第一篇：綠化苗木基地項(xiàng)目建議書

“云谷田園”— “月季?奇石?盆景”

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)觀光園項(xiàng)目建議書

貴州云谷花舟園藝有限公司

二〇一四年三月十一日

一、總論

1、項(xiàng)目名稱：“云谷田園”—“月季?奇石?盆景”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)觀光園

2、項(xiàng)目主管單位：凱里市舟溪鎮(zhèn)人民政府

3、項(xiàng)目實(shí)施單位：貴州云谷花舟園藝有限公司（注冊資金500萬元，正報批）法人代表：李勇

4、項(xiàng)目性質(zhì)：新建

5、建設(shè)地點(diǎn)：凱里市舟溪鎮(zhèn)大中村

6、生產(chǎn)規(guī)模：建設(shè)用地200畝，每年培育6萬株大花、豐花、藤本月季；1萬株樹樁月季、500株古樁月季；造型黑松300株、奇石盆景300盆

7、建設(shè)內(nèi)容：土地整理，月季園120畝，黑松園50畝，水景園10畝，奇石園2畝，生態(tài)農(nóng)業(yè)體驗(yàn)園20畝，產(chǎn)品展示廳2000平方米，水、電、觀光園路基礎(chǔ)設(shè)施等約8畝。

8、建設(shè)年限：建設(shè)期為一年。

9、投資規(guī)模及資金籌措：

（1）投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資1500萬元，其中固定資產(chǎn)投資1000萬元，流動資金500萬元。

（2）資金籌措：實(shí)施單位自籌資金1500萬元。

10、結(jié)論與建議：項(xiàng)目投資中等，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益都顯著，年利潤率為65%。實(shí)施單位有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)實(shí)力，此項(xiàng)目的實(shí)施，可帶動周邊農(nóng)戶增加 1

經(jīng)濟(jì)收入，能促使我鎮(zhèn)旅游觀光業(yè)和現(xiàn)代花卉種植業(yè)的跨越式發(fā)展。

二、市場調(diào)查分析與需求預(yù)測

1、本項(xiàng)目符合國家及凱里市的有關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，具有較強(qiáng)的示范帶動作用。項(xiàng)目建設(shè)對發(fā)展舟溪鎮(zhèn)特色產(chǎn)業(yè)，改善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入、安置勞動就業(yè)、改善生態(tài)環(huán)境、提高農(nóng)民的科學(xué)文化素質(zhì)等均具有重要的意義。

2、市場前景好、規(guī)模適度，技術(shù)成熟，符合環(huán)保要求。月季屬于薔薇科薔薇屬植物，是世界最主要的切花和盆花之一，在我國具有悠久的栽培歷史，是我國的傳統(tǒng)名花，也是世界著名花卉，素有“花中皇后”之稱，深受人們喜愛。作為花木界的朝陽產(chǎn)業(yè)之一，月季產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿薮螅录境司G化和觀賞以外，還有著巨大的附加經(jīng)濟(jì)價值（如：月季油、月季酒、月季菜系等）。如今月季生產(chǎn)，銷售已步入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展軌道。

3、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益明顯，項(xiàng)目示范性強(qiáng)，周期短，帶動農(nóng)民增收效果明顯。項(xiàng)目建成后，可帶動項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民種植花卉苗木增收致富，對發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟(jì)、增加就業(yè)、改善當(dāng)?shù)剞r(nóng)民生活環(huán)境質(zhì)量、解決市區(qū)居民休閑娛樂具有重要意義。

4、舟溪自然資源優(yōu)越，光照良好，土層深厚肥沃，是栽植月季的理想場所，業(yè)主單位具有成熟的產(chǎn)品銷售渠道、有較強(qiáng)的后續(xù)資金投入能力，地方政府也積極支花卉苗木產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)是必要的、也是可行的。

三、項(xiàng)目對農(nóng)民增收作用明顯

本項(xiàng)目通過“基地+農(nóng)戶”的模式，在租用農(nóng)戶土地的同時，采取聘用當(dāng)?shù)卮迕襁M(jìn)園務(wù)工和回收農(nóng)民種植的成品月季方式使其得到穩(wěn)定的收入來源。

項(xiàng)目區(qū)涉及舟溪鎮(zhèn)大中村受益農(nóng)民近1000人，人均純收入4000元，比原有收入高出1000元以上，因此，項(xiàng)目帶動農(nóng)民增收效果明顯。

四、就業(yè)帶動效益

通過項(xiàng)目的實(shí)施，業(yè)主公司的花卉苗木觀光基地可以為當(dāng)?shù)貏趧恿μ峁┕潭ň蜆I(yè)機(jī)會30個。通過產(chǎn)業(yè)化的運(yùn)作，還可以促進(jìn)運(yùn)輸、商業(yè)、包裝、農(nóng)家樂、園林工程施工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)水平的提高。社會經(jīng)濟(jì)效益明顯，對園區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化具有積極的意義。

五、生態(tài)效益顯著

本項(xiàng)目建設(shè)目的旨在發(fā)展精品觀賞花卉種植和奇石盆景制作，項(xiàng)目本身有利于生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和水土保持。同時還將有效帶動周邊村寨退耕還林工程的實(shí)施和村寨的周邊環(huán)境美化。發(fā)展花卉苗木產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品，能夠產(chǎn)生較好的生態(tài)效益和社會效益，對城市綠化和提升地區(qū)生態(tài)環(huán)境品位具有積極的推動作用。對帶動和推廣凱里“云谷田園”現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)示范區(qū)花卉苗木種植也具有重要意義。

六、項(xiàng)目建設(shè)方案

1、項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想：以保護(hù)現(xiàn)有土地資源為前提，以月季花卉景觀造型為基礎(chǔ)，以產(chǎn)品銷售和居民休閑旅游為主導(dǎo)，以普及生態(tài)科學(xué)知識為主題，把園區(qū)建設(shè)成（基地+農(nóng)戶）集產(chǎn)、供、銷、游、學(xué)為一體的循環(huán)經(jīng)濟(jì)實(shí)體。實(shí)現(xiàn)公司和農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)效益增加、農(nóng)民科技素質(zhì)不斷提高的雙贏局面。

2、建設(shè)期為一年，2014年為建設(shè)期，2015年開始為投產(chǎn)期。

3、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：

（1）建設(shè)規(guī)模及構(gòu)成：項(xiàng)目建設(shè)總面積200畝，其中核心區(qū)100畝，核心區(qū)擬建大花系月季園10畝，豐花系月季園10畝，藤本系月季園10畝，地被系月季園5畝，微型系月季園5畝，樹樁月季園40畝，水景園10畝，古樁月季盆

景園4畝，黑松園3畝，產(chǎn)品陳列廳2000平方米，其他花卉種植區(qū)1.5畝。

月季精品示范園計(jì)劃年生產(chǎn)出售商品月季3萬株，商品樹月季5000株；培育古樁月季500株，造型黑松300株和奇石盆景300盆，吸引旅游觀光顧客10萬人次。預(yù)計(jì)年產(chǎn)值達(dá)2000萬元。

（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：①種苗繁育與管護(hù)設(shè)備：育苗大棚5座（6*30m）；500m2的簡易房為管護(hù)站，作為工作人員的臨時住所和其它物資的存放地方。②信息管理系統(tǒng)建設(shè)：以項(xiàng)目實(shí)施單位現(xiàn)有的檔案信息為基礎(chǔ)，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)，購置兩套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，建立一套生產(chǎn)管理監(jiān)控系統(tǒng)，為項(xiàng)目組織實(shí)施提供全方位服務(wù)。③其它基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：如電力通訊、安全監(jiān)控、觀光園路、園林機(jī)械、水利灌溉等，根據(jù)現(xiàn)實(shí)需要適當(dāng)配置。

（3）項(xiàng)目技術(shù)措施：基地選擇在凱里市大中村荷花池周邊，總面積200畝左右，項(xiàng)目建設(shè)所需的用地要土層深厚，土壤疏松，營養(yǎng)元素平衡，排水良好。公司已從中國著名的月季繁殖基地引進(jìn)了優(yōu)質(zhì)種苗20000余株，現(xiàn)長勢良好。

七、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)

1、經(jīng)營管理形式：本項(xiàng)目由舟溪鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、指揮、調(diào)控，貴州云谷花舟園藝有限公司（正報批）負(fù)責(zé)實(shí)施建設(shè)。項(xiàng)目建成后，由貴州云谷花舟園藝有限公司（正報批）負(fù)責(zé)經(jīng)營管理。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：本項(xiàng)目建成后，下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、銷售部、采購部、生產(chǎn)技術(shù)部等部門運(yùn)作。

3、人員設(shè)置：本項(xiàng)目建成后，設(shè)總經(jīng)理1名，負(fù)責(zé)全面經(jīng)營管理工作，副經(jīng)理2名，協(xié)助工作。下屬各部門設(shè)主任各1名，員工若干名。

八、投資概算與資金籌措

1、投資概算：項(xiàng)目總投資包括項(xiàng)目建設(shè)投資和流動資金總計(jì)1500萬元，其

中項(xiàng)目建設(shè)資金1000萬元，流動資金500萬元（詳見附表1）。

2、資金籌措：項(xiàng)目實(shí)施單位自籌投入資本金1000萬元。

3、資金使用：計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)投資1000萬元，一年建成。流動資金500萬元，投產(chǎn)后半年開始使用。

附表1：項(xiàng)目投資概算表

序號名稱概算金額（萬元）

一、場地費(fèi)20

二、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)220

三、生產(chǎn)設(shè)施100

四、信息、技術(shù)、培訓(xùn)40

五、種苗購置和育苗設(shè)施建設(shè)400

六、不可預(yù)見費(fèi)20

七、生產(chǎn)流動資金500

合計(jì)：1500

附表2：項(xiàng)目投產(chǎn)后年總成本及收益估算表

項(xiàng)目金額（萬元）備注年總成本

原料成本300

勞務(wù)費(fèi)100

工資及福利40

攤銷費(fèi)30

備注

其他費(fèi)用10

小計(jì)480 年總收入2000

年利潤1300

利潤率65%

第二篇：綠化苗木基地項(xiàng)目建議書

綠化苗木精品示范園項(xiàng)目建議書

廬江縣眾意園林綠化有限公司

二〇一二年三月二十三日

一、總論

1、項(xiàng)目名稱：廬江縣樂橋鎮(zhèn)綠化苗木精品示范園項(xiàng)目

2、項(xiàng)目主管單位：廬江縣樂橋鎮(zhèn)人民政府

負(fù)責(zé)人：盧昌友

3、項(xiàng)目實(shí)施單位：廬江縣眾意園林綠化有限公司

法人代表：葉林云

4、項(xiàng)目性質(zhì)：新建

5、建設(shè)地點(diǎn)：廬江縣樂橋鎮(zhèn)楊崗村、桂元村

6、生產(chǎn)規(guī)模：每年培育500萬株胸徑20公分以上名優(yōu)綠化苗木、培育1萬株胸徑40公分以上綠化喬木等。

7、主要建設(shè)內(nèi)容：土地翻挖，苗木栽植，購置挖掘機(jī)、吊車及運(yùn)輸車，新建有關(guān)的育苗水、電、路基礎(chǔ)設(shè)施等。

8、建設(shè)年限：建設(shè)期為一年。

9、投資規(guī)模及資金籌措：

（1）投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資7800萬元，其中固定資產(chǎn)投資7300萬元，流動資金500萬元。

（2）資金籌措：實(shí)施單位自籌資金7800萬元。

10、結(jié)論與建議：項(xiàng)目投資中等，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益都顯著，年利潤率為65%。實(shí)施單位有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)實(shí)力，此項(xiàng)目的實(shí)施，1可增加我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)收入，促進(jìn)我鎮(zhèn)林業(yè)事業(yè)的跨越發(fā)展。

二、項(xiàng)目建設(shè)背景及建設(shè)的必要性

1、項(xiàng)目實(shí)施單位的基本情況：項(xiàng)目實(shí)施單位（廬江縣眾意園林綠化有限公司）系主管單位（廬江縣樂橋鎮(zhèn)人民政府）招商引資企業(yè)，資金實(shí)力雄厚。目前主要從事各種規(guī)格的綠化喬木、各種環(huán)境樹木交易，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷上海、浙江、山東、江蘇、江西等7個省市。公司現(xiàn)有員工76人，其中：中、高級專業(yè)技術(shù)人員占20%。

2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性：目前，項(xiàng)目實(shí)施單位已承包廬江縣樂橋鎮(zhèn)楊崗、桂元兩村林地2600畝。為充分利用林地資源，發(fā)展我鎮(zhèn)的綠化苗木產(chǎn)業(yè)，必須對原有的林地進(jìn)行改造，載植綠化喬木。

三、市場調(diào)查分析與需求預(yù)測

本項(xiàng)目的產(chǎn)品是綠化苗木，隨著社會的發(fā)展，人類社會的進(jìn)步，人民生活水平的提高，人們對生活環(huán)境的要求越來越高，就必須要美化綠化城市環(huán)境、生活環(huán)境。目前，全國上下大搞城市美化運(yùn)動，包括各類道路綠化、廣場綠化、公園綠化、植物園建立、各種類型的小游園建設(shè)及居住區(qū)室外環(huán)境綠化等?？傊?，該項(xiàng)目的市場前景很好，產(chǎn)品是供不應(yīng)求的。特別是名優(yōu)綠化苗木更是如此。本項(xiàng)目作為外向型林業(yè)發(fā)展的配套項(xiàng)目，產(chǎn)品主要銷往省內(nèi)外、縣內(nèi)外的有關(guān)單位和個人。

四、項(xiàng)目建設(shè)條件

1、社會經(jīng)濟(jì)條件：項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)人口1.1萬人，其中勞動力7千人。項(xiàng)目區(qū)人均產(chǎn)值6800元，農(nóng)民人均純收入3600元。

2、勞力資源條件：項(xiàng)目區(qū)內(nèi)共有勞動力7千人，農(nóng)村有約三分

之一的勞動力富余，林業(yè)工程技術(shù)人員17人，可滿足項(xiàng)目的技術(shù)及生產(chǎn)管理所需。

3、基礎(chǔ)設(shè)施條件：項(xiàng)目區(qū)內(nèi)水電、通信、交通等都很方便，有縣鄉(xiāng)公路與合銅、合黃高等級公路相接。

五、項(xiàng)目建設(shè)方案

1、項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想：以保護(hù)森林資源為前提，以營林為基礎(chǔ)，以科技為保障，以效益為中心，為林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，不斷優(yōu)化結(jié)構(gòu)，壯大林業(yè)綜合實(shí)力，形成林業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，為樂橋鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)繁榮作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

2、建設(shè)期為一年，2012年為建設(shè)期，2013年開始為投產(chǎn)期。

3、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：

（1）建設(shè)規(guī)模及構(gòu)成：項(xiàng)目建設(shè)總面積2600畝，基地內(nèi)新建有關(guān)的育苗基礎(chǔ)設(shè)施。綠化苗木精品示范園計(jì)劃年生產(chǎn)500萬株胸徑20公分以上名優(yōu)綠化苗木、1萬株胸徑40公分以上綠化喬木等。

（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：①項(xiàng)目保護(hù)與管護(hù)設(shè)備：購置有關(guān)辦公設(shè)備，為項(xiàng)目組織實(shí)施、計(jì)劃財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目監(jiān)測質(zhì)量、效益評價提供服務(wù)場所，同時建設(shè)500m2的簡易房為管護(hù)站，作為工作人員的臨時住所和其它物資的存放地方。②信息管理系統(tǒng)建設(shè)：以項(xiàng)目實(shí)施單位現(xiàn)有的檔案信息為基礎(chǔ)，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)，購置兩套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，建立一套生產(chǎn)管理監(jiān)控系統(tǒng)，為項(xiàng)目組織實(shí)施提供全方位服務(wù)。③其它基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：其它設(shè)施，如通訊設(shè)備、輸變電線路、機(jī)械貨物裝卸車、挖掘機(jī)等，根據(jù)現(xiàn)實(shí)需要適當(dāng)配置。

（3）項(xiàng)目技術(shù)措施：基地選擇在樂橋鎮(zhèn)楊崗、桂元兩村林地，總面積在2600畝左右，項(xiàng)目建設(shè)所需的林地要土層深厚，土壤疏松，營養(yǎng)元素平衡，排水良好。采用國內(nèi)外先進(jìn)的苗木培育技術(shù)和設(shè)備。

六、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)

1、經(jīng)營管理形式：本項(xiàng)目由樂橋鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、指揮、調(diào)控，廬江縣眾意園林綠化有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施建設(shè)。項(xiàng)目建成后，由廬江縣眾意園林綠化有限公司負(fù)責(zé)經(jīng)營管理。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：本項(xiàng)目建成后，下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、銷售部、采購部、生產(chǎn)技術(shù)部等部門運(yùn)作。

3、人員設(shè)置：本項(xiàng)目建成后，設(shè)總經(jīng)理1名，負(fù)責(zé)全面經(jīng)營管理工作，副經(jīng)理2名，協(xié)助工作。下屬各部門設(shè)主任各1名，員工若干名。

七、投資概算與資金籌措

1、投資概算：項(xiàng)目總投資包括項(xiàng)目建設(shè)投資和流動資金總計(jì)7800萬元，其中項(xiàng)目建設(shè)資金7300萬元，流動資金500萬元（詳見附表

1）。

2、資金籌措：項(xiàng)目實(shí)施單位自籌投入資本金7800萬元。

3、資金使用：計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)投資7300萬元，一年建成。流動資金500萬元，投產(chǎn)后半年開始使用。

八、效益分析

1、經(jīng)濟(jì)效益分析與評價：項(xiàng)目投產(chǎn)后每年可生產(chǎn)500萬株胸徑20公分以上名優(yōu)綠化苗木、1萬株胸徑40公分以上綠化喬木等。年總收入為1600萬元，總成本為560萬元，盈利1040萬元，利潤率為65%（詳見附表2），投產(chǎn)后三年就可以收回成本，其經(jīng)濟(jì)效益十分顯

著，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。

2、社會效益分析：

（1）項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可為省內(nèi)外提供名優(yōu)綠化苗木。

（2）項(xiàng)目建設(shè)過程中和投產(chǎn)后，均需要一定的勞動力，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村富余勞動力和下崗職工提供就業(yè)機(jī)會。

（3）項(xiàng)目建成后，可增加地方經(jīng)濟(jì)收入，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?？傊?，項(xiàng)目建成后，有很高的經(jīng)濟(jì)效益，其社會效益也十分顯著。

附表1：項(xiàng)目投資概算表

序號名稱概算金額（萬元）備注

一場地費(fèi)50

二基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100

三信息、技術(shù)、培訓(xùn)40

四不可預(yù)見費(fèi)10

五生產(chǎn)流動資金200合計(jì)200

附表2：項(xiàng)目投產(chǎn)后年總成本及收益估算表

項(xiàng)目金額（萬元）備注年總成本

原料成本250

勞務(wù)費(fèi)230

工資及福利40

攤銷費(fèi)30

其他費(fèi)用10

小計(jì)560

年總收入1600 年利潤1040 利潤率65%

第三篇：綠化苗木基地項(xiàng)目建議書草稿1

寧縣盤克鎮(zhèn)前渠村優(yōu)質(zhì)生態(tài)林苗木基地

項(xiàng)目建議書

一、項(xiàng)目概況

項(xiàng)目名稱：寧縣盤克鎮(zhèn)前渠村萬畝優(yōu)質(zhì)生態(tài)苗木項(xiàng)目 項(xiàng)目性質(zhì)：擴(kuò)建

項(xiàng)目主管單位：寧縣盤克鎮(zhèn)人民政府

項(xiàng)目實(shí)施單位：寧縣盤克鎮(zhèn)前渠村村委會

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：馬寧源

項(xiàng)目建設(shè)地址：寧縣盤克鎮(zhèn)前渠村

項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：每年培育2770萬株高20厘米以上名優(yōu)綠化苗木、培育90萬株高130厘米以上綠化喬木等。建設(shè)內(nèi)容是土地翻挖，苗木培育，苗木移植，購臵挖掘機(jī)、吊車及運(yùn)輸車，新建有關(guān)的育苗水、電、路基礎(chǔ)設(shè)施和宣傳設(shè)施等。

建設(shè)年限：建設(shè)期為5年

項(xiàng)目總投資：2100萬元

二、項(xiàng)目建設(shè)背景及建設(shè)的必要性

（一）項(xiàng)目區(qū)基本概況：

前渠村位于盤克鎮(zhèn)西南部，轄8個村民小組，329戶，1481口人，耕地面積4281畝。2011年，全村農(nóng)民人均純收入2716元。由于地處白吉坡水庫下游川區(qū)，水資源豐富，灌溉條件便利、光照充足，有效積溫高，加之子午嶺林緣 1

地帶土壤肥沃發(fā)展綠化苗木產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢得天獨(dú)厚。

（二）項(xiàng)目提出的背景：

近年來，鎮(zhèn)村緊緊抓住國家、省、市大抓公益林、退耕還林、天保工程、三北四期等林業(yè)重點(diǎn)工程，拉動綠化苗木市場需求大幅度增長的市場實(shí)際，依托白吉坡水資源和國營林場育苗的技術(shù)優(yōu)勢，利用川區(qū)區(qū)位優(yōu)勢，在川區(qū)大力發(fā)展綠化苗木產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)成立了森園春種植農(nóng)民專業(yè)合作社。通過行政推促，合作社示范帶動，典型戶引導(dǎo)的方式，在該村大力發(fā)展綠化苗木產(chǎn)業(yè)，取得了較好的收益。

（三）項(xiàng)目建設(shè)的必要性

目前，項(xiàng)目實(shí)施單位現(xiàn)有入社土地1001畝，已承包前渠村耕、林地1000余畝。為充分利用林地資源，發(fā)展我鎮(zhèn)的綠化苗木產(chǎn)業(yè)，必須對原有的林地進(jìn)行改造，載植綠化喬木。

2、本項(xiàng)目的產(chǎn)品是綠化苗木，隨著社會的發(fā)展和進(jìn)步，人民生活水平的提高，人們對生活環(huán)境的要求越來越高，就必須要美化綠化城市環(huán)境、生活環(huán)境。目前，全國上下大搞城市美化運(yùn)動，包括各類道路綠化、廣場綠化、公園綠化、植物園建立、各種類型的小游園建設(shè)及居住區(qū)室外環(huán)境綠化等。從種種社會跡象表明該項(xiàng)目的市場前景好，產(chǎn)品供不應(yīng)，特別是名優(yōu)綠化苗木更是如此。本項(xiàng)目作為外向型林業(yè)發(fā)展的配套項(xiàng)目，產(chǎn)品主要銷往省內(nèi)外、縣內(nèi)

外的有關(guān)單位和個人。

3、項(xiàng)目建設(shè)的必要性：

三、項(xiàng)目建設(shè)的基本條件

1、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：位于寧縣盤克鎮(zhèn)前渠村。

2、自然條件：屬子午嶺林緣區(qū)的川區(qū)，山青林密，土質(zhì)肥沃，富含有機(jī)質(zhì)，水資源豐富。更是外界通往白吉湖旅游度假村的必經(jīng)之地，為為吸引客商和洽談項(xiàng)目提供便利。

3、交通條件：盤米公路從中穿插而過。

4、地質(zhì)地貌：典型的黃土高原溝壑區(qū)。

5、施工條件：勞動力富裕，川區(qū)內(nèi)水電、通信、交通等都很方便，土地大多都屬常耕地，工程量不大。

四、項(xiàng)目建設(shè)方案

1、項(xiàng)目現(xiàn)狀及分析：

以現(xiàn)有入社的1000余畝苗木為基礎(chǔ)，憑借入社資金及貸款逐步擴(kuò)大育苗規(guī)模，爭取5年內(nèi)把育苗基地建設(shè)成為至少擁有2000余畝，資金過億的農(nóng)民致富搖錢樹。

2、項(xiàng)目建設(shè)方案：

項(xiàng)目建設(shè)期為5年，2010年4月-2015年12月為建設(shè)期，2011年開始投產(chǎn)。

五、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模

（1）建設(shè)規(guī)模及構(gòu)成：項(xiàng)目建設(shè)總面積2000余畝，基地內(nèi)新建有關(guān)的育苗基礎(chǔ)設(shè)施。優(yōu)質(zhì)生態(tài)苗木計(jì)劃年生產(chǎn)高20厘米高2770萬株、高90厘米130萬株以上。

（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：①項(xiàng)目保護(hù)與管護(hù)設(shè)備：購置有關(guān)辦公設(shè)備，為項(xiàng)目組織實(shí)施、計(jì)劃財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目監(jiān)測質(zhì)量、效益評價提供服務(wù)場所，同時建設(shè)500m2的簡易房為管護(hù)站，作為工作人員的臨時住所和其它物資的存放地方。②信息管理系統(tǒng)建設(shè)：以項(xiàng)目實(shí)施單位現(xiàn)有的檔案信息為基礎(chǔ)，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)，購置兩套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，建立一套生產(chǎn)管理監(jiān)控系統(tǒng)，為項(xiàng)目組織實(shí)施提供全方位服務(wù)。③其它基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：其它設(shè)施，如通訊設(shè)備、輸變電線路、機(jī)械貨物裝卸車、挖掘機(jī)等，根據(jù)現(xiàn)實(shí)需要適當(dāng)配置。

（3）項(xiàng)目技術(shù)措施：基地選擇在盤克鎮(zhèn)前渠村川區(qū)，總面積在2000畝左右，項(xiàng)目建設(shè)所需的土地要土層深厚，土壤疏松，營養(yǎng)元素平衡，排水良好。采用國內(nèi)先進(jìn)的苗木培育技術(shù)和設(shè)備。

六、投資概算與資金籌措

1、投資概算：項(xiàng)目總投資包括項(xiàng)目建設(shè)投資和流動資金總計(jì)2100萬元，其中項(xiàng)目建設(shè)資金1500萬元，流動資金600萬元。

2、資金籌措：項(xiàng)目實(shí)施單位自籌投入資本金2100萬元。

3、資金使用：計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)投資1500萬元，一年建成。流動資600金萬元，投產(chǎn)后半年開始使用。

七、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)

1、建設(shè)期管理：本項(xiàng)目由盤克鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、指揮、調(diào)控，寧縣盤克鎮(zhèn)森園春種植農(nóng)民專業(yè)合作社負(fù)責(zé)實(shí)施建設(shè)。項(xiàng)目建成后，由寧縣盤克鎮(zhèn)森園春種植農(nóng)民專業(yè)合作社負(fù)責(zé)經(jīng)營管理。

2、建設(shè)期組織機(jī)構(gòu)：

八、效益分析

1、社會效益分析：

（1）項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可為省內(nèi)外提供多種優(yōu)質(zhì)生態(tài)綠化苗木。

（2）項(xiàng)目建設(shè)過程中和投產(chǎn)后，均需要一定的勞動力，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村富余勞動力提供就業(yè)機(jī)會。

（3）項(xiàng)目建成后，可增加地方經(jīng)濟(jì)收入，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。項(xiàng)目建成后，與當(dāng)?shù)氐陌准侣糜味燃俅寤セ莼ダ渖鐣б嬉彩诛@著。

2、經(jīng)濟(jì)效益分析：項(xiàng)目投產(chǎn)后每年可生產(chǎn)高20厘米2770萬株，高130厘米90萬株以上。年總收入為840萬元，總成本為2371萬元，盈利1531萬元，利潤率為182%，投產(chǎn)后1年就可以收回成本，其經(jīng)濟(jì)效益十分顯著且可行的。

3、環(huán)境效益：本項(xiàng)目是綠化苗木種植，不僅不會對生態(tài)環(huán)境造成不良影響，還將改善和促進(jìn)項(xiàng)目地生態(tài)環(huán)境。項(xiàng)目建成實(shí)施后將有效地改善城市生態(tài)和人居環(huán)境。

4、評價結(jié)論：項(xiàng)目投資中等，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益都顯著，年利潤率為182%。實(shí)施單位有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和資源實(shí)力，此項(xiàng)目的實(shí)施，可增加我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)收入，促進(jìn)我鎮(zhèn)林業(yè)事業(yè)的跨越發(fā)展。

以保護(hù)森林資源為前提，以營林為基礎(chǔ)，以科技為保障，以效益為中心，為林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，不斷優(yōu)化結(jié)構(gòu)，壯大林業(yè)綜合實(shí)力，形成林業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，為盤克鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)繁榮作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

第四篇：綠化花卉基地項(xiàng)目建議書

防 城 港 市 林 業(yè) 局防城港市林業(yè)開發(fā)公司二00三年二月

一、總 論

1、項(xiàng)目名稱：防城港市綠化花卉基地項(xiàng)目

2、項(xiàng)目主管單位：防城港市林業(yè)局負(fù)責(zé)人；王 正

3、項(xiàng)目實(shí)施單位：防城港市林業(yè)開發(fā)公司法人代表：黃 進(jìn)

4、項(xiàng)目性質(zhì)：擴(kuò)建、改建

5、建設(shè)地點(diǎn)：防城區(qū)華石鎮(zhèn)（市中心苗圃）

6、生產(chǎn)規(guī)模：每年培育500萬株名優(yōu)綠化苗木，100萬株（盆）花卉、盆景等。

7、主要建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)育苗大棚15個及有關(guān)的育苗基礎(chǔ)設(shè)施等。

8、建設(shè)年限：建設(shè)期為一年。

9、投資規(guī)模及資金籌措：（1）投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資400萬元，其中固定資產(chǎn)投資200萬元，流動資金200萬元。（2）資金籌措：實(shí)施單位自籌資金200萬元，申請國債資金200萬元。

10、結(jié)論與建議：項(xiàng)目投資不大，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益都顯著，年利潤率為65%。主管單位和實(shí)施單位均有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)實(shí)力，此項(xiàng)目的實(shí)施，可增加我市經(jīng)濟(jì)收入，促進(jìn)我市林業(yè)事業(yè)的跨越發(fā)展。

二、項(xiàng)目建設(shè)背景及建設(shè)的必要性

1、項(xiàng)目實(shí)施單位的基本情況項(xiàng)目實(shí)施單位（防城港市林業(yè)開發(fā)公司）系主管單位（防城港市林業(yè)局）下屬國有企業(yè)，創(chuàng)建于1995年，現(xiàn)有固定資產(chǎn)6000萬元。目前主要從事種植速生豐產(chǎn)林和林產(chǎn)品的開發(fā)利用。公司現(xiàn)有員工36人，其中：中、高級專業(yè)技術(shù)人員占50%。

2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性目前，項(xiàng)目實(shí)施單位已承包防城港市林木良種繁育中心苗圃的部分場地40畝和場地原有少部分的育苗設(shè)施。為充分利用場地資源，發(fā)展我市的花卉、盆景，綠化苗木產(chǎn)業(yè)，必須對原有的場地和育苗設(shè)施進(jìn)行擴(kuò)建和改建。

三、市場調(diào)查分析與需求預(yù)測本項(xiàng)目的產(chǎn)品是花卉，綠化苗木和盆景等，隨著社會的發(fā)展，人類社會的進(jìn)步，人民生活水平的提高，人們對生活環(huán)境的要求越來越高，就必須要美化綠化城市環(huán)境、生活環(huán)境。目前，全國上下大搞城市美化運(yùn)動，包括各類道路綠化、廣場綠化、公園綠化、植物園建立、各種類型的小游園建設(shè)及居住區(qū)室外環(huán)境綠化等?？傊?，該項(xiàng)目的市場前景很好，產(chǎn)品是供不應(yīng)求的。特別是名優(yōu)綠化苗木、盆景更是如此。本項(xiàng)目作為外向型林業(yè)發(fā)展的配套項(xiàng)目，產(chǎn)品主要銷往市內(nèi)外、區(qū)內(nèi)外和國內(nèi)外的有關(guān)單位和個人。

四、項(xiàng)目建設(shè)條件

1、社會經(jīng)濟(jì)條件項(xiàng)目區(qū)總?cè)丝?5萬人，其中農(nóng)業(yè)人口39萬人，占總?cè)丝诘?70%，勞動力20萬人。項(xiàng)目區(qū)2001年工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值505218萬元，其中工業(yè)總產(chǎn)值 262542萬元，占工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的52%。人均產(chǎn)值6800元，農(nóng)民人均純收入2500元。

2、勞力資源條件項(xiàng)目區(qū)內(nèi)共有勞動力10萬人，農(nóng)村有約三分之一的勞動力富余，林業(yè)系統(tǒng)管理人員171人，其中工程技術(shù)人員145人，具有高級職稱4人，中級職稱65人，初級職稱76人，可滿足項(xiàng)目的技術(shù)及生產(chǎn)管理所需。

3、基礎(chǔ)設(shè)施條件項(xiàng)目區(qū)內(nèi)水電、通信、交通等都很方便，有各種等級公路1000公里，其中有欽防高速公路、南防鐵路、防東二級公路。

五、項(xiàng)目建設(shè)方案

1、項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想以保護(hù)森林資源為前提，以營林為基礎(chǔ)，以科技為保障，以效益為中心，以工業(yè)為龍頭，為林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，不斷優(yōu)化結(jié)構(gòu)，壯大林業(yè)綜合實(shí)力，形成林業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，為防城港市經(jīng)濟(jì)繁榮作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

2、建設(shè)期為一年，2003年為建設(shè)期，2004年開始為投產(chǎn)期。

3、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模（1）建設(shè)規(guī)模及構(gòu)成項(xiàng)目建設(shè)總面積40000平方米，基地內(nèi)擴(kuò)建15個育苗大棚及有關(guān)的育苗基礎(chǔ)設(shè)施。綠化花卉基地計(jì)劃年生產(chǎn)500萬株綠化苗和100萬株（盆）花卉、盆景。（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)①項(xiàng)目保護(hù)與管護(hù)設(shè)備購置有關(guān)辦公設(shè)備，為項(xiàng)目組織實(shí)施、計(jì)劃財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目監(jiān)測質(zhì)量、效益評價提供服務(wù)場所，同時建設(shè)500m2的簡易房為管護(hù)站，作為工作人員的臨時住所和其它物資的存放地方，另建一個瞭望臺作為值班用。②信息管理系統(tǒng)建設(shè)以項(xiàng)目主管單位和實(shí)施單位現(xiàn)有的檔案信息為基礎(chǔ)，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)，購置兩套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)建立一套加工生產(chǎn)管理監(jiān)控系統(tǒng)，為項(xiàng)目組織實(shí)施提供全方位服務(wù)。③其它基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)其它設(shè)施如通訊設(shè)備，輸變電線路，機(jī)械貨物裝卸車等，可結(jié)合現(xiàn)有設(shè)施，并根據(jù)現(xiàn)實(shí)需要適當(dāng)增加。（3）項(xiàng)目技術(shù)措施基地選擇在防城區(qū)華石鎮(zhèn)（市中心苗圃內(nèi)），總面積在40000m2左右，項(xiàng)目建設(shè)所需的場地要寬敞，光線充足，通氣良好。采用國內(nèi)外先進(jìn)的苗木、盆景培育技術(shù)和設(shè)備。

六、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)

1、經(jīng)營管理形式本項(xiàng)目由防城港市林業(yè)局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、指揮、調(diào)控，防城港市林業(yè)開發(fā)公司負(fù)責(zé)實(shí)施建設(shè)。項(xiàng)目建成后，由市林業(yè)開發(fā)公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施和經(jīng)營管理。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置本項(xiàng)目建成后，下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、銷售部、采購部、生產(chǎn)技術(shù)部等部門運(yùn)作。

3、人員設(shè)置本項(xiàng)目建成后，設(shè)主任1名，負(fù)責(zé)全面經(jīng)營管理工作，副主任2名，協(xié)助工作。下屬各部門設(shè)主任各1名，員工若干名。

七、投資概算與資金籌措

1、投資概算項(xiàng)目總投資包括項(xiàng)目建設(shè)投資和流動資金總計(jì)400萬元，其中項(xiàng)目建設(shè)資金200萬元，流動資金200萬元（詳見附表1）。2

第五篇：綠城千畝苗木基地項(xiàng)目建議書.

昆明市宜良縣九鄉(xiāng)

千畝綠化苗木基地建設(shè)項(xiàng)目

建議書

云南綠城環(huán)境藝術(shù)工程有限公司 二○一三年一月

目錄

一、項(xiàng)目概要

二、項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性

三、市場預(yù)測

四、建設(shè)地點(diǎn)

五、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容

六、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

七、勞動組合、管理及運(yùn)作管護(hù)

八、投資預(yù)算及資金籌措

九、效益分析

一

十、項(xiàng)目管理及保障措施 一

十一、初步結(jié)論及建議

一、項(xiàng)目概要

1、項(xiàng)目名稱：九鄉(xiāng)千畝綠化苗木種植基地建設(shè)項(xiàng)目。

2、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：云南省昆明市宜良縣九鄉(xiāng)。

3、項(xiàng)目建設(shè)單位：云南綠城環(huán)境藝術(shù)工程有限公司。

4、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：本項(xiàng)目擬建面積1000畝綠化苗木生產(chǎn)基地。

5、產(chǎn)品規(guī)模：除基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以外，全部用于種植喬木綠化苗木，其中：美國紅楓300畝，種植195000棵；紫玉蘭150畝，種植60000棵；小葉榕250畝，62500棵；杜英200畝，種植80000棵；日本櫻花90畝，種植27000棵。

6、項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容：

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：建臨時用房400平方；倉庫150平方；250立方儲水池2個；基地內(nèi)道路建設(shè)4000平方。

設(shè)備購置：灌溉管道4000米；小型水泵2臺；抽水管道2000米；其他相關(guān)設(shè)備零部件及其安裝。

綠化苗木種植：990畝。

7、總投資及資金來源：項(xiàng)目建設(shè)總投資685萬元，公司自籌385萬元，擬申請服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金貼息貸款300萬元。

8、項(xiàng)目建設(shè)期：本項(xiàng)目建設(shè)預(yù)期為一年半，即：從2013年6月至2014年底結(jié)束。

9、項(xiàng)目預(yù)期效益：

二、項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性

（一）項(xiàng)目建設(shè)背景

花木產(chǎn)業(yè)作為農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的新興產(chǎn)業(yè)，是經(jīng)濟(jì)效益較高的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目。在由國務(wù)院批準(zhǔn)公布的《當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目標(biāo)》中，花卉苗木良種繁育及儲藏被列為重點(diǎn)鼓勵和扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展是加快城鄉(xiāng)園林綠化和市域生態(tài)建設(shè)的基礎(chǔ)和保障, 也是調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動經(jīng)濟(jì)、社會和生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的措施之一。

昆明市委、市政府提出用2至3年時間將昆明打造成為云南第一、西部一流、全國先進(jìn)的苗木基地目標(biāo)，轉(zhuǎn)變?nèi)挟?dāng)前部分苗木仍靠外部輸入為大量苗木對外生產(chǎn)輸出，全力推進(jìn)全市生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速健

康發(fā)展。同時，根據(jù)《昆明市人民政府關(guān)于加快苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》宜良縣被列為苗木主產(chǎn)區(qū)。

（二）項(xiàng)目提出的必要性

1、為積極響應(yīng)國家、省、市關(guān)于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、低產(chǎn)林改造、生態(tài)環(huán)境建設(shè)等一系列政策和措施，建設(shè)單位已在昆明市宜良九鄉(xiāng)購置低產(chǎn)山林地3000畝。為充分利用林地資源，發(fā)展綠化苗木產(chǎn)業(yè)，必須對原有的低產(chǎn)林地進(jìn)行改造，栽植綠化喬木。

2、隨著社會的發(fā)展和進(jìn)步，人民生活水平的提高，人們對生活環(huán)境的要求越來越高。目前，全國上下大搞綠化建設(shè)，包括各類道路綠化、廣場綠化、公園綠化、各種類型的小游園建設(shè)及居住區(qū)室外環(huán)境綠化等，項(xiàng)目的市場前景好，產(chǎn)品供不應(yīng)，特別是名優(yōu)綠化苗木更是如此。

3、為了更好地示范和帶動項(xiàng)目地區(qū)及周邊農(nóng)民發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，增加收入。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于昆明市宜良縣九鄉(xiāng)，是昆明市九個民族鄉(xiāng)之一，1995年被云南省委確定為革命老區(qū)，有著光榮的革命歷史。同時也是彝族回族漢族聚居地區(qū)，全鄉(xiāng)轄8個村民委員會，70個自然村，4689戶，總?cè)丝?8204人，其中：漢族13137人，彝族3990人，回族1072人，其它民族5人?？偯娣e301.64平方公里。

4、建設(shè)千畝綠化苗木基地能解決一定數(shù)量的農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)的問題。同時能培養(yǎng)出農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展能手和專家。

三、市場預(yù)測

隨著人們生活水平的提高，居住條件的改善，園林城市建設(shè)的加快，生態(tài)環(huán)境意識的增強(qiáng)，在一定時期內(nèi)綠化苗木仍然是熱門產(chǎn)業(yè)。本項(xiàng)目所種植苗木均屬于喬木類優(yōu)質(zhì)彩色樹種。目前，特別是部分優(yōu)質(zhì)苗木，還在依靠從省外或國外引進(jìn)，省內(nèi)處于供不應(yīng)求的局面，所以市場預(yù)期價格較好。即使處于市場滯銷時期，可采用增加苗木培植期，提高其價

值，待市場好時也可以賣個好價錢，同時也可以銷往省外等。因此，該項(xiàng)目市場價格風(fēng)險較小。

四、建設(shè)地點(diǎn)

1、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及規(guī)模

本項(xiàng)目建在昆明市宜良縣九鄉(xiāng)阿棚自然村村，擬建苗木基地1000畝。

2、建設(shè)地概況

項(xiàng)目建設(shè)地位宜良縣九鄉(xiāng)德馬村委會阿棚自然村，海拔1880.00米，年平均氣溫14.60℃，年均降水量912.20毫米，全年無霜期 234天，具有“夏無酷暑，冬無嚴(yán)寒”的氣候特征，土壤肥沃，地下水資源豐富，交通便利在九鄉(xiāng)-石林-阿廬古洞旅游專線上。

五、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模

1、建設(shè)規(guī)模

建設(shè)綠化苗木基地1000畝，其中：生產(chǎn)生活基礎(chǔ)條件建設(shè)占地10畝；苗木種植990畝。

2、項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容

① 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：建臨時用房400平方；倉庫150平方；500立方儲水池2個；基地內(nèi)道路建設(shè)4000平方。

② 設(shè)備購置：灌溉管道4000米；小型水泵2臺；抽水管道2000米；其他相關(guān)設(shè)備零部件及其安裝。

③ 綠化苗木種植：990畝。其中，美國紅楓300畝；紫玉蘭150畝；小葉榕250畝；杜英200畝；日本櫻花90畝。

六、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

1、本項(xiàng)目準(zhǔn)備期為：6個月，即：從2013年1月-6月，包括：項(xiàng)目申請立項(xiàng)、可行性研究、專家評審、申請國家扶持資金等事項(xiàng)。

2、本項(xiàng)目建設(shè)期為：18個月，即：從2013年7月-2014年12月。具體進(jìn)度安排如:下表：

時間 項(xiàng)目 2013年72013年7-2013年2014年第2014年第2014年第2014年第月之前 9月 10-12月 一季度 二季度 三季度 四季度

項(xiàng)目前期準(zhǔn)備

基地道路整修

建設(shè)臨時用房

建設(shè)倉庫

修建水池

種植基地土地平整

購置生產(chǎn)生活設(shè)備

采購小苗木 ★

★

★

★ ★

★

★

★

★

苗木種植

項(xiàng)目驗(yàn)收

后續(xù)管護(hù)

其它：靈活安排

★

★ ★

七、勞動組合、管理與運(yùn)行維護(hù)

1、勞力定員、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn)

基地勞力定員為40人，其中具有高級職稱1人，初中級職稱2人，長期固定技術(shù)人員10名；其余人員根據(jù)工作量和時間臨時聘用。在上崗前，給予員工相應(yīng)的知識技能培訓(xùn)，提高專業(yè)素養(yǎng)和勞動生產(chǎn)率。

2、組織管理

基地設(shè)置管理辦公室，聘用一名為基地辦主任，下設(shè)：財(cái)務(wù)計(jì)劃、技術(shù)研發(fā)、市場開拓、行政管理部門，基地辦主任由公司總經(jīng)理統(tǒng)一管理。

八、投資估算及資金籌措

1、投資估算

本項(xiàng)目總投資685萬元，其中：工程建設(shè)投資56、74萬元，占總投資8.3%；設(shè)備購置及安裝40、8萬元，占總投資的6%；建設(shè)其它

費(fèi)用503、3萬元，占總投資的73.4%；運(yùn)營資金84萬元，占總投資的12.3%。（詳細(xì)見：下表）項(xiàng)目建設(shè)投資估算表 序號

一 1 2 3 4 二 1 2 3 4

3、項(xiàng)目

工程建設(shè) 建設(shè)臨時建房 倉庫 2個儲水池 基地內(nèi)道路 設(shè)備及安裝 灌溉管道 小型抽水機(jī) 微型車 動力電線路

其它相關(guān)設(shè)備、件

單位

平方米平方米 立方米平方米

米 臺 輛

零數(shù)量

單價

400 500 150 400 500 250 4800

4000 85 2 1500

50000

金額（元）567400 200000 60000 125000 182400 408000 340000 3000

50000

3000 10000 三 1 2 3 4 5

安裝

2000 5033000 250000 396000 4077000 30000 建設(shè)其它費(fèi)用 土地租賃費(fèi) 基地平整費(fèi) 購苗費(fèi)

畝/年 畝

1000*5 50 990

400

開辦費(fèi) 預(yù)備費(fèi)

取以上費(fèi)用280000

合計(jì)的5%

四、流動資金（運(yùn)營資取以上費(fèi)用840000

金）合計(jì)的14%

合計(jì)：（四6850000（大寫：陸

舍五入取整佰捌拾伍萬圓）

數(shù)）

2、資金籌措

項(xiàng)目總投資685萬元，公司自籌385萬元，占總投資的56.2%，擬申請?jiān)颇县?cái)政服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金項(xiàng)目貼息貸款資金300萬元,占總投資的43.8%。

3、資金使用計(jì)劃

公司自籌資金主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，申請貸款資金主要用于優(yōu)質(zhì)苗木的采購。

九、效益分析

1、經(jīng)濟(jì)效益分析

1）銷售收入估算

本項(xiàng)目所種植苗木均按從購苗移栽完成以后3年出售。項(xiàng)目設(shè)計(jì)種植美國紅楓300畝，195000棵，市場預(yù)測為100-160元/棵，扣除風(fēng)險因素以每棵100計(jì)算；設(shè)計(jì)種植紫玉蘭150畝，60000棵，市場預(yù)測為60-120元/棵，按60元/棵計(jì)算；設(shè)計(jì)種植小葉榕250畝，62500棵，市場預(yù)測為40-90，按40元/棵計(jì)算；設(shè)計(jì)種植杜英200畝，80000棵，市場預(yù)測為40-70元/棵，按40元計(jì)算；設(shè)計(jì)種植日本櫻花90畝，27000棵，市場預(yù)測為50-100元/棵，按元50/棵計(jì)算。

項(xiàng)目設(shè)計(jì)建成后第3年出售，即2018出售。據(jù)此估算銷售收入為：30150000元。序號 項(xiàng)目 1 2 3 4 5

單位 棵 棵 棵 棵 棵

數(shù)量 195000 60000 62500 80000 27000

銷售價 100 60 40 40 50

金額 19500000 3600000 2500000 3200000 1350000 30150000 美國紅楓 紫玉蘭 小葉榕 杜英 日本櫻花

2）成本費(fèi)用估算

生產(chǎn)成本：以銷售收入的8%計(jì)算，241萬元； 管理費(fèi)、銷售成本按1%計(jì)算，30萬元；

人員工資：每年按40人，每人每年平均支付工資14400元，按3年計(jì)算為40*14400*3= 173萬元；

折舊費(fèi)用：由于計(jì)算期較短，因此工程建設(shè)投資不做折舊計(jì)算；設(shè)備投資按10%的殘值進(jìn)行折舊，折舊費(fèi)為36萬元； 其它費(fèi)用攤銷：503萬元。項(xiàng)目總成本費(fèi)用為：983萬元。3）項(xiàng)目盈利能力

項(xiàng)目總收入3015萬元，總成本983萬元，純利潤2032萬元。年投資利潤率=年均純利潤÷項(xiàng)目總投資-2032÷ 685=297%。即：1元的原始投資可得凈利潤2.97元。

通過以上分析，項(xiàng)目實(shí)施確實(shí)可行，效益十分顯著。

2、社會效益

1）解決了40個人的就業(yè)問題，并將其培養(yǎng)成綠化苗木種植管理能手；

2）宜良九鄉(xiāng)是昆明市九個名族鄉(xiāng)之一，主要居住著彝族回族等民族，也是云南省委確定的革命老區(qū)，項(xiàng)目的建設(shè)為名族地區(qū)及革命老區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展取到一定示范和帶動作用；

3、生態(tài)效益

進(jìn)行苗木種植，不僅不會對生態(tài)環(huán)境造成不良影響，還將改善項(xiàng)目地的生態(tài)，建設(shè)美好山川。出售后的樹苗用于城市、景區(qū)、道路等的綠化美化，之后基地還可進(jìn)行新的苗木或其他種植。

十、項(xiàng)目管理及保障措施

1、項(xiàng)目管理

在相關(guān)政府部門的支持和協(xié)助下，項(xiàng)目應(yīng)成立項(xiàng)目管理小組。公司總經(jīng)理為組長，負(fù)責(zé)全盤協(xié)調(diào)資金落實(shí)、合同簽署工作。在由公司的3人組成小組成員，分別負(fù)責(zé)基礎(chǔ)工程建設(shè)、苗木基地建設(shè)、后勤工作。做到分工到人、職責(zé)明確。協(xié)調(diào)好進(jìn)度、質(zhì)量、資金等問題。

2、保障措施

1）確?？尚行?。在項(xiàng)目可行性研究階段，要請專家給予實(shí)地調(diào)查研究，綜合評審，確保項(xiàng)目可行。

2）項(xiàng)目建設(shè)要規(guī)范化。項(xiàng)目實(shí)施階段，要有總體詳細(xì)的實(shí)施方案，嚴(yán)格按照實(shí)施方案執(zhí)行。

3）應(yīng)聘請專家作為項(xiàng)目顧問，負(fù)責(zé)項(xiàng)目總體的指導(dǎo)和指引。

十一、初步結(jié)論和建議

本項(xiàng)目符合當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、低產(chǎn)林改造以及新農(nóng)村建設(shè)，同時也符合《昆明市人民政府關(guān)于加快苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》。項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)劃合理、資金投資回報率高。在經(jīng)濟(jì)效益分析上苗木銷售價格做了保守的估算，實(shí)際上還有較大余地，所以項(xiàng)目建設(shè)風(fēng)險較小。項(xiàng)目建成后，將取得較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益。是一個確實(shí)可行的好項(xiàng)目。

建議上級部門給予批準(zhǔn)立項(xiàng)，并在技術(shù)和資金扶持方面可以大力支持。