第一篇：鎮(zhèn)財政總決算說明

財政總決算是對年度預算執(zhí)行情況的總結，是一年來鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和預算執(zhí)行結果的最終體現(xiàn)，是黨政領導決策的重要依據(jù)。真實、準確、及時、全面地編制財政決算，總結經(jīng)濟和社會各項事業(yè)發(fā)展成果，充分利用這些決算報表數(shù)據(jù)進行加工整理和深入分析，總結預算管理和財政工作取得的經(jīng)驗，找出存在的薄弱環(huán)節(jié)，從整體上提高財政收支管理水平，促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟和

社會各項事業(yè)正常發(fā)展，保證社會穩(wěn)定有著重要的意義。

一、2008年財政收支預算的執(zhí)行情況

2008年鎮(zhèn)財政補助收入212萬元。

2008年財政一般預算支出完成220萬元，占調整預算數(shù)的100％。政府機關支出118.3萬元，財政事業(yè)支出13.9萬元，人口與計劃生育支出9.8萬元，文化支出1.6萬元,社會保障3.3萬元，農(nóng)業(yè)支出47.1萬元，其他支出26萬元。

二、財政收支執(zhí)行中的成績和問題

過去的一年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，我們認真實踐“三個代表”重要思想，貫徹黨的十七大和十七屆三中全會精神，樹立科學的財政觀，自覺服務于社會，促進財政改革和穩(wěn)定的大局，財政工作取得了較好的成績。連續(xù)幾年完成了財政收入任務；財政支出上，保障了各項重點支出，保證了鎮(zhèn)政府公共需要的支出，支持了各項社會事業(yè)的發(fā)展。過去一年鎮(zhèn)財政工作所取得的成績，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

(1)、切實關心人民群眾生活。去年鎮(zhèn)財政始終堅持以人為本，把維護人民群眾的根本利益作為安排財政預算、開展財政工作的出發(fā)點。2008年，繼續(xù)認真貫徹落實減輕農(nóng)民負擔的政策。圓滿完成了糧食直補工作，共發(fā)放糧食直補資金158萬元，水稻良種和油菜補貼16萬元，使全鎮(zhèn)2萬多農(nóng)民獲得了糧食補貼，調動了農(nóng)民的種糧積極性。支持了畜牧發(fā)展、村道公路、水利工程等一批農(nóng)業(yè)基礎設施項目建設。繼續(xù)深化財政體制改革，進一步加大對農(nóng)村和事業(yè)單位的轉移支付補助力度。撥付退耕還林專項資金18萬元，支持了生態(tài)環(huán)境發(fā)展。支付城市和農(nóng)村低保資金65萬元，使1200多名享受城鎮(zhèn)和農(nóng)村低保對象得到了生活上的基本保證。切實保障了行政事業(yè)單位職工工資和離退休人員離退休費的按時足額發(fā)放，全年沒有出現(xiàn)新的工資拖欠。

(2)、提高公共財政保障能力。繼續(xù)深化公共財政改革，進一步轉變財政職能，提高財政保障水平。去年財政安排用于農(nóng)業(yè)、文化、計生等其他社會事業(yè)的支出100多萬元。從收支情況看，整體運行良好，收入做到應收盡收，支出做到了有保有壓，實現(xiàn)了財政收支平衡，促進了我鎮(zhèn)經(jīng)濟的穩(wěn)定健康發(fā)展，維護了社會穩(wěn)定。

(3)、強化財政監(jiān)督管理。按照上級財政部門的要求，把依法理財、科學理財，貫穿于財政工作的各個方面和財政管理的各個環(huán)節(jié)。針對財政資金管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，切實加強制度建設。從財政資金分配的申報、審批、下達等方面進行了全面規(guī)范，將監(jiān)督檢查貫穿于資金分配的全過程。把《四川省財政系統(tǒng)業(yè)務工作紀律》中的規(guī)定作為“高壓線”，進一步規(guī)范理財行為。糾正資金管理和使用環(huán)節(jié)中違反財經(jīng)紀律的行為，財政管理水平進一步提高。做到了運作有序，實施有力，管理到位，依法理財，科學理財，健全和強化了財政監(jiān)督管理職能。

(4)、深入開展作風建設。對財政干部進行了有效的思想作風教育整頓，認真剖析一些違法亂紀案件，深刻汲取教訓，舉一反三，通過進一步查問題、找差距、添措施，建立作風建設的長效機制，取得顯著成效。一是提高認識。牢固樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，認識到我們的權力是人民賦予的，必須用來全心全意為人民服務，維護好廣大人民群眾的根本利益。二是查找問題。通過認真查擺、開門納諫、深刻剖析，找準作風建設方面存在的主要問題。三是加強整改。針對思想作風、工作作風、生活作風方面存在的突出問題，采取領導談、同志幫、自己改等多種形式，真正使每一位職工從思想上解決問題，在整改中見到實效。針對業(yè)務工作運行中存在的制度缺陷和管理漏洞，制定了一些有針對性、操作性的管理制度，建立起靠制度管人、照制度辦事的工作機制。通過作風教育整頓，觸動了干部思想，規(guī)范了干部行為，取得了較好的成果。

去年財政工作雖然取得了新的成績，但財政發(fā)展和財政管理中還存在一些不容忽視的矛盾和問題。一是財政實力仍然不強，收支矛盾比較突出。二是理財觀念還比較落后，財政支出結構不合理，財政資金使用效益有待進一步提高。三是債務負擔重，還本付息壓力大，財政風險不容忽視。四是違反財經(jīng)紀律的行為仍然存在，偷逃騙稅、擠占挪用等問題時有發(fā)生，財政監(jiān)督工作有待繼續(xù)加強。

三、2009年財政工作打算

認真貫徹十七屆三中全會精神，牢固樹立科學的發(fā)展觀，繼續(xù)優(yōu)化財政支出結構，貫徹實施穩(wěn)健的財政政策，充分發(fā)揮財政職能作用，確保社會公共需要和基層政權的正常運轉，努力維護社會穩(wěn)定，依法行政，科學理財，確保完成當年收支任務，實現(xiàn)當年收支平衡。

二00九

年一月五日

第二篇：2010年財政總決算工作方案

2010年財政總決算工作方案

2010年全省財政總決算報表和部門決算報表布置會議于2010年11月24日在合肥召開，會議對2009年決算予以總結并對2010年決算工作做了詳細布置。

為確保全市2010年財政決算工作的順利進行，提高2010年財政決算報表編審質量，根據(jù)省財政廳的部署和要求，結合工作實際，現(xiàn)就我市2010財政決算報表編報工作提出如下工作方案建議：

一、2010年財政總決算工作方案建議：

（一）總體安排

根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國預算法實施條例》的有關規(guī)定，依照“真實、準確、全面、及時”八字方針，做到數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容完整、報送及時。

1、編制報表種類。根據(jù)財政部和省財政廳統(tǒng)一部署編制2010年財政總決算報表。

2、編制依據(jù)。2010年財政總決算編制說明。

3、編報方式。2010年財政總決算報表采取統(tǒng)一口徑、統(tǒng)一布置、分級編制、統(tǒng)一匯總和上報的工作方式。

4、工作分工。2010年財政總決算報表的編報工作由國庫科主辦，各業(yè)務科室配合，具體分工：**科負責2010年財政總決算報表的統(tǒng)一布置；編制市直總決算報表；審核、匯編全市總決算、分析說明及報送省廳等工作。**科負責上下級結算和與決算 ─ １─

有關的數(shù)據(jù)及相關文件匯總工作，包括省財政廳預算指標單復印件及全省尚未下達的省追加預算指標分類、款、項結余等。

（二）工作步驟

2010年財政總決算工作分3個階段進行：

第一階段：決算工作布置及決算準備階段。2010年財政總決算布置工作由國庫科對各業(yè)務科室及縣、區(qū)財政部門進行布置，擬在12月20日一天召開縣、區(qū)財政總決算和部門決算布置及決算軟件培訓工作會議。整個12月為各級決算清理準備階段。

第二階段：市、縣、區(qū)完成各自財政總決算并由國庫科匯總上報省廳215表。決算報表編制階段：2011年元月1日至2月11日為市直、縣、區(qū)各級根據(jù)財政部要求和省廳部署，國庫科依據(jù)《2010年財政總決算編制說明》編制市直2010年財政總決算報表；縣、區(qū)財政局根據(jù)第一階段的決算工作布置編制財政總決算報表。2月15日縣、區(qū)各級必須上報215表，市局在2011年2月18日前匯編報送省廳215表。

第三階段：決算報表審核匯編上報階段。擬在2011年2月22日至2月25日召開縣區(qū)財政總決算和部門決算匯編會議，匯總決算報表和部門決算報表并就2套報表的相關數(shù)據(jù)進行核對、調整，形成最終決算，并完成報表分析文字材料。2011年3月5日將匯總的財政總決算報表通過網(wǎng)絡報送省廳，并根據(jù)省廳通知參加財政決算匯編。此階段工作擬在2011年3月15日結束。

（三）幾項具體要求1、2011年1月5日—10期間各業(yè)務科室與國庫科進行對賬工作。并對照《**市市級預算單位財政撥款結轉結余資金管理暫行辦法》對年末有需結轉項目提出經(jīng)局領導批示意見提交國庫科進行賬務處理，各業(yè)務科室對2010年各分管單位預撥指標進行清理，能夠形成預算指標的盡快形成預算指標，不能形成預算指標的提出經(jīng)局領導批示掛賬處理依據(jù)。

2、請局領導批示，對預算內(nèi)暫存暫付款進行清理。

3、2011年1月10日前請各業(yè)務科室將涉及需與縣區(qū)結算方面事項的文件提供給預算科，預算科元月25日前辦理上下級結算工作完畢。

4、請預算科務必在2011年12月31日將2010年預算指標下達完畢，2011年元月1日后不得再下達2010年預算指標。1月10日前提供全年省財政追加預算指標單及省指標單尚未下達需結轉次年余額（細化到預算科目類、款、項）；提供經(jīng)人大批準的2010年年初預算、調整預算、動支預備費批準動用文件；2011年1月25日前提供結算文件及相關結算數(shù)據(jù)。

第三篇：2016年財政總決算編制分析

2016年財政總決算編制分析

昌吉州財政局:

我縣2016年財政總決算報表在州財政局的認真指導及我局各業(yè)務科室的密切配合下已編就緒。為了做好財政年報決算報表編制工作,落實國家財政政策，加強財政資金管理，并能及時準確掌握2016年全縣各項財政資金的收支使用情況，我局領導對財政總決算工作高度重視，成立決算編報領導小組，并根據(jù)州財政決算會議精神，對我縣行政事業(yè)單位年報工作及財政總決算工作進行統(tǒng)一安排，經(jīng)過全縣基層財務人員認真填報及各科室同志的嚴格審查，順利完成了2016年行政事業(yè)單位年報匯總工作及財政總決算工作，現(xiàn)就將總決算報表分析如下，請審閱：

基本情況分析

我縣獨立核算機構為144個，較去年減少8個機構，原因為一般公共服務因機構合并減少6個，農(nóng)林水服務因機構合并減少一個，交通運輸因機構合并減少一個。本年年未職工人數(shù)4215人，比上年減少1798人，原因為退休人員未列入總人數(shù)。

離休4人，財政撥款退休人員較上年增長64人，財政撥款（補助）退休人員較上年增長24人。

2016年國內(nèi)生產(chǎn)總值302000萬元，同比增長9.3%，農(nóng)牧民人均純收入為13589元，同比增長9.4%。屬正常增長。

一、財政收入完成情況分析

2016年木壘縣財政收入預算安排41750萬元，其中：地方一般公共預算收入安排37750萬元，政府基金收入安排4000萬元。2016年，我縣完成財政收入45871萬元，比上年同期增收7217萬元，增長18.7%,完成預算的109.9%，其中:完成地方一般公共預算收入37970萬元（含上劃980萬元），比上年同期增收4173萬元，增長12.3%，完成預算的100.6%。地方一般公共預算收入中稅收收入完成21091

萬元，比上年同期增收769萬元，增長3.8%，完成預算的74.8%，非稅收入完成16879萬元，比上年同期增收3404萬元，增長25.3%，完成預算的176.4%?；鹜瓿?901萬元，為土地出讓金收入，較上年同期增收3044萬元，增長62.7%。

2、主要稅種增、減收情況及原因

（1）增值稅（地方口徑）完成2638萬元，比上年同期增收1088萬元，同比增長70.2%，主要增長原因是受營改增的影響。

（2）營業(yè)稅累計完成2118萬元，比上年同期減收4764萬元，同比下降69.2%。

（3）企業(yè)所得稅（地方口徑）累計完成1926萬元，與上年同期相比增長14.6%，增收246萬元。增長主要來自建安企業(yè)“營改增”政策前稅款清理所繳納。

（4）個人所得稅（地方口徑）累計完成694萬元，比上年同期增收77萬元，增長12.5%，增長的主要原因是加強個人所得稅全員全額申報工作，嚴格規(guī)范稅收執(zhí)法行為，提升風險應對工作的質量和水平，切實做到依法治稅、應收盡收。

（5）城建稅累計完成448萬元，比上年同期增收21萬元，增長4.9%，該稅種隨增值稅增加而增加。

（6）印花稅累計完成282萬元，同比增收23萬元，增長8.9%。增長主要來自購銷合同印花稅，累計入庫購銷合同印花稅88萬元，同比增加44萬元。

（7）城鎮(zhèn)土地使用稅累計完成368萬元，同比增收295萬元，增長404.1%，增長的原因是土地使用稅擴圍后征稅范圍擴大和稅額標準調高，使得土地使用稅大幅增加、房產(chǎn)稅增幅較大。（8）土地增值稅累計完成724萬元，同比增收7萬元，增長1%，增幅不大。

（9）車船稅累計完成343萬元，同比增收23萬元，同比增長7.2%，增長主要原因是購買私家車的數(shù)量增加。

（10）耕地占用稅累計完成9538萬元，同比增收3380萬元，同比增長54.9%，增長的主要原因一是加強對風光電企業(yè)耕地占用稅的清繳工作。二是及時向縣委、縣政府上報稅收收入情況和稅收征管中遇到的問題以及解決方法并得到縣委、縣政府的大力支持。

3、非稅收入完成情況

2016年，完成非稅收入16879萬元，比上年同期增收3404萬元，增長25.3%，主要是國有資產(chǎn)有償使用費收入較去年同期增收5186萬元，增長448.6%。

4、基金收入完成情況

2016年基金收入完成7901萬元，比上年同期增收3044萬元，增長62.7%，增收主要原因是土地出讓金較去年同期增收5157萬元。

（四）財政支出預算完成情況

2016年，財政總支出完成173437萬元（含上解支出），完成調整支出預算的100%，同比增長5.3％，增支8649萬元，其中：一般公共預算支出完成163144萬元，完成調整預算的100%，同比增長9％，增支13411萬元;上解上級專項支出2236萬元，同比增長118.43％，增支681萬元;基金預算支出完成8057萬元，完成調整預算的100%，同比降低37.1％，減支4762萬元。

3、預算外收支執(zhí)行情況

2016年，預算外收入完成324萬元，同比下降4.4%，減少15萬元；預算外支出完成324萬元，同比增長4.4%，減少15萬元。

4、財政收支平衡情況

2016年，公共財政預算總收入178725萬元，其中：一般公共預算收入37970萬元（含上劃州級數(shù)980萬元），上級補助收入113211萬元（其中：返還性收入595萬元，一般性轉移支付收入62875萬元、專項轉移支付收入49741萬元），調入準東技術開發(fā)區(qū)一般公共預算資金605萬元，債券轉貸收入26939萬元。2016年一般公共預算支出為163144萬元，上解上級專項支出2236萬元，債務還本支出13003萬元，加上年結余-2878萬元，年終凈結余為-2536萬元。

2016年基金預算總收入為8140萬元，其中：本級收入為7901萬元，上級補助239萬元，上年結余為174萬元。本年基金支出8057萬元，年終凈結余為257萬元。

三、完成財政收入采取的主要措施

1、積極培植財源，做大財政蛋糕。今年以來，財政部門積極應對經(jīng)濟不景氣帶來的沖擊，全力支持經(jīng)濟發(fā)展，千方百計調度資金，通過財政補助、貸款貼息等方式，支持工業(yè)園區(qū)建設和煤炭、煤化工、煤電產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、民族刺繡業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等重點產(chǎn)業(yè)，以穩(wěn)固基礎財源、培植后續(xù)財源為主

要方式，從政策引導、稅費優(yōu)惠、基礎設施建設等方面全力支持工商業(yè)和招商引資工作，使重點支柱財源不斷壯大。

2、狠抓收入征管，確保收入快速增長。2016年，我們進一步加強綜合治稅工作組織領導，縣委政府多次召集由財稅系統(tǒng)及各協(xié)稅單位領導參加的專題稅收分析會議，提出具體的可操作的增收措施，并明確各分管縣領導對重點稅源的目標責任管理，以確保全年任務完成。財政與國稅、地稅和協(xié)稅部門密切配合，依法加強收入征管，認真、全面地分析和預測、監(jiān)控稅源，加大對增值稅、營業(yè)稅、所得稅等主要稅種和煤炭、煤化工、建安、交通運輸?shù)戎攸c行業(yè)稅收的征管，嚴厲打擊各種偷、逃、抗稅行為，實現(xiàn)了稅收大幅增長。加強非稅收入管理，加大收繳力度，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定，確保了非稅收入及時足額入庫。通過全縣財稅部門和協(xié)稅單位的共同努力，順利完成了全年一般預算收入任務。

3、優(yōu)化支出結構，突出重點，科學調度，持續(xù)追加民生、“三農(nóng)”和社會事業(yè)建設支出。2016年，用于民生的支出122358萬元，占公共財政預算支出的75%。用于農(nóng)業(yè)的支出42641萬元。用于教育的支出27205萬元，用于科技的支出2037萬元，用于醫(yī)療衛(wèi)生的支出10908萬元。

4、嚴格財政監(jiān)督。一是加強項目支出預算和預算追加管理。嚴格執(zhí)行人代會審批的財政預算，追加預算均通過自治縣財經(jīng)領導小組會議研究執(zhí)行，增強預算約束力，同時加強對扶貧、社保、農(nóng)業(yè)等專項資金的撥付和使用管理。二是加強預算執(zhí)行監(jiān)控。自5月份全面啟動國庫集中支付大平臺以來，充分利用支付系統(tǒng)透明度高、信息反饋快的優(yōu)勢，加強對預算單位用款情況的審核和監(jiān)督。三是開展財政資金專戶清理整頓，保障財政資金安全。四是加強國有資產(chǎn)管理。按照《政府采購法》和《自治縣行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理辦法》規(guī)范管理固定資產(chǎn)，完善產(chǎn)權交易運行機制，加大對行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)監(jiān)督力度，確保國有資產(chǎn)不流失。五是加強財務檢查。財政局成立監(jiān)督科，對全縣11個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財政所2013年至2016年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金、“一事一議”獎補資金、惠農(nóng)補貼等專項資金進行了內(nèi)部重點檢查，開展惠民惠農(nóng)政策落實情況、會計信息質量、部門預算執(zhí)行及專項資金使用情況檢查，進一步提高預算執(zhí)行與財政資金管理和使用的規(guī)范性。

5、深化財政改革。一是全縣各預算單位國庫集中支付改革平穩(wěn)運行，所有財政性資金通過國庫集中支付系統(tǒng)撥付?？h直預算單位公務卡結算制度改革全面鋪開。二是理順縣鄉(xiāng)財政分配關系，“鄉(xiāng)財縣管”改革穩(wěn)步推進。切實加強基層財政所標準化建設，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務和資金監(jiān)管水平進一步提高。

四、財政預算執(zhí)行中存在的問題

2016年，財政預算執(zhí)行總體平穩(wěn)，財政收入保持穩(wěn)步增長，但運行中也存在不容忽視和亟待解決的問題，主要表現(xiàn)在：

1、公共財政預算收入中一次性稅收所占比重較大，且稅收收入對煤炭、建安行業(yè)依賴性強，重點稅源單一，財政增收難度加大。2016年非稅收入比重較大，財政綜合可用財力較少，所以我縣財政實力仍然薄弱。

2、財政支出快速增長，收支矛盾更加突出。增人增資、發(fā)放績效考核獎金以及提高相關人員收入待遇，新農(nóng)村建設，城市建設，農(nóng)業(yè)補貼、政府貸款還本付息等經(jīng)濟社會發(fā)展的資金需求大幅增長，收支矛盾十分突出，我們只能一方面加強預算管理、勤儉節(jié)約、嚴格控制超預算支出，另一方面努力爭取超收和上級增加財力性轉移支付來化解目前的財政困難。

五、2016年財政工作的主要措施

2016年財政收支平衡任務十分艱巨，我們將充分發(fā)揮財政職能作用，在大力組織各項收入，不斷優(yōu)化支出結構，努力增收節(jié)支，扎實推進財政改革，切實加強支出管理的過程中，重點做好以下幾方面工作：

1、加大收入征管力度，確保收入大幅增長。一是緊緊圍繞收入目標，堅持把稅收工作放在首位，加大綜合治稅力度，不斷挖掘新稅源、確保稅收收入穩(wěn)定增長。二是不斷拓寬財政收入渠道，嚴格執(zhí)行部門預算和“收支兩條線”規(guī)定，進一步加強行政事業(yè)單位各項收費的管理力度，確保非稅收入的正常增長。

2、采取措施，加大向上爭取資金力度。一是緊抓州黨委、政府做出舉全州之力幫扶木壘的有利時機，努力向上爭取政策性資金；二是采取有效措施，對口向上爭取各類項目資金；三是力爭在轉移支付和上級財力補助上有大的進展，以此緩解我縣財政收支壓力。

3、調整支出結構，確保工資等民生支出。強化預算約束，嚴格執(zhí)行人大批準的預算，規(guī)范資金運行流程，嚴控超預算支出，精打細算，量入為出，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，在確保工資等民生支出的同

時，按照集中財力辦大事、辦急事的原則，優(yōu)先保證事關改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局的重點項目支出，努力提高財政資金的使用效益。

4、有序推進財政改革，強化財政監(jiān)督。一是深化部門預算改革，提升預算編制的規(guī)范性和透明度；加快推進國庫集中支付制度改革，穩(wěn)步推進國庫單一賬戶、公務卡制度改革和財政應用支撐平臺建設工作，強化財政資金源頭管理；二是加大檢查監(jiān)督力度，有計劃地開展預算執(zhí)行情況、專項資金、非稅收入、政府采購、會計信息質量等專項檢查；三是認真落實行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法，完善各項規(guī)章制度，逐步實現(xiàn)對國有資產(chǎn)從入口、使用到出口等環(huán)節(jié)的全過程管理；四是配合相關部門做好自治縣各項優(yōu)惠政策的資金落實，保證資金發(fā)揮最大效益；五是繼續(xù)做好涉農(nóng)資金補貼的服務工作。

木壘哈薩克自治縣財政局

二0一七年元月二十日

第四篇：愛民區(qū)2017年財政決算情況說明

愛民區(qū)2017年財政決算情況說明

一、2017年財政總決算情況

經(jīng)市財政局審核，2017年全區(qū)一般公共預算收入27284萬元，加減中央和省、市稅收返還、結算補助、轉移支付補助及市級上解和專項上解后，2017年總財力27992萬元，減去一般公共預算支出27138萬元，補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金455萬元，結轉下年支出399萬元，當年凈結余為零。

二、2017年部門決算情況

納入2017部門決算匯編范圍的行政事業(yè)單位共53家，全區(qū)財政供養(yǎng)人員總數(shù)為2,292人。

2017年各行政事業(yè)單位年初結轉結余合計1,252萬元（財政撥款結轉結余603萬元），部門決算總收入24,417萬元，其中財政撥款收入20,929萬元、上級補助收入0萬元、事業(yè)收入282萬元、其他收入3,206萬元；部門決算總支出24,670萬元（財政撥款支出21,007萬元），其中基本支出13,217萬元，項目支出11,453萬元。年末結轉結余合計3,255萬元（財政撥款結轉和結余980萬元）。

由于我區(qū)在2017年部門決算工作中，組織嚴密、準備充分、措施得力，順利通過了全省部門決算匯審。

第五篇：某某鄉(xiāng)財政所2009年財政總決算報表編報說明

高亭鄉(xiāng)財政所2009年財政總決算報表編報說明

一、基本情況

高亭鄉(xiāng)位于107國道邊，京廣鐵路貫穿南北，交通便利，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總人口31692人，其中農(nóng)業(yè)人口30992人，年末耕地總面積17936畝，其中水田15926畝，旱地2010畝，高亭鄉(xiāng)共有行政村14個。

二、收入情況

（一）、國稅：2009年我鄉(xiāng)國稅預算指導任務數(shù)為11萬元，累計完成11.3萬元，完成任務的102.7%，其中由財政所代征完成6.1萬元，為代征任務6萬元的101.7%.(二)、地稅：2009年我鄉(xiāng)地稅預算任務數(shù)為85.1萬元，其中烤煙稅任務為37.1萬元，其他地稅任務48萬元。地稅實際完成92.3萬元，完成任務數(shù)的108.5%，其中烤煙稅完成43.7萬元，完成任務數(shù)的117.8%，其他地稅完成48.6萬元，完成任務數(shù)的101.3%。

（三）、耕地占用稅、契稅：2009年我鄉(xiāng)耕地占用稅任務數(shù)為8萬元，較之2008年任務數(shù)有大幅提高，契稅任務數(shù)為0.1萬元。2009年耕地占用稅實際完成8.4萬元，完成任務數(shù)的105%，契稅完成0.1萬元，完成任務數(shù)的100%。

（四）預算外收入：2009年我鄉(xiāng)完成各項預算外收入總計242萬元，其中計生部門完成預算外收入34萬元，政府完成預算外收入177萬元，綜治辦完成預算外收入8萬元，安監(jiān)站完成預算外收入23萬元。

三、支出情況

（一）、一般預算支出情況：

1、一般公共服務支出完成119萬元。

2、文化體育與傳媒支出完成2萬元。

3、社會保障和就業(yè)支出完成19萬元。

4、農(nóng)林水事務支出完成57萬元，其中村級公務費15。4萬元和村干部工資36。5萬元在此項列支。

（二）、一般預算外支出情況：

1、一般公共服務完成210萬元。

2、教育支出完成2萬元。

3、文化體育與傳媒支出完成1萬元。

4、醫(yī)療衛(wèi)生支出完成5萬元。

5、社會保障和就業(yè)支出完成5萬元。

6、環(huán)境保護支出完成5萬元。

7、農(nóng)林水事務支出完成10萬元。

2009年我鄉(xiāng)的財政收支全面超額完成任務，工作取得了一定的成績，只要體現(xiàn)在增收節(jié)兩個方面：

1、通過全體干部職工的全力合作，辛勤工作，財政收入任務全面完成，并實現(xiàn)了超收。超收主要首先是通過加大烤煙生產(chǎn)面積，并加強收購管理，全年共征收烤煙2510擔，比任務數(shù)2110擔超收400擔，實現(xiàn)煙葉稅收入43.7萬元，超收6.6萬元。其次耕地占用稅2009年征收任務數(shù)較之2008年有大幅度提高，我所通過加強與國土部門的配合，實行國土使用聯(lián)合審批制度，并加強對違法用地的查處力度，實現(xiàn)耕地占用稅的歷史性突破。另外，高亭鄉(xiāng)今年加大對煙花企業(yè)的治稅力度，通過加強稅法宣傳和對企業(yè)加強服務等手段，全年共完成煙花稅收153萬元，其中地稅52萬元，國稅101萬元，該項收入未列入2009年終決算數(shù)據(jù)。

2、2009年我鄉(xiāng)出臺了一系列的內(nèi)部管理制度嚴控支出，全年支出有保有壓，加大了對教育、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)的支出安排，控制了非生產(chǎn)性支出。其中招待費較之去年有所下降，主要得益于內(nèi)部管理制度的出臺和加強職工食堂的管理，嚴格控制在外招待費用的發(fā)生。另外2009年干部職福利待遇在上級文件精神要求的范圍內(nèi)較之2008年有一定幅度的增長，提高了干部職工的工作積極性。

高亭鄉(xiāng)財政所2010年元月20日