第一篇：呂梁山煤電有限公司煤炭產(chǎn)品質(zhì)量管理考核辦法

2012年呂梁山煤電公司煤炭產(chǎn)品

質(zhì)量管理考核辦法

為提高煤炭產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)全員煤炭產(chǎn)品質(zhì)量管理意識(shí)，建立和完善煤炭質(zhì)量保障體系，確保煤炭產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，努力實(shí)現(xiàn)煤質(zhì)管理工作目標(biāo)，特制訂本辦法。

一、指導(dǎo)思想

堅(jiān)持“質(zhì)量第一、預(yù)防為主”，強(qiáng)化全員煤炭產(chǎn)品質(zhì)量管理意識(shí)，狠抓煤炭產(chǎn)品質(zhì)量源頭，嚴(yán)厲查處污染煤質(zhì)的各種行為，努力實(shí)現(xiàn)煤質(zhì)管理工作目標(biāo)。

二、煤質(zhì)管理工作目標(biāo)

1、商品煤合格率達(dá)到100%；精煤質(zhì)級(jí)相符率達(dá)90%，動(dòng)力煤質(zhì)級(jí)相符率達(dá)85%。

2、杜絕重大質(zhì)量事故。

3、煤質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)化水平全面提升。

三、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保制度落實(shí) 公司成立煤炭質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)組 組 長(zhǎng)：總經(jīng)理 副 組 長(zhǎng)：分管副總經(jīng)理

成 員：三礦礦長(zhǎng)、總工程師、運(yùn)銷公司經(jīng)理、洗煤廠廠長(zhǎng)

電廠廠長(zhǎng)、企管處處長(zhǎng)、計(jì)劃處處長(zhǎng)、生產(chǎn)處處長(zhǎng)、公司調(diào)度室主任

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)煤質(zhì)管理辦公室，辦公室設(shè)在運(yùn)銷公司，辦公室主任運(yùn)銷公司經(jīng)理（兼任）。

㈠領(lǐng)導(dǎo)組及辦公室職責(zé)

1、全面履行呂梁公司煤炭產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管職責(zé)，制定并監(jiān)督落實(shí)呂梁公司煤炭產(chǎn)品質(zhì)量管理考核辦法，督促落實(shí)各礦（廠）煤質(zhì)日常管理工作和有關(guān)煤質(zhì)獎(jiǎng)罰考核兌現(xiàn)及內(nèi)調(diào)煤質(zhì)量仲裁扣量結(jié)果的執(zhí)行。

2、每月由煤質(zhì)管理辦公室組織召開一次煤質(zhì)工作會(huì)議，要求公司調(diào)度室、運(yùn)銷公司相關(guān)負(fù)責(zé)人及各分管煤質(zhì)礦（廠）長(zhǎng)、煤質(zhì)科長(zhǎng)參加，各單位匯報(bào)上個(gè)月工作總結(jié)及安排下個(gè)月煤質(zhì)管理相關(guān)事宜，煤質(zhì)管理辦公室通報(bào)上個(gè)月各單位煤質(zhì)檢查情況及考核結(jié)果；每季度組織一次對(duì)各單位煤質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)化檢查驗(yàn)收，并排名獎(jiǎng)罰，督促改進(jìn)，不斷推進(jìn)礦廠煤質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提升質(zhì)量管理水平。

3、制定各礦（廠）數(shù)質(zhì)量管理工作有關(guān)獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)，檢查、督促各項(xiàng)制度的落實(shí)，對(duì)公司各單位煤質(zhì)管理工作的實(shí)施進(jìn)行檢查、指導(dǎo)、考核。

4、煤質(zhì)管理辦公室負(fù)責(zé)日常煤質(zhì)管理監(jiān)督檢查結(jié)果記錄統(tǒng)計(jì)，月末匯總、落實(shí)煤質(zhì)獎(jiǎng)罰考核結(jié)果。

㈡中心化驗(yàn)室職責(zé)

1、中心化驗(yàn)室是煤炭產(chǎn)品質(zhì)量管理責(zé)任主體，負(fù)責(zé)三礦回采工作面煤層煤質(zhì)預(yù)測(cè)及三礦兩廠內(nèi)調(diào)煤和經(jīng)鐵路、公路發(fā)運(yùn)商品煤的質(zhì)量抽檢，并出具各礦煤層煤樣報(bào)告、質(zhì)量抽檢報(bào)告和商品煤質(zhì)量鑒定書。

2、負(fù)責(zé)與兩級(jí)公司煤質(zhì)管理部門或化驗(yàn)室互通、交流煤質(zhì)信息，采取三礦原煤生產(chǎn)大樣、煤層煤樣、生產(chǎn)煤樣及商品煤煤樣，送交兩級(jí)公司化驗(yàn)室或委外檢驗(yàn)，并收集整理各項(xiàng)煤質(zhì)檢驗(yàn)資料。

3、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查三礦兩廠內(nèi)調(diào)煤、上站煤質(zhì)量指標(biāo)，做好采制化工作，對(duì)內(nèi)調(diào)、上站車輛進(jìn)行隨機(jī)采樣，每天抽檢一次。

4、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查洗煤廠矸石污染率，對(duì)洗煤廠矸石污染率進(jìn)行隨機(jī)抽檢，每周抽檢一次。

5、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查電廠鍋爐灰渣含炭量，對(duì)電廠儲(chǔ)灰?guī)旎以M(jìn)行采樣化驗(yàn)，每周抽檢一次。

6、對(duì)三礦內(nèi)調(diào)原煤+50mm含矸率進(jìn)行檢測(cè)，每旬測(cè)定一次。

7、負(fù)責(zé)呂梁公司煤炭產(chǎn)品質(zhì)量仲裁，每月將各項(xiàng)煤質(zhì)監(jiān)督檢查情況和質(zhì)量抽檢結(jié)果加權(quán)平均作為考核依據(jù)，執(zhí)行月度煤質(zhì)考核獎(jiǎng)罰或上報(bào)公司調(diào)度室執(zhí)行月度扣產(chǎn)扣量。

㈢礦廠質(zhì)量管理職責(zé)

1、建立健全煤質(zhì)管理機(jī)構(gòu)、設(shè)立化驗(yàn)室，按照煤質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)配足煤質(zhì)管理人員和采制化人員。

2、負(fù)責(zé)按照公司下達(dá)的產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃合理安排組織生產(chǎn)，制定本單位煤炭數(shù)質(zhì)量管理細(xì)則，制定完善的產(chǎn)品質(zhì)量控制和保障措施，并嚴(yán)格落實(shí)。

3、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及商品煤質(zhì)量負(fù)責(zé)，建立煤質(zhì)責(zé)任考核制度，責(zé)任到人、獎(jiǎng)罰到人。

4、積極推進(jìn)煤質(zhì)管理及化驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)化工作，每月自檢，并于次月3日將自檢結(jié)果上報(bào)煤質(zhì)管理辦公室（運(yùn)銷分公司煤質(zhì)科）。

5、礦廠煤質(zhì)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理、檢查、預(yù)測(cè)；負(fù)責(zé)配合中心化驗(yàn)室采取生產(chǎn)大樣、煤層煤樣、生產(chǎn)煤樣。每周向運(yùn)銷分公司煤質(zhì)科和公司調(diào)度室上報(bào)相關(guān)資料和報(bào)表，包括煤炭產(chǎn)品數(shù)質(zhì)量信息、工作面生產(chǎn)銜接情況、影響產(chǎn)品質(zhì)量因素或隱患及采取的 3 整改措施。

四、煤質(zhì)質(zhì)量指標(biāo)及考核 ㈠礦井部分

原煤：主要指標(biāo)為水分、灰分和含矸率，指標(biāo)要求： 店坪礦5#原煤：水分≤8.0%，灰分≤42%，含矸率≤8.0%； 店坪礦9#原煤：水分≤8.0%，灰分≤30%，含矸率≤4.0%； 龐龐塔礦5#原煤：水分≤8.0%，灰分≤36%，含矸率≤5.0%； 龐龐塔礦10#原煤：水分≤8.0%，灰分≤27%，含矸率≤5.0%； 木瓜礦10#原煤：水分≤8.0%，灰分≤32%，含矸率≤4.0%?？己宿k法：

1、超灰扣產(chǎn)、超水扣噸、超矸扣噸計(jì)算辦法：

超灰扣產(chǎn)量=當(dāng)月實(shí)際內(nèi)調(diào)量×（原煤實(shí)際灰分-原煤計(jì)劃灰分）/（矸石灰分-原煤計(jì)劃灰分），矸石灰分=80% 超矸扣產(chǎn)量=當(dāng)月實(shí)際內(nèi)調(diào)量×（1-（100%-月綜合含矸率）/（100%-計(jì)劃含矸率））

超水扣噸量=當(dāng)月實(shí)際內(nèi)調(diào)量×（1-（100%-月綜合水分）/（100%-計(jì)劃水分））

2、原煤主要考核指標(biāo)為灰分和含矸率（當(dāng)月計(jì)劃），灰分和含矸率每超標(biāo)1%，對(duì)月度內(nèi)調(diào)原煤量罰款0.5元/噸。

3、規(guī)范各礦手選矸和動(dòng)篩排矸系統(tǒng)的運(yùn)行管理，不定時(shí)檢查各礦動(dòng)篩使用情況，出現(xiàn)一次不正常工作，要求做出事故分析，并處罰款5萬元，各礦動(dòng)篩排矸系統(tǒng)長(zhǎng)時(shí)間停止運(yùn)行，必須上報(bào)公司調(diào)度室，同意后方可停止運(yùn)行。

4、礦井煤種、煤矸混裝混運(yùn)一次罰款10萬元。

5、原煤中出現(xiàn)∮≥200mm矸石一塊或雜物一處罰款1000元。原煤中大塊矸石無數(shù)或混入垃圾一次罰款5-10萬元。

6、內(nèi)調(diào)原煤堆中注水或井口皮帶機(jī)頭空流水，發(fā)現(xiàn)一次罰款5萬元。

7、儲(chǔ)煤場(chǎng)（倉）煤種混淆污染，發(fā)現(xiàn)一次罰款5萬元，不嚴(yán)格執(zhí)行分儲(chǔ)、分裝、分運(yùn)一次罰款5-10萬元。

㈡洗煤廠部分：

1、精煤：主要指標(biāo)為水分、灰分和硫分，指標(biāo)要求：

11級(jí)主焦精煤：水分≤9.0%，灰分10.01%-10.50%，硫分≤1.0%； 11級(jí)主焦精煤：水分≤9.0%，灰分10.01%-10.50%，硫分≤1.3%； 10級(jí)1/3焦精煤：水分≤9.0%，灰分9.51%-10.00%，硫分≤1.0%； 10級(jí)1/3焦精煤：水分≤9.0%，灰分9.51%-10.00%，硫分≤1.8%。

2、洗混煤：主要指標(biāo)為發(fā)熱量，指標(biāo)要求：發(fā)熱量≥4000大卡。

3、洗矸：主要指標(biāo)為矸石污染率，指標(biāo)要求：矸石污染率≤2.0%?？己宿k法：

1、現(xiàn)場(chǎng)檢查生產(chǎn)的精煤、中煤產(chǎn)品不合格，堅(jiān)決不予上站，經(jīng)配煤或反洗后，檢驗(yàn)合格方可上站。

2、每天對(duì)上站精煤進(jìn)行隨機(jī)抽檢，依據(jù)當(dāng)日質(zhì)量抽檢報(bào)告，灰分每超標(biāo)0.1%，批煤罰款1萬元；硫分每超標(biāo)0.1%，批煤罰款1萬元；水分每超標(biāo)0.5%，批煤罰款1萬元；洗混煤發(fā)熱量≥4000大卡，每降低100大卡，批煤罰款2萬元。

3、洗矸考核矸石污染率，依據(jù)每周抽檢結(jié)果，月度考核平均矸石污染率超過2.0%，罰款5萬元；每升高0.5%，再加罰款5萬元。

4、精煤場(chǎng)（倉）污染一次罰款2-5萬元。

5、皮帶運(yùn)輸系統(tǒng)中的積煤、雜物進(jìn)入精煤產(chǎn)品一次罰款2萬元。

6、洗煤脫水設(shè)備一臺(tái)次不完好，罰款2萬元。

7、上站車車底清掃不干凈，每發(fā)現(xiàn)一車次罰款5000元。㈢電廠部分：

灰渣：主要指標(biāo)為含炭量，指標(biāo)要求：灰渣含炭量≤6.0%。考核辦法：

電廠鍋爐灰渣考核指標(biāo)為含炭量，月度含炭量每升高1.0%，罰款5萬元。

㈣運(yùn)銷公司部分：

1、外銷精煤實(shí)行批合格獎(jiǎng)罰辦法。以銷售公司煤質(zhì)處稽查結(jié)果和合同指標(biāo)對(duì)照，各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)要求，噸煤獎(jiǎng)勵(lì)0.5元。出現(xiàn)一批次指標(biāo)不達(dá)標(biāo)，噸煤處罰1元。

2、外銷混煤實(shí)行批合格獎(jiǎng)罰辦法。以銷售公司煤質(zhì)處稽查結(jié)果和合同指標(biāo)對(duì)照，發(fā)熱量滿足合同指標(biāo)（誤差范圍≤150大卡）視為合格，噸煤獎(jiǎng)勵(lì)0.5元。出現(xiàn)一批次指標(biāo)不達(dá)標(biāo)，噸煤處罰1元。

3、煤炭產(chǎn)品裝車未清干凈車底或混入雜物，每節(jié)車罰款200元。

4、站臺(tái)儲(chǔ)煤場(chǎng)污染一次罰款2-5萬元。

如礦井生產(chǎn)條件發(fā)生變化，引起的生產(chǎn)加工原料煤結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，需調(diào)整產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)時(shí)（該生產(chǎn)條件持續(xù)1-3個(gè)月以上），經(jīng)生產(chǎn)處、公司調(diào)度室、運(yùn)銷公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研考察，根據(jù)實(shí)際情況，重新制定新的考核指標(biāo)。

五、煤質(zhì)業(yè)務(wù)管理辦法

1、商品煤標(biāo)準(zhǔn)化管理

⑴各礦（廠）對(duì)本單位售出的公路商品煤及直接調(diào)入站臺(tái)經(jīng)鐵路 6 發(fā)運(yùn)的商品煤質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任。

⑵商品煤質(zhì)量管理應(yīng)立足質(zhì)量指標(biāo)100%滿足合同條款要求，嚴(yán)格按合同規(guī)定的指標(biāo)生產(chǎn)、裝車銷售。

⑶實(shí)行商品煤數(shù)質(zhì)量預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度。各礦（廠）做好商品煤數(shù)質(zhì)量的預(yù)測(cè)工作，全面掌握分煤倉和分煤堆的產(chǎn)品質(zhì)量情況，杜絕不合格品裝車上站或銷售。

⑷建立健全內(nèi)調(diào)煤、商品煤清車、裝車管理制度。⑸實(shí)行商品煤質(zhì)量事故責(zé)任追究制度。

各礦（廠）銷售的商品煤發(fā)生質(zhì)量事故，由公司煤質(zhì)管理領(lǐng)導(dǎo)組組織對(duì)事故進(jìn)行分析，嚴(yán)格責(zé)任追究和問責(zé)。

2、月（季）度煤質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)化檢查及考核辦法

⑴每季度由煤質(zhì)管理辦公室組織，公司調(diào)度室、生產(chǎn)處、企管處、洗煤廠及運(yùn)銷公司參加，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)三礦一廠進(jìn)行檢查，標(biāo)準(zhǔn)化得分≥850分排名第一的礦井獎(jiǎng)勵(lì)10萬元，第二名獎(jiǎng)勵(lì)8萬元，得分低于850分并排名倒數(shù)第一的礦井罰款5萬元；洗煤廠標(biāo)準(zhǔn)化得分≥900分獎(jiǎng)勵(lì)5萬元，低于900分罰款3萬元；運(yùn)銷公司中心化驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)化得分≥900分獎(jiǎng)勵(lì)5萬元，低于900分罰款3萬元。

⑵各單位月度產(chǎn)品指標(biāo)合格，沒有發(fā)生質(zhì)量事故和商品煤質(zhì)量糾紛，按時(shí)完成數(shù)質(zhì)量工作安排，呂梁公司對(duì)相關(guān)單位及人員予以獎(jiǎng)勵(lì)。各單位獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)(月度)：三礦各獎(jiǎng)勵(lì)10萬元，洗煤廠、運(yùn)銷公司各獎(jiǎng)勵(lì)5萬元；相關(guān)人員獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)（季度）：獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)導(dǎo)組20萬元。

⑶將各單位月度煤質(zhì)罰款作為呂梁公司煤質(zhì)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基金，按季度由運(yùn)銷公司執(zhí)行考核分配，用于支持各礦廠煤質(zhì)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和化驗(yàn)室儀器設(shè)備補(bǔ)充配置。

⑷獎(jiǎng)勵(lì)基金：①呂梁公司每年從考核工資中提取300萬元作為煤質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)基金；②兩級(jí)集團(tuán)公司（山西焦煤、霍州煤電）發(fā)放給呂梁公司的煤質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。

⑸檢查標(biāo)準(zhǔn)（附后）

《礦井煤質(zhì)管理工作標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)分辦法》 《洗煤廠煤質(zhì)管理工作標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)分辦法》

六、其他事項(xiàng)

1、各礦廠要嚴(yán)格按照本辦法規(guī)定，認(rèn)真做好煤炭產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、調(diào)運(yùn)、計(jì)量等工作。

2、煤質(zhì)考核執(zhí)行月考核，月兌現(xiàn)，煤質(zhì)管理辦公室每月5日前，出具各單位煤質(zhì)管理監(jiān)督檢查情況及考核結(jié)果，經(jīng)運(yùn)銷公司經(jīng)理、公司分管經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，報(bào)公司企管處執(zhí)行。

3、煤質(zhì)管理辦公室每月5日前出具礦井原煤超灰扣產(chǎn)、超水扣噸、超矸扣噸考核結(jié)果，經(jīng)公司分管經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，報(bào)公司調(diào)度室執(zhí)行。

4、各單位要對(duì)照煤質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法，扎實(shí)做好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，切實(shí)把煤質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)化管理作為一項(xiàng)重要工作抓實(shí)抓好。

5、本辦法自2012年1月1日起執(zhí)行。

第二篇：公司煤炭產(chǎn)品質(zhì)量管理考核辦法(正式)

******礦業(yè)有限公司

煤炭產(chǎn)品質(zhì)量管理考核辦法

為提高煤炭產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)煤礦企業(yè)煤炭產(chǎn)品質(zhì)量管理意識(shí)，建立和完善煤炭質(zhì)量保障體系，確保煤炭產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，特制訂本辦法。

第一章煤礦管理職責(zé)

第一條礦長(zhǎng) :煤炭產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理的第一責(zé)任者，全面負(fù)責(zé)煤質(zhì)管理工作。承擔(dān)煤炭質(zhì)量管理工作的全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，對(duì)原煤質(zhì)量負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、負(fù)責(zé)全礦的煤質(zhì)考核管理工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和處理煤質(zhì)管理工作中出現(xiàn)的問題。

第二條煤礦（總）工程師：煤炭產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面技術(shù)責(zé)任。負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的技術(shù)管理和質(zhì)量檢驗(yàn)工作，組織制定提高煤質(zhì)的技術(shù)措施，并根據(jù)公司下達(dá)的煤質(zhì)要求組織編制煤質(zhì)計(jì)劃和進(jìn)行煤質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作；負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、計(jì)劃、作業(yè)規(guī)程等技術(shù)文件中關(guān)于保證和提高煤炭產(chǎn)品質(zhì)量措施的制定。

第三條生產(chǎn)副礦長(zhǎng)：采煤工作面和掘進(jìn)工作面煤炭質(zhì)量負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。負(fù)責(zé)組織采煤工作面和掘進(jìn)工作面提高煤質(zhì)的技術(shù)措施和規(guī)章制度的落實(shí)；負(fù)責(zé)半煤巖巷掘進(jìn)的分掘、分裝、分運(yùn)措施和制度落實(shí)。監(jiān)督好防止矸石混入煤流；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的煤質(zhì)管理工作，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中存在的煤質(zhì)問題；負(fù)責(zé)煤質(zhì)管理辦法的組織實(shí)施和對(duì)各單位的考核工作，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。負(fù)責(zé)檢查提高煤質(zhì)的技術(shù)措施和計(jì)劃的執(zhí)行情況；嚴(yán)格執(zhí)行公司文件規(guī)定，做好煤質(zhì)的現(xiàn)場(chǎng)管理工作。

第四條其他礦領(lǐng)導(dǎo)按職責(zé)分管范圍開展煤質(zhì)管理工作

第二章考核辦法

第五條采煤時(shí)要嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和公司以及礦上煤質(zhì)管理的要求。

第六條煤、矸要分采、分裝。在支護(hù)時(shí)要護(hù)好頂幫，做到頂板

不漏矸、老塘不竄矸。盡量將矸石滯留老塘。不能滯留老塘的矸石在運(yùn)出時(shí)要和煤炭分裝分運(yùn)。對(duì)于不堅(jiān)持分采、分掘、分裝、分運(yùn)的，發(fā)現(xiàn)一次罰款500元。

第七條裝煤時(shí)要確保水流不進(jìn)入煤斗（礦車）。對(duì)于用水管理不當(dāng)而出現(xiàn)水煤現(xiàn)象的，根據(jù)拉水煤的多少，對(duì)責(zé)任人每次罰款50—100元，因管理不當(dāng)罰責(zé)任單位500—1000元。

第八條機(jī)采工作面要加強(qiáng)切割管理，采面要做到“三不準(zhǔn)”（即不準(zhǔn)切割?yuàn)A矸層、不準(zhǔn)切割頂板、不準(zhǔn)切割破底版）和“三控制”（即控制切割寬度、控制切割深度、控制切割角度），防止碎矸石進(jìn)入煤內(nèi)，保持矸石有一定的塊度，以利選矸；炮采工作面要做到打眼不打頂、不打底、不打夾矸石。否則發(fā)現(xiàn)一次跟班隊(duì)長(zhǎng)罰款100—200元，對(duì)責(zé)任單位罰款300—500元。

第九條狠抓采掘工作面撿矸石關(guān)，在工作面出煤過程中，嚴(yán)格執(zhí)行“三選”（即工作面選、裝車選、專人選）。

第十條掘進(jìn)工作面煤巷掘進(jìn)時(shí)，支護(hù)要完整，不漏矸、不冒頂；半煤巖掘進(jìn)時(shí)，要做到煤巖分掘、分裝、分運(yùn)，并統(tǒng)一排矸或就地處理。

第十一條井下灑水點(diǎn)要嚴(yán)格控制灑水量，盡量避免灑水進(jìn)入原煤。

第十二條在運(yùn)輸過程中不同煤種不同質(zhì)量的煤堅(jiān)持分裝分運(yùn)，在存放過程中堅(jiān)持分別儲(chǔ)放，嚴(yán)禁半煤半巖、臟雜物等混入煤堆。

第十三條要抓好原煤生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢查，立足源頭抓煤質(zhì)，把住煤質(zhì)檢查驗(yàn)收關(guān)，根據(jù)煤層賦存條件、生產(chǎn)方式、運(yùn)輸環(huán)節(jié)等特點(diǎn)，要在礦井的整個(gè)生產(chǎn)流程中科學(xué)地布置煤質(zhì)檢查網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)從井下生產(chǎn)到地面裝車全過程、全方位的煤質(zhì)管理。

第十四條總工程師負(fù)責(zé)，其他部門配合預(yù)測(cè)每一個(gè)掘進(jìn)工作面和采煤工作面地質(zhì)情況，提出煤質(zhì)計(jì)劃，在此基礎(chǔ)討論制定煤質(zhì)計(jì)劃并下發(fā)實(shí)施。

第十五條撿矸時(shí)要盡職盡責(zé)努力工作，嚴(yán)把此關(guān)，發(fā)現(xiàn)矸石塊超過20厘米者，發(fā)現(xiàn)一次罰責(zé)任人30—50元。

第十六條對(duì)各采掘工作面，定期在井口采取煤樣，作為考核（礦內(nèi)部考核）各工作面煤質(zhì)的依據(jù)。

第十七條井下原煤運(yùn)輸過程中，嚴(yán)禁摻入雜物，清理的雜物盡可能填幫處理或統(tǒng)一裝車運(yùn)走，否則發(fā)現(xiàn)一次罰責(zé)任單位300—500元，責(zé)任人100—200元。發(fā)生煤質(zhì)質(zhì)量事故，造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損失的，由公司研究對(duì)礦上各責(zé)任人進(jìn)行處罰。

第十八條在現(xiàn)場(chǎng)管理過程中，對(duì)沒有煤質(zhì)管理措施的或有措施而不認(rèn)真落實(shí)的，發(fā)現(xiàn)一次對(duì)隊(duì)長(zhǎng)、跟班副隊(duì)長(zhǎng)罰款100—200元，對(duì)責(zé)任單位罰款300—500元。

第十九條各礦對(duì)全礦生產(chǎn)的原煤產(chǎn)品實(shí)施統(tǒng)一管理，公司有關(guān)部門（公司銷售部、生產(chǎn)計(jì)劃部等）對(duì)原煤質(zhì)量行使監(jiān)督管理權(quán)，各生產(chǎn)單位對(duì)本部門的原煤質(zhì)量實(shí)施統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理。

第二十條生產(chǎn)技術(shù)科和其他行使質(zhì)量監(jiān)督管理權(quán)的部門（公司銷售部、生產(chǎn)計(jì)劃部等），必須加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量管理，對(duì)不按規(guī)程和不符合質(zhì)量要求的行為有權(quán)糾正，直至停止作業(yè)。任何單位和個(gè)人有權(quán)保證原煤質(zhì)量的責(zé)任和義務(wù)，并有權(quán)對(duì)任何損害煤炭產(chǎn)品質(zhì)量的一切行為進(jìn)行監(jiān)督和檢舉。

第二十一條如有矸能選不選、煤矸混裝、以矸充煤等弄虛作假的現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。查出一車報(bào)廢兩車，并一次性處罰當(dāng)班班組200～500元；隊(duì)長(zhǎng)、現(xiàn)場(chǎng)跟班隊(duì)長(zhǎng)分別處罰50～100元。

第二十二條禁止煤車上部裝優(yōu)質(zhì)煤，底部裝劣質(zhì)煤和矸石。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將對(duì)責(zé)任人予以重罰。

第二十三條原煤含矸量以本礦本煤層生產(chǎn)的塊煤為基準(zhǔn)，粉煤和原煤含矸量高于本煤層生產(chǎn)塊煤含矸量的5%以上的為不合格產(chǎn)品。公司將對(duì)該煤礦進(jìn)行處罰，處罰方案根據(jù)對(duì)公司造成的損失和影響由公司主管領(lǐng)導(dǎo)研究決定。

第二十四條含矸量由公司銷售部負(fù)責(zé)進(jìn)行取樣化驗(yàn)，以銷售部化驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)。

第二十五條其它規(guī)定：凡是進(jìn)入煤流系統(tǒng)的雜物、火工品等影響煤質(zhì)的，按下列獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)（或由各礦參照下列標(biāo)準(zhǔn)自行制定）執(zhí)行。

第三章煤質(zhì)質(zhì)量指標(biāo)

第二十六條指標(biāo)要求：含矸率、熱值（發(fā)熱量）

含矸率：原煤含矸率以本礦本煤層生產(chǎn)的塊煤為基準(zhǔn)，粉煤和原煤含矸率必須低于本煤層生產(chǎn)塊煤含矸量的5.0%。

熱值（發(fā)熱量）由公司具體研究后確定。

第二十七條內(nèi)調(diào)原煤堆中注水，發(fā)現(xiàn)一次罰款5萬元。

第二十八條銷售經(jīng)營部?jī)?chǔ)煤場(chǎng)（倉）煤種混淆污染，發(fā)現(xiàn)一次罰款5萬元，不嚴(yán)格執(zhí)行分儲(chǔ)、分裝、分運(yùn)一次罰款 5萬元（特殊情況必須報(bào)公司煤炭質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)可后方準(zhǔn)進(jìn)行）

第四章考核

第二十九條由生產(chǎn)計(jì)劃部和銷售經(jīng)營部全面履行公司煤炭產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督職責(zé)，制定并監(jiān)督落實(shí)公司煤炭產(chǎn)品質(zhì)量管理考核辦法，督促落實(shí)各煤礦煤質(zhì)日常管理工作和有關(guān)煤質(zhì)獎(jiǎng)罰考核及內(nèi)調(diào)煤質(zhì)量仲裁扣量結(jié)果的執(zhí)行。

第三十條每月由公司組織召開一次煤質(zhì)工作會(huì)議，要求公司生產(chǎn)計(jì)劃部、銷售經(jīng)營部相關(guān)負(fù)責(zé)人及各煤礦礦長(zhǎng)、工程師參加，各部門、各煤礦匯報(bào)上個(gè)月工作總結(jié)及安排下個(gè)月煤質(zhì)管理相關(guān)事宜，生產(chǎn)計(jì)劃部和銷售經(jīng)營部通報(bào)上個(gè)月各煤礦煤質(zhì)檢查情況及考核結(jié)果；每季度組織一次對(duì)各煤礦煤質(zhì)管理檢查，并排名獎(jiǎng)罰，督促改進(jìn)煤礦

煤質(zhì)管理水平。

第三十一條由公司制定各煤礦質(zhì)量管理工作有關(guān)獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)，檢查、督促各項(xiàng)制度的落實(shí)，對(duì)公司各單位煤質(zhì)管理工作的實(shí)施進(jìn)行檢查、指導(dǎo)、考核。

第三十二條生產(chǎn)計(jì)劃部和銷售經(jīng)營部負(fù)責(zé)日常煤質(zhì)管理監(jiān)督檢查結(jié)果記錄統(tǒng)計(jì)，月末匯總、落實(shí)煤質(zhì)獎(jiǎng)罰考核結(jié)果。

第三十三條銷售經(jīng)營部負(fù)責(zé)煤的質(zhì)量抽檢，并出具各礦煤層煤樣報(bào)告、質(zhì)量抽檢報(bào)告和商品煤質(zhì)量鑒定書。

第三十四條生產(chǎn)計(jì)劃部和銷售經(jīng)營部負(fù)責(zé)公司煤炭產(chǎn)品質(zhì)量仲裁，每月將各項(xiàng)煤質(zhì)監(jiān)督檢查情況和質(zhì)量抽檢結(jié)果加權(quán)平均作為考核依據(jù)，執(zhí)行月度煤質(zhì)考核獎(jiǎng)罰或上報(bào)公司執(zhí)行月度扣產(chǎn)扣量。

第五章其他事項(xiàng)

第三十五條各礦要嚴(yán)格按照本辦法規(guī)定，認(rèn)真做好煤炭產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、調(diào)運(yùn)、計(jì)量等工作。

第三十六條煤質(zhì)考核執(zhí)行月考核，銷售經(jīng)營部每月5日前，出具各單位煤質(zhì)管理監(jiān)督檢查情況及考核結(jié)果。

第三十七條銷售經(jīng)營部每月5日前出具礦井原煤超矸扣噸考核結(jié)果，第三十八條各單位要對(duì)照煤質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法，扎實(shí)做好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，切實(shí)把煤質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)化管理作為一項(xiàng)重要工作抓實(shí)抓好。第三十九條本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。

&&&&&&礦業(yè)有限公司

2012年**月**日

第三篇：產(chǎn)品質(zhì)量管理考核辦法[小編推薦]

產(chǎn)品質(zhì)量管理考核辦法

為了加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)監(jiān)督，確保產(chǎn)品質(zhì)量，明確考核目標(biāo)，明確質(zhì)理責(zé)任，使質(zhì)量管理規(guī)范化、制度化，特定如下質(zhì)量管理考核方法：

考核方法實(shí)行量化，滿分100分，考核成績(jī)每月納入各部門綜合考評(píng)之中。

一、原材料的進(jìn)廠檢驗(yàn)控制

1、原材料采購質(zhì)量指標(biāo)嚴(yán)格按照國家、行為、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，車間部門根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，有特殊要求的，優(yōu)先考慮其質(zhì)理要求，對(duì)不按照以上規(guī)定、無標(biāo)、違標(biāo)采購的部門，質(zhì)檢部門拒絕檢驗(yàn)并扣罰部門20分。

2、供應(yīng)部門采購的原材料，批次要清楚，標(biāo)識(shí)要清晰，包裝要完好。倉庫接到貨后，要碼放整齊，并及時(shí)通知質(zhì)監(jiān)部門分析檢驗(yàn)，否則，扣罰部門10分。

3、質(zhì)監(jiān)部門接到檢驗(yàn)通知后，立即取樣，盡快出據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，如與進(jìn)廠質(zhì)量指標(biāo)不符，積極與供貨方取得聯(lián)系，共同對(duì)原材料質(zhì)量進(jìn)行分析鑒定，如質(zhì)監(jiān)部門檢驗(yàn)有誤，扣罰質(zhì)監(jiān)部門15分，否則扣罰供應(yīng)部門15分。

4、在質(zhì)量檢驗(yàn)和生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)原材料中摻雜、以次充好，嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)秩序，給企業(yè)造成重大損失，扣罰責(zé)任部門30分，并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

5、經(jīng)質(zhì)監(jiān)部門檢驗(yàn)后，判為不合格而拒絕使用的原材料，不經(jīng)質(zhì)監(jiān)部門許可，而擅自投入生產(chǎn)之中，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)落實(shí)，扣罰有關(guān)責(zé)任部門40分，并對(duì)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行行政處分。

二、出廠產(chǎn)品的檢驗(yàn)監(jiān)督

1、出廠產(chǎn)品嚴(yán)格按照國家、行業(yè)、企業(yè)和協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所有質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行批資歷檢驗(yàn)。如有一項(xiàng)指標(biāo)不合格，判整批產(chǎn)品為不合格，按不合格品占本月總產(chǎn)量的比例，從總分中扣罰相應(yīng)的分?jǐn)?shù)。

2、用戶反映有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，質(zhì)監(jiān)部門應(yīng)主動(dòng)和用戶進(jìn)行共同檢驗(yàn)，如果由質(zhì)檢人員工作失誤，造成錯(cuò)檢，扣罰質(zhì)監(jiān)部門30分，視清潔輕重，給予當(dāng)事人調(diào)節(jié)器離質(zhì)檢崗處分。

3、質(zhì)監(jiān)人員定期到成品庫取樣抽查，定期公布抽檢結(jié)果，發(fā)現(xiàn)一批產(chǎn)品不合格，扣罰生產(chǎn)車間30分，扣罰可累計(jì)，并責(zé)令車間將不合格產(chǎn)品清理出庫，轉(zhuǎn)入車間，從重處理當(dāng)事人。

4、凡由車間操作人員責(zé)任心不強(qiáng)，或由質(zhì)理觀念淡薄，職業(yè)道德差，為了應(yīng)付生產(chǎn)計(jì)劃，不擇手段，弄虛作假，把不合格產(chǎn)品摻入合格產(chǎn)品中，蒙騙過關(guān)，給用戶造成經(jīng)濟(jì)損失，損害公司形象，除扣罰車間全部分?jǐn)?shù)、賠償用戶全部經(jīng)濟(jì)損失外，車間主要領(lǐng)導(dǎo)要向公司職工做書面檢查，并聽候公司處理。

5、產(chǎn)品要倉儲(chǔ)過程中，如果發(fā)現(xiàn)包裝破損嚴(yán)重、擺放混亂，不按照先入后出的原則發(fā)貨，造成產(chǎn)品變質(zhì)，或者發(fā)錯(cuò)產(chǎn)品規(guī)格、品種，給用戶造成損失，對(duì)產(chǎn)品信譽(yù)造成損害，首先扣罰倉庫30分，其次責(zé)令倉庫對(duì)內(nèi)部進(jìn)行整改，并拿出整改方案、報(bào)企管科批準(zhǔn)實(shí)施。

第四篇：煤炭：貴州省明確電煤指導(dǎo)價(jià)和電力補(bǔ)貼原則

貴州省明確電煤指導(dǎo)價(jià)和電力補(bǔ)貼原則

促進(jìn)電煤保障

針對(duì)貴州全省電煤臨時(shí)應(yīng)急干預(yù)措施出臺(tái)以來全省電煤保障的持續(xù)緊張狀況,10月13日下午,貴州省經(jīng)濟(jì)和信息化委負(fù)責(zé)人在貴陽召集國電、華電、中電投、大唐等發(fā)電企業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)人,就電煤新機(jī)制運(yùn)行中的有關(guān)問題予以進(jìn)一步明確,要求發(fā)電企業(yè)和煤礦企業(yè)要自主協(xié)商電煤價(jià)格,但電煤坑口價(jià)限額為550元/噸(熱值為5000大卡),政府將對(duì)超過550元/噸的電煤價(jià)格進(jìn)行干預(yù)；對(duì)火電企業(yè)的發(fā)電量補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不低于5分/度,對(duì)近期內(nèi)火電企業(yè)采購電煤成本進(jìn)行會(huì)據(jù)實(shí)核算,以促進(jìn)全省電煤存煤在短期內(nèi)有較大幅度提升。

從省經(jīng)濟(jì)和信息化委獲悉,面對(duì)今年全省嚴(yán)重干旱,水電基本喪失調(diào)峰、錯(cuò)峰能力的情況下,全省電力保障僅靠火電支撐,要完成年底600萬噸的電煤儲(chǔ)備任務(wù)十分艱難。自9月29日全省電煤保障工作會(huì)議以來,省內(nèi)各火電企業(yè)和煤礦企業(yè)在電煤新機(jī)制運(yùn)行初期,對(duì)電煤價(jià)格持以觀望、遲疑和過度謹(jǐn)慎的態(tài)度,導(dǎo)致火電企業(yè)日進(jìn)煤量沒有較大的提升,對(duì)全省電煤庫存造成較大影響。針對(duì)這一嚴(yán)峻形勢(shì),省經(jīng)濟(jì)和信息化委一方面加大電煤新機(jī)制的宣貫力度,督促地方政府、省內(nèi)各發(fā)電企業(yè)和煤礦企業(yè)深入理解和貫徹執(zhí)行電煤新機(jī)制和有關(guān)政策,努力推進(jìn)省內(nèi)電煤逐步市場(chǎng)化；另一方面繼續(xù)執(zhí)行有

關(guān)行政干預(yù)措施,采取激勵(lì)和懲罰手段,對(duì)部分依然存在強(qiáng)烈依賴思想且不能按進(jìn)度完成電煤存煤任務(wù)的發(fā)電企業(yè)將給予經(jīng)濟(jì)處罰,對(duì)超額完成電煤存煤任務(wù)的發(fā)電企業(yè)將給予獎(jiǎng)勵(lì)和補(bǔ)貼。

省經(jīng)濟(jì)和信息化委指出,省內(nèi)區(qū)域性的干預(yù)措施在一定程度上阻礙了省內(nèi)電煤市場(chǎng)化步伐,加之省內(nèi)各發(fā)電企業(yè)和煤礦企業(yè)由于理解不一,對(duì)電煤價(jià)格的協(xié)商成膠著狀態(tài),勢(shì)必影響全省電煤保障和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定的大局。在此階段提出煤電雙方要自主協(xié)商價(jià)格,電煤坑口價(jià)最高不得超過550元/噸；對(duì)火電企業(yè)發(fā)電的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不低于5分/度,并在近期內(nèi)對(duì)電煤采購成本會(huì)據(jù)實(shí)核算,進(jìn)一步指導(dǎo)全省電煤銷售價(jià)格和發(fā)電補(bǔ)貼價(jià)格,對(duì)保障全省電煤、加強(qiáng)運(yùn)行調(diào)控具有十分重要的意義。省經(jīng)濟(jì)和信息化委還指出,地方政府要多一點(diǎn)省內(nèi)電煤市場(chǎng)化的意識(shí),發(fā)電企業(yè)和煤礦企業(yè)要多一點(diǎn)社會(huì)責(zé)任的意識(shí),并在近期內(nèi)形成煤電雙方新的協(xié)商和合作關(guān)系,共同做好電煤保障工作,促進(jìn)全省經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。

來源：貴州日?qǐng)?bào)

第五篇：電煤業(yè)集團(tuán)有限公司煤炭采購管理監(jiān)督暫行辦法

電煤業(yè)集團(tuán)有限公司煤炭采購管理監(jiān)督暫行辦法

發(fā)表時(shí)間：2008-03-21

第一章總則

第一條為了規(guī)范華電煤業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）煤炭采購工作，防范法紀(jì)風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)國家、中國華電集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，制定本辦法。

第二條公司監(jiān)察審計(jì)部是公司煤炭采購管理監(jiān)督工作的主管部門，負(fù)責(zé)組織對(duì)公司本部相關(guān)部門、各分公司煤炭采購管理工作進(jìn)行監(jiān)督；公司計(jì)劃調(diào)運(yùn)部、燃料管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部和分公司是煤炭采購管理監(jiān)督工作的責(zé)任單位，依照本辦法規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的煤炭采購業(yè)務(wù)和人員進(jìn)行監(jiān)督。

第三條加強(qiáng)對(duì)煤炭采購管理的監(jiān)督，是企業(yè)監(jiān)察的重要內(nèi)容，應(yīng)堅(jiān)持公司黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢監(jiān)察部門組織協(xié)調(diào)、各職能部門和業(yè)務(wù)單位分工負(fù)責(zé)的工作機(jī)制。

第二章監(jiān)督職責(zé)

第四條公司監(jiān)察審計(jì)部在煤炭采購管理監(jiān)督工作中主要履行以下職責(zé)：

（一）指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)公司系統(tǒng)煤炭采購管理監(jiān)督工作；

（二）健全、完善煤炭采購管理監(jiān)督制度并組織實(shí)施；

（三）監(jiān)督檢查公司相關(guān)部門和分公司履行煤炭采購管理監(jiān)督職責(zé)的情況；

（四）組織查處煤炭采購管理方面的違規(guī)、違紀(jì)行為。

第五條公司計(jì)劃調(diào)運(yùn)部在煤炭采購管理監(jiān)督工作中主要履行以下職責(zé)：

（一）健全、完善煤炭采購管理制度并監(jiān)督實(shí)施；

（二）建立、完善煤炭采購管理工作中綜合管理、計(jì)劃管理、價(jià)格管理、合同管理和供貨商選擇等環(huán)節(jié)之間的制約機(jī)制；

（三）負(fù)責(zé)對(duì)本部門工作人員的管理監(jiān)督；

（四）協(xié)助監(jiān)察審計(jì)部組織開展相關(guān)監(jiān)督檢查工作。

第六條公司燃料管理部在煤炭采購管理監(jiān)督工作中主要履行以下職責(zé)：

（一）健全、完善煤炭驗(yàn)收、結(jié)算管理制度和制約機(jī)制；

（二）對(duì)在煤炭驗(yàn)收、結(jié)算工作發(fā)現(xiàn)的涉及煤炭采購問題，及時(shí)向公司計(jì)劃調(diào)運(yùn)部或者監(jiān)察審計(jì)部反映，必要時(shí)協(xié)助調(diào)查核實(shí)；

（三）協(xié)助監(jiān)察審計(jì)部組織開展相關(guān)監(jiān)督檢查工作。

第七條公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部在煤炭采購管理監(jiān)督工作中主要履行以下職責(zé)：

（一）對(duì)電煤資金管理制度執(zhí)行情況和電煤結(jié)算付款工作進(jìn)行監(jiān)督；

（二）對(duì)電煤資金管理和電煤結(jié)算付款工作中發(fā)現(xiàn)的涉及煤炭采購問題，及時(shí)向公司計(jì)劃調(diào)運(yùn)部或者監(jiān)察審計(jì)部反映，必要時(shí)協(xié)助調(diào)查核實(shí)；

（三）協(xié)助監(jiān)察審計(jì)部組織開展相關(guān)監(jiān)督檢查工作。

第八條分公司在煤炭采購管理監(jiān)督中主要履行以下職責(zé)：

（一）貫徹落實(shí)公司煤炭采購管理監(jiān)督制度；

（二）對(duì)本單位煤炭采購工作及采購人員進(jìn)行日常監(jiān)督；

（三）指導(dǎo)、監(jiān)督相關(guān)電廠（分理處）自購煤采購工作；

（四）按管理權(quán)限，查處本單位煤炭采購管理工作中的違規(guī)、違紀(jì)行為；

（五）協(xié)助上級(jí)組織開展相關(guān)監(jiān)督檢查工作。

第三章監(jiān)督內(nèi)容

第九條對(duì)綜合管理進(jìn)行監(jiān)督

（一）煤炭采購內(nèi)部管理制度是否健全，執(zhí)行是否嚴(yán)格，有無制度缺陷和管理漏洞；

（二）煤炭采購決策機(jī)制是否完善，重大決策事項(xiàng)（如購煤計(jì)劃編制、供煤商選擇、價(jià)格調(diào)整、合同糾紛處理等）是否經(jīng)過集體研究決定；

（三）煤炭采購工作人員的權(quán)責(zé)是否明確，上下級(jí)之間、部門之間、上下道工序之間管理操作是否形成制衡。第十條對(duì)計(jì)劃管理進(jìn)行監(jiān)督

（一）購煤計(jì)劃調(diào)整是否嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理，計(jì)劃外購煤是否經(jīng)公司同意；

（二）、季度、月度購煤計(jì)劃和實(shí)際完成情況是否有比較分析。

第十一條對(duì)供煤商選擇進(jìn)行監(jiān)督

（一）是否堅(jiān)持公開、透明和比質(zhì)比價(jià)原則選擇供煤商；

（二）是否對(duì)供煤商資質(zhì)進(jìn)行了嚴(yán)格審查，審查認(rèn)定程序是否規(guī)范，備查資料是否齊全；有無與不具備資質(zhì)條件的供煤商建立購銷關(guān)系的問題。

第十二條對(duì)煤炭?jī)r(jià)格進(jìn)行監(jiān)督

（一）購煤價(jià)格是否嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的最高限價(jià)或者指導(dǎo)價(jià)；

（二）超限價(jià)簽訂煤炭訂購合同是否經(jīng)公司批準(zhǔn)。

第十三條對(duì)合同管理進(jìn)行監(jiān)督

（一）供煤商的資信情況是否符合合同簽約的要求；

（二）合同談判是否由兩人以上參加；

（三）合同簽訂前是否經(jīng)過集體評(píng)審，簽訂時(shí)是否嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)簽制度。

第十四條對(duì)煤炭驗(yàn)收進(jìn)行監(jiān)督

（一）采、制、化等環(huán)節(jié)相互監(jiān)督和制約的措施、制度是否完善，落實(shí)執(zhí)行是否到位；

（二）采、制、化操作是否規(guī)范，原始記錄（臺(tái)帳）是否完整，有無人為調(diào)整驗(yàn)收數(shù)據(jù)的行為。

第十五條對(duì)煤炭結(jié)算進(jìn)行監(jiān)督

（一）煤款核算、結(jié)算和支付是否嚴(yán)格按照合同約定和公司規(guī)定辦理；

（二）對(duì)虧噸、虧卡是否嚴(yán)格按照合同條款進(jìn)行認(rèn)真索賠，有無因索賠不力造成損失的問題。

第十六條對(duì)采購人員進(jìn)行監(jiān)督

（一）采購人員是否認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定；

（二）是否對(duì)采購人員進(jìn)行經(jīng)常性職業(yè)道德教育和廉潔從業(yè)教育；

（三）有無索賄受賄、向供煤商收取回扣傭金或其它好處的行為，有無個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用由供煤商報(bào)銷的行為；

（四）是否設(shè)立了舉報(bào)箱和舉報(bào)電話，員工反饋和供煤商投訴渠道是否暢通，信訪舉報(bào)案件查處是否嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理。

第四章監(jiān)督方式

第十七條 公司煤炭采購管理監(jiān)督工作方式包括但不限于：即時(shí)監(jiān)督、定期考評(píng)、效能監(jiān)察與專項(xiàng)檢查、民主監(jiān)督。

第十八條即時(shí)監(jiān)督。以各分公司為主，相關(guān)電廠（分理處）協(xié)助，采用檢查、評(píng)議、調(diào)查、考核等方法，對(duì)煤炭采購工作主要環(huán)節(jié)之間的制衡性和工作人員的廉潔性實(shí)施日常監(jiān)督。

第十九條定期考評(píng)。以公司計(jì)劃調(diào)運(yùn)部為主，燃料管理部、監(jiān)察審計(jì)部協(xié)助，根據(jù)公司相關(guān)考核評(píng)價(jià)辦法，以及《煤炭采購管理工作監(jiān)督評(píng)價(jià)細(xì)則（試行）》，結(jié)合廠內(nèi)燃料管理優(yōu)秀單位評(píng)選等工作，采取查看原始記錄和工作臺(tái)帳、召開座談會(huì)、聽取工作匯報(bào)、請(qǐng)有關(guān)人員說明情況等方法，對(duì)煤炭采購管理工作進(jìn)行半年或者評(píng)價(jià)。

第二十條效能監(jiān)察與專項(xiàng)檢查。以公司監(jiān)察審計(jì)部為主，分公司協(xié)助，采用效能監(jiān)察、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況現(xiàn)場(chǎng)檢查、信訪調(diào)查等方法，重點(diǎn)對(duì)煤炭采購管理與監(jiān)督制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

第二十一條民主監(jiān)督。各分公司采取建立工作通報(bào)制度、企務(wù)公開制度等方式，將煤炭訂貨、供貨商、合同執(zhí)行等情況在適當(dāng)范圍內(nèi)予以公布，聽取員工對(duì)煤炭采購工作的意見建議。公司本部相關(guān)部門和各分公司通過走訪電廠、煤炭供應(yīng)單位和運(yùn)輸單位，征求對(duì)煤炭采購管理工作的意見。

第五章責(zé)任追究與獎(jiǎng)懲

第二十二條在煤炭采購管理工作中違規(guī)違紀(jì)，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失和政治影響的單位和個(gè)人，視情節(jié)按有關(guān)規(guī)定給予組織處理或者黨紀(jì)政紀(jì)處分，構(gòu)成犯罪的移送司法機(jī)關(guān)處理。

第二十三條本單位在煤炭采購管理工作中發(fā)生違規(guī)違紀(jì)事件的，要納入三項(xiàng)責(zé)任制考核，考核結(jié)果與本單位領(lǐng)導(dǎo)班子績(jī)效薪掛鉤，并按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任追究辦法，對(duì)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員實(shí)施責(zé)任追究。

第二十四條因煤炭采購管理與監(jiān)督制度不健全，或者監(jiān)督執(zhí)行不力，而發(fā)生違規(guī)違紀(jì)事件的，對(duì)采購管理部門和監(jiān)督部門給予通報(bào)批評(píng)，并視情節(jié)按有關(guān)規(guī)定給予其主要負(fù)責(zé)人組織處理或者黨紀(jì)政紀(jì)處分。

第二十五條對(duì)在煤炭采購監(jiān)督管理工作中做出突出成績(jī)的集體和個(gè)人，由公司監(jiān)察審計(jì)部向公司主管領(lǐng)導(dǎo)建議給予獎(jiǎng)勵(lì)。

第六章附則

第二十六條本暫行辦法適用于公司本部各部門、各分公司，以及承擔(dān)煤炭采購業(yè)務(wù)的全資、控股企業(yè)。

第二十七條公司本部有關(guān)部門、各分公司要結(jié)合實(shí)際，制定職責(zé)范圍內(nèi)的煤炭采購管理監(jiān)督實(shí)施細(xì)則。

第二十八條本暫行辦法由公司監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。

第二十九條本暫行辦法自發(fā)布之日起施行。