第一篇：綠化花卉基地項(xiàng)目建議書

綠化花卉基地項(xiàng)目建議書

“>

防城港市林業(yè)局

防城港市林業(yè)開發(fā)公司 二00三年二月

一、總論

1、項(xiàng)目名稱：防城港市綠化花卉基地項(xiàng)目

2、項(xiàng)目主管單位：防城港市林業(yè)局負(fù)責(zé)人；王正

3、項(xiàng)目實(shí)施單位：防城港市林業(yè)開發(fā)公司

法人代表：黃進(jìn)

4、項(xiàng)目性質(zhì)：擴(kuò)建、改建

5、建設(shè)地點(diǎn)：防城區(qū)華石鎮(zhèn)（市中心苗圃）

6、生產(chǎn)規(guī)模：每年培育500萬(wàn)株名優(yōu)綠化苗木，100萬(wàn)株（盆）花卉、盆景等。

7、主要建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)育苗大棚15個(gè)及有關(guān)的育苗基礎(chǔ)設(shè)施等。

8、建設(shè)年限：建設(shè)期為一年。

9、投資規(guī)模及資金籌措：

（1）投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資400萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資200萬(wàn)元，流動(dòng)資金200萬(wàn)元。（2）資金籌措：實(shí)施單位自籌資金200萬(wàn)元，申請(qǐng)國(guó)債資金200萬(wàn)元。

10、結(jié)論與建議： 項(xiàng)目投資不大，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益都顯著，年利潤(rùn)率為65。主管單位和實(shí)施單位均有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)實(shí)力，此項(xiàng)目的實(shí)施，可增加我市經(jīng)濟(jì)收入，促進(jìn)我市林業(yè)事業(yè)的跨越發(fā)展。

二、項(xiàng)目建設(shè)背景及建設(shè)的必要性

1、項(xiàng)目實(shí)施單位的基本情況

項(xiàng)目實(shí)施單位（防城港市林業(yè)開發(fā)公司）系主管單位（防城港市林業(yè)局）下屬國(guó)有企業(yè)，創(chuàng)建于1995年，現(xiàn)有固定資產(chǎn)6000萬(wàn)元。目前主要從事種植速生豐產(chǎn)林和林產(chǎn)品的開發(fā)利用。公司現(xiàn)有

員工36人，其中：中、高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員占50。

2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 目前，項(xiàng)目實(shí)施單位已承包防城港市林木良種繁育中心苗圃的部分場(chǎng)地40畝和場(chǎng)地原有少部分的育苗設(shè)施。為充分利用場(chǎng)地資源，發(fā)展我市的花卉、盆景，綠化苗木產(chǎn)業(yè)，必須對(duì)原有的場(chǎng)地和育苗設(shè)施進(jìn)行擴(kuò)建和改建。

三、市場(chǎng)調(diào)查分析與需求預(yù)測(cè) 本項(xiàng)目的產(chǎn)品是花卉，綠化苗木和盆景等，隨著社會(huì)的發(fā)展，人類社會(huì)的進(jìn)步，人民生活水平的提高，人們對(duì)生活環(huán)境的要求越來(lái)越高，就必須要美化綠化城市環(huán)境、生活環(huán)境。目前，全國(guó)上下大搞城市美化運(yùn)動(dòng)，包括各類道路綠化、廣場(chǎng)綠化、公園綠化、植物園建立、各種類型的小游園建設(shè)及居住區(qū)室外環(huán)境綠化等?？傊擁?xiàng)目的市場(chǎng)前景很好，產(chǎn)品是供不應(yīng)求的。特別是名優(yōu)綠化苗木、盆景更是如此。本項(xiàng)目作為外向型林業(yè)發(fā)展的配套項(xiàng)目，產(chǎn)品主要銷往市

內(nèi)外、區(qū)內(nèi)外和國(guó)內(nèi)外的有關(guān)單位和個(gè)人。

四、項(xiàng)目建設(shè)條件

1、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件

項(xiàng)目區(qū)總?cè)丝?5萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人口萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?0，勞動(dòng)力20萬(wàn)人。項(xiàng)目區(qū)2001年工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值505218萬(wàn)元，其中工業(yè)總產(chǎn)值262542萬(wàn)元，占工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的52。人均產(chǎn)值6800元，農(nóng)民人均純收入2500元。

2、勞力資源條件

項(xiàng)目區(qū)內(nèi)共有勞動(dòng)力10萬(wàn)人，農(nóng)村有約三分之一的勞動(dòng)力富余，林業(yè)系統(tǒng)管理人員171人，其中工程技術(shù)人員145人，具有高級(jí)職稱4人，中級(jí)職稱65人，初級(jí)職稱76人，可滿足項(xiàng)目的技術(shù)及生產(chǎn)管理所需。

3、基礎(chǔ)設(shè)施條件 項(xiàng)目區(qū)內(nèi)水電、通信、交通等都很方便，有各種等級(jí)公路1000公里，其中有欽防高速公路、南防鐵路、防東二級(jí)公路。

五、項(xiàng)目建設(shè)方案

1、項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想

以保護(hù)森林資源為前提，以營(yíng)林為基礎(chǔ)，以科技為保障，以效益為中心，以工業(yè)為龍頭，為林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，不斷優(yōu)化結(jié)構(gòu)，壯大林業(yè)綜合實(shí)力，形成林業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，為防城港市經(jīng)濟(jì)繁榮作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

2、建設(shè)期為一年，2003年為建設(shè)期，2004年開始為投產(chǎn)期。

3、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模（1）建設(shè)規(guī)模及構(gòu)成

項(xiàng)目建設(shè)總面積40000平方米，基地內(nèi)擴(kuò)建15個(gè)育苗大棚及有關(guān)的育苗基礎(chǔ)設(shè)施。綠化花卉基地計(jì)劃年生產(chǎn)500萬(wàn)株綠化苗和100萬(wàn)株（盆）花卉、盆景。（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) ①項(xiàng)目保護(hù)與管護(hù)設(shè)備

購(gòu)置有關(guān)辦公設(shè)備，為項(xiàng)目組織實(shí)施、計(jì)劃財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目監(jiān)測(cè)質(zhì)量、效益評(píng)價(jià)提供服務(wù)場(chǎng)所，同時(shí)建設(shè)500mup2;的簡(jiǎn)易房為管護(hù)站，作為工作人員的臨時(shí)住所和其它物資的存放地方，另建一個(gè)

瞭望臺(tái)作為值班用。②信息管理系統(tǒng)建設(shè)

以項(xiàng)目主管單位和實(shí)施單位現(xiàn)有的檔案信息為基礎(chǔ)，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)，購(gòu)置兩套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)建立一套加工生產(chǎn)管理監(jiān)控系統(tǒng)，為項(xiàng)目組織實(shí)施提供全方位服務(wù)。

③其它基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 其它設(shè)施如通訊設(shè)備，輸變電線路，機(jī)械貨物裝卸車等，可結(jié)合現(xiàn)有設(shè)施，并根據(jù)現(xiàn)實(shí)需要適當(dāng)增加。（3）項(xiàng)目技術(shù)措施

基地選擇在防城區(qū)華石鎮(zhèn)（市中心苗圃內(nèi)），總面積在40000mup2;左右，項(xiàng)目建設(shè)所需的場(chǎng)地要寬敞，光線充足，通氣良好。采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的苗木、盆景培育技術(shù)和設(shè)備。

六、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)

1、經(jīng)營(yíng)管理形式

本項(xiàng)目由防城港市林業(yè)局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、指揮、調(diào)控，防城港市林業(yè)開發(fā)公司負(fù)責(zé)實(shí)施建設(shè)。項(xiàng)

綠化花卉基地項(xiàng)目建

議書

第二篇：綠化花卉基地項(xiàng)目建議書

防 城 港 市 林 業(yè) 局防城港市林業(yè)開發(fā)公司二00三年二月

一、總 論

1、項(xiàng)目名稱：防城港市綠化花卉基地項(xiàng)目

2、項(xiàng)目主管單位：防城港市林業(yè)局負(fù)責(zé)人；王 正

3、項(xiàng)目實(shí)施單位：防城港市林業(yè)開發(fā)公司法人代表：黃 進(jìn)

4、項(xiàng)目性質(zhì)：擴(kuò)建、改建

5、建設(shè)地點(diǎn)：防城區(qū)華石鎮(zhèn)（市中心苗圃）

6、生產(chǎn)規(guī)模：每年培育500萬(wàn)株名優(yōu)綠化苗木，100萬(wàn)株（盆）花卉、盆景等。

7、主要建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)育苗大棚15個(gè)及有關(guān)的育苗基礎(chǔ)設(shè)施等。

8、建設(shè)年限：建設(shè)期為一年。

9、投資規(guī)模及資金籌措：（1）投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資400萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資200萬(wàn)元，流動(dòng)資金200萬(wàn)元。（2）資金籌措：實(shí)施單位自籌資金200萬(wàn)元，申請(qǐng)國(guó)債資金200萬(wàn)元。

10、結(jié)論與建議：項(xiàng)目投資不大，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益都顯著，年利潤(rùn)率為65%。主管單位和實(shí)施單位均有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)實(shí)力，此項(xiàng)目的實(shí)施，可增加我市經(jīng)濟(jì)收入，促進(jìn)我市林業(yè)事業(yè)的跨越發(fā)展。

二、項(xiàng)目建設(shè)背景及建設(shè)的必要性

1、項(xiàng)目實(shí)施單位的基本情況項(xiàng)目實(shí)施單位（防城港市林業(yè)開發(fā)公司）系主管單位（防城港市林業(yè)局）下屬國(guó)有企業(yè)，創(chuàng)建于1995年，現(xiàn)有固定資產(chǎn)6000萬(wàn)元。目前主要從事種植速生豐產(chǎn)林和林產(chǎn)品的開發(fā)利用。公司現(xiàn)有員工36人，其中：中、高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員占50%。

2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性目前，項(xiàng)目實(shí)施單位已承包防城港市林木良種繁育中心苗圃的部分場(chǎng)地40畝和場(chǎng)地原有少部分的育苗設(shè)施。為充分利用場(chǎng)地資源，發(fā)展我市的花卉、盆景，綠化苗木產(chǎn)業(yè)，必須對(duì)原有的場(chǎng)地和育苗設(shè)施進(jìn)行擴(kuò)建和改建。

三、市場(chǎng)調(diào)查分析與需求預(yù)測(cè)本項(xiàng)目的產(chǎn)品是花卉，綠化苗木和盆景等，隨著社會(huì)的發(fā)展，人類社會(huì)的進(jìn)步，人民生活水平的提高，人們對(duì)生活環(huán)境的要求越來(lái)越高，就必須要美化綠化城市環(huán)境、生活環(huán)境。目前，全國(guó)上下大搞城市美化運(yùn)動(dòng)，包括各類道路綠化、廣場(chǎng)綠化、公園綠化、植物園建立、各種類型的小游園建設(shè)及居住區(qū)室外環(huán)境綠化等?？傊?，該項(xiàng)目的市場(chǎng)前景很好，產(chǎn)品是供不應(yīng)求的。特別是名優(yōu)綠化苗木、盆景更是如此。本項(xiàng)目作為外向型林業(yè)發(fā)展的配套項(xiàng)目，產(chǎn)品主要銷往市內(nèi)外、區(qū)內(nèi)外和國(guó)內(nèi)外的有關(guān)單位和個(gè)人。

四、項(xiàng)目建設(shè)條件

1、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件項(xiàng)目區(qū)總?cè)丝?5萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人口39萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?70%，勞動(dòng)力20萬(wàn)人。項(xiàng)目區(qū)2001年工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值505218萬(wàn)元，其中工業(yè)總產(chǎn)值 262542萬(wàn)元，占工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的52%。人均產(chǎn)值6800元，農(nóng)民人均純收入2500元。

2、勞力資源條件項(xiàng)目區(qū)內(nèi)共有勞動(dòng)力10萬(wàn)人，農(nóng)村有約三分之一的勞動(dòng)力富余，林業(yè)系統(tǒng)管理人員171人，其中工程技術(shù)人員145人，具有高級(jí)職稱4人，中級(jí)職稱65人，初級(jí)職稱76人，可滿足項(xiàng)目的技術(shù)及生產(chǎn)管理所需。

3、基礎(chǔ)設(shè)施條件項(xiàng)目區(qū)內(nèi)水電、通信、交通等都很方便，有各種等級(jí)公路1000公里，其中有欽防高速公路、南防鐵路、防東二級(jí)公路。

五、項(xiàng)目建設(shè)方案

1、項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想以保護(hù)森林資源為前提，以營(yíng)林為基礎(chǔ)，以科技為保障，以效益為中心，以工業(yè)為龍頭，為林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，不斷優(yōu)化結(jié)構(gòu)，壯大林業(yè)綜合實(shí)力，形成林業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，為防城港市經(jīng)濟(jì)繁榮作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

2、建設(shè)期為一年，2003年為建設(shè)期，2004年開始為投產(chǎn)期。

3、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模（1）建設(shè)規(guī)模及構(gòu)成項(xiàng)目建設(shè)總面積40000平方米，基地內(nèi)擴(kuò)建15個(gè)育苗大棚及有關(guān)的育苗基礎(chǔ)設(shè)施。綠化花卉基地計(jì)劃年生產(chǎn)500萬(wàn)株綠化苗和100萬(wàn)株（盆）花卉、盆景。（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)①項(xiàng)目保護(hù)與管護(hù)設(shè)備購(gòu)置有關(guān)辦公設(shè)備，為項(xiàng)目組織實(shí)施、計(jì)劃財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目監(jiān)測(cè)質(zhì)量、效益評(píng)價(jià)提供服務(wù)場(chǎng)所，同時(shí)建設(shè)500m2的簡(jiǎn)易房為管護(hù)站，作為工作人員的臨時(shí)住所和其它物資的存放地方，另建一個(gè)瞭望臺(tái)作為值班用。②信息管理系統(tǒng)建設(shè)以項(xiàng)目主管單位和實(shí)施單位現(xiàn)有的檔案信息為基礎(chǔ)，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)，購(gòu)置兩套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)建立一套加工生產(chǎn)管理監(jiān)控系統(tǒng)，為項(xiàng)目組織實(shí)施提供全方位服務(wù)。③其它基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)其它設(shè)施如通訊設(shè)備，輸變電線路，機(jī)械貨物裝卸車等，可結(jié)合現(xiàn)有設(shè)施，并根據(jù)現(xiàn)實(shí)需要適當(dāng)增加。（3）項(xiàng)目技術(shù)措施基地選擇在防城區(qū)華石鎮(zhèn)（市中心苗圃內(nèi)），總面積在40000m2左右，項(xiàng)目建設(shè)所需的場(chǎng)地要寬敞，光線充足，通氣良好。采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的苗木、盆景培育技術(shù)和設(shè)備。

六、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)

1、經(jīng)營(yíng)管理形式本項(xiàng)目由防城港市林業(yè)局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、指揮、調(diào)控，防城港市林業(yè)開發(fā)公司負(fù)責(zé)實(shí)施建設(shè)。項(xiàng)目建成后，由市林業(yè)開發(fā)公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施和經(jīng)營(yíng)管理。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置本項(xiàng)目建成后，下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、銷售部、采購(gòu)部、生產(chǎn)技術(shù)部等部門運(yùn)作。

3、人員設(shè)置本項(xiàng)目建成后，設(shè)主任1名，負(fù)責(zé)全面經(jīng)營(yíng)管理工作，副主任2名，協(xié)助工作。下屬各部門設(shè)主任各1名，員工若干名。

七、投資概算與資金籌措

1、投資概算項(xiàng)目總投資包括項(xiàng)目建設(shè)投資和流動(dòng)資金總計(jì)400萬(wàn)元，其中項(xiàng)目建設(shè)資金200萬(wàn)元，流動(dòng)資金200萬(wàn)元（詳見附表1）。2

第三篇：綠化花卉基地項(xiàng)目建議書（寫寫幫整理）

防 城 港 市 林 業(yè) 局 防城港市林業(yè)開發(fā)公司二00三年二月

一、總 論

1、項(xiàng)目名稱：防城港市綠化花卉基地項(xiàng)目

2、項(xiàng)目主管單位：防城港市林業(yè)局負(fù)責(zé)人；王 正

3、項(xiàng)目實(shí)施單位：防城港市林業(yè)開發(fā)公司 法人代表：黃 進(jìn)

4、項(xiàng)目性質(zhì)：擴(kuò)建、改建

5、建設(shè)地點(diǎn)：防城區(qū)華石鎮(zhèn)（市中心苗圃）

6、生產(chǎn)規(guī)模：每年培育500萬(wàn)株名優(yōu)綠化苗木，100萬(wàn)株（盆）花卉、盆景等。

7、主要建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)育苗大棚15個(gè)及有關(guān)的育苗基礎(chǔ)設(shè)施等。

8、建設(shè)年限：建設(shè)期為一年。

9、投資規(guī)模及資金籌措：（1）投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資400萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資200萬(wàn)元，流動(dòng)資金200萬(wàn)元。（2）資金籌措：實(shí)施單位自籌資金200萬(wàn)元，申請(qǐng)國(guó)債資金200萬(wàn)元。

10、結(jié)論與建議： 項(xiàng)目投資不大，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益都顯著，年利潤(rùn)率為65%。主管單位和實(shí)施單位均有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)實(shí)力，此項(xiàng)目的實(shí)施，可增加我市經(jīng)濟(jì)收入，促進(jìn)我市林業(yè)事業(yè)的跨越發(fā)展。

二、項(xiàng)目建設(shè)背景及建設(shè)的必要性

1、項(xiàng)目實(shí)施單位的基本情況 項(xiàng)目實(shí)施單位（防城港市林業(yè)開發(fā)公司）系主管單位（防城港市林業(yè)局）下屬國(guó)有企業(yè)，創(chuàng)建于1995年，現(xiàn)有固定資產(chǎn)6000萬(wàn)元。目前主要從事種植速生豐產(chǎn)林和林產(chǎn)品的開發(fā)利用。公司現(xiàn)有員工36人，其中：中、高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員占50%。

2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 目前，項(xiàng)目實(shí)施單位已承包防城港市林木良種繁育中心苗圃的部分場(chǎng)地40畝和場(chǎng)地原有少部分的育苗設(shè)施。為充分利用場(chǎng)地資源，發(fā)展我市的花卉、盆景，綠化苗木產(chǎn)業(yè)，必須對(duì)原有的場(chǎng)地和育苗設(shè)施進(jìn)行擴(kuò)建和改建。

三、市場(chǎng)調(diào)查分析與需求預(yù)測(cè) 本項(xiàng)目的產(chǎn)品是花卉，綠化苗木和盆景等，隨著社會(huì)的發(fā)展，人類社會(huì)的進(jìn)步，人民生活水平的提高，人們對(duì)生活環(huán)境的要求越來(lái)越高，就必須要美化綠化城市環(huán)境、生活環(huán)境。目前，全國(guó)上下大搞城市美化運(yùn)動(dòng)，包括各類道路綠化、廣場(chǎng)綠化、公園綠化、植物園建立、各種類型的小游園建設(shè)及居住區(qū)室外環(huán)境綠化等?？傊擁?xiàng)目的市場(chǎng)前景很好，產(chǎn)品是供不應(yīng)求的。特別是名優(yōu)綠化苗木、盆景更是如此。本項(xiàng)目作為外向型林業(yè)發(fā)展的配套項(xiàng)目，產(chǎn)品主要銷往市內(nèi)外、區(qū)內(nèi)外和國(guó)內(nèi)外的有關(guān)單位和個(gè)人。

四、項(xiàng)目建設(shè)條件

1、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件 項(xiàng)目區(qū)總?cè)丝?5萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人口39萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?70%，勞動(dòng)力20萬(wàn)人。項(xiàng)目區(qū)2001年工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值505218萬(wàn)元，其中工業(yè)總產(chǎn)值 262542萬(wàn)元，占工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的52%。人均產(chǎn)值6800元，農(nóng)民人均純收入2500元。

2、勞力資源條件 項(xiàng)目區(qū)內(nèi)共有勞動(dòng)力10萬(wàn)人，農(nóng)村有約三分之一的勞動(dòng)力富余，林業(yè)系統(tǒng)管理人員171人，其中工程技術(shù)人員145人，具有高級(jí)職稱4人，中級(jí)職稱65人，初級(jí)職稱76人，可滿足項(xiàng)目的技術(shù)及生產(chǎn)管理所需。

3、基礎(chǔ)設(shè)施條件 項(xiàng)目區(qū)內(nèi)水電、通信、交通等都很方便，有各種等級(jí)公路1000公里，其中有欽防高速公路、南防鐵路、防東二級(jí)公路。

五、項(xiàng)目建設(shè)方案

1、項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想 以保護(hù)森林資源為前提，以營(yíng)林為基礎(chǔ)，以科技為保障，以效益為中心，以工業(yè)為龍頭，為林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，不斷優(yōu)化結(jié)構(gòu)，壯大林業(yè)綜合實(shí)力，形成林業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，為防城港市經(jīng)濟(jì)繁榮作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

2、建設(shè)期為一年，2003年為建設(shè)期，2004年開始為投產(chǎn)期。

3、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模（1）建設(shè)規(guī)模及構(gòu)成 項(xiàng)目建設(shè)總面積40000平方米，基地內(nèi)擴(kuò)建15個(gè)育苗大棚及有關(guān)的育苗基礎(chǔ)設(shè)施。綠化花卉基地計(jì)劃年生產(chǎn)500萬(wàn)株綠化苗和100萬(wàn)株（盆）花卉、盆景。（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) ①項(xiàng)目保護(hù)與管護(hù)設(shè)備 購(gòu)置有關(guān)辦公設(shè)備，為項(xiàng)目組織實(shí)施、計(jì)劃財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目監(jiān)測(cè)質(zhì)量、效益評(píng)價(jià)提供服務(wù)場(chǎng)所，同時(shí)建設(shè)500m2的簡(jiǎn)易房為管護(hù)站，作為工作人員的臨時(shí)住所和其它物資的存放地方，另建一個(gè)瞭望臺(tái)作為值班用。②信息管理系統(tǒng)建設(shè) 以項(xiàng)目主管單位和實(shí)施單位現(xiàn)有的檔案信息為基礎(chǔ)，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)，購(gòu)置兩套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)建立一套加工生產(chǎn)管理監(jiān)控系統(tǒng)，為項(xiàng)目組織實(shí)施提供全方位服務(wù)。③其它基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 其它設(shè)施如通訊設(shè)備，輸變電線路，機(jī)械貨物裝卸車等，可結(jié)合現(xiàn)有設(shè)施，并根據(jù)現(xiàn)實(shí)需要適當(dāng)增加。（3）項(xiàng)目技術(shù)措施 基地選擇在防城區(qū)華石鎮(zhèn)（市中心苗圃內(nèi)），總面積在40000m2左右，項(xiàng)目建設(shè)所需的場(chǎng)地要寬敞，光線充足，通氣良好。采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的苗木、盆景培育技術(shù)和設(shè)備。

六、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)

1、經(jīng)營(yíng)管理形式 本項(xiàng)目由防城港市林業(yè)局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、指揮、調(diào)控，防城港市林業(yè)開發(fā)公司負(fù)責(zé)實(shí)施建設(shè)。項(xiàng)目建成后，由市林業(yè)開發(fā)公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施和經(jīng)營(yíng)管理。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置 本項(xiàng)目建成后，下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、銷售部、采購(gòu)部、生產(chǎn)技術(shù)部等部門運(yùn)作。

3、人員設(shè)置 本項(xiàng)目建成后，設(shè)主任1名，負(fù)責(zé)全面經(jīng)營(yíng)管理工作，副主任2名，協(xié)助工作。下屬各部門設(shè)主任各1名，員工若干名。

七、投資概算與資金籌措

1、投資概算 項(xiàng)目總投資包括項(xiàng)目建設(shè)投資和流動(dòng)資金總計(jì)400萬(wàn)元，其中項(xiàng)目建設(shè)資金200萬(wàn)元，流動(dòng)資金200萬(wàn)元（詳見附表1）。

2、資金籌措 項(xiàng)目實(shí)施單位自籌投入資本金200萬(wàn)元，占總投資的50%，申請(qǐng)國(guó)債資金200萬(wàn)元，占總投資的50%。

3、資金使用計(jì)劃 項(xiàng)目建設(shè)投資200萬(wàn)元，一年建成。流動(dòng)資金200萬(wàn)元，投產(chǎn)后第一年開始使用。

八、效益分析

1、經(jīng)濟(jì)效益分析與評(píng)價(jià) 項(xiàng)目投產(chǎn)后每年可生產(chǎn)500萬(wàn)株綠化苗木和100萬(wàn)株（盆）花卉、盆景。年總收入為1600萬(wàn)元，總成本為560萬(wàn)元，盈利1040萬(wàn)元，利潤(rùn)率為65%（詳見附表2），投產(chǎn)后一年就可以收回成本，其經(jīng)濟(jì)效益十分顯著，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。

2、社會(huì)效益分析：（1）項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可為區(qū)內(nèi)外及國(guó)內(nèi)外提供名優(yōu)綠化苗木、花卉盆景等。（2）項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中和投產(chǎn)后，均需要一定的勞動(dòng)力，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村富余勞動(dòng)力和下崗職工提供就業(yè)機(jī)會(huì)。（3）項(xiàng)目建成后，可增加地方經(jīng)濟(jì)收入，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?？傊?，項(xiàng)目建成后，有很高的經(jīng)濟(jì)效益，其社會(huì)效益也十分顯著。附表1：項(xiàng) 目投 資 概 算 表

序號(hào) 名 稱 概算金額（萬(wàn)元）備注 一 場(chǎng)地費(fèi) 50二 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 100三 信息、技術(shù)、培訓(xùn) 40四 不可預(yù)見費(fèi) 10五 生產(chǎn)流動(dòng)資金 200合 計(jì) 400附表2：項(xiàng)目投產(chǎn)后年總成本及收益估算表項(xiàng) 目 金額（萬(wàn)元）備 注 年總成本 原料成本 250勞務(wù)費(fèi) 230工資及福利 40攤銷費(fèi) 30其他費(fèi)用 10小 計(jì) 560年總收入 1600年利潤(rùn) 1040利潤(rùn)率 65%

第四篇：綠化苗木基地項(xiàng)目建議書

綠化苗木精品示范園項(xiàng)目建議書

廬江縣眾意園林綠化有限公司

二〇一二年三月二十三日

一、總論

1、項(xiàng)目名稱：廬江縣樂橋鎮(zhèn)綠化苗木精品示范園項(xiàng)目

2、項(xiàng)目主管單位：廬江縣樂橋鎮(zhèn)人民政府

負(fù)責(zé)人：盧昌友

3、項(xiàng)目實(shí)施單位：廬江縣眾意園林綠化有限公司

法人代表：葉林云

4、項(xiàng)目性質(zhì)：新建

5、建設(shè)地點(diǎn)：廬江縣樂橋鎮(zhèn)楊崗村、桂元村

6、生產(chǎn)規(guī)模：每年培育500萬(wàn)株胸徑20公分以上名優(yōu)綠化苗木、培育1萬(wàn)株胸徑40公分以上綠化喬木等。

7、主要建設(shè)內(nèi)容：土地翻挖，苗木栽植，購(gòu)置挖掘機(jī)、吊車及運(yùn)輸車，新建有關(guān)的育苗水、電、路基礎(chǔ)設(shè)施等。

8、建設(shè)年限：建設(shè)期為一年。

9、投資規(guī)模及資金籌措：

（1）投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資7800萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資7300萬(wàn)元，流動(dòng)資金500萬(wàn)元。

（2）資金籌措：實(shí)施單位自籌資金7800萬(wàn)元。

10、結(jié)論與建議：項(xiàng)目投資中等，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益都顯著，年利潤(rùn)率為65%。實(shí)施單位有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)實(shí)力，此項(xiàng)目的實(shí)施，1可增加我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)收入，促進(jìn)我鎮(zhèn)林業(yè)事業(yè)的跨越發(fā)展。

二、項(xiàng)目建設(shè)背景及建設(shè)的必要性

1、項(xiàng)目實(shí)施單位的基本情況：項(xiàng)目實(shí)施單位（廬江縣眾意園林綠化有限公司）系主管單位（廬江縣樂橋鎮(zhèn)人民政府）招商引資企業(yè)，資金實(shí)力雄厚。目前主要從事各種規(guī)格的綠化喬木、各種環(huán)境樹木交易，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷上海、浙江、山東、江蘇、江西等7個(gè)省市。公司現(xiàn)有員工76人，其中：中、高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員占20%。

2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性：目前，項(xiàng)目實(shí)施單位已承包廬江縣樂橋鎮(zhèn)楊崗、桂元兩村林地2600畝。為充分利用林地資源，發(fā)展我鎮(zhèn)的綠化苗木產(chǎn)業(yè)，必須對(duì)原有的林地進(jìn)行改造，載植綠化喬木。

三、市場(chǎng)調(diào)查分析與需求預(yù)測(cè)

本項(xiàng)目的產(chǎn)品是綠化苗木，隨著社會(huì)的發(fā)展，人類社會(huì)的進(jìn)步，人民生活水平的提高，人們對(duì)生活環(huán)境的要求越來(lái)越高，就必須要美化綠化城市環(huán)境、生活環(huán)境。目前，全國(guó)上下大搞城市美化運(yùn)動(dòng)，包括各類道路綠化、廣場(chǎng)綠化、公園綠化、植物園建立、各種類型的小游園建設(shè)及居住區(qū)室外環(huán)境綠化等?？傊?，該項(xiàng)目的市場(chǎng)前景很好，產(chǎn)品是供不應(yīng)求的。特別是名優(yōu)綠化苗木更是如此。本項(xiàng)目作為外向型林業(yè)發(fā)展的配套項(xiàng)目，產(chǎn)品主要銷往省內(nèi)外、縣內(nèi)外的有關(guān)單位和個(gè)人。

四、項(xiàng)目建設(shè)條件

1、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件：項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)人口1.1萬(wàn)人，其中勞動(dòng)力7千人。項(xiàng)目區(qū)人均產(chǎn)值6800元，農(nóng)民人均純收入3600元。

2、勞力資源條件：項(xiàng)目區(qū)內(nèi)共有勞動(dòng)力7千人，農(nóng)村有約三分

之一的勞動(dòng)力富余，林業(yè)工程技術(shù)人員17人，可滿足項(xiàng)目的技術(shù)及生產(chǎn)管理所需。

3、基礎(chǔ)設(shè)施條件：項(xiàng)目區(qū)內(nèi)水電、通信、交通等都很方便，有縣鄉(xiāng)公路與合銅、合黃高等級(jí)公路相接。

五、項(xiàng)目建設(shè)方案

1、項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想：以保護(hù)森林資源為前提，以營(yíng)林為基礎(chǔ)，以科技為保障，以效益為中心，為林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，不斷優(yōu)化結(jié)構(gòu)，壯大林業(yè)綜合實(shí)力，形成林業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，為樂橋鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)繁榮作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

2、建設(shè)期為一年，2012年為建設(shè)期，2013年開始為投產(chǎn)期。

3、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：

（1）建設(shè)規(guī)模及構(gòu)成：項(xiàng)目建設(shè)總面積2600畝，基地內(nèi)新建有關(guān)的育苗基礎(chǔ)設(shè)施。綠化苗木精品示范園計(jì)劃年生產(chǎn)500萬(wàn)株胸徑20公分以上名優(yōu)綠化苗木、1萬(wàn)株胸徑40公分以上綠化喬木等。

（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：①項(xiàng)目保護(hù)與管護(hù)設(shè)備：購(gòu)置有關(guān)辦公設(shè)備，為項(xiàng)目組織實(shí)施、計(jì)劃財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目監(jiān)測(cè)質(zhì)量、效益評(píng)價(jià)提供服務(wù)場(chǎng)所，同時(shí)建設(shè)500m2的簡(jiǎn)易房為管護(hù)站，作為工作人員的臨時(shí)住所和其它物資的存放地方。②信息管理系統(tǒng)建設(shè)：以項(xiàng)目實(shí)施單位現(xiàn)有的檔案信息為基礎(chǔ)，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)，購(gòu)置兩套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，建立一套生產(chǎn)管理監(jiān)控系統(tǒng)，為項(xiàng)目組織實(shí)施提供全方位服務(wù)。③其它基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：其它設(shè)施，如通訊設(shè)備、輸變電線路、機(jī)械貨物裝卸車、挖掘機(jī)等，根據(jù)現(xiàn)實(shí)需要適當(dāng)配置。

（3）項(xiàng)目技術(shù)措施：基地選擇在樂橋鎮(zhèn)楊崗、桂元兩村林地，總面積在2600畝左右，項(xiàng)目建設(shè)所需的林地要土層深厚，土壤疏松，營(yíng)養(yǎng)元素平衡，排水良好。采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的苗木培育技術(shù)和設(shè)備。

六、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)

1、經(jīng)營(yíng)管理形式：本項(xiàng)目由樂橋鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、指揮、調(diào)控，廬江縣眾意園林綠化有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施建設(shè)。項(xiàng)目建成后，由廬江縣眾意園林綠化有限公司負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：本項(xiàng)目建成后，下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、銷售部、采購(gòu)部、生產(chǎn)技術(shù)部等部門運(yùn)作。

3、人員設(shè)置：本項(xiàng)目建成后，設(shè)總經(jīng)理1名，負(fù)責(zé)全面經(jīng)營(yíng)管理工作，副經(jīng)理2名，協(xié)助工作。下屬各部門設(shè)主任各1名，員工若干名。

七、投資概算與資金籌措

1、投資概算：項(xiàng)目總投資包括項(xiàng)目建設(shè)投資和流動(dòng)資金總計(jì)7800萬(wàn)元，其中項(xiàng)目建設(shè)資金7300萬(wàn)元，流動(dòng)資金500萬(wàn)元（詳見附表

1）。

2、資金籌措：項(xiàng)目實(shí)施單位自籌投入資本金7800萬(wàn)元。

3、資金使用：計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)投資7300萬(wàn)元，一年建成。流動(dòng)資金500萬(wàn)元，投產(chǎn)后半年開始使用。

八、效益分析

1、經(jīng)濟(jì)效益分析與評(píng)價(jià)：項(xiàng)目投產(chǎn)后每年可生產(chǎn)500萬(wàn)株胸徑20公分以上名優(yōu)綠化苗木、1萬(wàn)株胸徑40公分以上綠化喬木等。年總收入為1600萬(wàn)元，總成本為560萬(wàn)元，盈利1040萬(wàn)元，利潤(rùn)率為65%（詳見附表2），投產(chǎn)后三年就可以收回成本，其經(jīng)濟(jì)效益十分顯

著，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。

2、社會(huì)效益分析：

（1）項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可為省內(nèi)外提供名優(yōu)綠化苗木。

（2）項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中和投產(chǎn)后，均需要一定的勞動(dòng)力，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村富余勞動(dòng)力和下崗職工提供就業(yè)機(jī)會(huì)。

（3）項(xiàng)目建成后，可增加地方經(jīng)濟(jì)收入，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?？傊?，項(xiàng)目建成后，有很高的經(jīng)濟(jì)效益，其社會(huì)效益也十分顯著。

附表1：項(xiàng)目投資概算表

序號(hào)名稱概算金額（萬(wàn)元）備注

一場(chǎng)地費(fèi)50

二基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100

三信息、技術(shù)、培訓(xùn)40

四不可預(yù)見費(fèi)10

五生產(chǎn)流動(dòng)資金200合計(jì)200

附表2：項(xiàng)目投產(chǎn)后年總成本及收益估算表

項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）備注年總成本

原料成本250

勞務(wù)費(fèi)230

工資及福利40

攤銷費(fèi)30

其他費(fèi)用10

小計(jì)560

年總收入1600 年利潤(rùn)1040 利潤(rùn)率65%

第五篇：綠化苗木基地項(xiàng)目建議書

“云谷田園”— “月季?奇石?盆景”

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)觀光園項(xiàng)目建議書

貴州云谷花舟園藝有限公司

二〇一四年三月十一日

一、總論

1、項(xiàng)目名稱：“云谷田園”—“月季?奇石?盆景”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)觀光園

2、項(xiàng)目主管單位：凱里市舟溪鎮(zhèn)人民政府

3、項(xiàng)目實(shí)施單位：貴州云谷花舟園藝有限公司（注冊(cè)資金500萬(wàn)元，正報(bào)批）法人代表：李勇

4、項(xiàng)目性質(zhì)：新建

5、建設(shè)地點(diǎn)：凱里市舟溪鎮(zhèn)大中村

6、生產(chǎn)規(guī)模：建設(shè)用地200畝，每年培育6萬(wàn)株大花、豐花、藤本月季；1萬(wàn)株樹樁月季、500株古樁月季；造型黑松300株、奇石盆景300盆

7、建設(shè)內(nèi)容：土地整理，月季園120畝，黑松園50畝，水景園10畝，奇石園2畝，生態(tài)農(nóng)業(yè)體驗(yàn)園20畝，產(chǎn)品展示廳2000平方米，水、電、觀光園路基礎(chǔ)設(shè)施等約8畝。

8、建設(shè)年限：建設(shè)期為一年。

9、投資規(guī)模及資金籌措：

（1）投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資1500萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資1000萬(wàn)元，流動(dòng)資金500萬(wàn)元。

（2）資金籌措：實(shí)施單位自籌資金1500萬(wàn)元。

10、結(jié)論與建議：項(xiàng)目投資中等，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益都顯著，年利潤(rùn)率為65%。實(shí)施單位有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)實(shí)力，此項(xiàng)目的實(shí)施，可帶動(dòng)周邊農(nóng)戶增加 1

經(jīng)濟(jì)收入，能促使我鎮(zhèn)旅游觀光業(yè)和現(xiàn)代花卉種植業(yè)的跨越式發(fā)展。

二、市場(chǎng)調(diào)查分析與需求預(yù)測(cè)

1、本項(xiàng)目符合國(guó)家及凱里市的有關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，具有較強(qiáng)的示范帶動(dòng)作用。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)發(fā)展舟溪鎮(zhèn)特色產(chǎn)業(yè)，改善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入、安置勞動(dòng)就業(yè)、改善生態(tài)環(huán)境、提高農(nóng)民的科學(xué)文化素質(zhì)等均具有重要的意義。

2、市場(chǎng)前景好、規(guī)模適度，技術(shù)成熟，符合環(huán)保要求。月季屬于薔薇科薔薇屬植物，是世界最主要的切花和盆花之一，在我國(guó)具有悠久的栽培歷史，是我國(guó)的傳統(tǒng)名花，也是世界著名花卉，素有“花中皇后”之稱，深受人們喜愛。作為花木界的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)之一，月季產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿薮?，月季除了綠化和觀賞以外，還有著巨大的附加經(jīng)濟(jì)價(jià)值（如：月季油、月季酒、月季菜系等）。如今月季生產(chǎn)，銷售已步入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展軌道。

3、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益明顯，項(xiàng)目示范性強(qiáng)，周期短，帶動(dòng)農(nóng)民增收效果明顯。項(xiàng)目建成后，可帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民種植花卉苗木增收致富，對(duì)發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟(jì)、增加就業(yè)、改善當(dāng)?shù)剞r(nóng)民生活環(huán)境質(zhì)量、解決市區(qū)居民休閑娛樂具有重要意義。

4、舟溪自然資源優(yōu)越，光照良好，土層深厚肥沃，是栽植月季的理想場(chǎng)所，業(yè)主單位具有成熟的產(chǎn)品銷售渠道、有較強(qiáng)的后續(xù)資金投入能力，地方政府也積極支花卉苗木產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)是必要的、也是可行的。

三、項(xiàng)目對(duì)農(nóng)民增收作用明顯

本項(xiàng)目通過(guò)“基地+農(nóng)戶”的模式，在租用農(nóng)戶土地的同時(shí)，采取聘用當(dāng)?shù)卮迕襁M(jìn)園務(wù)工和回收農(nóng)民種植的成品月季方式使其得到穩(wěn)定的收入來(lái)源。

項(xiàng)目區(qū)涉及舟溪鎮(zhèn)大中村受益農(nóng)民近1000人，人均純收入4000元，比原有收入高出1000元以上，因此，項(xiàng)目帶動(dòng)農(nóng)民增收效果明顯。

四、就業(yè)帶動(dòng)效益

通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，業(yè)主公司的花卉苗木觀光基地可以為當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力提供固定就業(yè)機(jī)會(huì)30個(gè)。通過(guò)產(chǎn)業(yè)化的運(yùn)作，還可以促進(jìn)運(yùn)輸、商業(yè)、包裝、農(nóng)家樂、園林工程施工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)水平的提高。社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益明顯，對(duì)園區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化具有積極的意義。

五、生態(tài)效益顯著

本項(xiàng)目建設(shè)目的旨在發(fā)展精品觀賞花卉種植和奇石盆景制作，項(xiàng)目本身有利于生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和水土保持。同時(shí)還將有效帶動(dòng)周邊村寨退耕還林工程的實(shí)施和村寨的周邊環(huán)境美化。發(fā)展花卉苗木產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品，能夠產(chǎn)生較好的生態(tài)效益和社會(huì)效益，對(duì)城市綠化和提升地區(qū)生態(tài)環(huán)境品位具有積極的推動(dòng)作用。對(duì)帶動(dòng)和推廣凱里“云谷田園”現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)示范區(qū)花卉苗木種植也具有重要意義。

六、項(xiàng)目建設(shè)方案

1、項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想：以保護(hù)現(xiàn)有土地資源為前提，以月季花卉景觀造型為基礎(chǔ)，以產(chǎn)品銷售和居民休閑旅游為主導(dǎo)，以普及生態(tài)科學(xué)知識(shí)為主題，把園區(qū)建設(shè)成（基地+農(nóng)戶）集產(chǎn)、供、銷、游、學(xué)為一體的循環(huán)經(jīng)濟(jì)實(shí)體。實(shí)現(xiàn)公司和農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)效益增加、農(nóng)民科技素質(zhì)不斷提高的雙贏局面。

2、建設(shè)期為一年，2014年為建設(shè)期，2015年開始為投產(chǎn)期。

3、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：

（1）建設(shè)規(guī)模及構(gòu)成：項(xiàng)目建設(shè)總面積200畝，其中核心區(qū)100畝，核心區(qū)擬建大花系月季園10畝，豐花系月季園10畝，藤本系月季園10畝，地被系月季園5畝，微型系月季園5畝，樹樁月季園40畝，水景園10畝，古樁月季盆

景園4畝，黑松園3畝，產(chǎn)品陳列廳2000平方米，其他花卉種植區(qū)1.5畝。

月季精品示范園計(jì)劃年生產(chǎn)出售商品月季3萬(wàn)株，商品樹月季5000株；培育古樁月季500株，造型黑松300株和奇石盆景300盆，吸引旅游觀光顧客10萬(wàn)人次。預(yù)計(jì)年產(chǎn)值達(dá)2000萬(wàn)元。

（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：①種苗繁育與管護(hù)設(shè)備：育苗大棚5座（6*30m）；500m2的簡(jiǎn)易房為管護(hù)站，作為工作人員的臨時(shí)住所和其它物資的存放地方。②信息管理系統(tǒng)建設(shè)：以項(xiàng)目實(shí)施單位現(xiàn)有的檔案信息為基礎(chǔ)，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)，購(gòu)置兩套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，建立一套生產(chǎn)管理監(jiān)控系統(tǒng)，為項(xiàng)目組織實(shí)施提供全方位服務(wù)。③其它基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：如電力通訊、安全監(jiān)控、觀光園路、園林機(jī)械、水利灌溉等，根據(jù)現(xiàn)實(shí)需要適當(dāng)配置。

（3）項(xiàng)目技術(shù)措施：基地選擇在凱里市大中村荷花池周邊，總面積200畝左右，項(xiàng)目建設(shè)所需的用地要土層深厚，土壤疏松，營(yíng)養(yǎng)元素平衡，排水良好。公司已從中國(guó)著名的月季繁殖基地引進(jìn)了優(yōu)質(zhì)種苗20000余株，現(xiàn)長(zhǎng)勢(shì)良好。

七、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)

1、經(jīng)營(yíng)管理形式：本項(xiàng)目由舟溪鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、指揮、調(diào)控，貴州云谷花舟園藝有限公司（正報(bào)批）負(fù)責(zé)實(shí)施建設(shè)。項(xiàng)目建成后，由貴州云谷花舟園藝有限公司（正報(bào)批）負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：本項(xiàng)目建成后，下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、銷售部、采購(gòu)部、生產(chǎn)技術(shù)部等部門運(yùn)作。

3、人員設(shè)置：本項(xiàng)目建成后，設(shè)總經(jīng)理1名，負(fù)責(zé)全面經(jīng)營(yíng)管理工作，副經(jīng)理2名，協(xié)助工作。下屬各部門設(shè)主任各1名，員工若干名。

八、投資概算與資金籌措

1、投資概算：項(xiàng)目總投資包括項(xiàng)目建設(shè)投資和流動(dòng)資金總計(jì)1500萬(wàn)元，其

中項(xiàng)目建設(shè)資金1000萬(wàn)元，流動(dòng)資金500萬(wàn)元（詳見附表1）。

2、資金籌措：項(xiàng)目實(shí)施單位自籌投入資本金1000萬(wàn)元。

3、資金使用：計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)投資1000萬(wàn)元，一年建成。流動(dòng)資金500萬(wàn)元，投產(chǎn)后半年開始使用。

附表1：項(xiàng)目投資概算表

序號(hào)名稱概算金額（萬(wàn)元）

一、場(chǎng)地費(fèi)20

二、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)220

三、生產(chǎn)設(shè)施100

四、信息、技術(shù)、培訓(xùn)40

五、種苗購(gòu)置和育苗設(shè)施建設(shè)400

六、不可預(yù)見費(fèi)20

七、生產(chǎn)流動(dòng)資金500

合計(jì)：1500

附表2：項(xiàng)目投產(chǎn)后年總成本及收益估算表

項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）備注年總成本

原料成本300

勞務(wù)費(fèi)100

工資及福利40

攤銷費(fèi)30

備注

其他費(fèi)用10

小計(jì)480 年總收入2000

年利潤(rùn)1300

利潤(rùn)率65%