信息技術(shù)管理制度

信息技術(shù)管理制度1

一、校園監(jiān)控設(shè)備由專人管理使用，其它人員不能隨意使用操作。管理人員應(yīng)定期對監(jiān)控設(shè)備及軟件系統(tǒng)進行維護和保養(yǎng)。

二、校園監(jiān)控室設(shè)備，任何人不得隨意拆卸或外借。

三、監(jiān)控人員必須嚴格按規(guī)定操作步驟進行操作，密切注意監(jiān)控設(shè)備運行狀況，不得無故中斷監(jiān)控，刪除監(jiān)控資料；不準在監(jiān)控室聊天、玩耍、上網(wǎng)，不準隨意擺弄機器設(shè)備，保持室內(nèi)的清潔衛(wèi)生，室內(nèi)嚴禁煙火；必須保守秘密，不得在監(jiān)控室以外的場所議論有關(guān)錄像的'內(nèi)容，遵守有關(guān)保密規(guī)定，不得泄露監(jiān)控錄像資料；不得泄露學(xué)校安全秘密；教師到監(jiān)控室查詢情況，必須持有分管校長的批條，否則不予接待；任何人都不得從監(jiān)控室拷貝資料，特殊情況需拷貝必須經(jīng)校長批準，否則由此產(chǎn)生的一些后果自行負責(zé)；每學(xué)期至少進行一次設(shè)備及信號的徹底檢查工作，并做好記錄，監(jiān)控設(shè)備系統(tǒng)發(fā)生故障時，應(yīng)做好登記，并及時報告電教站進行維修。

信息技術(shù)管理制度2

一、網(wǎng)絡(luò)教室以服務(wù)教學(xué)為宗旨，網(wǎng)絡(luò)教室不許外人隨意進入。

二、進入網(wǎng)絡(luò)教室操作的學(xué)生和老師要愛護計算機及其設(shè)備，未經(jīng)管理人員允許，不準動室內(nèi)任何設(shè)備。

三、進入網(wǎng)絡(luò)教室操作的學(xué)生和老師要保持安靜，走路要輕，不準大聲喧嘩，不準在室內(nèi)跑動、打鬧。

四、在室內(nèi)不準吃小食品，不準向室內(nèi)丟棄果皮、紙屑等。

五、上課的班級上課前不準提前進入網(wǎng)絡(luò)教室，下課后不準推遲離開網(wǎng)絡(luò)教室。學(xué)生進入網(wǎng)絡(luò)教室后直到學(xué)生離開網(wǎng)絡(luò)教室前授課教師不得離開網(wǎng)絡(luò)教室。上課的班級在下課后應(yīng)及時打掃室內(nèi)衛(wèi)生，將凳子擺放整齊。

六、上課班級下課時要按操作程序關(guān)機（不得在程序未關(guān)閉時切斷電源）、關(guān)燈，節(jié)約用電，管理人員每日下班前要整理好機房，關(guān)閉總電源。

七、凡損壞網(wǎng)絡(luò)教室任何物品者一律按價賠償。

八、愛護設(shè)備設(shè)施，不準在電器或桌椅上亂刻亂畫，如有損壞，照價賠償。

九、講文明、講禮貌、講網(wǎng)絡(luò)道德，學(xué)生上課、上網(wǎng)要按照指導(dǎo)教師的'要求，嚴格操作規(guī)程，不準隨意操作，發(fā)現(xiàn)問題及時與老師聯(lián)系。

十、網(wǎng)絡(luò)教室所有設(shè)備和軟件，未經(jīng)批準不得私自外借；不準自帶軟件進入微機室。

十一、管理人員要定期進行設(shè)備的檢查、維護，并做好計算機病毒的防治工作。

十二、增強防火意識，加強消防器材管理，對消防器材和電源線路進行定期檢查，嚴禁吸煙，要做到防塵土、防靜電、防潮、防震、防陽光直射。網(wǎng)絡(luò)教室要有防火、防盜、防水措施。

信息技術(shù)管理制度3

1、本室由專人負責(zé)管理，須保持室內(nèi)的衛(wèi)生清潔，保證機件無灰塵。

2、機房內(nèi)固定資產(chǎn)登記入冊，每次使用、維護均要做好登記。

3、進入機房必須換鞋或穿好鞋套。

4、上課過程中，須按照教師統(tǒng)一安排規(guī)范操作。

5、每次上課后要按程序關(guān)機，認真檢查電源，切斷電源后方可離開。

6、有防火措施，防水、防電、避光，保持室內(nèi)正常溫度，門窗關(guān)好。

7、定期對電腦進行查殺病毒工作，防止病毒進入損壞軟件。

8、師生必須在規(guī)定時間內(nèi)上機練習(xí)，杜絕上機隨意性。

9、愛護微機，如有人為損壞，則需原價賠償，并視情節(jié)輕重給予批評教育。

10、沒有任課教師允許不得隨意上網(wǎng)或安裝軟件。

信息技術(shù)管理制度4

一、上機時，應(yīng)注意保持機房環(huán)境衛(wèi)生，在穿上鞋套后才能進入機房。

二、嚴禁將水、零食等與上機操作無關(guān)的物品帶入計算機教室，更不得隨地拋棄廢物。

三、保持機房衛(wèi)生，不喧嘩、不隨地吐痰、不亂扔廢紙，要自覺愛護室內(nèi)物品，不許隨意挪動。

四、定期維護機房衛(wèi)生，做到無灰塵、無雜物，一般一周固定一次徹底打掃。

五、值日生負責(zé)清掃機房衛(wèi)生，將機房桌椅排列整齊，及時關(guān)燈、關(guān)窗。

六、外來人員無正當理由不得進入機房，學(xué)生課余不得進入機房。

七、機房內(nèi)衛(wèi)生堅持日常小掃和定期大掃的制度。

八、上機人員必須協(xié)助管理員執(zhí)行制度，共同管理好計算機教室。

九、每天必須將學(xué)生遺留在計算機教室內(nèi)的垃圾掃除。

十、保持計算機房內(nèi)的`整潔、衛(wèi)生，計算機房內(nèi)除必要的課本、筆記本外的其它物品不準帶入機房，課后離開時不得把任何廢棄物丟于計算機房。

信息技術(shù)管理制度5

一、信息技術(shù)管理人員制定信息技術(shù)工作計劃，并組織實施，按期進行工作總結(jié)。

二、信息技術(shù)管理人員根據(jù)教材要求和信息技術(shù)設(shè)備的具體情況作好資料收集和整理，為信息技術(shù)教學(xué)提供條件。

三、信息技術(shù)管理人員要努力鉆研業(yè)務(wù)，不斷更新信息技術(shù)知識，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，為進一步搞好教育、教學(xué)服務(wù)。要熟悉各種設(shè)備的規(guī)格、性能、用途及保管知識，掌握設(shè)備維修的基本技能，能排除設(shè)備的基本故障。平時應(yīng)按設(shè)備的保管要求做好設(shè)備的防塵、防火、防盜等維護工作，使設(shè)備處于完好狀態(tài)。

五、信息技術(shù)設(shè)備維修由專人負責(zé)，設(shè)備維修需填寫維修記錄表，使用者不得擅自撕毀信息技術(shù)設(shè)備上的`封條或私自拆卸。設(shè)備在維修后，要填寫維修記錄。

六、要嚴格執(zhí)行借還手續(xù)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準不得外借一切設(shè)備。任何人不得以任何理由長期占用設(shè)備。

七、要做好“十防”工作（防光、防潮、防銹、防震、防凍、防火、防塵、防爆、防毒、防霉），消除一切安全隱患，熟練正確掌握滅火器材的使用方法，嚴防一切事故發(fā)生。

八、信息技術(shù)設(shè)備要分類編號、入帳，專人保管，每學(xué)期結(jié)束要仔細清點，做到物物有帳、帳物相符、帳帳相符，各種設(shè)備要按要求定位擺放。

信息技術(shù)管理制度6

一、信息技術(shù)教室是學(xué)校重要的教學(xué)設(shè)施，是現(xiàn)代化教學(xué)的重要場所，要有專人負責(zé)管理。管理人員必須具有基本的計算機操作和保養(yǎng)能力，非計算機專業(yè)畢業(yè)的，要經(jīng)過上級主管部門培訓(xùn)，持證上崗。

二、信息技術(shù)教室要有必要的防火、防潮、防盜、防高低溫、防強光、防塵、防靜電設(shè)施。應(yīng)備有必要的計算機維修保養(yǎng)工具和軟件。

三、計算機及其輔助設(shè)備和設(shè)施，要分類編號定位，逐一登記入帳。文件、教學(xué)資料、軟件和財產(chǎn)檔案要及時整理歸檔。要嚴格驗貨、損壞賠償、報廢審批手續(xù)，做到賬據(jù)齊全、賬物相符。

四、要建立工作日志或周志，記載每天的.信息技術(shù)教室的溫度、濕度、日常工作情況。要建立計算機檔案，記載每臺計算機的使用、保養(yǎng)、故障維修等情況。

五、要做好系統(tǒng)維護和設(shè)備保養(yǎng)工作。雨季和假期要定時開機；要嚴控外來磁盤和光盤使用，定期進行病毒檢測和殺毒；重要文件和軟件要有備份；要通過專業(yè)人員進行機箱內(nèi)除塵。

六、按要求做好課前準備，學(xué)生入室前要穿拖鞋；要督促學(xué)生保持室內(nèi)安靜和清潔衛(wèi)生，要求學(xué)生按《上機操作規(guī)程》操作。學(xué)生離室時，要檢查設(shè)備，填寫使用記錄。學(xué)生離室后，要做好設(shè)備和資料的整理工作。

七、信息技術(shù)教室嚴禁無關(guān)人員進入，一般教師須經(jīng)學(xué)校同意后按要求使用計算機；管理人員不得擅自拆卸計算機。下班時，要關(guān)好門窗，檢查設(shè)備電源、電燈、窗簾，做好安全防范工作。

八、對因未按規(guī)定要求造成計算機及設(shè)備損壞的，要查明原因，追究責(zé)任，照價賠償。

信息技術(shù)管理制度7

一、信息技術(shù)管理教師負責(zé)遠程教育資源接收、下載，處理、刻錄工作。

二、負責(zé)遠程教育資源按學(xué)科分類、編制目錄等工作，負責(zé)做好資源庫的管理工作。

三、學(xué)科教研組要定期對遠程教育資源進行篩選，讓優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源應(yīng)用在教學(xué)中。

四、建立教師使用登記制度，并將教師運用遠程資源開展教學(xué)活動的情況納入考核指標。

五、鼓勵師生運用遠程教育資源。并收集對遠程教育資源及應(yīng)用效果的意見和建議，及時向上級反饋改進的'意見和建議。

信息技術(shù)管理制度8

崗位職責(zé)：

1、專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的任職要求，并能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù);

2、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

3、負責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

4、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

5、準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

6、審計合同、制作帳目表格。

7、每月核算員工薪資。

任職要求：

1、財務(wù)、會計專業(yè)大專以上學(xué)歷，持有會計證;

2、有教育培訓(xùn)行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮

3、熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務(wù)軟件;

4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

5、工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

薪酬會計崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1.根據(jù)公司制定的薪酬文件，負責(zé)核算總部及各分公司的薪酬、提成及績效工資;

2.領(lǐng)導(dǎo)交代的`其他財務(wù)相關(guān)工作

任職要求：

1.男女不限，年齡在25--35歲之間

2.有1-2年財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗;

3.理解能力強，對數(shù)字敏感度高;

4.工作責(zé)任心強，有良好的團隊合作精神

信托會計崗位職責(zé)

1.負責(zé)信托貸款、股權(quán)投資、財產(chǎn)權(quán)等固定收益類和證券投資類信托項目的會計核算，及時、準確完成估值及申贖確認，按月編制財務(wù)報表。

2.負責(zé)根據(jù)信托合同約定發(fā)送費用支付數(shù)據(jù)至相關(guān)部門，督促其及時發(fā)起費用支付指令，并在指令流程節(jié)點進行審批;發(fā)起收益分配方案，完成項目存續(xù)及清算期間收益分配。

3.負責(zé)按期編制與信托項目有關(guān)的費用及收益計提表、收入預(yù)測表、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表、監(jiān)管報表等。

4.負責(zé)領(lǐng)用收據(jù)、利息單及溢價單等收款類單據(jù)，并對存根聯(lián)進行保管。

5.負責(zé)定期與保管行、券商、信托資金組及信托項目其他相關(guān)方進行賬務(wù)核對，保證雙方賬賬、賬證、賬實一致。

6.負責(zé)會計憑證及賬簿的整理、裝訂、歸檔，編制項目未盡事宜明細表，及時催收信托項目原始憑證。

7.協(xié)助監(jiān)督信托資金使用情況，協(xié)助公司相關(guān)部門控制信托資金運用風(fēng)險。

商業(yè)主管會計崗位職責(zé)

1、負責(zé)日常財務(wù)、會計及稅務(wù)管理工作，管理監(jiān)督基礎(chǔ)財務(wù)的工作質(zhì)量;

2、建立公司的會計核算體系，制定會計核算制度及財務(wù)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行;

3、編制實施企業(yè)預(yù)決算、財務(wù)收支和資金籌措計劃，負責(zé)成本核算和控制;

4、確保資金的有效管理，加速資金周轉(zhuǎn)，考核資金使用效果，規(guī)避資金和債務(wù)風(fēng)險;

5、完成各項財務(wù)結(jié)算、會計核算，上報財務(wù)執(zhí)行情況，為管理層提供分析數(shù)據(jù);

6、全面負責(zé)帳務(wù)問題處理及稅務(wù)的協(xié)調(diào)工作，維系好與銀行及稅務(wù)機關(guān)的關(guān)系;

7、負責(zé)部門團隊建設(shè)及員工培養(yǎng)，制定財務(wù)內(nèi)部相關(guān)指標，做好績效考核管理。

信息技術(shù)管理制度9

學(xué)校給各班級和辦公室配備的信息技術(shù)設(shè)備是學(xué)校的財產(chǎn)，為了保證這些設(shè)備正常運行，保證教學(xué)正常進行，特制定以下管理制度。

1、根據(jù)學(xué)校的安排，分配給各部的信息技術(shù)設(shè)備由信息中心統(tǒng)一安裝調(diào)試后，與各部辦理交接手續(xù)，由各部保管使用，信息中心負責(zé)技術(shù)輔導(dǎo)，監(jiān)督使用和維修。

2、各教研組的計算機要有專人保管，明確保管義務(wù)，嚴格按照操作規(guī)程操作，防止計算機非正常損壞。更換保管人，要辦理交接手續(xù)。

3、每學(xué)年各部要和班主任簽訂信息技術(shù)設(shè)備管理責(zé)任書。凡各班配置的信息技術(shù)設(shè)備：計算機、電視機、背投電視機（用戶線、遙控器）、展臺、遮光窗簾、投影銀幕、電源插板、錄音機等的`管理由班主任負責(zé)，并配合各科老師使用設(shè)備，完成教學(xué)任務(wù)。

4、對有故障的設(shè)備，要及時報送信息中心維修，信息中心根據(jù)實際情況，鑒定是否自然損耗或人為損壞、提出是否應(yīng)該賠償?shù)慕ㄗh。如果設(shè)備需要更新或更換零件，需經(jīng)部、校級領(lǐng)導(dǎo)簽字后，信息中心給予更新或維修。零配件費用視具體情況由部、個人承擔部分費用或全部費用。

5、加強教室信息技術(shù)設(shè)備在假期中的管理，防止丟失和損壞。放寒暑假前，錄音機、遙控器、電源插板、電視機用戶線等由班主任自己保管，其它教室固定設(shè)備，由部統(tǒng)一安排保管。開學(xué)換教室、換班主任時，由各部負責(zé)與當事人交接，重新簽訂責(zé)任書。對新班設(shè)備要一一檢查核對，方可簽字，如有問題由部領(lǐng)導(dǎo)追究原負責(zé)人的責(zé)任。畢業(yè)班畢業(yè)前班主任要按責(zé)任書的要求檢查設(shè)備，與部負責(zé)人驗收交接。

6、電視機、展臺遙控器是電視機和展臺的重要配件，要認真保管和交接，凡丟失電視機、展臺遙控器每個賠成本價30元，丟失背投電視機遙控器每個陪成本價220元。

7、各部可根據(jù)本部的實際情況補充管理條例。

信息技術(shù)管理制度10

一、電子備課室是專為教師提供上網(wǎng)查閱資料，整理教案的服務(wù)場所。

二、要健康上網(wǎng)，文明上網(wǎng)。不上不健康網(wǎng)站，不看、不傳播不健康的內(nèi)容、不玩游戲。

三、教師進入電子備課室時應(yīng)及時填寫使用登記表。

四、應(yīng)保持室內(nèi)安靜，不要大聲喧嘩。

五、嚴格遵守操作規(guī)則，不要隨意破壞電腦。

六、管理員須對室內(nèi)所有電腦每日進行清理檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時維修。

七、做好防火、防盜工作等項工作。

信息技術(shù)管理制度11

計算機教室、多媒體教室是學(xué)校的強用電場所，是消防安全的重點保護地點。為了保護國家財產(chǎn)和廣大師生的人身生命安全，建立以校長為消防安全第一責(zé)任人，信息技術(shù)設(shè)備管理人員為第二責(zé)任人的管理機制，定期組織師生學(xué)習(xí)《消防法》和防火滅火基本知識，懂得人人都有維護消防安全、保護消防設(shè)施、預(yù)防火災(zāi)、報告火警的義務(wù)；遇到火災(zāi)人人都有參加組織的滅火工作的義務(wù)，要做到人人都知道火災(zāi)報警電話119，基本學(xué)會使用滅火器材撲救初期火災(zāi)。

所有進入信息技術(shù)設(shè)備機房的人員必須遵守以下制度：

一、未經(jīng)管理人員許可任何人不得進入機房。

二、嚴禁吸煙或動用明火。

三、嚴格按照國家用電安全有關(guān)知識進行用電操作。

四、嚴禁使用超負荷的`大功率電器。

五、所有用電設(shè)備必須保證有良好的接地措施。

六、安裝防火器材的部位，要人人愛護，不準任何人隨意移動和損壞，違者嚴肅處理。

七、管理人員堅持經(jīng)常檢查有無火災(zāi)隱患，發(fā)現(xiàn)情況及時報告，及時排除。

信息技術(shù)管理制度12

一、學(xué)生要自覺服從老師和管理人員安排，不吃零食，不亂拋垃圾。

二、自覺遵守操作規(guī)程，不隨意更改計算機設(shè)置，不自帶軟盤、光盤在計算機上使用。

三、多媒體設(shè)備使用后，要認真填寫《使用記錄》，管理人員應(yīng)及時驗看記錄，檢查設(shè)施有無缺損，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

四、建立網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)支撐平臺，定期進行病毒查殺和網(wǎng)絡(luò)安全漏洞檢測，嚴防病毒侵入和黑客攻擊，確保多媒體系統(tǒng)正常工作。

五、多媒體教室要裝牢固可靠的防盜門窗，配備消防滅火器材，做好防火、防盜工作等項工作。

信息技術(shù)管理制度13

一、應(yīng)有序依次進入網(wǎng)絡(luò)教室，并按照指定的位置入座。

二、上機前對計算機進行檢查，填好《學(xué)生上機實習(xí)登記表》。練習(xí)時按指導(dǎo)教師的'要求進行，不做與之無關(guān)的操作。

三、愛護機房設(shè)備，嚴格執(zhí)行正確的開、關(guān)機順序，使用中不得隨意關(guān)、開計算機。

四、嚴禁擅自開啟機箱和更動連接線或設(shè)備位置。

五、保持室內(nèi)安靜、整潔。不準在機房隨意走動、喧嘩，不得攜帶無關(guān)物品進入，嚴禁帶入食品、飲料。

六、未經(jīng)允許不得隨意攜帶存儲設(shè)備（軟盤、光盤、便攜硬盤、U盤、閃存等）進入教室。

七、注意用機安全，發(fā)現(xiàn)機器運行異常，應(yīng)及時報告指導(dǎo)教師，情況緊急時，應(yīng)立即關(guān)閉機器電源。

八、不準在機房吃東西、扔紙屑、吐痰，保持機房環(huán)境衛(wèi)生。不得在機房大聲喧嘩，有問題時舉手向輔導(dǎo)教師示意。

九、愛護公物，擊鍵要輕，按正確的開機、關(guān)機步驟操作機器。

十、上課時間，要按教學(xué)計劃規(guī)定的內(nèi)容上機，不準上網(wǎng)聊天、玩游戲和不按教學(xué)計劃的內(nèi)容上機。

十一、上機完畢后，應(yīng)按指導(dǎo)教師的要求關(guān)好機器，離開座位前將鍵盤推入抽屜、擺好橙子，蓋好防塵罩，整理好桌椅，方可離去。

信息技術(shù)管理制度14

一、學(xué)校成立校園網(wǎng)管理小組，負責(zé)指導(dǎo)和檢查全校師生使用校園網(wǎng)。負責(zé)相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)安全和信息安全工作，并定期對網(wǎng)絡(luò)用戶進行有關(guān)信息安全和網(wǎng)絡(luò)安全教育。校園網(wǎng)絡(luò)中心由專（兼）職網(wǎng)絡(luò)管理人員負責(zé)管理和維護。

二、校園網(wǎng)的所有使用人員必須遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，嚴格執(zhí)行安全保密制度，并對所提供的信息負責(zé)；任何個人不得利用計算機網(wǎng)絡(luò)從事危害國家安全、泄露國家秘密的活動；不得查閱、復(fù)制和傳播有礙社會治安和傷風(fēng)敗俗的.信息；校園網(wǎng)的所有使用人員必須接受并配合學(xué)校網(wǎng)絡(luò)管理人員依照學(xué)校規(guī)定進行的監(jiān)督檢查；校園網(wǎng)實行統(tǒng)一管理；每位使用者只準進入與教育教學(xué)有關(guān)的網(wǎng)站和新聞網(wǎng)站，嚴禁任何使用者擅自在工作時間進入娛樂網(wǎng)（如游戲、聊天、娛樂影視等）；校園網(wǎng)使用人員在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)現(xiàn)有礙社會治安和不健康的信息時，有義務(wù)及時上報網(wǎng)絡(luò)管理人員并自覺立即銷毀。

三、做好網(wǎng)絡(luò)防毒防范工作，做好每天的數(shù)據(jù)備份；發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

四、做好防火、防盜工作等項工作。

信息技術(shù)管理制度15

信息技術(shù)中心機房存放有學(xué)校重要的計算機信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、各類應(yīng)用系統(tǒng)及信息資源，并為校屬各單位提供教育、科研應(yīng)用服務(wù)器托管服務(wù)。為安全有效管理機房，保障學(xué)校的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全運行，特制定本制度。

一、機房管理人員日常行為準則及保安制度

1、機房管理實行安全崗位責(zé)任制，中心主任為安全第一責(zé)任人，技術(shù)科科長具體負責(zé)機房工作。

2、除機房管理人員外，其它任何人未經(jīng)許可嚴禁進入機房，外來人員必須按要求提供有效證件并進行登記后方可進入機房開展工作。機房管理人員指：持有機房門禁卡或鑰匙并賦予相應(yīng)管理權(quán)限的人員。外來人員主要指：校屬各單位托管服務(wù)器系統(tǒng)管理員；各軟硬件廠商、集成商相關(guān)技術(shù)人員；機房施工人員；外來參觀人員等。

3、出入機房注意鎖門，應(yīng)主動拒絕陌生人進出機房。最后離開機房或最后下班的管理人員必須仔細檢查和關(guān)閉所有機房門窗、鎖定防盜裝置。

4、未經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)批準，禁止將機房相關(guān)的門禁卡、鑰匙、保安密碼等物品和信息外接或透露給其他人員，同時有責(zé)任對保安信息保密。對于遺失鑰匙、泄露保安信息的情況要即時上報，并積極主動采取措施保證機房安全。

5、外來人員進入機房開展工作期間，機房管理人員應(yīng)按照各自的分工密切跟隨，從旁協(xié)助，相互配合完成工作，并全面負責(zé)其行為安全。因故無法在現(xiàn)場隨工的，機房負責(zé)人應(yīng)安排其他管理人員代替隨工。

6、任何機房管理人員都有義務(wù)保持機房環(huán)境整潔，嚴禁在機房范圍內(nèi)吸煙、飲食、隨地吐痰等，對于意外或工作過程中弄污地板和其他物品的，必須及時采取措施清理干凈，工作過程中留下的工作垃圾必須及時清理。

7、機房管理人員離開工作區(qū)域前，應(yīng)保證工作區(qū)域內(nèi)保存的重要文件、資料、設(shè)備、數(shù)據(jù)處于安全保護狀態(tài)，如檢查并鎖定工作電腦、將桌面重要資料和數(shù)據(jù)妥善保存等等。

8、接到機房管理系統(tǒng)報警后，機房負責(zé)人以及管理人員須立即查實報警原因，如果不能遠程處理的，應(yīng)盡快到現(xiàn)場處理。

9、因違反制度或工作不負責(zé)造成相應(yīng)事故的，按中心有關(guān)規(guī)定處理。

二、機房外來人員行為準則

1、外來人員在機房操作期間，要服從機房管理人員的安排，如果發(fā)現(xiàn)電源、網(wǎng)線等故障，應(yīng)及時通知管理人員，不得自行處理，否則發(fā)生事故應(yīng)承擔相應(yīng)責(zé)任。

2、外來人員應(yīng)遵守機房規(guī)章制度，嚴禁挪用他人設(shè)備，不得隨意開啟其他機柜門與觸摸他人主機線纜等，不得損壞機房內(nèi)的物件，否則后果自負。

3、外來人員向信息技術(shù)中心借用的工具、儀器等應(yīng)按時歸還，如有損壞，照價賠償。

4、外來人員在機房操作過程中應(yīng)注意人身安全，如需高空作業(yè)必須使用梯子等工具，嚴禁攀爬機架，且不得碰撞機房設(shè)備和各種線纜，否則后果自負。

5、外來人員在機房中請自行保管好隨身攜帶的財物，任何個人財物的損失，信息技術(shù)中心概不負責(zé)。

6、外來人員在機房操作期間，不得隨意允許不相干或不認識的人進入機房，否則發(fā)生安全事故應(yīng)承擔相應(yīng)責(zé)任。

7、外來人員有義務(wù)保持機房環(huán)境整潔，嚴禁在機房范圍內(nèi)吸煙、飲食、隨地吐痰等，對于意外或工作過程中弄污地板和其他物品的，必須及時采取措施清理干凈，工作過程中留下的工作垃圾必須及時清理。

三、機房用電安全制度

1、機房管理人員應(yīng)學(xué)習(xí)常規(guī)的用電安全操作和知識，了解機房內(nèi)部的供電、用電設(shè)施的操作規(guī)程。

2、機房管理人員應(yīng)掌握機房用電應(yīng)急處理步驟、措施和要領(lǐng)。

3、機房應(yīng)有專業(yè)人員定期檢查供電、用電設(shè)施設(shè)備。

4、不得在機房亂拉亂接電線，應(yīng)選用安全、有保證的供電用電器材。

5、在真正接通設(shè)備電源之前必須先檢查線路、接頭是否安全連接，設(shè)備是否已經(jīng)就緒，人員是否已經(jīng)具備安全保護。

6、嚴禁隨意對設(shè)備斷電、更改設(shè)備供電線路，嚴禁隨意串接、并接、搭接各種供電線路。

7、如發(fā)現(xiàn)用電安全隱患，應(yīng)即時采取措施解決，不能解決的必須及時向中心領(lǐng)導(dǎo)匯報。

8、機房管理人員對個人用電安全負責(zé)，外來人員需要用電的，必須得到機房管理人員允許，并使用安全和對機房設(shè)備影響最少的供電方式。

9、機房工作人員需要離開當前用電工作環(huán)境，應(yīng)檢查并保證工作環(huán)境的用電安全。

10、最后離開機房或最后下班的管理人員，應(yīng)檢查所有用電設(shè)備，關(guān)閉照明用電，關(guān)閉長時間帶電運作可能會產(chǎn)生嚴重后果的用電設(shè)備。

11、禁止在無人看管下在機房中使用高溫、炙熱、產(chǎn)生火花的用電設(shè)備。

12、在使用功率超過特定瓦數(shù)的用電設(shè)備前，必須得到中心領(lǐng)導(dǎo)批準，并在保證線路保險的基礎(chǔ)上使用。

13、在外部供電系統(tǒng)停電時，機房管理人員應(yīng)全力配合完成停電應(yīng)急工作。

四、機房消防安全制度

1、機房管理人員應(yīng)熟悉機房內(nèi)部消防安全操作和規(guī)程，了解消防設(shè)備操作原理、掌握消防應(yīng)急處理步驟、措施和要領(lǐng)。

2、任何人都有義務(wù)保護消防設(shè)備不被破壞，不得隨意更改消防系統(tǒng)工作狀態(tài)、設(shè)備位置。需要變更消防系統(tǒng)工作狀態(tài)和設(shè)備位置的，必須取得中心領(lǐng)導(dǎo)批準。

3、如發(fā)現(xiàn)消防安全隱患，應(yīng)即時采取措施解決，不能解決的應(yīng)及時向中心領(lǐng)導(dǎo)匯報。

4、最后離開機房或最后下班的`管理人員，應(yīng)檢查消防設(shè)備的工作狀態(tài)，關(guān)閉將會帶來消防隱患的設(shè)備，采取措施保證無人狀態(tài)下的消防安全。

五、機房硬件設(shè)備安全使用制度

1、未經(jīng)允許禁止隨意搬動設(shè)備、隨意在設(shè)備上進行安裝、拆卸硬件或隨意更改設(shè)備連線，禁止隨意進行硬件復(fù)位。

2、禁止在服務(wù)器上進行試驗性質(zhì)的配置操作，需要對服務(wù)器進行配置的，必須在其他可進行試驗的機器上調(diào)試通過并確認可行后，才能對服務(wù)器進行準確的配置。

3、對會影響到全局的硬件設(shè)備的更改、調(diào)試等操作應(yīng)預(yù)先發(fā)布通知，并且應(yīng)有充分的時間、方案、人員準備，才能進行硬件設(shè)備的更改。

4、對重大設(shè)備配置的更改，必須首先形成方案文件，經(jīng)過討論確認可行后，方可進行更改和調(diào)整，并應(yīng)做好詳細的更改和操作記錄。對設(shè)備的更改、升級、配置等操作之前，應(yīng)對更改、升級、配置所帶來的負面后果做好充分的準備，必要時需要先準備后備配件和應(yīng)急措施。

5、不允許任何人在機房設(shè)備上進行與工作范圍無關(guān)的任何操作。未經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)允許，也不允許帶領(lǐng)、指示外來人員操作機房內(nèi)部的設(shè)備。

6、機房內(nèi)的任何設(shè)施設(shè)備在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)故障的，機房管理人員不得私自維修，須聯(lián)系設(shè)備生產(chǎn)商。不屬于信息技術(shù)中心所有的設(shè)施設(shè)備，機房管理人員不得參與維修工作，必要時可提供維修意見。

六、軟件安全使用制度

1、禁止在服務(wù)器上進行試驗性質(zhì)的軟件調(diào)試，禁止在服務(wù)器上隨意安裝軟件，需要對服務(wù)器上進行軟件調(diào)試的，必須在其他可進行試驗的機器上調(diào)試通過并確認可行后，才能對該軟件進行準確的配置。

2、對會影響到全局的軟件更改、調(diào)試等操作應(yīng)預(yù)先發(fā)布通知，并且應(yīng)有充分的時間、方案、人員準備，才能進行軟件配置的更改。

3、對重大軟件配置的更改，必須首先形成方案文件，經(jīng)過討論確認可行后，方可進行更改，并應(yīng)做好詳細的更改和操作記錄。對軟件的更改、升級、配置等操作之前，應(yīng)對更改、升級、配置所帶來的負面后果做好充分的準備，必要時需要先備份原有軟件系統(tǒng)和落實好應(yīng)急措施。

4、不允許任何人在機房設(shè)備上進行與工作范圍無關(guān)的軟件調(diào)試和操作。未經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)允許，也不允許帶領(lǐng)、指示外來人員進入機房對網(wǎng)絡(luò)及軟件環(huán)境進行更改和操作。

七、機房資料、文檔和數(shù)據(jù)安全制度

1、資料、文檔、數(shù)據(jù)等必須有效組織、整理和歸檔備案。

2、禁止任何人員將機房內(nèi)的資料、文檔、數(shù)據(jù)、配置參數(shù)等信息擅自以任何形式提供給其他無關(guān)人員或向外隨意傳播。

3、對于牽涉到網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全的重要信息、密碼、資料、文檔等必須妥善存放。外來人員的確需要翻閱文檔、資料或者查詢相關(guān)數(shù)據(jù)的，應(yīng)由機房管理人員代為查閱，并只能提供與其當前工作內(nèi)容相關(guān)的數(shù)據(jù)或資料。

XX資產(chǎn)管理有限公司 信息技術(shù)管理制度

本制度由北京大成（上海）律師事務(wù)所鄧煒律師團隊協(xié)助起草，如您對完善本制度有任何建議或意見，歡迎發(fā)送郵件至wei.deng@dentons.cn

XX資產(chǎn)管理有限公司 信息技術(shù)管理制度

第一章總則

第一條 為提高XX資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）公司信息系統(tǒng)建設(shè)和運行管理水平，保障公司信息系統(tǒng)系統(tǒng)穩(wěn)定、高效、安全地運行。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募投資基金管理人內(nèi)部控制指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性法律文件及相關(guān)監(jiān)管要求制定本制度。

第二條 公司的信息技術(shù)規(guī)劃與建設(shè)、信息系統(tǒng)運行管理、人員管理、機房網(wǎng)絡(luò)安全管理、系統(tǒng)建設(shè)與維護管理、設(shè)備管理、備份管理等，均適用本辦法。

第三條 任何組織或個人，不得利用公司信息系統(tǒng)系統(tǒng)從事危害國家利益、集體利益和公民合法利益的活動。

第二章信息技術(shù)管理機構(gòu)及其職責(zé)

第四條 公司設(shè)立信息技術(shù)部作為公司信息系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)和管理的專門部門，對公司信息技術(shù)工作實行歸口管理，主要職責(zé)包括：

（一）負責(zé)公司信息系統(tǒng)系統(tǒng)總體規(guī)劃設(shè)計并組織實施；

（二）負責(zé)制定信息系統(tǒng)管理工作的各項規(guī)章制度；

（三）根據(jù)公司的業(yè)務(wù)目標，制定信息技術(shù)部工作計劃并并組織實施；

（四）保障公司各信息系統(tǒng)的安全運行，為公司各部門提供技術(shù)支持；

（五）審核公司信息技術(shù)人員的任職資格；

（六）負責(zé)信息系統(tǒng)工作人員的培訓(xùn)和考核；

（七）負責(zé)計算機硬件與軟件的選型；

（八）審核計算機硬件設(shè)備的購置、報損、報廢；

（九）負責(zé)公司計算機軟件系統(tǒng)的開發(fā)與購置；

（十）負責(zé)公司重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的備份管理；

（十一）負責(zé)公司信息技術(shù)文檔資料的管理；

（十二）負責(zé)對公司各部門的信息系統(tǒng)進行定期或不定期的專項檢查；

（十三）完整、準確地記錄信息系統(tǒng)的運行日志，記錄發(fā)生異常時的現(xiàn)象、時間、處理方式等內(nèi)容并妥善保存有關(guān)原始資料，發(fā)生技術(shù)事故按規(guī)定上報公司領(lǐng)導(dǎo)；

（十四）與上級對口的管理部門、通信公司及相關(guān)單位保持良好的溝通，確保公司信息技術(shù)系統(tǒng)的高效、先進和穩(wěn)定；

（十五）公司授權(quán)的其它管理職能。

第三章人員管理

第五條 公司信息技術(shù)人員總數(shù)應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。公司根據(jù)情況可設(shè)立信息技術(shù)專業(yè)職級體系，建立公平、公開、公正的晉升機制，為信息技術(shù)人員提供相應(yīng)的發(fā)展空間。

第六條 公司信息技術(shù)人員應(yīng)具備以下條件

（一）遵紀守法，服從領(lǐng)導(dǎo)，遵守公司的規(guī)章制度；

（二）工作作風(fēng)嚴謹，品行良好，正直誠實，具有良好的職業(yè)道德、工作責(zé)任心和服務(wù)意識；

（三）具有扎實的信息系統(tǒng)專業(yè)基礎(chǔ)知識和較強的再學(xué)習(xí)能力；

（四）具有豐富的專業(yè)技術(shù)工作經(jīng)驗，良好的心理素質(zhì)和快速

反應(yīng)能力，能應(yīng)付突發(fā)事件并及時予以處理。

（五）無不良品行記錄。

（六）信息技術(shù)部負責(zé)人必須具備從業(yè)經(jīng)驗，熟悉私募基金市場的交易規(guī)則及處理流程，并有一定的信息技術(shù)專業(yè)經(jīng)驗和特長。

第七條 信息技術(shù)人員的聘用、調(diào)離和解聘

（一）擬聘信息技術(shù)人員必須經(jīng)由信息技術(shù)部配合人事部門統(tǒng)一進行的專業(yè)技術(shù)考核，合格后方可考慮錄用；

（二）信息技術(shù)人員經(jīng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)合格后方可上崗；

（三）信息技術(shù)人員離崗時（包含不限于調(diào)離、解聘、辭職等情形，下同），必須按照公司規(guī)定妥善辦理離任手續(xù)，以保證信息系統(tǒng)系統(tǒng)運行的連續(xù)性和安全性。被調(diào)離人員，必須配合公司做好有關(guān)交接工作。在移交工作沒有完成前，不準擅自離崗；

（四）在對信息技術(shù)人員作出離崗決定時必須同時取消離崗人員所有系統(tǒng)權(quán)限；

（五）重要崗位的信息技術(shù)人員離崗時，在辦理離任手續(xù)時須由信息技術(shù)部會同稽核監(jiān)察部對離崗人員進行信息技術(shù)專項審計，只有在審計合格后方準離崗；

（六）離崗人員應(yīng)對公司資料保密，如泄密造成損失要追究責(zé)任；

（七）對在特殊情況下離崗人員，必須在離崗決定通知本人的同時立即上交門卡及證件，退還全部技術(shù)資料，更換口令。進行上述工作時須由信息技術(shù)部、稽核監(jiān)察部、人力資源部派人陪同和監(jiān)督。完成上述工作后，離崗人員必須立即離崗，不得拖延；

（八）信息技術(shù)人員辭職必須提前一個月提出申請，在辦理完畢離任手續(xù)獲得批準后才允許離崗。

第四章運行與安全管理

第八條 公司總經(jīng)理為公司信息系統(tǒng)系統(tǒng)安全負責(zé)人。信息技術(shù)部根據(jù)業(yè)務(wù)需要可設(shè)立安全責(zé)任人，安全責(zé)任人應(yīng)每天審閱本部門信息系統(tǒng)工作日志，用戶操作記錄及其他與安全有關(guān)的資料，以保證系統(tǒng)安全運行。

第九條 公司機房管理要求

（一）機房是基金管理公司的運行核心，必須嚴格管理并建立相應(yīng)的管理制度，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，非本單位信息系統(tǒng)工作人員一律禁止入內(nèi)。凡經(jīng)批準進入機房的其他人員必須有本單位信息系統(tǒng)工作人員陪同。

（二）機房要采取防雷、消防措施，配置必要時間的后備電源，原則上備用電源應(yīng)能保證交易系統(tǒng)及其他重要系統(tǒng)正常運行一天。在條件允許的情況下，可采取區(qū)域控制、機房屏蔽等方法，防止機要信息因電磁波而被非法截取。

（三）信息技術(shù)人員要定期對機房環(huán)境、通訊電力設(shè)備、小型機、PC服務(wù)器、空調(diào)等設(shè)備進行檢查。

第十條 信息系統(tǒng)運行安全要求

（一）系統(tǒng)安全運營的內(nèi)容主要包括：維護各應(yīng)用系統(tǒng)的正常工作；維護通信、網(wǎng)絡(luò)的正常工作；確保各服務(wù)器、工作站等硬件設(shè)備安全運行；

（二）系統(tǒng)運營實行崗位責(zé)任制度，由專人負責(zé)相關(guān)系統(tǒng)的運行維護，具體工作由崗位制度和流程所規(guī)定。

（三）系統(tǒng)運營項目經(jīng)理要匯總系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員和系統(tǒng)維護員對系統(tǒng)安全運行的經(jīng)驗和優(yōu)化建議。

第十一條 信息系統(tǒng)管理安全要求

（一）關(guān)鍵設(shè)備、崗位雙備份；

（二）密碼及用戶權(quán)限的管理制度化，并按照作好崗位分離；

（三）對于系統(tǒng)運行過程中可能出現(xiàn)的各種故障（如通信故障），應(yīng)制訂可行的應(yīng)急措施和方案，保證信息系統(tǒng)備崗能安全地排除故障。重要事故應(yīng)及時上報部門負責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)，并作好處理記錄；

（四）信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)必須嚴格執(zhí)行內(nèi)外網(wǎng)分離制度，同時應(yīng)根據(jù)需要設(shè)置“防火墻”、登錄限制等技術(shù)手段，防止非法入侵，確保網(wǎng)絡(luò)安全；

（五）做好信息系統(tǒng)病毒防范工作，選擇合適的病毒防護策略；配備正版殺毒軟件并及時更新版本，確保系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)安全。

（六）信息系統(tǒng)人員要嚴格自律，嚴禁越權(quán)操作，嚴禁以任何形式泄露公司和客戶的交易情況及有關(guān)資料，嚴禁向外界傳播公司的軟件。

第十二條 對信息技術(shù)人員須進行安全審查及安全培訓(xùn)；人力資源部及信息技術(shù)部應(yīng)定期對信息技術(shù)人員進行安全考核，不合格的人員要適時調(diào)離。

第十三條 新技術(shù)的推廣及應(yīng)用須符合行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，并事先進行安全論證。

第五章系統(tǒng)與數(shù)據(jù)備份

第十四條 保存完整的重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和一致版本的應(yīng)用系統(tǒng)是降低公司經(jīng)營風(fēng)險、維護客戶正當權(quán)益的可靠保障，信息技術(shù)部要建立重要系統(tǒng)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)備份制度。

第十五條 信息技術(shù)部必須對每天的原始業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行備份。備份的數(shù)據(jù)應(yīng)包括客戶資料、客戶權(quán)益資料、交易資料、應(yīng)用系統(tǒng)參數(shù)及其他相關(guān)的重要數(shù)據(jù)。

第十六條 歷史數(shù)據(jù)必須定期轉(zhuǎn)儲到只讀介質(zhì)上，保存時間應(yīng)符合監(jiān)管部門的要求。轉(zhuǎn)儲后的介質(zhì)應(yīng)有統(tǒng)一格式的標簽和目錄清單。

第十七條 備份數(shù)據(jù)及歷史數(shù)據(jù)的存放須保證防火、防熱、防塵、防雷、防潮及防磁等。定期查驗備份數(shù)據(jù)，確保備份數(shù)據(jù)的可用性和真實性、完整性。

第十八條 嚴禁修改歷史數(shù)據(jù)。

第六章信息系統(tǒng)建設(shè)與維護

第十九條 信息系統(tǒng)建設(shè)和維護必須按照國家規(guī)定的標準進行，遵從安全、規(guī)范、和質(zhì)量效率的原則。信息系統(tǒng)建設(shè)和維護分為需求分析、立項決策、系統(tǒng)建設(shè)、系統(tǒng)驗收和上線運行五個階段。

第二十條 在條件允許的情況下，公司應(yīng)增強重要信息技術(shù)應(yīng)用系統(tǒng)的自主研發(fā)能力。重要信息技術(shù)應(yīng)用系統(tǒng)包括但不限于核心交易系統(tǒng)、結(jié)算系統(tǒng)、風(fēng)險控制系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、災(zāi)難備份系統(tǒng)。

第二十一條 信息系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)充分考慮業(yè)務(wù)與技術(shù)之間協(xié)同發(fā)展的互動關(guān)系。重大信息技術(shù)應(yīng)用需求應(yīng)由相應(yīng)的使用部門或信息技術(shù)部在需求調(diào)研的基礎(chǔ)上提出，由內(nèi)部控制部門、財務(wù)管理部門和信息技術(shù)部會商后報公司審批立項。

第二十二條 為了便于管理與維護、降低系統(tǒng)風(fēng)險，公司內(nèi)部盡量統(tǒng)一系統(tǒng)平臺、數(shù)據(jù)庫、開發(fā)語言等。

第二十三條 系統(tǒng)開發(fā)人員應(yīng)及時了解公司的業(yè)務(wù)動向與需求，凡涉及重大信息技術(shù)應(yīng)用系統(tǒng)的任何變動，均應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一安排修改、開發(fā)或購買。嚴禁擅自修改軟件，嚴禁使用未經(jīng)批準的任何軟件。

第二十四條 應(yīng)用系統(tǒng)上線運行前，需先由信息技術(shù)部進行邏輯測試，再由信息技術(shù)部和業(yè)務(wù)部門聯(lián)合進行業(yè)務(wù)測試。測試通過后經(jīng)信息技術(shù)部和業(yè)務(wù)部門、合規(guī)部門等部門的聯(lián)合驗收，方可正式投入運行。

第二十五條 對信息系統(tǒng)的建設(shè)和維護必須有詳細的規(guī)范化書面文檔材料，并建立相應(yīng)的技術(shù)檔案。

第二十六條 公司信息技術(shù)投入由公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和實際情況，按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第七章系統(tǒng)硬件的管理與維護

第二十七條 信息技術(shù)部要做好公司IT設(shè)備的選型、采購、登記、使用、維護、維修、報廢等工作；為了確保系統(tǒng)安全運行對于關(guān)鍵設(shè)備極其易損壞的配件須建立備件制度，或?qū)嵤┚S護外包制度。

第二十八條 設(shè)備的維護和保養(yǎng)是保障信息系統(tǒng)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行、提高設(shè)備壽命及利用率的必要條件，信息技術(shù)人員須定期對信息系統(tǒng)設(shè)備進行專業(yè)維護和保養(yǎng)。

第八章風(fēng)險控制與監(jiān)督

第二十九條 信息技術(shù)部應(yīng)對公司的計算機系統(tǒng)狀況進行定期或不定期的專項檢查，并接受有關(guān)部門的檢查監(jiān)督。

第三十條 信息技術(shù)部應(yīng)采取切實可行的技術(shù)手段，與有關(guān)部門緊密配合，建立健全事后監(jiān)管制度，防止計算機違法與犯罪。

第三十一條 公司的系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)運維管理、系統(tǒng)的合規(guī)檢查實現(xiàn)相互分離。

第三十二條 公司應(yīng)建立有效的災(zāi)難備份系統(tǒng)和應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急預(yù)案的激活條件、緊急事件處理流程、報告流程、撤銷流程、恢復(fù)流程以及人員責(zé)任等，并定期進行演練。災(zāi)難備份系統(tǒng)的各項技術(shù)指標應(yīng)符合監(jiān)管機構(gòu)的要求。

第三十三條 公司建立內(nèi)部信息技術(shù)審計制度，定期進行信息技術(shù)審計，對重要信息技術(shù)項目的建設(shè)和運行進行專項審計，定期聘請外部有資質(zhì)的機構(gòu)對公司進行信息技術(shù)審計和信息技術(shù)風(fēng)險評估。

第九章附則

第三十四條 本制度由（公司XX部門）負責(zé)制定、修訂與解釋，本制度未盡事宜，按相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

第三十五條 本制度經(jīng)XX審批通過，發(fā)布之日起施行。