第一篇：裝財室工作職責(zé)

格爾木公安處裝備財務(wù)室工作職責(zé)

為了進(jìn)一步加強(qiáng)單位裝備財務(wù)管理工作，嚴(yán)格落實各項規(guī)章制度，裝備財務(wù)室堅持科學(xué)管理、依法理財?shù)淖谥?；堅持?guī)范，優(yōu)化服務(wù)的理念；制定如下工作責(zé)任制度：

主任職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)本單位基本建設(shè)和資產(chǎn)管理工作，提出年度建設(shè)計劃，負(fù)責(zé)制定單位國有資產(chǎn)管理辦法和交通、信息設(shè)備、辦公設(shè)備的申請、報批、購置、配備和警用裝備的計劃、申報、調(diào)運(yùn)、發(fā)放和管理工作；負(fù)責(zé)建立固定資產(chǎn)臺帳和國有資產(chǎn)統(tǒng)計報表制度，對本單位及所屬單位國有資產(chǎn)使用情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

2、負(fù)責(zé)裝備、被裝、文具、車輛、彈藥倉庫的管理及安全防范工作。

3、負(fù)責(zé)全單位行政在編公安民警人民警察服裝計劃、服裝領(lǐng)取、發(fā)放、保管工作。

4、負(fù)責(zé)單位的政府采購工作。

5、負(fù)責(zé)承辦領(lǐng)導(dǎo)辦公會議和領(lǐng)導(dǎo)交辦的日常公務(wù)。

6、負(fù)責(zé)上級和兄弟公安單位來客接待工作。

副主任職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)申報、分配、管理公安行政業(yè)務(wù)經(jīng)費及其它專項撥款，管理預(yù)算外經(jīng)費；做好單位財務(wù)收支預(yù)、決算的匯總、編報和組織實施；定期編制財務(wù)報告和財務(wù)分析，反映預(yù)算執(zhí)行情況；對所屬單位的財務(wù)活動進(jìn)行監(jiān)督和管理。

2、負(fù)責(zé)單位機(jī)關(guān)及經(jīng)費直供單位各項支出經(jīng)費的計劃、審核、報帳和單位各項收入的管理工作。

3、負(fù)責(zé)各項公安經(jīng)費的預(yù)算申報、分配、下?lián)芄ぷ鳌?/p>

4、負(fù)責(zé)單位公安裝備、被裝的財務(wù)管理和結(jié)算工作。

5、負(fù)責(zé)本單位財務(wù)規(guī)章制度的制定和貫徹實施；組織單位會計崗位培訓(xùn)； 會計職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)單位行政經(jīng)費預(yù)、決算的編報和收支管理、核算并監(jiān)督；辦理單位正常經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)管理工作。

2、負(fù)責(zé)財務(wù)、裝備以及檔案資料的立卷、歸檔、保管、移交、查詢等工作。

3、負(fù)責(zé)單位民警工資的調(diào)整、變動、申報、領(lǐng)取、發(fā)放工作。

4、按有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格審查應(yīng)交納的稅金、公積金、養(yǎng)老金、失業(yè)金、醫(yī)療保險金等款項，并督促及時辦理交納手續(xù)，做到按時、足額上交。

5、認(rèn)真貫徹國家的財經(jīng)方針政策、法律、法規(guī)，嚴(yán)格遵循財經(jīng)紀(jì)律和各項規(guī)章制度。對本單位的財務(wù)會計制度進(jìn)行督促檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，如發(fā)現(xiàn)重大問題，應(yīng)及時向單位負(fù)責(zé)人或上級主管部門報告。

出納職責(zé)：

1、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對一切貨幣資金收、付憑證進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，對不符合規(guī)定的收、付憑證有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。

2、負(fù)責(zé)本單位現(xiàn)金收付工作，嚴(yán)密手續(xù)、加強(qiáng)管理、保證安全。

3、負(fù)責(zé)單位行政事業(yè)性收費、罰沒收入的項目、標(biāo)準(zhǔn)的申報及票據(jù)的管理。

4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，要按單據(jù)時間及時做帳，做到日清月結(jié)，對本單位庫存現(xiàn)金除了按銀行規(guī)定保留庫存限額，都必須存入開戶銀行，每月勾對銀行對帳單，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表。

5、做好本職工作的同時，協(xié)調(diào)做好財務(wù)負(fù)責(zé)人交辦的其它事項。

第二篇：材料室工作職責(zé)

材料室工作職責(zé)

一、負(fù)責(zé)對GXLQ/B：4.6/

1、4.7/

1、4.8/

1、4.15/1程序文件的實施工作，按程序文件要求進(jìn)行材料方面的管理活動，以保證材料的質(zhì)量符合施工要求。

二、負(fù)責(zé)項目材料采購、驗收、保管、發(fā)放等一系列管理工作及時進(jìn)行材料的日常帳務(wù)處理，按規(guī)定及時提供材料的核算單據(jù)給相關(guān)部門。

三、負(fù)責(zé)項目材料管理中各類檢查工作的落實，在日常工作中認(rèn)真執(zhí)行檢查中提出的要求。

四、負(fù)責(zé)項目材料的各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)和資料的匯總上報，及時向處部相關(guān)職能部門提供項目材料的核算數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時。

五、協(xié)助或配合項目其它部門為項目施工生產(chǎn)部門、生產(chǎn)一線提供強(qiáng)有力的后勤保障，及時提供生產(chǎn)所需物資，保證施工生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

六、檢查倉庫的日常管理工作，注意檢查物資的保管、保養(yǎng)、防盜、防潮以及標(biāo)識工作。注意倉庫內(nèi)物資的庫存數(shù)量，避免庫存過多造成積壓。

七、每月對庫存物資進(jìn)行盤點，核實材料的消耗數(shù)量，年終對倉庫內(nèi)物資進(jìn)行清查盤點，做到帳物相符、帳帳相符，并登記好有關(guān)帳務(wù)。

八、做好需要材料部門完成的其它一切任務(wù)。

材料會計員崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家的物資管理法規(guī)以及總公司和處部有關(guān)材料管理的制度，是項目材料費用的責(zé)任人，按要求建立材料帳薄，參與所在項目材料單價的確定。

二、負(fù)責(zé)項目材料的收發(fā)核算工作，按處部的要求填制各類材料經(jīng)營報表，督促倉庫保管員做好日常工作，督促收料人員及時按規(guī)定上交當(dāng)天的收料單。

三、對項目材料的貫標(biāo)工作負(fù)監(jiān)督、指導(dǎo)的責(zé)任，負(fù)責(zé)編制物資申請計劃表和物資采購計劃表，并上報項目工務(wù)部門編制的工程項目材料需要量計算表和物資申請計劃表。

四、根據(jù)材料采購員填寫的合格分承包方審查表和項目實驗室對樣品的檢測結(jié)果以及相關(guān)的資料，建立合格分承包方名冊并報處部審批。

五、協(xié)同材料保管員對所采購的物資進(jìn)行實物的驗證并以書面形式通知質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)量檢測，同時填好采購物資驗證單。

六、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)項目材料管理人員在程序文件規(guī)定的時間對合格分承包方的供應(yīng)質(zhì)量進(jìn)行評價，并把結(jié)果上報處部材料科。

七、負(fù)責(zé)編制項目顧客提供物資的需用計劃和項目物資搬運(yùn)計劃；負(fù)責(zé)對本部門的文件資料按要求進(jìn)行管理，編制本項目的有效文件清單。

八、負(fù)責(zé)項目限額領(lǐng)料工作的貫徹執(zhí)行，材料的統(tǒng)計和項目材料經(jīng)營情況的分析工作。

九、負(fù)責(zé)項目材料管理的其它有關(guān)事宜。

十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

材料保管員崗位職責(zé)

一、遵守材料管理的有關(guān)制度，記好倉庫實物保管帳，保證所管材料的安全，不發(fā)生被盜現(xiàn)象和由于工作疏忽而出現(xiàn)材料變質(zhì)的情況。

二、負(fù)責(zé)對周轉(zhuǎn)材料的日常管理工作，在施工現(xiàn)場的周轉(zhuǎn)材料必須安排好值班人員看守。在接收從處部及物資配件供應(yīng)部所領(lǐng)材料時要注意核對數(shù)量、規(guī)格型號。退還材料時盡可能同規(guī)格同型號同車裝運(yùn)并附隨貨同行單（一式叁份），以便于接收驗證。

三、負(fù)責(zé)對進(jìn)場物資的實物驗證，包括所購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量與計劃要求相符，并向采購員索取物資的材質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證等有關(guān)資料。

四、參與對顧客提供物資的驗證工作并且按要求對顧客提供物資分開保管，發(fā)現(xiàn)顧客提供物資不合格時按要求填寫顧客提供不合格物資記錄并按要求上報。

五、負(fù)責(zé)料場材料的標(biāo)識和倉庫內(nèi)材料的標(biāo)識工作，及時記錄好材料的保管帳，保證帳、卡、物相符。

六、每月對庫存物資進(jìn)行盤查，填寫材料收發(fā)月報表，年未對庫存物資盤點作好盤點記錄。

七、協(xié)助材料會計做好材料管理的其它一些工作。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

材料采購員崗位職責(zé)

一、采購員對A、B類物資的分承包方進(jìn)行考察，并索取有關(guān)物資的資料，如實填寫《合格分承包方審查表》，交項目材料會計或材料主管，同時提取一定數(shù)量的實物交實驗室進(jìn)行樣品試驗。

二、負(fù)責(zé)項目材料的日常采購工作，并對所采購的物資質(zhì)量負(fù)責(zé)。A、B類物資的采購必須從合格分承包方名冊中選擇，同時向供應(yīng)商索取所購物資的質(zhì)保資料，C類物資必須保證有產(chǎn)品合格證。

三、采購物資時，必須以物資采購計劃單或有項目領(lǐng)導(dǎo)簽字的臨時采購單為采購依據(jù)，保證所購物資與所需物資規(guī)格、型號相符。發(fā)票上必須注明具體的規(guī)格、型號。

四、采購員在采購物資時必須比質(zhì)比價，廉潔奉公，不允許有損公肥私等其它不法行為發(fā)生。

五、物資的采購工作必須保證日清月結(jié)，實物及時交材料保管員，并辦理驗收入庫的手續(xù)，移交所購物資的質(zhì)量證明資料給相關(guān)人員。

六、協(xié)同其它材料管理人員共同完成項目材料的相關(guān)管理工作。

七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

材料收方員崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)項目主要材料的驗收和材料收方作業(yè)單的填制，同時填報材料采購臺帳。保證所收材料的數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量達(dá)到施工生產(chǎn)的要求。

二、當(dāng)天所收材料的收方作業(yè)單必須按時交材料會計，以過磅稱重的形式進(jìn)行收方的連同過磅單一同交材料會計。

三、負(fù)責(zé)料場材料的堆放和安全，采取適當(dāng)?shù)拇胧┍苊獠牧系牧魇АΣ牧系馁|(zhì)量有懷疑時會同質(zhì)量抽檢人員共同進(jìn)行驗證，確實有問題的不予驗收并要求貨主拉離料場。

四、負(fù)責(zé)對料場所堆材料的標(biāo)識工作和會同成本核算員每月進(jìn)行一次材料的盤點工作，并對盤點結(jié)果進(jìn)行分析找出原因，上報結(jié)果。

五、協(xié)同項目其它材料管理人員完成材料的管理工作。

六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

第三篇：匯總室工作職責(zé)

匯總室的崗位職責(zé)與制度規(guī)范

匯總工作體檢中心各個部門的紐帶、潤滑劑，我們的體檢中心就是一臺大機(jī)器，每個螺絲及小部件都要有紐帶相連，有潤滑劑才能高速運(yùn)轉(zhuǎn)，可想而知我們這紐帶、潤滑劑在公司的重要性。

(一)崗位職責(zé)與規(guī)范

目的：

使匯總室明確自己的崗位職責(zé)和所要認(rèn)真執(zhí)行的規(guī)范與制度，以使其工作在一定的制度規(guī)范下順利完成。第一條 服務(wù)宗旨

服務(wù)與質(zhì)量并存，協(xié)調(diào)各個部門工作，樹匯總誠信品牌。

第二條 服務(wù)對象

做到銷售著客戶轉(zhuǎn)，匯總圍著銷售轉(zhuǎn)，使體檢報告第一時間準(zhǔn)確無誤的到達(dá)體檢客戶的手中。

第三條 服務(wù)信念

熱情----以飽滿的熱情對待本職工作，急時反饋處理報告問題，對銷售部門的反饋及查詢要急時處理，做到不推諉、不拖延。

敬業(yè)----對工作竭盡全力、盡職盡責(zé)，使敬業(yè)成為職業(yè)習(xí)慣。勤勉----對于本職工作應(yīng)勤懇、努力、負(fù)責(zé)、恪盡職守。

創(chuàng)新----全心投入，不斷優(yōu)化和創(chuàng)新工作方法及內(nèi)容以提高效率。服從----應(yīng)服從上級領(lǐng)導(dǎo)的指示及工作安排，按時完成本職工作。

第四條 崗位規(guī)范

（1）匯總室的全體人員要時刻保持良好的精神狀態(tài)和儀容儀表，工作認(rèn)真、有耐心、責(zé)任心強(qiáng)。

（2）接待客戶經(jīng)理詢問、查詢時要熱情，運(yùn)用專業(yè)術(shù)語，認(rèn)真解答客戶經(jīng)理提出的疑問。

（3）熟練掌握匯總室辦公系統(tǒng)軟件的運(yùn)用，如遇到報告與導(dǎo)檢單不符，一定及時查找原因，做到一單一報告。

（4）匯總室每天的工作情況，每天的問題單、回外送、早出、當(dāng)天、健康證等科目，要做到核對、登記、簽字，使工作內(nèi)容具體化，保證匯總室的每一項科目都有具體人員負(fù)責(zé)。

（5）匯總室的形象要全體人員集體努力，如遇問題，先明確體檢日期，體檢是二店還是一店，出現(xiàn)在那個環(huán)節(jié)，注意語言溝通技巧，不做有損公司利益的事情。

（二）工作內(nèi)容與工作流程 工作內(nèi)容

1、工作細(xì)則

▲客人體檢完成后，護(hù)士會把整理好的導(dǎo)檢單送達(dá)到匯總室，包含（一店早出，二店早出，一店當(dāng)天、二店當(dāng)天、一店回外送、二店回外送、外檢）初審人員認(rèn)真核對導(dǎo)檢單，如數(shù)目有問題則與護(hù)士溝通，數(shù)目準(zhǔn)確無誤簽字確認(rèn)。

▲每天按照一店早出，二店早出，一店當(dāng)天、二店當(dāng)天、一店回外送、二店回外送、二店問題單、一店問題單科目存放保存好。

▲初審人員按照日期順序進(jìn)行初審，日期早的要先審，確保36小時報告率，要做到認(rèn)真核對體檢項目，特別體重指數(shù)與血壓。初審人員將初審?fù)瓿傻膱蟾?，交給打印人員打印?！蛴∪藛T需要認(rèn)真核對導(dǎo)檢單與心電圖，做到一人一號一報告，內(nèi)容前后一致，不能一份報告出現(xiàn)2個導(dǎo)檢號，2個心電圖等?！蛴∪藛T將打印完成的報告交給終檢醫(yī)生。

▲終檢醫(yī)生認(rèn)真核對報告內(nèi)容，檢查各個科室錄入文字性錯誤，寫有“詳見報告單”字樣的科室，認(rèn)真核對有無化驗單、化驗報告，確保報告的完整性、準(zhǔn)確性?！K檢專家檢查完畢后，由打印人員裝報告封皮，確認(rèn)數(shù)目是否準(zhǔn)確，核對總名單，交由初審人員確認(rèn)，初審人員簽字后急時通知客服部領(lǐng)取報告。

▲初審人員每天需要處理回外送、問題單，及時整理問題單，涉及到那個科室，去那個科室溝通，在導(dǎo)檢單上表明，什么項目沒有結(jié)果，什么時候處理。做到客戶查詢問題時能明確是什么原因，每天處理好的問題單與回外送，需要認(rèn)真登記，簽字確認(rèn)，及時通知客服人員領(lǐng)取報告。

▲初審人員需要注意體檢報告是否打印的問題，如遇到不明確的單位，及時咨詢客服部，做到該打印的打印，不該打印的不能打印，做到不為公司浪費一張紙，一滴墨。

▲匯總室的每一位工作人員都有責(zé)任、有義務(wù)為銷售經(jīng)理們查詢、解答體檢報告是否已經(jīng)審核，如果未審核原因是什么，涉及到那個科室，有沒有與科室溝通，科室醫(yī)生怎么說，大概什么時候能出報告，遇到匯總室解決不了的，明確告訴應(yīng)該找那個部門，不能推諉、拖延。

▲初審人員每日在通知客服部取報告的同時，上傳報告率，必須達(dá)到90%以上才算合格，如遇到不合格情況，首先處理手里的問題單，問題單涉及到那個科室沒有結(jié)果的，及時溝通，如果發(fā)現(xiàn)問題單處理不了，報告率不夠的情況，及時上報部門領(lǐng)導(dǎo)，由領(lǐng)導(dǎo)處理。

第四篇：財人員工作職責(zé)

安順開發(fā)區(qū)三聯(lián)學(xué)校

財務(wù)管理制度

一、依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格執(zhí)行會計法規(guī)制度，會計、報賬員（出納）必須持證上崗，保證會計工作依法有序地進(jìn)行。財務(wù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)會計、出納都必須自覺執(zhí)行《會計法》和各項財務(wù)規(guī)定。

二、妥善保管會計憑證、帳冊、報表與財務(wù)檔案資料，并及時立卷歸檔。

三、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，仔細(xì)審核每張收據(jù)，力爭每筆業(yè)務(wù)均符合財務(wù)收支標(biāo)準(zhǔn)。

四、支票及財務(wù)專用章由專人分別保管，即安全又牽制。

五、按規(guī)定做好記帳、算帳、報帳、編制各類會計報表及預(yù)算工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字有根據(jù)，報表及時準(zhǔn)確，情況真實可靠。

六、參與并嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校財務(wù)預(yù)算計劃，合理使用資金，節(jié)約使用資金，檢查資金使用效果，檢查報銷票據(jù)是否符合財務(wù)要求。

七、對各項收入，及時定額入賬，合理安排和管理各項資金，分清資金渠道，費用開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn)。

八、物品的采購須統(tǒng)一編制采購計劃并報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后再行采購，財務(wù)會計對審批的采購計劃和采購實物清單及購物發(fā)票進(jìn)行審核。屬于控購審批的物品須事先辦理報批手續(xù)。

九、急用物品的采購須由使用人申報，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)辦理。經(jīng)批準(zhǔn)購買的物品由總務(wù)處管理人員和財務(wù)人員共同派人采購并予核定其價格。

十、轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票均由財務(wù)會計購買并保管。出納存放未使用的轉(zhuǎn)賬支票不得超過五張，存放未使用的現(xiàn)金支票不得超過一張。財務(wù)會計負(fù)責(zé)隨時檢查支票使用情況。因公使用支票和現(xiàn)金憑用款申請單報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可在財務(wù)部門辦理規(guī)定的借用支票和借款手續(xù)。個人一律不得借用公款。

十一、因公需借支的現(xiàn)金數(shù)額較大時，借款人應(yīng)提前一天向財務(wù)部門打招呼，財務(wù)部門到銀行支取現(xiàn)金須經(jīng)財務(wù)主管簽字批準(zhǔn)。財務(wù)不得私立借現(xiàn)金給個人。

安順開發(fā)區(qū)三聯(lián)學(xué)校

第五篇：總工室工作職責(zé)

總工室工作職責(zé)及作用

我現(xiàn)在給大家闡述一下自身職責(zé)及作用：

一、總工室總的宗旨是服務(wù)公司，配合項目。

二、崗位職責(zé)：

1、參加工程投標(biāo)，根據(jù)招標(biāo)文件內(nèi)容及圖紙設(shè)計編制施工組織設(shè)計，編制施工進(jìn)度表。

2、參與或督促新開項目的設(shè)計交底和技術(shù)交底，提出關(guān)鍵工序，提醒項目施工的注意事項。

3、建筑行業(yè)新規(guī)定法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和施工規(guī)范等資料的收集和整理，為項目的開展提供相關(guān)的技術(shù)支持；

4、負(fù)責(zé)建立公司產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系、操作規(guī)范及作業(yè)指導(dǎo)書，嚴(yán)格推行公司質(zhì)量管理制度；

5、參與每周工地質(zhì)量、安全檢查（工程項目的進(jìn)度、質(zhì)量和安全的定期檢查與評估工作）；

6、負(fù)責(zé)三位一體體系運(yùn)行日常記錄管理；

7、編制現(xiàn)場的相關(guān)施工方案及圖紙會審工作；

8、按時完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的基他工作任務(wù)；

三、作用我歸納為三條：

1、參加公司的新工程投標(biāo)，做好自己范圍內(nèi)的崗位職責(zé)工作及配合經(jīng)營部及其他的科室的相關(guān)工作。

2、配合項目的工作，項目部提出的相關(guān)要求及時解決，根據(jù)項目的施工進(jìn)展編制相關(guān)方案。

3、參加由質(zhì)安部主持的工地質(zhì)量、安全檢查工作，提醒項目相關(guān)質(zhì)量問題。