第一篇：環(huán)保支出涉及項目

環(huán)保支出項目

1.環(huán)保稅 2.排污稅

3.環(huán)保設(shè)施運行費用：包含煤氣水分離；酚氨回收；污水處理系統(tǒng)；濃鹽水處理系統(tǒng)；動力脫硫、脫硝、除塵；火炬；三場一池。4.環(huán)保技改費用：包含煤氣水分離；酚氨回收；污水處理系統(tǒng)；濃鹽水處理系統(tǒng)；動力脫硫、脫硝、除塵；火炬；三場一池。5.環(huán)保設(shè)施工程費用（相關(guān)環(huán)保設(shè)施建設(shè)費用）6.雪迪龍CEMS運維費用 7.核儀表運維費用（北方輻射）

8.所有環(huán)境監(jiān)測費用（自治區(qū)環(huán)境監(jiān)測站，赤峰市環(huán)境監(jiān)測站，克旗環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測站，內(nèi)蒙古富源新紀公司）

9.放射源監(jiān)測費用（承德東嶺，克旗環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測站）10.水土保持費用：包含監(jiān)理；監(jiān)測；技術(shù)咨詢； 11.綠化費用 12.植被恢復(fù)費用

13.輸氣管道環(huán)境保護竣工驗收調(diào)查報告（生態(tài)環(huán)境部下屬的評估中心）

14.環(huán)保監(jiān)理（生態(tài)環(huán)境部下屬的評估中心）15.水土保持方案編制；環(huán)評報告編制

第二篇：項目支出申請

項目預(yù)支款申請書

項目預(yù)支款申請書

項目預(yù)支款申請是在個人項目缺少資金情況下，向上級申請預(yù)支款，下面第一公文網(wǎng)整理項目預(yù)支款申請書范文

項目預(yù)支款申請書

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

您們好，感謝您們一直以來對鄖巴黃牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社的大力支持，感謝去年科技局和畜牧局聯(lián)合支持下為我們爭取了政府財政補貼，支持我們建設(shè)鄖巴黃牛育肥場。此次我們特意匯報一下我們的工程進度。自從2010年9月動工以來，我場工程進度比較快，目前已建好雙排牛欄，可一次性養(yǎng)牛300頭，除生活區(qū)建設(shè)預(yù)計6月中旬結(jié)束，6月底所有工程完滿結(jié)束。請領(lǐng)導(dǎo)放心，我們會把工程質(zhì)量關(guān)，同時加快工程進度。

目前，我們?nèi)f事俱備只欠東風(fēng)，我們準備通過鄖巴黃牛繁育場調(diào)動收購一批鄖巴黃牛牛犢，大概數(shù)量100頭，進行鄖巴黃牛改良，實現(xiàn)科學(xué)高效的鄖巴黃牛養(yǎng)殖。但是俗話說的好“兵馬未動，糧草先行?！庇捎诮衲暧志煤滴从?，我們準備從五月底進行青飼料儲存，對此我們將大量收購青草和種植，以備300頭牛安全過冬。

第三篇：財政項目支出績效評價

附件二

財政項目支出績效評價

自評報告

評價類型：實施過程評價□完成結(jié)果評價□ 項目名稱：項目實施單位：（公章）

填報日期年月日

州財政局（制）

自評報告編寫提綱

（參考提綱）

一、項目概況

（一）項目單位基本情況

（二）項目預(yù)算績效目標、績效指標設(shè)定情況，包括預(yù)期總目標及階段性目標；項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容。涉及范圍。

二、項目資金使用及管理情況

（一）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

（二）項目資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

（三）項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)分析。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調(diào)整情況、完成驗收等）分析。

（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況）分析.四、項目績效情況

（一）項目績效目標完成情況分析。將項目支出后的實際情況與申報的績效目標對比，從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進行量化、具體分析。

其中：項目的經(jīng)濟性分析主要是對項目成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況

進行分析；項目的效率性分析主要是對項目實施（完成）的進度及質(zhì)量等情況進行分析；項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析；項目的可持續(xù)性分析主要是對項目完成后，后續(xù)政策、資金、人員機構(gòu)安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。

（二）項目績效目標未完成原因分析。

五、其它需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃。

（二）主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及建議。（包括資金安排、使用過程中的經(jīng)驗、做法、存在問題、改進措施和有關(guān)建議等）

（三）其它。

六、項目評價工作情況

包括評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集、資料來源和依據(jù)等佐證材料情況，項目現(xiàn)場勘驗檢查核實情況。

表一至表五填報說明

本套報表（表一至表五）作為自評報告附表，由項目主管單位匯總填列，于5月31日前與報送州財政局績效管理科。填報內(nèi)容必須客觀、真實準確，數(shù)字保留小數(shù)點后兩位。

一、基本情況表

1、項目類型按財政部《2012年政府收支分類科目》支出功能分類科目中的 “類”進行分類，如：農(nóng)林水事務(wù)類。

2、項目支出科目類別按財政部《2012年政府收支分類科目》支出功能分類科目中的 “款”、“項”進行分類，如：農(nóng)業(yè)方面的技術(shù)推廣項目。

3、項目起止時間：分別按照批復(fù)的項目立項計劃和實際實施時間填寫

4、項目實施地點：指項目實際建設(shè)或發(fā)生所涉及的地區(qū)。

5、資金計劃投入額：指計劃批復(fù)的資金數(shù)。

6、資金實際到位額：指各級財政已列支的財政資金數(shù)和已到項目實施單位的自籌資金及其它資金。

7、資金實際支出額：指項目實施單位實際支出的資金數(shù)。

二、項目績效自評表

1、評價得分：根據(jù)該項指標所設(shè)定的分值和項目實施情況進行評分。

2、評分評述：用文字或數(shù)字對該項指標的得分依據(jù)作簡要說明。如：任務(wù)全部完成，在“完成數(shù)量”中“評分評述”中填寫“任務(wù)完成率100%”。

三、項目投入支出情況表

分別按州、縣（市）各級項目實施單位的資金計劃額、實際到位額和支出額填列。

四、任務(wù)完成情況表

分別按州、縣（市）各級項目實施單位的任務(wù)的計劃數(shù)和實際完成數(shù)填列。在“××任務(wù)”一欄填寫具體的任務(wù)名稱。經(jīng)濟效益、社會效益及生態(tài)效益用文字或相關(guān)指標作簡要說明。

五、項目資金來源統(tǒng)計表

1、下?lián)苜Y金文號：財政資金填寫各級財政部門下?lián)苜Y金文號，其它資金填寫相關(guān)憑證號。

2、金額合計=財政資金+其它資金

3、財政資金小計=中央+省+州、市級+縣級資金

第四篇：大盤子財政項目支出

2017大盤子財政項目支出

績效評價自評報告

（殘疾人就業(yè)保障金項目）

一、項目概況

（一）項目單位基本情況

1、單位職能：

三明市殘疾人聯(lián)合會是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，是中國殘疾人聯(lián)合會的地方組織，具有“代表、服務(wù)、管理”職能，代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益，開展各項業(yè)務(wù)和活動，直接為殘疾人服務(wù)，承擔(dān)政府委托的部分行政職能。市殘聯(lián)機關(guān)為三明市殘疾人代表大會的執(zhí)行理事會，正處級單位。

2.事業(yè)發(fā)展規(guī)劃：

三明市殘聯(lián)將在市委市政府領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞聚焦主職主責(zé)，注重創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，進一步增強大局意識，突出工作重點，強化落實落地，全力推動殘疾人事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

（一）圍繞一個中心。以落實?綱要?為中心，加強與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，全力推進?三 1

明市“十三五”加快殘疾人小康進程綱要?提出的各項目標任務(wù)和重點政策、重點項目的落實。繼續(xù)實施愛心保險、臨時救助、家庭無障礙改造、機動車燃油補貼、輔具適配、兒童康復(fù)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、助學(xué)等惠殘政策，增進殘疾人民生福祉。

（二）完善兩個建設(shè)。一是繼續(xù)加強殘疾人民生保障體系建設(shè)，爭取讓更多的殘疾人民生保障和服務(wù)項目成為制度性安排，重點推進長期癱瘓在床的重度肢體殘疾人專項護理補貼制度和探索7-14歲殘疾兒童殘疾兒童基本康復(fù)服務(wù)補貼制度。二是加強殘疾人事業(yè)發(fā)展服務(wù)體系建設(shè)。重點扶持培育殘疾人托養(yǎng)、康復(fù)、職業(yè)培訓(xùn)等助殘社會組織建設(shè)和殘疾人專門協(xié)會建設(shè)，特別是要加大扶持培育有資質(zhì)承接政府購買服務(wù)殘疾人項目的助殘社會。

（三）打好三個基礎(chǔ)。一是全面做好三明市殘疾人綜合服務(wù)中心搬遷入駐。有序推進綜合服務(wù)中心功能布局和各項目機構(gòu)入駐工作，市殘聯(lián)搬入新大樓辦公。二是加強殘疾人信息化建設(shè)。繼續(xù)開展殘疾人動態(tài)更新調(diào)查，完善持證殘疾人基本信息數(shù)據(jù)庫，推動殘疾人信息數(shù)據(jù)與政務(wù)數(shù)據(jù)共享，全面下放第二代殘疾人證辦理權(quán)限。三是抓好基礎(chǔ)規(guī)范建設(shè)。以巡察為契機，全面加強殘聯(lián)自身建設(shè)，加強內(nèi)部規(guī)范管理，完善項目實施管理，提升殘聯(lián)規(guī)范化、科學(xué)化水平。

（四）推進四項工程。一是精準扶貧工程。發(fā)揮殘聯(lián)“補短板、做疊加”作用，扶持500名困難殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)，為農(nóng)村貧困殘疾人和殘疾人扶貧就業(yè)基地發(fā)展生產(chǎn)提供小額貸款貼息。協(xié)調(diào)推進尤溪、大田、泰寧推進“安居工程”建設(shè)，幫助205戶貧困殘疾人解決住房問題。二是精準康復(fù)工程。認真落實?康復(fù)條例?，實施殘疾人精準康 2

復(fù)（2016—2020）行動計劃，開展殘疾人精準康復(fù)信息采集，提供精準康復(fù)服務(wù)。實施殘疾兒童搶救性康復(fù)項目，開展輔具適配整鄉(xiāng)、整村推進活動，提升輔具適配與補貼全覆蓋特色服務(wù)。強化殘疾預(yù)防和宣傳，開展殘疾預(yù)防“進社區(qū)、進校園、進家庭”宣傳教育活動。三是就業(yè)創(chuàng)業(yè)工程。落實殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)5+1政策，協(xié)調(diào)推進多渠道安置殘疾人就業(yè)。拓展支持性就業(yè)和輔助性就業(yè)，扶持2個輔助性就業(yè)示范機構(gòu)、2個省級“福樂就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范基地”。實施盲人按摩服務(wù)業(yè)提升計劃，建立市級盲人就業(yè)服務(wù)基地，探索開辦盲人按摩專業(yè)中專學(xué)歷班。實施殘疾人職業(yè)技能提升計劃，免費為1000名貧困殘疾人提供職業(yè)技能和實用技術(shù)培訓(xùn)，舉辦第七屆全市殘疾人職業(yè)技能競賽。四是宣傳文體工程。推動殘疾人文化進家庭“五個一”項目、“殘疾人體育健身計劃”，組織殘疾人“全民健身周”，推動殘疾人體育進社區(qū)、進家庭。完善殘疾人競技體育管理，選拔、培養(yǎng)優(yōu)秀殘疾人運動員。舉辦第五屆全市殘疾人運動會，組隊參加第八屆全省殘疾人運動會。強化殘疾人事業(yè)宣傳，繼續(xù)辦好?殘聯(lián)之窗?、殘聯(lián)微信公眾號。

3.預(yù)算情況：三明市殘聯(lián)2017年部門收入預(yù)算收入預(yù)算為202.74萬元，其中：當年財政撥款收入202.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算202.74萬元，其中：人員支出187.81萬元，對個人和家庭補助支出15.40萬元，公用支出10.98萬元，項目支出3.95萬元。

4.決算情況：三明市殘聯(lián)2017年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1352.68萬元；收入決算為982.40萬元，其中財政撥款收入979.91萬元，3

其他收入2.49萬元；支出決算為962.23萬元，其中基本支出321.75萬元（人員支出288.22萬元，公用支出33.53萬元），項目支出640.47萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1332.92萬元。

（二）項目基本情況

1、項目實施依據(jù)

項目實施依據(jù)：?三明市人民政府關(guān)于印發(fā)?三明市“十三五”加快殘疾人小康進程規(guī)劃綱要?的通知?（明政?2017?3號）；?福建省殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理實施辦法的通知?（閩財稅 [2015]41號）；三明市殘聯(lián)、三明市財政局?關(guān)于調(diào)整完善<三明市殘疾學(xué)生和低保殘疾人家庭子女助學(xué)補助暫行辦法>的通知?（明殘聯(lián)[2015]19號）;三明市殘聯(lián)、三明市財政局?三明市殘疾人小額貸款貼息管理暫行辦法?的通知?（明殘聯(lián)教就[2014]15號）;三明市殘聯(lián)、三明市財政局?關(guān)于印發(fā)三明市殘疾人意外傷害保險實施意見的通知?(明殘聯(lián)[2015]68號)；三明市殘聯(lián)、市財政局關(guān)于印發(fā)?三明市扶持殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)暫行辦法的通知?（明殘聯(lián)[2016]28號）；三明市殘聯(lián)、三明市財政局?關(guān)于做好2017年市級扶持殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)項目實施工作的通知?（明殘聯(lián)[2017]49號）。市財政下達年初殘疾人就業(yè)保障金預(yù)算為1000萬，其中年初下達260萬，項目管理經(jīng)費下達740萬。

2.項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。

殘疾人就業(yè)保障金為政府性基金，其使用范圍按照福建省財政廳、福建省地方稅務(wù)局、福建省殘疾人聯(lián)合會、中國人民銀行福州中心支行聯(lián)合印發(fā)?福建省殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理實施辦法?（閩財稅[2015]41號）文件所規(guī)定的使用管理范圍內(nèi)使用，主要用于殘疾人就業(yè)和保障殘疾人生活。支持方向為六個方面：一是殘疾人職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)教育和職業(yè)康復(fù)支出。二是殘疾人就業(yè)服務(wù)機構(gòu)提供殘疾人就業(yè)服務(wù)和組織職業(yè)技能競賽（含展能活動）支出。補貼用人單位安排殘疾人就業(yè)所需設(shè)施設(shè)備購置、改造和支持性服務(wù)費用。補貼輔助性就業(yè)機構(gòu)建設(shè)和運行費用。三是殘疾人從事個體經(jīng)營、自主創(chuàng)業(yè)、靈活就業(yè)的經(jīng)營場所租賃、啟動資金、設(shè)施設(shè)備購置補貼和小額貸款貼息。各種形式就業(yè)殘疾人的社會保險繳費補貼和用人單位崗位補貼。扶持農(nóng)村殘疾人從事種植、養(yǎng)殖、手工業(yè)及其他形式生產(chǎn)勞動。四是獎勵超比例安排殘疾人就業(yè)的用人單位，以及為安排殘疾人就業(yè)做出顯著成績的單位或個人。五是對從事公益性崗位就業(yè)、輔助性就業(yè)、靈活就業(yè)，收入達不到當?shù)刈畹凸べY標準、生活確有困難的殘疾人的救濟補助。六是經(jīng)地方人民政府及其財政部門批準用于促進殘疾人就業(yè)和保障困難殘疾人、重度殘疾人生活等其他支出。

3.項目申報的可行性、必要性及其論證過程

項目申報主要是根據(jù)殘疾人事業(yè)的發(fā)展和殘疾人就業(yè)以及社會保障需求，通過調(diào)研、摸底調(diào)查、征求殘疾人意見建議，對 5

項目申報的可行性和必要性進行論討，對符合殘疾人保障金使用范圍的，有利于殘疾人事業(yè)的發(fā)展，有利于促進殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)，有利于提高殘疾人社會保障水平，初步形成可行性項目方案，再通過集體論證研究決定出臺相應(yīng)具體項目方案。

4.項目績效總目標及階段性目標情況

殘疾人保障金績效總目標是對殘疾人進行職業(yè)培訓(xùn)和教育，提高殘疾人技術(shù)職能，扶持殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。逐步完善殘疾人保障體系，促進殘疾人事業(yè)的整體發(fā)展。

階段性目標是2017年舉辦二期盲人按摩培訓(xùn)班，幫助盲人掌握技能，提高就業(yè)能力；舉辦一期盲人業(yè)主培訓(xùn)班，使各個按摩所的業(yè)主進一步明確雇主和雇員的關(guān)系,以及雙方之間存在的權(quán)利與義務(wù),從而促使我市盲人按摩事業(yè)健康、有序、持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展；落實殘疾學(xué)生和低保殘疾人家庭子女助學(xué)項目，保障殘疾學(xué)生和低保殘疾人子女不因貧困而輟學(xué)；落實市級扶持殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)和小額貸款貼息項目，促進殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)，增加收入、改善生活；落實殘疾人臨時救助項目和殘疾人愛心保險項目，進一步完善殘疾人社會保障體系，幫助殘疾人及家庭減輕經(jīng)濟負擔(dān)，維護社會穩(wěn)定，促進社會和諧；扶持殘疾人公益性崗位就業(yè)項目，為部分就業(yè)困難殘疾人員提供公益性就業(yè)崗位，增加收入、改善生活。

5.項目預(yù)期投入情況

殘疾人保障金年初總預(yù)算為1000萬，其中260萬為下達的 6

年初預(yù)算；另740萬為項目管理資金，為一事一報，按項目實際開支下達。

6.預(yù)期主要的經(jīng)濟、政治和社會效益

殘疾人保障金項目主要是開展技能培訓(xùn)，提高殘疾人就業(yè)能力，在就業(yè)創(chuàng)業(yè)方面提供資金扶持，在社會保障方面提供有效的補充。

二、項目實施基本情況

（一）項目組織管理情況

1、項目的執(zhí)行情況

殘疾人保障金年初總預(yù)算為1000萬，實際下達資金690.7萬元，其中工作經(jīng)費150萬元，項目經(jīng)費540.7萬元。項目管理資金按實際發(fā)生數(shù)申報，未超出年初預(yù)算。

2、項目管理制度

項目承擔(dān)單位有完整、合法的內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度，有項目資金管理辦法。項目的重大開支都經(jīng)過民主審議、評估論證，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；財務(wù)管理制度按規(guī)定執(zhí)行。

3、項目執(zhí)行情況

殘疾人保障金績效總目標為開展殘疾人職業(yè)培訓(xùn)工作，對殘疾學(xué)生和低保殘疾人家庭子女提供助學(xué)補助，對殘疾人小額貸款進行貼息，聘用殘疾人聯(lián)絡(luò)員，對符合條件的殘疾人進行意外傷害保險，對符合條件的城鄉(xiāng)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)進行扶持，盲人按摩 7

培訓(xùn)等。2017年實際總支出為676.13萬元。2017年目標完成情況：開展殘疾人培訓(xùn)項目（含助學(xué)項目）共投入資金69.58萬，其中：舉辦盲人按摩培訓(xùn)班、盲人業(yè)主培訓(xùn)班、選送殘疾人參加全省舉辦電腦等項目培訓(xùn)，受益對象152名。開展殘疾學(xué)生和低保殘疾人家庭子女助學(xué)項目資金支出53.5 萬元，受益對象337名。落實市級扶持殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)項目資金支出200 萬元，受益對象400名殘疾人。落實明殘聯(lián)[2016]28號項目資金支出25 萬元，其中：開辦的實體網(wǎng)18家，補助資金9萬元；殘疾人新創(chuàng)辦個體工商戶26家，補助資金13萬元，納入醫(yī)保定點結(jié)算單位盲人按摩店10家，補助資金3萬元。落實小額貸款貼息項目資金支出10.54 萬元，受益對象136名。落實愛心保險項目資金支出51.75 萬元，受益對象53905名。下達殘疾人聯(lián)絡(luò)員經(jīng)費37.36萬元，扶持47名殘疾人公益性崗位就業(yè)。殘疾人兩節(jié)、助殘日及臨時救助項目資金支出16.86萬元，在兩節(jié)及助殘日期間對480名貧困殘疾人進行慰問，對28名殘疾人進行臨時救濟。落實0-6歲殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練疊加補助和民辦殘疾兒童康復(fù)機構(gòu)、民辦殘疾人托養(yǎng)機構(gòu)運營費補貼資金41.15萬。其中：全面實施0-6歲殘疾兒童搶救性康復(fù)訓(xùn)練項目，市級進行疊加補助，為在康復(fù)機構(gòu)進行康復(fù)訓(xùn)練的504名殘疾兒童給予補助，每人每月疊加補助2000元，按實際支出額在2000元額度內(nèi)報銷，2017共疊加兒童康復(fù)補助29.23萬元，對民辦殘疾兒童康復(fù)機構(gòu)運營費補助6.64萬元，民辦殘疾人托養(yǎng)機構(gòu)場地租金補貼2.64 8

萬。落實機構(gòu)托托養(yǎng)服務(wù)費市級疊加補助資金54萬元，受益對象135人。殘疾人就業(yè)服務(wù)機構(gòu)工作經(jīng)費支出169.47萬元。

（二）項目資金使用情況（包括項目總投入情況和實際支出情況、資金到位情況、資金使用合規(guī)性等）

2017殘疾人保障金項目支出預(yù)算安排1000萬元，總投入690.7萬元，資金到位690.7萬元，實際使用676.13萬元，項目資金到位率100%，支出實現(xiàn)率97.89%，資金使用合法合規(guī)。

三、項目績效分析

（一）項目績效評價工作開展情況（包括選用的評價指標和評價方法以及現(xiàn)場勘驗、檢查、核實的情況，此項中需要總結(jié)項目的具體自評得分和自評等級）

2017年三明市殘疾人就業(yè)保障金項目的自評根據(jù)設(shè)計的自評指標體系，采用現(xiàn)場核驗、查看內(nèi)業(yè)等方法開展績效自評，經(jīng)評價，自評得分99分，自評等級為優(yōu)。

為了評價2017年殘疾人就業(yè)保障金資金使用情況，提高財政資金使用績效，根據(jù)?三明市財政局關(guān)于印發(fā)三明市財政支出績效評價管理辦法的通知?（明財績?2015?2號），成立了項目績效自評小組。自評內(nèi)容包括項目的績效目標設(shè)定情況，項目資金投入、過程、產(chǎn)出與效益情況。根據(jù)績效評價方案，評價采取現(xiàn)場評價和非現(xiàn)場評價相結(jié)合的方式，即：采用現(xiàn)場核驗、查看內(nèi)業(yè)等方法獲取被評價項目的有關(guān)基 9

本情況資料，采集和核實績效評價所需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，并在對相關(guān)資料進行匯總復(fù)核、分類整理和綜合分析的基礎(chǔ)上，按照設(shè)立的評價指標、標準、權(quán)數(shù)、方法及程序?qū)嵤┰u價，形成自評報告。

（二）項目績效目標完成情況

經(jīng)評價核驗，2017年殘疾人保障金項目的績效目標全部完成，部分指標超額完成。具體如下：

1、時效目標：經(jīng)核驗，所有項目均在2017年年底前完成。目標完成100%。

2、成本目標：150萬元經(jīng)費用于殘疾人就業(yè)保障金工作經(jīng)費支出，110萬元經(jīng)費用于殘疾人培訓(xùn)經(jīng)費（含助學(xué)）支出,8.09萬元經(jīng)費用于兩節(jié)、助殘日及臨時救濟經(jīng)費支出,52.55萬元經(jīng)費用于殘疾人愛心保險保費支出,39.37萬元經(jīng)費用聘用聯(lián)絡(luò)員經(jīng)費于支出,10.54萬元經(jīng)費用于殘疾人貸款貼息支出,25萬元經(jīng)費用于扶持殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)市級經(jīng)費（明殘聯(lián)[2016]28號）支出,200萬元經(jīng)費用于扶助殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)（5000元/人，共400人）支出,54萬元經(jīng)費用于機構(gòu)托養(yǎng)市級疊加部分支出,41.15萬元經(jīng)費用于殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練疊加補助和民辦殘疾兒童康復(fù)機構(gòu)、民辦殘疾人托養(yǎng)機構(gòu)運營費補貼資金支出。目標完成100%。

3、產(chǎn)出數(shù)量目標：2017年全年開展在兩節(jié)及助殘日期間對480名貧困殘疾人進行慰問，對28名殘疾人進行臨時救濟。舉辦盲人按摩培訓(xùn)班、盲人業(yè)主培訓(xùn)班、選送殘疾人參加全省舉辦電腦等項目培訓(xùn)，受益對象152名。開展殘疾學(xué)生和低保殘疾人家庭子女助學(xué)項目受益對象337名。落實愛心保險項目受益對象53905名。落實市級扶持殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)項目資金受益對象400名殘疾人。落實明殘聯(lián)[2016]28號項目其中：開辦的實體網(wǎng)18家；殘疾人新創(chuàng)辦個體工商戶26家，納入醫(yī)保定點結(jié)算單位盲人按摩店10家。落實小額貸款貼息項目資金受益對象136名。落實愛心保險項目受益對象53905名。扶持47名殘疾人公益性崗位就業(yè)。殘疾人兩節(jié)、助殘日及臨時救助項目資金支出16.86萬元，在兩節(jié)及助殘日期間對480名貧困殘疾人進行慰問，對28名殘疾人進行臨時救濟。為在康復(fù)機構(gòu)進行康復(fù)訓(xùn)練的504名殘疾兒童給予補助，落實機構(gòu)托托養(yǎng)服務(wù)費市級疊加受益對象135人。達到年初績效目標任務(wù)值。目標完成100%。

4、產(chǎn)出質(zhì)量目標：2017年開展技能培訓(xùn)，提高殘疾人就業(yè)能力，在就業(yè)創(chuàng)業(yè)方面提供資金扶持，在社會保障方面提供有效的補充。達到年初績效目標任務(wù)值，目標完成100%。

5、社會效益目標：2017年該項目實施后改善了殘疾人生活狀況，促進了社會穩(wěn)定和諧發(fā)展。得到殘疾人的認可和社會普遍 11 的贊譽。完成全年目標任務(wù)，目標完成率達100%。

6、可持續(xù)影響目標：殘疾人是一個弱勢群體，生活極其困難，需要各級政府關(guān)心和扶持以及社會各界愛心人士的大力支持，來幫助確實困難的殘疾人改善生活，使殘疾人與健全人同樣享受社會發(fā)展的成果。達到年初績效目標任務(wù)值，目標完成98%。

（三）項目績效分析

1、投入評價指標滿分30分，自評得分30分。其中：（1）時效情況5分，得分5分，得分的原因是項目實施時間與計劃時間無差異。

（2）項目立項13分，得分13分，得分的原因是績效目標合理，績效指標明確，績效指標基本完成。

（3）資金落實12分，得分12分，得分的原因是資金金到位及時，能如期完成資金的使用。

2、過程評價指標滿分27分，自評得分27分。其中：（1）業(yè)務(wù)管理15分，得分15分，得分的原因是該項目管理制度健全，執(zhí)行有效，項目質(zhì)量可控。

（2）資金使用管理12分，得分12分，得分的原因是項目資金管理按照現(xiàn)行會計制度規(guī)定使用，嚴格執(zhí)行專項資金使用有關(guān)規(guī)定單獨核算，接受財政部門的監(jiān)督，沒有存在截留、擠占、挪用等情況。

3、產(chǎn)出與效益評價指標滿分43分，自評得分42分。其中：

（1）產(chǎn)出數(shù)量5分，得分5分；得分的原因是完成預(yù)計任務(wù)數(shù)，實際完成值達到績效目標值。

（2）產(chǎn)出質(zhì)量4分，得分4分，得分的原因是對各縣（市、區(qū)）上報的對象覆蓋率達到100%，對申請臨時救濟的殘疾人全部給予救助，改善了貧困殘疾人的生活，緩解了他們的燃眉之急，得到殘疾人的認可和社會普遍的贊譽。

（3）經(jīng)濟效益4分，得分4分；得分的原因減輕受益殘疾人家庭經(jīng)濟負擔(dān)。

（4）社會效益5分，得分5分；得分的原因受助殘疾人生活情況，營造了和諧社會。

（5）環(huán)境效益5分，得分5分，得分的原因是助殘氛圍得于改善。

（6）可持續(xù)效益5分，得分5分，得分的原因是殘疾人整體生存和發(fā)展狀況得到改善。

（7）服務(wù)對象滿意度5分，得分4分，得分的原因是得到殘疾人的認可和社會普遍的贊譽。扣分原因是抽樣調(diào)查，無法全面進行統(tǒng)計滿意度。

四、存在問題

殘疾人就業(yè)保障項目是市政府助殘工程和提高殘疾人生活幸福指數(shù)的重點項目，深受廣大殘疾人的歡迎。存在問題：

（一）對殘疾人需求把握不足，在眾多的項目中，突出重點 13

項目把握還不夠準確，重點項目不夠重點，對分散安置殘疾人就業(yè)方面宣傳不足，導(dǎo)致殘疾人就業(yè)率不高，機關(guān)事業(yè)單位能接受殘疾人就業(yè)的崗位不多等；

（二）項目資金到位較晚，許多資金下?lián)芏技性谀甑?，?dǎo)致項目不能及時開展，不利于項目的運作，影響項目的整體效應(yīng)，資金支付較慢且集中在下半年撥付，造成基層單位資金沉墊，并且造成工作進度較慢，不利于工作的開展；

（三）對基層工作的監(jiān)管力度還要加強，需要進一步加強對資金使用合規(guī)性的跟蹤落實，主要預(yù)防執(zhí)行隨意、財務(wù)管理松馳、資金管理不規(guī)范、虛報冒領(lǐng)、擠占挪用、管理薄弱等問題，防止盜取、騙取殘疾人專項補助資金現(xiàn)象的發(fā)生。

五、下一步改進工作的意見和建議

下一步我們會積極協(xié)調(diào)財政部門工作，爭取設(shè)計更好的殘疾人項目，在抓好工作的落實，進一步強化工作措施，嚴格實施程序；強化過程監(jiān)管，提高項目質(zhì)量；強化宣傳工作，擴大社會影響，切實把好事辦好，把實事辦實，為改善殘疾人民生，提高殘疾人的幸福指數(shù)做出新的努力。

（一）要盡量考慮殘疾人工作的特殊性，涉及殘疾人需求的，在資金安排上有所側(cè)重，改進投入方式，采取直接補助、購買服務(wù)等多種多樣的方式，提高殘疾人的受益面。在機關(guān)事業(yè)單位中加大宣傳，提倡安置殘疾人就業(yè)。

（二）加快資金撥付時間，保證資金預(yù)算與項目安排與實施時間的銜接，提高預(yù)撥比例，減少審核環(huán)節(jié)，建議在第一季度安排到位，最遲在第二季度資金支付率達80%以上，以便基層單位能及時支付資金，發(fā)揮作用，提高預(yù)算執(zhí)行的科學(xué)性。

（三）對下?lián)苜Y金建議項目實施單位、財政及有關(guān)部門組織檢查組，隨時進行抽查，確保資金項目落實到位，使用合法合規(guī)，提高資金的使用效益和管理水平，確保?？顚Ｓ?，進一步提高專項資金安全使用效益，杜絕執(zhí)行隨意、財務(wù)管理松馳、資金管理不規(guī)范、虛報冒領(lǐng)、擠占挪用、管理薄弱等問題的發(fā)生。

附：三明市財政項目支出績效自評表（常規(guī)版）

三明市殘疾人聯(lián)合會 2018年5月31日

第五篇：項目支出評價報告

附件3 項目支出績效評價自評報告

一、項目基本情況

（一）項目基本情況簡介

云南~~~~~~~~~~~~~~~~公司位于~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~，成立于2007年1月17日，是一家從事以高原特色天然植物營養(yǎng)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的一線生產(chǎn)企業(yè)，集種植、生產(chǎn)、銷售（包括進出口）一體的私營有限公司，主要產(chǎn)品有瑪咖、松花粉、辣木葉、核桃油以及中草藥營養(yǎng)品固體制劑等。公司擁有國家GMP認證保健食品制劑車間面積28000㎡，并獲得國食健字保健食品批文，嚴格按照GMP十萬級凈化標準建造，實行人、物分流，中央空調(diào)恒溫控制，全銜接流水式作業(yè)，配空氣凈化除塵系統(tǒng)，自動溫度調(diào)節(jié)、無菌檢測等裝置，擁有高標準的實驗室、檢驗室（實際建筑面積接近2000㎡），能同時生產(chǎn)多種劑型的產(chǎn)品，其生產(chǎn)工藝、流程和質(zhì)量保證完全達到國家營養(yǎng)保健食品衛(wèi)生安全標準。

該企業(yè)技術(shù)中心于2013年組建，由生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部、試驗車間、化驗實、檢驗分析室和信息標準化室等部門組成，組織架構(gòu)基本建立，擁有人員20人，其中中高級職稱 9人。于2016年8月重新完成升級，同年12月完成新建技術(shù)研發(fā)中心。技術(shù)中心具有中草藥功能性營養(yǎng)品及固體制劑研發(fā)能力，形成較為成熟的研發(fā)平臺，通過國內(nèi)大學(xué)科技園2000㎡實驗中心與德國杜塞爾多夫?qū)嶒炏嘟Y(jié)合，采取進口氣相、液相 等實驗分析儀器，按照國家重點實驗室CNAS標準進行配置，致力于保健食品生產(chǎn)工藝技術(shù)革新，具備新型食品的研究開發(fā)及試驗基礎(chǔ)條件，有較強的技術(shù)創(chuàng)新能力。企業(yè)擁有專利（或著作權(quán)等）4項，主導(dǎo)或參與制定企業(yè)標準（或行業(yè)標準、國家標準）20余項，在中草藥功能性營養(yǎng)品、固體制劑、超微粉碎等領(lǐng)域掌握一批關(guān)鍵核心技術(shù)。技術(shù)中心主要用于滿足企業(yè)自身發(fā)展的需求，同時建立較強的研發(fā)申報團隊，完成企業(yè)產(chǎn)品的檢測研發(fā)。

技術(shù)中心與中醫(yī)食療專家、營養(yǎng)學(xué)博士、育兒醫(yī)師以、云南中醫(yī)藥大學(xué)、云南高山經(jīng)濟植物研究所、中國科學(xué)院工程研究所生化工程國家重點實驗室建立較穩(wěn)定的合作關(guān)系，在中草藥功能性營養(yǎng)品、植物固體制劑技術(shù)合作開發(fā)和微米級粉體物料氣流篩分、循環(huán)流化床紫外滅菌機及其用于粉體物料的紫外滅菌方法、循環(huán)流化床沸騰干燥機及其用于粉體物料的干燥方法等新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備推廣應(yīng)用方面取得了明顯的成效。

（二）績效目標設(shè)定及指標完成情況

近三年來技術(shù)中心取得了一種青刺果松花爽身粉及制備方法、超微粉碎等技術(shù)創(chuàng)新成果，取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益，企業(yè)2016年總資產(chǎn)近2000萬元，銷售收入6000萬余元，其中依靠技術(shù)中心研發(fā)的新產(chǎn)品產(chǎn)值達2600萬元，新產(chǎn)品銷售收入達3000萬元，績效目標基本完成。技術(shù)中心還制定了技術(shù)中心的發(fā)展規(guī)劃及近中期目標，預(yù)在一年內(nèi)申請保健食品批文批件20余項，其中健字號批文10

余項，備案制10余項。這將會使企業(yè)在未來幾年里完成產(chǎn)品升級，豐富公司的產(chǎn)品鏈，達到更高的銷售目標，實現(xiàn)更好的愿景。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

本次項目支出績效評價的目的是考察項目建設(shè)的真實性，項目建設(shè)資金、財政資金的到位率，項目建設(shè)的綜合效益。重點考察項目資金使用的合法性，項目發(fā)展的可持續(xù)性，效益考核的實用性。

（二）項目資金情況分析

項目計劃總投資2500萬元，其中土建投資200萬元，設(shè)備購置及安裝投資1000萬元，工程建設(shè)其他費用1300萬元。資金由公司自主籌措1000萬，申請財政專項資金補助50萬元，其余資金依靠不同的渠道獲取。受到眾多客觀因素的影響，項目基本完工，截止至2017年3月項目實際投入2500萬，其中市級財政專項補助資金10萬元。項目資金主要用于場地裝修，實驗臺柜、儀器設(shè)備的購買。其中市級財政專項補助資金被用于購買實驗臺柜，花費16萬5千元，除市級財政專項補助資金10萬元外，公司補貼6萬5千元。

（三）項目組織情況分析

2016年8月，項目啟動，項目招標 2016年9月，內(nèi)部裝修施工 2016年11月，裝修完畢

2016年12月月初，采購部分試驗儀器

2016年12月月底，項目完工，公司進行驗收，驗收合格 2017年正式投入使用

（四）項目管理情況分析

加強項目資金的財務(wù)管理工作，項目管理小組嚴格按照相關(guān)規(guī)定要求，對批準的預(yù)算建設(shè)內(nèi)容，做好賬務(wù)設(shè)置和賬務(wù)管理。在資金使用過程中，嚴把監(jiān)督審核關(guān)，健立健全內(nèi)部審批。

同時，財務(wù)部門定期或不定期對資金使用、管理情況進行自查和檢查，會計披露信息真實、及時、完整，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，各項制度執(zhí)行落實較好，使用較為安全規(guī)范。

為加強項目資金的使用管理，專門制定了《財政專項資金管理制度》，所有項目資金的使用都嚴格按照《財政專項資金管理制度》和項目單位的《財務(wù)管理制度》，在實施項目過程中，厲行節(jié)約，避免浪費，使項目資金能最大限度地發(fā)揮其作用。

三、項目績效情況

（一）項目經(jīng)濟性分析

1、項目成本（預(yù)算）控制情況

項目支出主要包括房屋租賃費、設(shè)備購置費、購置信息化建設(shè)辦公用電腦費、內(nèi)部裝修施工（包含隔斷、放置設(shè)備、地面處理、空調(diào)管道安裝等）費用、相關(guān)工作人員工資費用等。所有資金使用嚴格按照公司的財務(wù)制度進行，并經(jīng)嚴格審核使用。

2、項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

項目支出過程中嚴格按照厲行節(jié)約的原則進行，每一筆支出嚴格按照公司財務(wù)審核程序進行，層層把關(guān)，不浪費一分錢，把錢花到實處，充分利用好每一分錢。

（二）項目效率性分析

1、項目的實施進度

項目計劃建設(shè)時間為四個月，公司按期完成技術(shù)研發(fā)中心的新建工作，項目建設(shè)完工，積極的組織員工申報市級技術(shù)研發(fā)中心的認定，沒有花費多余的時間。

2、項目完成質(zhì)量

項目建設(shè)完工，并已經(jīng)試運行，運行狀況良好，滿足新品研發(fā)的要求，符合國家規(guī)定實驗室的要求，通過市級技術(shù)研發(fā)中心的認定。

（三）項目有效性性分析

項目資金嚴格按照國家規(guī)定的項目資金管理辦法執(zhí)行，公司建立項目資金專項管理制度，財務(wù)上項目資金進行單獨管理，每一筆項目資金到賬財務(wù)都及時的進行處理。保證了項目資金使用的合規(guī)合法性，無截留挪用現(xiàn)象的發(fā)生，資金產(chǎn)生應(yīng)有的效益，充分發(fā)揮了項目資金的作用。

（四）項目可持續(xù)性分析

項目建設(shè)完工，人員機構(gòu)、資金安排都很合理，能夠滿足當前新品研發(fā)的要求。后期將按照國家政策，投入更多的資金購買研發(fā)設(shè)備，招聘更多專業(yè)人才進行培養(yǎng)，申請成為省級技術(shù)研發(fā)中心。

四、存在的問題

企業(yè)技術(shù)中心自成立以來，公司設(shè)置專門的項目組負責(zé)，專項資金獨立運轉(zhuǎn)，由于工期緊，人員配置不夠完善，專項立項時間安排較為緊，原計劃工期應(yīng)在半年左右。以建設(shè)成完善企業(yè)檢測，實現(xiàn)中德兩處公司緊密合作研發(fā)，資金投資較大，技術(shù)人員設(shè)置合理，故應(yīng)專項立項。立項后，設(shè)置專門的項目財務(wù)，按照擬定的資金管理辦法規(guī)范項目資金管理，從而達到項目資金的充分合理運用。

由于企業(yè)技術(shù)中心設(shè)立以后，大量資金均用于項目硬件建設(shè)和人員配置，其他開支相對較小。項目資金的運用基本按照項目計劃書進行，資金分配合理，重點采購實驗設(shè)備，專人管理，確保公平公正，無散小差現(xiàn)象；資金的分配和使用經(jīng)按照使用流程進行嚴格審批，專項撥款，嚴格執(zhí)行資金使用管理辦法，做到資金的分配與使用方向與資金管理辦法相符合。

此項目大量資金由企業(yè)自籌，均按照預(yù)算進行。目前由于企業(yè)想進一步升級硬件，繼續(xù)引進軟件管理，在原有資金充分利用后，還需要繼續(xù)投入一部分資金。由于技術(shù)中心屬于不盈利的部分，對企業(yè)而言均屬于投入，在預(yù)算內(nèi)的撥付及時，完全無滯留和閑置資金。

除自籌資金合理規(guī)范使用外，政府給予的補助資金也專項管理使用，由項目財務(wù)專項資金分配處理，用于采購升級實驗設(shè)備；無截留、挪用等現(xiàn)象。資金在設(shè)備的投入和人員配置方面，得到了充分的利用，無疑幫助企業(yè)完成檢測檢驗升級，提高了產(chǎn)品質(zhì)量，縮短了企業(yè)檢驗周期，同時也提高了生產(chǎn)效益。

五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作安排

公司后期將按照國家政策，投入更多的資金購買研發(fā)設(shè)備，招聘更多專業(yè)人才進行培養(yǎng)，申請成為省級技術(shù)研發(fā)中心。同時，技術(shù)研發(fā)中心除研發(fā)新品外，將申請通過CNAS，進行內(nèi)部新品的檢驗工作。

（二）有關(guān)建議

成立技術(shù)研發(fā)中心，投入多，花費的時間長，研發(fā)投入高，產(chǎn)出少。近兩年經(jīng)濟發(fā)展困難，對企業(yè)發(fā)展影響較大，企業(yè)發(fā)展面臨的困難多。希望國家能給予更多經(jīng)濟上、政策上的幫助，有更多可以申報的項目。同時，企業(yè)的發(fā)展很難做到面面俱全，希望能夠稍微放寬相關(guān)的要求，給企業(yè)更多的發(fā)展機會。

云南古之極營養(yǎng)品有限公司 2017年3月27日