第一篇：原材料進貨查驗及記錄制度

原材料進貨查驗及記錄制度

1、目的

對進廠原材料進行規(guī)定的查驗，以保證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。

2、范圍

適用于進貨的控制。

3、職責(zé)和權(quán)限

生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)原材料的進廠查驗，質(zhì)檢科負責(zé)質(zhì)量檢驗。

4、程序概述

4.1 原材料進廠由生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)查驗產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證和有關(guān)許可證明文件，未依法附具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證或未依法取得有關(guān)許可證明文件的原材料不得接收入庫。

4.2 經(jīng)查驗合格入庫的原材料，生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)如實記錄進貨相關(guān)信息，需要記錄的內(nèi)容如下：

a 原材料的名稱

b 有關(guān)許可證明文件編號 c 產(chǎn)品合格證、規(guī)格、數(shù)量 d 供貨人名稱及聯(lián)系方式 e 進貨日期

4.3 原材料進廠后需經(jīng)質(zhì)檢科檢驗合格后方可投入使用。

4.4 質(zhì)檢科應(yīng)該按批次，第一時間對入廠原材料進行取樣，并及時進行質(zhì)量檢驗，以確保生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定進行。

4.4 質(zhì)檢不合格的原材料，要立即上報車間主任或主管生產(chǎn)的經(jīng)理，及時聯(lián)系進貨原材料廠家進行處置。

4.5 質(zhì)檢科保留質(zhì)檢原始數(shù)據(jù)及檢驗報告的時間不得少于2年。4.6 生產(chǎn)技術(shù)科保存原材料進貨記錄的時間不得少于2年。

4.7 原材料進貨廠家的有關(guān)許可證明文件由生產(chǎn)技術(shù)科進行收集并負責(zé)歸檔。

5、記錄

原材料進貨記錄表

第二篇：原輔材料進貨查驗記錄制度

1、目的 為了確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。、適用范圍 本程序適用于本公司所有原材料，外購、外協(xié)產(chǎn)品的采購活動的控制。

3、職責(zé)

3.1 采購部負責(zé)對供方的評定工作，確定合格供方名單并負責(zé)從名單中挑選廠家或商店實施采購。

3.2 質(zhì)檢部負責(zé)采購產(chǎn)品的驗證。

4、工作程序

4.1 對供方的評價依據(jù)（以下條款至少滿足一條）

a、供方（廠、商）需經(jīng)有關(guān)部門批準，準予生產(chǎn)經(jīng)營。b、產(chǎn)品能提供證明其質(zhì)量合格或取得各類證明其質(zhì)量保證能力的，如 QS 許可證、體系認證證書、產(chǎn)品檢測報告等。c、與本公司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系 6 個月以上且沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題。4.2 對供方的評價

a 采購部根據(jù)評價依據(jù)，對供方進行調(diào)查，并由供方填寫“供方調(diào)查表”，加以評價，在“供方調(diào)查表”上，針對評價結(jié)果確定是否列入“合格供方名單”。b 根據(jù)評價結(jié)果，采購部編制“合格供方名單”。4.3 對供方的控制

a 凡供應(yīng)有國家標準或行業(yè)標準的原材料、配套件、輔助材料的供方，可 不進行實地考查，只進行供方質(zhì)量信譽考查?？疾旖Y(jié)果填入“供方評價 表”。

b 由質(zhì)檢部對每批進公司的物資進行驗收，并將結(jié)果報告采購部，如有質(zhì)量問題，由采購部通知供方退貨或調(diào)換，并限期改進，同樣問題出現(xiàn)兩次以上，報請

總經(jīng)理取消其合格供方資格。4.4 采購資料

a 生產(chǎn)科提供采購計劃，采購計劃中表明：需購材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等，采購計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放至采購部。采購部負責(zé)實施 采購。

b 如情況特殊，需要到合格供方名單外的供方去采購，采購部應(yīng)填寫“采 購申請單”報總經(jīng)理批準后方可實施。4.5 采購產(chǎn)品驗證

a 本公司按“產(chǎn)品檢驗規(guī)范（原材料檢驗規(guī)范）”中的規(guī)定方法對采購產(chǎn)品 入公司后進行驗證。

b 本公司或顧客如要在供方處對供方產(chǎn)品進行驗證時，應(yīng)在采購計劃或有 關(guān)合同/協(xié)議中規(guī)定驗證和放行的方法。

2、食品原輔料的運輸和貯存管理制度

1、目的

對各類原輔料、產(chǎn)成品的貯存、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)進行控制和管理，確保庫存、運輸途中原輔料、產(chǎn)成品質(zhì)量。

2、范圍

適用于我公司原輔料、產(chǎn)成品倉庫和運輸管理。3.食品貯存管理

3.1 食品入庫前要將倉儲室衛(wèi)生清理干凈，建立入庫出庫食品登記制度，食品及食品原料入庫時要詳細記錄入庫產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、產(chǎn)地、進貨日期、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、包裝情況、索證情況，并按入庫的時間分類存放，做到先進先出、以免貯存時間過長而生蟲、發(fā)霉。3.2食品入庫前應(yīng)確保貯存食品的場所、設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持清潔、通風(fēng)良好，無霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂，禁止存放有毒、有害物品（如：鼠藥、殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等）及個人生活用品；

3.3食品應(yīng)當(dāng)分類、分架，距離墻壁、地面均在 10cm以上存放。3.4保管員要每天對倉庫進行排查，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報處理，避免造成不應(yīng)有的損失。

3.5 貯存肉類食品要生熟分開。冷庫里要將冷凍的食品分類碼放。在不銹鋼架上。冷凍溫度保持在―18℃左右。4.食品運輸管理

4.1運輸工具必須清潔、干燥、無異味。

4.2嚴禁與有毒、有害、有異味、易污染的物品混裝、混運。4.3運輸前必須進行食品的質(zhì)量檢查，在標簽、批號和貨物三者符合的情況下才能運輸。

4.4填寫的運輸單據(jù)、要字跡清楚、內(nèi)容正確，項目齊全。4.5運輸包裝必須牢固、整潔、防潮、并符合相關(guān)的包裝規(guī)定。在運輸包裝的兩端有明顯的運輸標志，4.6運輸過程中裝疊穩(wěn)固、防雨、防潮、防暴曬。裝卸時應(yīng)輕裝輕卸，防止碰撞。5.記錄

食品安全管理制度

按照《中華人民共和國食品安全法》規(guī)定，履行食品安全第一責(zé)任人義務(wù)，嚴把商品質(zhì)量關(guān)，建立和執(zhí)行以下與經(jīng)營食品相適應(yīng)的經(jīng)營管理制度，確保食品經(jīng)營安全。

一、進貨查驗記錄制度。本單位采購食品，應(yīng)當(dāng)認真履行進貨查驗義務(wù)，查驗供貨者的許可證、營業(yè)執(zhí)照和食品合格的證明文件，建立索證檔案，不從無合格經(jīng)營資質(zhì)的供貨者處進貨，不接受來歷不明的上門送貨行為，不經(jīng)銷三無(無廠名、廠址、生產(chǎn)日期)的食品和過期變質(zhì)等違法食品，保證所售食品質(zhì)量安全。本單位采購食品，應(yīng)當(dāng)向供貨者索取“一票通”進貨憑證。從事食品批發(fā)業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向購貨者提供“一票通”銷貨憑證。要按工商部門要求，收集規(guī)范“一票通”憑證作為食品進(銷)貨臺帳，如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供(購)貨者名稱及聯(lián)系方式、進(銷)貨日期等內(nèi)容。妥善保管書式臺帳檔案，條件允許情況下，建立電子臺帳，臺帳保存期限不得少于2年。

二、從業(yè)人員健康檢查管理制度。

1、從業(yè)人員必須有健康證明方可上崗，每年至少要進行一次健康體檢。從業(yè)人員患上有礙食品安全的疾病時，應(yīng)立即離開原崗位。病愈須取得健康證明后，方可重新上崗。

2、從業(yè)人員必須保持良好的個人衛(wèi)生，不留指甲、不染指甲油、不戴金銀首飾，勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤理發(fā)、勤洗衣服、勤洗被褥、勤換工作衣帽。

3、從業(yè)人員進入經(jīng)營場所前必須清凈、消毒雙手，穿戴整潔的工作服、工作帽、工作鞋，工作服應(yīng)當(dāng)蓋住外衣，頭發(fā)不得露于帽外，不得吸煙及從事其他有礙食品衛(wèi)生的活動。

4、應(yīng)建立從業(yè)人員健康檔案，檔案至少保存三年。

三、從業(yè)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度

1、本單位負責(zé)人、食品安全管理人員、食品安全專業(yè)技術(shù)人員和從業(yè)人員必須接受食品安全法律法規(guī)和食品衛(wèi)生知識培訓(xùn)并經(jīng)考核合格后，方可從事食品生產(chǎn)經(jīng)營工作。

2、認真制定培訓(xùn)計劃，在有關(guān)主管行政部門的指導(dǎo)下，定期組織管理人員、從業(yè)人員參加食品安全、衛(wèi)生知識、職業(yè)道德和法律、法規(guī)的培訓(xùn)以及衛(wèi)生操作技能培訓(xùn)。

3、定期組織本單位食品從業(yè)人員學(xué)習(xí)《食品安全法》、《山東食品流通許可實施細則(暫行)》等，及時掌握和了解國家及地方的各項食品安全法律、法規(guī)，做知法守法的模范。

4、培訓(xùn)方式以集中講授與自學(xué)相結(jié)合，定期考核，不合格者離崗學(xué)習(xí)一周。

四、不合格食品下柜銷毀制度。本單位發(fā)現(xiàn)經(jīng)營的食品不符合食品安全標準，應(yīng)當(dāng)立即停止經(jīng)營，通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者，并記錄停止經(jīng)營者和通知情況，并向工商部門報告。對過期、變質(zhì)的食品和國家監(jiān)管部門通報要求下柜停售的食品，要主動及時下柜，采取無害化處理、就地銷毀等措施，不再退回供貨者，不改頭換面重新上市;對群眾反映大、投訴集中的重要食品，先予下柜，經(jīng)鑒定合格再重新上柜銷售。

五、消費者投訴處理制度。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)商品售后服務(wù)規(guī)定，努力提高售后服務(wù)水平，保障消費者的合法權(quán)益。積極配合工商部門、消保委處理消費者投訴，本著公平合理的原則，積極主動爭取與消費者達成處理協(xié)議，不無理拒絕和故意拖延。

六、食品信息公示制度。在經(jīng)營場所顯著位置設(shè)立“食品安全信息公示欄”，及時公布涉及食品安全的消費、監(jiān)管等信息，必要時通過廣播、電視媒體等途徑公布，并建立食品安全信息公示檔案，接受有關(guān)單位檢查和消費者查詢。

七、日常衛(wèi)生管理制度。

1、經(jīng)營場所應(yīng)做到清潔、整齊，不準亂堆、亂放雜物，不得亂扔、亂倒垃圾，不準隨地吐痰;經(jīng)營場所每天一清掃，每月一大掃，保持地面、天花板的清潔，不積塵、不積水。

2、商品陳列有序，分類分架、離地離墻擺放，不與有毒有害或者其他不潔物品混放。

3、倉儲的食品做到先進先出，由專人定期檢查，嚴防食品過期變質(zhì)。食品貯存區(qū)應(yīng)采取防鼠、防蟲、防潮、通風(fēng)等措施，確保存放的儲物保持干燥清潔，整齊有序。

4、散裝食品應(yīng)設(shè)置專門的銷售區(qū)域，以明顯的標志區(qū)分或隔離。根據(jù)所銷售食品的需要，設(shè)置相應(yīng)的溫度調(diào)節(jié)、洗滌和存放設(shè)備、設(shè)施;在盛放散裝食品容器或隔離設(shè)施上顯著

標識食品名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容;直接入品的食品應(yīng)當(dāng)有小包裝或者使用無毒、清潔的包裝材料、餐具;散裝食品銷售應(yīng)使用專用的售貨工具分揀。

八、突發(fā)食品安全事故緊急報告及處理制度。

1、食品經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定食品安全事故處置方案，定期檢查本企業(yè)各項食品安全防范措施的落實情況，及時消除食品安全事故隱患;

2、發(fā)生食品安全事故時，應(yīng)當(dāng)立即予以處置。對導(dǎo)致或者可能導(dǎo)致食品安全事故的食品及原料、工具、設(shè)備等，立即采取封存等控制措施，并自事故發(fā)生之時2小時內(nèi)向縣級衛(wèi)生行政部門報告，防止事故擴大。

3、積極配合食品安全事故調(diào)查處理工作，不得對食品安全事故隱瞞、謊報、緩報、不得毀滅有關(guān)證據(jù)。

食品添加劑和食品工業(yè)用加工助劑的使用制度

一、目的：規(guī)范了食品添加劑（加工助劑）管理，確保食品衛(wèi)生與食品質(zhì)量安全。

二、范圍：適用于本企業(yè)食品佳佳基（加工助劑）的采購、貯存、采購與使用。

三、使用與管理

1、食品添加劑（加工助劑）的采購

采購人員必需掌握食品添加劑（加工助劑）的使用性能和潛在的危險，考慮到采購物品的重要性和危險性，食品添加劑（加工助劑）一般由采購部經(jīng)理負責(zé)購買。采購時，應(yīng)注意其特性要求及有關(guān)注意事項，其包裝物應(yīng)有標識，并符合國家規(guī)定，采購時還要向供貨商索取相關(guān)的評價資料，食品添加劑（加工助劑）的入庫也需采購部經(jīng)理本人辦理。

2、食品添加劑的貯存

食品添加劑（加工助劑）在入庫前由庫管員負責(zé)對其進行檢查和登記檢查無誤后方可辦理入庫手續(xù)。食品添加劑（加工助劑）應(yīng)單獨加鎖保管，并粘貼有明顯標志，以防誤領(lǐng)。貯存期間應(yīng)定期檢查，注意保留其原有標識。

3、食品添加劑的領(lǐng)發(fā)

食品添加劑（加工助劑）的領(lǐng)取必須限定使用部門和領(lǐng)用人，領(lǐng)取時應(yīng)根據(jù)規(guī)定的標準用量填寫與領(lǐng)料單，領(lǐng)料單必須由使用部門第一負責(zé)人審核簽批后方可領(lǐng)用，同時庫管員應(yīng)認真審核領(lǐng)料單內(nèi)容，經(jīng)審核無誤后進行登記和發(fā)放。

4、食品添加劑的使用

使用部門按標準要求使用食品添加劑（加工助劑），每種食品添加劑（加工助劑）的使用嚴禁超過其規(guī)定的最大使用量，操作時必須由專人監(jiān)督檢查，并認真記錄，由使用人和檢查人簽字確認。

防止化學(xué)污染和異物污染的管理制度

防止化學(xué)污染，避免化學(xué)藥品污染食品，有效防范化學(xué)污染途徑，杜絕食品安全事故的發(fā)生，特制定此制度。

范圍：主要使用化學(xué)試劑的部門，如生產(chǎn)車間、設(shè)備維修、化驗室等部門。1.化學(xué)污染的主要途徑主要有試劑泄露、消毒劑的殘留、認為蓄意等。2.化學(xué)藥品，包括化驗試劑、消毒劑、有機溶劑等入庫后要專人管理，設(shè)立專柜（防盜鎖柜），領(lǐng)取時按需領(lǐng)取，未使用完的化學(xué)試劑及時退回庫房，出入庫要做好嚴格的登記。

3.化學(xué)藥品使用單位嚴格按照操作規(guī)程操作，如有違反按公司質(zhì)量事故處理。4.在生產(chǎn)現(xiàn)場不得存放化學(xué)藥品（消毒劑、消毒水除外），使用化學(xué)藥品的部門，使用完畢后應(yīng)及時清理現(xiàn)場，避免化學(xué)試劑混入食品中。

5.質(zhì)檢科定期進行對消毒劑濃度、消毒劑殘留進行檢驗。

6.發(fā)現(xiàn)化學(xué)污染事件應(yīng)立即上報領(lǐng)導(dǎo)，積極查找原因，本批次產(chǎn)品按照食品安全事故進行處理。

7.人為蓄意的化學(xué)污染事件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)交由公安部門處理。

食品貯存管理制度

1、應(yīng)根據(jù)不同規(guī)模和操作需要設(shè)置食品儲存庫房和存放設(shè)施，如冰箱、存放架（柜）等。

2、食品倉庫實行專間專用，不得存放有毒有害物品（如殺鼠殺蟲

劑、洗滌消毒劑等），不得存放藥品、雜品及個人生活用品等物品。食品成品、半成品及食品原料應(yīng)分開存放。

3、庫房應(yīng)用無毒、堅固、易清掃材料建成。庫房可分常溫庫和冷庫，冷庫又包括高溫冷庫(冷藏庫)和低溫冷庫（冷凍庫）。

4、常溫庫應(yīng)設(shè)置防鼠、防蟲、防潮、防霉的設(shè)施，并能正常使用；必須設(shè)置機械通風(fēng)設(shè)施，并應(yīng)經(jīng)常開窗通風(fēng)，定期清掃，保持干燥和整潔，清庫時應(yīng)做好清潔消毒工作。

5、冷庫（包括冰箱）應(yīng)注意保持清潔、及時除霜；冰箱、冰柜和冷藏設(shè)備必須正常運轉(zhuǎn)并標明生、熟用途，冷藏庫、冰箱（柜）應(yīng)設(shè)外顯式溫度（指示）計并正常顯示。

6、6、低溫冷庫（冷凍庫）溫度必須低于-18℃，高溫冷庫（冷藏庫）溫度必須保持在0～10℃；冷藏設(shè)備、設(shè)施不能有滴水，結(jié)霜厚度不能超過1cm。

7、冷庫內(nèi)不可存放腐敗變質(zhì)食品和有異味食品。食品之間應(yīng)有一定空隙，直接入口食品與食品原料應(yīng)分庫冷藏。

8、食品要分類、分架、隔墻離地上架存放，各類食品有明顯標志，有異味或易吸潮的食品應(yīng)密封保存或分庫存放，易腐食品要及時冷藏、冷凍保存，植物性食品、動物性食品和水產(chǎn)品冷藏冷凍時應(yīng)分類擺放。

9、各類餐飲單位應(yīng)建立食品進出庫專人驗收登記制度。要詳細記錄入庫食品的名稱、數(shù)量、產(chǎn)地、進貨日期、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、包裝情況、索證情況等，并按入庫時間的先后分類存放。

10、食品儲存要做到先進先出，盡量縮短儲藏時間，定期清倉檢查，防止食品過期、變質(zhì)、霉變、生蟲，及時清理不符合衛(wèi)生要求的食品。

不合格品管理制度

一、目的

為防止不合格的原、輔材料、半成品和成品的非預(yù)期轉(zhuǎn)序和出廠，對不合格品進行有效的控制。

二、職責(zé) 質(zhì)檢部負責(zé)對不合格原輔材料和半成品、成品的判定、記錄、評審。2 總經(jīng)理負責(zé)對不合格品讓步接收的處置決定。3 產(chǎn)車間負責(zé)生產(chǎn)過程中不合格品的標識和隔離，其他相關(guān)部門負責(zé)對不合格品的其他處置。

三、工作程序

a)采購產(chǎn)品不合格的控制

1)記錄：應(yīng)在《不合格及糾正措施處理單》上，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。

2)采購不合格品的評審

◆評審時限：發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)在24 小時內(nèi)完成評審工作?！粼u審目的：通過評審決定對不合格采購品的處置方式，包括： ——拒收：退貨應(yīng)為首選方式；

——讓步接收：僅限于輔料（外包裝材料）的情況下方可。

◆評審程序與權(quán)限：質(zhì)檢科主管組織綜合科、生產(chǎn)車間對不合格品進行評審，明確處置方式。

◆不合格品的處置及跟蹤 ——拒收

①由檢驗員向綜合科主管退交不合格品，說明理由；

②供銷部主管辦理退貨，將處理結(jié)果（如時間等）通報質(zhì)檢科主管?！尣浇邮?/p>

①由檢驗員在檢驗記錄上注明讓步情況，向綜合科主管移交讓步產(chǎn)品； ②供銷部主管組織辦理入庫。b)不合格的半成品及成品 1)不合格品的鑒別 ◆由檢驗員負責(zé)，生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格品或不能滿足工藝要求時，當(dāng)事人應(yīng)及時通知質(zhì)檢員鑒別。屬于不合格品時，質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)情況采取必要措施對以前可能涉及的產(chǎn)品進行檢查，情況嚴重者應(yīng)向質(zhì)檢科和總經(jīng)理報告。

◆記錄：發(fā)現(xiàn)不合格品后，質(zhì)檢員應(yīng)明確不合格品的責(zé)任人，在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。

不合格品的隔離

◆不合格品應(yīng)進行隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應(yīng)標志清楚，以防誤用。

◆生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品可存放在車間的不合格區(qū)內(nèi)，不合格品在未經(jīng)評審前不得動用。

3)不合格品評審

◆評審時限：應(yīng)在24 小時內(nèi)完成評審工作。

◆評審目的：確定對不合格品的處置方式，包括：返工、改為他用（降級）、報廢（對于成品，只能采取改為他用（降級）、報廢的措施）?！粼u審程序與權(quán)限：

——現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的個別缺陷明顯的不合格品，評審工作由質(zhì)檢員負責(zé)。——進貨物資，最終產(chǎn)品批量不合格品的評審工作，質(zhì)檢科主管組織生產(chǎn)科主管、質(zhì)管人員評審不合格品，明確處置意見。

—— 不合格品的評審工作應(yīng)根據(jù)實際情況及時進行，間隔時間不能太長。4）不合格品的處置及跟蹤

◆質(zhì)檢部主管向車間下達《不合格及糾正措施處理單》，組織檢驗員對不合格品的處置進度及結(jié)果進行跟蹤?！?返工的控制

①質(zhì)檢部主管應(yīng)對返工過程進行跟蹤指導(dǎo)。

②返工作業(yè)人員，應(yīng)按要求進行返工，完成后提交重新檢驗；

③檢驗員對返工品進行檢驗，在《不合格及糾正措施處理單》上記載檢驗結(jié)果。3)報廢的控制

①生產(chǎn)車間對判報廢的產(chǎn)品移放到指定的廢品區(qū)；

②生產(chǎn)部主管每天組織對廢品進行清理、處置，質(zhì)檢科主管予以監(jiān)督、見證。c)交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品

1)任何情況下，發(fā)現(xiàn)已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，應(yīng)當(dāng)即通知質(zhì)檢科主管、綜合科主管。

2)質(zhì)檢部主管在組織確認了不合格屬實后，提請供銷部主管向有關(guān)顧客通報。3)質(zhì)檢科主管填寫《不合格及糾正措施處理單》，組織評審，供銷部主管參加。4)通過評審，以確定：

◆不合格品的性質(zhì)、影響程度； ◆ 擬采取的措施。

5)評審后，供銷部主管與顧客進行溝通，就處理辦法達成一致，通常按照訂貨時規(guī)定的承諾和有關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)不合格造成的影響或潛在影響的嚴重程度與顧客協(xié)商處理的辦法，取得顧客的諒解和滿意。處理的辦法包括讓步接收、更換、退貨、賠償?shù)取?/p>

6)質(zhì)檢部主管在《不合格品處置單》上記載最終處理決定并組織、監(jiān)督實施，記錄實施結(jié)果。d)糾正措施

1)對發(fā)生的不合格品，質(zhì)檢科主管應(yīng)組織分析產(chǎn)生的原因，制訂并組織實施相應(yīng)的糾正措施。

2)應(yīng)在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄。

食品出廠檢驗制度

出廠檢驗是食品生產(chǎn)中的最后一道工序，是食品生產(chǎn)者能夠控制的最后一道關(guān)卡，食品生產(chǎn)者如果不能嚴格把關(guān)，就有可能使不符合食品安全標準的食品流入市場。

1、品管員應(yīng)經(jīng)勞動和質(zhì)監(jiān)部門培訓(xùn)考試合格后，獲得化驗員資格證書，并具備相應(yīng)產(chǎn)品的出廠檢驗?zāi)芰Α?/p>

2、品管部應(yīng)具備必備的檢驗設(shè)備，符合產(chǎn)品出廠檢驗的要求，計量器具應(yīng)依法經(jīng)檢驗合格或校準，相關(guān)輔助設(shè)備及化學(xué)試劑應(yīng)完好齊備并在有效使用期內(nèi)。

3、企業(yè)應(yīng)建立和保存出廠食品的原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，包括查驗食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標準、檢驗結(jié)論、品管員、檢驗報告編號、檢驗時間等記錄內(nèi)容。

4、當(dāng)某些檢驗和試驗項目本公司不能進行時，企業(yè)應(yīng)委托官方監(jiān)督檢驗所等檢驗機構(gòu)實施產(chǎn)品出廠檢驗的，檢查受委托檢驗機構(gòu)資質(zhì)，并簽訂委托檢驗合同。

5、如有合同要求的，應(yīng)于客戶和第三方一起對產(chǎn)品進行檢查。檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題必須得到解決后才能發(fā)貨。

6、最終檢驗項目完成后，由品管員判定最終產(chǎn)品是否合格，如產(chǎn)品判定為合格，出具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告，辦理入庫手續(xù)。如半丁為不合格，按【不合格管理辦法】的規(guī)定進行處理。

7、每一次檢驗，品管員都應(yīng)做好檢驗和試驗記錄，記錄應(yīng)及時、完整、清晰，并能準確的反應(yīng)出最終產(chǎn)品實際質(zhì)量狀況。

8、出廠檢驗項目與食品安全標準及有關(guān)規(guī)定的項目應(yīng)保持一致，速凍調(diào)理品制品產(chǎn)品應(yīng)符合產(chǎn)品標準中規(guī)定的項目要求，出廠檢驗項目包括：外觀及感官、凈含量、酸價、揮發(fā)性鹽酸氮、過氧化值、菌落總數(shù)、大腸菌群。

9、企業(yè)應(yīng)按規(guī)定保存出廠檢驗留存樣品。產(chǎn)品保質(zhì)期少于1年的。

食品召回制度

一、為了保證食品安全，避免和減少不安全食品的危害，保護消費者的身體健康和生命安全和維護本企業(yè)的聲譽，根據(jù)《中華人民共和國質(zhì)量法》《國務(wù)院關(guān)于加強食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》等法律法規(guī)，特制定本制度。

本制度所稱召回，是指按照規(guī)定程序，對其產(chǎn)生原因造成的某一批次或類別的不安全食品，通過換貨、退貨、補充或修正消費說明等方式，及時消除或減少食品安全危害的活動。

二、質(zhì)檢人員組織建立食品召回信息管理系統(tǒng)，統(tǒng)一收集、分析與處理本企業(yè)內(nèi)的有關(guān)食品安全危害和食品召回信息。

三、質(zhì)量控制部應(yīng)當(dāng)建立完善的產(chǎn)品質(zhì)量安全檔案盒相關(guān)管理制度，應(yīng)當(dāng)準確記錄并保存生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的原輔料采購、生產(chǎn)加工、儲運、銷售以及產(chǎn)品標識等信息，保存消費者投訴、食源性疾病危害事件等，不得隱瞞或虛報其生產(chǎn)的食品危害人體健康的事實。

四、主動召回

1、確認食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品的，本企業(yè)應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)和銷售不安全食品。

2、自確認食品屬于應(yīng)當(dāng)召回不安全食品之日起，一級召回應(yīng)當(dāng)在1二級召回應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)，三級召回應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi)，通知有關(guān)銷售者停止銷售，通知消費者停止消費。食品生產(chǎn)者向社會發(fā)布食品召回有關(guān)信息。應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)和國家質(zhì)監(jiān)局有關(guān)規(guī)定，向當(dāng)?shù)刭|(zhì)檢部門報告。

五、本企業(yè)應(yīng)提交的食品召回計劃主要內(nèi)容包括：

（一）停止生產(chǎn)不安全食品的情況。

（二）通知銷售者停止銷售不安全食品的情況。

（三）食品安全危害的種類、生產(chǎn)的原因、可能受影響的人群、嚴重和緊急程度。

（四）召回措施的內(nèi)容，包括實施組織、聯(lián)系方式、以及召回的具體措施、范圍和時限等。

（五）召回的預(yù)期效果。

（六）召回食品后的處理措施。

（七）向當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門提交食品召回階段性進展報告。

（八）對召回計劃有變更的，應(yīng)當(dāng)在食品召回階段性進展報告中說明。

食品生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度

一、食品生產(chǎn)衛(wèi)生管理應(yīng)符合《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》要求，由專人負責(zé)對生產(chǎn)加工清潔衛(wèi)生的監(jiān)督和管理工作；

二、在廠區(qū)內(nèi)嚴禁飼養(yǎng)家畜、禽類及其他寵物類動物；

三、生產(chǎn)加工區(qū)與生活區(qū)分離，生產(chǎn)車間應(yīng)依其清潔要求程度，分為一般作業(yè)區(qū)、準清潔作業(yè)區(qū)、清潔作業(yè)區(qū)及非食品處理區(qū)，各區(qū)之間應(yīng)視清潔程度給予有效隔離，防止交叉污染；

四、保持生產(chǎn)加工區(qū)地面清潔無雜物，無蜘蛛網(wǎng)、積塵等。地面應(yīng)使用無毒、不滲水、不吸水、防滑、無裂隙且易于清洗消毒的建筑材料鋪砌，地面應(yīng)有適當(dāng)坡度。每50平方米地面至少要設(shè)置一個排水口，?排水口不得直接設(shè)在生產(chǎn)設(shè)備的下方；

五、車間應(yīng)配備必要的更衣和洗手消毒設(shè)施：更衣室應(yīng)設(shè)于生產(chǎn)車間進口處，并靠近洗手設(shè)施，其大小與生產(chǎn)人員數(shù)量相適應(yīng)。洗手設(shè)施應(yīng)以不銹鋼或陶瓷等不透水材料構(gòu)筑，并采用非手動式開關(guān)。生產(chǎn)車間進口處應(yīng)設(shè)有工作靴（鞋）消毒池，生產(chǎn)人員必須經(jīng)過消毒池方能進入車間；

六、車間應(yīng)有充足的自然采光或人工照明，照明設(shè)施的安裝應(yīng)與天花板齊平，并裝上防護罩，不得采用水銀燈泡或含水銀的設(shè)施；

七、車間必須安裝有效的通風(fēng)設(shè)備，其空氣流向應(yīng)從清潔區(qū)域流向非清潔區(qū)域，采用機械通風(fēng)時，換氣量應(yīng)大于3次／小時；

八、采取必要的防蟲、防鼠、防蠅等設(shè)施進行蟲害的防治：車間入口處安裝滅蠅燈、塑料軟門簾和設(shè)有擋鼠板，車間內(nèi)所有下水口均設(shè)有防鼠鐵絲網(wǎng)，車間內(nèi)所有與外界相通的開口（包括換氣扇口等）均設(shè)有防護罩。在廠區(qū)、庫房和生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置滅鼠點，必要時在滅鼠點設(shè)置粘鼠板或捕鼠器進行滅鼠；

九、嚴格食品包裝材料管理，防止二次污染。每批包裝材料進廠后，經(jīng)檢驗部

門檢驗并符合標準后，方可投入生產(chǎn)使用。不合格的保證材料堅決不投入生產(chǎn)使用；

十、班次生產(chǎn)結(jié)束后應(yīng)及時清洗生產(chǎn)設(shè)施，定期對消毒、罐裝設(shè)備及管路等進行CIP清洗消毒。

十一、生產(chǎn)加工人員應(yīng)持有效健康證，生產(chǎn)中按規(guī)定著裝，采取相應(yīng)衛(wèi)生防護措施，避免污染食品；

十二、進入生產(chǎn)加工區(qū)應(yīng)更衣、消毒，嚴禁流行病患者和傳染病患者進入生產(chǎn)加工區(qū)。

食品加工人員健康衛(wèi)生管理制度

一、目的：加強對員工健康、個人衛(wèi)生的控制，以防止因人員因素對產(chǎn)品質(zhì)量造成的危害。

二、范圍：參與產(chǎn)品生產(chǎn)、配送人員及其他與產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)人員。

三、員工健康管理

1、公司人力資源部須建立員工健康檔案，并每年組織進行1次健康教育培訓(xùn)。

2、對新入廠的員工進行培訓(xùn)，要特別強調(diào)在以后的生產(chǎn)過程中如果生病或受傷、或是與傳染病患者（如腸道疾病、肝炎疾病等）有接觸，都必須立即通知生產(chǎn)主管人員（尤其是他們尚無癥狀時，更應(yīng)注意向主管人員匯報），培訓(xùn)結(jié)果記錄存檔。

四、員工個人衛(wèi)生控制

1、按照培訓(xùn)計劃對員工進行個人衛(wèi)生和食品安全的教育培訓(xùn)，新進廠員工要集中進行系統(tǒng)的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格方可上崗。培訓(xùn)和考核效果要記錄。

2、員工應(yīng)養(yǎng)成良好的個人衛(wèi)生習(xí)慣,做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤換衣、勤理發(fā)，不隨地吐痰、亂丟雜物。

3、員工上班時，統(tǒng)一著長褲，禁止穿九分褲、七分褲、五分褲等；禁止穿拖鞋、涼鞋等露腳趾類的鞋；禁止涂口紅、化妝、噴香水、涂指甲油、佩戴任何飾品、手表等；

4、生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)禁止吸煙、吃東西、嬉戲、跑步或追逐打鬧。

5、員工進入車間時不得攜帶與生產(chǎn)無關(guān)物品，在預(yù)進間內(nèi)換工作鞋、換工作服、戴工作帽，工作衣、帽應(yīng)穿戴整齊，頭發(fā)不得露在衣帽外面。

6、工作人員手部應(yīng)經(jīng)常保持清潔，并于進入加工場所前、上衛(wèi)生間后或手部受污染時，須即刻洗手消毒。6.1洗手消毒程序：

A:清水沖洗→洗手液搓洗→清水沖洗→消毒液浸泡20秒→清水沖洗→烘干 B:清水沖洗→洗手液搓洗→清水沖洗→烘干→75%酒精噴灑搓洗消毒 注：穿短袖工作服要洗至肘部

6.2員工手部應(yīng)經(jīng)常保持清潔，在生產(chǎn)過程中的有以下情況時，必須對手進行清潔消毒： a：去洗手間后； b；處理廢物后；

c：離開工作區(qū)域或進行與生產(chǎn)無關(guān)的工作后，重返崗位前；

d：接觸產(chǎn)品前；

e：接觸到身體其它未清潔部分或不潔凈物品后； f：開工前進入車間及連續(xù)工作2小時；

g：與食品直接接觸的員工必須在每1小時內(nèi)進行洗手、消毒。

7、進入車間前，鞋靴底部要在鞋消毒墊浸泡消毒后，方可進入車間。

8、主管、領(lǐng)班在生產(chǎn)前應(yīng)檢查員工衛(wèi)生狀況：衣帽、口罩、工鞋是否按規(guī)范佩戴、穿著，頭發(fā)是否外露等；手部衛(wèi)生是否達標，指甲不得超過0.5mm長；是否有人帶傷上崗；是否有人患病上崗等。

9、生產(chǎn)過程中接觸成品的操作必須戴上一次性手套，手套要完整、無破損、不透水，當(dāng)手被污染后必須按上述洗手消毒程序重新洗手消毒。在工作過程，包裝人員必須每2小時用75%酒精對手進行消毒；成品再加工人員因工藝操作原因，要接觸裸露成品的，必須每1小時用75%酒精對手進行消毒一次

10、生產(chǎn)期間不允許接聽電話（主管、領(lǐng)班除外），如有特殊需要，需請示上級領(lǐng)導(dǎo)后，到生產(chǎn)區(qū)域外接聽，接聽后需先洗手消毒才可再進行生產(chǎn)加工。

11、工作人員的個人衣物及物品要放置更衣室，不得帶入加工間；也不得穿戴工作服到加工區(qū)域外的地方，并在工作期間工作服的口袋不得存放與工作無關(guān)的個人物品。

12、員工上衛(wèi)生間時，必須在更衣室更換工作服、帽、工作鞋等，不得將工作服、帽、工作鞋穿進衛(wèi)生間。上完衛(wèi)生間后須將雙手清洗和消毒。

13、非生產(chǎn)人員（即檢驗、管理人員等）及一切外來人員進入車間等同生產(chǎn)人員要求。

五、員工健康要求

1、員工應(yīng)參加每年一度的健康檢查，檢查合格后才能上崗。嚴禁未體檢先上崗。凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（包括病原攜帶者）、活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即勸退或辭退。

2、員工患呼吸道疾?。ㄈ绺忻啊⒖人缘龋?，輕微者可戴口罩操作，但不得參加直接接觸食品工作；病情嚴重者，主管或領(lǐng)班安排其休息，痊愈后方可返崗。

3、員工手部有傷口時，傷口輕微者，包扎后戴上一次性手套可安排參加不直接接觸食品的工作；若傷口較深，主管或領(lǐng)班安排其休息，痊愈后方可返崗。

廢棄物存放和清除制度

為了有效合理的處置本公司所產(chǎn)生的廢棄物，避免環(huán)境污染及廢棄物對人體的的傷害，保護職工安全，特制定本制度。

1.廢棄物分為：一般可回收廢棄物、一般不可回收廢棄物、有毒性廢棄物等，對不同種類廢棄物應(yīng)分類存放，分別處理，并作明確標識。

2.一般可回收廢棄物如原料包裝紙箱、編織袋、包裝物廢塑料膜、包裝紙等可直接送往公司可回收垃圾場分類存放，統(tǒng)一送廢品收購站處理；由生產(chǎn)產(chǎn)生的廢料，可送往養(yǎng)殖場作為飼料處理。

3.一般固體廢棄物，如無回收價值，可直接丟棄在垃圾桶內(nèi)，如有揮發(fā)性氣體的，應(yīng)存放在密閉塑料包裝袋內(nèi)在放入垃圾桶，此類廢棄物應(yīng)當(dāng)天送往垃圾處理站統(tǒng)一處理，以防腐敗變質(zhì)。

4.一般液體廢棄物如無回收價值，并無可燃性揮發(fā)物時，可直接通過下水道排放，否則可作焚燒處理。

5.有毒性廢棄物的存放和清理，可通過焚燒、深埋或按照環(huán)保部門規(guī)定的方法處理。

放置一般可回收廢棄物的垃圾場應(yīng)定期進行清理消毒，一般半月一次；放置不可回收廢棄物的清理消毒，冬季7天進行一次，春秋季3天一次，夏季每天一次。

工作服清洗保潔制度

一、為了規(guī)范工作服清潔管理，保證生產(chǎn)過程衛(wèi)生要求，特制定本制度。

二、生產(chǎn)車間員工每人配備兩套工作服，及時清洗保潔，更換使用。

三、直接與食品接觸的崗位員工下班后，必須將工作服交付公司保潔員，進行清洗消毒處理，其他崗位員工定期清洗工作服，保持清潔衛(wèi)生。

四、更衣室中，工作服必須和其他衣物分開存放，防止交叉。

五、品控部質(zhì)檢員負責(zé)對在崗員工衣著衛(wèi)生，進行監(jiān)督檢查，公司不定期抽查。

六、非生產(chǎn)人員因工作需要，進入車間，先到保潔員處領(lǐng)取工作服或白大褂，在更衣室換好，方可進入車間，完畢后送還，保潔員負責(zé)處理。

七、保潔員及時對工作服清洗消毒，并做好記錄。

八、為保證生產(chǎn)正常需要，保潔員日常配備一定數(shù)量的潔凈工作服，做好應(yīng)急準備。

食品用具設(shè)備清洗消毒制度

一、車間內(nèi)必須有用于工、器具和固定設(shè)備消毒的設(shè)施，并保持齊全有效，設(shè)施本身及使用過程中不得對食品產(chǎn)生不良影響。

二、在工作前后及工作中必須按規(guī)定進行清潔、消毒。所用的清潔消毒方法應(yīng)有效又不影響食品的衛(wèi)生。用化學(xué)方法進行消毒時，應(yīng)檢查消毒劑的配制記錄及使用條件，連續(xù)使用的消毒劑，應(yīng)定期檢查其濃度。用熱水消毒時，水溫應(yīng)達到80℃以上。

三、加工操作臺、機械設(shè)備、工器具應(yīng)經(jīng)常清洗，不得有銹蝕，并保持清潔，經(jīng)消毒處理后的設(shè)備、工器具、操作臺必須再用飲用水徹底沖洗干凈，除去殘留物后方可接觸產(chǎn)品。

食品從業(yè)人員健康檢查管理制度

1、食品經(jīng)營人員每年必須進行健康檢查。

2、食品衛(wèi)生管理人員負責(zé)組織本單位的健康查體工作，建立從業(yè)人員衛(wèi)生檔案，督促“五病”人員調(diào)離崗位，并對從業(yè)人員健康狀況進行日常監(jiān)督管理。

3、食品經(jīng)營人員每年參加一次查體，每年到期前一個月參加健康復(fù)查，不得超期使用健康證明。

4、凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病以及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得參加接觸直接入口食品的生產(chǎn)經(jīng)營。

5、留意政府發(fā)布的傳染性疾病的新聞，及時評估對從業(yè)人員健康造成的影響，如有疑問及時向疾病預(yù)防控制中心查詢，采取有效的預(yù)防措施。

6、定期檢查從業(yè)人員持證上崗情況，發(fā)現(xiàn)無有效健康證明者，按照有關(guān)規(guī)定及時督促辦理后才能上崗。

食品安全自檢自查與報告制度

單位建立食品安全自查制度，定期對食品安全狀況進行檢查評價。生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，不再符合食品安全要求的，本單位立即采取整改措施；有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險的，立即停止食品生產(chǎn)經(jīng)營活動，并向相關(guān)食品藥品監(jiān)督管理部門報告：

1.制訂定期或不定期食品安全檢查計劃，采用全面檢查、抽查與自查形式相結(jié)合，實行層層監(jiān)管，主要檢查各項制度的貫徹落實情況。2.食品安全管理員每天在操作加工時段至少進行一次食品安全檢查，檢查各崗位是否有違反制度的情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時告知改進，并做好食品安全檢查記錄備查。

3.各崗位負責(zé)人、主管人員每天開展崗位或部門自查，指導(dǎo)、督促、檢查員工進行日常食品安全操作程序和操作規(guī)范。

4.食品安全管理組織及食品安全管理員每周1-2次對各餐飲部位進行全面現(xiàn)場檢查，同時檢查各部門的自查記錄，對發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，并提出限期改進意見，做好檢查記錄。

食品安全事故處置方案

為建立健全我公司應(yīng)對食品安全事故的救助體系和運行機制，堅持預(yù)防與應(yīng)急相結(jié)合，規(guī)范和指導(dǎo)應(yīng)急處理工作，切實提高應(yīng)對食品安全事故的處理能力，最大限度地預(yù)防和減少食品安全事故危害及其造成的損失，保障顧客身體健康與生命安全，結(jié)合我公司實際制定本預(yù)案。

1建立突發(fā)食品安全事故應(yīng)急指揮部

指揮部領(lǐng)導(dǎo)成員：應(yīng)急指揮部由總經(jīng)理當(dāng)任總指揮，質(zhì)量負責(zé)人和辦公室對負責(zé)人任副總指揮。應(yīng)急指揮部辦公室設(shè)在公司辦公室。一旦發(fā)生食品安全事故，指揮部辦公室應(yīng)當(dāng)立即進入應(yīng)急工作狀態(tài)。

2應(yīng)急指揮部主要職責(zé)：

1）根據(jù)《應(yīng)急預(yù)案》，統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)，指揮協(xié)調(diào)突發(fā)食品安全事故的應(yīng)急響應(yīng)和救援工作；

2）制定與組織實施應(yīng)急救援方案，負責(zé)事故應(yīng)急救援重大事項的決策； 3）審議批準公司應(yīng)急指揮部辦公室提交的應(yīng)急處理工作報告等；

4）及時向公司應(yīng)急總指揮報告應(yīng)急處置工作進展情況和結(jié)束應(yīng)急狀態(tài)的建議。3相關(guān)部門的職責(zé)：

1）辦公室主任：

? 負責(zé)公司應(yīng)急指揮部辦公室的日常工作，落實該辦公室各項

職責(zé)；擬訂應(yīng)急預(yù)案，組織協(xié)調(diào)應(yīng)急救援工作，收集信息，分析動態(tài)；組織開展救援宣傳、教育、培訓(xùn)等工作。

? 負責(zé)因污染環(huán)境造成食品安全事故的違法行為調(diào)查和處理。2）供銷科科長：

? 負責(zé)食品安全事故應(yīng)急救援所需物資的組織、供應(yīng)。

? 負責(zé)食品流通銷售環(huán)節(jié)造成食品安全事故違法行為的調(diào)查處理等工作。?

? 負責(zé)對原輔材料引發(fā)的重大食品安全事故的調(diào)查處理。負責(zé)對庫存原輔材料及成品引發(fā)的重大食品安全事故的調(diào)查處理。

3）生產(chǎn)科長

負責(zé)對食品生產(chǎn)、加工環(huán)節(jié)造成食品安全事故原因調(diào)查處理和相關(guān)技術(shù)鑒定等工作。

4）質(zhì)檢科長：

負責(zé)對進貨原輔材料及成品漏檢而引發(fā)的的重大食品安全事故的調(diào)查處理。5）財務(wù)科長

負責(zé)事故應(yīng)急救援資金保障及管理。

4、聯(lián)絡(luò)通訊情況）各成員聯(lián)絡(luò)員、聯(lián)系人名單另：詳見名單及聯(lián)系電話表單。5.質(zhì)量安全事故處理方案

1）事故調(diào)查組：根據(jù)事故發(fā)生原因和環(huán)節(jié)，可由辦公室、生產(chǎn)科、質(zhì)檢科、供銷科等部門負責(zé)或明確其中一部門牽頭負責(zé)組織。

2）深入調(diào)查事故發(fā)生原因，作出調(diào)查結(jié)論，組織協(xié)調(diào)各職能科室實施救援工作，監(jiān)督救援措施的落實，評估事故影響，提出事故防范意見。

3）事故發(fā)生環(huán)節(jié)的相關(guān)監(jiān)督職能科室負責(zé)組織質(zhì)量安全事故處理。同時依法實施監(jiān)督、處罰，監(jiān)督召回有毒有害食品，嚴格控制流通渠道，迅速查辦案件，追蹤源頭，將違法當(dāng)事人；涉嫌構(gòu)成犯罪的，移送公安機關(guān)查處。

4）當(dāng)突發(fā)停電、水、氣等造成食品安全事故，辦公室負責(zé)人應(yīng)立即通知生產(chǎn)操作人員，停止作業(yè)并關(guān)閉、檢查水、電氣源等是否處于關(guān)閉狀態(tài)，同時將情況立即通知相關(guān)單位進行處理。

6質(zhì)量記錄保存/使用

各部門保存食品安全事故的處理記錄，整理后匯總報送辦公室備案。7其它偶發(fā)事件應(yīng)急措施

1）消防應(yīng)急：生產(chǎn)車間、倉庫等場所必須留有足夠的消防通道，配有足夠的消防器材，辦公室應(yīng)指派專人作定期安全檢查，當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時，立即撥打119同時組織人員安全撤離。

2）公用設(shè)施(水、電等)中斷應(yīng)急：辦公室應(yīng)對生產(chǎn)用水、用電建立與外部供水、供電部門的溝通渠道。

3）自建生產(chǎn)用水池、購買備用發(fā)電機等。4）勞動力短缺應(yīng)急：

辦公室負責(zé)組織各部門制定好頂崗計劃，每個工位在技能上應(yīng)有預(yù)備人員，以備特殊情況下，車間進行人員調(diào)配.儲備人員的應(yīng)具備規(guī)定的技能。

加強員工崗位技能培訓(xùn)，達到一人多崗技術(shù)要求，以備人員短缺。4）關(guān)鍵設(shè)備故障應(yīng)急

生產(chǎn)科應(yīng)按制定的關(guān)鍵設(shè)備易損清單，儲備足夠的關(guān)鍵設(shè)備易損件，一旦發(fā)生易損件故障時，維修人員能迅速更換，恢復(fù)生產(chǎn)。

培訓(xùn)設(shè)備維修人員，或向外招聘維修人員，為應(yīng)急備用。選擇和建立委托加工單位。5）原輔材料短缺應(yīng)急：

供銷科應(yīng)按規(guī)定擬定的原輔材料最低安全庫存清單，在企業(yè)的原料庫保存最低的庫存量，以備在顧客緊急要貨狀況下應(yīng)急。

應(yīng)建立運輸網(wǎng)絡(luò)，選擇二家以上的運輸企業(yè)并簽訂運輸協(xié)議。同時還應(yīng)建立快運方式。當(dāng)出現(xiàn)應(yīng)急情況時，應(yīng)要求供應(yīng)商啟動緊急運輸方式，例如快運等。

6）市場退貨應(yīng)急：

供銷科應(yīng)按市場要求建立成品的最低安全庫存，確保在市場退貨或換貨時和緊急追加訂貨時及時供給，以確保滿足顧客要求。

記錄管理制度 目的

為了對誠信管理記錄與證據(jù)進行控制，確保記錄的可追溯性，為了證實管理制度有效性和為審核提供證據(jù)，為了完整保存用以解決爭議的各類證據(jù)資料，特制定本制度。2職責(zé)

記錄管理的主要責(zé)任部門是辦公室。其它相關(guān)部門和人員配合。3記錄管理

3.1辦公室應(yīng)及時收集并填寫記錄，建立記錄清單，填寫“質(zhì)量記錄總覽表”，以方便檢索。每一個制度的記錄都應(yīng)記入該記錄清單。

3.2記錄應(yīng)有標識，由辦公室統(tǒng)一編號后方可使用，按《文件和資料控制程序》進行編號，便于檢索。

3.3記錄應(yīng)有專人保管，應(yīng)有專門的場所存放。

3.4應(yīng)注意保存各類證據(jù)資料。記錄應(yīng)規(guī)定保存期限，對于規(guī)定保存期的資料，應(yīng)在設(shè)計記錄格式時明示保存期限。4 記錄的處置

過了保存期的記錄資料經(jīng)總經(jīng)理批準可以銷毀，銷毀應(yīng)有銷毀清單。4 本制度的評價與完善

4.1制度的定期評價。每年于 年底之前，對本制度進行評價，評價的內(nèi)容是：本制度的作用與意義，本制度存在的問題與不足。然后根據(jù)評價的結(jié)果，完善本制度。

4.2制度的不定期評價。每一位員工和每一個部門均有權(quán)提出完善本制度的建議，建議應(yīng)當(dāng)詳細說明完善的理由、必要性和可能性，建議一般采用書面形式，也可采用口頭形式，采用口頭形式的，辦公室應(yīng)根據(jù)口述內(nèi)容制作書面的建議書。辦公室接到制度修訂建議后，立即向總經(jīng)理匯報，由總經(jīng)理決定是否修訂或召開專門會議討論修訂建議。責(zé)任追究與獎懲措施

違反本制度規(guī)定的工作人員，將給予警告、通報批評、罰款的處分，性質(zhì)與情節(jié)嚴重的，將記入檔案。

公司檔案管理制度

一、總則

1、為加強本公司檔案工作，充分發(fā)揮檔案作用，全面提高檔案管理水平，有效地保護及利用檔案，為公司發(fā)展服務(wù)，特制定本制度。

2、公司檔案，是指公司從事經(jīng)營、管理以及其他各項活動直接形成的對公司有保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。公司檔案分為受控檔案和非受控檔案。

3、公文承辦部門或承辦人員應(yīng)保證經(jīng)辦文件的系統(tǒng)完整(公文上的各種附件一律不準抽存)。結(jié)案后及時歸檔。工作變動或因故離職時應(yīng)將經(jīng)辦的文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。

二、文件材料的收集管理

1、公司指定專人負責(zé)文件材料的管理。

2、文件材料的收集由各部門或經(jīng)辦人員負責(zé)整理，交總經(jīng)理審閱后歸檔。

3、一項工作由幾個部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由主辦部門或人員收集，交行政部備案。會議文件由行政部收集。

三、歸檔范圍

1、重要的會議材料，包括會議的通知、報告、決議、總結(jié)、典型發(fā)言、會議記錄等。

2、本公司對外的正式發(fā)文與有關(guān)單位來往的文書。

3、本公司的各種工作計劃、總結(jié)、報告、請示、批復(fù)、會議記錄、統(tǒng)計報表及簡報。

4、本公司與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。

5、本公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料。

6、本公司的大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等。

四、歸檔要求

1、檔案質(zhì)量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點，保持文件之間的有機聯(lián)系，區(qū)別不同的價值，便于保管和利用。

2、歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。

3、在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件，分別立在一起，不得分開，文電應(yīng)合一歸檔。

4、不同的文件一般不得放在一起立卷；跨的總結(jié)放在針對的最后一年立卷；跨的會議文件放在會議開幕年。

5、檔案文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前，請示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成規(guī)律或特點，應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)的排列。

6、案卷封面，應(yīng)逐項按規(guī)定用鋼筆書寫，字跡要工整、清晰。

五、檔案管理人員職責(zé)

1、按照 有關(guān)規(guī)定做好 文件材料的收集、整理、分類、歸檔等工作。

2、按照歸檔范圍、要求，將文件材料按時歸檔。

3、工作人員應(yīng)當(dāng)遵紀守法、忠于職守，努力維護公司檔案的完整與安全。

六、檔案的利用

1、公司檔案只有公司內(nèi)部人員可以借閱，借閱者都要填寫《借閱單》，報主管人員批準后，方可借閱，其中非受控文檔的借閱要由部門經(jīng)理簽字批準，受控文檔的借閱要由總經(jīng)理簽字批準。

2、檔案借閱的最長期限為兩周；對借出檔案，檔案管理人員要定期催還，發(fā)現(xiàn)損壞、丟失或逾期未還，應(yīng)寫出書面報告，報總經(jīng)理處理。

3、必須嚴格保密，不準泄露檔案材料內(nèi)容，如發(fā)現(xiàn)遺失必須及時匯報，追求責(zé)任。

4、不準拆卷及任意抽、換卷內(nèi)文件或剪貼涂改其字句等；不得任意摘抄或復(fù)制案卷內(nèi)容，如確有需要，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準才能摘抄或復(fù)制。

5、必須愛護檔案，保持整潔，不準在檔案材料中寫字、劃線或作記號等。

6、不準轉(zhuǎn)借，必須專人專用。

7、用畢按時歸還，如需延長借閱時間，必須通知檔案管理人員另行辦理續(xù)借手續(xù)。

七、本制度即日起開始執(zhí)行。

第三篇：原奶、輔料進貨查驗記錄制度

原奶、輔料進貨查驗記錄制度

1.目的為了保證進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的原奶、輔料均是符合食品安全國家標準、地方標準和企業(yè)標準的，特對所有來料進行查驗，并制訂該制度。

2.適用范圍

2.1

所有用于生產(chǎn)的原奶、輔料。

2.2

采購部、技術(shù)品控部、生產(chǎn)部、物流部。

3.職責(zé)

3.1

采購部和品控部負責(zé)對原奶、輔料供應(yīng)商進行資質(zhì)考察與評價并最終選擇合格的原奶、輔料供應(yīng)商。

3.2

采購部負責(zé)對供應(yīng)商的索證，并負責(zé)供應(yīng)商證件的歸檔保存。

3.3

品控部負責(zé)制定原奶、輔料驗收標準，并依據(jù)標準進行檢驗。

3.4

物流倉庫負責(zé)到貨輔料的分類存放。

4.查驗流程

4.1.1

奶車到達卸奶區(qū)后，檢驗人員對原奶進行取樣檢驗，檢驗合格后，化驗室出具鮮奶準卸單給卸奶員，進行卸奶，卸奶完畢后，由奶車司機及卸奶員共同填寫生鮮乳交接單，進行簽字確認。

4.1.2

輔料到貨后，物流倉庫將到貨原輔料放置在倉庫的待檢區(qū)，并通知檢驗人員進行查驗。

4.1.2.1

輔料查驗內(nèi)容包括：供應(yīng)商的資質(zhì)、出廠檢驗報告、依據(jù)《輔料驗收標準》進行項目檢測（乳制品和含乳原料中三聚氰胺為批批檢驗中的必檢項）并填寫《原始記錄》。

4.2

檢驗人員對用于生產(chǎn)的原奶、輔料進行批批檢驗。

4.3

檢驗人員依據(jù)標準對檢驗結(jié)果進行初步判定，并填寫《檢驗報告》。品控部負責(zé)人對到貨原奶、輔料做出“接收”或“拒收”的判定。

4.4

對于“拒收”原奶，由品控部負責(zé)人出具拒收單據(jù)傳遞給卸奶員，對于此奶車不預(yù)接收；“拒收”輔料以《不合格品處理單》的形式，傳遞至總經(jīng)理處進行審批。具體執(zhí)行《不合格品的處理規(guī)定》

4.5

“接收”原奶、輔料以《檢驗報告》的形式通知物料統(tǒng)計員和理貨員進行電子系統(tǒng)的入庫和輔料由待檢區(qū)到合格區(qū)的轉(zhuǎn)移。

5.記錄保存

以上工作產(chǎn)生的記錄由技術(shù)品控部負責(zé)保存，保存期限為兩年。

6.標準引用

《原奶、輔料驗收標準》

《合格供應(yīng)商名錄》

《原輔料供應(yīng)商資質(zhì)檔案》

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END

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第四篇：進貨查驗和查驗記錄制度

食品進貨查驗制度

一、為保障人民群眾身體健康和生命安全，加強對食品經(jīng)營食品質(zhì)量監(jiān)督管理，保護消費者的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》等法律法規(guī)規(guī)定，制定本制度。

二、列入進貨查驗的食品，是指消費者經(jīng)常食用的食品，包括肉、禽、畜，糧食及其制品，蔬菜、水果，奶制品，豆制品，飲料和酒類等食品。

三、購進食品時，應(yīng)查驗證明供貨方主體資格合法的有效證件，并按批次向供貨方索取證明食品質(zhì)量符合標準或規(guī)定以及證明食品來源的票證，并保存原件或者復(fù)印件。

四、經(jīng)營包裝食品的，要對食品包裝標識進行查驗核對，內(nèi)容包括：

(一)中文標明的商品名稱，生產(chǎn)廠名和廠址；

(二)商標、性能、用途、生產(chǎn)批號、產(chǎn)品標準號、定量包裝。(三)根據(jù)商品的特點和使用要求。需要標明的規(guī)格、等級、所含主要成分和含量；

(四)限期使用商品的生產(chǎn)日期、安全使用期(保質(zhì)期、保存期)和失效日期；

(五)對使用不當(dāng)、容易造成商品損壞可能危及人身、財產(chǎn)安全的食品的警示標志或中文警示語。

五、食品經(jīng)營者經(jīng)營的農(nóng)產(chǎn)品及其他散裝食品，法律法規(guī)規(guī)定必須檢驗或者檢疫的，經(jīng)營者必須查驗其有效檢驗檢疫證明，未經(jīng)檢驗檢疫的，不得上市銷售。法律法規(guī)沒有明確規(guī)定的，應(yīng)經(jīng)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢測機構(gòu)檢測合格才能上市銷售。

六、經(jīng)營者應(yīng)經(jīng)常檢查食品的外觀質(zhì)量，對包裝不嚴實或不符合衛(wèi)生要求的，應(yīng)及時予以處理，對過期、腐爛變質(zhì)的食品，應(yīng)立即停止銷售，并進行無害化處理。

七、經(jīng)營者按照食品廣告指引購進食品時，要注意查驗是否有虛假和誤導(dǎo)宣傳的內(nèi)容。

八、經(jīng)營者在進貨時，對查驗不合格和無合法來源的食品，應(yīng)拒絕進貨。發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣食品時，應(yīng)及時報告當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾頇C關(guān)。

食品進貨查驗記錄制度

第一條 為加強食品質(zhì)量安全管理，保證上市食品質(zhì)量安全，保護消費者的合法權(quán)益，保障人民群眾身體健康和生命安全，根據(jù)《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》等法律法規(guī)的規(guī)定，制定本制度。

第二條 索證索票制度是指為保證食品安全，在購進食品時，本單位員工必須向供貨方索取有關(guān)票證，以確保食品來源渠道合法、質(zhì)量安全。

第三條 與初次交易的供貨單位交易時，應(yīng)索取證明供貨者和生產(chǎn)加工者主體資格合法的證明文件：營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證等法律法規(guī)規(guī)定的其它證明文件，每年核對一次。

第四條 在購進食品時，應(yīng)當(dāng)按批次向供貨者或生產(chǎn)加工者索取以下證明食品符合質(zhì)量標準或上市規(guī)定，以及證明食品來源的票證：

1．食品質(zhì)量合格證明； 2．檢驗（檢疫）證明； 3．銷售票據(jù)；

4．有關(guān)質(zhì)量認證標志、商標和專利等證明； 5．強制性認證證書（國家強制認證的食品）；

6．進口食品代理商的營業(yè)執(zhí)照、代理資料、進口食品標簽審核證書、報關(guān)單、注冊證。

第五條 下列食品進貨時必須按批次索取證明票證： 1．活禽類：檢疫合格證明、合法來源證明；

2．牲畜肉類：動物產(chǎn)品檢疫合格證明或畜產(chǎn)品檢驗合格證明、進貨票據(jù)；

3．糧食及其制品、奶制品、豆制品、飲料、酒類：檢驗合格證明、進貨票據(jù)。

第六條 對獲得馳名商標、著名商標或者省級以上安全食品、無公害食品、綠色食品、有機食品、名牌產(chǎn)品稱號的優(yōu)質(zhì)食品，可憑以上稱號相應(yīng)標識和憑證直接銷售，免予索取其他票證。

第七條 對實行購銷掛鉤的食品，可憑購銷掛鉤協(xié)議和供貨方的銷售憑證直接銷售，免予索取其他票證。

第八條 對索取的票證要建立檔案，并接受市場服務(wù)中心和有關(guān)行政執(zhí)法部門的監(jiān)督檢查。

第五篇：食品原輔材料進貨查驗記錄制度（2022年）

食品原輔材料進貨查驗記錄制度

目的為了加強食品質(zhì)量安全管理，保證加工食品質(zhì)量安全，保障人民群眾身體健康和生命安全，如實記錄采購的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品驗貨查證情況，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例的法律法規(guī)的規(guī)定，特制定本制度。

適用范圍

凡是本單位采購的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品（簡稱為食品原輔材料）都需遵守本制度。

具體內(nèi)容

企業(yè)建立食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進貨查驗記錄制度，需要如實記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，并保存相關(guān)憑證。記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。

食品企業(yè)生產(chǎn)采購的原輔材料需進行索證索票且證票需要及時更新完善，面對索證索票的要求內(nèi)容如下：

1、國內(nèi)采購的食品原輔材料應(yīng)當(dāng)查驗供貨者的許可證明和產(chǎn)品合格證明文件（第三方檢測報告和出廠檢測報告）。

2、供貨者名稱與原料產(chǎn)品標簽生產(chǎn)信息一致，相關(guān)證照在有效期內(nèi)；產(chǎn)品合格證明（出廠檢測報告）與所購原料批次一致。

3、合格證明文件包括批檢、型檢等，批檢必須與所購產(chǎn)品一一對應(yīng)，型檢批次和要求按照相關(guān)產(chǎn)品標準要求實施。

4、進口的食品原輔材料應(yīng)當(dāng)查驗檢驗檢疫部門出具的對應(yīng)批次的有效的檢驗檢疫證明。

5、從流通單位（超市、批發(fā)市場等）批量或長期采購時，應(yīng)當(dāng)查驗并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證等復(fù)印件；少量或臨時采購時，應(yīng)確認其資質(zhì)并留存蓋有供方印章或簽字的每筆購物憑證或送貨單。

6、從農(nóng)貿(mào)市場采購的，應(yīng)當(dāng)索取市場管理部門或經(jīng)營戶出具加蓋公章或簽字的購物憑證；從個體工商戶采購的，應(yīng)當(dāng)查驗并留存供應(yīng)者蓋有公章或簽字的生產(chǎn)許可、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，購物憑證或購物清單。

7、從超市采購的畜產(chǎn)品，應(yīng)存留供蓋有公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單；從批發(fā)零售市場、農(nóng)貿(mào)市場等采購畜禽肉類的，應(yīng)索取并留存動物檢驗檢疫合格證明以及蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單；從屠宰企業(yè)直接采購，應(yīng)保留其蓋有印章的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可、動物檢疫合格證。

8、直接自農(nóng)戶或農(nóng)家養(yǎng)殖戶采購的初級農(nóng)產(chǎn)品需要留存農(nóng)戶簽字的身份證復(fù)印件及其聯(lián)系方式。

9、企業(yè)視情況對采購不能提供產(chǎn)品合格證明的組織或個人所提供的產(chǎn)品，按照相應(yīng)的食品安全標準送第三方檢測機構(gòu)進行檢驗。

本制度由采購管理部門執(zhí)行，質(zhì)量管理部門監(jiān)督其執(zhí)行情況并適時對食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組進行反饋。

XXXXXXXXXXXXXX

2022年3月1日

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END

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