員安全防護(hù)意識;三是要以制度為根本，在進(jìn)一步完善信息安全制度的同時，安排專人，完善設(shè)施，密切監(jiān)測，隨時隨地解決可能發(fā)生的信息系統(tǒng)安全事故;四是要加大對線路、系統(tǒng)等的及時維護(hù)和保養(yǎng)，加大更新力度;五是要提高安全工作的現(xiàn)代化水平，便于我們進(jìn)一步加強(qiáng)對計算機(jī)信息系統(tǒng)安全的防范和保密工作。

（五）對信息安全檢查工作的意見和建議

1、加強(qiáng)信息網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)人員培訓(xùn)，使安全技術(shù)人員及時更新信息網(wǎng)絡(luò)安全管理知識，提高相關(guān)管理及法律法規(guī)等的認(rèn)識，不斷地加強(qiáng)信息網(wǎng)絡(luò)安全管理和技術(shù)防范水平。

2、加大網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備的投入。

寧陽縣東疏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

2011年9月25日

第四篇：信息安全檢查報告 - 改

信息安全檢查報告

一、信息安全制度

正在完善藝交所現(xiàn)有的信息安全制度及電子設(shè)備使用規(guī)章制度，以保證網(wǎng)絡(luò)信息傳遞的安全、可靠

二、數(shù)據(jù)安全

1、存儲數(shù)據(jù)。所有存儲設(shè)備、服務(wù)器均安放在專屬機(jī)房（或機(jī)柜），確保數(shù)據(jù)及設(shè)備物理安全，并對訪問進(jìn)行權(quán)限控制。

2、數(shù)據(jù)傳輸。所有設(shè)備均設(shè)置安全訪問口令，并盡量采取強(qiáng)口令方式，確保設(shè)備訪問安全。電子郵件目前為外包，通過外包服務(wù)提供的過濾功能進(jìn)行防護(hù)。

3、數(shù)據(jù)使用。涉密文件嚴(yán)格管理，簽訂保密協(xié)議或條款，并針對文件進(jìn)行授權(quán)訪問的機(jī)制。并采取專人管理的辦法。

三、物理安全

1、目前租賃使用的IDC機(jī)房條件達(dá)到四星級標(biāo)準(zhǔn)，滿足防水、防火、防雷擊、防破壞，專人24小時值守，雙電路供應(yīng)保護(hù)。

2、在建的自有機(jī)房嚴(yán)格按照《電子信息系統(tǒng)機(jī)房設(shè)計規(guī)范》(GB50174-2008)及等保標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計、施工。符合防水、防火、防雷擊、防破壞及電路供應(yīng)防護(hù)的要求。

四、網(wǎng)絡(luò)安全

1、在自有數(shù)據(jù)中心設(shè)計規(guī)劃中以在不同的子區(qū)域邊界部署防火墻或安全網(wǎng)關(guān)，例如在邊界網(wǎng)部署安全網(wǎng)關(guān)，核心數(shù)據(jù)庫邊界部署核心防火墻，并啟用訪問控制，對網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行保護(hù)。

2、在網(wǎng)絡(luò)中部署審計系統(tǒng)及運維管理系統(tǒng)，對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫等進(jìn)行審計；部署上網(wǎng)行為管理系統(tǒng)，對網(wǎng)絡(luò)訪問進(jìn)行審計及控制 ；部署流控及鏈路負(fù)載均衡設(shè)備，對網(wǎng)絡(luò)流量進(jìn)行控制。

五、服務(wù)器與應(yīng)用安全

1、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用系統(tǒng)層面的用戶登陸均實行身份識別和鑒定。

2、嚴(yán)格實行賬號管理制度，定期檢查賬號數(shù)據(jù)庫情況，根據(jù)賬戶管理規(guī)定的情況禁用或刪除賬戶信息。

3、對于操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫及應(yīng)用程序的重要補(bǔ)丁及時安裝，減少各層面存在的漏洞。

4、針對惡意代碼部署相關(guān)的防護(hù)系統(tǒng)，并及時更新系統(tǒng)版本和代碼庫。

5、制定備份策略，定期備份服務(wù)器及應(yīng)用系統(tǒng)，避免因服務(wù)器宕機(jī)，網(wǎng)絡(luò)攻擊等造成的數(shù)據(jù)損失。

6、制定應(yīng)急恢復(fù)預(yù)案，針對服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用系統(tǒng)等層面進(jìn)行預(yù)案部署，減少系統(tǒng)中斷風(fēng)險。

7、安裝部署正版系統(tǒng)、軟件，避免盜版軟件帶來的風(fēng)險。

8、對于敏感信息及信息通道進(jìn)行加密處理。

六、終端安全

1、涉及商業(yè)秘密的終端通過口令認(rèn)證，部分應(yīng)用如銀行業(yè)務(wù)采用CA證書等進(jìn)行控制，規(guī)劃中對此類終端采用網(wǎng)卡MAC地址綁定等相關(guān)措施

2、所有終端安裝殺毒軟件（現(xiàn)有終端使用免費殺毒軟件，正式運行環(huán)境中部署企業(yè)版殺毒軟件進(jìn)行防護(hù)），實時在線并更新病毒庫。

3、管理制度中明確規(guī)定不允許私自安裝公司制度規(guī)定禁止的應(yīng)用軟件及程序，特殊需求需經(jīng)過審批。

七、移動存儲介質(zhì)安全

1、規(guī)定移動存儲介質(zhì)的使用規(guī)范，使用前進(jìn)行病毒查殺，并嚴(yán)格保管介質(zhì)。

2、暫無涉及商業(yè)秘密的移動存儲介質(zhì)。

第五篇：信息安全檢查整改報告

XX市工商行政管理局關(guān)于2012年

信息安全檢查整改報告

市公安局：

４月１８日貴單位對我局進(jìn)行信息安全等級保護(hù)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查后，按照《中華人民共和國計算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》，我局對照相關(guān)文件要求，針對本單位安全檢查工作情況認(rèn)真組織開展了自查整改?，F(xiàn)將自查整改情況報告如下：

一、信息安全狀況總體評價

我局在督察檢查結(jié)果的基礎(chǔ)上，認(rèn)真進(jìn)行整改，信息安全工作與上一相比信息安全工作取得了新的進(jìn)展，一是在制度上更加健全；二是在人員落實上更加明確；三是在保密意識有所提高；四是未出現(xiàn)任何信息安全事故。

二、2012年信息安全主要工作情況

（一）信息安全組織管理

成立了信息系統(tǒng)安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組。明確了信息系統(tǒng)安全工作的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和具體管護(hù)人員。按照信息安全工作要求上制定了信息安全工作計劃或工作方案。建立了信息安全責(zé)任制。按責(zé)任規(guī)定:信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組對信息安全負(fù)首責(zé)，主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，具體管理人負(fù)主責(zé)，并在單位組織開展信息安全教育培訓(xùn)。

（二）日常信息安全管理 嚴(yán)格落實崗位責(zé)任制和保密責(zé)任制，建立資產(chǎn)管理制度并認(rèn)真落實，資產(chǎn)臺賬清晰、賬物相符；安裝必要的辦公軟件和應(yīng)用軟件，不安裝與工作無關(guān)的軟件；定期維護(hù)計算機(jī)。辦公用計算機(jī)、公文處理軟件、信息安全設(shè)備、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等使用產(chǎn)品，特別是本新采購辦公用計算機(jī)、公文處理軟件、信息安全設(shè)備滿足安全可控要求。重點檢查信息安全防護(hù)設(shè)施建設(shè)、運行、維護(hù)、檢查及管理等費用納入部門預(yù)算。

（三）信息安全防護(hù)管理 1．網(wǎng)絡(luò)邊界防護(hù)管理。

關(guān)閉不必要的應(yīng)用、服務(wù)、端口；定期更新賬戶口令；定期清理病毒木馬，使用技術(shù)工具定期進(jìn)行漏洞掃描、病毒木馬檢測。有效配置設(shè)備安全策略；使用安全設(shè)備防病毒、防火墻、入侵檢測。2．門戶網(wǎng)站安全管理。

管理系統(tǒng)管理賬戶和口令，清理無關(guān)賬戶，防止出現(xiàn)空口令、弱口令和默認(rèn)口令；關(guān)閉不必要的端口，停止不必要的服務(wù)和應(yīng)用，刪除不必要的鏈接和插件；刪除臨時文件，防止敏感信息泄露；建立信息發(fā)布審核制度；使用技術(shù)工具定期進(jìn)行漏洞掃描、木馬檢測。3.電子郵箱安全管理。

不允許非本部門人員特別是無關(guān)人員使用郵箱；使用技術(shù)措施控制和管理口令，口令強(qiáng)度符合要求、定期更新。4．移動存儲設(shè)備安全管理。

采取集中安全管理措施；配備必要的電子消磁或銷毀設(shè)備；非法使用非涉密信息系統(tǒng)和涉密信息系統(tǒng)。

（四）信息安全應(yīng)急管理

制定信息安全應(yīng)急預(yù)案并進(jìn)行演練培訓(xùn)。明確了應(yīng)急技術(shù)支援隊伍。重要數(shù)據(jù)和重要信息系統(tǒng)備份。上及本未發(fā)生信息安全事件。

（五）信息安全教育培訓(xùn)

開展信息安全和保密形勢教育及警示教育，領(lǐng)導(dǎo)干部和機(jī)關(guān)工作人員積極參加信息安全基本技能培訓(xùn)。

三、自查中發(fā)現(xiàn)的不足和整改意見

根據(jù)監(jiān)督檢查中的具體要求，在自查整改過程中發(fā)現(xiàn)了一些不足，同時結(jié)合我局實際，今后要在以下幾個方面進(jìn)行整改。

（一）培訓(xùn)教育時間不夠。

因單位業(yè)務(wù)工作量大，專業(yè)性強(qiáng)，需要學(xué)習(xí)的內(nèi)容廣泛，在信息安全培訓(xùn)教育上安排的時間仍顯不足，一些專業(yè)技術(shù)問題還不夠清楚。下一步，將更加有效地安排工作學(xué)習(xí)時間。

（二）信息系統(tǒng)安全工作的水平還有待提高。

對信息安全的管護(hù)水平還不夠高，提高安全工作的現(xiàn)代化水平，有利于我們進(jìn)一步加強(qiáng)對計算機(jī)信息系統(tǒng)安全的防范和保密工作。設(shè)備維護(hù)、更新及時。要加大對線路、系統(tǒng)等的及時維護(hù)和保養(yǎng)，同時，針對信息技術(shù)的飛快發(fā)展的特點，要加大更新力度。

（三）經(jīng)費不足。

因工作經(jīng)費緊張，投入不足，下一步將合理安排，加大工作經(jīng)費投入。

四、整改后取得的成效

我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，把信息安全檢查工作列入了重要議事日程，并及時成立了信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了檢查責(zé)任人，組織制定了檢查工作計劃和檢查方案，對檢查工作進(jìn)行了安排部署，確保了檢查工作的順利進(jìn)行。針對自查和抽查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了整改，我們安排了更多的有效時間去學(xué)習(xí)相關(guān)的信息安全知識，加強(qiáng)信息安全教育培訓(xùn)，以增強(qiáng)信息技術(shù)人員安全防范意識和應(yīng)對能力；同時，加大對線路、系統(tǒng)等的及時維護(hù)和保養(yǎng)，密切監(jiān)測，隨時隨地解決可能發(fā)生的信息系統(tǒng)安全事故；針對信息技術(shù)飛快發(fā)展的特點，做到更新及時，對重要文件、信息資源做到及時備份，數(shù)據(jù)恢復(fù)，并加大了信息安全系統(tǒng)維護(hù)的經(jīng)費投入。

整改之后我局信息系統(tǒng)得到了更好的維護(hù)，嚴(yán)格按照上級部門的要求，積極完善各項安全制度、充分加強(qiáng)信息化安全工作人員教育培訓(xùn)、全面落實安全防范措施、全力保障信息安全工作經(jīng)費，信息安全風(fēng)險得到有效降低，應(yīng)急處置能力得到切實提高，保證了我局信息系統(tǒng)持續(xù)安全穩(wěn)定運行。

二○一二年五月三日