第一篇:物資采購效能監(jiān)察工作實(shí)施方案
物資采購效能監(jiān)察工作實(shí)施方案
為進(jìn)一步規(guī)范物資采購管理,加強(qiáng)對公司物資采購工作的監(jiān)管,提高效能監(jiān)察工作水平,根據(jù)******集團(tuán)公司《關(guān)于開展物資采購效能監(jiān)察工作的通知》(光電監(jiān)字[2012]236號(hào)精神,決定對供應(yīng)保障部門2010年6月以來的物資采購情況開展專項(xiàng)效能監(jiān)察。具體實(shí)施方案如下:
一、專項(xiàng)效能監(jiān)察的目的
針對公司物資采購管理現(xiàn)狀,開展全面效能監(jiān)察,完善規(guī)章制度,提高物資采購管理水平,堵塞物資采購管理中的漏洞,促進(jìn)物資采購管理的高效有序進(jìn)行。
二、專項(xiàng)效能監(jiān)察的范圍
2010年6月份以來,公司供應(yīng)保障部門采購的各種化工原材料、材輔料、零配件、機(jī)械設(shè)備、鋼材、各種耐火磚材、勞保和辦公用品以及其它材料等。
三、成立專項(xiàng)效能監(jiān)察工作小組
公司成立物資采購管理專項(xiàng)效能監(jiān)察工作小組,組長由紀(jì)委書記擔(dān)任,其他相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門、單位的負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員為組員。
組長:***
組員:************************************* 物資采購管理效能監(jiān)察工作小組及人員,主要通過查閱物資采購的計(jì)劃、合同、協(xié)議、比價(jià)審價(jià)記錄、會(huì)議記錄以及驗(yàn)收、檢驗(yàn)等相關(guān)資料,檢查物資采購部門及人員的工作情況,分析、評估物資采購工作的現(xiàn)狀,提出相關(guān)建議并監(jiān)督整改。
四、本次物資采購專項(xiàng)效能監(jiān)察,公司將重點(diǎn)監(jiān)察以下內(nèi)容:
驗(yàn),研究制定整改措施,做到邊自查、邊總結(jié)、邊整改、邊提高。并于7月31日之前將自查報(bào)告報(bào)送審計(jì)監(jiān)察部。
(二)檢查(抽查)階段(8月1日-8月30日)。檢查小組將到供應(yīng)保障部門的現(xiàn)場對效能監(jiān)察范圍內(nèi)的上述相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行檢查。期間,還將配合光電集團(tuán)公司對公司的物資采購管理情況進(jìn)行抽查。
(三)整改總結(jié)階段(9月1日-9月30日)。公司對物資采購管理情況進(jìn)行總結(jié),形成書面監(jiān)察報(bào)告,對物資采購制度的建立、執(zhí)行中存在的問題進(jìn)行全面梳理分析,制定整改方案、明確整改時(shí)限、落實(shí)整改責(zé)任、認(rèn)真進(jìn)行整改。必要時(shí),可下達(dá)《效能監(jiān)察建議書》并督促整改。
效能監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)行為或者案件線索的,應(yīng)當(dāng)移交案件檢查部門立案查處。造成直接經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)按規(guī)定提出經(jīng)濟(jì)賠償?shù)慕ㄗh。構(gòu)成犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)處理。
六、相關(guān)要求
1、效能監(jiān)察工作結(jié)束后,檢查小組要進(jìn)行工作總結(jié),對供應(yīng)保障部門物資采購管理狀況作出評價(jià),指出存在的問題并分析原因,提出整改意見和建議,形成書面報(bào)告報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo),及光電股份監(jiān)察審計(jì)部。
2、效能監(jiān)察工作總結(jié)結(jié)束后,工作小組應(yīng)適時(shí)對整改建議的落實(shí)情況、以及《效能監(jiān)察建議書》的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查,督促相關(guān)單位和人員,認(rèn)真落實(shí)監(jiān)察建議。
3、供應(yīng)保障部門應(yīng)對本次的專項(xiàng)效能監(jiān)察工作予以重視,積極配合,認(rèn)真查找在物資采購的各個(gè)環(huán)節(jié)是否存在問題,并針對所查找出的問題及時(shí)認(rèn)真地進(jìn)行整改,制定完善相關(guān)制度,杜塞管理漏洞。
4、供應(yīng)保障部門及人員要建立內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制,主動(dòng)接受職能部門、
第二篇:物資采購效能監(jiān)察自查報(bào)告
物資采購效能監(jiān)察自查報(bào)告
根據(jù)處物資采購效能監(jiān)察工作的要求,自開展效能監(jiān)察工作以來,我們對物資采購管理工作進(jìn)行了自查,發(fā)現(xiàn)制度不完善,采購計(jì)劃隨意性強(qiáng),采購過程監(jiān)督連續(xù)性差等。我們針對工作中存在一些問題和不足進(jìn)行整改:
1.在制度健全方面,原有的制度與現(xiàn)實(shí)的工作不相符,需要更新完善。
2.在物資驗(yàn)收上,存在著人員配備不足,沒有做到認(rèn)真細(xì)致。
3.在物資到貨后,隨物資的各種證件沒有妥善保管。
我們將根據(jù)物資管理的要求,重新制定完善各項(xiàng)物資采購制度,使物資采購管理制度化、規(guī)范化。做好物資驗(yàn)收工作,加強(qiáng)驗(yàn)收工作的力量,嚴(yán)把物資入庫驗(yàn)收關(guān),杜絕假冒偽劣物資入庫。要求倉庫保管員妥善保管好到貨物資的相關(guān)資料及證件,以備查驗(yàn)。
針對以上問題,我們從制度建設(shè)、計(jì)劃管理、采購管理和監(jiān)督管理等方面進(jìn)行了規(guī)范,針對物資采購管理方面存在的問題,我們進(jìn)行了整改,現(xiàn)報(bào)告如下:
1.采購制度建設(shè)方面。重新制定完善了物資采購計(jì)劃制度,采購員工作制度,監(jiān)督管理制度等方面進(jìn)行了完善和規(guī)范,制定完善了《物資采購管理辦法》、《物資驗(yàn)收制度》、《采購員崗位責(zé)任制》、《采購員工作責(zé)任制》、《采購員經(jīng)濟(jì)責(zé)任追究制》等制度,我們并結(jié)合本處生產(chǎn)性質(zhì)實(shí)際,完善了物資采購制度方面的不足,細(xì)化了采購制度內(nèi)容,出臺(tái)了勞動(dòng)保護(hù)用品采購、驗(yàn)收、發(fā)放、使用制度,形成了完整的管理體系。
2.物資采購計(jì)劃管理。為了確保物資計(jì)劃的嚴(yán)肅性,提高物資計(jì)劃的準(zhǔn)確率,杜絕計(jì)劃隨意性,防止因計(jì)劃的失準(zhǔn)造成物資的積壓,在編制采購計(jì)劃時(shí),我們組織保管、計(jì)劃、采購等相關(guān)人員進(jìn)行月計(jì)劃的審編工作,根據(jù)各需用材料單位所報(bào)材料計(jì)劃情況,庫存情況編制,編報(bào)后報(bào)請上級部門批準(zhǔn)后,并根據(jù)生產(chǎn)材料使用的輕、重、緩、急進(jìn)行采購,在保證勘探生產(chǎn)物資供應(yīng)的同時(shí),嚴(yán)格地控制非生產(chǎn)物資的消少新材料投入,降低勘探生耗,嚴(yán)格控制材料費(fèi)的超支,降低鉆米材料費(fèi)用,減產(chǎn)成本。
3.在物資的采購方面,為提高鉆探生產(chǎn)效益,降低生產(chǎn)成本,改善采購環(huán)境,我們加強(qiáng)了物資的計(jì)劃管理,要求采購人員嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司有關(guān)物資采購規(guī)定,按照供應(yīng)站月物資采購計(jì)劃采購,不準(zhǔn)違反規(guī)定亂采亂購,不準(zhǔn)采購人情物資,不準(zhǔn)采購質(zhì)次價(jià)高的物資。要做到質(zhì)量合格可靠,價(jià)格合理,狠抓物資的進(jìn)貨關(guān),減少物資的積壓,要求采購人員在物資的采購中,必須采購技術(shù)先進(jìn),質(zhì)量可靠,有生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書的產(chǎn)品,要做到貨比三家,同等產(chǎn)品比質(zhì)量,同等質(zhì)量比價(jià)格,同等價(jià)格比遠(yuǎn)近的工作程序原則,減少物資流通的價(jià)外費(fèi)用,杜絕亂采亂購現(xiàn)象,降低采購成本。
4.在物質(zhì)保管、驗(yàn)收、發(fā)放方面,建立健全了各項(xiàng)制度,物資入庫嚴(yán)格按照物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量以及各類相關(guān)證件是否齊全完整,是否與月計(jì)劃相符進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收后搖及時(shí)登記到貨記錄并雙方簽字。物資保管要達(dá)到合理化、科學(xué)化,對庫內(nèi)存放的物資要做到“四號(hào)定位”、“五五擺放”,保持庫內(nèi)整潔衛(wèi)生,分類存放。嚴(yán)格倉庫管理制度,加強(qiáng)工作責(zé)任心,確保物資達(dá)到不丟失,不損壞,不霉?fàn)€,不漏失和帳卡物資金相符,堅(jiān)持“日清月結(jié)”,各種帳冊單據(jù)、報(bào)表等要做到計(jì)算準(zhǔn)確,書寫正規(guī)。堅(jiān)持“永續(xù)盤存”制度,每日對有動(dòng)態(tài)的器材隨時(shí)盤點(diǎn),無動(dòng)態(tài)的器材每季度要進(jìn)行一次小盤點(diǎn),半年和年終要進(jìn)行全面盤點(diǎn)。
進(jìn)一步完善物資采購有關(guān)制度,建立物資采購規(guī)范管理的長效機(jī)制。在物資采購中嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定,規(guī)范操作,堅(jiān)持公開、公平、公正原則,強(qiáng)調(diào)采購紀(jì)律,采購人員要經(jīng)常學(xué)習(xí)相關(guān)管理制度,保證工作的制度化、規(guī)范化,提高嚴(yán)格按制度辦事的認(rèn)識(shí)和自覺性,不斷加強(qiáng)采購人員廉政建設(shè),嚴(yán)格防范和杜絕不正當(dāng)交易行為的發(fā)生。堵塞管理上的漏洞,提高了管理人員嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備物資采購管理制度的自覺性。今后,我們將一如既往的開展工作,努力把我們處物資采購工作做得更好。
通過以上的管理,即保證了勘探生產(chǎn)的正常進(jìn)行,也降低了采購成本,為提高我們處的經(jīng)濟(jì)效益作出了積極貢獻(xiàn)。
供應(yīng)站
2011年
第三篇:物資采購效能監(jiān)察總結(jié)
安裝公司的紀(jì)檢監(jiān)察工作在集團(tuán)紀(jì)委和公司黨委的直接領(lǐng)導(dǎo)下,努力把反腐倡廉同企業(yè)管理有效地結(jié)合起來,堅(jiān)持把服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營、促進(jìn)企業(yè)管理作為開展效能監(jiān)察工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),在開展黨風(fēng)廉政建設(shè)的同時(shí),圍繞企業(yè)管理的重點(diǎn)和突出問題,有針對性地開展了物資采購效能監(jiān)察工作,并取得了一定成效。
一、立項(xiàng)依據(jù)
隨著我國市場經(jīng)濟(jì)的建立和完善,建筑企業(yè)的國際接軌使建筑市場的競爭更趨激烈,激烈的市場競爭給施工企業(yè)帶來發(fā)展壯大機(jī)遇的同時(shí),也對施工企業(yè)的經(jīng)營管理提出了更高的要求,這就是:(1)我們企業(yè)在形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)、擴(kuò)大生產(chǎn)能力、提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí),加強(qiáng)企業(yè)的成本管理,努力降低產(chǎn)品的制造成本,是提高企業(yè)市場競爭能力的重要途徑。(2)在建筑產(chǎn)品中,材料成本約占工程實(shí)際成本的60%以上,強(qiáng)化物資采購管理,對提高工程質(zhì)量,降低工程成本,增加企業(yè)效益起著非常關(guān)鍵的作用。(3)工程項(xiàng)目的物資采購過程往往也是管理工作的薄弱環(huán)節(jié),是最容易出現(xiàn)違法亂紀(jì)行為的高發(fā)區(qū),同時(shí)也是企業(yè)職工關(guān)心的熱點(diǎn)問題。(4)安裝公司由于施工地域廣,區(qū)域內(nèi)工程項(xiàng)目數(shù)量和造價(jià)均不很大,實(shí)行物資集中招標(biāo)采購的條件不成熟,必須從實(shí)際出發(fā),切實(shí)有效地加強(qiáng)企業(yè)的成本管理。為盡快適應(yīng)市場競爭和企業(yè)發(fā)展形勢的需要,安裝公司紀(jì)委在公司黨委和行政的大力支持下,將工程項(xiàng)目主要物資的采購作為工作重點(diǎn)進(jìn)行立項(xiàng),開展了效能監(jiān)察。
二、計(jì)劃安排及組織實(shí)施的方法步驟
安裝公司紀(jì)委堅(jiān)持效能監(jiān)察與加強(qiáng)企業(yè)管理、完善企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制相結(jié)合,堅(jiān)持紀(jì)委組織協(xié)調(diào)實(shí)施與相關(guān)職能部門密切配合相結(jié)合的原則,在開展物資采購效能監(jiān)察中根據(jù)安裝公司制定的《物資采購管理辦法》及相關(guān)文件精神,把參與項(xiàng)目主要物資采購的認(rèn)價(jià)作為重點(diǎn)工作認(rèn)真抓好。
首先對安裝公司物資采購材料進(jìn)行分類。將安裝工程中所用的占總造價(jià)50~70% 的機(jī)電設(shè)備、配電箱、消防器材、電線電纜、燈具、衛(wèi)生潔具、保溫材料、空調(diào)配件、電纜橋架、母線、水暖閥門等材料列為a類物資,采購價(jià)格由安裝公司直接控制。將鋼管、型鋼、鑄鐵管、pvc管、電線管等占造價(jià)20~40% 的材料列為b類物資,采購價(jià)格由公司間接監(jiān)控。其他定額輔材、管配件等占造價(jià)3~8% 的工程輔助材料列為c類物資,采購價(jià)格由工程項(xiàng)目控制。a類物資品牌較多,差價(jià)大,占項(xiàng)目材料成本的50—70%左右,是公司重點(diǎn)控制管理的部分,也是此次我們效能監(jiān)察的重點(diǎn)對象,對此我們建立了a類物資采購上報(bào)審批專項(xiàng)制度。目的是利用全公司范圍內(nèi)的信息資源優(yōu)勢,采購質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品;另外以公司審批的名義獲得供方的最大讓利。具體辦法是工程項(xiàng)目部在采購a類物資前,必須選定三家以上的供方進(jìn)行報(bào)價(jià)、比價(jià)、壓價(jià),工程項(xiàng)目部談判再無壓價(jià)空間時(shí),上報(bào)公司財(cái)務(wù)核算部審核。財(cái)務(wù)核算部利用其他工程項(xiàng)目部的采購信息和掌握的資源優(yōu)勢,對工程項(xiàng)目部上報(bào)的采購資料進(jìn)行審核;然后將工程項(xiàng)目部上報(bào)資料及審核資料提交有紀(jì)委監(jiān)察部門參與的評議小組審定,最后審批確定工程項(xiàng)目采購限價(jià)。工程項(xiàng)目部根據(jù)公司審批的采購限價(jià)簽訂采購合同或進(jìn)行采購活動(dòng),并將采購合同反饋財(cái)務(wù)核算部備查。
三、取得的成績
通過紀(jì)委參與立項(xiàng),開展工程項(xiàng)目物資采購效能監(jiān)察工作,加強(qiáng)了安裝公司工程項(xiàng)目物資采購成本管理的過程控制,促進(jìn)了企業(yè)成本管理水平的不斷提高,具體表現(xiàn)是:第一增強(qiáng)了工程項(xiàng)目的成本控制意識(shí),增加了物資采購工作的透明度,規(guī)范了工程項(xiàng)目物資采購管理;第二可及時(shí)掌握各區(qū)域性的物資采購信息,為公司的投標(biāo)報(bào)價(jià)和制定成本計(jì)劃提供了可靠的依據(jù);第三有效地控制了工程項(xiàng)目的成本支出,達(dá)到了增收節(jié)支、降低企業(yè)采購成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。第四從制度上堵塞了工程項(xiàng)目物資采購管理工作中存在的漏洞,加強(qiáng)和落實(shí)了在物資采購管理中的反腐倡廉工作。截至10月底,安裝公司紀(jì)委共參與項(xiàng)目主要物資采購評議活動(dòng)19批次,為企業(yè)降低成本支出278355元。安裝公司在物資采購工作中,未出現(xiàn)違法亂紀(jì)行為。
效能監(jiān)察工作是紀(jì)檢監(jiān)察組織服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營和管理工
作的切入點(diǎn)和著力點(diǎn),安裝公司紀(jì)委要認(rèn)真貫徹集團(tuán)首屆黨代會(huì)精神,落實(shí)集團(tuán)紀(jì)委部屬的各項(xiàng)工作任務(wù),在今后的工作中,繼續(xù)認(rèn)真抓好物資采購成本控制效能監(jiān)察工作,從源頭上預(yù)防和治理腐敗,通過利用集團(tuán)工程管理軟件的試運(yùn)行,進(jìn)一步加強(qiáng)對物資采購成本管理的監(jiān)控,為繼續(xù)保持黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的良好發(fā)展勢頭,為保障企業(yè)利益加強(qiáng)企業(yè)管理,為提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,卓有成效地發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察部門的作用。
第四篇:物資采購管理效能監(jiān)察操作規(guī)程
《物資采購管理效能監(jiān)察操作規(guī)程》教程
(摘要)
中國石化股份公司物資裝備部 盧秀軍
第一節(jié) 開展物資采購管理效能監(jiān)察的目的和意義
一、開展物資采購管理效能監(jiān)察,對物資采購管理各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行,保證“歸口管理、集中采購,統(tǒng)一儲(chǔ)備,統(tǒng)一結(jié)算”的工作方針落到實(shí)處,促進(jìn)集團(tuán)化整體優(yōu)勢的進(jìn)一步發(fā)揮,提高中國石化物資采購供應(yīng)工作整體效益,有著十分重要的意義。企業(yè)物流看似是貨物的流動(dòng),伴隨的則是有關(guān)客戶需求、服務(wù)水平、庫存狀況等信息的流動(dòng),其根本是企業(yè)資金和利潤的流動(dòng),它可能是我們的利潤源泉,也可能會(huì)是吞食企業(yè)利潤的無底洞。
二、開展物資采購管理效能監(jiān)察,是降低采購供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn),保證各企業(yè)物資采購工作高效有序進(jìn)行的重要措施。
三、開展物資采購管理效能監(jiān)察,是強(qiáng)化采購關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)管,規(guī)范采購行為,堵塞管理漏洞,杜絕暗箱操作,減少企業(yè)效益流失,預(yù)防腐敗,防止違法犯罪行為發(fā)生的重要手段。
第二節(jié) 物資采購管理效能監(jiān)察過程中應(yīng)注意的問題及各監(jiān)察點(diǎn)的檢查方法
物資采購管理效能監(jiān)察主要是通過對12個(gè)監(jiān)察點(diǎn)的監(jiān)察,重點(diǎn)檢查各企業(yè)貫徹執(zhí)行物資采購管理有關(guān)規(guī)章制度的情況和物資采購管理體制、運(yùn)行機(jī)制的落實(shí)情況。由于物資采購的決策過程是由企業(yè)采購部門、用料單位、供應(yīng)商等多方因素共同作用下完成的,存在著技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等因素的影響,因此,監(jiān)督檢查難度很大。
一、物資供應(yīng)體制的監(jiān)察
1、物資供應(yīng)體制的管理與規(guī)定:集團(tuán)公司、股份公司實(shí)行“歸口管理、集中采購、統(tǒng)一儲(chǔ)備和統(tǒng)一結(jié)算”的物資供應(yīng)管理體制。物資裝備都是中國石化物資供應(yīng)歸口管理和集中采購部門,負(fù)責(zé)對各企業(yè)物資采購供應(yīng)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)監(jiān)督和考核;各企業(yè)必須在分公司設(shè)一位領(lǐng)導(dǎo)主管物資供應(yīng)管理工作,設(shè)一個(gè)物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)上市和非上市物資采購歸口管理、集中采購和統(tǒng)一儲(chǔ)備工作。存續(xù)不設(shè)物資采購機(jī)構(gòu),所需物資委托上市部分物資供應(yīng)部門集中采購,按照規(guī)范的關(guān)聯(lián)交易運(yùn)作。
2、物資供應(yīng)體制容易出現(xiàn)的問題:部分企業(yè)集中采購程度不高,尤其是上市非上市分立運(yùn)作后,分散采購傾向比較嚴(yán)重,非上市部分所需物資委托上市集中采購率低;上市與非上市部分關(guān)聯(lián)交易不規(guī)范。
3、物資供應(yīng)體制的監(jiān)察點(diǎn):歸口管理、集中采購、統(tǒng)一儲(chǔ)備、統(tǒng)一結(jié)算
4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法
(1)歸口管理:通過了解各分(子)公司的物資供應(yīng)管理體制,檢查是否由分公司物資供應(yīng)部門歸口物資供應(yīng)管理,是否由一位領(lǐng)導(dǎo)主管物資供應(yīng)工作。
(2)集中采購:通過了解物資采購狀況,檢查企業(yè)內(nèi)部集中采購是否達(dá)到規(guī)定要求,非上市是否按規(guī)定委托上市物資供應(yīng)部門采購,有無擅自采購的行為(重點(diǎn)為總部集中采購的品種),關(guān)聯(lián)交易及收費(fèi)是否規(guī)范。
(3)統(tǒng)一儲(chǔ)備:通過了解企業(yè)儲(chǔ)備狀況,檢查是否實(shí)行了統(tǒng)一儲(chǔ)備,是否實(shí)現(xiàn)了儲(chǔ)備信息共享和資源統(tǒng)一調(diào)劑調(diào)度使用。
(4)統(tǒng)一結(jié)算:通過了解企業(yè)資金使用和結(jié)算方式,檢查企業(yè)采購資金是否由物資供應(yīng)部門統(tǒng)一使用,儲(chǔ)備資金是否按核定的儲(chǔ)備定額進(jìn)行控制。
5、參考文件:《中國石油化工集團(tuán)公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(中國石化物[2002]309號(hào))、《中國石油化工股份有限公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(石化股份物 [2002]67號(hào))。
二、計(jì)劃管理的監(jiān)察
1、計(jì)劃管理的業(yè)務(wù)程序:生產(chǎn)單位、分廠、車間按規(guī)定的時(shí)間,向物資采購部門提報(bào)需求計(jì)劃,物資采購部門平衡物資需求計(jì)劃,編制采購計(jì)劃。
2、計(jì)劃管理容易出現(xiàn)的問題:用料單位不按要求編報(bào)需求計(jì)劃,提報(bào)計(jì)劃隨意性大、不準(zhǔn)確,導(dǎo)致計(jì)劃準(zhǔn)確率低,供應(yīng)不及時(shí);物資采購部門未按要求編制、審批采購計(jì)劃等,導(dǎo)致出現(xiàn)超儲(chǔ)、積壓、浪費(fèi)現(xiàn)象。
3、計(jì)劃管理的監(jiān)察點(diǎn):物資需求計(jì)劃、物資采購計(jì)劃、計(jì)劃與采購崗位分設(shè)。
4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法
(1)需求計(jì)劃
(2)采購計(jì)劃
(3)計(jì)劃與采購崗位設(shè)置
5、參考文件:《中國石油化工股份有限公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(石化股份物[2002]67號(hào)文件)及企業(yè)制定的計(jì)劃管理相關(guān)規(guī)定。
三、供應(yīng)商管理的監(jiān)察
1、供應(yīng)商管理的業(yè)務(wù)程序:按照中國石化物資采購渠道分級管理的要求,供應(yīng)商由總部與各企業(yè)兩個(gè)層面分級管理,總部負(fù)責(zé)總部集中采購供應(yīng)商、一級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)管理;總部集中采購供應(yīng)商、一級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)未包括的物資品種,各企業(yè)組建二級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò),并負(fù)責(zé)二級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的管理。
2、供應(yīng)商管理容易出現(xiàn)的問題:屬總部集中采購和一級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)涵蓋的物資,企業(yè)又辦理二級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò);企業(yè)二級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的供應(yīng)商選擇、準(zhǔn)入程序不規(guī)范,考核評估機(jī)制不健全;總部通報(bào)處罰過的供應(yīng)商,企業(yè)仍在繼續(xù)與其發(fā)生業(yè)務(wù);中間商采購、網(wǎng)絡(luò)外采購比例較大;以設(shè)計(jì)、使用、技術(shù)等形式指定供應(yīng)商。
3、供應(yīng)商管理的監(jiān)察點(diǎn):供應(yīng)商資格預(yù)審、供應(yīng)商考核
4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法
(1)供應(yīng)商資格預(yù)審
(2)供應(yīng)商考核
5、參考文件:《中國石油化工股份有限公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(石化股份物[2002]67號(hào))、《中國石化物資采購渠道管理暫行規(guī)定》(石化股份物管[2003]72號(hào))。
四、采購方案的監(jiān)察
1、采購方案的操作規(guī)程:物資采購分為總部直接集中采購、總部組織集中采購和企業(yè)自采3種模式。對需求計(jì)劃性強(qiáng)的大宗、通用和重要物資,由物資裝備部實(shí)施總部直接集中采購;對需求計(jì)劃性較強(qiáng)的大宗、通用、重要物資,由各企業(yè)在總部組織集中采購供應(yīng)商短名單內(nèi)實(shí)施采購;其它物資各企業(yè)可根據(jù)生產(chǎn)需求,采取協(xié)議采購、招標(biāo)采購、詢比價(jià)采購等方式自行采購。
2、采購方案容易出現(xiàn)的問題:總部集中采購物資,企業(yè)越權(quán)自行采購;可實(shí)行批量采購的物資,企業(yè)分散對外采購,造成批量采購規(guī)模優(yōu)勢難以發(fā)揮;已建立供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的物資未在網(wǎng)絡(luò)內(nèi)采購,中間商選擇比例高;供應(yīng)商預(yù)選中存在著設(shè)計(jì)指定、技術(shù)指定、使用指定采購的現(xiàn)象。
3、采購方案的監(jiān)察點(diǎn):采購模式、供應(yīng)商選擇、方案審批
4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法
(1)采購模式
(2)供應(yīng)商選擇
(3)方案審批
5、參考文件《:中國石油化工股份有限公司總部集中采購實(shí)施辦法》(石化股份物[2003]406號(hào))、《中國石油化工股份有限公司總部組織集中采購實(shí)施細(xì)則》(石化股份物設(shè)[2003]444號(hào)),以及企業(yè)制定的相關(guān)規(guī)定。
五、網(wǎng)上采購的監(jiān)察
1、網(wǎng)上采購的業(yè)務(wù)程序:企業(yè)需用的各類物資均可上網(wǎng)采購,凡中國石化總部集中采購的物資必須上網(wǎng)采購。屬總部直接集中采購的物資,企業(yè)通過石化總部電子商務(wù)網(wǎng)站錄入訂單,由總部實(shí)施采購,企業(yè)與石化總部簽訂采購合同;總部批復(fù)委托企業(yè)自行采購的,企業(yè)簽訂合同后,將合同要素錄入石化總部電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng);屬總部組織集中采購的物資,企業(yè)通過石化總部電子商務(wù)網(wǎng)錄入訂單,總部組織集中采購的供應(yīng)商在網(wǎng)上公開報(bào)價(jià),企業(yè)根據(jù)報(bào)價(jià)等情況確定供應(yīng)商,并錄入采購合同。
2、網(wǎng)上采購中容易出現(xiàn)的問題:網(wǎng)上采購補(bǔ)錄現(xiàn)象嚴(yán)重;網(wǎng)上與網(wǎng)下采購兩張皮(重復(fù)審批);應(yīng)上網(wǎng)采購的物資未上網(wǎng)采購;企業(yè)提報(bào)網(wǎng)上采購訂單后,訂單已過交貨期而未編制詢價(jià)方案、詢價(jià)書、未錄入合同,造成網(wǎng)上垃圾。
3、網(wǎng)上采購的監(jiān)察點(diǎn):網(wǎng)上采購率、網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理及時(shí)率、網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理方式
4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法
(1)網(wǎng)上采購率
(2)網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理及時(shí)率
(3)網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理方式
5、參考文件:《中國石化網(wǎng)上采購管理規(guī)定》(石化股份物[2002]22號(hào))和《關(guān)于加強(qiáng)網(wǎng)上采購管理的補(bǔ)充規(guī)定》及《中國石油化工股份有限公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(石化股份物[2002]67號(hào))。
六、采購方式的監(jiān)察
1、采購方式的業(yè)務(wù)程序:物資采購方式主要分為協(xié)議采購、招標(biāo)采購、詢比價(jià)采購3種,屬于總部直接集中采購、組織集中采購范圍內(nèi)的物資,由物資裝備部組織各企業(yè)物資采購部門與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)合談判簽訂一攬子框架合作協(xié)議,按合作協(xié)議實(shí)施協(xié)議采購;屬于企業(yè)自行采購物資具備招標(biāo)條件的,由企業(yè)物資采購部門實(shí)施招標(biāo)采購;對采購批量較小且不具備招標(biāo)條件的物資采購采取詢比價(jià)方式采購。企業(yè)編制詢比價(jià)采購詢價(jià)書后,可在一、二級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)內(nèi)選擇3家或3家以上的供應(yīng)商,向供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)書,依據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定供應(yīng)商,也可通過總部網(wǎng)上競價(jià)采購系統(tǒng),實(shí)行網(wǎng)上競價(jià)采購。
2、采購方式容易出現(xiàn)問題:屬總部組織集中采購的物資品種,企業(yè)未在框架協(xié)議確定的供應(yīng)商短名單選擇供應(yīng)商,未按協(xié)議確定的價(jià)格執(zhí)行;招標(biāo)采購容易出現(xiàn)的問題是明招暗定、虛假招標(biāo),尋找借口、規(guī)避招標(biāo),招標(biāo)程序不規(guī)范、不嚴(yán)謹(jǐn),使招標(biāo)流于形式;招標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)不合理,評委主觀評分的分值大;標(biāo)底價(jià)測算不準(zhǔn)確,投標(biāo)供應(yīng)商惡意報(bào)價(jià)等。詢比價(jià)采購預(yù)選的供應(yīng)商未選擇3家或3家以上;指定采購或明詢暗定;參與報(bào)價(jià)的供應(yīng)商蓄意串聯(lián),相互充當(dāng)“價(jià)托”。
3、采購方式的監(jiān)察點(diǎn):協(xié)議采購、招標(biāo)采購、詢比價(jià)采購
4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法
(1)協(xié)議采購
(2)招標(biāo)采購
(3)詢比價(jià)采購
5、參考文件:《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《評標(biāo)委員會(huì)和評標(biāo)辦法暫行規(guī)定》、《中國石化重要物資招標(biāo)投標(biāo)實(shí)施辦法》(石化股份物[2002] 152號(hào))、《中國石油化工股份有限公司總部組織集中采購實(shí)施細(xì)則》(石化股份物[2003]444號(hào))。
七、項(xiàng)目管理的監(jiān)察
1、項(xiàng)目管理的業(yè)務(wù)操作:物資裝備部負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資采購管理工作,實(shí)施限上、限下項(xiàng)目分類管理。凡投資額大于3000萬元、新區(qū)動(dòng)用探明石油儲(chǔ)量1000萬噸及以上、原油產(chǎn)能建設(shè)10萬噸/年及以上、動(dòng)用探明天然氣儲(chǔ)量l00億立方米及以上、天然氣產(chǎn)能建設(shè)2億立方米及以上的基建、技改等投資項(xiàng)目采購管理工作由物資裝備部歸口管理,項(xiàng)目責(zé)任單位在物資裝備部指導(dǎo)下具體實(shí)施;限下項(xiàng)目采購管理工作由項(xiàng)目責(zé)任單位自行管理和實(shí)施,物資裝備部負(fù)責(zé)監(jiān)督和考核。
2、項(xiàng)目管理容易出現(xiàn)的問題:企業(yè)工程建設(shè)項(xiàng)目未經(jīng)物資裝備部組織進(jìn)行國內(nèi)外采購物資分交和國內(nèi)采購物資集中分交,便開展采購工作;個(gè)別企業(yè)工程項(xiàng)目物資采購以包代管,一包了之,工程項(xiàng)目物資采購管理薄弱,項(xiàng)目總承包單位片面強(qiáng)調(diào)設(shè)計(jì)、采購、施工一體化,物資采購上網(wǎng)率不高,存在應(yīng)報(bào)總部集中采購未報(bào)的現(xiàn)象;項(xiàng)目設(shè)計(jì)料表變更頻繁,項(xiàng)目積壓物資問題突出。
3、項(xiàng)目管理的監(jiān)察點(diǎn):進(jìn)口物資分交審查、國內(nèi)采購物資集中分交
4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法:
(1)進(jìn)口物資分交審查
(2)國內(nèi)采購物資集中分交
5、參考文件:《中國石化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目物資采購管理辦法》(石化股份物項(xiàng)[2003]23號(hào))、《中國石油化工股份有限公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí)施管理辦法》(石化股份發(fā)[2002]141號(hào))。
八、質(zhì)量管理的監(jiān)察
1、質(zhì)量管理的業(yè)務(wù)操作:物資采購質(zhì)量管理貫穿于物資的設(shè)計(jì)選型、合同簽訂、加工制造、運(yùn)輸、驗(yàn)收入及倉儲(chǔ)和安裝調(diào)試等采購供應(yīng)全過程各個(gè)環(huán)節(jié)。包括:產(chǎn)品的品牌、生產(chǎn)商、技術(shù)規(guī)格、性能參數(shù)、質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、駐廠監(jiān)造、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、包裝運(yùn)輸技術(shù)質(zhì)量要求、質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收入庫、售后服務(wù)、責(zé)任追溯等。
2、質(zhì)量管理容易出現(xiàn)的問題:采購部門采購物資時(shí),技術(shù)規(guī)格參數(shù)不清、供應(yīng)商選擇不當(dāng)、質(zhì)量條款不明確、監(jiān)造失察、驗(yàn)收入庫把關(guān)不嚴(yán);物資使用單位擅自處理物資質(zhì)量問題,造成物資供應(yīng)部門無法對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行準(zhǔn)確分析和考核評價(jià),并繼續(xù)采購此類產(chǎn)品等。
3、質(zhì)量管理的監(jiān)察點(diǎn):質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量跟蹤、重要設(shè)備和材料監(jiān)造、質(zhì)量事故
4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法:
(1)質(zhì)量檢驗(yàn)
(2)質(zhì)量跟蹤
(3)重要設(shè)備和材料監(jiān)造
(4)質(zhì)量事故
5、參考文件:《中國石化質(zhì)量管理制度》、《中國石化物資采購質(zhì)量管理暫行規(guī)定》(石化股份物[2003]73號(hào)、《中國石化設(shè)備監(jiān)造管理辦法》(石化股份物設(shè)[2004]5號(hào))
九、價(jià)格管理的監(jiān)察
1、價(jià)格管理的業(yè)務(wù)程序:企業(yè)建立物資采購價(jià)格監(jiān)控制約機(jī)制,明確界定采購價(jià)格分級審批權(quán)限,物資采購供應(yīng)部門依據(jù)審批的物資采購計(jì)劃,采取協(xié)議采購、招標(biāo)采購、詢比價(jià)采購等方式,通過競爭和談判確定采購價(jià)格。采購價(jià)格不得突破物資裝備部發(fā)布的采購指導(dǎo)價(jià)格,對屬于總部組織集中采購的物資,各企業(yè)不得擅自突破物資裝備部牽頭組織的聯(lián)合談判小組與供應(yīng)商共同談判確定的采購價(jià)格。
2、價(jià)格管理容易出現(xiàn)的問題:企業(yè)不注重市場價(jià)格調(diào)研,或受利益驅(qū)動(dòng),采購物資的價(jià)格,高于總部發(fā)布采購指導(dǎo)價(jià)格或高于市場價(jià)格;片面的追求的低價(jià)格,而忽視產(chǎn)品質(zhì)量;物資采購價(jià)格監(jiān)控制約機(jī)制不健全,對價(jià)格監(jiān)管不力。
3、價(jià)格管理的監(jiān)察點(diǎn):價(jià)格確定、價(jià)格調(diào)整
4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法:
(1)價(jià)格確定
(2)價(jià)格調(diào)整
5、參考文件:《中國石化物資采購價(jià)格管理暫行規(guī)定》(石化股份物管[2003]70號(hào)),以及石化總部在電子商務(wù)網(wǎng)上發(fā)布的采購指導(dǎo)價(jià)格和企業(yè)制定的價(jià)格管理相關(guān)制度。
十、合同管理的監(jiān)察
1、合同管理的業(yè)務(wù)操作:按照中石化物資管理規(guī)定,企業(yè)在簽訂物資采購合同時(shí),必須有相應(yīng)的通過審批的物資采購計(jì)劃,杜絕無計(jì)劃盲目采購。根據(jù)股份公司《內(nèi)控制度》的審批權(quán)限,合同單筆≥500萬(化工原料≥1000萬)的,由企業(yè)經(jīng)理或經(jīng)理班子審批;單筆100—500萬(化工原料300—1000萬)的,由企業(yè)分管副經(jīng)理或總會(huì)計(jì)師審批;單筆<100萬(化工原料<300萬)的,由企業(yè)處室負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)經(jīng)理審批。
2、合同管理中容易出現(xiàn)的問題:合同不按規(guī)定的程序?qū)徟嬖谠郊?、越?quán)審批的現(xiàn)象;簽訂的合同與采購計(jì)劃不符、招標(biāo)結(jié)果和簽約不符;供應(yīng)商不按合同履約,以次充好;合同的法律與防范意識(shí)差。
3、合同管理的監(jiān)察點(diǎn):合同審批、合同簽訂、合同履行
4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法:
(1)合同審批
(2)合同簽訂
(3)合同履行
5、參考文件:《中華人民共和國合同法》、《中石油化工股份有限公司內(nèi)部控制手冊》、《中國石化股份有限公司合同管理實(shí)施細(xì)則(試行)》(石化股份法[2004]419號(hào))及企業(yè)制定的合同管理有關(guān)規(guī)定。
十一、資金管理的監(jiān)察
1、資金管理的業(yè)務(wù)操作:按照物流與資金流相統(tǒng)一的原則,企業(yè)采購資金要統(tǒng)一管理,根據(jù)采購權(quán)限和采購計(jì)劃,由物資供應(yīng)歸口管理部門集中使用??偛恐苯蛹胁少徫镔Y的貨款,按照集團(tuán)公司和股份公司內(nèi)部轉(zhuǎn)帳方式進(jìn)行結(jié)算。企業(yè)自購物資的貨款,在保證商業(yè)信譽(yù)的前提下,各企業(yè)可根據(jù)本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際,按合同約定條款,確定采購資金的付款方式、付款時(shí)間,以提高采購資金運(yùn)營效益。
2、資金管理容易出現(xiàn)的問題:企業(yè)結(jié)算手續(xù)、交接制度不完備;預(yù)付款管理制度不落實(shí),合同履約后未及時(shí)沖銷預(yù)付款,或預(yù)付款項(xiàng)長期不清賬、不對帳,給企業(yè)造成損失。
3、資金管理的監(jiān)察點(diǎn):資金申請、資金撥付
4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法:
(1)資金申請
(2)資金撥付
5、參考文件:股份公司《內(nèi)部控制手冊》、《中國石油化工股份有限公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(石化股份物[2002]67號(hào)文件)、以及企業(yè)計(jì)劃、財(cái)務(wù)、物資部門制定的資金管理相關(guān)規(guī)定。
十二、物資儲(chǔ)備管理的監(jiān)察
1、物資儲(chǔ)備管理的業(yè)務(wù)操作:按照中國石化物資管理規(guī)定,由物資裝備部對大宗、通用、重要物資的儲(chǔ)備實(shí)行統(tǒng)一調(diào)度,各企業(yè)實(shí)行統(tǒng)一的物資儲(chǔ)備管理制度,由物資供應(yīng)歸口管理部門對集中采購物資實(shí)施集中儲(chǔ)備,減少二級儲(chǔ)備,不設(shè)車間儲(chǔ)備。同時(shí),各企業(yè)要采取多種方式充分利用社會(huì)庫存,并采取改代利用、降價(jià)處理、報(bào)廢等方式加大積壓物資處理力度,控制儲(chǔ)備數(shù)量,減少儲(chǔ)備資金占用。
2、物資儲(chǔ)備管理容易出現(xiàn)的問題:庫存物資未做到統(tǒng)一調(diào)度、集中儲(chǔ)備;物資儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)不合理,庫存物資長期無動(dòng)態(tài);造成庫存物資積壓的責(zé)任不清,沒有處罰措施。
3、物資儲(chǔ)備管理的監(jiān)察點(diǎn):儲(chǔ)備定額的控制、積壓物資處理
4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法:
(1)儲(chǔ)備定額的控制
(2)積壓物資處理
5、參考文件:《中國石油化工股份有限公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(石化股份物[2002]267號(hào))、《中國石油化工集團(tuán)公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(中國石化物[2002]309號(hào))、《關(guān)于加快積壓物資處理的通知》(中國石化物[2003]399號(hào))、《中國石化股份公司防止物資積壓優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)的規(guī)定》(石化股份物[2004]113號(hào)),以及企業(yè)的相關(guān)管理制度。
結(jié)束語 希望通過效能監(jiān)察,認(rèn)真總結(jié)企業(yè)在物資采購管理中好的經(jīng)驗(yàn)和作法,積極推廣;要認(rèn)真分析企業(yè)物資采購管理中存在的問題,查清責(zé)任,提出整改意見,規(guī)范物資采購行為,堵塞企業(yè)管理漏洞,切實(shí)提高物資采購管理效能。
第五篇:物資采購效能監(jiān)察總結(jié)(安裝公司)
物資采購效能監(jiān)察總結(jié)(安裝公司)
安裝公司的紀(jì)檢監(jiān)察工作在集團(tuán)紀(jì)委和公司黨委的直接領(lǐng)導(dǎo)下,努力把反腐倡廉同企業(yè)管理有效地結(jié)合起來,堅(jiān)持把服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營、促進(jìn)企業(yè)管理作為開展效能監(jiān)察工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),在開展黨風(fēng)廉政建設(shè)的同時(shí),圍繞企業(yè)管理的重點(diǎn)和突出問題,有針對性地開展了物資采購效能監(jiān)察工作,并取得了一定成效。
一、立項(xiàng)依據(jù)
隨著我國市場經(jīng)濟(jì)的建立和完善,建筑企業(yè)的國際接軌使建筑市場的競爭更趨激烈,激烈的市場競爭給施工企業(yè)帶來發(fā)展壯大機(jī)遇的同時(shí),也對施工企業(yè)的經(jīng)營管理提出了更高的要求,這就是:(1)我們企業(yè)在形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)、擴(kuò)大生產(chǎn)能力、提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí),加強(qiáng)企業(yè)的成本管理,努力降低產(chǎn)品的制造成本,是提高企業(yè)市場競爭能力的重要途徑。(2)在建筑產(chǎn)品中,材料成本約占工程實(shí)際成本的60%以上,強(qiáng)化物資采購管理,對提高工程質(zhì)量,降低工程成本,增加企業(yè)效益起著非常關(guān)鍵的作用。(3)工程項(xiàng)目的物資采購過程往往也是管理工作的薄弱環(huán)節(jié),是最容易出現(xiàn)違法亂紀(jì)行為的高發(fā)區(qū),同時(shí)也是企業(yè)職工關(guān)心的熱點(diǎn)問題。(4)安裝公司由于施工地域廣,區(qū)域內(nèi)工程項(xiàng)目數(shù)量和造價(jià)均不很大,實(shí)行物資集中招標(biāo)采購的條件不成熟,必須從實(shí)際出發(fā),切實(shí)有效地加強(qiáng)企業(yè)的成本管理。為盡快適應(yīng)市場競爭和企業(yè)發(fā)展形勢的需要,安裝公司紀(jì)委在公司黨委和行政的大力支持下,將工程項(xiàng)目主要物資的采購作為工作重點(diǎn)進(jìn)行立項(xiàng),開展了效能監(jiān)察。
二、計(jì)劃安排及組織實(shí)施的方法步驟
安裝公司紀(jì)委堅(jiān)持效能監(jiān)察與加強(qiáng)企業(yè)管理、完善企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制相結(jié)合,堅(jiān)持紀(jì)委組織協(xié)調(diào)實(shí)施與相關(guān)職能部門密切配合相結(jié)合的原則,在開展物資采購效能監(jiān)察中根據(jù)安裝公司制定的《物資采購管理辦法》及相關(guān)文件精神,把參與項(xiàng)目主要物資采購的認(rèn)價(jià)作為重點(diǎn)工作認(rèn)真抓好。
首先對安裝公司物資采購材料進(jìn)行分類。將安裝工程中所用的占總造價(jià)50~70%的機(jī)電設(shè)備、配電箱、消防器材、電線電纜、燈具、衛(wèi)生潔具、保溫材料、空調(diào)配件、電纜橋架、母線、水暖閥門等材料列為A類物資,采購價(jià)格由安裝公司直接控制。將鋼管、型鋼、鑄鐵管、PVc管、電線管等占造價(jià)20~40%的材料列為B類物資,采購價(jià)格由公司間接監(jiān)控。其他定額輔材、管配件等占造價(jià)3~8%的工程輔助材料列為c類物資,采購價(jià)格由工程項(xiàng)目控制。
A類物資品牌較多,差價(jià)大,占項(xiàng)目材料成本的50—70%左右,是公司重點(diǎn)控制管理的部分,也是此次我們效能監(jiān)察的重點(diǎn)對象,對此我們建立了A類物資采購上報(bào)審批專項(xiàng)制度。目的是利用全公司范圍內(nèi)的信息資源優(yōu)勢,采購質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品;另外以公司審批的名義獲得供方的最大讓利。具體辦法是工程項(xiàng)目部在采購A類物資前,必須選定三家以上的供方進(jìn)行報(bào)價(jià)、比價(jià)、壓價(jià),工程項(xiàng)目部談判再無壓價(jià)空間時(shí),上報(bào)公司財(cái)務(wù)核算部審核。財(cái)務(wù)核算部利用其他工程項(xiàng)目部的采購信息和掌握的資源優(yōu)勢,對工程項(xiàng)目部上報(bào)的采購資料進(jìn)行審核;然后將工程項(xiàng)目部上報(bào)資料及審核資料提交有紀(jì)委監(jiān)察部門參與的評議小組審定,最后審批確定工程項(xiàng)目采購限價(jià)。工程項(xiàng)目部根據(jù)公司審批的采購限價(jià)簽訂采購合同或進(jìn)行采購活動(dòng),并將采購合同反饋財(cái)務(wù)核算部備查。
三、取得的成績
通過紀(jì)委參與立項(xiàng),開展工程項(xiàng)目物資采購效能監(jiān)察工作,加強(qiáng)了安裝公司工程項(xiàng)目物資采購成本管理的過程控制,促進(jìn)了企業(yè)成本管理水平的不斷提高,具體表現(xiàn)是:第一增強(qiáng)了工程項(xiàng)目的成本控制意識(shí),增加了物資采購工作的透明度,規(guī)范了工程項(xiàng)目物資采購管理;第二可及時(shí)掌握各區(qū)域性的物資采購信息,為公司的投標(biāo)報(bào)價(jià)和制定成本計(jì)劃提供了可靠的依據(jù);第三有效地控制了工程項(xiàng)目的成本支出,達(dá)到了增收節(jié)支、降低企業(yè)采購成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。第四從制度上堵塞了工程項(xiàng)目物資采購管理工作中存在的漏洞,加強(qiáng)和落實(shí)了在物資采購管理中的反腐倡廉工作。截至10月底,安裝公司紀(jì)委共參與項(xiàng)目主要物資采購評議活動(dòng)19批次,為企業(yè)降低成本支出278355元。安裝公司在物資采購工作中,未出現(xiàn)違法亂紀(jì)行為。
效能監(jiān)察工作是紀(jì)檢監(jiān)察組織服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營和管理工
作的切入點(diǎn)和著力點(diǎn),安裝公司紀(jì)委要認(rèn)真貫徹集團(tuán)首屆黨代會(huì)精神,落實(shí)集團(tuán)紀(jì)委部屬的各項(xiàng)工作任務(wù),在今后的工作中,繼續(xù)認(rèn)真抓好物資采購成本控制效能監(jiān)察工作,從源頭上預(yù)防和治理腐敗,通過利用集團(tuán)工程管理軟件的試運(yùn)行,進(jìn)一步加強(qiáng)對物資采購成本管理的監(jiān)控,為繼續(xù)保持黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的良好發(fā)展勢頭,為保障企業(yè)利益加強(qiáng)企業(yè)管理,為提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,卓有成效地發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察部門的作用。