第一篇：開具增值稅發(fā)票所需材料
開具增值稅發(fā)票所需材料:
一、國稅稅務登記證復印件
二、開票信息：名稱、納稅人識別號、地址電話、開戶行及賬號（與稅務局辦一般納稅人留底信息—）
開具增值稅發(fā)票所需材料:
三、國稅稅務登記證復印件
四、開票信息：名稱、納稅人識別號、地址電話、開戶行及賬號（與稅務局辦一般納稅人留底信息—）
開具增值稅發(fā)票所需材料:
五、國稅稅務登記證復印件
六、開票信息：名稱、納稅人識別號、地址電話、開戶行及賬號（與稅務局辦一般納稅人留底信息—）
開具增值稅發(fā)票所需材料:
七、國稅稅務登記證復印件
八、開票信息：名稱、納稅人識別號、地址電話、開戶行及賬號（與稅務局辦一般納稅人留底信息—）
開具增值稅發(fā)票所需材料:
九、國稅稅務登記證復印件
十、開票信息：名稱、納稅人識別號、地址電話、開戶行及賬號（與稅務局辦一般納稅人留底信息—）
第二篇：關于開具增值稅發(fā)票承諾書
關于開具增值稅發(fā)票承諾書
(公司全稱)
：
本人作為
(公司全稱)項目考核承包經(jīng)營責任人，現(xiàn)對自2016年X月X日起自身承包項目所購進工程物資（工程施工設備、材料）、勞務用工等一切經(jīng)濟活動中的增值稅應稅行為作出如下鄭重承諾：
1、本人作為
(公司全稱)項目考核承包經(jīng)營責任人，保證嚴格遵守國家法律、法規(guī)和江蘇楷正建設有限公司（以下簡稱公司）有關增值稅的管理規(guī)定。對本人承包項目經(jīng)營、采購、施工和財務等管理人員，本人將采取措施嚴加管束，保證本人承包經(jīng)營項目取得的所有增值稅發(fā)票均為真實交易，且財務核算健全和稅務資料準確，確保以上人員在涉稅實務上的行為符合國家稅收法律和公司規(guī)定的要求；上述人員如有違法違規(guī)行為，除應由上述人員應承擔的法律責任外，本人愿意承擔其余一切法律責任和經(jīng)濟責任。
2、本人確保承包經(jīng)營項目取得增值稅專用發(fā)票均以考核施工工程合同為準，保證按照國家和公司規(guī)定按期足額繳納增值稅。
3、本人確保自身承包經(jīng)營工程發(fā)生的實際成本費用真實、準確和合理，開具的增值稅專用發(fā)票與每個工程的成本相對應，進項稅額合法抵扣銷項稅額，確保成本核算符合稅務機關和公司的規(guī)定要求。
4、在本人承包項目經(jīng)營期內(nèi)或終止承包項目經(jīng)營期后尚有未完工工程施工仍需繳納增值稅和開具增值稅專用發(fā)票的，本人確保依法繳納增值稅和開具的所有增值稅專用發(fā)票均為真實交易且合法有效，如發(fā)生虛開增值稅專用發(fā)票，觸犯《中華人民共和國刑法》第二百零五條、第二百零六條法律規(guī)定和公司在涉稅實務及財務處理上發(fā)生任何其他違法違規(guī)行為的，本人承諾將由本人承擔一切刑事責任和經(jīng)濟處罰等民事責任，另外給公司造成經(jīng)濟損失和名譽損害的，本人愿意承擔全額賠償責任。
承諾人（簽字）：
承諾日期：
****年**月**日
第三篇：增值稅發(fā)票開具問題
購買物品讓銷貨方開具增值稅專用發(fā)票多少金額才合算？銷售方說要加8個點的稅金，稅金又是怎么算啊？
付給對方金額是4080.4元，該不該開增值稅專用發(fā)票啊，還有開的話，稅金怎么算??！我們付給對方一共多少錢啊？
答案：4080.40元
該不該開增值稅專用發(fā)票
對方開具金額3487.52稅額592.88價稅合計4080.40元 4080.40*0.08=326.43元 應付4080.40+326.43=4406.83元
1、如果你企業(yè)是一般納稅人,可以抵扣進項592.88元
(你已給326.43元,也就是說取得進項266.45元)
2、未取得專用發(fā)票,但取得普票可抵所得4080.40元,未取得發(fā)票,所得增加4080.40元
3、取得發(fā)票可抵所得3487.52元
按以上3點,依據(jù)你企業(yè)情況,自己處理,靈活掌握吧！!首先確認你這個是含稅價還是不含稅價。（稅率17%）
含稅價的稅金＝4080.4/1.17*0.17＝592.88 不含稅的稅金＝4080.4*0.17＝693.67
正常的增值稅專用發(fā)票是17%，對方問你收8個點，是因為他有多的票，可以開給你，所以用不著收你17個點，收你多少個點是看對方的?？茨闼f的，應該是4080.4是不含稅的，那么含稅的就是4080.4×1.08=4406.83，要付這么多。
第四篇：增值稅發(fā)票開具流程
1、增值稅發(fā)票如何開具（整個流程,購買發(fā)票、發(fā)票增量、銷發(fā)票及認證發(fā)票等）
增值稅專用發(fā)票一般有3聯(lián)： 第1聯(lián)記賬聯(lián)（銷貨方記賬）第2聯(lián)抵扣聯(lián)（購貨方抵扣）第3聯(lián)記賬聯(lián)（購貨方記賬）
開發(fā)票時，首先將IC卡插入讀卡器，然后進入開票系統(tǒng)中進行開具發(fā)票的操作需要注意的是，電子版的發(fā)票與打印的發(fā)票用紙必須是同一張發(fā)票。，一張發(fā)票票面商品行數(shù)最多為8行。一張發(fā)票票面不含稅價不能超過開票限額。
一張發(fā)票只能開具一種稅率的商品，由第一行商品決定。發(fā)票的稅額根據(jù)稅率自動計算，無法修改。注意：清單必須在發(fā)票查詢中打印
抄稅處理：每月1日之后，在報稅期之內(nèi)執(zhí)行，報稅處理----抄稅處理”菜單項或?qū)Ш綀D中的“抄稅處理”，之后點擊“確
定”按鈕，系統(tǒng)自動將本期稅額抄寫到IC卡上，并提示“發(fā)票抄稅處理成功”。
一般每月15日之前必須去國稅局刷卡報稅，否則金稅卡鎖死。刷卡成功后，進入開票系統(tǒng)，把報稅成功標志讀入系統(tǒng)。
選擇抄稅期對話框（征期抄稅）
? 注意
抄本期稅前，必須確保上期報稅成功，并且IC卡上無購票或退票信息。
IC卡是購發(fā)票、開發(fā)票和抄稅用的。
購發(fā)票時，持IC卡和發(fā)票領購本去稅務局辦理，購買回來后，將IC卡插入讀卡器中，讀入到防偽稅控開票軟件中，用以開具發(fā)票時所用。
2、購發(fā)票需要材料
發(fā)票領購本、IC卡、發(fā)票驗舊清單（以前月份的可用自主卡驗舊，本月的填寫驗舊清單表）。（任城區(qū)需打
印月度統(tǒng)計表加蓋公章。）
3、發(fā)票增量 月發(fā)票份數(shù)不夠用可向稅務機關申請發(fā)票增量，在發(fā)票原有數(shù)量的基礎上增加到多少份。發(fā)票增量有兩種方式，長期增加、當月增加。需要材料：到稅務局要發(fā)票增量申請表填寫完以后到稅管員那里審批。（商品購銷合同、付款方式）。
4、認證發(fā)票
月底之前。
認證時攜帶當月要抵扣的增值稅發(fā)票抵扣聯(lián),到國稅局發(fā)票認證窗口辦理（或自助機認證）即可.增值稅專用發(fā)票開出180天內(nèi)認證有效。正式一般納稅人當月認證的必須在當月抵扣，輔導期當月認證下月抵扣。
例如某公司發(fā)票最大開票限額為10萬元版的，單月需開具發(fā)票價稅合計455681.25。問需開具幾張發(fā)票？
例如我公司已開票價稅合計11700，問我公司要認證多少發(fā)票合適？
1、已開票稅額：11700/1.17＝10000*0.17＝1700
價稅合計/1.17=不含稅價*0.17=銷項稅額
2、稅負10000*0.003＝30
不含稅收入*0.003=最低應交納的增值稅稅額
3、應認證價稅合計：1700-30＝1670/0.17＝9823.53*1.17＝11493.53 已開票稅額-最低應交納的增值稅＝應認證的稅額/0.17＝不含稅金額*1.17＝價稅合計
4、進項稅額：11493.53/1.17＝9823.53*0.17＝1670.5、應繳納的增值稅額：1700-1670＝30
6、應繳納的增值稅額/收入=稅負率
30/10000＝0.003
第五篇：增值稅發(fā)票開具操作
增值稅防偽稅控系統(tǒng)開票步驟
1、首先插入IC卡
2、進入：防偽稅控開票系統(tǒng)
3、選擇操作員
4、輸入口令確定（有的沒有設口令，可直接點擊確定）
5、進入：系統(tǒng)設置
6、進入：客戶編碼
7、點擊：“+”增加行
輸入要開票單位的資料
注：如果開的是專用發(fā)票，要把資料填寫完整，稅號、賬號、地址、電話、開戶行。
8、保存“√”
輸入完畢退出
9進入：商品編碼
10、錄入：商品名稱等資料
11、保存“√”
輸入完畢退出
12、點擊：發(fā)票管理
13、點擊：上方“發(fā)票開具管理”
14、選擇：發(fā)票填開
15、選擇：專用發(fā)票或普通發(fā)票
看到所填的發(fā)票號后，確定
輸入單位名稱：按“↓”鍵選擇
選擇商品名稱（有選擇滑塊）
輸入發(fā)票內(nèi)容
點擊：“√”確定
輸入：收款人、復核人（必填）
打印發(fā)票
打印發(fā)票注意事項：
1、找到打印發(fā)票機卡的位置
2、發(fā)票號碼與打印的號碼必須一致
3、發(fā)票對齊，方可放入打印機中
4、打印機打印層數(shù)應放在三層位置
發(fā)票開出后應加蓋財務章或發(fā)票專章。
進入系統(tǒng)----抄稅處理-----抄稅處理-----點擊確定-----抄稅成功，
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