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      倉庫管理制度及流程大全

      時(shí)間:2019-05-14 09:54:03下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《倉庫管理制度及流程大全》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《倉庫管理制度及流程大全》。

      第一篇:倉庫管理制度及流程大全

      倉庫管理制度及流程

      目錄

      一、目的

      二、適用范圍

      三、倉儲管理人員的職責(zé)

      四、倉儲管理固定

      4.1收貨及入庫

      4.2存貨管理制度

      4.3領(lǐng)發(fā)貨(出貨)管理制度

      4.3退貨原材料的處理

      4.4原材料報(bào)廢

      4.5產(chǎn)品的收貨以及出庫

      五、貨品管理

      六、貨物的盤點(diǎn)

      七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理

      八、人員管制

      一、目的

      為了規(guī)范公司的倉庫管理程序,促進(jìn)倉庫各項(xiàng)工作科學(xué)、高效、有序的運(yùn)作,加強(qiáng)對成品模具、物料存放及出入庫安全,提高物料的有效利用率,合理控制費(fèi)用的支出,保障公司生產(chǎn)物料及時(shí)供應(yīng)及成品銷售工作的正常開展,嚴(yán)格按照程序文件和6S管理體系,特制訂本管理制度。

      二、適用范圍

      本制度詳細(xì)闡明了公司倉庫管理職責(zé)及成品、物資出入庫管理程序。適用于公司內(nèi)部成品、物資出入庫管理制度。

      三、職責(zé)

      ? 倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理,協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級下達(dá)的任務(wù),培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。

      ? 倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作。? 倉務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。

      ? 倉庫雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。

      ? 倉庫主管、運(yùn)營部門、采購共同負(fù)責(zé)對原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

      四、倉儲管理規(guī)定

      4.1、收貨及入庫

      (一)酒店采購任何物品,必須經(jīng)財(cái)務(wù)部(庫管員)驗(yàn)收,并填制收貨報(bào)告單,經(jīng)財(cái)務(wù)部和部門簽收人簽字(留存一份,部門一份)。

      (二)財(cái)務(wù)部在驗(yàn)收貨物時(shí),必須按照已批準(zhǔn)的“采購單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗(yàn)收貨物,對于質(zhì)量達(dá)不到要求,或臨近有效期,或無批號等不予收貨。

      (三)對于工廠需要采購的干貨、進(jìn)口原材料,運(yùn)營經(jīng)理指派其他運(yùn)營人員協(xié)同財(cái)務(wù)部進(jìn)行驗(yàn)收,質(zhì)量方面由運(yùn)營部門嚴(yán)格把關(guān)。

      (四)當(dāng)貨物采購回來,供應(yīng)商將貨品送到,財(cái)務(wù)部需即刻通知采購部門主管來領(lǐng)取并驗(yàn)收物品質(zhì)量是否符合要求,并簽名確認(rèn)。

      (五)財(cái)務(wù)部要將所有收貨報(bào)告編號,以便備查。

      (六)財(cái)務(wù)部平時(shí)會有一份當(dāng)期所有商品的執(zhí)行價(jià)。填制收貨報(bào)告時(shí),也參照采購申請單,每日采購申請單上采購人員填制的價(jià)格與采購人員提供的發(fā)票進(jìn)行核對,不能超過執(zhí)行價(jià),特殊情況必須由財(cái)務(wù)主管上報(bào)給總經(jīng)理,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方能收貨。

      (七)如果各部門請購物品,必須是部門提前申請,采購部需在市場上調(diào)查三家以上供應(yīng)商。

      (八)作好以上審查后,按下列程序辦理收貨手續(xù): ? 需嚴(yán)格按照 “收貨入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)。

      ? 采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后,倉庫需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi),作好防護(hù)措施。? 倉庫收貨時(shí)需要求采購人員給到“客戶送貨單”,沒有時(shí)需追查,直到拿到單據(jù)為止,倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

      ? 倉庫收貨時(shí)的原材料必須有物料部門提供的采購訂單(或者說PO),否則拒絕收貨。? 倉庫人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物,如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理,并由采購人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。

      ? 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時(shí)通知運(yùn)營部門進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。

      ? 對運(yùn)營部門檢驗(yàn)的合格原材料進(jìn)行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉,對不合格原材料進(jìn)行退貨。

      ? 倉庫原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢,如有特殊最遲不得超過三個工作日。? 倉庫對已入庫的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放,不得隨意堆放,如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。? 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū),由倉庫主管、采購共同確定退貨。

      (九)有下列情形者,倉庫不予收貨,如收貨所造成的損失由收貨人承擔(dān):

      1、“采購單”手續(xù)不完備,或無“采購單”的。

      2、與采購單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。

      3、對價(jià)格未得到正式批復(fù)的。

      4、無法確定質(zhì)量而使用部門又不驗(yàn)收的。

      5、假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。

      4.2、存貨管理制度:

      (一)所有入庫物品需由庫管員驗(yàn)收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、保質(zhì)期后方能入庫。

      (二)各類貨物按類堆放整齊,食品存放需離地隔墻30cm并在醒目位置標(biāo)注物品名稱。

      (三)每隔十天向財(cái)務(wù)主管報(bào)告貨倉存量。

      (四)每月進(jìn)行一次定期盤點(diǎn)、成本控制、財(cái)會人員需協(xié)助倉庫一同盤點(diǎn)。對有疑問物品要隨時(shí)盤點(diǎn)。

      (五)庫管員應(yīng)注意六防工作:即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、防安全隱患,并對貨倉的安全完整負(fù)有直接責(zé)任。

      (六)倉庫保管員損耗按大類核定:即瓷器千分之一(年損耗率,下同)零散食品千分之

      一、袋裝食品千分之

      五、干貨千分之

      一、瓶裝物品萬分之

      五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。

      4.3、領(lǐng)發(fā)貨(出貨)管理制度:

      (一)需嚴(yán)格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“物品申領(lǐng)單”的流程進(jìn)行操作,由部門主管簽字批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)取,特殊物品需財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)后方可出庫。

      (二)倉庫把所出庫之原材料配好,并填好“物料領(lǐng)料單”后,通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫領(lǐng)料,并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫。

      (三)倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。

      (四)超用物料的出庫必須依據(jù)由運(yùn)營經(jīng)理簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”,且超用部門注明了超用原因,以及得到上級主管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”,倉庫方可發(fā)料。

      (五)倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。

      (六)有下列行為者,按下列規(guī)定予以處罰:

      1、未經(jīng)許可直接進(jìn)入貨倉的,口頭警告。

      2、在貨倉內(nèi)吸煙的,書面警告。

      3、領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續(xù)而發(fā)貨的,書面警告。

      4、私自領(lǐng)用物品,按發(fā)出商品價(jià)值大小扣收,最后警告,情節(jié)嚴(yán)重的按公司有關(guān)條款處理。

      5、無特殊原因未按正常程序出庫者書面警告。

      4.4、退廠原材料的處理

      (一)需嚴(yán)格按照 “退廠物料通知單”進(jìn)行操作。

      (二)對采購來的不良物料需要及時(shí)通知采購部,并由采購部給予處理意見且簽名確認(rèn)后,可暫放倉庫,待采購部把原材料退與供應(yīng)商。

      (三)對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。

      4.5、原材料報(bào)廢

      (一)嚴(yán)格執(zhí)行 “報(bào)廢單”進(jìn)行操作

      (二)倉管人員需要定時(shí)檢查庫存產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級主管部門處理。

      (三)倉管人員需要區(qū)別分開庫存物料報(bào)廢、來料不良的報(bào)廢部分以及客戶退回的報(bào)廢原料,并且分開保管以便方便到時(shí)公司的檢查。

      4.6、成品的收貨及出庫 A.成品的收貨及入庫

      ? 嚴(yán)格按照 “成品入庫單”進(jìn)行操作

      ? 所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品,并由終查(即QA)提供QC報(bào)告之允許入庫的成品,否則拒絕入庫。

      ? 入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量,碼數(shù),顏色,款號,單價(jià)等信息的送貨單,對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。

      ? 對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。

      B.成品的出貨

      ? 嚴(yán)格按照 “成品出貨單”進(jìn)行操作。

      ? 成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”,進(jìn)行檢貨,并把檢好成品進(jìn)行包裝。? 對于即將出庫之成品通知營銷部,由營銷部簽名確認(rèn),并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。

      C.成品的退貨

      ? 嚴(yán)格按照 “成品退貨單”進(jìn)行操作

      ? 由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后,辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。? 客戶退回之不合格產(chǎn)品及時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修,盡快返還客戶。

      五、貨物管理

      (一)貨物的品質(zhì)維護(hù):物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則,做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

      (二)每天檢查貨物信息,如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時(shí)反饋和處理。

      (三)保持貨物的正確標(biāo)示,由倉管負(fù)責(zé),對于錯誤標(biāo)示及時(shí)更正。

      (四)貨物的單據(jù)、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好,原則上單據(jù)保管2年,在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。

      六、貨物的盤點(diǎn)

      (一)倉庫貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。

      (二)盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合,需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作。

      (三)盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性,嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員,以免少盤、多盤、漏盤等。

      (四)盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤,但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。

      七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理

      (一)倉庫應(yīng)在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求,配備防火(爆)、防盜、防潮、防腐(蛀)等安全設(shè)施,以保證物料的品質(zhì)。

      (二)倉庫每天都對倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作,清理掉不要、不用的東西和壞的東西,并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi),達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

      (三)對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。

      (四)倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時(shí)間進(jìn)行。

      (五)倉庫物料應(yīng)疊放整齊,保證通道暢通,不可有堆積雜亂物,保證人員安全。發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時(shí)要立即報(bào)告,并記錄在檢查表上,采取緊急措施。

      (六)倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(如:物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等),其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放,且有清楚的標(biāo)識。

      (七)倉庫管理人員下班時(shí),應(yīng)巡視倉庫并關(guān)閉門窗、電源、及鎖上倉庫門。

      (八)做好及時(shí)檢查物貨,如有異?;蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報(bào)。

      八、人員管制

      (一)倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng),形成良好的工作習(xí)慣。

      (二)倉庫工作人員要求做事細(xì)心,認(rèn)真,負(fù)責(zé),誠實(shí),有良好的團(tuán)隊(duì)意識及職業(yè)道德。

      (三)倉庫重地,嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入。對確因公需進(jìn)入倉庫的,應(yīng)遵從倉庫管理人員的指揮,倉庫管理人員應(yīng)予以監(jiān)督、要求。

      (四)倉庫管理人員應(yīng)明確各自管理區(qū)域,不得擅離職守。

      (五)倉庫管理人員應(yīng)建立代理制度,并適當(dāng)進(jìn)行輪調(diào)以熟悉各類物料及其儲位。

      (六)倉庫管理人員出現(xiàn)調(diào)動時(shí),應(yīng)由倉庫主管監(jiān)督對其所經(jīng)管物料進(jìn)行全面盤點(diǎn)交接,無誤后方可正式異動。

      (七)其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。

      第二篇:倉庫管理制度及流程

      山東源寶環(huán)保裝備有限公司

      倉庫管理制度

      一、目的

      ? 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定,指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為,對有效提高工作效率起到激勵作用。

      二、適用范圍

      ? 倉庫的所用工作人員

      三、職責(zé)

      ? 倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理,協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級下達(dá)的任務(wù),培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。

      ? 倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作。? 倉務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。

      ? 倉庫雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。

      四、倉儲管理規(guī)定

      1、原材料收貨及入庫

      ? 倉庫收貨時(shí)的原材料必須有物料部門提供的采購訂單。

      ? 倉庫人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物,如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理,并由采購人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。

      ? 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時(shí)通知質(zhì)控部進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。

      ? 對質(zhì)控部檢驗(yàn)合格原材料進(jìn)行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉,對不合格原材料進(jìn)行退貨。

      ? 倉庫當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢,如有特殊最遲不得超過一個星期。

      ? 倉庫對已入庫的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放,不得隨意堆放,如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。? 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū),由倉庫主管、采購共同確定退貨。

      2、原材料出庫

      ? 倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料部門提供的采購報(bào)料單,生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量,及廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料,并由部長簽名確認(rèn)。

      3、退廠原材料的處理

      ? 對采購來的不良物料需要及時(shí)通知采購部,并由采購部給予處理意見且簽名確認(rèn)后,可暫放倉庫,待采購部把原材料退與供應(yīng)商。

      ? 對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。

      4、成品的收貨及出庫

      A.成品的收貨及入庫

      ? 嚴(yán)格按照 “成品入庫單”進(jìn)行操作

      ? 所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品,并由質(zhì)控部提供質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告之允許入庫的成品,否則拒絕入庫。

      ? 對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。

      B.成品的出貨

      ? 按照 “發(fā)貨通知單”進(jìn)行操作。

      ? 營銷部對于即將出庫之成品通知生產(chǎn)部、質(zhì)控部、倉庫,由質(zhì)控部檢驗(yàn)合格,并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。

      五、貨物管理

      ? 貨物的維護(hù):物料在收貨、、入庫、擺放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則,做到防損、防水、防曬等安全措施。

      ? 每天檢查貨物信息,如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時(shí)反饋和處理。? 保持貨物的正確標(biāo)示,由倉管負(fù)責(zé),對于錯誤標(biāo)示及時(shí)更正。? 貨物的單據(jù)、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好,做到帳、物一致。

      六、貨物的盤點(diǎn)

      ? 倉庫貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。

      ? 盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合,需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作。

      ? 盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性,嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員,以免少盤、多盤、漏盤等。所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。

      七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理

      ? 倉庫每天都對倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作,并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi),達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

      ? 對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。? 倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時(shí)間進(jìn)行。

      ? 倉庫內(nèi)保持安全通道暢通,不可有堆積物,保證人員安全。? 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火,嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫。

      ? 倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(如:物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、等),其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放,且有清楚的標(biāo)識。? 上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。

      ? 做好及時(shí)檢查物貨,如有異常或者安全隱患及時(shí)處理和上報(bào)。

      八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)

      ? ? ? ? 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng),形成良好的工作習(xí)慣。

      倉庫工作人員要求做事細(xì)心,認(rèn)真,負(fù)責(zé),誠實(shí),有良好的團(tuán)隊(duì)意識及職業(yè)道德。對于上級下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。

      其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。

      第三篇:倉庫管理制度及流程

      倉庫管理制度及流程

      為加強(qiáng)成本核算,提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平,進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序,維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整,加速資金周轉(zhuǎn),特制定本制度及管理流程:

      第一章 倉庫日常管理

      1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細(xì)賬、卡片;財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。

      2、必須嚴(yán)格按MIS系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入MIS系統(tǒng),做到日清日結(jié),確保MIS系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,確保兩者的一致性。

      3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn),并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對并記錄,如有變動及時(shí)向事業(yè)部、財(cái)務(wù)部反映,以便及時(shí)調(diào)整。

      4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量,并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量,有條件單位逐步實(shí)行零庫存;倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報(bào)表,報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員,各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見,責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。

      第二章 工程項(xiàng)目倉庫管理規(guī)定

      為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉庫的材料管理程序,促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作,確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求,保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度,較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。特工程項(xiàng)目倉庫管理制度。

      1、為防止公司材料資產(chǎn)流失,公司用于工程項(xiàng)目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設(shè)品,公司可以指定專人驗(yàn)收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出,禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗(yàn)收人簽名,公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。

      2、倉庫所有物品進(jìn)行分類建立帳冊??煞譃椋何褰鸾浑娝?、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。

      3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放,盡可能在固定位置上貼上物品識標(biāo)以便拿取。

      4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項(xiàng)目的出庫帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢,禁止隔天做帳。

      5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉庫管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù),禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)采購員購買的現(xiàn)象,公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項(xiàng)目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出)。

      6、倉庫每季度進(jìn)行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說明)上報(bào)公司。盤點(diǎn)時(shí),禁止不對實(shí)物實(shí)盤,僅抄襲敷衍了事。

      7、倉庫對所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表,建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次,按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷帳。

      8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后,倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。

      9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具,倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū),任何人員不準(zhǔn)吸煙,違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。

      10、做好倉庫物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料,防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài),變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。

      11、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。

      12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉庫所交之要購買的材料,詳細(xì)注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員,防止采購員誤買、錯買、多買、少買,以至造成公司損失。

      13、認(rèn)真做好材料采購工作。采購員要認(rèn)真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員),嚴(yán)格按采購要求按時(shí)將材料購回倉庫,避免工程材料長時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購買材料盡可能面對代理商,有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家,同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。

      14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員要仔細(xì)對照采購定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名,并將情況及時(shí)通報(bào)采購員。

      15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價(jià)格問題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司,預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場致使公司受損。

      16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心,造成公司嚴(yán)重?fù)p失者,公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。

      17、倉庫人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部,避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。

      18、倉庫應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服務(wù)工作。

      第三章 入庫管理

      1、物料進(jìn)倉時(shí),倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

      2、入庫時(shí),倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項(xiàng)目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

      3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報(bào)銷,無稅票的,其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

      4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬,并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開貨到票未到收料單(在當(dāng)月票到的可不開),在收到發(fā)票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。

      5、收料單的填開必須正確完整,供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間,鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

      6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機(jī),必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機(jī)處理單,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

      第四章 出庫管理

      1、各類材料的發(fā)出,原則上采用先進(jìn)先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領(lǐng)料,車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領(lǐng)取,領(lǐng)料人員憑車間主任或計(jì)劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料,行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取,領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對正確后方可發(fā)料;倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽字,登記入卡、入帳。

      2、成品電機(jī)發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù),倉庫管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。

      第五章 報(bào)表及其他管理

      1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作,各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致,以保障成本核算的正確性。

      2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表,收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月27日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門,并確保其正確無誤。

      3、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應(yīng)及時(shí)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等),應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。

      4、各事業(yè)部因客戶需要,要求在外設(shè)立倉庫的,必須報(bào)經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為庫存轉(zhuǎn)移,并報(bào)財(cái)務(wù)部備案,其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理;外設(shè)倉庫必須由專人負(fù)責(zé)登記庫存商品收發(fā)存臺賬,并將當(dāng)月增減變動及月末結(jié)存情況編成報(bào)表,定期進(jìn)行盤點(diǎn)清查,每月將各類報(bào)表在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送查關(guān)事業(yè)部及財(cái)務(wù)人員。

      5、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴(yán)格按照6S要求、ISO9000標(biāo)準(zhǔn)及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行。

      第六章 倉管員工作職責(zé)

      1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。

      2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。

      3、不合訂購要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

      4、認(rèn)真做好倉庫季報(bào)、工程項(xiàng)目竣工材料決算表工作。

      5、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

      6、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

      7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放;材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外);先進(jìn)倉的料先發(fā),舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。

      8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時(shí)通知采購員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉庫保管。

      9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。

      10、認(rèn)真做好手動工具和機(jī)具的借收登記工作。

      11、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。

      12、認(rèn)真配合各工地做好各項(xiàng)材料管理和保護(hù)工作。

      第七章 倉庫管理作業(yè)流程

      1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認(rèn)真審閱,根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求,提前5天列出材料需求計(jì)劃單,此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量,包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料,需設(shè)計(jì)師提供樣板或材料采購的店名)等提交倉庫。

      2、倉庫接各工地材料需求計(jì)劃單后,立即核查庫存情況,決定是否購買或購買量。如需購買,開出訂購單,報(bào)材料員審核。

      3、材料員根據(jù)訂購單認(rèn)真審核(包括到工地實(shí)際測量數(shù)量等)并與工地溝通后,提交訂購單給采購員進(jìn)行采購或通知供應(yīng)商送貨。

      4、采購員(供應(yīng)商)在接單2天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

      5、材料到倉庫后,倉管員必須嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收、入庫、入帳。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料,應(yīng)及時(shí)通知材料員和工地主管到場驗(yàn)收以確保材料有效。

      6、材料進(jìn)倉時(shí),倉管員要按規(guī)定放好并及時(shí)通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項(xiàng)目帳目。

      管理流程圖

      第四篇:倉庫管理制度及流程

      倉庫管理制度及流程

      一、目的

      通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定,指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為,對有效提高工作效率起到激勵作用。

      二、適用范圍 倉庫的所用工作人員

      三、職責(zé)

      1.倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理,協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級下達(dá)的任務(wù),提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。

      2.倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作。

      3.倉務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。

      4.倉庫裝卸工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。5.倉庫主管、采購共同負(fù)責(zé)對材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

      四、倉儲管理規(guī)定

      1、材料收貨及入庫

      1)需嚴(yán)格按照 “收貨入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)。2)采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后,倉庫需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi),作好防護(hù)措施。3)倉庫收貨時(shí)需要求采購人員給到“客戶送貨單”,沒有時(shí)需追查,直到拿到單據(jù)為止,倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

      4)倉庫收貨時(shí)的材料必須有材料采購部門提供的采購訂單,否則拒絕收貨。

      5)倉庫人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物,如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理,并由采購人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。

      6)倉庫人員對已送往倉庫的材料及時(shí)通知采購人員共同進(jìn)行材料檢驗(yàn)。

      7)對檢驗(yàn)合格的材料進(jìn)行開“材料收貨單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉,對不合格原材料進(jìn)行退貨。8)倉庫原則上當(dāng)天送來的材料當(dāng)天處理完畢,如有特殊最遲不得超過一個星期。

      9)倉庫對已入庫的材料原則上當(dāng)天進(jìn)行分區(qū)分類擺放,不得隨意堆放,如有特殊情況最遲不得超過一個星期。

      10)倉庫對不合格的材料放在指定的退貨區(qū),由倉庫主管、采購共同確定退貨。

      2、材料出庫 1)工程科領(lǐng)料需嚴(yán)格按照 “發(fā)料(出庫)”的流程進(jìn)行操作。

      2)搶修中心倉庫的材料調(diào)用依據(jù)是由搶修中心倉庫填寫“搶修倉庫調(diào)拔單”,并由材料科負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn),(除搶修特殊情況外,由材料科主管領(lǐng)導(dǎo)或工程科主管領(lǐng)導(dǎo)同意)倉庫才可以依此辦理相關(guān)手續(xù),否則予與拒絕。

      3)倉庫出庫材料的原則是同一材料做到先進(jìn)先出。4)倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的材料出庫。

      3、退廠材料的處理

      1)對采購來的不良材料需要及時(shí)通知材料科,并由材料科給予處理意見確認(rèn)后,可暫放倉庫,待采購人員把材料退與供應(yīng)商。

      2)對于不良材料不可辦理出入庫手續(xù)。材料報(bào)廢

      1)發(fā)現(xiàn)倉庫庫存材料不良時(shí)及時(shí)通知和協(xié)助上級主管部門處理。并做好對報(bào)廢材料做好報(bào)廢后的帳目處理。

      五、材料管理

      材料的品質(zhì)維護(hù):材料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則,做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。1)定期檢查貨物信息,如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時(shí)反饋和處理。

      2)保持貨物的正確標(biāo)示,由倉管負(fù)責(zé),對于錯誤標(biāo)示及時(shí)更正。

      3)貨物的單據(jù)、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到材料科。每月的單據(jù)由其分類保管好,原則上不得銷毀。做到帳、物一致。

      六、貨物的盤點(diǎn)

      1)倉庫貨物盤點(diǎn)由材料科、倉庫以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。

      2)盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合,需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作。

      3)盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性,嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員,以免少盤、多盤、漏盤等。

      4)盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤,但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。

      七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理

      1)倉庫每天都對倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作,清理掉不要、不用的東西和壞的東西,并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi),達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

      2)對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃,倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時(shí)間進(jìn)行。

      3)倉庫內(nèi)保持安全通道暢通,不可有堆積物,保證人員安全。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火,嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫。

      4)上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。做好及時(shí)檢查物貨,如有異常或者安全隱患及時(shí)處理和上報(bào)。5)倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時(shí)(如吊車、叉車)做好安全防范。

      八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)

      1)倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng),形成良好的工作習(xí)慣。

      2)倉庫工作人員要求做事細(xì)心,認(rèn)真,負(fù)責(zé),誠實(shí),有良好的團(tuán)隊(duì)意識及職業(yè)道德。3)對于上級下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。

      第五篇:倉庫管理制度及流程

      倉庫管理制度及流程

      一、目的? 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定,指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為,對有效提高工作效率起到激勵作用。

      二、適用范圍

      ? 倉庫的所有工作人員

      三、職責(zé)

      ? 倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理,協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級下達(dá)的任務(wù),培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。

      ? 倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作。

      ? 倉管員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入賬及原材料的擺放、歸整。

      ? 倉管員、品質(zhì)管理部、采購共同負(fù)責(zé)對原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

      四、倉儲管理規(guī)定

      1、原材料收貨及入庫

      ? 需嚴(yán)格按照 “收貨入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)。

      ? 采購員將“客戶送貨單”與“質(zhì)檢單”送至倉庫后,倉庫需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi),作好防護(hù)措施。

      ? 倉庫收貨時(shí)需“客戶送貨單”及“質(zhì)檢單”兩項(xiàng)單據(jù),沒有時(shí)需追查,直到拿到單據(jù)為止,倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

      ? 倉庫收貨時(shí)的原材料必須與計(jì)劃部門提供的采購訂單要求相符,否則拒絕收貨。

      ? 倉庫人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物,如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理,并由采購人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。

      ? 倉庫人員對質(zhì)檢員檢驗(yàn)的合格的原材料開具“質(zhì)檢單”,并經(jīng)倉庫主管簽字確認(rèn)后辦理入庫,對不合格原材料進(jìn)行退貨。

      ? 倉庫原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢,做到日清日結(jié)。

      ? 倉庫對已入庫的原材料進(jìn)行分區(qū)分類別擺放,不得隨意堆放,如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)規(guī)整完畢。? 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū),由倉庫主管、采購共同確定退貨。

      2、原材料出庫

      ? 需嚴(yán)格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”的流程進(jìn)行操作。

      ? 倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是技術(shù)部門提供的材料清單,生產(chǎn)通知單中的生產(chǎn)數(shù)量,及廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料,并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn),方可出庫。

      ? 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。

      ? 倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。

      3、退廠原材料的處理

      ? 需嚴(yán)格按照 “退廠物料通知單”進(jìn)行操作。

      ? 對采購來的不合格物料需要及時(shí)通知采購部,并由采購部給予處理意見且簽名確認(rèn)后,可暫放倉庫,待

      采購部把原材料退與供應(yīng)商。

      ? 對于不合格原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。

      4、原材料報(bào)廢

      ? 嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作

      ? 發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不合格時(shí)及時(shí)處理或通知上級主管部門處理。

      ? 需要區(qū)別分開庫存物料報(bào)廢、不合格原材料、客戶退回物料,并且分開保管。

      5、成品的收貨及出庫

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      ? 成品的收貨及入庫 嚴(yán)格按照 “成品入庫單”進(jìn)行操作。所有入庫的成品必須為合格產(chǎn)品,并由質(zhì)檢部提供質(zhì)檢單方可辦理入庫,否則拒絕入庫。入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量,碼數(shù),顏色,型號,單價(jià)等信息的送貨單,對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。成品的出貨 嚴(yán)格按照 “成品出庫單”進(jìn)行操作。成品出庫的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”,進(jìn)行檢貨,并把檢好成品進(jìn)行包裝。對于即將出庫的成品通知營銷部,由營銷部簽名確認(rèn),并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。成品的退貨 嚴(yán)格按照 “成品退貨單”進(jìn)行操作 由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對款號、顏色、型號、數(shù)量無誤后,辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。客戶退回的不合格產(chǎn)品及時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修,盡快返還客戶。

      五、貨物管理

      ? 貨物的品質(zhì)維護(hù):物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原

      則,做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

      ? 每天檢查貨物信息,如發(fā)現(xiàn)儲位不對、賬實(shí)不符、品質(zhì)問題等及時(shí)反饋和處理。

      ? 保持貨物的正確標(biāo)示,由倉管負(fù)責(zé),對于錯誤標(biāo)示及時(shí)更正。

      ? 貨物的單據(jù)、賬由倉庫記賬人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好,原則上

      單據(jù)保管2年,在此期間不得銷毀。做到賬實(shí)一致。

      六、貨物的盤點(diǎn)

      ? 倉庫貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。

      ? 盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合,盤點(diǎn)期間暫停出入庫辦理。

      ? 盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性,嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤

      點(diǎn)人員,以免少盤、多盤、漏盤等。

      ? 盤點(diǎn)后,所有的盤點(diǎn)表都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。

      七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理

      ? 倉庫每天都對倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作,清理掉不要、不用的東西和壞的東西,并將倉庫內(nèi)的物料整

      理到提定的區(qū)域內(nèi),達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

      ? 對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。

      ? 倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時(shí)間進(jìn)行。

      ? 倉庫內(nèi)保持安全通道暢通,不可有堆積物,保證人員安全。

      ? 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火,嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫。

      ? 倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(如:物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不

      合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等),其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放,且有清楚的標(biāo)識。

      ? 上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。

      ? 做好及時(shí)檢查物貨,如有異?;蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報(bào)。

      八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)

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      倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng),形成良好的工作習(xí)慣。倉庫工作人員要求做事細(xì)心,認(rèn)真,負(fù)責(zé),誠實(shí),有良好的團(tuán)隊(duì)意識及職業(yè)道德。對于上級下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。

      倉庫管理制度

      倉庫為做到購銷存的及時(shí)性和準(zhǔn)確性,必須嚴(yán)格按照相關(guān)管理制度辦理產(chǎn)品出入庫手續(xù),不定期對倉庫庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤存、清點(diǎn)。

      1、倉庫根據(jù)分工負(fù)責(zé)各自區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生整潔,開具出門證、出入庫單(領(lǐng)料單須由車間領(lǐng)導(dǎo)簽字方可生效,入庫單據(jù)依照采購計(jì)劃單辦理),保證賬實(shí)相符。經(jīng)抽查盤點(diǎn)活整體盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)不符,由該責(zé)任人根據(jù)金額比例賠償損失。

      2、領(lǐng)料人須提供準(zhǔn)確的合同號、產(chǎn)品名稱,倉管負(fù)責(zé)監(jiān)督,同時(shí)開具出庫單。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)合同號及產(chǎn)品名稱不相符,上述人員一律根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

      3、已入庫的成品,車間如需整改或借用部件應(yīng)開具領(lǐng)料單,方能整改,整改完畢后重新辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)倉庫同意車間不得擅自動用倉庫物資,否則根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

      4、售后、贈送、賠償?shù)呐浼宦砷_具手工出入庫單。運(yùn)費(fèi)、機(jī)加工及售后的手工單定期轉(zhuǎn)交成本會計(jì)。

      5、成品入庫根據(jù)手工入庫單進(jìn)行辦理。營銷中心發(fā)貨及原材料由營銷中心開具出庫單,轉(zhuǎn)至倉庫。倉管根據(jù)營銷中心開具的出庫單,開具手工出庫,辦理發(fā)貨事宜。最后將單據(jù)轉(zhuǎn)至成本會計(jì)。

      6、物料借用需開具物品借用單,已辦理歸還的可以裝訂存檔,未歸還的不予裝訂,需要對當(dāng)事人追查直到歸還物料,并及時(shí)登記。對借故拖延不歸還者進(jìn)行處罰。

      7、物料發(fā)放后需定期進(jìn)行整倉,歸位整理,做到日事日畢、日清日結(jié)。

      8、為規(guī)范出入庫管理,供應(yīng)商提供數(shù)據(jù)數(shù)量與實(shí)際收到數(shù)量不符可拒絕辦理入庫,或經(jīng)供應(yīng)商同意,按照實(shí)際收到數(shù)量進(jìn)行辦理入庫,并由對方簽字方可生效,倉管人員應(yīng)定期核對物料數(shù)量,平日須做好盤點(diǎn)工作,保證賬實(shí)相符。

      9、材料入庫流程:

      ⑴車間急需材料入庫流程: 車間工作組到庫管處報(bào)所需物品(經(jīng)各庫管確認(rèn)無庫存簽字)→填寫物品購置單→車間主任簽字同意→遞交采購部→購買物品→物品購回→品質(zhì)部檢驗(yàn)合格開具質(zhì)檢單(不合格退貨或扣款)→倉庫驗(yàn)收入庫(自行整理入庫物料、做好標(biāo)識)→根據(jù)質(zhì)檢單與經(jīng)銷商銷售單辦理

      入庫→供應(yīng)商收存聯(lián)需加蓋公司收料章→紅聯(lián)入庫單交財(cái)務(wù)審核掛賬

      ⑵計(jì)劃采購原材料入庫流程:生產(chǎn)中心下采購計(jì)劃單(經(jīng)核查各庫管確認(rèn)無庫存簽字)→采購部依據(jù)采購計(jì)劃單采購物資→品質(zhì)管理部檢驗(yàn)原材料后依據(jù)采購計(jì)劃單開具質(zhì)檢單→倉庫依據(jù)采購計(jì)劃單驗(yàn)收入庫(根據(jù)質(zhì)檢單與經(jīng)銷商銷售單辦理入庫)→供應(yīng)商收存聯(lián)需加蓋公司收料章→紅聯(lián)入庫單交財(cái)務(wù)審核掛賬

      10、領(lǐng)料流程:領(lǐng)料員到倉庫報(bào)所需物品(包括借用成品)→庫管開具領(lǐng)料單→領(lǐng)料員在領(lǐng)料單簽字→領(lǐng)導(dǎo)審批簽字→倉庫發(fā)料并辦理出庫后續(xù)

      11、外協(xié)流程:采購人員持生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)的外協(xié)審批單→外協(xié)廠家拉貨→倉庫根據(jù)外協(xié)單驗(yàn)貨、核對并開具出門證(留存外協(xié)單)→財(cái)務(wù)審核蓋章→進(jìn)行外協(xié)加工→加工完成物料返廠→品質(zhì)管理部驗(yàn)收合格開驗(yàn)收單→倉庫開具手工單(依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)理定價(jià))入庫(不合格返修或賠償)→藍(lán)聯(lián)交外協(xié)廠家→紅聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬→外協(xié)廠家持收據(jù)、外協(xié)單及本公司入庫單(藍(lán)聯(lián))支取貨款。

      財(cái)務(wù)部工作原則

      1、權(quán)責(zé)分明:這則劃分清晰、分工明確、各司其責(zé),做到日事日畢、日清日高。本著分工協(xié)作的原則,實(shí)現(xiàn)工作有目標(biāo)、節(jié)節(jié)有安排。

      2、各倉庫做到準(zhǔn)確核算盈虧,做到賬實(shí)相符。

      3、執(zhí)行力:說實(shí)話、辦實(shí)事、重實(shí)效,以誠信務(wù)實(shí)、創(chuàng)新爭為目的,做到求實(shí)效促和諧。

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