第一篇：來料流程

來料加工的操作流程。

來料加工的手續(xù)一定要掌握好時間的界限，在原材料進(jìn)口通關(guān)以前首先要到原外經(jīng)貿(mào)委（現(xiàn)在統(tǒng)一合并為商務(wù)局）辦理開展加工貿(mào)易的申請，辦理加工能力證明。《加工貿(mào)易企業(yè)經(jīng)營狀況及生產(chǎn)能力證明》有效期為一年。

然后是在電子商務(wù)加工貿(mào)易的網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)作合同審批。

一、提供下列證明文件和材料辦理加工貿(mào)易的批準(zhǔn)證：

（一）、經(jīng)營企業(yè)出具的書面申請報(bào)告及加蓋經(jīng)營企業(yè)的《加工貿(mào)易批準(zhǔn)證申請表》。

（二）、經(jīng)營企業(yè)進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)批準(zhǔn)文件和工商營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）。

（三）、加工企業(yè)注冊地縣級以上外經(jīng)貿(mào)主管部門出具的加工企業(yè)生產(chǎn)能力證明（正本），加工企業(yè)的工商營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）。

（四）、經(jīng)營企業(yè)對外簽定的進(jìn)出口合同（正本）。

（五）、經(jīng)營企業(yè)與加工企業(yè)簽定的加工協(xié)議（合同）正本。

（六）、審批機(jī)關(guān)認(rèn)為需要出具的其它證明文件和材料。

二、填寫加工貿(mào)易手冊

三、手冊在海關(guān)備案

有關(guān)經(jīng)營單位應(yīng)在對外簽訂的來料加工合同自批準(zhǔn)之日起1個月內(nèi)持下列有關(guān)單證向有關(guān)單位辦理合同備案手續(xù)：

1.加工單位或外貿(mào)（工貿(mào)）公司的營業(yè)執(zhí)照。

2.稅務(wù)機(jī)關(guān)簽發(fā)的稅務(wù)登記證。

3.審批部門的批準(zhǔn)文件或合同備案證明書。

4.對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易部批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目，還應(yīng)提供對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易部批準(zhǔn)的文件。

5.對外簽訂的合同副本。

6.海關(guān)認(rèn)為必要的其他單證，如保函或保證金等。

以下是進(jìn)口料件通關(guān)以后的操作

四、來料加工進(jìn)出口貨物辦理報(bào)關(guān)手續(xù)

（一）來料加工項(xiàng)下貨物進(jìn)、出口時應(yīng)向海關(guān)提交下列單證：

1.填有進(jìn)、出口貨物數(shù)量、價值、規(guī)格等項(xiàng)目等項(xiàng)目并帶有經(jīng)海關(guān)認(rèn)可的報(bào)關(guān)單位簽章的“來料加工進(jìn)出口貨物專用報(bào)關(guān)單”1式3份。

2.《來料加工進(jìn)出口貨物登記手冊》。

3.進(jìn)出口貨物的運(yùn)單、發(fā)票、裝箱單及海關(guān)認(rèn)為必要的其他單證。

4.出口外匯核銷單。

海關(guān)對上述單證進(jìn)行審核，（二）接受查驗(yàn)。

根據(jù)《海關(guān)法》規(guī)定，海關(guān)查驗(yàn)貨物時，報(bào)關(guān)員應(yīng)到場并負(fù)責(zé)搬移貨物、拆和重封貨物包裝。

（三）辦理繳納稅費(fèi)手續(xù)。

遇下列情形之一的，免征進(jìn)口稅；①加工裝配合同項(xiàng)下進(jìn)口用于加工成品復(fù)出口的料件；②加工裝配合同項(xiàng)下進(jìn)口，直接用于企業(yè)加工生產(chǎn)出口產(chǎn)品，而在生產(chǎn)過程中消耗掉的燃料油，以及加工企業(yè)生產(chǎn)自用發(fā)電油；③進(jìn)口合理數(shù)量的用于安裝、加固機(jī)器設(shè)備的材料；④為加

強(qiáng)工業(yè)生產(chǎn)管理，由外商提供進(jìn)口的微型計(jì)算機(jī)、閉路電視監(jiān)視系統(tǒng)、電話機(jī)等管理設(shè)備。有下列情況之一的，按章征收進(jìn)口稅費(fèi)；①為加工生產(chǎn)進(jìn)口的辦公用品；②超出海關(guān)規(guī)定免征進(jìn)口稅范圍的加工貿(mào)易貨物；③加工裝配合同項(xiàng)下進(jìn)口料件、設(shè)備等按規(guī)定繳交海關(guān)監(jiān)管手續(xù)費(fèi)。

（四）按受放行。

企業(yè)妥申報(bào)、按受查驗(yàn)和繳納稅費(fèi)手續(xù)，并領(lǐng)取了海關(guān)簽章的報(bào)關(guān)單核銷聯(lián)后，可將貨物運(yùn)離海關(guān)監(jiān)管現(xiàn)場。

五、到有關(guān)退稅分局辦理來料加工免稅證明

單證要求為：

⑴來料加工登記

a、海關(guān)來料加工登記手冊

b、外經(jīng)貿(mào)委加工貿(mào)易批準(zhǔn)證

c、進(jìn)口料件報(bào)關(guān)單

d、來料加工合同

e、《來料加工貿(mào)易免稅證明》一式四聯(lián)

出口企業(yè)必須先到有關(guān)退稅分局領(lǐng)取來料加工免稅證明，再按照實(shí)際進(jìn)出口數(shù)據(jù)正式填寫，蓋企業(yè)公章后，帶前述a-d四份單證一起交由退稅分局辦理。

以上單證必須是正本。應(yīng)注意的是：在辦理來料加工登記之前，貨物必須先到海關(guān)辦理出口報(bào)關(guān)，由海關(guān)在登記手冊上登記出口數(shù)量并蓋有驗(yàn)訖章。

⑵來料加工核銷（退稅局的核銷）

企業(yè)在貨物出口后，在規(guī)定期限內(nèi)，即必須在海關(guān)手冊到期三個月之內(nèi)向退稅分局辦理來料加工免稅核銷手續(xù)，單證要求為（以下均為復(fù)印件）：

a、進(jìn)出口報(bào)關(guān)單

b、外經(jīng)貿(mào)委加工貿(mào)易批準(zhǔn)證

c、來料加工合同

d、海關(guān)來料加工手冊

e、外銷發(fā)票

f、結(jié)匯水單

g、海關(guān)手冊結(jié)案單或保證金臺帳聯(lián)系單（結(jié)案聯(lián)）

h、《來料加工貿(mào)易免稅證明》單第二、第三聯(lián)（正本）

如果出口企業(yè)辦理逾期核銷手續(xù)或來料加工進(jìn)口料件轉(zhuǎn)內(nèi)銷手續(xù)，除攜帶上述單證外，還須攜帶《來料加工貿(mào)易免稅證明》第一聯(lián)（正本）。

六、來料加工海關(guān)核銷手續(xù)

按照我國《海關(guān)關(guān)于對外加工裝配業(yè)務(wù)的管理規(guī)定》第 6條：加工裝配合同必須在合同到期或最后一批加工成品出口后的一個月內(nèi)，憑當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門在海關(guān)“登記手冊”內(nèi)簽章的核銷表，連同有關(guān)進(jìn)出口貨物報(bào)關(guān)單，以及有關(guān)單證向主管海關(guān)辦理核銷手續(xù)。核銷時應(yīng)遞交下列單證：

（1）“對外加工裝配進(jìn)出口貨物登記手冊”。

（2）經(jīng)海關(guān)簽章的進(jìn)出口貨物報(bào)關(guān)單。

（3）對外加工裝配補(bǔ)償貿(mào)易合同核銷申請（結(jié)案表）。

（4）對損耗率較高的產(chǎn)品，應(yīng)提供詳細(xì)的加工生產(chǎn)用料清單和加工

第二篇：來料不良退料流程

一、目的

規(guī)范來料不良的退貨處理作業(yè)流程。

二、適用范圍

適用于來料檢驗(yàn)不良和制程中選出的不良的退貨處理。

三、職責(zé)

1、IQC:負(fù)責(zé)來料檢驗(yàn)的品質(zhì)判定及制程中不良的確認(rèn)。

2、車間:負(fù)責(zé)對制程中選出的不良品的匯總（狀態(tài)需明確），并由品質(zhì)、生產(chǎn)技術(shù)簽字確認(rèn)。

3、采購:負(fù)責(zé)得到相關(guān)人員知會時（已判定為退貨）及時通知供應(yīng)商對不良物料的處理與供應(yīng)商商討扣款與補(bǔ)貨事宜。

4、倉庫:負(fù)責(zé)對不良品的狀態(tài)分開保管，不良物料的處理。

四、內(nèi)容

1、退貨的產(chǎn)生

（1）來料檢驗(yàn)不良退貨

供應(yīng)商的來料經(jīng)IQC判定不合格，及時知會相關(guān)部門同時與供應(yīng)商溝通并處理。如急用供應(yīng)商又無法立即來處理，此時由IQC召集計(jì)劃、采購、品質(zhì)、工程人員召開會議，填寫《原材料不合格處理報(bào)告》，經(jīng)評審判定為退貨的不良批，還是特采或代加工（一切費(fèi)用將由供應(yīng)商承擔(dān)）。（2）制程中選出的不良品

制程生產(chǎn)中選出的不良，需將來料與制成不良分開，為了避免誤判，減小損失，退不良品入倉時需工程分析，由品質(zhì)確認(rèn)，方可入不良倉庫。如有爭議性的異常由車間召集品質(zhì)、工程、IQC、PMC、采購召開會議，填寫《原材料不合格處理報(bào)告》，經(jīng)評審判定為來料還是制成的不良品，分開處理。

2、退貨確認(rèn)和處理

（1）供應(yīng)商來料不良退貨由采購?fù)ㄖ?yīng)商對退貨進(jìn)行確認(rèn)。內(nèi)部供應(yīng)商（其他部門供貨產(chǎn)品）制程不良也可由車間直接通知其它部門（內(nèi)部供應(yīng)商）對退貨進(jìn)行責(zé)任歸屬確認(rèn)

（2）供應(yīng)商應(yīng)于2個工作日內(nèi)派人來我司進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)退貨的在《原材料不合格處理報(bào)告》上簽字。對判定結(jié)果有爭議時可與IQC評審解決，供應(yīng)商原因的退貨處理，公司原因的在報(bào)告上寫清楚責(zé)任歸屬部門后申請報(bào)廢處理。若供應(yīng)商在2個工作日內(nèi)未進(jìn)行確認(rèn)，則默認(rèn)為同意退貨。

（3）倉庫根據(jù)《原材料不合格處理報(bào)告》中判定退貨的處理結(jié)果，將所退物料放置于退貨區(qū)，并開《退貨單》交采購會簽。退貨物料需附上《原材料不合格處理報(bào)告》和《退貨單》。位于本省的供應(yīng)商應(yīng)在3天內(nèi)將退貨拉回，省外供應(yīng)商應(yīng)在7天內(nèi)將貨物拉回，較遠(yuǎn)小件物料可由采購快遞退回。

（4）供應(yīng)商因路途及不良數(shù)量原因，與采購協(xié)商一致后可按約定時間定期對退貨集中確認(rèn)和處理。（5）采購按以下方式對退貨進(jìn)行處理。

A.補(bǔ)貨:供應(yīng)商按退貨數(shù)量進(jìn)行補(bǔ)貨。按合同要求處以一定比例的罰款。B.扣款:對所退物貨進(jìn)行扣款。按合同要求處以一定比例的罰款。

C.取消定單:當(dāng)供應(yīng)商無法滿足我司的品質(zhì)要求時，采購根據(jù)相關(guān)合同取消其定單。

五、相關(guān)單據(jù)及記錄保存

《原材料不合格處理報(bào)告》《退貨單》第一，二，三，聯(lián)分別由倉庫，采購，財(cái)務(wù)保存，保存期限為兩年。

六、來料不良退貨作業(yè)流程圖

第三篇：來料檢不合格處理流程

對不合格品的處理流程

一、原材料入廠檢驗(yàn)不合格品的處置

1、制造部品管室檢驗(yàn)員對代工客戶的來料進(jìn)行檢驗(yàn)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時，對不合格批次出具該批次的《不合格品報(bào)告》，并反饋制造部質(zhì)量管理員進(jìn)行處理。

2、質(zhì)管員接到《不合格品報(bào)告》后，立即向代工客戶單位返饋

3、客戶單位接到《不合格品報(bào)告》后，必須盡快完成評估過程，給出解決措施：“退貨、換貨、特采”等處理意見。品管室將根據(jù)客戶單位的處理建議來操作。第一時間將該質(zhì)量問題的發(fā)生情況和處理意見返饋給客戶單位的供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商第一時間分析不良原因，給出書面的改進(jìn)措施，出具符合質(zhì)量體系要求的8D質(zhì)量問題處理報(bào)告。

4、質(zhì)管員將8D報(bào)告交品管室技術(shù)資料管理員存檔并同時抄送客戶單位。存檔按照客戶或產(chǎn)品型號分開執(zhí)行。

5、客戶單位加工任務(wù)結(jié)束，品管室必須提交給客戶單位該批次匯總的《質(zhì)量問題處理情況統(tǒng)計(jì)表》，作為客戶單位考核供應(yīng)商供貨品質(zhì)的依據(jù)。

二、外協(xié)加工產(chǎn)品不合格處置

1、制造部品管室檢驗(yàn)員對外協(xié)加工產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)為不合格時，對不合格批次出具該批的《不合格品報(bào)告》，并反饋質(zhì)管員進(jìn)行處理。質(zhì)管員及時向外協(xié)加工廠反饋信息，并協(xié)助加工單位分析不良原因，研究改進(jìn)措施。

2、在制程中發(fā)現(xiàn)外協(xié)加工產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，質(zhì)管員及時返饋至外協(xié)單位，追蹤改進(jìn)過程并驗(yàn)證改進(jìn)效果。

3、質(zhì)管員監(jiān)督外協(xié)加工廠提供8D質(zhì)量分析處理報(bào)告，交品管室留檔保存。

4、外協(xié)加工任務(wù)結(jié)束，品管室必須提交給外協(xié)廠該批次匯總的《質(zhì)量問題處理情況統(tǒng)計(jì)表》。品管室同時提交給生產(chǎn)計(jì)劃室一份清單，作為計(jì)劃部門在核算加工單位加工費(fèi)用時作出處罰的依據(jù)。

三、附件

1、《不合格報(bào)告》

2、《質(zhì)量問題處理情況統(tǒng)計(jì)表》

第四篇：質(zhì)檢日常工作和來料檢驗(yàn)退貨流程[模版]

質(zhì)檢日常工作 崗位職責(zé)

1.對產(chǎn)品進(jìn)行首件確認(rèn)。

2.對進(jìn)料，出貨進(jìn)行檢驗(yàn)并做相關(guān)報(bào)告，并對制程檢驗(yàn)進(jìn)行控制及時完成相關(guān)表單。3.作業(yè)中品管等問題的控制和品管異常進(jìn)行處理并追蹤確認(rèn) 4.對月產(chǎn)品的品管檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書及相關(guān)規(guī)范書 5．完成上司所要求的其他各項(xiàng)工作。

工作指南：

A..每天早上和采購及跟單員確認(rèn)今天的項(xiàng)目來料，到文控那找到項(xiàng)目相關(guān)圖紙和檢驗(yàn)工具在來料后按照圖紙相關(guān)的尺寸和公差《有注公差按有注公差檢驗(yàn)，未注公差按國家機(jī)械加工公差標(biāo)準(zhǔn)來檢驗(yàn)》及外表圖紙要求進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)完成后OK品標(biāo)識號入倉庫簽收，不良品和相關(guān)負(fù)責(zé)工程師及領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，在影響產(chǎn)品性能結(jié)構(gòu)的重缺陷后開立不良品退貨單標(biāo)識好聯(lián)系跟單員和采購進(jìn)行供應(yīng)商退貨。如在不影響產(chǎn)品性能結(jié)構(gòu)及一些表面輕微缺陷在經(jīng)得公司領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可下采取特采使用。并用8D報(bào)告開立來料品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單。并做好相關(guān)來料檢驗(yàn)記錄表以便追溯。

B,完成整個項(xiàng)目的來料檢驗(yàn)OK后通知相關(guān)生產(chǎn)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人以便生產(chǎn)，在生產(chǎn)過程中對相應(yīng)的工位及員工作業(yè)手法和部件進(jìn)行制程巡檢，發(fā)現(xiàn)手法異常時知會作業(yè)員改正，生產(chǎn)異常時通知相關(guān)生產(chǎn)和部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人《重大異常開品質(zhì)會議》協(xié)助他們一起處理異常并整改。并及時上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)并用8D報(bào)告開立制程品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單，以便防止后續(xù)發(fā)生。C,在生產(chǎn)組裝和巡檢后對成品出貨的相應(yīng)前后緊急對成品進(jìn)行檢驗(yàn)，含結(jié)構(gòu)性能，通電測試，各種安規(guī)測試，電氣電路測試，如防靜電測試等。及外觀檢驗(yàn)。可以模仿生產(chǎn)作業(yè)員操作來檢驗(yàn)，標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照華為的成品Checklist檢驗(yàn)報(bào)告來檢驗(yàn)。檢驗(yàn)完成如有異常標(biāo)識好及時開立成品品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單并知會相關(guān)負(fù)責(zé)人整改。嚴(yán)重問題和多次問題開重大異常品質(zhì)會議。OK品后做好成品Checklist檢驗(yàn)報(bào)告并標(biāo)識號知會相關(guān)負(fù)責(zé)人開立成品出貨。在出貨前照成品重要相應(yīng)角度及成品整體照片以便追溯。

質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)

A.來料結(jié)構(gòu)件鈑金標(biāo)準(zhǔn)按照圖紙尺寸和公差標(biāo)準(zhǔn)來檢驗(yàn)。有注公差按有注公差檢驗(yàn)，未注公差按國家機(jī)械鈑金加工公差標(biāo)準(zhǔn)來檢驗(yàn)。詳見國家機(jī)械鈑金加工公差標(biāo)準(zhǔn)和圖紙。B.來料結(jié)構(gòu)件機(jī)加標(biāo)準(zhǔn)按照圖紙尺寸和公差標(biāo)準(zhǔn)來檢驗(yàn)。有注公差按有注公差檢驗(yàn)，未注公差按國家機(jī)械機(jī)加加工公差標(biāo)準(zhǔn)來檢驗(yàn)。詳見國家機(jī)械機(jī)加加工公差標(biāo)準(zhǔn)和圖紙。C.成品檢驗(yàn)嚴(yán)格按照華為的成品Checklist檢驗(yàn)報(bào)告來檢驗(yàn)，我們公司生產(chǎn)三大類產(chǎn)品，老化車和柜，工裝，夾治具。相對應(yīng)的華為的成品Checklist檢驗(yàn)報(bào)告三大類。詳見華為的成品Checklist檢驗(yàn)單。

異常處理指南

A.來料異常處理。來料結(jié)構(gòu)件鈑金件和機(jī)加件及PCB板在檢驗(yàn)完成后，如有不合格品對不合格品的標(biāo)識和隔離。不合格品的處理方式：1.退回供應(yīng)商重新來料 2.特采《輕微缺陷如一些外觀等不影響使用》 3.供應(yīng)商來人返修。然后用5W3H思維模式和8D報(bào)告方式開立異常處理聯(lián)絡(luò)單，通知供應(yīng)商相關(guān)擔(dān)當(dāng)來廠分析原因和處理對策以及永久防范對策。

B.制程異常處理。在工程部門生產(chǎn)組裝過程中對相應(yīng)的工序和作業(yè)手法進(jìn)行過程巡檢，發(fā)現(xiàn)異常通知相關(guān)負(fù)責(zé)人和擔(dān)當(dāng)馬上整改，并相應(yīng)開立8D報(bào)告異常處理聯(lián)絡(luò)單由相關(guān)負(fù)責(zé)擔(dān)當(dāng)分析原因和處理對策以及永久防范對策，重大異常開品質(zhì)異常會議。

C.成品驗(yàn)收異常處理，對工程部門組裝完的成品進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)。發(fā)現(xiàn)異常對成品貼異常標(biāo)識。并及時通知相關(guān)負(fù)責(zé)人和擔(dān)當(dāng)馬上整改，并相應(yīng)開立8D報(bào)告異常處理聯(lián)絡(luò)單由相關(guān)負(fù)責(zé)擔(dān)當(dāng)分析原因和處理對策以及永久防范對策，重大異常開品質(zhì)異常會議。

來料檢驗(yàn)退貨和異常處理流程表

第五篇：來料檢驗(yàn)規(guī)范

來料檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范

目的

為了有效控制外購物料的品質(zhì)，規(guī)范進(jìn)料檢驗(yàn)流程，確保驗(yàn)收作業(yè)的順暢，以滿足正常生產(chǎn)的需要。2

范圍

適用于公司所有直接用于生產(chǎn)的外購物料。3

職責(zé)

3.1

品質(zhì)部制定各類外購物料的標(biāo)準(zhǔn)。

3.2

品質(zhì)部IQC（進(jìn)料檢驗(yàn)員）負(fù)責(zé)根據(jù)各類物料的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行來料檢驗(yàn)并保存結(jié)果。

3.3

品質(zhì)部對不合格物料進(jìn)行處理追蹤，盡可能防止不合格物料投入工廠生產(chǎn)。

3.4

采購部負(fù)責(zé)將品質(zhì)不良信息傳達(dá)給供應(yīng)商，并跟蹤其快速退換處理。4

作業(yè)程序

4.1 檢驗(yàn)作業(yè)流程

a

倉庫管理人員在接收到外來的物料時，對物料種類、供應(yīng)商、數(shù)量等信息進(jìn)行確認(rèn)；

b

上述信息經(jīng)確認(rèn)無誤后，倉庫管理人員將物料存放在暫放區(qū)域，并以“待檢品”予以標(biāo)識；

c

倉庫管理人員將“送貨單”及隨貨資料交IQC報(bào)檢；

d

IQC對物料名稱、牌號、型號、規(guī)格、供應(yīng)商、包裝、標(biāo)識等與相應(yīng)的采購文件進(jìn)行核對，無誤后進(jìn)行抽樣或全數(shù)檢查； e

對于經(jīng)檢查確定合格的物料，IQC以綠色“合格”產(chǎn)品標(biāo)示單予以標(biāo)識；

f

倉庫管理人員憑印有檢驗(yàn)員的“產(chǎn)品標(biāo)示單”及注有“合格”或“允收”結(jié)論的《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》表辦理物料入庫；

g

對于經(jīng)檢驗(yàn)確定不合格的物料，IQC立即以紅色的“不合格標(biāo)簽”予以標(biāo)識；

h

倉庫管理人員要協(xié)助IQC對不合格物料進(jìn)行隔離；

i

IQC在對物料進(jìn)行有效隔離后，立即發(fā)布《不合格品處置單》，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后將副本發(fā)放到倉庫和采購部門；

j

《不合格品處置單》由品質(zhì)部主管會同采購、品質(zhì)部或使用部門協(xié)調(diào)一致，并簽署處置結(jié)論；

k

經(jīng)綜合評審結(jié)果確定物料能夠使用時，IQC以“特采標(biāo)簽”對物料進(jìn)行標(biāo)識，并予以隔離；

l

生產(chǎn)部指定部門作業(yè)人員對特采物料進(jìn)行篩選或修整或克服使用； m

必要時，經(jīng)篩選或修整后的物料由IQC（或生產(chǎn)線IPQC）重新進(jìn)行驗(yàn)收；

n

倉庫憑“特采標(biāo)簽”及簽有“特采”結(jié)論的《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》表辦理物料入庫；

o

經(jīng)綜合評審確認(rèn)不能使用的物料，倉庫管理人員予以拒收； p

IQC對拒收的物料進(jìn)行有效隔離； q

采購部憑拒收結(jié)論通知供應(yīng)商退回物料；

r

采購部要及時將協(xié)調(diào)一致后的結(jié)論以書面報(bào)告的方式傳遞到供應(yīng)商處，供應(yīng)商必須在被要求或指定的日期內(nèi)針對不合格現(xiàn)象分析原因并制定相應(yīng)的改善對策；

s

IQC對供應(yīng)商提出的改善對策的實(shí)施情況及實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤，并將跟蹤的結(jié)果以《糾正、預(yù)防措施處理單》報(bào)告給主管人員及采購部；

t

只有當(dāng)跟蹤結(jié)果證實(shí)供應(yīng)商所采取的措施已經(jīng)得到有效的實(shí)施，并且通過驗(yàn)證證實(shí)供方實(shí)施這些措施的結(jié)果有效，才能關(guān)閉該項(xiàng)目，否則IQC要以報(bào)告的方式通報(bào)給采購部，采購部將結(jié)果通報(bào)供應(yīng)商，供應(yīng)商必須按IQC提出的要求重新采取相應(yīng)的改善措施，IQC繼續(xù)跟蹤驗(yàn)證，直到項(xiàng)目結(jié)果有效。4.2 抽樣檢查 4.2.1抽樣方案

a

進(jìn)料檢查按GB2828-87《逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表》進(jìn)行抽樣，采用一般Ⅱ級（其它指導(dǎo)文件中針對某一具體物料另有的規(guī)定除外）；

b

AQL值（合格質(zhì)量水平）按相關(guān)檢驗(yàn)要求的規(guī)定執(zhí)行，若相關(guān)檢驗(yàn)要求沒有規(guī)定或沒有相關(guān)檢驗(yàn)要求時，所有致命（嚴(yán)重）缺陷（CRI）的AQL值為0收1退，主要缺陷（MAJ）的AQL值為0.25，一般缺陷（MIN）的AQL值為0.65。

4.2.2同類物資采用正常一次抽樣方案，連續(xù)5批抽樣（不包括送樣及小批量試樣批）達(dá)到允收標(biāo)準(zhǔn)后，可采用放寬檢查一次抽樣方案，當(dāng)連續(xù)20批以上達(dá)到允收標(biāo)準(zhǔn)后可采用特寬檢查一次抽樣方案。4.2.3同類物資在任何情況下出現(xiàn)1批量產(chǎn)品CRI（嚴(yán)重缺陷）或2批物料MAJ（主要缺陷）或3批MIN（次要缺陷）時，均采用加嚴(yán)一次抽樣方案檢查，若仍不符合，下批起采用加嚴(yán)檢查二次抽樣方案。4.2.4同類物資在任何情況下連續(xù)2次采用加嚴(yán)二次抽樣方案檢查的物料批合格可轉(zhuǎn)入加嚴(yán)檢查一次抽樣方案進(jìn)行檢查，連續(xù)2次采用加嚴(yán)一次抽樣方案檢查的物料批合格可轉(zhuǎn)入正常檢查一次抽樣方案檢查，但若IQC或其他部門提出其它要求時，經(jīng)品質(zhì)部主管或總工程師批準(zhǔn)后按提出的要求檢查。

4.2.5數(shù)量小于50PCS/m/Kg的，且屬于送樣試用的物料，IQC進(jìn)行全數(shù)檢查。

4.2.6硬件產(chǎn)品（指有形產(chǎn)品，其量值具有計(jì)數(shù)的特性），以供方提交的一批次（同期交付，同一規(guī)格型號，同一供方提供）為一交驗(yàn)批，流程性材料（指有形產(chǎn)品，其量值具有連續(xù)的特性）經(jīng)供方提供的一獨(dú)立包裝為一檢驗(yàn)批。

4.2.7若執(zhí)行上述條款規(guī)定的抽樣方案4.2.1和4.2.5以外的任何抽樣方案，其允收標(biāo)準(zhǔn)均為0收1退，并執(zhí)行4.2.2、4.2.3、4.2.4和4.2.6條款的規(guī)定。4.3 取樣

進(jìn)料物資由IQC檢驗(yàn)人員采用隨機(jī)取樣的方式進(jìn)行取樣，取樣后，檢驗(yàn)人員要對樣品進(jìn)行標(biāo)識。4.4 檢驗(yàn)

4.4.1檢驗(yàn)人員抽取樣本后，先進(jìn)行外觀和尺寸等無須破壞性或周期較短的項(xiàng)目，待這些項(xiàng)目全部完成后，再進(jìn)行破壞性及周期較長的檢驗(yàn)項(xiàng)目。

4.4.2檢驗(yàn)和工藝 a

外觀檢查環(huán)境要求：采用常態(tài)照明（40W日光燈使光線充足），待測量物品測量面與檢驗(yàn)人員肉眼距離25～35cm，觀察角度要求垂直于待測量物品被測面的±45o角，觀察時間為10±5秒；

b

監(jiān)視和測量裝置要求：卡尺精度等級不低于0.02mm，分厘卡（千分尺）精度等級不低于0.01mm，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)精度等級不低于0.002mm，其它或自制的檢具等裝置要滿足相關(guān)的工藝、檢驗(yàn)文件或工程圖面上的測量要求；

c

當(dāng)現(xiàn)有條件不足以對規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不能確定是否能夠接收時，由IQC通知材料使用單位或生產(chǎn)部安排對物料全部或部分項(xiàng)目進(jìn)行工藝驗(yàn)證，工藝驗(yàn)證時取樣按生產(chǎn)單位使用需求通知IQC取樣，IQC取樣按4.2.6條進(jìn)行，取樣后進(jìn)行標(biāo)識并在24h內(nèi)交生產(chǎn)單位試用，經(jīng)工藝驗(yàn)證后的工件由工藝驗(yàn)證部門IPQC確定結(jié)果。5

相關(guān)文件、表格

《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》

《不合格品處置單》

《糾正、預(yù)防措施處理單》

《逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表》