第一篇：2017年度教育部門決算說明

2017年度教育部門決算說明

按照《南平市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)市直單位2017年度部門決算的通知》的要求，現(xiàn)將我單位2017年度部門決算說明如下:

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)教育工作的法律法規(guī)和政策，起草我市教育工作政策和規(guī)范性文件并組織實(shí)施。落實(shí)全市教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃。

（二）貫徹執(zhí)行中央、省委、市委關(guān)于加強(qiáng)黨的建設(shè)和思想政治工作的方針、政策，對(duì)各級(jí)各類學(xué)校貫徹落實(shí)情況進(jìn)行檢查、督促；負(fù)責(zé)指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校黨的建設(shè)工作、思想政治工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)。

（三）會(huì)同市發(fā)展和改革委員會(huì)研究擬訂全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)政策調(diào)研有關(guān)工作，指導(dǎo)教育系統(tǒng)依法行政和普法教育工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市各級(jí)各類教育，指導(dǎo)全市教育體制、辦學(xué)體制改革；會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)、實(shí)施各級(jí)各類學(xué)校的設(shè)置工作；負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)分析和發(fā)布；統(tǒng)籌指導(dǎo)全市民辦教育工作。

（四）負(fù)責(zé)義務(wù)教育的統(tǒng)籌指導(dǎo)，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，促進(jìn)教育公平；指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育、特殊教育、少數(shù)民族教育和掃除文盲工作；指導(dǎo)基礎(chǔ)教育課程改革和教學(xué)管理，推動(dòng)素質(zhì)教育的全面實(shí)施。

（五）指導(dǎo)協(xié)調(diào)職業(yè)教育和成人教育的改革與發(fā)展，指導(dǎo)職業(yè)院校專業(yè)建設(shè)、教育教學(xué)管理和基礎(chǔ)能力建設(shè)；指導(dǎo)和推進(jìn)全市社區(qū)教育工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市終身教育工作，承擔(dān)市終身教育促進(jìn)委員會(huì)的日常工作。

（六）統(tǒng)籌指導(dǎo)高等學(xué)校辦學(xué)規(guī)模、學(xué)科專業(yè)設(shè)置、重大建設(shè)項(xiàng)目；指導(dǎo)、組織高等學(xué)校教育工作評(píng)估；指導(dǎo)各類高等繼續(xù)教育和遠(yuǎn)程教育工作。

（七）組織編制市級(jí)教育部門經(jīng)費(fèi)預(yù)決算草案，按規(guī)定負(fù)責(zé)市級(jí)教育經(jīng)費(fèi)管理；參與擬訂教育經(jīng)費(fèi)有關(guān)政策；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)并監(jiān)測(cè)全市教育經(jīng)費(fèi)的投入情況；按規(guī)定管理國(guó)內(nèi)外教育援助、教育貸款和教育捐贈(zèng)；按規(guī)定對(duì)教育經(jīng)費(fèi)實(shí)施審計(jì)監(jiān)督。

（八）主管全市教師工作，依法負(fù)責(zé)教師資格認(rèn)定（高中和中職）、職務(wù)評(píng)聘、考核培訓(xùn)；指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)；推進(jìn)教育人事制度改革；指導(dǎo)全市教育方面對(duì)外交流與合作。

（九）指導(dǎo)基礎(chǔ)教育學(xué)校、中職學(xué)校年度招生工作，制定高中階段學(xué)校招生考試政策，統(tǒng)籌管理全市各類教育考試。

（十）指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校學(xué)籍學(xué)歷管理，負(fù)責(zé)全市中小學(xué)階段學(xué)校學(xué)籍學(xué)歷管理；指導(dǎo)學(xué)生資助工作；負(fù)責(zé)師范類畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作。

（十一）指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的德育、體育衛(wèi)生、文化藝術(shù)、社會(huì)實(shí)踐、國(guó)防教育、安全等工作；指導(dǎo)全市學(xué)校條件裝備、信息化建設(shè)、校辦產(chǎn)業(yè)、基本建設(shè)和后勤管理工作；指導(dǎo)高等學(xué)校安定穩(wěn)定工作。

（十二）負(fù)責(zé)全市語(yǔ)言文字規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的宣傳和推廣工作；與有關(guān)部門共同負(fù)責(zé)未成年人保護(hù)工作。

（十三）承接國(guó)務(wù)院和省上下放的職責(zé)，承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位基本情況

市教育局部門包括10個(gè)機(jī)關(guān)行政科室及本級(jí)及所屬的21個(gè)預(yù)算單位，其中：列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

單位名稱

合 計(jì) 南平市教育局（行政）南平市教育局（事業(yè)）

南平市普通教育教學(xué)研究室 福建省南平市教師進(jìn)修學(xué)院 福建廣播電視大學(xué)南平分校 南平市職業(yè)教育與成人教育教學(xué)研究室

南平市電化教育與學(xué)校裝備管理站

福建省南平師范學(xué)校附屬小學(xué)

福建省南平市盲聾啞學(xué)校 福建省南平第一中學(xué) 福建省南平劍津中學(xué) 福建省南平職業(yè)中專學(xué)校 福建省南平實(shí)驗(yàn)小學(xué) 南平市實(shí)驗(yàn)幼兒園 福建省南平市高級(jí)中學(xué)

經(jīng)費(fèi)性質(zhì)

財(cái)政核撥 財(cái)政核撥

財(cái)政核撥 財(cái)政核撥 財(cái)政核撥 財(cái)政核撥 財(cái)政核撥

財(cái)政核撥 財(cái)政核撥 財(cái)政核撥 財(cái)政核撥 財(cái)政核撥 財(cái)政核撥 財(cái)政核撥 財(cái)政核撥

人員編

在職制數(shù)

人數(shù) 2899 2518 28 27 15 14 16 15 47 30 60 34 8 6 13

84 53 49 328 318 200 194 98 85 283 267 102 78 195

175

南平市人民政府教育督導(dǎo)室 財(cái)政核撥 南平市第四中學(xué)

南平市青少年學(xué)生校外活動(dòng)中心

武夷學(xué)院

福建省閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 南平市武夷旅游商貿(mào)學(xué)校 福建省建陽(yáng)農(nóng)業(yè)工程學(xué)校

三、部門主要工作總結(jié)

財(cái)政核撥 財(cái)政核撥 財(cái)政核撥 財(cái)政核撥 財(cái)政核撥 財(cái)政核撥 71 3 909 192 130 49 60 3 778 149 90 45 2017年，教育部門主要任務(wù)是：認(rèn)真貫徹市委、市政府“百日攻堅(jiān)”和“四比六促”的決策部署，以提升教育教學(xué)質(zhì)量為中心，以補(bǔ)齊教育發(fā)展短板為重點(diǎn)，大力推進(jìn)教育重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，努力提高教育為民服務(wù)水平。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)完成了以下工作：

（一）黨的建設(shè)全面加強(qiáng)。全市教育系統(tǒng)迅速掀起十九大精神宣傳學(xué)習(xí)熱潮，切實(shí)把廣大黨員師生的思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨的十九大精神上來。開展送黨課下基層活動(dòng)，結(jié)合學(xué)習(xí)廖俊波同志先進(jìn)事跡，扎實(shí)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。利用“互聯(lián)網(wǎng)+”擴(kuò)展學(xué)習(xí)教育活

動(dòng)，組織創(chuàng)作了“兩學(xué)一做”微視頻、黨課微講堂和網(wǎng)上課堂128節(jié)。從嚴(yán)從實(shí)抓好基層黨組織建設(shè)。10個(gè)縣（市、區(qū)）已全部按要求完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村中小學(xué)校黨組織隸屬關(guān)系劃歸縣（市、區(qū)）教育局黨委管理。全市民辦學(xué)校黨組織覆蓋率達(dá)100%，民辦幼兒園黨組織覆蓋率達(dá)55.6%。開展掛鉤幫扶工作。圍繞脫貧攻堅(jiān)任務(wù)要求，通過走訪調(diào)研，制定幫扶舉措，確保掛點(diǎn)幫扶貧困戶順利脫貧。建立落實(shí)市直屬教育系統(tǒng)黨支部聯(lián)系幫扶政和縣澄源鄉(xiāng)建檔立卡貧困戶在讀學(xué)生制度。

（二）立德樹人特色凸顯。朱子文化和紅色文化得以弘揚(yáng)。組織師生參加朱子成年禮、朱子敬師禮、朱子祭祀禮等“朱子三禮”活動(dòng)，推廣試用《朱子文化》讀本，組織編寫南平市紅色文化讀本。學(xué)校體育、藝術(shù)、語(yǔ)言文字等工作全面推廣。舉辦全市中學(xué)生體育聯(lián)賽、校園足球冬令營(yíng)活動(dòng)，21所學(xué)校被確定為省級(jí)體育傳統(tǒng)特色項(xiàng)目學(xué)校。實(shí)施美育補(bǔ)缺提質(zhì)工程。為農(nóng)村中小學(xué)配備美育教學(xué)設(shè)備，2所學(xué)校被認(rèn)定為中華優(yōu)秀文化藝術(shù)傳承學(xué)校，舉辦“歡慶十九大，頌歌獻(xiàn)給黨”全市中學(xué)生合唱比賽。開展南平市首屆小學(xué)生規(guī)范漢字聽寫大賽。邵武市實(shí)驗(yàn)小學(xué)代表南平市參加全省小學(xué)生規(guī)范漢字聽寫大賽獲第二名。志愿活動(dòng)深入人心。市區(qū)兩級(jí)教育系統(tǒng)開展“學(xué)習(xí)俊波精 6

神，我為創(chuàng)城做貢獻(xiàn)”志愿服務(wù)活動(dòng)。組織學(xué)習(xí)市委袁毅書記給南平實(shí)驗(yàn)小學(xué)學(xué)生回信的精神，在全市教育系統(tǒng)開展“告別不文明行為爭(zhēng)做文明人”主題教育，結(jié)合南平中心城區(qū)創(chuàng)城工作，開展“垃圾不落地、延城更美麗，小手拉大手、文明一起走”主題教育實(shí)踐活動(dòng)，引導(dǎo)全市廣大教職工、學(xué)生及家長(zhǎng)告別不文明行為，共建文明美麗家園。

（三）各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。學(xué)前教育穩(wěn)步發(fā)展。實(shí)施學(xué)前教第三期學(xué)前行動(dòng)計(jì)劃，新開工建設(shè)公辦幼兒園13所，新增學(xué)位4050個(gè)，有效提高學(xué)前教育資源供給。新增1所省級(jí)示范性幼兒園，8所市級(jí)示范性幼兒園，各級(jí)各類示范性幼兒園比例和辦學(xué)質(zhì)量不斷提高，全市幼兒園毛入園率101.56%。義務(wù)教育更加均衡。實(shí)施小學(xué)強(qiáng)基、初中壯腰工程。制定開展小學(xué)和初中階段教育教學(xué)質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)方案，創(chuàng)建省級(jí)義務(wù)教育管理標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校59所，福建省首批教改示范校33所。以“兩個(gè)為主”做好進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女入學(xué)組織工作,解決近3萬隨遷子女義務(wù)教育就讀問題。進(jìn)一步完善優(yōu)質(zhì)中小學(xué)招生剩余學(xué)位采取電腦派位，解決中小學(xué)“擇校”問題。特殊教育水平提升。成立市級(jí)特殊教育資源與指導(dǎo)中心，充分發(fā)揮特教教研專家組作用，指導(dǎo)特教資源教室標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)建，提升特教學(xué)校辦學(xué)管理 7

水平。進(jìn)一步完善學(xué)校特教資源配備。全市殘疾兒童入學(xué)率為98.53%。高中教育尋求突破。各一級(jí)、二級(jí)達(dá)標(biāo)高中相應(yīng)成立高考工作研究室，統(tǒng)籌指導(dǎo)教學(xué)研究工作。全市高中啟動(dòng)安排統(tǒng)一考試、統(tǒng)一評(píng)卷，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)測(cè)，建立教學(xué)質(zhì)量激勵(lì)機(jī)制，促進(jìn)全市高中教育教學(xué)質(zhì)量整體提高?，F(xiàn)代職業(yè)教育體系進(jìn)一步構(gòu)建。全市中職學(xué)校100%完成標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建。推動(dòng)南平市職教聯(lián)盟運(yùn)作，開通“南平市職教聯(lián)盟網(wǎng)”，進(jìn)一步增強(qiáng)專業(yè)建設(shè)與我市綠色發(fā)展七大產(chǎn)業(yè)的契合度。高等教育向內(nèi)涵發(fā)展。推動(dòng)武夷學(xué)院向應(yīng)用型本科高校轉(zhuǎn)型發(fā)展，積極構(gòu)建“中職—高職—應(yīng)用型本科”的貫通人才培養(yǎng)模式，深化校企合作、產(chǎn)教融合。

（四）隊(duì)伍素質(zhì)持續(xù)提升。強(qiáng)化校長(zhǎng)和教師隊(duì)伍考評(píng)管理。出臺(tái)《南平市加強(qiáng)中小學(xué)校長(zhǎng)考評(píng)管理工作的實(shí)施意見（試行）》和《南平市加強(qiáng)中小學(xué)教師考評(píng)管理工作的實(shí)施意見（試行）》，全市共調(diào)整處理辦學(xué)質(zhì)量差、社會(huì)反響不好、信訪反映較多、考核測(cè)評(píng)排序末位的校長(zhǎng)25名。開展中小學(xué)在職教師有償補(bǔ)課專項(xiàng)治理工作，全市共查處違規(guī)補(bǔ)課教師19名。加強(qiáng)名師名校長(zhǎng)隊(duì)伍建設(shè)。全市共13人入選省名師名校長(zhǎng)培養(yǎng)計(jì)劃、47人入選名校長(zhǎng)后備培養(yǎng)計(jì)劃，56人參加省中小學(xué)學(xué)科教學(xué)帶頭人培養(yǎng)計(jì)劃，成立3個(gè)省名師名校長(zhǎng)工作室。評(píng)選表彰市級(jí)名師、名校 8

長(zhǎng)28名。做好新任教師招聘和免費(fèi)師范生儲(chǔ)備培養(yǎng)工作。全市共招聘新任教師785人，招聘農(nóng)村緊缺學(xué)科教師67名，面向南平市外引進(jìn)碩士研究生及一級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)骨干教師6人。依托師范院校儲(chǔ)備免費(fèi)男師范生30人，儲(chǔ)備市級(jí)免費(fèi)緊缺學(xué)科教師28人。開展教師隊(duì)伍交流培訓(xùn)。安排教師跟崗學(xué)習(xí)、幫扶支教、援疆援藏支教，遴選推薦99人次參加校長(zhǎng)國(guó)培計(jì)劃，541人次參加省級(jí)高中校長(zhǎng)任職資格培訓(xùn)、提高培訓(xùn)等項(xiàng)目。依托市教師進(jìn)修學(xué)院開展新任教師培訓(xùn)、學(xué)科帶頭人培訓(xùn)等項(xiàng)目，開展在職全體中小學(xué)、幼兒園教師繼續(xù)教育遠(yuǎn)程培訓(xùn)，基本實(shí)現(xiàn)專任教師繼續(xù)教育培訓(xùn)全覆蓋。強(qiáng)化教育教學(xué)研究工作。成立南平市教育科學(xué)研究院，組建高中教研組、初中教研組，成立南平市高考學(xué)科指導(dǎo)組，負(fù)責(zé)全市高中教學(xué)指導(dǎo)與考試研究等工作。各一級(jí)達(dá)標(biāo)高中成立高考工作研究室。加大區(qū)域、校際間教研交流力度，提升全市教學(xué)研究水平和質(zhì)量。

（五）教育保障不斷完善。教育重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)。全面完成公辦幼兒園建設(shè)項(xiàng)目、“全面改薄”工程和中小學(xué)美育設(shè)施設(shè)備補(bǔ)缺與提質(zhì)工程等為民辦事實(shí)項(xiàng)目。31個(gè)教育攻堅(jiān)重點(diǎn)項(xiàng)目全部開工，竣工5個(gè)，完成投資1.6億元。70個(gè)教育補(bǔ)短板項(xiàng)目共完成投資11億元，全市 9

學(xué)?；巨k學(xué)條件得到改善。校園環(huán)境更加安全和諧。全面構(gòu)建“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”的學(xué)校安全工作責(zé)任體系，進(jìn)一步明確學(xué)校安全主體責(zé)任，開展學(xué)校安全標(biāo)準(zhǔn)化提升和“平安校園”等級(jí)創(chuàng)建活動(dòng)，開展全市學(xué)校和縣（市、區(qū)）教育局的安全管理人員培訓(xùn)，共培訓(xùn)近700人，確保學(xué)校安全管理人員持證上崗。為學(xué)生成長(zhǎng)提供安全、穩(wěn)定、和諧的環(huán)境。教育督導(dǎo)作用充分發(fā)揮。開展財(cái)政教育投入、教師隊(duì)伍建設(shè)、“全面改薄”、春秋季開學(xué)專項(xiàng)督導(dǎo)，推進(jìn)建陽(yáng)區(qū)、順昌縣創(chuàng)建全國(guó)中小學(xué)校責(zé)任督學(xué)掛牌督導(dǎo)創(chuàng)新縣，延平區(qū)、武夷山、光澤縣創(chuàng)建省級(jí)中小學(xué)校責(zé)任督學(xué)掛牌督導(dǎo)創(chuàng)新縣。對(duì)武夷山市、光澤縣開展市級(jí)“兩項(xiàng)督導(dǎo)”評(píng)估考核，推進(jìn)義務(wù)教育由基本均衡向優(yōu)質(zhì)均衡邁進(jìn)。教育精準(zhǔn)扶貧工作取得實(shí)效。10個(gè)縣（市、區(qū)）學(xué)生資助中心全部通過標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收，健全從學(xué)前教育到中職教育學(xué)生資助體系。落實(shí)生源地助學(xué)貸款制度。教育信息化工作全面加強(qiáng)。促進(jìn)信息技術(shù)與教育教學(xué)的深度融合。持續(xù)完善“三通兩平臺(tái)”建設(shè)，遴選推薦福建省中小學(xué)教師信息技術(shù)應(yīng)用能力提升工程優(yōu)秀應(yīng)用成果，231件成果獲獎(jiǎng)。開展“一師一優(yōu)課、一課一名師”活動(dòng)，共選送優(yōu)課241節(jié)。組織中小學(xué)教師參加福建省第十 10

三屆信息技術(shù)與課程整合三優(yōu)聯(lián)評(píng)活動(dòng)，全市共54件作品獲獎(jiǎng)，2個(gè)單位獲優(yōu)秀組織獎(jiǎng)。

四、2017年決算收支總體情況

2017年教育部門年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36,423.97萬元，本年收入68,458.40萬元，本年支出72,782.72萬元，事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額410.02萬元，結(jié)余分配614.31萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31,895.36萬元。

（一）2017年收入68,458.40萬元，比2016年決算數(shù)減少5023.87萬元，下降6.84％，具體情況如下：

1.財(cái)政撥款收入50,258.64萬元，其中政府性基金48.20萬元。

2.事業(yè)收入12,450.24萬元。3.經(jīng)營(yíng)收入57.00萬元。4.上級(jí)補(bǔ)助收入4,578.72萬元。5.附屬單位上繳收入0.00萬元。6.其他收入1,113.80萬元。

（二）2017年支出72,782.72萬元，比2016年決算數(shù)增加438.30萬元，增長(zhǎng)0.61％，具體情況如下：

1.基本支出47,201.00萬元。其中，人員支出37,609.56萬元，公用支出9,591.44萬元。

2.項(xiàng)目支出25,459.95萬元。3.上繳上級(jí)支出0.00萬元。4.經(jīng)營(yíng)支出47.66萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出74.11萬元。五、一般公共預(yù)算撥款支出決算情況

2017年一般公共預(yù)算撥款支出53,080.35萬元，比上年決算數(shù)增加5839.14萬元，增長(zhǎng)12.36%，具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))：

（一）201一般公共服務(wù)支出499.87萬元，較上年決算數(shù)500萬元，基本持平。

（二）205教育支出69776.52萬元，較上年決算數(shù)增加23082.23萬元，增長(zhǎng) 49.43%，主要是提高高等教育、義務(wù)教育等生均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

六、政府性基金支出決算情況

2017年度政府性基金支出2,251.77萬元，比上年決算數(shù)增加1974.78萬元，增長(zhǎng)7.13倍，具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目統(tǒng)計(jì))：

（一）229彩票公益金支出2251.77萬元，較上年決算增加1974.78萬元，增長(zhǎng)7.13倍。主要原因是增加南平市示范綜合實(shí)踐基地項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出33,540.75萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)30,363.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)3,177.43萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用 13

材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。八、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款35.94萬元，同比下降23.56%。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)33.77萬元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，2017年公務(wù)用車購(gòu)置0輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)33.77萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，年末公務(wù)用車保有量20輛。與2016年相比，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)分別下23.94%，主要是認(rèn)真落實(shí)公車運(yùn)行費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn)，加大對(duì)公車“定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”的監(jiān)督檢查力度，嚴(yán)格控制運(yùn)行費(fèi)用。

（三）公務(wù)接待費(fèi)2.17萬元。主要用于教育管理和交流、教學(xué)科研活動(dòng)及學(xué)術(shù)交流等方面的接待活動(dòng)，累計(jì)接待43批次、接待總?cè)藬?shù)394人，基本與上年持平，主要是規(guī)范公務(wù)接待工作，嚴(yán)格執(zhí)行中央關(guān)于黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的管理規(guī)定，實(shí)行接待預(yù)算管理，健全完善公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理辦法。

九、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出143.30萬元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)78.03%，主要是:省上追加專項(xiàng)支出及綜治獎(jiǎng)、車改補(bǔ)貼等。

（二）政府采購(gòu)情況

本部門2017年度政府采購(gòu)支出總額8,567.06萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6,080.08萬元、政府采購(gòu)工程支出2,117.25萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出369.74萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛50輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車37輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車13輛；單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備4臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

按照績(jī)效處要求，公開項(xiàng)目概況、評(píng)價(jià)過程及績(jī)效分析、存在問題和有關(guān)建議。

十、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他 收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收 支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的 “三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際 旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng) 17

資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅 費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表：表

情況表

年度收支決算總表

年度收入決算表 年度支出決算表

年度財(cái)政撥款收支決算總表 年度一般公共財(cái)政撥款支出決算表 年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況1-7 2017年度一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算

年度政府性基金支出決算表 年度部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表 年度政府采購(gòu)情況表 1-1 20171-2 20171-3 20171-4 20171-5 20171-6 20171-8 20171-9 20171-10 2017

第二篇：濱海教育部門2016部門決算情況

濱?？h教育部門2016部門決算情況

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

1．貫徹黨和國(guó)家的教育、體育方針政策，落實(shí)國(guó)家有關(guān)教育、體育的法律法規(guī)，擬訂教育、體育改革和發(fā)展的政策和規(guī)劃，并組織實(shí)施。

2．負(fù)責(zé)全縣教育、體育事業(yè)統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，負(fù)責(zé)全縣教育、體育信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

3．負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作，指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，統(tǒng)籌指導(dǎo)社會(huì)教育和繼續(xù)教育。

4．統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)并組織實(shí)施全縣教育體制、辦學(xué)體制、人事制度、管理體制等方面的綜合改革；指導(dǎo)全縣各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革。

5．組織、指導(dǎo)全縣體育工作，協(xié)調(diào)全縣體育事業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌規(guī)劃群眾體育、競(jìng)技體育和青少年體育發(fā)展，推行全民健身計(jì)劃，組織實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)在我縣舉辦的各類體育比賽和我縣參加綜合性運(yùn)動(dòng)的組織管理及統(tǒng)籌安排工作，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣體育競(jìng)賽工作，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。

6．推動(dòng)多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)體育公共服務(wù)和體育體制改革，指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè)及其監(jiān)督管理，培育發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，管理體育市場(chǎng)，指導(dǎo)各運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)、體育協(xié)會(huì)等社團(tuán)的工作。

7．提出全縣教育、體育經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案的建議，參與擬訂教育、體育經(jīng)費(fèi)撥款、經(jīng)費(fèi)籌措、基建投資、教育收費(fèi)等方面的政策；統(tǒng)

籌管理本部門教育、體育經(jīng)費(fèi)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)資助家庭貧困學(xué)生工作，落實(shí)生源地信用助學(xué)貸款工作；負(fù)責(zé)義務(wù)教育學(xué)校財(cái)務(wù)集中核算工作。

8．主管全縣教師工作，組織、指導(dǎo)實(shí)施教師資格制度，組織、指導(dǎo)教育系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)職務(wù)申報(bào)評(píng)聘工作，統(tǒng)籌規(guī)劃并實(shí)施教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣教育系統(tǒng)勞動(dòng)工資及人事管理工作，指導(dǎo)分配制度改革工作。

9．指導(dǎo)學(xué)校精神文明建設(shè)工作、德育工作、思想政治工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作以及國(guó)防教育工作。

10．指導(dǎo)、協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)維護(hù)穩(wěn)定及學(xué)校安全保衛(wèi)工作，指導(dǎo)學(xué)校后勤管理工作與改革工作。

11．負(fù)責(zé)直屬單位黨建工作；管理局直屬事業(yè)單位；指導(dǎo)教育系統(tǒng)群團(tuán)、社團(tuán)組織工作。

12．負(fù)責(zé)全縣學(xué)歷教育及其考試、考核、招生工作；組織全縣高等教育自學(xué)考試工作。

13．規(guī)劃、指導(dǎo)全縣學(xué)校布局調(diào)整、校舍建設(shè)、校園環(huán)境建設(shè)和教育技術(shù)裝備工作；指導(dǎo)全縣學(xué)校發(fā)展校辦產(chǎn)業(yè)，開展勤工儉學(xué)活動(dòng)。

14．規(guī)劃、指導(dǎo)全縣教育科學(xué)研究工作，組織協(xié)調(diào)全縣教學(xué)研究活動(dòng)。

15．協(xié)助做好全縣教育系統(tǒng)紀(jì)檢監(jiān)察工作。

16．組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣教育督導(dǎo)檢查和評(píng)估驗(yàn)收工作；組織、指導(dǎo)全縣基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作。

17．負(fù)責(zé)全縣語(yǔ)言文字工作，指導(dǎo)語(yǔ)言文字規(guī)范化建設(shè)，監(jiān)督檢查語(yǔ)言文字的應(yīng)用情況，負(fù)責(zé)普通話推廣和普通話水平測(cè)試組織工作。

18．承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成情況

教育部門為財(cái)政全額撥款行政事業(yè)單位，共核定編制9383人，其中：行政編制26人，事業(yè)編制9357人。實(shí)有在職人數(shù)7939人，離休人員35人，退休 5140 人。需補(bǔ)助遺屬948人。我局共有20個(gè)科室。

納入教育部門預(yù)算編制的直屬單位有： 1.行政機(jī)關(guān)單位1家（1）濱?？h教育局(本級(jí))2．全額撥款事業(yè)單位55家（1）濱?？h五汛鎮(zhèn)中心小學(xué)（2）濱?？h蔡橋鎮(zhèn)中心小學(xué)（3）濱?？h正紅鎮(zhèn)中心小學(xué)（4）濱海縣通榆鎮(zhèn)中心小學(xué)（5）濱?？h天場(chǎng)鎮(zhèn)中心小學(xué)

（6）鹽城市濱?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)中心小學(xué)（7）濱海縣界牌鎮(zhèn)中心小學(xué)（8）濱?？h八巨鎮(zhèn)中心小學(xué)（9）濱?？h陳濤鎮(zhèn)中心小學(xué)（10）濱?？h八灘實(shí)驗(yàn)小學(xué)（11）濱海縣濱海港鎮(zhèn)中心小學(xué)（12）濱?？h濱淮鎮(zhèn)中心小學(xué)（13）濱?？h韜奮希望小學(xué)（14）濱?？h東坎鎮(zhèn)中心小學(xué)（15）濱海縣濱淮農(nóng)場(chǎng)學(xué)校（16）濱?？h實(shí)驗(yàn)小學(xué)（17）濱?？h第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)（18）濱海縣永寧路實(shí)驗(yàn)學(xué)校（19）濱?？h特殊教育學(xué)校（20）濱海縣幼兒園

（21）濱?？h人民政府機(jī)關(guān)幼兒園（22）濱?？h五汛中學(xué)（23）?？h北坍初級(jí)中學(xué)（24）濱?？h蔡橋初級(jí)中學(xué)（25）濱?？h獐溝中學(xué)（26）濱?？h正紅初級(jí)中學(xué)（27）濱?？h陳鑄初級(jí)中學(xué)（28）濱?？h通榆中學(xué)（29）濱海縣天場(chǎng)初級(jí)中學(xué)（30）濱?？h秉義初級(jí)中學(xué)（31）濱海縣大套中學(xué)（32）濱?？h界牌初級(jí)中學(xué)（33）濱?？h陸集中學(xué)（34）濱海縣玉龍初級(jí)中學(xué)（35）濱?？h八巨初級(jí)中學(xué)（36）濱海縣陳濤中學(xué)（37）濱?？h條洋初級(jí)中學(xué)（38）濱海縣八灘中學(xué)（39）濱?？h八灘第二中學(xué)（40）濱海縣新港初級(jí)中學(xué)（41）濱?？h振東初級(jí)中學(xué)（42）濱?？h條港初級(jí)中學(xué)（43）濱?？h濱淮初級(jí)中學(xué)（44）濱海縣臨淮初級(jí)中學(xué)（45）濱?？h淤尖中學(xué)（46）濱?？h坎北初級(jí)中學(xué)（47）濱海縣果林初級(jí)中學(xué)（48）濱海縣第一初級(jí)中學(xué)

（49）濱?？h第二中學(xué)（50）濱?？h第三中學(xué)（51）濱?？h第五中學(xué)（52）江蘇省濱海中學(xué)（53）濱海縣明達(dá)中學(xué)

（54）江蘇省濱海中等專業(yè)學(xué)校（55）濱?？h體育中心

三、2016年主要工作任務(wù)完成情況

（一）務(wù)實(shí)抓好黨的建設(shè)

一是成立縣委教育工作委員會(huì)并舉行揭牌儀式。部署并組織協(xié)調(diào)全縣教育系統(tǒng)開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作。組織教育局黨委直屬黨支部積極開展黨建活動(dòng)，代表縣接受省、市“千組萬支”基層黨組織建設(shè)調(diào)研。新成立教師發(fā)展中心、體育中心2個(gè)黨支部。新發(fā)展黨員10人。

二是完成黨代會(huì)選舉等工作。完成縣教育局黨委直屬支部縣第十二屆黨代會(huì)代表選舉工作，選舉產(chǎn)生縣教育局黨委黨代會(huì)代表78名，縣第十二次黨代會(huì)代表4名。永寧路實(shí)驗(yàn)學(xué)校陳建銀當(dāng)選省第十三次黨代會(huì)代表。

三是扎實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。局黨委勇于擔(dān)責(zé)主動(dòng)履職，堅(jiān)持做到一手抓教育事業(yè)發(fā)展，一手抓從嚴(yán)治黨和反腐敗斗爭(zhēng)，真正把紀(jì)律嚴(yán)起來、執(zhí)行到位。局主要負(fù)責(zé)同志認(rèn)真履行第一責(zé)任人職責(zé)，把黨風(fēng)廉政建設(shè)列入重要議事日程，與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查，與各基層黨支部（總支）書記簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書。領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”，根據(jù)分工抓好職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。局紀(jì)委切實(shí)擔(dān)負(fù)起監(jiān)督責(zé)任，扎實(shí)開展“四風(fēng)”隱身變異問題專項(xiàng)整治、“五月學(xué)紀(jì)”和談話談心以及廉政文化進(jìn)校園等活動(dòng)，對(duì)違紀(jì)違規(guī)行為，嚴(yán)肅查處，絕不姑息遷就。今年以來，局紀(jì)委和各學(xué)校根據(jù)群眾舉報(bào)和自查，對(duì)教師參與賭博、有償家教

等違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行了嚴(yán)肅查處。協(xié)助縣紀(jì)委查處違規(guī)使用公款吃喝，還對(duì)2015經(jīng)查實(shí)在征訂教輔材料中存在失職行為的和有在職教師參與有償家教的3所學(xué)校負(fù)責(zé)人考核中作出扣分處理。縣教育局榮獲縣委、縣政府頒發(fā)的紀(jì)檢監(jiān)察工作綜合獎(jiǎng)。縣永寧路實(shí)驗(yàn)學(xué)校在全市小學(xué)內(nèi)涵建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)上學(xué)生現(xiàn)場(chǎng)朗誦并創(chuàng)作勤廉詩(shī)詞，得到與會(huì)代表一致好評(píng)。縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)報(bào)送的作品《廉潔》榮獲市紀(jì)委組織的廉政公益廣告評(píng)比優(yōu)秀獎(jiǎng)。

（二）全面啟動(dòng)新一輪教育現(xiàn)代化建設(shè)

一是經(jīng)費(fèi)保障得到加強(qiáng)。全縣公共財(cái)政預(yù)算教育經(jīng)費(fèi)比上年增長(zhǎng)。公共財(cái)政教育支出占一般預(yù)算支出的比例為有所提高，全縣義務(wù)教育階段公共財(cái)政預(yù)算生均公用經(jīng)費(fèi)小學(xué)725元、初中1025元，均達(dá)到省定標(biāo)準(zhǔn)。

二是創(chuàng)建工程穩(wěn)步推進(jìn)。2016年全年共安排新建工程項(xiàng)目50個(gè)，其中規(guī)劃PPP項(xiàng)目6個(gè)。實(shí)施教育布局調(diào)整工程項(xiàng)目44個(gè)，新建塑膠運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地6片，改造下水道近萬米。

三是創(chuàng)建成效逐步顯現(xiàn)。在省教育現(xiàn)代化建設(shè)監(jiān)測(cè)評(píng)估中，2016年得分76.99分（目標(biāo)值75分），實(shí)現(xiàn)了逐年遞升。學(xué)前教育資源進(jìn)一步擴(kuò)大，縣一中西湖路校區(qū)、縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)人民路校區(qū)、縣政府機(jī)關(guān)幼兒園人民路園、縣幼兒園西湖路分園、八灘鎮(zhèn)中心小學(xué)分校、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)洪林小學(xué)、東坎鎮(zhèn)小沃小學(xué)新校區(qū)等新建學(xué)校建設(shè)已投入使用，或正按計(jì)劃組織實(shí)施，進(jìn)展順利，不斷刷新教育現(xiàn)代化建設(shè)新形象。

（三）穩(wěn)步推進(jìn)教學(xué)質(zhì)量建設(shè)

教學(xué)實(shí)績(jī)方面，2016年高考，文化類本二達(dá)線率35．28％，較去年提高了4.15%。中考成績(jī)進(jìn)一步鞏固了在北三縣區(qū)域領(lǐng)先的位置。部分學(xué)校中考成績(jī)顯著提升。小學(xué)教學(xué)工作繼續(xù)處于全市領(lǐng)跑態(tài)勢(shì)。

在全國(guó)中小學(xué)生電腦制作競(jìng)賽、程序設(shè)計(jì)競(jìng)賽，全省高中生數(shù)

學(xué)競(jìng)賽、物理奧林匹克競(jìng)賽、生物學(xué)聯(lián)賽、作文大賽、英語(yǔ)競(jìng)賽、詩(shī)歌大賽、棋類錦標(biāo)賽及全市小學(xué)生課外閱讀現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)賽等市級(jí)以上重大賽事中，共有500多名學(xué)生獲獎(jiǎng)。部分競(jìng)賽高層次獲獎(jiǎng)人數(shù)居全市前列，部分競(jìng)賽取得歷史突破。永寧路實(shí)驗(yàn)學(xué)校徐晶晶，獲省首屆“美德少年”評(píng)比提名獎(jiǎng)，全市唯一。

特色活動(dòng)方面，先后承辦、組織或參加了鹽城市小學(xué)內(nèi)涵建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)、全市職業(yè)教育周開幕式（鹽城市小學(xué)英語(yǔ)信息化優(yōu)質(zhì)課評(píng)比活動(dòng)、“中國(guó)漢字聽寫大會(huì)”鹽城賽區(qū)參賽隊(duì)伍選拔、“大地杯”鄉(xiāng)村少兒書畫大賽、全縣40周歲以下特殊教育學(xué)校教師基本功大賽、鹽城市第三屆殘疾人藝術(shù)匯演、“黨在我心中”和“勤儉是我們的傳家寶”主題教育、“牢記黨的囑托，爭(zhēng)做‘四有教師”演講比賽和征文活動(dòng)、“培育好家風(fēng)——鹽城女職工在行動(dòng)”活動(dòng)、“智慧女性、幸福家庭”女職工讀書征文、“寫家書?傳親情”、慶三八全縣女職工卡拉OK唱歌比賽、“踐行核心價(jià)值觀，共筑美好中國(guó)夢(mèng)”、“傳承雷鋒精神共建厚德鹽城”、“我們身邊的好少年”評(píng)選、“百萬青少年憑吊革命先烈系列活動(dòng)”、首屆“農(nóng)商銀行杯—文明校園禮儀形象大使”評(píng)選）等一系列師生活動(dòng)，搭建成長(zhǎng)舞臺(tái)，促進(jìn)內(nèi)涵提升。

教育服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力增強(qiáng)。縣中專校與誠(chéng)功集團(tuán)合作，引進(jìn)空乘專業(yè)模擬實(shí)訓(xùn)倉(cāng)，提高空乘專業(yè)實(shí)訓(xùn)水平。整修老實(shí)訓(xùn)中心，將其改建為汽修、服裝、幼師實(shí)訓(xùn)基地。與企業(yè)合作新建汽車發(fā)動(dòng)機(jī)維修實(shí)訓(xùn)中心，引進(jìn)凱麗雅針織時(shí)裝公司進(jìn)駐實(shí)訓(xùn)樓，為學(xué)生提供30臺(tái)實(shí)訓(xùn)機(jī)器。新建4層烹飪旅游實(shí)訓(xùn)樓，改善學(xué)校烹飪旅游實(shí)訓(xùn)條件。舉行濱海縣第八屆職業(yè)技能節(jié)，共設(shè)23個(gè)比賽項(xiàng)目，有1300多名參賽選手參加比賽。所設(shè)項(xiàng)目專業(yè)門類比較齊全，參與面廣，為學(xué)校參賽師生充分展示技能和風(fēng)采搭建了平臺(tái)。在省市技能大賽中，我縣中專校選手也取得了一定的成績(jī)。

（四）切實(shí)加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)

一是加大教師招錄力度。擬定未來三年教師招聘計(jì)劃，經(jīng)縣委常委會(huì)審定，三年招聘教師1350名（每年凈增加不少于150名）。先后通過提前招聘研究生和“211工程”院校畢業(yè)生、參加全市統(tǒng)一招聘、縣組織補(bǔ)招等，共招聘普通高校畢業(yè)生261名。師資隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步增強(qiáng)。組織實(shí)施省五部門《關(guān)于開展全省定向培養(yǎng)工作的通知》（蘇教師?2016?4號(hào)），編制并實(shí)施全縣2016年鄉(xiāng)村教師定向培養(yǎng)計(jì)劃，全縣有89名高中畢業(yè)生被錄取為鄉(xiāng)村教師定向師范生，簽訂了定向就業(yè)協(xié)議書。

二是優(yōu)化教師培訓(xùn)管理。完成6個(gè)國(guó)家級(jí)、33個(gè)省級(jí)、26個(gè)市級(jí)、82個(gè)縣級(jí)培訓(xùn)項(xiàng)目任務(wù)，11140人次參與培訓(xùn)。舉辦了學(xué)前、小學(xué)、初中、高中各學(xué)段所有學(xué)科培訓(xùn)班。

三是嚴(yán)格干部考核與選拔任用。組織8個(gè)考核組對(duì)全縣59所學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子及成員進(jìn)行考核，配合縣委組織部對(duì)6所高中領(lǐng)導(dǎo)班子及成員進(jìn)行了考核。對(duì)31名學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行調(diào)整任免。

四是名師隊(duì)伍建設(shè)成績(jī)斐然。2016年，全縣教育系統(tǒng)共有202人被省市縣表彰，其中省優(yōu)秀教育工作者2人，省優(yōu)秀黨務(wù)工作者1人，省教學(xué)名師1人，市優(yōu)秀教育工作者23人，市優(yōu)秀黨員10人，市優(yōu)秀黨務(wù)工作者5人，縣優(yōu)秀教育工作者160人。邵海霞老師的先進(jìn)事跡在中央電視臺(tái)12頻道播出。張明佐、汪志華、王彤等3名同志獲評(píng)省特級(jí)教師。陸建、陳紅光兩位同志獲得市第二輪名師工作室領(lǐng)銜名師稱號(hào)，濱海中專皋建軍德育名師工作室被評(píng)為鹽城市職業(yè)教育名師工作室。高中2位老師獲市優(yōu)質(zhì)課評(píng)比一等獎(jiǎng)，5位老師獲市優(yōu)質(zhì)課評(píng)比二等獎(jiǎng)；初中5位老師獲市優(yōu)質(zhì)課評(píng)比一等獎(jiǎng)，2位老師獲市優(yōu)質(zhì)課評(píng)比二等獎(jiǎng)；小學(xué)1位老師參加省小學(xué)語(yǔ)文青年教師閱讀教學(xué)評(píng)比獲得一等獎(jiǎng)，2位老師代表市參加省小學(xué)數(shù)學(xué)、綜合學(xué)科青年教師基本功競(jìng)賽獲得二等獎(jiǎng)；在市課堂教學(xué)或基本功競(jìng)賽中，10位同志獲得一等獎(jiǎng)，18位同志獲得二等獎(jiǎng)；累計(jì)全縣教師近50人獲得市級(jí)以上課堂教學(xué)或基本功競(jìng)賽一、二等獎(jiǎng)。

五是深度開展交流整合。全縣共有708名教師校長(zhǎng)參與交流工作，其中校長(zhǎng)交流19名，縣城選聘92名，到縣城學(xué)校頂崗學(xué)習(xí)70名，到農(nóng)村學(xué)校掛職支教60名，雙向選擇90名，機(jī)關(guān)選拔12名，小幼分設(shè)90名，鎮(zhèn)內(nèi)流動(dòng)161名，校區(qū)整合114名。

（五）不斷優(yōu)化教育發(fā)展環(huán)境

一是強(qiáng)化學(xué)校安全工作。高度重視學(xué)校安全管理，開展“安全教育日”“安全生產(chǎn)月”“防震減災(zāi)宣傳周”“校車安全”等主題活動(dòng)，切實(shí)增強(qiáng)廣大師生的安全意識(shí)，提高應(yīng)急避險(xiǎn)能力。開通縣教育局官方微博、微信，加大教育安全宣傳，積極回應(yīng)、疏導(dǎo)群眾關(guān)切，營(yíng)造良好的輿論氛圍。

二是切實(shí)加強(qiáng)督學(xué)責(zé)任區(qū)建設(shè)。完善教育督導(dǎo)制度建設(shè)，推進(jìn)教育督導(dǎo)改革創(chuàng)新，建立教育督導(dǎo)工作體系，落實(shí)督學(xué)責(zé)任區(qū)工作責(zé)任。成立濱?？h人民政府教育督導(dǎo)室督學(xué)辦公室，在健全督學(xué)責(zé)任區(qū)工作網(wǎng)絡(luò)，完善督學(xué)責(zé)任區(qū)制度的基礎(chǔ)上，全面實(shí)行掛牌督導(dǎo)。實(shí)現(xiàn)責(zé)任區(qū)建設(shè)全覆蓋、教育督查全覆蓋、掛牌督導(dǎo)全覆蓋。

三是特殊群體關(guān)愛工作有效加強(qiáng)。成立全縣教育系統(tǒng)關(guān)愛留守兒童工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面建立留守兒童檔案資料庫(kù)，積極開展留守兒童結(jié)對(duì)幫扶和“留守兒童關(guān)愛日”活動(dòng)。

一年來，各類體育事業(yè)也有了新的發(fā)展，承辦了江蘇省第七屆全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)門球大聯(lián)賽暨第七屆江蘇省縣區(qū)門球比賽、鹽城市青少年校園籃球聯(lián)賽小學(xué)組總決賽、鹽城市首屆中小學(xué)運(yùn)動(dòng)會(huì)暨冬季長(zhǎng)跑啟動(dòng)儀式等省市比賽，受到了省、市領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定。在省第十一屆“興中杯”中學(xué)生棋類錦標(biāo)賽、市中小學(xué)生田徑比賽暨鹽城市體育傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校田徑比賽、市陽(yáng)光體育聯(lián)賽中小學(xué)生游泳比賽等比賽中取得了不俗成績(jī)，全民健身運(yùn)動(dòng)向縱深推進(jìn)。與此同時(shí)，教育系統(tǒng)工會(huì)、關(guān)工委、共青團(tuán)等工作也都取得了可喜的進(jìn)步。這些成績(jī)的取得都凝聚了全縣教育工作者的智慧和汗水。

第二部分 教育部門2016決算情況說明

教育部門嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，本著實(shí)事求是、勤儉節(jié)約的原則，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)收支，既體現(xiàn)了實(shí)際工作的需求，又充分考慮財(cái)力的可能。

一、收入支出總體情況說明

教育部門2016收入總計(jì)119331.76萬元、支出總計(jì) 118801.98萬元，與上年相比收入、支出總計(jì)各減少13064.66 萬元和15459.68萬元，下降分別為9.87％ 和11.51％。主要原因是2015年“全國(guó)義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣”評(píng)估驗(yàn)收,各學(xué)校在校舍工程建設(shè)、教學(xué)設(shè)備、塑膠化場(chǎng)地上投入了很多經(jīng)費(fèi)。2016年沒有項(xiàng)目建設(shè)，投入相對(duì)減少。同時(shí)2016年退休人員經(jīng)費(fèi)沒有在教育經(jīng)費(fèi)中決算。

1．收入總計(jì)119331.76 萬元。包括：

（1）財(cái)政撥款收入118581.38萬元，為當(dāng)年從縣本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比減少11044.05萬元，減少8.52％。主要原因是財(cái)政2015年加大對(duì)學(xué)校校舍工程、塑膠場(chǎng)地建設(shè)、教學(xué)設(shè)備的投入，迎接“全國(guó)義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣”驗(yàn)收，2016年沒有項(xiàng)目建設(shè)，投入相對(duì)減少。同時(shí)退休人員2016年經(jīng)費(fèi)沒有在教育經(jīng)費(fèi)中決算。

（2）上級(jí)補(bǔ)助收入212.65萬元，為實(shí)濱?？h實(shí)驗(yàn)小學(xué)、濱?？h正紅鎮(zhèn)中心小學(xué)等部分中小學(xué)收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。與上年相比減少769.07萬元，減少78.34％。主要原因是2015年為迎接“國(guó)檢”向上級(jí)和本鎮(zhèn)區(qū)爭(zhēng)取撥入補(bǔ)助資金較多，2016年相對(duì)減少。

（3）事業(yè)收入16.93萬元，為濱海縣五汛中學(xué)上校園承包金取得的收入。與上年減少781.51萬元，減少85.74％。

（4）經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元。

（5）附屬單位上繳收入 0 萬元。

（6）其他收入520.88萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，主要為濱?？h第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)民辦幼兒園保育費(fèi)99.57萬元，濱?？h第一初級(jí)中學(xué)校園商店承包金50萬元，濱?？h實(shí)驗(yàn)小學(xué)校外興趣小組65萬元，體育中心場(chǎng)地出租費(fèi)30萬元等收入。與上年相比減少356.9萬元，減少40.7%。主要原因是校園商店承包期未到等因素。

（7）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0 萬元。

（8）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余134.43萬元，主要為濱海縣幼兒園單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的其他資金。

2．支出總計(jì)11801.98萬元。包括：

（1）教育支出113923.35萬元，主要用于教育（體育）事業(yè)支出。與上年相比減少15108.97萬元，減少11.71 %。主要原因是財(cái)政2015年對(duì)學(xué)校校舍工程、塑膠場(chǎng)地建設(shè)、教學(xué)設(shè)備的投入較大,迎接“全國(guó)義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣”驗(yàn)收。另外退休人員2016年經(jīng)費(fèi)沒有在教育經(jīng)費(fèi)中決算。2016年沒有項(xiàng)目建設(shè)，投入相對(duì)減少。

（2）文化體育與傳媒支出210.28萬元，主要用于體育場(chǎng)館人員經(jīng)費(fèi)和競(jìng)賽活動(dòng)。與上年相比減少38.68萬元，減少15.53％。主要原因是沒有國(guó)家級(jí)賽事承辦任務(wù)，2015年“星得斯”乒乓球百團(tuán)大戰(zhàn)全國(guó)大獎(jiǎng)賽、江蘇省青少年陽(yáng)光體育運(yùn)動(dòng)聯(lián)賽田徑項(xiàng)目的跳高跳遠(yuǎn)比賽暨訓(xùn)練營(yíng)比賽、鹽城市學(xué)?；@球比賽等重要賽事在我縣舉辦,經(jīng)費(fèi)支出多。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4278.37萬元，主要用于教職工參加醫(yī)療保險(xiǎn)。與上年相比增加1103.07萬元，增長(zhǎng)34.74％。主要原因是職工工資增加。

（4）其他支出389.98萬元，主要用于學(xué)校的其他支出。與上年相比減少52.39萬元，減少11.84％。主要原因是2015年學(xué)校為

迎接“國(guó)檢”費(fèi)用較多。

（5）結(jié)余分配 0 萬元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余664.21 萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。主要為濱?？h幼兒園歷經(jīng)費(fèi)結(jié)余。

二、收入決算情況說明

教育部門本年收入合計(jì)119331.76萬元，其中：財(cái)政撥款收入118581.38萬元，占99.37％；上級(jí)補(bǔ)助收入212.65萬元，占 0.18％；事業(yè)收入16.93萬元，占0.01％；經(jīng)營(yíng)收入0 萬元，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；其他收入520.8 萬元，占0.44％。

三、支出決算情況說明

教育部門本年支出合計(jì)118801.98萬元，其中：基本支出118801.98萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬元，占 0 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元，占 0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

教育部門2016財(cái)政撥款收入118581.38萬元、支出總決算118051.6 萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少11044.05萬元和13439.05萬元, 減少8.52％和10.22％。主要原因是2015年財(cái)政加大對(duì)學(xué)校校舍工程、塑膠場(chǎng)地建設(shè)、教學(xué)設(shè)備的投入,迎接“全國(guó)義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣”驗(yàn)收。同時(shí)退休人員2016年經(jīng)費(fèi)沒有在教育經(jīng)費(fèi)中決算。2016年沒有項(xiàng)目建設(shè)，投入相對(duì)減少。

五、財(cái)政撥款支出決算情況說明

財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。教育部門2016年財(cái)政撥款支出118801.98萬元，占本年支出合計(jì)的100％。與上年相比，減少12688.67萬元，減少9.65％。主要原因是學(xué)校校舍工程、塑膠場(chǎng)地建設(shè)投入減少和退休人員經(jīng)費(fèi)未納入教育經(jīng)費(fèi)決算。

教育部門2016財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為118911.65 萬元，支出決算為118801.98萬元，完成年初預(yù)算的 99.91 %。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是學(xué)校有部分其他支出未能安期結(jié)算。

1．教育支出（類）

教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為113526.39 萬元，支出決算為113923.35 萬元，完成年初預(yù)算的100.35％。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因有部分校安工費(fèi)在2016年結(jié)算。

2．文化體育與傳媒支出（類）

體育（款）體育場(chǎng)館（項(xiàng)）。年初預(yù)算為180.28萬元，支出決算為210.28萬元，完成年初預(yù)算的116.64％。

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）

醫(yī)療保障（款）。年初預(yù)算為4278.37萬元，支出決算為4278.37萬元，完成年初預(yù)算的100 %。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4．其他支出（類）

其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為396.83萬元，支出決算為389.98萬元，完成年初預(yù)算的98.27 %。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是學(xué)校有部分其他支出未能安期結(jié)算。

六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

教育部門2016財(cái)政撥款基本支出118801.98萬元，其中： 1．人員經(jīng)費(fèi)89235.52萬元。主要包括：基本工資27069.63萬元、津貼補(bǔ)貼4068.26萬元、獎(jiǎng)金355.05萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)5519.74萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)17.6萬元、績(jī)效工資28606.52萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9105.12萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)324.06萬元、其他工資福利支出1702.02萬元、離休費(fèi)319.53萬元、退休費(fèi)51.87萬元、退職(役)費(fèi)1260.32萬元、撫恤金672.47萬元、生活補(bǔ)助994.81萬元、醫(yī)療費(fèi)31.04萬元、助學(xué)金2127.88萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.32萬元、住房公積金6067.34萬元、、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出941.94萬元。

2．公用經(jīng)費(fèi)29566.46萬元。主要包括：辦公費(fèi)4176.17萬元、印刷費(fèi)944.36萬元、咨詢費(fèi)4.06萬元、手續(xù)費(fèi)0.22萬元、水費(fèi)254.94萬元、電費(fèi)596.36萬元、郵電費(fèi)197.9萬元、、取暖費(fèi)2.8萬元、物業(yè)管理費(fèi)508.25萬元、差旅費(fèi)414.86萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用2.85萬元、維修（護(hù)）費(fèi)4289.68萬元、租賃費(fèi)16.39萬元、會(huì)議費(fèi)0.58萬元、培訓(xùn)費(fèi)852.27萬元、公務(wù)接待費(fèi)101.43萬元、專用材料費(fèi)118.68萬元、專用燃料費(fèi)2.91萬元、勞務(wù)費(fèi)2525.95萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)838.69萬元、福利費(fèi)199.43萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.46萬元、其他交通費(fèi)用28.04萬元、其他商品和服務(wù)支出759.61萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置579.27萬元、專用設(shè)備購(gòu)置8606萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新186.02萬元、其他資本性支出3239.87萬元、國(guó)內(nèi)債務(wù)付息100.41萬元、其他支出5萬元。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。教育部門2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出117661.62萬元，與上年相比減少12113.64萬元，減少9.33%。主要原因是學(xué)校校舍工程、塑膠場(chǎng)地建設(shè)、教學(xué)設(shè)備的投入減少。退休人員經(jīng)費(fèi)未納入教育經(jīng)費(fèi)決算。

教育部門2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為118191.4萬元，支出決算為117661.62萬元，完成年初預(yù)算的99.55%。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是學(xué)校有部分其他支出未能安期結(jié)算。八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

教育部門2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出117661.62萬元，其中：

1．人員經(jīng)費(fèi)89170.21萬元。主要包括：基本工資27023.26

萬元、津貼補(bǔ)貼4068.26萬元、獎(jiǎng)金355.05萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)5514.72萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)17.6萬元、績(jī)效工資28606.52萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9105.12萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)324.06萬元、其他工資福利支出1702.02萬元、離休費(fèi)319.53萬元、退休費(fèi)51.879萬元、退職(役)費(fèi)1260.32萬元、撫恤金672.47萬元、生活補(bǔ)助994.81萬元、醫(yī)療費(fèi)31.04萬元、助學(xué)金2127.88萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.32萬元、住房公積金6053.42萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出941.94萬元。

2．公用經(jīng)費(fèi) 28491.41萬元。主要包括：辦公費(fèi)3974.62、印刷費(fèi)941.02萬元、咨詢費(fèi)4.06萬元、手續(xù)費(fèi)0.22萬元、水費(fèi)249.51萬元、電費(fèi)570.84萬元、郵電費(fèi)183.43萬元、取暖費(fèi)2.75萬元、物業(yè)管理費(fèi)471.58萬元、差旅費(fèi)388.25萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用2.85萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3889.64萬元、租賃費(fèi)13.39萬元、會(huì)議費(fèi)0.58萬元、培訓(xùn)費(fèi)715.72萬元、公務(wù)接待費(fèi)101.24萬元、專用材料費(fèi)114.65萬元、專用燃料費(fèi)2.91萬元、勞務(wù)費(fèi)2481.86萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)834.6萬元、福利費(fèi)198.32萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.46萬元、其他交通費(fèi)用28.04萬元、其他商品和服務(wù)支出621.14萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置555.58萬元、專用設(shè)備購(gòu)置8606萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新186.02萬元、其他資本性支出3237.72萬元、國(guó)內(nèi)債務(wù)付息100.41萬元、其他支出5萬元。九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

教育部門20156一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出2.85萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的2.51%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出9.46 萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的8.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出101.24萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的89.16%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出2.85萬元，完成預(yù)算的6.6

515

萬元的42.86％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員培訓(xùn)計(jì)劃有限。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(guó)（境）團(tuán)組2個(gè)，累計(jì)2人次。開支內(nèi)容主要為：培訓(xùn)費(fèi)和出差費(fèi)。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出9.46萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置決算支出 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %。本使用一般公共預(yù)算撥款購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出9.46萬元，完成預(yù)算的12.2萬元的77.54%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車改革,車輛停運(yùn)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于因公務(wù)油費(fèi)和過路及維修費(fèi)。2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量 1 輛。

3．公務(wù)接待費(fèi)101.24萬元。其中：

（1）外事接待支出 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %。

（2）國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出101.24萬元，完成預(yù)算的158.42萬元的63.91%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格控制接待人次和范圍。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待主要為接待縣外來人講學(xué)、教研、支教和省市在我縣舉辦項(xiàng)目活動(dòng)等，2016 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1372批次，19433人次。

4．“三公經(jīng)費(fèi)”與上年比較

2015年因公出國(guó)（境）費(fèi)6.3萬元，2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)2.85萬元，比上年減少3.45萬元，減少54.76%。主要是2016年因公出國(guó)（境）人員比上年減少，經(jīng)費(fèi)有所減少。

2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.72萬元，2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.46萬元，比上年增加6.74萬元，增加247.79%。主要是車輛破舊,維修多,主要支出是修理費(fèi)用。

2015年公務(wù)接待費(fèi)122.94萬元，2016年公務(wù)接待費(fèi)101.24萬元，比上年減少21.7萬元，下降17.65%。主要是加強(qiáng)管理，嚴(yán)格控制接待人員和數(shù)量，強(qiáng)化制度建設(shè)，節(jié)約勤儉,把每一分錢用在

事業(yè)上。

教育部門2016 一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出0.58萬元，完成預(yù)算2萬元的29 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮會(huì)議次數(shù)和參會(huì)人數(shù)。2016 全年召開大型會(huì)議4個(gè)，參加會(huì)議720人次。主要為召開全縣教育工作會(huì)議,全縣教學(xué)工作會(huì)議, 黨風(fēng)廉政建設(shè)會(huì)和教師省市縣教研教學(xué)會(huì)議。

教育部門2016一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出715.72萬元，完成預(yù)算560.54萬元的127.68 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因強(qiáng)化業(yè)務(wù)提升,加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。2016 全年組織培訓(xùn) 2031個(gè)，組織培訓(xùn)22327人次。完成6個(gè)國(guó)家級(jí)、33個(gè)省級(jí)、26個(gè)市級(jí)、82個(gè)縣級(jí)培訓(xùn)項(xiàng)目任務(wù)。舉辦了學(xué)前、小學(xué)、初中、高中各學(xué)段所有學(xué)科培訓(xùn)班。

十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

教育部門2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入決算389.98萬元，本年支出決算389.98萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元。具體支出情況如下：

1．其他支出（類）彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出（款）體育彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)（項(xiàng)）支出決算60萬元，主要是用于體彩中心銷售業(yè)務(wù)的廣告宣傳費(fèi)等。

2．其他支出（類）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）支出決算329.98萬元，主要是用于體育參賽、學(xué)生集訓(xùn),健身步道、校園足球費(fèi)用支出等。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15800.68萬元，比2015年增加874.48 萬元，增加5.86％。主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)比上年增加。

（二）政府采購(gòu)支出決算情況說明

2016政府采購(gòu)支出總額19942.23 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1679.3萬元、政府采購(gòu)工程支出18106.8萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出156.13萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，為其他用車。主要用于單位公務(wù)。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本從省級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。六、一般公共服務(wù)（類）教育支出（款）：指教育部門用于保障事業(yè)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公

出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

第三篇：2017部門決算說明

第二部分 2017部門決算說明

一、部門基本情況

（一）部門職責(zé)

北京市昌平區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)是區(qū)政府直屬機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家及北京市關(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本區(qū)有關(guān)行政措施并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)組織編制本區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和計(jì)劃，并組織實(shí)施；根據(jù)國(guó)家和北京市宏觀調(diào)控要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究提出經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)和政策措施，提出綜合運(yùn)用各種調(diào)控手段的建議；受區(qū)政府委托，向區(qū)人大報(bào)告本區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行情況；參與本區(qū)人才戰(zhàn)略、規(guī)劃的擬訂工作，負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)本區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)工作，研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡等重要問題;負(fù)責(zé)匯總分析本區(qū)財(cái)政、金融等方面的情況，參與擬訂財(cái)政政策、金融政策和土地政策；提出深化投融資體制改革的建議并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門研究擬訂政府重大項(xiàng)目融資方案;承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)本區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任；研究本區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)工作;承擔(dān)規(guī)劃本區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任；擬訂本區(qū)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，并與需要安排區(qū)政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃銜接平衡；擬定本區(qū)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資和重大項(xiàng)目中長(zhǎng)期規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃，統(tǒng)籌安排本區(qū)財(cái)政性建設(shè)資金，協(xié)調(diào)重大項(xiàng)目前期工作，申請(qǐng)和安排市發(fā)展改革委財(cái)政性建設(shè)補(bǔ)助資金，組織擬訂并實(shí)施政府投資計(jì)劃；按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核與上報(bào)固定資產(chǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目；按權(quán)限申報(bào)、審核利用外資和境外投資的重大項(xiàng)目；引導(dǎo)民間投資的方向；組織開展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察；按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招標(biāo)投標(biāo)工作，對(duì)本區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過程中的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)承擔(dān)監(jiān)督檢查的責(zé)任;統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)本區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；研究提出本區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和空間布局優(yōu)化的目標(biāo)和措施；組織擬訂區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展、產(chǎn)業(yè)功能區(qū)建設(shè)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，做好協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；統(tǒng)籌推進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門擬訂本區(qū)服務(wù)業(yè)、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、外經(jīng)外貿(mào)等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施；會(huì)同有關(guān)部門擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)重大科技成果產(chǎn)業(yè)化，協(xié)調(diào)重大科技基礎(chǔ)設(shè)施等方面的重大問題;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題；承擔(dān)組織編制本區(qū)主體功能區(qū)規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施和進(jìn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估的責(zé)任；組織擬訂統(tǒng)籌區(qū)域、城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施；研究提出推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化和小城鎮(zhèn)建設(shè)的相關(guān)政策建議，協(xié)調(diào)小城鎮(zhèn)發(fā)展的重要問題；組織協(xié)調(diào)區(qū)域合作工作，負(fù)責(zé)對(duì)口支援和幫扶工作;承擔(dān)本區(qū)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)節(jié)的責(zé)任，研究分析市場(chǎng)供應(yīng)狀況，指導(dǎo)監(jiān)督重要商品的政府訂貨、儲(chǔ)備、輪換和投放承擔(dān)本區(qū)價(jià)格管理責(zé)任；貫徹執(zhí)行國(guó)家和北京市有關(guān)價(jià)格的法律、法規(guī)及各項(xiàng)方針、政策；負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)分析價(jià)格運(yùn)行情況，并提出相關(guān)政策和價(jià)格改革建議；依法擬訂、調(diào)整由區(qū)政府管理的重要商品價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施；監(jiān)督檢查價(jià)格政策的執(zhí)行情況并提出相關(guān)政策建議;負(fù)責(zé)本區(qū)社會(huì)發(fā)展和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和計(jì)劃；參與擬訂本區(qū)人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政等社會(huì)事業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的平衡問題，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)，參與研究提出社會(huì)事業(yè)發(fā)展的重大政策建議；協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革的重大問題。負(fù)責(zé)組織擬訂本區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施；研究分析綜合交通、水資源、園林綠化等基礎(chǔ)設(shè)施方面的發(fā)展?fàn)顩r，提出相關(guān)政策建議，協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，參與編制本區(qū)土地利用總體規(guī)劃和土地供應(yīng)計(jì)劃；負(fù)責(zé)本區(qū)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)能源資源節(jié)約和綜合利用的規(guī)劃及政策措施，并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題；負(fù)責(zé)生態(tài)建設(shè)資金的管理；綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；組織實(shí)施節(jié)能監(jiān)察和考核工作。負(fù)責(zé)組織擬訂本區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施；銜接能源總量平衡；監(jiān)測(cè)分析能源運(yùn)行情況，提出相關(guān)政策建議；協(xié)調(diào)能源發(fā)展、城市能源運(yùn)行保障的重大問題；參與擬訂電力配套規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決煤炭、電力行業(yè)的重大問題，并承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)督管理責(zé)任;負(fù)責(zé)組織擬訂本區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃；研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題；負(fù)責(zé)組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門決算單位構(gòu)成

我委無二級(jí)決算單位，單位25個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為辦公室、政工科、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合科、體改科、投資科、社會(huì)科、煤炭電力科、協(xié)同辦、研究室、重大項(xiàng)目稽查辦公室、價(jià)格檢查科、收費(fèi)檢查科、價(jià)格舉報(bào)中心、市場(chǎng)監(jiān)督檢查科、醫(yī)藥價(jià)格檢查科、價(jià)格監(jiān)測(cè)科、價(jià)格認(rèn)證中心、金融產(chǎn)業(yè)科、金融發(fā)展科、金融服務(wù)科、節(jié)能管理辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、紀(jì)檢監(jiān)察科、管理站等機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。單位共有行政編制66人，工勤編制7人，實(shí)有編制69人；事業(yè)編制共有43人，實(shí)有編制39人；長(zhǎng)期聘用人員（臨時(shí)工）20人。離休1人。

二、2017年收入支出決算總體情況說明

2017收入總計(jì)139041.35萬元，其中：本年收入135749.05萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3292.3萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入135749.05萬元，占收入合計(jì)的100%。2017本年支出合計(jì)138802.89萬元，其中：基本支出2828.08萬元，占支出合計(jì)的2.04%；項(xiàng)目支出13974.81萬元，占支出合計(jì)的97.96%。

2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余238.46萬元。

三、2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17721.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出9707.33萬元，占本年財(cái)政撥款支出54.79%； 教育支出1.09萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.009%；科學(xué)技術(shù)支出2441.97萬元，占本年財(cái)政撥款支出13.78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出473.53萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.2萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.001%；節(jié)能環(huán)保支出5097.77萬元，占本年財(cái)政撥款支出28.76%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務(wù)支出”2017決算9707.33萬元，比2017年年初預(yù)算增加6214.33萬元，增長(zhǎng)178%。其中：

“發(fā)展和改革事務(wù)”2017決算8300.85萬元，比2017年年初預(yù)算增加4838.59萬元，增長(zhǎng)58.29%，主要原因是一般行政管理事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出的增加。

2、“教育支出”2017年決算1.09萬元，與2017年預(yù)算數(shù)一致。

3、“科學(xué)技術(shù)支出”2017決算2441.97萬元，比2017年年初預(yù)算增加2441.97萬元，增長(zhǎng)100%。其中：

“企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)資金”2017決算2441.97萬元，比2017年年初預(yù)算增加2441.97萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是增加了企業(yè)轉(zhuǎn)型所需資金。

4、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2017決算473.53萬元，比2017年年初預(yù)算增加122.56萬元，增長(zhǎng)35%。其中：

“行政事業(yè)單位離退休”2017決算460.97萬元，比2017年年初預(yù)算增加109.99萬元，增長(zhǎng)23.86%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。

5、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2017年決算數(shù)0.2萬元，與2017年預(yù)算數(shù)一致。

6、“節(jié)能環(huán)保支出”2017決算5097.77萬元，比2017年年初預(yù)算增加5097.77萬元，增長(zhǎng)100%。其中： “京津風(fēng)沙源治理工程建設(shè)”2017決算5056萬元，比2017年年初預(yù)算增加5056萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是風(fēng)沙荒漠治理資金增加。

四、2017政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出121081萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出121081萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2017決算121081萬元，比2017年年初預(yù)算增加121081萬元，增長(zhǎng)100%。其中：

“征地和拆遷補(bǔ)償支出”2017決算33000萬元，比2017年年初預(yù)算增加33000萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是增加了電力經(jīng)費(fèi)支出。

“城市建設(shè)支出”2017決算88081萬元，比2017年年初預(yù)算增加88081萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是新城濱河公園及京津風(fēng)沙源建設(shè)資金的增加。

五、2017財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

2017年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出2828.08萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

單位名稱：北京市昌平區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)

第四篇：2017部門決算說明

2017部門決算說明

一、部門基本情況

（一）部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和北京市關(guān)于環(huán)境保護(hù)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；組織編制本區(qū)環(huán)境保護(hù)中長(zhǎng)期規(guī)劃和計(jì)劃；組織編制本區(qū)環(huán)境功能區(qū)劃。

2.組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施大氣污染防治規(guī)劃、計(jì)劃以及控制大氣污染階段性目標(biāo)和防治措施；參與環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的推廣普及工作；承擔(dān)環(huán)境保護(hù)行政復(fù)議、行政賠償和行政訴訟的有關(guān)協(xié)調(diào)工作。3.承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制本區(qū)環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審批；負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收；實(shí)施排污許可證制度；負(fù)責(zé)防治污染設(shè)施的拆除或者閑置的審批；負(fù)責(zé)在砂石坑、窯坑、灘地等低洼地傾倒、存貯廢棄物的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)發(fā)放危險(xiǎn)廢物收集、貯存、處置綜合經(jīng)營(yíng)許可證。

4.承擔(dān)落實(shí)本區(qū)污染減排目標(biāo)的責(zé)任。監(jiān)督實(shí)施主要污染物排放總量控制計(jì)劃；督查、督辦、核查有關(guān)部門、單位的污染物減排任務(wù)完成情況；負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作；組織開展本區(qū)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)管理考核工作。

5.負(fù)責(zé)對(duì)本轄區(qū)水、大氣、固體廢物、噪聲污染防治實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)限期治理、排污申報(bào)登記、排污收費(fèi)等制度的實(shí)施；組織開展大氣、水體、噪聲、固體廢物、化學(xué)品污染防治的執(zhí)法檢查；參與促進(jìn)清潔生產(chǎn)；負(fù)責(zé)環(huán)境信訪受理和查處工作；負(fù)責(zé)污染源單位和減排工程的日常監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)污染源調(diào)查工作；負(fù)責(zé)空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)子站周邊環(huán)境的監(jiān)督管理；會(huì)同有關(guān)部門對(duì)飲用水水源地進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)突發(fā)性環(huán)境污染的應(yīng)急工作。6.負(fù)責(zé)本區(qū)輻射安全的監(jiān)督管理。會(huì)同有關(guān)部門，組織對(duì)本區(qū)核技術(shù)利用、伴生放射性礦開發(fā)利用中的放射性污染防治進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)放射源、射線裝置、放射性廢物進(jìn)行日常監(jiān)督管理；調(diào)解因放射性污染、電磁輻射擾民引起的環(huán)境信訪投訴；負(fù)責(zé)突發(fā)性輻射事故應(yīng)急響應(yīng)工作，參與輻射應(yīng)急事故的調(diào)查處理和定性定級(jí)工作。

7.負(fù)責(zé)對(duì)本區(qū)機(jī)動(dòng)車排放污染防治實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查轄區(qū)內(nèi)道路行駛的機(jī)動(dòng)車輛和機(jī)動(dòng)車汽油質(zhì)量；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查轄區(qū)內(nèi)加油站、儲(chǔ)油庫(kù)油氣回收系統(tǒng)、油罐車；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理轄區(qū)內(nèi)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)場(chǎng)的環(huán)保檢測(cè)規(guī)范性和核發(fā)環(huán)保標(biāo)志情況。

8.負(fù)責(zé)本區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)；承擔(dān)社會(huì)委托和環(huán)境信訪監(jiān)測(cè)工作；負(fù)責(zé)編寫環(huán)境影響質(zhì)量報(bào)告書。

9.指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境保護(hù)工作；組織開展農(nóng)村污染防治和生態(tài)保護(hù)工作；組織開展生態(tài)示范建設(shè)，指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)。

10.組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本區(qū)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。制定環(huán)境保護(hù)宣傳教育計(jì)劃和規(guī)劃，并組織實(shí)施；組織開展環(huán)境保護(hù)教育培訓(xùn)；開展對(duì)外環(huán)境保護(hù)交流工作；推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與環(huán)境保護(hù)。

11.負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金的申請(qǐng)和落實(shí)工作；組織建設(shè)和管理本區(qū)環(huán)境數(shù)字信息系統(tǒng)和污染物在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。12.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門決算單位構(gòu)成

根據(jù)單位職能區(qū)環(huán)保局內(nèi)設(shè)有辦公室、法制宣傳教育課、環(huán)境影響評(píng)價(jià)科、污染物排放總量控制科、輻射安全管理科、綜合管理科、紀(jì)檢監(jiān)察科7個(gè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)有環(huán)境保護(hù)監(jiān)察支隊(duì)、環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站、機(jī)動(dòng)車排放管理站、城區(qū)直屬監(jiān)察大隊(duì)、南口環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、沙河環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、小湯山環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、東小口環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、十三陵環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、回龍觀環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)10個(gè)機(jī)構(gòu)。

二、2017年收入支出決算總體情況說明

2017收入總計(jì)21152.38萬元，其中：本年收入21152.38萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1466.72萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入21152.38萬元，占收入合計(jì)的100%。

2017本年支出合計(jì)17200.38萬元，其中：基本支出3329.86萬元，占支出合計(jì)的19%；項(xiàng)目支出13870.52萬元，占支出合計(jì)的81%。

2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5418.72萬元。

三、2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17200.38萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出0.33萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.001%；社會(huì)保障和就業(yè)支出514.38萬元，占本年財(cái)政撥款支出 2.99%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.3萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.001%；節(jié)能環(huán)保支出16685.37萬元，占本年財(cái)政撥款支出97.008%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類）2017決算0.33萬元，比2017年年初預(yù)算減少1.07萬元,下降77%。其中：

“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款，下同）2017決算0.32萬元，比2017年年初預(yù)算減少1.08萬元,下降76%。主要原因：培訓(xùn)支出減少。

2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2017決算514.39萬元，比2017年年初預(yù)算增加143.68萬元，增加39%。其中：

“行政事業(yè)單位離退休”（款）2017決算514.38萬元，比2017年年初預(yù)算增加143.67萬元，增加39%。主要原因：新增退休人員、退休人員增資。

3、“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2017決算16685.37萬元，比2017年年初預(yù)算減少19946.37萬元，減少54%。其中：

“環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)”（款）2017決算2815.15萬元，比2017年年初預(yù)算增加181.81，增加7%。主要原因：新增在職人員工資及在職人員增資支出。

“污染防治”（款）2017決算12094.5萬元，比2017年年初預(yù)算增加12051.71萬元，增長(zhǎng)28165%。主要原因：年中追加“燃煤鍋爐改清潔能源補(bǔ)助資金”11416.56萬元，增加昌平區(qū)入河排污口溯源調(diào)查費(fèi)156.4萬元，增加編制不達(dá)標(biāo)水體達(dá)標(biāo)工作方案資金50萬元

“自然生態(tài)保護(hù)”（款）2017決算397.68萬元，比2017年年初預(yù)算增加393.09萬元，增長(zhǎng)8564%。主要原因：年中追加創(chuàng)建國(guó)家生態(tài)示范區(qū)和環(huán)保模范城市工作宣傳經(jīng)費(fèi)2.4萬元，追加國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)環(huán)保經(jīng)費(fèi)395.28萬元。

“污染減排”（款）2017決算1145.9萬元，比2017年年初預(yù)算增加317.33萬元，增加38%。主要原因：增加昌平區(qū)集中式飲用水源地狀況評(píng)估費(fèi)17.16萬元，增加環(huán)境監(jiān)測(cè)站實(shí)驗(yàn)室租賃費(fèi)125.49萬元，增加環(huán)境監(jiān)督性監(jiān)測(cè)費(fèi)141.21萬元，環(huán)境監(jiān)測(cè)站物業(yè)及取暖費(fèi)8.59萬元，購(gòu)置環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備92.4萬元，協(xié)管員工作經(jīng)費(fèi)250.9萬元，信息化平臺(tái)建設(shè)費(fèi)432.5萬元等。

“其他節(jié)能環(huán)保支出”（款）2017決算122.79萬元，比2017年年初預(yù)算減少24.67萬元，減少16.73%。主要原因：減少金額主要消防設(shè)備維護(hù)改造、安防設(shè)備維修改造、檔案室改造及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用經(jīng)預(yù)算評(píng)審審減金額。

四、2017政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 本部門2017無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

五、2017財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

2017年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出3329.86萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

單位名稱：北京市昌平區(qū)環(huán)境保護(hù)局

第五篇：遷安市2017決算公開情況說明

遷安市2017決算公開情況說明

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中共河北省委辦公廳 河北省人民政府辦公廳印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施意見>的通知》（冀辦發(fā)〔2016〕29號(hào)）和《河北省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<河北省預(yù)決算公開操作規(guī)程實(shí)施細(xì)則>的通知》（冀財(cái)預(yù)〔2016〕129號(hào)）以及財(cái)政財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將我市2017決算公開情況說明如下:

一、決算公開時(shí)間及方式

本級(jí)決算于2018年8月1日人大批復(fù)2017年財(cái)政決算的報(bào)告，財(cái)政部門在2018年8月10日通過遷安市政府門戶網(wǎng)站設(shè)立預(yù)決算公開專欄向社會(huì)公開。

二、決算公開內(nèi)容

具體包括以下內(nèi)容：遷安市2017年財(cái)政決算報(bào)告，2017年總決算報(bào)表生成表，決算公開說明，決算公開套表（包括一般公共預(yù)算收入決算表、一般公共預(yù)算支出表、一般公共預(yù)算本級(jí)支出決算表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表、一般公共預(yù)算稅收返還、一般性和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)情況表、一般公共預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分項(xiàng)目情況表、政府一般債務(wù)限額及余額情況表、政府一般債務(wù)余額決算表、2017年政府性基金預(yù)算收入決算表、2017政府性基金支出決算表、2017年政府性基金預(yù)算本級(jí)支出決算表、政府性基金預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)情況表、政府性基金預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分項(xiàng)目情況表、政府一專項(xiàng)債務(wù)限額及余額情況表、政府專項(xiàng)債務(wù)余額決算表、2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)相關(guān)決算表、遷安市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入決算表、2017年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出決算表、本級(jí)匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況表）。

三、轉(zhuǎn)移支付情況

2017年我市累計(jì)收到一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金196327萬元，其中：財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付45688萬元；定向轉(zhuǎn)移支付150639萬元，支出136906萬元，重點(diǎn)用于教育、文化體育與傳媒、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸?shù)确矫妗?/p>

2017年遷安市政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入1066萬元。2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)上級(jí)補(bǔ)助收入-774萬元。一般公共預(yù)算年終結(jié)余16285萬元（其中轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)轉(zhuǎn)12833萬元，本級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)資金3452萬元）；政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入1066萬元，政府性基金年終結(jié)余5234萬元（其中上級(jí)補(bǔ)助收入結(jié)轉(zhuǎn)9萬元、本級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)資金5225萬元）。

四、舉借債務(wù)情況（1）政府性債務(wù)余額情況。截止2017年底，我市的政府債務(wù)余額為694912萬元，全部為地方政府債券，其中：一般債務(wù)余額為472331萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額為222581萬元。根據(jù)省廳提供的2017年債務(wù)測(cè)算率，我市的一般債務(wù)率為47.7%，專項(xiàng)債務(wù)率為35%，一般償債率為30.8%，專項(xiàng)償債率為67.3%，綜合債務(wù)率為31.4%，均未超過風(fēng)險(xiǎn)警戒線。

（2）政府債券情況。2017年我市新增政府債券34000萬元，其中：一般債券5000萬元，專項(xiàng)債券29000萬元，主要用于教育裝備投入、交通第三通道西延、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、旅游城區(qū)夜景亮化及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。置換債券83649萬元，其中一般置換債券16549萬元，專項(xiàng)置換債券67100萬元。

五、2017年本級(jí)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況說明

2017年,財(cái)政部門嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出管理，會(huì)同有關(guān)部門采取有力措施，切實(shí)加強(qiáng)全市“三公經(jīng)費(fèi)”的監(jiān)管，但全年“三公經(jīng)費(fèi)”支出2930.3萬元，同比增長(zhǎng)8.16%，其主要原因一是因公出國(guó)（境）支出5.38萬元,此項(xiàng)支出是人勞局副局長(zhǎng)張士杰應(yīng)上級(jí)要求參加省人力資源和社會(huì)保障廳組織的現(xiàn)代教育體系與技能人才培養(yǎng)培訓(xùn)團(tuán)的支出，去年同期沒有此項(xiàng)支出；二是本年公車購(gòu)置費(fèi)用47.9萬元，去年同期沒有此項(xiàng)支出。這是中共遷安市紀(jì)委按照《省委辦公廳<關(guān)于推進(jìn)市縣紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)改革和黨委巡察機(jī)構(gòu)建設(shè)的實(shí)施意見>的通知要求，購(gòu)置4輛執(zhí)法執(zhí)勤用車的支出；三是公務(wù)接待費(fèi)支出740.3萬元，同比增長(zhǎng)47.26%，增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋阂皇俏沂?016年四大班子的業(yè)務(wù)費(fèi)直接撥付至錦江飯店，2017年財(cái)政部專員辦檢查我市預(yù)決算公開時(shí)指出這樣少報(bào)業(yè)務(wù)招待費(fèi)問題，我們及時(shí)整改直接列支到各部門，增加了公務(wù)接待費(fèi)支出。另外2017年我市組織全域旅游發(fā)展大會(huì)、“軒轅黃帝文化周”經(jīng)貿(mào)洽談會(huì)、“魅力水城、綠色遷安”經(jīng)貿(mào)洽談會(huì)、文明城創(chuàng)建等活動(dòng)造成也公務(wù)接待費(fèi)增加。

公車運(yùn)行費(fèi)支出中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2136.72萬元，同比下降3.16%。下降的主要原因是我市認(rèn)真落實(shí)公車改革，進(jìn)行公務(wù)用車清理，同時(shí)要求各單位嚴(yán)格控制公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，實(shí)行定額管理，既降低了運(yùn)行車本也滿足了正常工作需要。

六、2017政府采購(gòu)情況

2017年，我市嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及其相關(guān)法律法規(guī)依法采購(gòu)，以“公平、公正、公開、誠(chéng)實(shí)信用”為原則高效完成各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)，全年完成采購(gòu)預(yù)算金額40516萬元，實(shí)際采購(gòu)金額30382萬元。其中貨物類實(shí)際采購(gòu)5708萬元，工程類實(shí)際采購(gòu)11920萬元，服務(wù)類實(shí)際采購(gòu) 12754萬元。取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。

七、績(jī)效工作開展情況 一是加強(qiáng)預(yù)算管理。深化部門預(yù)算改革，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，我市預(yù)算編制采用河北省財(cái)政廳推行的“一體化平臺(tái)”軟件。按照國(guó)家、省出臺(tái)的工資政策生成人員經(jīng)費(fèi)（工資及社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金），按照我市制定的標(biāo)準(zhǔn)定額生成正常公用經(jīng)費(fèi)。各單位項(xiàng)目資金必須填報(bào)項(xiàng)目庫(kù)，項(xiàng)目庫(kù)必須要有各單位的職責(zé)活動(dòng)、績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)、實(shí)施計(jì)劃、產(chǎn)出效果指標(biāo)等。收支科目全部細(xì)化，按照功能分類到款、經(jīng)濟(jì)分類到項(xiàng)編制。政府收支全部納入預(yù)算，編制四本預(yù)算。二是加強(qiáng)財(cái)政資金國(guó)庫(kù)集中支付管理、落實(shí)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制、加強(qiáng)績(jī)效預(yù)算項(xiàng)目的事中監(jiān)管、完善績(jī)效預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督。三是加強(qiáng)地方政府債務(wù)管控。進(jìn)一步加強(qiáng)地方政府債務(wù)限額管理、嚴(yán)格按照上級(jí)規(guī)定使用債券資金、加快債券資金支出進(jìn)度、提高債券資金使用效益。

八、其他情況說明 無其他情況說明

九、名詞解釋

（1）財(cái)政撥款收入是指財(cái)政部門核撥給預(yù)算部門的財(cái)政性資金。

（2）基本支出是指行政事業(yè)部門為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（3）項(xiàng)目支出是指預(yù)算部門為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（4）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

（5）三公經(jīng)費(fèi)是指政府部門人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待產(chǎn)生的費(fèi)用。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映部門公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車購(gòu)置反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)接待費(fèi)反映部門規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。