第一篇：廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施（范文）

道真自治縣公路管理所

崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及防控措施落實(shí)情況

為深入構(gòu)建懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，加強(qiáng)公路管養(yǎng)隊(duì)伍廉政教育和風(fēng)險(xiǎn)防范，不斷增強(qiáng)全體干部職工廉政風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，提高反腐倡廉能力與水平，確保公共權(quán)力沿著制度化、法制化和規(guī)范化軌道運(yùn)行，7月中旬，我所根據(jù)縣交通運(yùn)輸局的總體要求和部署，組織全體干部職工結(jié)合自身崗位工作特點(diǎn)，認(rèn)真開展崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施落實(shí)。

一、深入學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)

組織召開了動(dòng)員部署大會(huì)，及時(shí)向全所管理人員宣傳廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作，要求全體人員全面理解和深刻認(rèn)識(shí)開展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作的重要意義，強(qiáng)化廉潔意識(shí)，增強(qiáng)開展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作的自覺性，樹立風(fēng)險(xiǎn)理念，筑牢思想防線。

二、多措并舉，認(rèn)真排查

緊緊圍繞領(lǐng)導(dǎo)崗位、掌管“人權(quán)、財(cái)權(quán)、事權(quán)”的崗位等可能發(fā)生腐敗行為的重要崗位和行政審批、行政執(zhí)法等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，采取自己找、領(lǐng)導(dǎo)審、民主評(píng)的方式開展自查自析活動(dòng)，逐個(gè)填寫《廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表》。

通過排查，除單位廉政風(fēng)險(xiǎn)外，另存在五個(gè)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

（一）單位廉政風(fēng)險(xiǎn)：

1、制度廉政風(fēng)險(xiǎn)：一是本所制定的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作實(shí)施意見中，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政行為的內(nèi)容還不夠全面；二是本所制定的推進(jìn)懲防體系制度建設(shè)工作方案中，工作任務(wù)還需再細(xì)化。

2、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)：一是可能會(huì)出現(xiàn)未嚴(yán)格按照《招投標(biāo)法》的規(guī)定組織養(yǎng)護(hù)工程的招投標(biāo)和發(fā)包工作；二是可能會(huì)存在路政管理過程中，未嚴(yán)格執(zhí)行路政管理工作紀(jì)律。

（二）崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)：

1、所長崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)：

（1）制度廉政風(fēng)險(xiǎn)：由于工作制度的覆蓋面和工作標(biāo)準(zhǔn)不夠明確，可能導(dǎo)致行政行為失誤。

（2）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)：一是由于相關(guān)法律法規(guī)的具體規(guī)定未宣傳到位，可能導(dǎo)致工作失誤；二是在干部推薦考核、選拔任用、評(píng)先表模上可能出現(xiàn)不講原則、任人唯親，導(dǎo)致干群關(guān)系不好或廣大職工帶情緒工作；三是在重大事項(xiàng)的決策、大額資金使用上，可能出現(xiàn)不討論、不研究，個(gè)人決定代替集體決定的現(xiàn)象，造成社會(huì)不良影響；四是在公務(wù)活動(dòng)中可能出現(xiàn)違反廉潔自律規(guī)定，接受禮品、現(xiàn)金及有價(jià)證券等，造成社會(huì)不良影響；五是在財(cái)務(wù)管理工作中，可能會(huì)出現(xiàn)濫用權(quán)力、拔關(guān)系款，謀取私利，造成社會(huì)不良影響。

2、副所長崗位（分管大中修工程、小修保養(yǎng)）廉政風(fēng)險(xiǎn)：（1）制度廉政風(fēng)險(xiǎn)：可能會(huì)出現(xiàn)未嚴(yán)格按照《公路工程質(zhì)量管理辦法》的規(guī)定實(shí)施工程管理。

（2）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)：一是可能會(huì)出現(xiàn)接受施工方好處，放松工程監(jiān)管的現(xiàn)象，造成不良的社會(huì)影響；二是可能出現(xiàn)收取當(dāng)事人好處，不按規(guī)定程序檢查監(jiān)督的現(xiàn)象，造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失和社會(huì)影響。三是可能會(huì) 出現(xiàn)收取當(dāng)事人好處，不按規(guī)章制度檢查，檢查數(shù)據(jù)失真的現(xiàn)象，造成領(lǐng)導(dǎo)決策失誤或嚴(yán)重的社會(huì)不良影響。

3、副所長崗位（分管路政工作）廉政風(fēng)險(xiǎn)：

（1）制度廉政風(fēng)險(xiǎn)：一是未建立本單位路政管理工作廉政制度和路政管理工作獎(jiǎng)懲制度；二是未制定詳細(xì)的路政案件處置程序。

（2）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)：一是在處理路政案件中，可能接受當(dāng)事人好處，亂開口，處置不當(dāng)，或辦理建議不當(dāng)，造成社會(huì)不良影響；二是案件查處中，可能接受當(dāng)事人好處，違規(guī)辦案或礙人情，或瞞案不報(bào)、壓案不查、大案化小，辦案不公，造成社會(huì)不良影響；三是案件辦理中，可能出現(xiàn)泄私憤、刁難當(dāng)事人現(xiàn)象，損害當(dāng)事人合法權(quán)益；四是在使用由裁量權(quán)時(shí)，可能出現(xiàn)不按規(guī)定任意使用自由裁量權(quán)，導(dǎo)致處理不公。

4、管理員崗位會(huì)計(jì)職務(wù)廉政風(fēng)險(xiǎn)：

（1）制度廉政風(fēng)險(xiǎn)：財(cái)務(wù)管理工作制度和內(nèi)控制度還需進(jìn)一步完善。（2）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)：一是可能出現(xiàn)不按照規(guī)定使用、管理現(xiàn)金、支票，造成現(xiàn)金挪用、公款私存；二是可能出現(xiàn)票據(jù)管理不規(guī)范，導(dǎo)致票據(jù)丟失和票款流失；三是可能出現(xiàn)不及時(shí)與銀行核對(duì)賬目，造成資金流失。

5、管理員崗位出納職務(wù)廉政風(fēng)險(xiǎn)：

（1）制度廉政風(fēng)險(xiǎn)：財(cái)務(wù)管理工作制度和內(nèi)控制度還需進(jìn)一步完善。

（2）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)：一是可能出現(xiàn)利用工作之便，違反財(cái)務(wù)審批程序，支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為，造成社會(huì)不良影響；二是可能出現(xiàn)不嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線規(guī)定，收支管理不規(guī)范，出現(xiàn)坐收坐支、截留、挪用資金、公款私存等違紀(jì)違規(guī)行為，造成社會(huì)不良影響。

三、對(duì)癥下藥，嚴(yán)抓防控

對(duì)排查出來的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)行綜合分析，深入查找原因，制定點(diǎn)面結(jié)合、行之有效的防范措施，著力形成以崗位為點(diǎn)、以程序?yàn)榫€、以制度為面的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，使工作職責(zé)更加清晰、業(yè)務(wù)流程更加規(guī)范、權(quán)力運(yùn)行更加透明。

（一）單位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施

（1）制度廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施：一是進(jìn)一步建立健全黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作制度；二是進(jìn)一步完善懲防體系制度建設(shè)工作方案和機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作制度。

（2）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防控措施：一是認(rèn)真貫徹執(zhí)行《公路法》、《行政許可法》、《招投標(biāo)法》、《國家賠償費(fèi)用管理辦法》、《罰款決定與罰款收繳分離實(shí)施辦法》、《交通行政執(zhí)法監(jiān)督規(guī)定》、《交通行政許可監(jiān)督檢查及責(zé)任追究規(guī)定》等法律法規(guī)；二是嚴(yán)格執(zhí)行《貴州省公路局路政管理人員“五條禁令”》和路政工作紀(jì)律。

（二）崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施

1、所長崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施

（1）制度廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施：一是進(jìn)一步建立健全各類工作制度，明確工作職責(zé)及工作時(shí)限、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)；二是制定和執(zhí)行本單位的議事規(guī)則。

（2）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防控措施：一是認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》和《關(guān)于實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的規(guī)定》；二是嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門選拔任用股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部考核工作方法；三是嚴(yán)格執(zhí)行事業(yè)單位競爭上崗暫行辦法；四是建立完善所務(wù)公開、黨務(wù)公開制度。

2、副所長崗位（分管大中修工程、小修保養(yǎng)）廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施：（1）制度廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施：一是嚴(yán)格執(zhí)行《公路工程質(zhì)量管理辦法》；二是建立工程質(zhì)量檢查制度。

（2）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防控措施：一是建立“政府監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)理、企業(yè)自檢”三級(jí)質(zhì)量保證體系；二是制定養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目監(jiān)督檢查考核辦法；三是嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究制和質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。

3、副所長崗位（分管路政工作）廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施：

（1）制度廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施：一是建立健全本單位路政工作廉潔制度和路政管理工作獎(jiǎng)懲制度；二是制定詳細(xì)的路政案件處置程序。

（2）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防控措施：一是嚴(yán)格執(zhí)行《行政許可法》，嚴(yán)格案件的審批程序，依法辦案、依法行政；二是嚴(yán)肅辦案紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行《貴州省路政人員“五條禁令”》；三是制定詳細(xì)的案件處置程序，規(guī)范執(zhí)法人員自裁量權(quán)。

4、管理員崗位會(huì)計(jì)職務(wù)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施：

（1）制度廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施：進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理工作制度和內(nèi)控制度。

（2）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防控措施：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)和服務(wù)意識(shí)；二是遵守會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德，不斷提高業(yè)務(wù)水平；三是熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真進(jìn)行會(huì)計(jì)核算；四是嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，定期對(duì)票據(jù)進(jìn)行監(jiān)督檢查；五是堅(jiān)持支票、印鑒、密碼、現(xiàn)金等分塊管理，相互監(jiān)督，避免違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

5、管理員崗位出納職務(wù)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施：

（1）制度廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施：進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理工作制度和內(nèi)控制度。

5（2）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防控措施：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)和服務(wù)意識(shí)；二是嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法律、法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)定的程序和要求辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)；三是建立健全現(xiàn)金目記帳，逐日逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目應(yīng)日清月結(jié)；四是定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金帳面余額與實(shí)際庫存相符，發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因；五是嚴(yán)格執(zhí)行庫存限額的規(guī)定，對(duì)超過庫存限額部分，應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行。

二0一一年八月十二日

第二篇：廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施

結(jié)合我局的工作實(shí)際，扎實(shí)開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范點(diǎn)管理工作，查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，分析、排查，制定防控措施，有效的防范了廉政風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，確保了隊(duì)伍廉政安全和監(jiān)管安全，為落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀提供了有力保證，取的了階段性的成果。

防控措施

1、將查找出來的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范認(rèn)真分析評(píng)估，提出評(píng)估意見后，交黨小組綜合評(píng)估決定。

2、對(duì)查找出來的所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范進(jìn)行梳理、篩選，確定后，把廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范進(jìn)行造冊(cè)登記，由分管領(lǐng)導(dǎo)參加評(píng)估，并提出評(píng)估意見，最后交教育局風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理辦公室綜合評(píng)估決定。

3、開展社會(huì)調(diào)查，通過走訪或是發(fā)放問卷調(diào)查、舉行座談會(huì)等方式進(jìn)行評(píng)估。

4、報(bào)學(xué)校廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行評(píng)估審定。

5、根據(jù)綜合上述評(píng)估意見，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并進(jìn)行備案。

6、針對(duì)查找出來的風(fēng)險(xiǎn)問題，制定切實(shí)可行的整改措施，限期整改。

第三篇：廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施

曉景完小廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施

一、校長

（一）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、不依法履行職務(wù)，學(xué)校人財(cái)物管理中的重大問題不集體研究，搞個(gè)人說了算；

2、利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益。

（二）防控措施：

1、堅(jiān)持依法治校；2.堅(jiān)持“三重一大”事項(xiàng)集體研究決定；3.充分發(fā)揚(yáng)民主，自覺接受全校師生監(jiān)督；4.按照《廉政準(zhǔn)則》，帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度。

二、校委委員、工會(huì)主席

（一）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.不依法履行維權(quán)職能，對(duì)學(xué)校依法治校工作監(jiān)督不力；2.工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理不到位，發(fā)生違規(guī)使用現(xiàn)象；3.利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益。

（二）防控措施：1.堅(jiān)持校務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督；2.按照《廉政準(zhǔn)則》，帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度。

三、辦公室主任

（一）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、教師評(píng)優(yōu)晉級(jí)和選拔不能嚴(yán)格按照要求辦事，工作過程透明度不高；

2、骨干教師管理和教師考核中弄虛作假，存在人情關(guān)。

（二）防控措施：

1、考核中嚴(yán)格按制度辦事；

2、教師評(píng)優(yōu)中按制度嚴(yán)格把關(guān)，防止任何不廉潔行為。

四、教務(wù)處主

（一）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、教師工作安排未能才盡其用，公心處事；

2、教學(xué)管理中執(zhí)行制度不力，存在人情關(guān)；

3、組考過程操作不規(guī)范，考風(fēng)考紀(jì)不端正，試卷保密出現(xiàn)問題，造成嚴(yán)重后果；

4、教師業(yè)務(wù)考核、工作量的審核有失公平公正；

5、教材教輔的征訂中發(fā)生不廉潔行為。

（二）防控措施：

1、嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)自律意識(shí)；

2、嚴(yán)格按工作程序、要求和工作紀(jì)律辦事；

3、按照實(shí)事求是的原則抓好教學(xué)常規(guī)管理；

4、加強(qiáng)科室管理，培育廉潔、高效有序的工作作風(fēng)。

五、學(xué)籍管理人員

（一）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、不按規(guī)定辦理學(xué)籍；

2、審核不嚴(yán)或辦理不該辦證的；

3、招生中核分不嚴(yán)或弄虛作假。

（二）防控措施：1.認(rèn)真學(xué)習(xí)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定，提高自身的素養(yǎng)；

2、嚴(yán)格按學(xué)籍管理制度辦事。

六、綜合處（少先隊(duì)、食堂）

（一）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、藝術(shù)、特長生考核不嚴(yán)，弄虛作假，缺乏監(jiān)督；

2、食品衛(wèi)生、飲用水安全等安全工作責(zé)任人監(jiān)管不力，查處不嚴(yán)；

3、班級(jí)管理、德育工作不力，監(jiān)督不嚴(yán)，存在弄虛作假；

4、組織各種比賽中存在不廉潔行為。

（二）防控措施：

1、在考核中嚴(yán)格自律；

2、在各種賽事活動(dòng)中，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行；

3、把好校園內(nèi)食品安全等安全工作落實(shí)到位，一崗雙責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度

七、總務(wù)處主任

（一）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為；

2、不按規(guī)定執(zhí)行收支兩條線管理，出現(xiàn)坐收坐支、截留、挪用資金等違規(guī)違法行為；

3、對(duì)維修、維護(hù)工程驗(yàn)收和安排過程中程序不規(guī)范或質(zhì)量上出現(xiàn)失誤；

4、不嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)購置、處置的申報(bào)審批程序，為自己或他人謀取利益；

5、不認(rèn)真執(zhí)行政府采購制度，固定資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收不按照政府采購程序進(jìn)行把關(guān)；

6、項(xiàng)目管理不規(guī)范，造成資金流失和浪費(fèi)。

7、對(duì)本處室職工管理不到位，工作上出現(xiàn)重大失誤。

（二）防控措施：1.熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，依法理財(cái)，依法辦事；

2、嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《財(cái)務(wù)管理制度》。

第四篇：(參考資料)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施

一、行政領(lǐng)導(dǎo)干部

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一級(jí)）

1、在人力資源安排上不按人事制度辦理；

2、在人員安排或干部任用上，以權(quán)謀私；

3、在職工工作崗位安排上，不按相應(yīng)程序辦事；

4、物資采購時(shí)不采取公開招投標(biāo)形式；在采購中加大單價(jià)；

5、在物資采購中，以劣質(zhì)產(chǎn)品充當(dāng)正品；

6、在各項(xiàng)目資金的安排上不按財(cái)務(wù)規(guī)章制度辦事；

7、在大額資金使用上，獨(dú)斷專行，個(gè)人說了算；

8、在資金分配上，不按規(guī)定辦事；

9、在簽字報(bào)賬上，不按規(guī)定辦事；

10、利用職權(quán)，隨意支配資金；

11、在工程投標(biāo)、內(nèi)部分包中不講原則，不按規(guī)定程序辦事；

12、在臨時(shí)用工選用上，任人唯親；

13、在質(zhì)量安全事故處理上不按規(guī)定處理。防控措施：

1、對(duì)工程建設(shè)由招標(biāo)辦公室按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招投標(biāo)；

2、對(duì)項(xiàng)目資金使用，人力資源分配要加強(qiáng)監(jiān)管；

4、按招投標(biāo)管理辦法，公開進(jìn)行內(nèi)部分包招投標(biāo)；

5、按人事管理辦法，根據(jù)能力定崗，推行能者上，庸者下；

6、在臨時(shí)用工上，集體研究，選用勞務(wù)派遣方式或服務(wù)外包方式進(jìn)行；

7、在項(xiàng)目安排上，實(shí)行集體研究，平等竟?fàn)帲?/p>

8、在大額資金使用上，必須進(jìn)行班子研究；并按照廠務(wù)公開原則，征求職代會(huì)或相關(guān)部門意見，職工代表或相關(guān)部門列席會(huì)議；

9、在物資采購中，進(jìn)行公開招標(biāo)，實(shí)行貨比三家，看質(zhì)量、看生產(chǎn)廠家、看單價(jià)、看售后服務(wù)擇優(yōu)采購；

10、資金使用、管理必須按公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行；

11、對(duì)職工工作的安排，要接受職工和工會(huì)監(jiān)督。

二、黨群領(lǐng)導(dǎo)干部

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一級(jí)）

1、在人事安排、任用、考核、評(píng)選先進(jìn)等方面徇私舞弊、弄虛作假、任人唯親、獨(dú)斷專行等；

2、在入黨上拉幫結(jié)派，把不符合入黨條件的拉進(jìn)共產(chǎn)黨隊(duì)伍；

3、推薦先進(jìn)，任人為親或透露信息；

4、不按有關(guān)規(guī)定選拔和任用干部；

5、在考核，評(píng)優(yōu)中降低標(biāo)準(zhǔn)，不堅(jiān)持原則；

6、為了小團(tuán)體利益，私自開支工會(huì)經(jīng)費(fèi)；

7、為了個(gè)人或少數(shù)人利益，亂開支工會(huì)經(jīng)費(fèi)，從中拉選票；

8、不為職工說話，不為職工辦實(shí)事，假公濟(jì)私，騙取領(lǐng)導(dǎo)信任；

9、在報(bào)銷上放寬政策，不按財(cái)務(wù)規(guī)定簽字報(bào)銷；

10、在重大項(xiàng)目、重要人事任免、重大決策、大宗資金安排時(shí)上不按規(guī)定和制度辦事。

防控措施：

1、加強(qiáng)制度管理，對(duì)“三重一大”問題必須集體研究決定，2、關(guān)鍵部門的人事安排要嚴(yán)格按照公司規(guī)定進(jìn)行；

3、對(duì)要求加入中國共產(chǎn)黨的職工，要根據(jù)黨章的規(guī)定辦理；

4、工會(huì)經(jīng)費(fèi)實(shí)行財(cái)務(wù)單獨(dú)建賬管理，并實(shí)行一年一度廠務(wù)公開，接受職工監(jiān)督；

5、在推薦先進(jìn)，任人為賢，實(shí)行公開、公式，讓職工說話、參與、決策；

8、按照黨和國家、公司的有關(guān)規(guī)定任用干部；

9、嚴(yán)格按照規(guī)定開支、報(bào)銷工會(huì)經(jīng)費(fèi)；

10、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照規(guī)定簽字報(bào)賬；

11、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，從自己做起，起到先鋒模范作用，拒腐防變；

12、加強(qiáng)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，做到警鐘長鳴。

三、紀(jì)檢監(jiān)察

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一級(jí)）

1、對(duì)督查工作中出現(xiàn)的問題視而不見；

2、不認(rèn)真落實(shí)黨紀(jì)黨規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不嚴(yán)格遵守督查制度；

3、利用職權(quán)違反規(guī)定，干預(yù)和插手不屬自己職權(quán)范圍的工作內(nèi)容，為個(gè)人和親友謀取私利；

4、監(jiān)督不到位，影響單位穩(wěn)定；

5、對(duì)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的案源線索不登記、不及時(shí)匯報(bào)或發(fā)現(xiàn)違法隱患后不及時(shí)查處，產(chǎn)生不良影響，造成失職或?yàn)^職；

6、監(jiān)管不到位，導(dǎo)致企業(yè)違法違規(guī)違紀(jì)行為長期得不到糾正；

7、在案件調(diào)查中應(yīng)當(dāng)移交司法機(jī)關(guān)的案件而沒有移交的，導(dǎo)致失職瀆職行為；

8、“一崗雙責(zé)”履行不到位，怠于領(lǐng)導(dǎo)，疏于監(jiān)督，導(dǎo)致下屬或班組違法違規(guī)問題發(fā)生；

9、對(duì)國家法律、法規(guī)、規(guī)章和工程局的規(guī)章制度執(zhí)行不到位，未能全面發(fā)行職責(zé)，導(dǎo)致違法違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象得不到有效治理。

防控措施：

1、根據(jù)廉政建設(shè)工作的部署和要求，每半年至少召開一次廉政建設(shè)專題會(huì)議；

2、檢查黨員干部廉潔從政建設(shè)責(zé)任制情況，開展批評(píng)和自我批評(píng)，針對(duì)存在問題督促整改；

3、遵守各項(xiàng)廉政法規(guī)制度，嚴(yán)于律己，防止發(fā)生違法違紀(jì)和不廉政行為；

4、加強(qiáng)對(duì)督查工作的監(jiān)管，嚴(yán)格遵守督查工作制度；

5、實(shí)事求是，突出重點(diǎn)，注重實(shí)效。

四、辦公室

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)二級(jí)）

1、隨意亂使用印章；

2、為他人修改個(gè)人資料或?yàn)椴环下毞Q評(píng)審的職工做假資料；

3、利用購買辦公用品之機(jī)亂開發(fā)票；

4、隨意采購、亂發(fā)辦公用品；

5、對(duì)前來辦事者進(jìn)行吃、拿、卡、壓；

6、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，亂蓋印章和使用印件；

7、不按單位規(guī)定程序、規(guī)章制度辦事；

8、不安規(guī)定或高價(jià)采購辦公用品及辦公設(shè)備；

9、為個(gè)人或小團(tuán)體利益，吃、拿、卡、要、報(bào)（報(bào)賬）；

10、利用職權(quán)給人提供相關(guān)信息；

11、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自承諾、許諾并私下交易，失職瀆職；

12、濫用職權(quán)，影響公開、公平、公正；

13、對(duì)職工投訴、申訴、舉報(bào)的問題，隱瞞、拖延、推諉；

14、對(duì)內(nèi)對(duì)外協(xié)調(diào)中，利用工作之便，故意刁難服務(wù)對(duì)象，不給好處不辦事，給了好處亂辦事；

15、以推薦產(chǎn)品或事項(xiàng)為名，損害單位利益和形象；

16、在工作中不講工作程序，任意簡化審批手續(xù)，變通或放寬審批條件，導(dǎo)致單位經(jīng)濟(jì)損失或出現(xiàn)不良社會(huì)現(xiàn)象；

17，在工作中為了謀取私利，涂改、隱匿、偽造、偷換、故意毀壞有關(guān)材料；

18、在相關(guān)資料年審時(shí)，故意刁難或設(shè)置不必要條件。

防控措施：

1、健立健全印章、檔案管理制度，沒相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)同意簽字不得加蓋印章及查閱檔案，所有蓋章文件須存檔、作記錄；

2、辦公用品的采買一定要有第三方在場或驗(yàn)收簽字；

3、辦公用品采購要填好采購計(jì)劃單，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方能進(jìn)行；

4、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)政策，嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事；

5、辦公用品的采買一定要有第三方在場或驗(yàn)收簽字。

五、勞動(dòng)人事

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)二級(jí)）

1、不按規(guī)定使用印章；

2、為他人修改個(gè)人資料或?yàn)椴环下毞Q評(píng)審的職工造假資料；

3、為謀私利，利用購買辦公用品之機(jī)亂開發(fā)票

4、人事安排上拉關(guān)系、弄虛作假；

5、透露人事檔案及相關(guān)信息；

6、推薦先進(jìn)，推選干部，以權(quán)謀私，私下做出承諾；

7、憑借親屬、親友、朋友、老鄉(xiāng)等關(guān)系安排工作；

8、隨意虛填、涂改、變動(dòng)人事檔案；

9、在人事管理、干部任用、考核、評(píng)先等方面，不堅(jiān)持公開、公平、公正原則，弄虛作假；

10、在人事檔案管理中，違反實(shí)事求是原則，虛填、涂改、變動(dòng)、漏報(bào)、透露相關(guān)信息。

防控措施：

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；

2、嚴(yán)格人事制度，文件要求，做好各項(xiàng)工作；

3、建立健全印章、檔案管理制度，不見領(lǐng)導(dǎo)簽字不蓋章，對(duì)所有蓋章文件須存檔、做記錄；

4、做好人事管理部門的規(guī)章制度制定和執(zhí)行中的監(jiān)督，并做好保密工作；

5、加強(qiáng)勞動(dòng)人事管理，堅(jiān)持公開、公平、公正的原則；

6、在干部管理、任用上，必須按照單位述職考評(píng)、后備干部培養(yǎng)、選拔作用管理辦法進(jìn)行；

7、嚴(yán)禁人事檔案發(fā)霉、蟲、蛀等事件發(fā)生。

六、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一級(jí)）

1、在工程、物資采購等資料不全的情況下辦理支付手續(xù)；

2、對(duì)工程、物資采購等決算過程采取吃、拿、卡、要；

3、向他人泄露財(cái)務(wù)相關(guān)信息；

4、在報(bào)賬過程中不按財(cái)務(wù)管理制度辦事；

5、用白條、不正規(guī)發(fā)票，增開、虛開發(fā)票入賬；

6、領(lǐng)導(dǎo)授意出納人員直接拿現(xiàn)金辦事；

7、工程業(yè)主方在我銀行帳上過錢；

8、公款私存、公款打入私人銀行卡；

9、費(fèi)用報(bào)銷，講人情，對(duì)原始憑證的審核部嚴(yán)格，不規(guī)范；

10、為自己利益建立賬外賬，隱匿收入，少計(jì)入本；

11、不執(zhí)行年初財(cái)務(wù)預(yù)算，導(dǎo)致開支不合理，造成挪用、誤用資金，影響經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

防控措施：

1、嚴(yán)格按程序、規(guī)定辦事，定期核查，加強(qiáng)自律；

2、加強(qiáng)廉潔自律，嚴(yán)格按程序和規(guī)定辦事；

3、抵制白條、不正規(guī)、增開、虛開發(fā)票入賬；

4、必須在資料完整，手續(xù)齊備的情況下才能支取現(xiàn)金；

5、嚴(yán)格執(zhí)行局法人結(jié)算制，避免洗錢現(xiàn)象發(fā)生；

6、按財(cái)經(jīng)制度設(shè)置會(huì)計(jì)、出納等崗位；

7、按照財(cái)務(wù)管理制度辦事，認(rèn)真落實(shí)財(cái)務(wù)公開；

8、對(duì)不正規(guī)發(fā)票應(yīng)堅(jiān)決糾正，有問題及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；

9、要有良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德，要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度約束自己，杜絕不良風(fēng)氣的發(fā)生，提高法律意識(shí)；

10、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和相關(guān)財(cái)務(wù)制度。對(duì)原始憑證要認(rèn)真審核，力求規(guī)范合法。

七、生產(chǎn)經(jīng)營

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)二級(jí)）

1、在對(duì)外招標(biāo)和內(nèi)部承包及選擇供應(yīng)商上不公開、公平、公正招標(biāo)或不集體決策；

2、在工程、物資采購中，不實(shí)行貨比三家，不擇優(yōu)采購；

3、在生產(chǎn)過程中，不講質(zhì)量，偷工減料；

4、在工程、物資采購結(jié)算時(shí)，不堅(jiān)持實(shí)事求是原則，不如實(shí)核對(duì)單據(jù)，手續(xù)不完備；

5、內(nèi)部工程分包、物資供應(yīng)采購時(shí)，不通過合規(guī)手段獲取工程承包權(quán)；

6、對(duì)工程、物資采購結(jié)算手續(xù)不全的辦理結(jié)算；

7、利用職權(quán)透露合同管理或招投標(biāo)管理中的有關(guān)信息；

8、對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行吃、拿、卡、要；

9、從事對(duì)單位利益有損，對(duì)自身有利的行為；

10、工程、物資采購結(jié)算時(shí)隨意變動(dòng)單價(jià)或弄虛作假；

11、在起草合同、文件時(shí)粗略不細(xì)化；

12、在對(duì)內(nèi)對(duì)外結(jié)算時(shí)，不講程序、不完清相關(guān)簽字手續(xù)；

13、在投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)泄露相關(guān)商業(yè)機(jī)密；

14、擅自將資質(zhì)證、營業(yè)執(zhí)照借給他人；

15、在對(duì)外聯(lián)系業(yè)務(wù)時(shí)虛增單價(jià)，假公濟(jì)私；

16、在工程、物資驗(yàn)收時(shí)，不堅(jiān)持原則，按規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收。

防控措施：

1、在對(duì)外招標(biāo)、內(nèi)部承包、供應(yīng)商伍選擇上，要實(shí)行公開、公平、公正招標(biāo)；

2、在工程材料采購中，要實(shí)行貨比三家，擇優(yōu)采購；

3、在生產(chǎn)過程中，要講質(zhì)量，杜絕偷公減料，以次充好；

4、在工程、物資采購結(jié)算時(shí)，要貫徹實(shí)事求是原則，如實(shí)核實(shí)單據(jù)，做到手續(xù)完備；

5、提高個(gè)人業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能；

6、嚴(yán)格按項(xiàng)目崗位職責(zé)實(shí)施；

7、工程結(jié)算，嚴(yán)格按照程序辦理；

8、要加強(qiáng)合同管理，依照合同辦事；

9、在對(duì)內(nèi)對(duì)外結(jié)算時(shí)，要廉潔自律，嚴(yán)格按結(jié)算管理辦法執(zhí)行；

10、嚴(yán)格把廠里利益放在首位，嚴(yán)把廠內(nèi)商業(yè)機(jī)密不得泄露；

11、在沒有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門許可的情況下，不得把資質(zhì)證書，營業(yè)執(zhí)照借給他人或單位使用；

12、嚴(yán)格按照企業(yè)管理辦法、規(guī)定執(zhí)行。

八、工程技術(shù)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)）

1、工程、物資采購，任人唯親，不按質(zhì)量要求進(jìn)行驗(yàn)收；

2、在工程計(jì)量上弄虛作假、以少報(bào)多；

3、生產(chǎn)過程中，以偷工減料，私改圖紙；

4、透露工程價(jià)款及相關(guān)信息資料；

5、為外租工程機(jī)械出具虛假資料；

6、不按項(xiàng)目完成的實(shí)際工程量辦理結(jié)算資料；

7、對(duì)外包工程的隱蔽質(zhì)量缺陷視而不見；

8、與供應(yīng)商勾結(jié)，謊報(bào)其完成工程量及人工費(fèi)； 9，在編制工藝文件時(shí)，不照規(guī)范及圖紙要求進(jìn)行；

10、對(duì)生產(chǎn)的不合格產(chǎn)品亂表態(tài)放行；

11、在工程項(xiàng)目施工中不按規(guī)范進(jìn)行，違規(guī)操作。

防控措施：

1、在選擇供應(yīng)商上，任人唯賢，集體研究；

2、在結(jié)算工程量上，實(shí)事求是，做到手續(xù)完畢；

3、嚴(yán)把好質(zhì)量關(guān)；

4、嚴(yán)守商業(yè)秘密；

5、按照工程項(xiàng)目承包施工合同進(jìn)行計(jì)量結(jié)算；

6、對(duì)廉潔自律提出要求，認(rèn)真做好本職工作；

7、應(yīng)按照規(guī)范對(duì)隱蔽工程進(jìn)行驗(yàn)收；

8、應(yīng)如實(shí)申報(bào)配屬隊(duì)伍使用的人工費(fèi)；

9、要嚴(yán)格按照技術(shù)部門所指定的施工方案進(jìn)行施工；

10、工程結(jié)算時(shí)要嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理；

11、嚴(yán)格按照規(guī)范及圖紙要求進(jìn)行工藝文件編制；

12、提高遵紀(jì)守規(guī)的自覺性，嚴(yán)格按結(jié)算程序辦理結(jié)算項(xiàng)目。

九、物資供應(yīng)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)二級(jí)）

1、在工程設(shè)備采購中，不實(shí)行公開、公平、公正招標(biāo)；

2、弄虛作假，以劣質(zhì)品充當(dāng)正品；

3、提高單價(jià)，增大金額；

4、購買的設(shè)備材料，價(jià)位高質(zhì)量差，售后服務(wù)不好，偽劣產(chǎn)品或假冒產(chǎn)品；

5、在單位設(shè)備的租賃中牟利；

6、假發(fā)票、偷逃稅；

7、采購物資材料的質(zhì)量存在問題；

8、采購物資的數(shù)量和驗(yàn)收數(shù)量不相符合；

9、采購物資不使用正規(guī)發(fā)票，只用收據(jù)；

10、物資管理人員存在人情化管理；

11、在設(shè)備采購方面尋求回扣；

12、在配件材料采購上以次充好；

13、在設(shè)備租用方面，對(duì)租用時(shí)間和費(fèi)用進(jìn)行虛報(bào)；

14、采購物資放棄公平競爭原則；

15、接受供貨商好處，不按要求采購；

16、在報(bào)廢設(shè)備處理上不按公開招標(biāo)原則辦事，造成國有資產(chǎn)流失。

防控措施：

1、在工程材料采購中，實(shí)行公開、公平、公正招標(biāo)；

2、集體采購，實(shí)行貨比三家；

3、力求做到財(cái)務(wù)付款，采購員提貨，保管員驗(yàn)收；

4、設(shè)備購買采取提申請(qǐng)獲取批準(zhǔn)后，采取至少選三家供應(yīng)商的方法進(jìn)行招投標(biāo)，向價(jià)廉物美、服務(wù)質(zhì)量好、信譽(yù)高、有國家質(zhì)量檢驗(yàn)合格標(biāo)記和合格證，能提供正規(guī)發(fā)票的商家購買；

5、嚴(yán)格執(zhí)行物資采購管理制度；

6、對(duì)采購材料的數(shù)量、型號(hào)、合格證等要進(jìn)行核對(duì)才能入庫；

7、對(duì)采購材料必須向銷售商索取正規(guī)發(fā)票；

8、在材料、設(shè)備采購上，要多人同行，多家比較后，在保證質(zhì)量的前提下，盡量降低成本；

9、在設(shè)備租用方面，要對(duì)設(shè)備租用價(jià)格進(jìn)行市場調(diào)查；對(duì)租用的設(shè)備也要做好使用的原始記錄，并多人簽證，做到公開、透明；

10、提高采購員素質(zhì)，加強(qiáng)對(duì)采購員的監(jiān)督；

11、拒絕一切好處，配合紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)采購工作進(jìn)行監(jiān)督；

12、嚴(yán)格按照公平競爭原則，擇優(yōu)選擇供應(yīng)商。

十、質(zhì)量安全保衛(wèi)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)）

1、不按規(guī)定購買安全防護(hù)網(wǎng)、安全繩、安全帶；

2、放松、規(guī)避對(duì)質(zhì)量的監(jiān)管；

3、辦事不講規(guī)矩，不講程序；

4、對(duì)質(zhì)量檢測(cè)蒙混過關(guān)，放任產(chǎn)品質(zhì)量問題。

5、對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，不追究或減輕處罰或免除處罰；

6、對(duì)違紀(jì)違法案件不立案；

7、對(duì)違紀(jì)、違法案件不上報(bào)；

8、不如實(shí)記錄違法違紀(jì)人員的供述；

9、利用職權(quán)吃拿卡要。

防控措施：

1、加強(qiáng)對(duì)采購人員、質(zhì)量安全人員的管理，杜絕收受他人賄賂；

2、拒絕接受任何分包隊(duì)的饋贈(zèng)，拒絕與任何分包隊(duì)吃喝、娛樂；

3、出現(xiàn)質(zhì)量缺陷后，必須現(xiàn)場照相或錄像，嚴(yán)格按照施工質(zhì)量安全管理辦法進(jìn)行責(zé)任追究，并將處理結(jié)果進(jìn)行公開；

4、按照相關(guān)部門規(guī)定應(yīng)該立案的必須立案；

5、按照案件管理規(guī)定辦法及時(shí)向上級(jí)主管部門報(bào)告；

6、按照規(guī)范要求制作筆錄，并由被筆錄人簽字認(rèn)可；

7、按國家相關(guān)規(guī)定設(shè)計(jì)進(jìn)行質(zhì)量安全檢測(cè)，做好記錄，以備核查；

8、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)，進(jìn)一步規(guī)范行為。

十三、思想道德風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)）

1、日常工作中，重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)輕政治理論學(xué)習(xí)，導(dǎo)致干部職工理想信念淡薄、政治素質(zhì)下降；

2、工作中不注重服務(wù)態(tài)度和言行舉止，使當(dāng)事人產(chǎn)生不滿情緒，引起投訴問題發(fā)生；

3、工作中不能大膽管理，是非觀念不明，怕承擔(dān)責(zé)任，怕得罪人，導(dǎo)致工作不力，組織紀(jì)律渙散；

4、工作缺乏責(zé)任心和主動(dòng)性，爭先創(chuàng)優(yōu)意識(shí)不強(qiáng)，會(huì)導(dǎo)致工作停滯不前；

5、自身要求不嚴(yán)，工作紀(jì)律松懈，著裝不整，上網(wǎng)玩游戲、聊天、炒股；

6、工作期間不在位，接聽電話、收發(fā)電子郵件不及時(shí)，會(huì)導(dǎo)致工作被貽誤，造成不良后果；

7、在文件收發(fā)、傳閱、保管、流轉(zhuǎn)等過程中，因責(zé)任心不強(qiáng)，會(huì)出現(xiàn)失密現(xiàn)象，給工作帶來嚴(yán)重影響；

8、檔案管理不嚴(yán)格，特別是文書檔案、人事檔案、財(cái)務(wù)檔案、企業(yè)原始檔案、企業(yè)電子檔案等出現(xiàn)丟失或損壞、損毀，會(huì)造成無法彌補(bǔ)的損失；

9、印章管理不嚴(yán)，違規(guī)使用印章或印章被盜用、丟失，會(huì)造成嚴(yán)重后果。

防范措施

1、加強(qiáng)思想道德教育

要警鐘長鳴，將防范責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)灌輸?shù)矫恳桓刹柯毠さ哪X中。建立預(yù)警制度，定期對(duì)當(dāng)前面臨的責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，并制定相應(yīng)的對(duì)策，由專人監(jiān)督實(shí)施。安排定期學(xué)習(xí)時(shí)間，對(duì)職務(wù)犯罪的典型案例及時(shí)進(jìn)行學(xué)習(xí)、討論，接受教訓(xùn)。

2、加強(qiáng)時(shí)事政策教育。

運(yùn)用現(xiàn)代科技手段，定期向風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)人員發(fā)送廉政提醒信息，引導(dǎo)和告誡大家牢記職責(zé)，秉公用權(quán)，干凈干事，對(duì)自己的政治生命負(fù)責(zé)，對(duì)黨和人民的事業(yè)負(fù)責(zé)。在元旦、春節(jié)、中秋等節(jié)假日前夕，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)人員進(jìn)行各種形式的廉政防范教育，預(yù)防“節(jié)日病”的發(fā)生。

3、加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)

用科學(xué)發(fā)展觀不斷提高執(zhí)法人員的政治思想水平、業(yè)務(wù)知識(shí)能力以及自我保護(hù)能力，努力降低由于自身因素導(dǎo)致的執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)。

4、加強(qiáng)廉政文化建設(shè)

通過開展豐富多采的廉政文化，樹立職業(yè)道德規(guī)范，培養(yǎng)黨員干部良好的職業(yè)操守，做到忠于職守，勇于負(fù)責(zé)。

5、加強(qiáng)對(duì)“一把手”監(jiān)管

健全科學(xué)民主決策制度，認(rèn)真貫徹民主集中制，重大事項(xiàng)必須經(jīng)過民主合議、民主決策，接受民主監(jiān)督。積極推行政務(wù)公開和處務(wù)公開，增強(qiáng)決策透明度。

6、加強(qiáng)干部人事權(quán)管理

在干部選拔中，嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用條例，嚴(yán)格執(zhí)行干部任用條件和標(biāo)準(zhǔn)要求。在干部考察工作中，嚴(yán)格執(zhí)行程序，嚴(yán)格推行和完善民主推薦、民主測(cè)評(píng)、競爭上崗、考核考察、任前公示、任用試用期等制度，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)推薦提名、考核考察、討論決定等重要環(huán)節(jié)的監(jiān)督，有效地防止跑官要官和選拔任用中不廉潔行為的發(fā)生。

在干部人員調(diào)配中，堅(jiān)持用人標(biāo)準(zhǔn)，突出德能勤績廉，特別是注重人員的品德，把能干事會(huì)干事干成事的人調(diào)整到重要的崗位當(dāng)中，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)選配人員的監(jiān)督措施，確保選配人員能夠適應(yīng)并適合所從事的崗位工作。

在人員考錄調(diào)配中，按照公務(wù)員及事業(yè)單位錄用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，堅(jiān)持公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則，按照德才兼?zhèn)涞臉?biāo)準(zhǔn)，采取嚴(yán)格考核和考察相結(jié)合的辦法，做好人員的選配工作；在干部評(píng)先考核中，落實(shí)制度化，把日常考核與年終考核結(jié)合起來，量化考核指標(biāo)，制定考核辦法，做到優(yōu)中選優(yōu)。同時(shí)全面落實(shí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)參與干部選拔任用監(jiān)督工作，干部選拔任用在開會(huì)研究前及公示行文時(shí)，必須書面征求紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)意見。

7、加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控

進(jìn)一步完善系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真落實(shí)財(cái)務(wù)公開制度，杜絕暗箱操作；加強(qiáng)對(duì)各級(jí)單位的財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)防范和查處違規(guī)開支、設(shè)立帳外帳、坐收坐支、隱性債務(wù)等問題。

8、加強(qiáng)“三重一大”

建立完善的管理制度，規(guī)范流程，認(rèn)真落實(shí)由紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)務(wù)、機(jī)電人員參與采購、招投標(biāo)管理規(guī)程；紀(jì)檢監(jiān)察要參與基建、重要物資采購及處置的全程監(jiān)督管理。

9、完善責(zé)任追究制度

對(duì)造成失職瀆職行為和自身違紀(jì)的，按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)決追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人的責(zé)任。

10、要充分發(fā)揮群眾職工廉政監(jiān)督作用，定期進(jìn)行廉政巡查進(jìn)行明察暗訪，重點(diǎn)檢查履行職責(zé)，落實(shí)責(zé)任的情況。

11、實(shí)行干部全面監(jiān)督

要結(jié)合行風(fēng)評(píng)議工作，采取回訪服務(wù)對(duì)象、問卷調(diào)查、案卷抽查等方式，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)人員執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和勤政廉政等情況進(jìn)行群眾督察。

對(duì)評(píng)議滿意度低的崗位干部進(jìn)行廉政談話，接受廉政談話的干部針對(duì)存在問題立即整改并于談話后半月內(nèi)將整改情況向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

12、推行投訴舉報(bào)制度

疏通舉報(bào)渠道，方便廣大群眾投訴舉報(bào)，及時(shí)掌握違法案件信息，提高案件的查處效率。

第五篇：工程廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施

工程計(jì)劃部廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

1、在工程計(jì)量及變更上弄虛作假、以少報(bào)多

2、不按項(xiàng)目完成的實(shí)際工程量辦理結(jié)算資料

3、對(duì)工程項(xiàng)目結(jié)算手續(xù)不全的辦理結(jié)算

4、工程結(jié)算時(shí)隨意變動(dòng)單價(jià)或弄虛作假

5、在對(duì)內(nèi)對(duì)外結(jié)算時(shí)，不講程序、不完善相關(guān)手續(xù)

6、利用職權(quán)透漏合同管理或招標(biāo)管理中的有關(guān)信息

7、在起草合同、文件時(shí)粗略不細(xì)化

8、對(duì)施工單位進(jìn)行吃、拿、卡、要

9、從事對(duì)單位利益有損、對(duì)自身有利的行為

10、在對(duì)外聯(lián)系業(yè)務(wù)時(shí)不堅(jiān)持原則，假公濟(jì)私

11、在工程驗(yàn)收時(shí)，不堅(jiān)持原則，不按規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收 防控措施

1、按照工程項(xiàng)目承包施工合同及計(jì)量管理辦法進(jìn)行計(jì)量結(jié)算

2、在結(jié)算工程量上實(shí)事求是，做到手續(xù)齊全

3、工程結(jié)算時(shí)要嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理

4、在結(jié)算時(shí)，要廉潔自律，提高遵紀(jì)守規(guī)的自覺性，嚴(yán)格按結(jié)算管理辦法執(zhí)行

5、要加強(qiáng)合同管理，依照合同辦事

6、提高個(gè)人業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能

7、嚴(yán)格按照項(xiàng)目崗位職責(zé)實(shí)施

8、對(duì)工程內(nèi)部商業(yè)機(jī)密不得泄露 9嚴(yán)格按照指揮部管理辦法、規(guī)定執(zhí)行