第一篇：超市收銀員工作流程（共）

超市收銀員工作流程

上班前準(zhǔn)備工作

1、提前半小時要換好工作裝。

2、在班長的帶領(lǐng)下到現(xiàn)金房領(lǐng)取備用金。

3、收銀員在班長在場的情況下清點備用金按《幣種》明細(xì)表。

4、確認(rèn)無誤后在相應(yīng)的欄內(nèi)畫“對號”確認(rèn)簽字。

5、在班長的帶領(lǐng)下返回賣場做早禮做開店前準(zhǔn)備

收銀崗位準(zhǔn)備工作

1.進(jìn)行收銀臺的區(qū)域整理——開啟收銀機(jī)——備品的整理。

2.對顧客不要的小票要當(dāng)場撕毀不得保留。

3.重掃商品必須由班長、經(jīng)理進(jìn)行取消。

4.交接班時做到確認(rèn)收銀機(jī)抽屜及周圍是否有忘記回收的現(xiàn)金。

5.收銀員下臺后把現(xiàn)金拿到現(xiàn)金房填寫《幣種明細(xì)表》不得留取備用金在班長的監(jiān)督下簽字確認(rèn)后交給現(xiàn)金房

6.收銀員不得到現(xiàn)金房兌換零錢班長兌換零錢。

7.晚班員工要做到下臺前關(guān)閉機(jī)器關(guān)掉電源方能到現(xiàn)金房兌款。

注每天重復(fù)領(lǐng)備用金收銀員手中不得留備用金以防作弊

銀臺收款收銀員POS操作流程

1、面帶微笑主動熱情接待顧客

2、利用掃描器依次掃描商品

3、掃描商品時應(yīng)由下到上、由遠(yuǎn)及近、由大到小的順序開始以免漏掃

4、有粘貼磁條的商品消磁或解磁扣

5、分類裝袋易碎、小件商品單獨包裝

6、操作收銀機(jī)確認(rèn)總計金額禮貌告之顧客

7、確認(rèn)付款方式當(dāng)顧客面清點所付金額兩遍并唱收確認(rèn)

8、利用驗鈔器對貨幣進(jìn)行嚴(yán)格檢驗如發(fā)現(xiàn)假幣應(yīng)禮貌要求顧客更換

9、作收銀機(jī)輸入所付金額打開錢箱按提示清點所找金額

10、當(dāng)面點清所找金額并唱付確認(rèn)

11、打印出交易小票交與顧客

12、告之顧客小票您拿好是出門和退換貨的憑證慢走歡迎下次光臨

第二篇：超市收銀員工作流程

超市收銀員工作流程

1、提前半小時要換好工作裝。

（并檢查儀容儀表：

女收銀員：要做到深色上衣褲子以及深色鞋子，并穿上物美公司發(fā)的工服紅色小馬甲，不染艷發(fā)，不穿露指露腳后跟的鞋子，必須盤上頭發(fā)。

男收銀員：要做到深色上衣褲子以及深色鞋子，并穿上物美公司發(fā)的工服紅色小馬甲，不染艷發(fā)，頭發(fā)前不過眉，后不過領(lǐng)，側(cè)不過耳。）

2、在班長的帶領(lǐng)下到金融室領(lǐng)取備用金。

（備用金一般為500元零錢。）

3、收銀員在外勤（班長或組長）在場的情況下清點備用金（按《幣種》明細(xì)表）。

（在金融室點清備用金，和塑料袋。）

4、確認(rèn)無誤后，在相應(yīng)的欄內(nèi)畫“對號”，確認(rèn)簽字。

（并在按《幣種》明細(xì)表和塑料袋明細(xì)邊上簽字）

5、在外勤（班長或組長）的帶領(lǐng)下返回賣場，做早禮，做開店前準(zhǔn)備。

（早禮：在第一個客人進(jìn)店前站在，超市入口，迎接第一名進(jìn)店的顧客，并用歡迎語對第一名進(jìn)店的顧客問好。歡迎語即為您好歡迎光臨物美大賣場。）

6、進(jìn)行收銀臺的區(qū)域整理——開啟收銀機(jī)——備品的整理。

（收銀員自備抹布，對收銀臺區(qū)域進(jìn)行打掃，打掃完畢后，開啟收銀機(jī)<也就是我們稱為的pos機(jī)>，檢查收銀機(jī)，確定收銀機(jī)正常后，開始對備用物品進(jìn)行整理，備用物品為小票打印紙<外加換購商品>。）

7、收銀前應(yīng)說服務(wù)語，您好，歡迎光臨，收銀結(jié)束后服務(wù)語，歡迎下次光臨。

（收銀開始時要問，您有會員卡嗎？收銀接近尾聲時要問，您需要塑料袋嗎？收錢前要告知顧客商品總價，接過顧客遞來的人民幣時，應(yīng)先檢查人民幣的真?zhèn)?，告知顧客收了顧客多少錢，最后結(jié)賬后應(yīng)告知顧客共找顧客多少錢?。?/p>

8、對顧客不要的小票要當(dāng)場撕毀，不得保留。

（撕毀后，因把顧客不要的小票扔在收銀機(jī)下方的垃圾桶里，工作結(jié)束后自行倒掉。）

9、對掃、重掃商品，必須由外勤（班長或組長）、經(jīng)理進(jìn)行取消。

（掃重的商品，以及掃過但是顧客不要的商品，必須叫外勤（班長或組長）、經(jīng)理進(jìn)行取消或者刪除。

編輯作者：hanxue 門面：后沙峪店 員工編號：00174103

超市收銀員工作流程

10、交接班前，應(yīng)先打掃收銀機(jī)附近的衛(wèi)生。（一定要先確定顧客是否不到1+3的狀態(tài)，如果顧客除去自己所在的收銀機(jī)外還不到1+3才可以進(jìn)行交接班前的準(zhǔn)備工作。要確定一定要確定收銀機(jī)附近以及收銀機(jī)干凈后方可繼續(xù)下面的步驟。1+3：一個正在結(jié)賬的顧客加上三個等待的顧客。）

11、交接班時做到確認(rèn)收銀機(jī)，抽屜及周圍是否有忘記回收的現(xiàn)金。

（交接班時，先打印結(jié)賬小票，并把結(jié)賬小票交給外勤（班長或組長）后，才可以收拾自己收銀機(jī)內(nèi)的現(xiàn)金，收進(jìn)專用的現(xiàn)金袋后，一定要那好現(xiàn)金袋，并檢查收銀機(jī)抽屜內(nèi)和收銀機(jī)周圍時候還有忘記收回的現(xiàn)金，檢查完后，一定要記得帶好銀行小票以及沒余額的美通卡，以及使用過的美通劵。）

12、收銀員下臺后把現(xiàn)金拿到金融室，填寫《幣種明細(xì)表》（不得留取備用金）在外勤（班長或組長）的監(jiān)督下簽字確認(rèn)后，交給金融室。

13、收銀員不得到金融室兌換零錢，外勤（班長或組長）兌換零錢。

14、晚班收銀流程同上。

15、晚班員工要做到下臺前關(guān)閉機(jī)器，關(guān)掉電源，方能到金融室上繳貨款。

注：每天重復(fù)領(lǐng)備用金，收銀員手中不得留備用金（以防作弊）

而且收銀員一定要記住，上收銀機(jī)不得帶現(xiàn)金以及手機(jī)。

編輯作者：hanxue 門面：后沙峪店 員工編號：00174103

第三篇：超市收銀員交款流程

零售企業(yè)收銀員繳款流程

1，收銀員在pos機(jī)上交班軋帳；

2，收銀員將錢箱的所有現(xiàn)金、代金券、銀聯(lián)收款留存單裝入錢袋到收銀辦公室； 3，收銀員在收銀辦公室整理所收款項，整理前先提出備用金。整理的規(guī)則為-按照現(xiàn)金金額、代金卷、銀聯(lián)留存單等分開點數(shù)，并且在收銀員繳款單（超市自己印制）上如實填寫張數(shù)和金額、總計，4，收款人員按照收銀員填寫的繳款單清點銷售款，清點完后在收銀員繳款單上雙方簽字確認(rèn)；

5，收款人員在收完所有銷售款后，第一時間將每個收銀員的繳款金額錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng)，此時系統(tǒng)才會產(chǎn)生收銀員長短款記錄； 6，記?。菏浙y員的長短款只有在收銀員繳完銷售款錄入系統(tǒng)后，才能告知收銀員的長短款，避免漏洞的產(chǎn)生。至此，收銀員繳款流程結(jié)束。

成都九垠科技-----王永茂

20141129

第四篇：超市收銀員工作描述

超市收銀員工作描述

標(biāo) 簽 : 超市收銀員工作

作為一名超市收銀員，雖然只是偌大超市中的一個渺小分子，但是對于超市收銀員這個職位來說，要做的事情卻有很多，不可小覷哦！下面就來看看一個稱職的超市收銀員工作描述吧！

1、提前半小時要換好工作裝。

2、在班長的帶領(lǐng)下到現(xiàn)金房領(lǐng)取備用金。

3、收銀員在班長在場的情況下清點備用金。

4、確認(rèn)無誤后，在相應(yīng)的欄內(nèi)畫“對號”，確認(rèn)簽字。

5、在班長的帶領(lǐng)下返回賣場，做早禮，做開店前準(zhǔn)備。

6、進(jìn)行收銀臺的區(qū)域整理——開啟收銀機(jī)——備品的整理。

7、對顧客不要的小票要當(dāng)場撕毀，不得保留。

8、對掃、重掃商品，必須由班長、經(jīng)理進(jìn)行取消。

9、交接班時做到確認(rèn)收銀機(jī)，抽屜及周圍是否有忘記回收的現(xiàn)金。

10、收銀員下臺后把現(xiàn)金拿到現(xiàn)金房，填寫《幣種明細(xì)表》（不得留取備用金）在班長的監(jiān)督下簽字確認(rèn)后，交給現(xiàn)金房。

11、收銀員不得到現(xiàn)金房兌換零錢，班長兌換零錢。

12、晚班收銀流程同上。

13、晚班員工要做到下臺前關(guān)閉機(jī)器，關(guān)掉電源，方能到現(xiàn)金房兌款。

但是一般來說，為了防止每天重復(fù)領(lǐng)備用金，收銀員手中不得留備用金（以防作弊）

以上內(nèi)容就是對超市收銀員工作描述的具體內(nèi)容，所以即使只是一個超市收銀員，其工作內(nèi)容也并非那么簡單的哦！推薦超市收銀員使用小財迷超市收銀系統(tǒng)，簡單好用！

第五篇：收銀員工作流程

收銀員工作流程

一、儀容儀表

1、到崗后立即換上工作服，包括上衣、下裝和領(lǐng)巾。

2、頭發(fā)干凈整齊，不留怪異發(fā)型，不可染出挑顏色，燙爆炸頭。女性長發(fā)全部挽起，除劉海以外不得有散落的頭發(fā)，劉海長度不可遮眼。男性前不遮眉，側(cè)不可遮耳，后不遮頸。

3、女性應(yīng)淡妝上崗，妝容與服裝協(xié)調(diào)，不可濃妝艷抹也不可素面朝天。

4、保持口腔清潔無異味。

5、不得留長指甲，不得涂抹有色指甲油。

6、如噴涂香水以淡雅香調(diào)為宜。

7、如佩戴首飾只可選擇式樣簡約的款式。

二、儀態(tài)

1、與人交談保持聲音柔和親切，2、站姿：站立端正，挺胸收腹，眼睛平視，面帶微笑，雙臂自然下垂或在體前交叉，一手手掌疊放于另一手背上。

3、坐姿：入座要輕緩，坐椅子的三分之二處，挺腰收腹，雙肩放松平放。

三、對客服務(wù)細(xì)節(jié)

1、隨時注意大堂客人的動向，如發(fā)覺客人有意向自己尋求幫助，應(yīng)立即起身站立向客人致意并問好（收銀臺或吧臺員工）/主動迎向客人詢問是否需要幫助（預(yù)定臺員工）。

2、保持工作區(qū)域的整潔，堅持每日二清：上班清潔一次，下班清潔一次。給客人留下良好印象，給自己創(chuàng)造舒適環(huán)境。

地面無雜物，無明顯污垢。工作臺面不擺放私人物品，辦公用品擺放有序，3、禁止坐立與客人交談。

4、時刻站在客人的角度考慮，將“上班拿錢干活”理解成真誠地幫助客人，盡自己所能替客人解決問題，如果每個人都能有這種態(tài)度的話，客人也能夠體會到，那么相應(yīng)的客人的態(tài)度就會變好，投訴就會減少，最終大家的工作過程也會變得快樂。

5、與客人產(chǎn)生爭執(zhí)時，千萬不要據(jù)理力爭，其實每位客人都是通情達(dá)理的，之所以有時會怒氣沖天，顯得缺乏涵養(yǎng)，是因為當(dāng)時正在氣頭上。相信通過我們的和言相勸，一定會撫平客人的情緒。學(xué)會把“對”讓給客人，把客人的心留給自己。

6、如何拒絕客人：當(dāng)客人提出的要求我們無法滿足時，要學(xué)會巧妙地拒絕。首先要真誠并肯定地致歉，說“對不起”，避免客人遭受拒絕下不了臺。接著要講明拒絕的原因讓客人信服。如與糾紛要及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)，以便盡快得到解決。

四、收銀工作流程

收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括：

（一）班前準(zhǔn)備工作

1、收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。

2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點備用金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準(zhǔn)時，應(yīng)及時通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

（二）正常操作工作程序

1、當(dāng)服務(wù)員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應(yīng)首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。

2、當(dāng)點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動編制該帳單號，待客人結(jié)帳時使用；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。

（三）結(jié)帳工作流程

1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結(jié)帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。

3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。

4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

5、結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務(wù)部審計審核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財務(wù)部應(yīng)收帳款。

8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財務(wù)部審計審核。

9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳；在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園餐廳核對表”。

（四）單、總班結(jié)帳

在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié)；在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點擊“單?？偘嘟Y(jié)帳”按鈕，電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。

（五）當(dāng)日、歷史帳目查詢

“當(dāng)日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當(dāng)日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。

（六）“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。

（七）發(fā)票管理

1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。

2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。

3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。

（八）作廢帳單的管理

收銀員當(dāng)班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時還要追究銷毀單的原因。

（九）現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序

1、現(xiàn)金

1）收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、支票

收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本酒店不接受私人支票，如由酒店經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。

3、信用卡 1）收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。

2）客人結(jié)算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認(rèn)真核對卡號，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。

3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認(rèn)書，收銀員應(yīng)認(rèn)真核對卡號和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。

4）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過EDC取得授權(quán)，如實際消費超過授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán)，一筆消費只能用一個授權(quán)碼，多個授權(quán)碼應(yīng)分單套購，方可接受使用。5）簽購金額如超過授權(quán)金額的10%以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán)。

（十）下班時現(xiàn)金及帳單交接程序

1、現(xiàn)金交接程序

（十一）餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中，當(dāng)收銀員下班時，由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點為止。

（十二）客帳單交接程序

客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時，應(yīng)將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。