第一篇：國外出差旅費計算書

國外出差旅費計算書年 月 日支 領(lǐng) 部 分支 出 部 分年月日種 類US＄備注年月日種 類US＄備注1.活動費1.停留費（1）住宿費（1）住宿費（2）伙食費（2）伙食費（3）雜支（3）雜支2.攜外幣2.攜外幣（另表詳列）3.預(yù)備運費3.其他4.匯款領(lǐng)取小 計其他余額繳回公司部份停留費的部份合計A合計A其他旅費準(zhǔn)備金 元 旅費運費 元 簽證費 元 預(yù)防注射費 元 外幣買入手續(xù)費 元 其他 元合計：（摘要）國外出差旅費計算書年 月 日

第二篇：出差旅費規(guī)則

出差旅費規(guī)則

一，總則

為強化本公司出差人員的費用報銷機制，提高出差人員的自身素質(zhì)，特制定本規(guī)則，本公司的出差人員應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。二，營業(yè)出差申請條件

1.山東省以外區(qū)域出差，提前7日填寫出差行動計劃書與出差費用明細(xì)借款申請書，向部門領(lǐng)導(dǎo)提出，營業(yè)部門領(lǐng)導(dǎo)上報總經(jīng)理（總經(jīng)理不在上報副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。

2.山東省內(nèi)出差，提前5日填寫出差行動計劃書與出差費用明細(xì)借款申請書，向部門領(lǐng)導(dǎo)提出，部門領(lǐng)導(dǎo)上報總經(jīng)理（總經(jīng)理不在上報副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。

3.青島市周邊出差或緊急索賠處理出差，提前2日填寫出差行動計劃書與出差費用明細(xì)借款申請書，向部門領(lǐng)導(dǎo)提出，部門領(lǐng)導(dǎo)上報總經(jīng)理（總經(jīng)理不在上報副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。

4.單程路程在50公里以內(nèi)，由公司的安排外出地板補修時不作為出差申請給予核算（按照實際交通費用報銷，并支付20元的午餐補貼）。三，費用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 1． 住宿費執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

（1）．普通職工出差按照住宿標(biāo)準(zhǔn)費用每天150元以內(nèi)（出具正式的含稅住宿發(fā)票）。

(2)．系長或課長出差按照住宿標(biāo)準(zhǔn)費用每天180元以內(nèi)（出具正式的含稅住宿發(fā)票）。（3）．部長或部長以上出差按照住宿標(biāo)準(zhǔn)費用每天210元以內(nèi)（出具正式的含稅住宿發(fā)票）。

（4）．員工隨同公司日本領(lǐng)導(dǎo)一同出差按實際住宿費用實報實銷（出具正式的含稅住宿發(fā)票）。

（5）．同性員工到同一地區(qū)出差時要求同住雙人標(biāo)準(zhǔn)間，住宿費每兩人按一人標(biāo)準(zhǔn)支付（按兩人中級別高者標(biāo)準(zhǔn)）。

（6）．按出差的實際天數(shù)憑正式住宿發(fā)票，實際住宿費用超過規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)的部分由出差人員自己處理不予報銷，無正式住宿發(fā)票的不予報銷。2． 交通費執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：山東省內(nèi)外或青島市周邊區(qū)域（1）．公司的基本方針是盡可能使用最便宜的交通工具出行。

（2）．出差人員須經(jīng)公司的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后可乘坐飛機，知道出差日期后應(yīng)盡快預(yù)定價格比較便宜的折扣機票，往返機場盡可能乘坐機場巴士，乘坐出租車須經(jīng)公司的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意。

（3）．出差期間乘坐公交車、火車或地方出租車，按照正規(guī)車票上記錄的出發(fā)地點與到達地點的出差當(dāng)日車票為依據(jù)報銷。

（4）．自行駕車出差情況，公司原則上禁止。未經(jīng)公司允許，自行駕車出差有交通事故發(fā)生的情況，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。自行駕車出差提前申請公司同意后，自行駕車交通費標(biāo)準(zhǔn)費用，按照往返路程公里數(shù)的公式計算報銷。計算公式：報銷費用（燃油費+車輛補貼）=公里數(shù)×1.4元/公里，正規(guī)燃油發(fā)票或其它項目正規(guī)可以報銷發(fā)票。3． 出差雜費執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

（1）．普通職工標(biāo)準(zhǔn)費用按照20元/天給予報銷核算（出具通信或其它正規(guī)可以報銷發(fā)票）。

(2)．系長或課長標(biāo)準(zhǔn)費用按照30元/天給予報銷核算（出具通信或其它正規(guī)可以報銷發(fā)票）。

（3）．部長或部長以上標(biāo)準(zhǔn)費用按照50元/天給予報銷核算（出具通信或其它正規(guī)可以報銷發(fā)票）。

（4）．單日往返或不滿一天的出差不給予報銷（單程路程300公里以上出差，當(dāng)日往返給予當(dāng)日雜費報銷核算）。4． 出差餐費補貼執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

（1）．普通職工餐費補貼標(biāo)準(zhǔn)費按照60元/天（早餐10元、午餐20元、晚餐30元）給予報銷核算（出具餐飲或其它正規(guī)可以報銷發(fā)票）。(2)．系長或課長餐費補貼標(biāo)準(zhǔn)費按照80元/天（早餐15元、午餐30元、晚餐35元）給予報銷核算（出具餐飲或其它正規(guī)可以報銷發(fā)票）。（3）．部長或部長以上餐費補貼標(biāo)準(zhǔn)費按照100元/天（早餐20元、午餐35元、晚餐45元）給予報銷核算（出具餐飲或其它正規(guī)可以報銷發(fā)票）。（4）．報銷核算標(biāo)準(zhǔn)為：當(dāng)日下午1點后出發(fā)，次日1點前歸來不能核算為一天，可以報銷產(chǎn)生的實際餐費，但不得超過規(guī)定的餐費標(biāo)準(zhǔn)。（5）．單日往返或不滿一天的出差不給予報銷（單程路程300公里以上出差，當(dāng)日往返給予當(dāng)日雜費報銷核算）。

（6）．員工隨同公司日本領(lǐng)導(dǎo)一同出差，餐費由日本領(lǐng)導(dǎo)支付的，公司不再支付餐費補貼。

（7）．出差中發(fā)生的其它費用（招待費等），提前請示總經(jīng)理（總經(jīng)理不在請示副總經(jīng)理），同意許可后，可以核算給予報銷（出具餐飲正規(guī)可以報銷發(fā)票）。四，出差期間管理

1． 嚴(yán)格遵守公司的各項管理規(guī)定，每天應(yīng)主動和主管領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，及時匯報工作進展情況和遇到的問題。

2． 嚴(yán)格按照行動計劃書的出差路線和行程執(zhí)行，不得擅自改變出差路線和延誤行程，如有特殊情況需要改變路線和延長出差時間，需事先向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，經(jīng)同意后方可改變。

3． 出差期間手機應(yīng)始終處于開機狀態(tài)，以便能隨時取得聯(lián)系，否則不予報銷出差費用。

五，出差費用報銷及出差報告書事宜

1． 出差回來當(dāng)日或出差回來第一天上班時間報銷。

2． 報銷時按照公司出差旅費規(guī)則的規(guī)定與財務(wù)相關(guān)要求，詳細(xì)填寫每日出差報銷費用明細(xì)單后，將發(fā)票一張一張整齊的貼在空白的A4紙上，報部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)核算。

3． 部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后交給總務(wù)部進行核查，總務(wù)部核查后交由財務(wù)部確認(rèn)發(fā)票和其它票據(jù)是否符合財務(wù)要求，財務(wù)部確認(rèn)后上報總經(jīng)理（總經(jīng)理不在上報副總經(jīng)理）。

4． 出差回來當(dāng)日或出差回來第一天上班時間，要及時將本次出差過程發(fā)生的問題向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報并提交詳細(xì)的出差報告書。六，出差出勤事宜

1． 在外住宿出差途中情況，按照1日（8小時）出勤核算，以外時間不給予出勤核算。2． 正常公休日但在外出差途中情況，因住宿費、雜費、補貼費公司支付，出差歸來一個月以內(nèi)安排調(diào)休，不給予加班出勤核算。七，該規(guī)則實施范圍

青島工場全體人員（含銷售人員、研修人員、檢品人員、公司以外地方出差學(xué)習(xí)人員等）；關(guān)于去公司外研修、參會的情況，即使占用吃飯時間，但公司不給予支付餐費補貼。

八，該規(guī)則制定頒布后，定于2011年7月1日起實施。

××××××有限公司

2013年11月19日修正

第三篇：出差旅費報銷單

出差旅費報銷單

部門： 廠（部）科 年 月 日

月 日地 點車 費膳 費住 宿其 他合計說 明起訖旅 費 總 額暫 支 旅 費 額應(yīng) 付（收）額

經(jīng)理 會計 主管 出差人

部門： 廠（部）科 年 月 日經(jīng)理 會計 主管

第四篇：員工出差旅費支給辦法

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員工出差旅費支給辦法

(一)總則

第一條 本辦法依據(jù)機械工業(yè)股份有限公司(以下簡稱本公司)人事管理規(guī)則之規(guī)定訂定之。第二條 本公司員工出差旅費之支給概依本辦法辦理。第三條 本公司員工出差分為：

1.當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。2.遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。3.國外出差；赴國外出差者。

(二)當(dāng)日出差

第四條 員工當(dāng)日出差時由科長以上主管核準(zhǔn)之。

第五條 當(dāng)日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。

第六條 當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。第七條 當(dāng)日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。

第八條 當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要，事先呈奉各部經(jīng)理以上主管核準(zhǔn)者按遠(yuǎn)途出差辦理。

(三)遠(yuǎn)途出差

第九條 本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠(yuǎn)途出差時必須事先填報“出差申請書”(格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等呈部(室中心)經(jīng)理(主任)或分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后方可出差。第十條 遠(yuǎn)途出差之員工得在“出差申請書”添附“出差旅費概算表”向財務(wù)單位預(yù)借旅費。第十一條 未及呈準(zhǔn)出差人員須補辦手續(xù)后方得支給出差旅費。

第十二條 出差人員因急病或不可抗力之天災(zāi)地變致無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留，得據(jù)出差者之申請，經(jīng)調(diào)查確實無誤乃得支給出差旅費。

第十三條 出差人員必須于公畢返回后三日內(nèi)填具“員工出差旅費報告單”請領(lǐng)出差旅費。

第十四條 出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、公路車為原則。但因特急事情經(jīng)協(xié)理以上人員核準(zhǔn)者得利用空運交通工具。

第十五條 出差人員之交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車三輪車，無法取得乘車證明者呈請部(室、中心)經(jīng)理(主任)以上主管核準(zhǔn)后得實數(shù)支給之。第十六條 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

第十八條 遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費減半支給，但不支給日當(dāng)。

第十九條 日當(dāng)自出發(fā)日起算至回公司之日給付之，但午后出發(fā)或午前回公司者減半支給。第二十條 出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。第二十一條 住宿費按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。

第二十二條 出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(旅社給的發(fā)票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。

第二十三條 與經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費不夠時得呈經(jīng)上級人員核準(zhǔn)，憑住宿費支給憑證支給與上級人員同等之住宿費或?qū)嵸M。

第二十四條 各分支機構(gòu)人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職，比照遠(yuǎn)途出差支給日當(dāng)及住宿費。但支領(lǐng)外勤津貼人員不得支給住宿費。

(四)國外出差旅費報支辦法 海量管理資源免費下載：管理資源吧（http://004km.cn）

第二十五條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國外時，必須填具“出差申請書”記明出差日程，出差目的地及出差要務(wù)等呈由董事長核準(zhǔn)。

第二十六條 國外出差人員得憑核準(zhǔn)之出差申請書預(yù)編出差費概算，于出國前向財務(wù)單位預(yù)借旅費。

第二十七條國外出差人員渡航費，董事長、總經(jīng)理得按頭等艙位實額支給，其他人員均按二等艙位實額支給。

第二十九條 前條之出差旅費包括在出差地之交通費、住宿費、雜費及日當(dāng)。第三十條 國外出差去程當(dāng)日不論何時起程概以一天計算，回程當(dāng)日不論何時返回均不予計算出差日數(shù)。

(五)附則

第三十一條 本辦法經(jīng)董事會通過后施行，修改時亦同。第三十二條 本辦法如有未盡事宜得隨時修改之。

第五篇：出差旅費申領(lǐng)報告表

出

差

旅

費

申

領(lǐng)

報

告

表

姓

名職

別出差日期年月日茲領(lǐng)到上開旅費合計金額

具領(lǐng)人：

章

****年**月**日