第一篇：原材料倉庫操作流程

原材料倉庫控制流程

一.采購請購流程

1.1所有原材料申請一律有請購單，倉庫管理員根據(jù)請購單進行核實，根據(jù)月度物料需求總計劃進行系統(tǒng)申請。

1.2系統(tǒng)申請完畢后應該按照采購給出的采購周期進行跟催，以免生產(chǎn)斷料。二.物料進出倉流程 1.原材料進倉

1.1.所有原材料進廠須一律附有送貨清單（并注明生產(chǎn)單號），無清單倉管員有權拒絕物料進倉，清單的完善能減少倉管工作失誤，同時避免出現(xiàn)虛報數(shù)量的現(xiàn)象。

1.2.倉管員根據(jù)采購合同及送貨清單進行清點、核實，物料放置待驗區(qū)，并及時做好物料標識，貼上待檢證。然后倉管員按實際數(shù)量輸入電腦ERP系統(tǒng)打印出收料單簽字后將回執(zhí)聯(lián)交送貨人或采購員，同時將報檢聯(lián)給檢驗員進行物料進廠檢驗。

1.3.進廠檢驗員接到報檢單，應及時對該批物料進行檢驗，檢驗工作必須當天完成，若遇特殊情況，檢驗時間可延期至次日上午，若遇生產(chǎn)急料，檢驗員要積極配合，優(yōu)先安排，在1個小時內(nèi)完成檢驗。物料驗收合格，檢驗員在收料單上簽字確認；物料驗收全部不合格，檢驗員從ERP系統(tǒng)開出驗退單，并在收料單上簽字同時注明該批物料全部驗退；物料驗收部份不合格，檢驗員要將該批物料不合格品與合格品分開放置，并從EPR系統(tǒng)開出驗退單，并在收料單上簽字同時注明物料不合格品的數(shù)量，收料單與驗退單除檢驗聯(lián)外，其他交還倉管員。特別要規(guī)范的是，檢驗員驗退的物料必須由檢驗員開具驗退單，不允許倉管員自行開具退貨單。

1.4.檢驗員要將合格品與不合格品分別貼上標簽，明顯區(qū)分

1.5.倉管員根據(jù)收料單與驗退單清點核對物料合格品數(shù)量，并核實不合格品是否已處理后將合格品入倉，物料放置到指定位置，同時做好物料標識，附上物料卡。2.原材料出倉

2.1.定額領料原則：根據(jù)物料需求計劃定額備料。

2.2.生產(chǎn)部統(tǒng)計員根據(jù)每單生產(chǎn)任務單的要求，及技術部下達的材料定額，將每單的材料限額輸入電腦。

2.3.生管員應至少提前一天將滾動計劃單送至倉庫，倉庫打單員根據(jù)計劃單，從定額勾選，打印次日領料單，當庫存不足時或定額錯誤時反饋到生管員處，生管員必須及時追蹤處理。2.4.領料單下發(fā)到各備料員，按單當天備好物料，急料優(yōu)先。無領料單不予備料。有無實物或數(shù)量不足等異常情況反饋給相應倉管員，由倉管員跟進。領料單簽字后應及時收回交倉管員。

2.5.對于車間領用的材料，在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，車間檢驗員應及時填寫“不合格品重審單”上報品管部，由品管部確定物料的報廢屬性（工廢或料廢）。車間領料員持“不合格品重審單”至倉庫領料，以舊換新，倉管員開具“超領單”。若是料廢，倉管員須根據(jù)“不合格品重審單”清點物料，在開出“超領單”發(fā)料的同時，開出“退料單”。

2.6.料廢物料，須及時通知采購聯(lián)系外協(xié)廠家盡快辦理退貨事宜，倉管員開具“退貨單”，倉管員在ERP系統(tǒng)開具《退貨單》時應與原采購合同勾稽。“退貨單”須由采購簽字確認，需退物料應于每月月底前退回廠家。

2.7.零星領料：屬計劃外領料，車間領料員開具“工作聯(lián)系單”提出領料需求，由總經(jīng)理核準后，持“工作聯(lián)系單”至倉庫領料，倉管員開具“零星領料單”并發(fā)料。三.盤點程序

1.盤點范圍：原材料倉庫所有權屬于公司的所有物料。2.盤點方式：

2.1.固定盤點：每月月末最后一天所有倉庫員負責對自己所管轄的物料進行盤點，由財務監(jiān)盤；每年年終進行一次大盤點，對物料進行全面清點，由財務進行監(jiān)盤，年終組織大盤須提前做好計劃，年終盤點期間倉庫全面封閉，不再進行收料、領料動作。

2.2.不定期盤點：日常財務可進行不定時抽盤，由財務指定抽盤物料，提前1天通知倉庫，對物料進行隨機抽查。

2.3.實盤實點：盤點采用實盤實點方式，禁止目測、估計數(shù)量。

3.盤點人：各倉管員負責對自己所管轄的物料進行盤點。物控經(jīng)理或財務部派人監(jiān)盤，備料員和倉庫搬運工由倉庫主管安排分工，協(xié)助倉管員進行盤點事宜。4.盤點前準備：盤點前，所有單據(jù)都必須錄入系統(tǒng)完畢。同時各倉管員要在盤點前將自己所轄物料區(qū)進行現(xiàn)場清理，物料進行整理，以便清點物料庫存數(shù)量。5.盤點流程：

5.1.倉管員要先從系統(tǒng)導出《盤點表》，整理并打印電子表格，盤點表格式主要包含所轄物料的品號、品名、型號規(guī)格、賬存數(shù)量，實存數(shù)量，盤盈或盤虧數(shù)量等。

5.2.依現(xiàn)場順序盤點所轄物料，以免漏盤、重盤。清點物料數(shù)量，并將實際數(shù)量登記在《盤點表》的實存數(shù)量一列。

5.3.盤點完成，將賬存數(shù)量與實存數(shù)量相比較，計算盤盈或盤虧數(shù)量，最后倉管員在《盤點表》上簽字確認?！侗P點表》一式三份，一份交物控經(jīng)理，一份上交財務部，一份倉管員自己留存。5.4.《盤點表》每月2日17：00前由倉庫主管收集報送財務。

6.盤點報告：盤點結束后，由物控經(jīng)理根據(jù)盤點期間的各種情況進行總結，重點對盤點差異情況進行分析，擬定處理意見，編制書面盤點總結報告，呈報總經(jīng)理批準，并抄送財務部。四.呆廢料處理程序

1.在每月月初5日內(nèi)，由材料倉庫倉管員將庫中半年以上無領用（領用的依據(jù)以領料單為準）的材料列出“月末呆、滯料盤點表”（見附表）一式三聯(lián)，送交倉庫主管。

2.物控經(jīng)理接到報表后，應立即上報，由高管組織相關部門責任人到倉庫進行核實，并追查滯存原因，及時擬定處理方案與處理期限，并上報總經(jīng)理核準。3.物控經(jīng)理應督促各相關部門人員在一定期限內(nèi)按擬定處理方式及時進行處理；屬于“出售、交換”的部分交采購部，屬于“轉(zhuǎn)用”的部分交生產(chǎn)總調(diào)度，屬于“報廢”的部分交質(zhì)技部開具“報廢單”由廢品部進行處理。

4.如果在特殊情況下，在處理期限內(nèi)仍未完成者，應及時說明原因并重新擬定處理方案與期限，經(jīng)倉庫主管審核后由總經(jīng)理核準。

5.物控經(jīng)理接到報表及處理方案的同時應在財務備案一份，由材料會計依此數(shù)據(jù)進行登帳工作，以便能更好對呆、滯料的處理工作進行考核。

第二篇：倉庫作業(yè)操作流程

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倉庫流程

物料管控作業(yè)操作流程

物料管控作業(yè)包括:

1，材料申購材料入庫材料出庫成品入庫成品出庫

2，3，4，5，6，售后維修出入庫管理

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1，材料申購

1.1按營銷部下達的生產(chǎn)計劃。

1.2按照材料展開表，結合實際庫存量算出所需材料（所需材料=日用料*采購周期）

1.3填寫《材料申購表》（附圖1），并且在電腦記錄，1.4將《材料申購表》交與采購或主管部門簽字確認。

2,材料入庫

2.1根據(jù)〈送貨單〉的數(shù)量，型號與驗收標準，清點是否一致，確認后簽字，留下一連作為材料入庫依據(jù)。

2.2材料入庫，存放于（原材料待檢區(qū)），并及時開出《報檢單》。

2.3報檢合格后標明檢驗狀態(tài)標示，如庫存放于指定位臵。

2.4填寫《材料入庫單》，并且交與采購人員簽字，撕下《材料入庫單》的二三聯(lián)，做為倉庫和財務的記帳憑證，2.5根據(jù)《材料入庫單》內(nèi)容記帳，并在《材料申購表》的存檔處作相應記錄。

3，材料出庫

3.1工單發(fā)料：發(fā)料須憑生產(chǎn)計劃或經(jīng)生產(chǎn)部審核的工作聯(lián)系單（生產(chǎn)計劃單要求注明生產(chǎn)內(nèi)容核準人）3.1 領料人員填寫《領料單》，.上海迅磊變頻器有限公司

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3.2發(fā)料員根據(jù)《領料單》內(nèi)容（數(shù)量，規(guī)格/型號），發(fā)出相

應材料（必需按照先進先出）。

3.3 領料員簽單，撕下二，三聯(lián)做為倉庫和財務的記帳憑證，3.4 根據(jù)《領料單》內(nèi)容記帳，4，成品入庫

4.1 繳庫者填寫成品《入庫單》，并與成品一起至倉庫（必須是合格的完成品）。

4.2 倉庫驗收者根據(jù)《入庫單》，核對數(shù)量，型號/規(guī)格驗收簽字。

4.3 成品入庫存放在指定位臵，撕下〈入庫單〉的二，三聯(lián)做為倉庫和財務的記帳憑證，4.4根據(jù)《出庫單》內(nèi)容記帳

5，成品出庫

5.1收到銷售部審批后的〈出貨通知>后，根據(jù)成品入，出庫情況整理對應的產(chǎn)品（必須先進先出），并且記錄下成品條碼，5.2 根據(jù)〈出貨通知>填寫出成品〈出庫單〉（三聯(lián)單），并填寫《送

貨單》（二連單）。

5.3將產(chǎn)品與〈送貨單〉（二聯(lián)）交與送貨人員，并且在出庫單上簽字，如用快遞，物流發(fā)貨則《出庫單》由發(fā)〈出貨通知>的人員簽字。

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5.4撕下〈出庫單〉二聯(lián)記帳，三聯(lián)交與財務。并在電腦〈出貨明細〉中記錄客戶，經(jīng)銷商，品名，數(shù)量，與條碼。5.5如收方在收到貨物后回傳《送貨單》則與一聯(lián)一起存檔。

6，售后維修出入庫及用料管理

6.1 根據(jù)產(chǎn)品條碼和發(fā)票驗證是否在保修期內(nèi)。

6.2維修領料與3.1—3.3一致，但必須注明機器的編號且與維修單相符。

6.3維修完成后憑維修單辦理入庫手續(xù)與4.1 4.2一樣。6.4 根據(jù)維修，發(fā)出。填寫〈變頻器維修出入庫情況〉表。

第三篇：ERP操作流程倉庫

ERP操作流程

倉庫ERP作業(yè)流程：

1.采購到貨單＆采購入庫操作流程：

1.1采購到貨單：打開ERP進入“供應鏈”選項,點擊“采購管理”→采購到貨→到貨單,打開到貨單后點擊“新增”→生單→采購訂單→條件過濾選擇,選擇所對應單據(jù)信息點擊“確認”進入對話誆填寫與手工單據(jù)對應的信息,點擊“確認”。由主管領導審核。［注意：庫管只做包裝桶，純水］。

1.2采購入庫單：打開“ERP”進入“供應鏈”選項,點擊“庫存管理”→“入庫業(yè)務”→“采購入庫”→點擊“生單”選擇“檢驗”條件過濾選擇,選擇單據(jù)所對應信息點擊→“確認”進入對話框填寫與手工單據(jù)對應的信息,點擊“確認”由主管領導審核。

1.3采購入庫輔料: 打開“ERP”進入“供應鏈”選項,點擊“庫存管理”→“入庫業(yè)務”→“采購入庫”→點擊“生單”選擇“采購到貨單藍字”條件過濾選擇,選擇單據(jù)所對應信息點擊→“確認”進入對話框填寫與手工單據(jù)對應的信息,點擊“確認”由主管領導審核。２．材料出庫操作流程：

1.1打開ERP進入“供應鏈”選項,點擊“庫存管理”→“出庫業(yè)務”→“材料出庫”打開后點擊“生單”選擇“生產(chǎn)訂單藍字”→“條件過濾選項”[注意:過濾時,在產(chǎn)品編碼里一覽根據(jù)所生產(chǎn)的規(guī)格選擇填寫,例如,KHI-I的半成品就填02001,成品就填01003].生產(chǎn)釜項選擇,根據(jù)生產(chǎn)批號選擇相應釜號.“點擊確認”→進入對話框→進入對話框填寫與手工單據(jù)對應的信息,點擊“確認”由主管領導審核。3.半成品入庫操作流程: 1.1打開ERP進入“供應鏈”選項,點擊“庫存管理”→“入庫業(yè)務”→“產(chǎn)成品入庫”→打開后進入對話框“點擊生單”→選擇“生產(chǎn)訂單籃字”條件過濾,[注意:產(chǎn)品編碼選擇半成品] 生產(chǎn)釜項選擇,根據(jù)生產(chǎn)批號選擇相應釜號.“點擊確認”→進入對話框→進入對話框填寫與手工單據(jù)對應的信息,點擊“確認”由主管領導審核。4.半成品出庫＆包裝桶出庫操作流程: 1.1半成品出庫流程: 打開ERP進入“供應鏈”選項,點擊“庫存管理”→“出庫業(yè)務“→“材料出庫”打開后點擊“生單”選擇“生產(chǎn)訂單藍字”→“條件過濾選項”[注意:過濾時,在產(chǎn)品編碼里一覽填寫成品代碼].生產(chǎn)釜項選擇,根據(jù)生產(chǎn)批號選擇相應釜號.“點擊確認”→進入對話框→進入對話框填寫與手工單據(jù)對應的信息,[注意:要刪除包裝桶,] 點擊“確認”由主管領導審核。

1.2包裝桶出庫操作流程: 打開ERP進入“供應鏈”選項,點擊“庫存管理”→“出庫業(yè)務”→“材料出庫”打開后點擊“生單”選擇“生產(chǎn)訂單藍字”→“條件過濾選項”[注意:過濾時,在產(chǎn)品編碼里一覽填寫成品代碼].生產(chǎn)釜項選擇,根據(jù)生產(chǎn)批號選擇相應釜號.“點擊確認”→進入對話框→進入對話框填寫與手工單據(jù)對應的信息, 點擊“確認”由主管領導審核。5.產(chǎn)成品入庫操作流程: 1.1打開ERP進入“供應鏈”選項,點擊“庫存管理”→“入庫業(yè)務”→“產(chǎn)成品入庫”→打開后進入對話框“點擊生單”→選擇“生產(chǎn)訂單籃字”條件過濾,[注意:產(chǎn)品編碼選擇成品] 生產(chǎn)釜項選擇,根據(jù)生產(chǎn)批號選擇相應釜號.“點擊確認”→進入對話框→進入對話框填寫與手工單據(jù)對應的信息,點擊“確認”由主管領導審核。6.038調(diào)撥業(yè)務操作流程: 1打開ERP進入“供應鏈”選項,點擊→“庫存管理”→“調(diào)撥業(yè)務”→“調(diào)撥單”→打開進入對話框→“點擊新增”填寫表頭相對應信息,在選擇“成品規(guī)格代號”填寫與手工單據(jù)對應的信息,點擊“確認”由主管領導審核。7.其他出＆入庫操作流程: 1.1其他入庫操作流程:打開ERP進入“供應鏈”選項,點擊→“庫存管理”→“入庫業(yè)務”→“其他入庫單”打開進入后“點擊新增” 填寫表頭相對應信息,在選擇“規(guī)格代號”填寫與手工單據(jù)對應的信息,點擊“確認”由主管領導審核。

1.2其他出庫操作流程: 打開ERP進入“供應鏈”選項,點擊→“庫存管理”→“出庫業(yè)務”→“其他出庫單”打開進入后“點擊新增” 填寫表頭相對應信息,在選擇“規(guī)格代號”填寫與手工單據(jù)對應的信息,點擊“確認”由主管領導審核。

第四篇：一般原產(chǎn)地證的操作流程

一般原產(chǎn)地證的操作流程

一般原產(chǎn)地證的操作流程：

一、概念《中華人民共和國出口貨物原產(chǎn)地證明書》是證明有關出口貨物原產(chǎn)地為中華人民共和國的證明文件，即證明有關出口貨物是中國的天然產(chǎn)品或是在中國經(jīng)過了主要和最后的制造加工工序的產(chǎn)品，且該制造加工工序使用的主要原料的外形、性質(zhì)、形態(tài)或用途產(chǎn)生了實質(zhì)性的改變。

二、原產(chǎn)地證的申請資格：

在中華人民共和國境內(nèi)依法設立，享有對外貿(mào)易經(jīng)營權的企業(yè)，從事“來料加工”、“來樣加工”、“來件裝配”、和“補償貿(mào)易”業(yè)務的企業(yè)，外商投資企業(yè)，可以根據(jù)需要向中國國際貿(mào)易促進委員會及其分會申請辦理原產(chǎn)地證。

三、辦理注冊登記：

（一）符合原產(chǎn)地證申請資格的企業(yè)可向所在地貿(mào)促會原產(chǎn)地證簽證機構（以下簡稱簽證機構）申請注冊登記，申請時須提供下列材料：（1）政府主管部門授予企業(yè)進出口經(jīng)營權的文件；（2）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本；（3）原產(chǎn)地證注冊登記書面申請及單位介紹信。

（二）填制下列表格：（1）《申請中華人民共和國出口貨物原產(chǎn)地證明書注冊登記表》；（2）《含進口成份產(chǎn)品加工工序成本明細單》；（3）《原產(chǎn)地證明書手簽人員授權書》；

（三）外貿(mào)企業(yè)申請注冊登記時，還應按簽證機構要求，提供貨源企業(yè)及其產(chǎn)品的有關材料。

（四）經(jīng)注冊登記的企業(yè)，須按簽證機構的要求，建立出口貨物進料、生產(chǎn)、出貨記錄等。申請單位在保密情況下提供的上述材料，簽證機構給予保護。

四、申請辦證：

（一）申請時間：（1）企業(yè)最遲于貨物報關出運前三天向簽證機構申請辦理原產(chǎn)地證，特殊情況（非申請單位過失）可在貨物裝運后一、二天之內(nèi)申請原產(chǎn)地證，超過三天的，按后補證處理。（2）申請后補證應提交下列文件：A．提交解釋遲交申請的證明文件，填寫補發(fā)證書申請書；B．貨運單據(jù)或報關單。經(jīng)簽證機構審核上述文件后，可酌情辦理補證：A．在原產(chǎn)地證第五欄加注“后發(fā)”（“ISSUED RETROSPECTIVELY”）印章。B．在第十二欄簽署補發(fā)日期，如特殊情況可以根據(jù)結匯有效期簽署簽發(fā)日期。

（二）提交文件：申請單位來我會辦理原產(chǎn)地證須提交下列文件：（1）填制好的；填制申請書時，HS編碼取前六位，F(xiàn)OB總值和擬出運日期要準確無誤，要加蓋申請企業(yè)印章，并由申領人簽名；（2）《中華人民共和國出口貨物原產(chǎn)地證明書》一式四份；（3）出口貨物的商業(yè)發(fā)票一份；對含有進口成份的貨物，必要時還須提交出口貨物報關單或合同/信用證影印件和簽證機構認為須提供的其他證件；（4）簽證機構認為必要的其他證明文件。（5）企業(yè)可委托有關主管部門批準的貨運代理公司代理申領原產(chǎn)地證，貨運代理公司須持由申請單位簽署的委托書和上述文件，按規(guī)定申請辦理原產(chǎn)地證及有關單證，原產(chǎn)地證須由被代理企業(yè)填妥并簽署。

五、審核、簽發(fā)原產(chǎn)地證：

（一）審核：簽證機構依據(jù)中華人民共和國原產(chǎn)地規(guī)則、法規(guī)和有關規(guī)定，對申請單位提交的上述文件進行嚴格審核，符合下列要求方接受申請：（1）資料必須齊全、有效，單證填寫完整、正確，文字清晰，印章（正，副全部加蓋）和簽字無錯漏；（2）原產(chǎn)地證內(nèi)容

須與申請書、發(fā)票或合同/信用證一致；（3）對含進口成分的貨物要提供明細單，如明細單難以查清的，申請人應提供補充說明，并接受簽證機構的核查；（4）經(jīng)審核，含進口成分的貨物未達到原產(chǎn)地標準的，應申請《加工裝配證明書》或《轉(zhuǎn)口證明書》。

（二）簽發(fā)：（1）簽證機構對申請人提交的文件審核無誤后，即在原產(chǎn)地證第十二欄進行簽證，加蓋由貿(mào)促會統(tǒng)一刻制的“中國國際貿(mào)易促進委員會單據(jù)證明專用章”，授權簽證員簽字。簽證機構在做好實質(zhì)性核查的情況下，即可在當日簽發(fā)原產(chǎn)地證。（2）簽證機構只簽發(fā)原產(chǎn)地證正本一份，副本三份，其中一正二副交申請企業(yè)。另一副本、申請書、商業(yè)發(fā)票等有關文件在申請企業(yè)登記后，由簽證機構存檔，并保存兩年。

六、原產(chǎn)地證的更改、補充和重新簽發(fā)：申請單位要求更改或補充已簽發(fā)原產(chǎn)地證的內(nèi)容，必須申明更改理由并提供依據(jù)，經(jīng)簽證機構審查符合要求后，重新辦理申請手續(xù)，收回原發(fā)原產(chǎn)地證，換發(fā)新證。如果已簽發(fā)的原產(chǎn)地證遺失或毀損，從簽發(fā)之日起半年內(nèi)，申請單位必須向簽證機構申明理由并提供確實的依據(jù)，經(jīng)簽證機構審查同意后重新辦理申請書續(xù)。簽證機構在新簽證書第五欄內(nèi)加注英文“THIS CERTIFICATE IS IN REPLACEMENT OF CERTIFICATE OF ORIGIN NO.-----DATED -----WHICH IS CANCELLED”。證書第十一欄和第十二欄的日期應為重發(fā)證書的實際申請日期和簽發(fā)日期。申請單位申請重發(fā)或更改應填寫《中華人民共和國出口貨物原產(chǎn)地證明書更改/重發(fā)申請書》，并按規(guī)定繳費。

七、申辦《加工裝配證明書》和《轉(zhuǎn)口證明書》：全部或部分使用進口原料、零部件加工裝配的貨物，因不符合《中華人民共和國含進口成份出口貨物主要制造、加工工序清單》的要求而未能取得《中華人民共和國出口貨物原產(chǎn)地證明書》時，可申請簽發(fā)《加工裝配證明書》；經(jīng)中國轉(zhuǎn)口的外國貨物，不能取得中國原產(chǎn)地證，但可申請簽發(fā)《轉(zhuǎn)口證明書》。上述兩種證明書的申請簽發(fā)手續(xù)與原產(chǎn)地證的申請簽發(fā)手續(xù)基本相同，所不同的是，申請人在申請《轉(zhuǎn)口證明書》時，還需提交《轉(zhuǎn)口證明書申請書》及除合同、信用證以外的其他能夠證明貨物原產(chǎn)地的單據(jù)、資料。

第五篇：erp系統(tǒng)倉庫管理操作流程

設備部

ERP系統(tǒng)使用流程說明

采購入庫單生成操作流程圖：

采購入庫單編寫界面操作流程圖：

倉庫編寫：

供應商編寫：

部門編寫：

入庫類別編寫：

存貨品項編寫

新增品項此操作流程圖：

入庫單保存處理：

入庫單審核處理：

入庫單棄審，修改，刪除處理：

其他出庫單生成操作流程：

其它出庫單界面編寫操作流程圖：

其它出庫單保存，審核，棄審，修改，刪除處理：

采購入庫單列表查詢操作流程圖：

采購入庫單列表說明：

其它出庫單列表查詢操作流程圖：

其它出庫單列表說明：

現(xiàn)存量查詢操作流程圖：

現(xiàn)存量查看界面演示：

發(fā)票單據(jù)生成操作流程圖：

生單帶入入庫單列表說明：

發(fā)票單據(jù)結束保存說明：