第一篇：公司系統(tǒng)工號(hào)及授權(quán)管理辦法

****公司***系統(tǒng)工號(hào)及授權(quán)管理辦法

第一章總則

第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)***系統(tǒng)工號(hào)及授權(quán)管理，保障工號(hào)及授權(quán)的科學(xué)性、規(guī)范性及有效性，有效控制***系統(tǒng)作業(yè)工號(hào)及授權(quán)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合***公司“***管理系統(tǒng)”的功能及我司的運(yùn)行實(shí)際，特制訂本辦法。

第二條本辦法所指***系統(tǒng)工號(hào)僅為公司內(nèi)部作業(yè)系統(tǒng)工號(hào)等，如***操作工號(hào)，不包含***工號(hào)、******工號(hào)、人力資源系統(tǒng)等非作業(yè)工號(hào)。

第三條***系統(tǒng)***工號(hào)及授權(quán)的管理以人員歸屬為原則，各部門所屬人員的工號(hào)及授權(quán)的申請(qǐng)、清理及變更等均由***公司對(duì)口部門管理。***公司人力資源部負(fù)責(zé)人員崗位變動(dòng)信息的及時(shí)提供。

第二章授權(quán)管理系統(tǒng)使用

第四條所有工號(hào)及授權(quán)的申請(qǐng)、變更、清理、審核、授權(quán)均在授權(quán)管理系統(tǒng)作業(yè)，不接受其它方式的申報(bào)。

第五條授權(quán)管理系統(tǒng)設(shè)權(quán)限申請(qǐng)人、權(quán)限審核人及***公司審核人三個(gè)層級(jí)。***公司各職能管理部門需設(shè)置權(quán)限申請(qǐng)人及審核人，負(fù)責(zé)對(duì)本部門（條線）管轄人員的工號(hào)及授權(quán)進(jìn)行管理。

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第六條各部門授權(quán)管理系統(tǒng)的權(quán)限申請(qǐng)人及權(quán)限審核人不得隨意變動(dòng)，人員調(diào)整需及時(shí)上報(bào)***公司總控中心授權(quán)管理系統(tǒng)管理人，同時(shí)向***公司人力資源部備案。

第七條權(quán)限申請(qǐng)人為工號(hào)權(quán)限設(shè)置發(fā)起人，負(fù)責(zé)本部門、條線人員工號(hào)的設(shè)置申請(qǐng)以及日常管理。權(quán)限審核人為權(quán)限設(shè)置的審核人，負(fù)責(zé)本部門、條線人員工號(hào)權(quán)限設(shè)置是否適當(dāng)?shù)膶徍恕?/p>

第八條***管理系統(tǒng)涵蓋公司所有內(nèi)部作業(yè)系統(tǒng)，其權(quán)限設(shè)置分為作業(yè)角色及非標(biāo)權(quán)限兩類。作業(yè)角色指***公司已明確角色定位形成統(tǒng)一權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)的授權(quán)；***權(quán)限指可授予單個(gè)系統(tǒng)權(quán)限的授權(quán)。

第九條權(quán)限申請(qǐng)人及權(quán)限審核人在設(shè)置人員權(quán)限時(shí)，原則上僅限于授權(quán)管理系統(tǒng)中歸屬于為本部門的作業(yè)角色。

第三章業(yè)務(wù)工號(hào)及授權(quán)

第十條權(quán)限申請(qǐng)人及權(quán)限審核人在接到《***》后一個(gè)工作日內(nèi)，在授權(quán)管理系統(tǒng)中完成申請(qǐng)及審核。

第十一條新增業(yè)務(wù)工號(hào)申請(qǐng)流程

一、各部門新入司人員在人力資源部辦理入司手續(xù)后，人力資源部使用《***工號(hào)授權(quán)流轉(zhuǎn)表》，在當(dāng)日通知所屬部門權(quán)限申請(qǐng)人辦理相關(guān)手續(xù)，對(duì)應(yīng)部門的權(quán)限申請(qǐng)人在授權(quán)管理系統(tǒng)發(fā)起新增用戶申請(qǐng)。權(quán)限申請(qǐng)人發(fā)起申請(qǐng)后需同時(shí)通知權(quán)限審核人進(jìn)行權(quán)限設(shè)置審核，權(quán)限審核人審核無(wú)誤后上送***公司審核。

二、***公司完成業(yè)務(wù)工號(hào)及權(quán)限設(shè)置后，對(duì)應(yīng)的權(quán)限申請(qǐng)人需通知工號(hào)所有人進(jìn)行登錄及功能模塊驗(yàn)證。

三、登陸驗(yàn)證無(wú)誤后，由權(quán)限申請(qǐng)人及權(quán)限審核人在《***》上簽字，并作為新人入司資料交由人力資源部歸檔保存。

第十二條刪除業(yè)務(wù)工號(hào)申請(qǐng)流程

一、僅在人員離司的情況下才能申請(qǐng)刪除業(yè)務(wù)工號(hào)。

二、人員提出離司申請(qǐng)辦理離職移交手續(xù)時(shí)，人力資源部須同時(shí)填寫《***授權(quán)流轉(zhuǎn)表》，在當(dāng)日通知所屬部門權(quán)限申請(qǐng)人。由權(quán)限申請(qǐng)人及權(quán)限審核人在授權(quán)管理系統(tǒng)發(fā)起權(quán)限清理申請(qǐng)后方可予以簽字。

三、待權(quán)限申請(qǐng)人及權(quán)限審核人簽字后，由權(quán)限申請(qǐng)人將《***授權(quán)流轉(zhuǎn)表》返回人力資源部經(jīng)辦人員，人力資源部經(jīng)辦人員在收到《***授權(quán)流轉(zhuǎn)表》后，方可在人力資源系統(tǒng)里刪除該人員人力資源系統(tǒng)的相關(guān)信息。

四、《***授權(quán)流轉(zhuǎn)表》須作為人員離司資料，由人力資源部歸檔保存。

第十三條***工號(hào)權(quán)限調(diào)整申請(qǐng)流程

一、人員調(diào)崗采用授權(quán)管理系統(tǒng)工號(hào)權(quán)限調(diào)整申請(qǐng)。

二、各級(jí)機(jī)構(gòu)人員崗位（部門）間變動(dòng)的，由***公司人力資源部簽發(fā)《崗位調(diào)整通知書》或《調(diào)令》后一個(gè)工作日內(nèi)，將《***授權(quán)流轉(zhuǎn)表》發(fā)出，通知調(diào)出崗位所屬部門權(quán)限申請(qǐng)人取消申請(qǐng)調(diào)崗人員的***工號(hào)下所有歸屬原部門的作業(yè)角色及權(quán)限。權(quán)限取消完畢后，由權(quán)限申請(qǐng)人在《***授權(quán)流轉(zhuǎn)表》上簽字確認(rèn)，并將其交回人力資源部經(jīng)辦人員歸檔保存。

三、人力資源部經(jīng)辦人員收到《***授權(quán)流轉(zhuǎn)表》后，需在一個(gè)工作日內(nèi)將《***授權(quán)流轉(zhuǎn)表》交由調(diào)入崗位所屬部門權(quán)限申請(qǐng)人，授予新崗位所需角色及作業(yè)權(quán)限。

四、凡屬于同一部門內(nèi)部崗位之間變動(dòng)的，由權(quán)限申請(qǐng)人在收到《***授權(quán)流轉(zhuǎn)表》后，一次性進(jìn)行權(quán)限調(diào)整申請(qǐng)，取消原崗位權(quán)限的同時(shí)申請(qǐng)新崗位所需權(quán)限。

五、權(quán)限調(diào)整完畢后《***授權(quán)流轉(zhuǎn)表》交由人力資源部歸檔保存。

第十四條因特殊情況需授予跨部門角色權(quán)限的，權(quán)限申請(qǐng)人發(fā)起申請(qǐng)時(shí)，需附情況說(shuō)明并由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，由被申請(qǐng)的角色權(quán)限歸屬部門權(quán)限審核人提交本部門負(fù)責(zé)人審核同意后，由權(quán)限審核人在授權(quán)管理系統(tǒng)中審核并簽署意見。

第十五條***管理系統(tǒng)、***信息管理系統(tǒng)、***系統(tǒng)、***管理系統(tǒng)經(jīng)***公司授權(quán)完成后，還需***公司授權(quán)管理員進(jìn)行再次權(quán)限分配。新增權(quán)限以及權(quán)限變更中涉及以上系統(tǒng)的，對(duì)應(yīng)部門的權(quán)限申請(qǐng)人須在***公司授權(quán)完成后一個(gè)工作日內(nèi)，通知***公司授權(quán)管理員進(jìn)行二次權(quán)限分配。***公司授權(quán)管理員需在一個(gè)工作日完成二次權(quán)限分配。

第四章處罰

第十六條 對(duì)于未嚴(yán)格按權(quán)限申請(qǐng)時(shí)效處理的各環(huán)節(jié)經(jīng)辦人，每查實(shí)一件處以50元罰款。

第十七條 對(duì)于違反本管理辦法規(guī)定的操作流程，對(duì)應(yīng)環(huán)節(jié)經(jīng)辦人，每人次處以50元罰款。

第十八條 因授權(quán)不當(dāng)導(dǎo)致業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的違規(guī)操作或合規(guī)性事件發(fā)生的，除按***公司相關(guān)規(guī)定對(duì)權(quán)限使用人予以處罰外，對(duì)于相應(yīng)作業(yè)權(quán)限的審核人員處以200元罰款。

第十九條 本管理辦法的處罰由營(yíng)運(yùn)部發(fā)起，人力資源部審核，***部進(jìn)行監(jiān)督，每季度進(jìn)行一次通報(bào)處罰。

第五章附則

第二十條 本管理辦法（試行）自公布之日起實(shí)施。

第二篇：制造公司工號(hào)標(biāo)記管理辦法

制造公司工號(hào)標(biāo)記管理辦法

1.范圍

本辦法規(guī)定了車間操作工與檢驗(yàn)員工號(hào)的設(shè)定與管理要求，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任的可追溯性。

本辦法適用于公司內(nèi)金屬切削加工、襯塑的產(chǎn)品及零部件加工工序。

2.職責(zé)

2..技質(zhì)科負(fù)責(zé)全公司的工號(hào)標(biāo)記管理；

2.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本部門的工號(hào)管理與使用；

2.3操作工在完成本工序零部件加工后，在規(guī)定的位置作好工號(hào)標(biāo)記；

2.4檢驗(yàn)員在對(duì)操作工自檢合格的有工號(hào)標(biāo)記的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)后，做好檢驗(yàn)的工號(hào)標(biāo)記。

3.管理辦法

3.1公司內(nèi)的工號(hào)標(biāo)記由技質(zhì)科統(tǒng)一管理，根據(jù)零部件的特點(diǎn)，使用鋼字碼進(jìn)行工號(hào)標(biāo)記，具體情況見第4條“工號(hào)核發(fā)與標(biāo)記規(guī)定”。

3.2車間根據(jù)本部門人員狀況，參照第4條“工號(hào)核發(fā)與標(biāo)記規(guī)定”向技質(zhì)科申報(bào)本部門使用人員名單，并由技質(zhì)科統(tǒng)一發(fā)放。

3.3工號(hào)標(biāo)記按人進(jìn)行核發(fā)，由使用人保管。

3.4實(shí)行工號(hào)管理的工序，若工件無(wú)工號(hào)的，檢驗(yàn)員不得驗(yàn)收，也不得辦理入庫(kù)手續(xù)。

3.5后工序發(fā)現(xiàn)無(wú)工號(hào)標(biāo)記的工件，視檢驗(yàn)員漏檢工件。

3.6工號(hào)標(biāo)記按規(guī)定在指定的位置進(jìn)行標(biāo)識(shí)，做到工號(hào)字跡清晰。

3.7工號(hào)磨損的，由操作者去技質(zhì)部門以舊換新。

3.8工號(hào)丟失者，處罰如下：

第一次丟失，按每只10元罰款；

第二次丟失，按每只20元罰款；

第三次丟失，按每只30元罰款；以此類推。

3.9新上崗人員，由所在部門申報(bào)，到技質(zhì)科領(lǐng)取工號(hào)，轉(zhuǎn)崗、下崗人員的，原工號(hào)交回技質(zhì)科，否則按3.8條處理。

4.工號(hào)發(fā)放與標(biāo)記規(guī)定。見附錄。

附錄：

工號(hào)核發(fā)與標(biāo)記規(guī)定：

產(chǎn)品名稱

工序

工號(hào)標(biāo)記

選擇范圍

標(biāo)

記

位

置

備注

鑄件泵體

車

鋼字碼

A~N

泵體的外止口處表面

鉗

鋼字碼

A~N

泵體出水口處表面

刨

鋼字碼

A~N

泵體底腳處表面

塑件泵體

車

鋼字碼

A~N

泵體的外止口處表面

葉輪嵌件

車、銑

鋼字碼

A~N

嵌件花盤處表面

塑件葉輪

車

鋼字碼

A~N

葉輪的口環(huán)處表面

鑄件泵蓋

車

鋼字碼

A~N

泵蓋的止口處表面

鉗

鋼字碼

A~N

泵蓋的出水口處表面

銑

鋼字碼

A~N

泵蓋的止口處表面

塑件泵蓋

車

鋼字碼

A~N

泵蓋的塑層止口處表面

懸架體

車

鋼字碼

A~N

懸架體的止口處表面

鉗

鋼字碼

A~N

懸架體的止口處表面

軸承蓋

車

鋼字碼

A~N

軸承蓋的止口處表面

鉗

鋼字碼

A~N

軸承蓋的止口處表面

泵軸

車

鋼字碼

A~N

泵軸的頂針孔處表面

銑

鋼字碼

A~N

泵軸的頂針孔處表面

磨

鋼字碼

A~N

泵軸的頂針孔處表面

底板

刨

鋼字碼

A~N

底板的加工表面

鉗

鋼字碼

A~N

底板的加工表面

第三篇：計(jì)量授權(quán)管理辦法

計(jì)量授權(quán)管理辦法

(****年十一月六國(guó)國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布)

第一條根據(jù)《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》第二十條和《中華人民共和國(guó)計(jì)量法實(shí)施細(xì)則》第三十條、第三十一條的規(guī)定，制定本辦法。

第二條計(jì)量授權(quán)是指縣級(jí)以上人民政府計(jì)量行政部門，依法授權(quán)予其他部門或單位的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或技術(shù)機(jī)構(gòu)，執(zhí)行計(jì)量法規(guī)定的強(qiáng)制檢定和其他檢定、測(cè)試任務(wù)。

凡申請(qǐng)計(jì)量授權(quán)，承擔(dān)計(jì)量授權(quán)任務(wù)及辦理、管理計(jì)量授權(quán)，均須遵守本辦法。

第三條縣級(jí)以上人民政府計(jì)量行政部門，應(yīng)根據(jù)本行政區(qū)實(shí)施計(jì)量法的需要，充分發(fā)揮社會(huì)技術(shù)力量的作用，按照統(tǒng)籌規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)合理、就地就近、方便生產(chǎn)、利于管理的原則，實(shí)行計(jì)量授權(quán)。

第四條計(jì)量授權(quán)包括以下形式：



（一）授權(quán)有關(guān)部門或單位的專業(yè)性或區(qū)域性計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)，作為法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)；



（二）授權(quán)有關(guān)部門或單位建立計(jì)量基準(zhǔn)、社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)：



（三）授權(quán)有關(guān)部門或單位的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)，對(duì)其內(nèi)部使用的強(qiáng)制檢定計(jì)量器具執(zhí)行強(qiáng)制檢定；



（四）授權(quán)有關(guān)部門或單位的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或技術(shù)機(jī)構(gòu)，承擔(dān)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量認(rèn)證、申請(qǐng)制造修理計(jì)量器具許可證的技術(shù)考核，仲裁檢定，計(jì)量器具新產(chǎn)品定型鑒定、樣機(jī)試驗(yàn)，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)定級(jí)鑒定，計(jì)量器具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督試驗(yàn)和對(duì)社會(huì)開展強(qiáng)制檢定、非強(qiáng)制檢定。

第五條申請(qǐng)授權(quán)必須具備的條件：



（一）計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)裝置和配套設(shè)施必須與申請(qǐng)授權(quán)項(xiàng)目相適應(yīng)，滿足授權(quán)任務(wù)的要求；



（二）工作環(huán)境能適應(yīng)授權(quán)任務(wù)的需要，保證有關(guān)計(jì)量檢定、測(cè)試工作的正常進(jìn)行；



（三）檢定、測(cè)試人員必須適應(yīng)授權(quán)任務(wù)的需要，掌握有關(guān)專業(yè)知識(shí)和計(jì)量

檢定、測(cè)試技術(shù)，并經(jīng)考核合格；



（四）具有保證計(jì)量檢定、測(cè)試結(jié)果公正、準(zhǔn)確的有關(guān)工作制度和管理制度。

第六條申請(qǐng)授權(quán)應(yīng)按以下規(guī)定向有關(guān)人民政府計(jì)量行政部門提出申請(qǐng)。



（一）申請(qǐng)建立計(jì)量基準(zhǔn)、承擔(dān)計(jì)量器具新產(chǎn)品定型鑒定的授權(quán)，向國(guó)務(wù)院計(jì)量行政部門提出申請(qǐng)；



（二）申請(qǐng)承擔(dān)計(jì)量器具新產(chǎn)品樣機(jī)試驗(yàn)的授權(quán)，向當(dāng)?shù)厥〖?jí)人民政府計(jì)量行政部門提出申請(qǐng)；



（三）申請(qǐng)對(duì)本部門內(nèi)部使用的強(qiáng)制檢定計(jì)量器具執(zhí)行強(qiáng)制檢定的授權(quán)，向同級(jí)人民政府計(jì)量行政部門提出申請(qǐng)；



（四）申請(qǐng)對(duì)本單位內(nèi)部使用的強(qiáng)制檢定的工作計(jì)量器具執(zhí)行強(qiáng)制檢定的授權(quán)，向當(dāng)?shù)乜h（市）級(jí)人民政府計(jì)量行政部門提出申請(qǐng)；



（五）申請(qǐng)作為法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)、建立社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、承擔(dān)計(jì)量器具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督試驗(yàn)和對(duì)社會(huì)開展強(qiáng)制檢定、非強(qiáng)制檢定的授權(quán)，應(yīng)根據(jù)申請(qǐng)承擔(dān)授權(quán)任務(wù)的區(qū)域，向相應(yīng)的人民政府計(jì)量行政部門提出申請(qǐng)。

第七條申請(qǐng)授權(quán)應(yīng)遞交計(jì)量授權(quán)申請(qǐng)書，并同時(shí)報(bào)送有關(guān)技術(shù)文件和資料。

第八條有關(guān)人民政府計(jì)量行政部門在接到計(jì)量授權(quán)申請(qǐng)書和報(bào)送的材料之后，必須在六個(gè)月內(nèi)，對(duì)提出申請(qǐng)的有關(guān)技術(shù)機(jī)構(gòu)審查完畢并發(fā)出是否接受申請(qǐng)的通知。

第九條計(jì)量授權(quán)申請(qǐng)被接受后，有關(guān)人民政府計(jì)量行政部門應(yīng)按照以下規(guī)定和本辦法第五條規(guī)定的條件進(jìn)行考核。



（一）申請(qǐng)作為法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)、建立本地區(qū)最高社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的，由受理申請(qǐng)的人民政府計(jì)量行政部門報(bào)請(qǐng)上一級(jí)人民政府計(jì)量行政部門主持考核；



（二）申請(qǐng)建立計(jì)量基準(zhǔn)、非本地區(qū)最高社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)內(nèi)部使用的強(qiáng)制檢定計(jì)量器具執(zhí)行強(qiáng)制檢定，承擔(dān)計(jì)量器具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督試驗(yàn)，新產(chǎn)品定型鑒定、樣機(jī)試驗(yàn)和對(duì)社會(huì)開展強(qiáng)制檢定、非強(qiáng)制檢定的，由受理申請(qǐng)的人民政府計(jì)量行政部門主持考核。

第十條申請(qǐng)授權(quán)的單位，其有關(guān)計(jì)量檢定、測(cè)試人員，必須經(jīng)授權(quán)單位考核合格。

第十一條對(duì)考核合格的單位，由受理申請(qǐng)的人民政府計(jì)量行政部門批準(zhǔn)，頒發(fā)相應(yīng)的計(jì)量授權(quán)證書和計(jì)量授權(quán)檢定、測(cè)試專用章，并公布被授權(quán)單位的機(jī)構(gòu)名稱和所承擔(dān)授權(quán)的業(yè)務(wù)范圍。

第十二條被授權(quán)單位必須按照授權(quán)范圍開展工作，需新增計(jì)量授權(quán)項(xiàng)目，應(yīng)按照本辦法的有關(guān)規(guī)定，申請(qǐng)新增項(xiàng)目的授權(quán)。

違反上款規(guī)定的，責(zé)令其改正，沒(méi)收違法所得；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷計(jì)量授權(quán)證書。

第十二條計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量認(rèn)證、申請(qǐng)制造修理計(jì)量器具許可證的技術(shù)考核，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)定級(jí)鑒定和仲裁檢定的授權(quán)，由有關(guān)人民政府計(jì)量行政部門根據(jù)相應(yīng)管理辦法的規(guī)定，采取指定的形式辦理。

第十四條被授權(quán)單位必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行計(jì)量法律、法規(guī)。

第十五條被授權(quán)單位的相應(yīng)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，必須接受計(jì)量基準(zhǔn)或者社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的檢定；開展授權(quán)的計(jì)量檢定、測(cè)試工作，必須接受授權(quán)單位的監(jiān)督。

第十六條當(dāng)被授權(quán)單位成為計(jì)量糾紛中當(dāng)事人一方時(shí)，在雙方協(xié)商不能自行解決的情況下，由縣級(jí)以上有關(guān)人民政府計(jì)量行政部門進(jìn)行調(diào)解或仲裁檢定。

第十七條計(jì)量授權(quán)證書應(yīng)由授權(quán)單位規(guī)定有效期，最長(zhǎng)不得超過(guò)五年。被授權(quán)單位可在有效期滿前六個(gè)月提出繼續(xù)承擔(dān)授權(quán)任務(wù)的申請(qǐng)；授權(quán)單位根據(jù)需要和被授權(quán)單位的申請(qǐng)?jiān)谟行跐M前進(jìn)行復(fù)查，經(jīng)復(fù)查合格的，延長(zhǎng)有效期。

第十八條被授權(quán)單位要終止所承擔(dān)的授權(quán)工作，應(yīng)提前六個(gè)月向授權(quán)單位提出書面報(bào)告，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自終止工作。

違反上款規(guī)定，給有關(guān)單位造成損失的，責(zé)令其賠償損失。

第十九條被授權(quán)單位達(dá)不到原考核條件，經(jīng)限期整頓仍不能恢復(fù)的，由授權(quán)單位撤銷其計(jì)量授權(quán)。

第二十條凡政府計(jì)量行政部門所屬的法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)，在本行政區(qū)內(nèi)不能開展的計(jì)量檢定項(xiàng)目，需要辦理授權(quán)的，應(yīng)報(bào)請(qǐng)上一級(jí)人民政府計(jì)量行政部門統(tǒng)籌安排。

第二十一條上級(jí)人民政府計(jì)量行政部門對(duì)下級(jí)人民政府計(jì)量行政部門的計(jì)量授權(quán)應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反本辦法規(guī)定的授權(quán)，應(yīng)予以糾正。

第二十二條申請(qǐng)計(jì)量授權(quán)的單位，應(yīng)按規(guī)定繳納技術(shù)考核、發(fā)證費(fèi)。

第二十三條與本辦法有關(guān)的計(jì)量授權(quán)申請(qǐng)書、證書、印章的式樣，由國(guó)務(wù)

院計(jì)量行政部門統(tǒng)一規(guī)定。

第二十四條本辦法由國(guó)務(wù)院計(jì)量行政部門負(fù)責(zé)解釋。

第二十五條本辦法自發(fā)布之日起施行。

第四篇：熱工DCS系統(tǒng)工程師站分級(jí)授權(quán)管理制度

熱工DCS系統(tǒng)工程師站分級(jí)授權(quán)管理制度

5.1.范圍

本制度規(guī)定了熱工DCS系統(tǒng)工程師站的授權(quán)管理內(nèi)容、管理目標(biāo)、主管、協(xié)管部門及崗位、管理流程及形成的報(bào)告和記錄。

本制度適用于大唐景泰電廠熱工DCS系統(tǒng)工程師站的授權(quán)管理工作。

6.規(guī)范性引用文件

下列文件的條款通過(guò)本制度的引用而成為本制度的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本制度，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本制度達(dá)成協(xié)議的各方研究是否使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本制度。

標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)或文號(hào)標(biāo)準(zhǔn)或文件名稱

《熱工技術(shù)監(jiān)督制度》（2002）

《火力發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)管理導(dǎo)則》

《火力發(fā)電廠安全性評(píng)價(jià)》（第二版）

7.2.管理內(nèi)容

隨著控制技術(shù)的發(fā)展，分散控制系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱DCS控制系統(tǒng)）在我廠已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用，工程師站作為DCS系統(tǒng)的重要組成部分，其運(yùn)行及使用對(duì)確保DCS系統(tǒng)的安全穩(wěn)定可靠運(yùn)行，在事故及異常工況下的分析有著極其重要的作用，因此在日常使用中應(yīng)嚴(yán)格管理，確保其運(yùn)行正常。為加強(qiáng)對(duì)工程師站的管理，結(jié)合本廠具體情況制訂本制度。

1.3 通則

熱工專業(yè)應(yīng)按照工程師及歷史站生產(chǎn)廠商的說(shuō)明，對(duì)專責(zé)人及使用上述設(shè)備的人員進(jìn)行分級(jí)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格，方能操作使用。

對(duì)專責(zé)人及允許使用人員的權(quán)限應(yīng)進(jìn)行分級(jí)管理，每年熱工專業(yè)應(yīng)將設(shè)備專責(zé)人和允許使用人員及各自權(quán)限的名單上報(bào)，經(jīng)設(shè)備部審核并經(jīng)公司批準(zhǔn)后公布，嚴(yán)禁任何非授權(quán)人員擅自操作或越權(quán)限操作，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅考核；外專業(yè)人員未經(jīng)許可不得隨意使用工程師站及歷史站，若有必要必須有熱工人員陪同并對(duì)其工作執(zhí)行批準(zhǔn)手續(xù)。

消缺、改進(jìn)過(guò)程中凡涉及到工程師站及歷史站的工作，必須有獲得相應(yīng)授權(quán)的兩位及以上工作人員參與方可進(jìn)行，原則上單人不得進(jìn)入或在機(jī)房?jī)?nèi)停留；工作人員應(yīng)相互監(jiān)護(hù)，并做好事故預(yù)想，履行工作票制度。

1.4 權(quán)限管理

為確保設(shè)備安全，以下人員可進(jìn)入工程師站：

1.獲得授權(quán)的熱控人員

2.其他熱控管理和技術(shù)人員。

3.公司領(lǐng)導(dǎo)。

4.設(shè)備部和發(fā)電部領(lǐng)導(dǎo)。

5.公司安監(jiān)人員。

6.其他得到領(lǐng)導(dǎo)同意的人員可在熱控專業(yè)人員陪同下進(jìn)入。

以上這些人員中除第一類外其余人員不得對(duì)機(jī)房?jī)?nèi)的設(shè)備進(jìn)行操作。

除日常檢查及特殊情況外，熱工人員不得在沒(méi)有工作需要的情況下進(jìn)入工程師站環(huán)境,如果工作需要必須進(jìn)入工程師站環(huán)境,必須有工作票,并有人監(jiān)護(hù)。

在工程師站做任何軟件及數(shù)據(jù)修改必須按《火力發(fā)電廠分散控制系統(tǒng)運(yùn)行檢修導(dǎo)則》、《熱工自動(dòng)化設(shè)備檢修規(guī)程》、《熱工保護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)》?！禝A維護(hù)手冊(cè)》及其他相關(guān)規(guī)章制度的要求進(jìn)行，任何人員，未經(jīng)許可，均不得以任何方式對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行任何軟件的刪除、拷貝、修改

等任何工作。

在工程師站所進(jìn)行的參數(shù)修改或組態(tài)修改工作，必須由操作授權(quán)人員使用自己授權(quán)的用戶名登錄并進(jìn)行操作，操作時(shí)必須有監(jiān)護(hù)人在場(chǎng)，經(jīng)監(jiān)護(hù)人確認(rèn)后，方可存盤，同時(shí)必須填寫邏輯修改參數(shù)調(diào)整記錄。

在工程師站操作完畢后，應(yīng)退出自己的帳戶到初始化環(huán)境下。如發(fā)現(xiàn)工作完成后，長(zhǎng)時(shí)間不退出的，由專業(yè)進(jìn)行考核。

1.5 軟件管理

i.總則：工程師站及歷史站的軟件（系統(tǒng)軟件、支撐軟件及應(yīng)用軟件）是設(shè)備運(yùn)行的安全保證，任何人不得擅自修改變更。為了保證DCS系統(tǒng)的正常運(yùn)行，防止非法改動(dòng)計(jì)算機(jī)軟件及病毒進(jìn)入計(jì)算機(jī)，軟件只允許經(jīng)授權(quán)的熱工人員進(jìn)行工作，任何其他人員，未經(jīng)許可，均不得以任何方式對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行任何軟件的刪除、拷貝、修改等任何工作也不得隨意退出或進(jìn)入系統(tǒng)。

應(yīng)用軟件可由獲得相應(yīng)授權(quán)的熱工人員在履行必要批準(zhǔn)手續(xù)后進(jìn)行軟件修改及軟件備份工作。

1、DCS系統(tǒng)的軟件備份應(yīng)專人負(fù)責(zé)，妥善保管，禁止在辦公電腦上安裝使用；

2、非DCS系統(tǒng)的工作人員禁止使用DCS系統(tǒng)的軟件；

3、DCS系統(tǒng)的軟件備份按分類一式兩份，均以光盤為介質(zhì)；為了在網(wǎng)絡(luò)上使用方便，在各工作站的硬盤上做好實(shí)時(shí)工程備份。

4、外來(lái)人員攜帶的軟盤、光盤、U盤、移動(dòng)硬盤等存儲(chǔ)介質(zhì)未經(jīng)工作人員允許和病毒掃描，禁止在任何DCS計(jì)算機(jī)上使用；

5、禁止在任何DCS計(jì)算機(jī)上安裝游戲及與生產(chǎn)工作無(wú)關(guān)的軟件；

6、DCS系統(tǒng)使用的殺病毒軟件應(yīng)15天升級(jí)一次；

7、從網(wǎng)上下載的工具軟件在使用前進(jìn)行病毒掃描，確定無(wú)病毒感染后方可使用；

8、對(duì)修改過(guò)的工程組態(tài)，及時(shí)進(jìn)行備份并做好記錄；

第五篇：×××公司IT系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)保障管理辦法

IT系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)保障管理辦法（試行）

1．總則

為提高公司信息技術(shù)服務(wù)質(zhì)量，保證維護(hù)服務(wù)及時(shí)響應(yīng)并達(dá)到要求，確保業(yè)務(wù)流程正常運(yùn)行，特制訂本辦法。

2．適用范圍

本辦法制定了針對(duì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱應(yīng)用系統(tǒng)）、網(wǎng)絡(luò)、終端用戶的服務(wù)辦法及對(duì)第三方服務(wù)的監(jiān)管規(guī)定，適用于公司層面IT系統(tǒng)（在公司層面運(yùn)行的各類應(yīng)用系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和終端設(shè)備）的運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理。

各二級(jí)公司應(yīng)針對(duì)本公司內(nèi)部的IT系統(tǒng)參照本辦法制訂相應(yīng)的管理制度，并進(jìn)行實(shí)施和管理。

3．職責(zé)

3.1 技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)本辦法的制訂和修訂，并負(fù)責(zé)對(duì)本辦法的執(zhí)行情況開展定期或不定期的監(jiān)督檢查和指導(dǎo)工作。

3.2 具體承擔(dān)維護(hù)公司層面某個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)的單位，應(yīng)按照本辦法對(duì)本單位所負(fù)責(zé)的應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)施管理。

3.3 技術(shù)中心城域網(wǎng)管理部門負(fù)責(zé)公司城域網(wǎng)（骨干網(wǎng)）核心設(shè)備、匯聚層設(shè)備、公司郵件系統(tǒng)等的維護(hù)；終端用戶管理部門負(fù)責(zé)公司層面終端用戶的管理。

3.4 各二級(jí)公司負(fù)責(zé)各自局域網(wǎng)和終端用戶的管理。

3.5 應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)人員負(fù)責(zé)對(duì)自主開發(fā)的應(yīng)用系統(tǒng)提供技術(shù)支持。

3.6 應(yīng)用系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)用戶及權(quán)限的分配。

3.7 數(shù)據(jù)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)執(zhí)行對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的操作。

3.8 網(wǎng)絡(luò)管理人員和服務(wù)器操作系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)提供網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)器服務(wù)。

3.9 終端用戶管理人員負(fù)責(zé)終端設(shè)備和環(huán)境的管理。

3.10 應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)部門的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)過(guò)程中的人員協(xié)調(diào)工作。

4．管理內(nèi)容和要求

4.1 IT系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)維護(hù)的范圍

根據(jù)公司現(xiàn)狀，IT系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)維護(hù)應(yīng)包括以下四個(gè)項(xiàng)目的服務(wù)：

1）為自主開發(fā)的應(yīng)用系統(tǒng)提供技術(shù)支持；

2）商品軟件、合作開發(fā)軟件和定制開發(fā)軟件的服務(wù)保障；

3）網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)器的維護(hù)；

4）終端用戶及設(shè)備的管理。

4.2 IT系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)維護(hù)的前提

1）應(yīng)用系統(tǒng)在進(jìn)入服務(wù)之前，應(yīng)保證按照《應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)管理辦法》和《應(yīng)用系統(tǒng)上線管理辦法》的規(guī)定，完成任務(wù)書的要求并成功實(shí)施；

2）網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器等已部署完畢。

4.3 服務(wù)內(nèi)容

按照4.1的分類，每個(gè)項(xiàng)目應(yīng)包括但不限于以下所列的服務(wù)內(nèi)容。

4.3.1 自主開發(fā)的應(yīng)用系統(tǒng)

1）為用戶提供應(yīng)用系統(tǒng)的幫助文件或操作手冊(cè)；

2）開立或撤銷應(yīng)用系統(tǒng)帳號(hào)，更改用戶權(quán)限；

3）對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行正確和優(yōu)化的配置，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行；

4）對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)本身的故障（BUG），應(yīng)提供及時(shí)的修正；

5）解答用戶在使用過(guò)程中遇到的問(wèn)題；

6）根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提供程序更改及通過(guò)審批的數(shù)據(jù)維護(hù)服務(wù)；

7）當(dāng)相關(guān)的應(yīng)用系統(tǒng)提出接口需求時(shí)，應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)部門應(yīng)予以支持；

8）對(duì)用戶反映的性能和易用性問(wèn)題，應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)部門應(yīng)分析解決；

9）對(duì)于服務(wù)器等引起的應(yīng)用中斷，應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)部門應(yīng)提供解決方案。4.3.2 商品軟件、合作開發(fā)軟件和定制開發(fā)軟件

購(gòu)買商品軟件、與公司外單位合作開發(fā)軟件或?qū)ι唐奋浖M(jìn)行定制開發(fā)時(shí)，應(yīng)在簽訂的協(xié)議中包括服務(wù)條款，條款應(yīng)明確規(guī)定該軟件的維護(hù)方式和期限，以確保用戶的請(qǐng)求能夠得到及時(shí)響應(yīng)。

4.3.3 網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)器服務(wù)

1）對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)核心設(shè)備進(jìn)行維護(hù)及故障排查，保證網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定運(yùn)行；

2）保證公司網(wǎng)絡(luò)的安全，防止非法入侵和攻擊；

3）部署防病毒產(chǎn)品，確保應(yīng)用系統(tǒng)的高效、穩(wěn)定運(yùn)行；

4）受理用戶的VPN接入申請(qǐng)；

5）受理用戶訪問(wèn)Internet或特殊端口的申請(qǐng)；

6）保證公司郵件系統(tǒng)的正常運(yùn)行，解答用戶在使用過(guò)程中提出的問(wèn)題；

7）根據(jù)公司的統(tǒng)一安排，分配網(wǎng)絡(luò)資源；

8）保證服務(wù)器的正常運(yùn)行，定期巡檢；

9）定期給服務(wù)器打已知的補(bǔ)丁及進(jìn)行系統(tǒng)整理。

4.3.4 終端用戶和設(shè)備的管理

1）提供對(duì)臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦和打印機(jī)等的維修服務(wù)和進(jìn)行配置管理；

2）為終端用戶安裝工作用軟件；

3）指導(dǎo)用戶清除計(jì)算機(jī)病毒、下載安裝操作系統(tǒng)補(bǔ)丁程序。

4.4 服務(wù)方式

根據(jù)具體情況，各類服務(wù)的提供部門可采用以下的服務(wù)方式，服務(wù)方式應(yīng)明確告之用戶，對(duì)與工作無(wú)關(guān)的問(wèn)題維護(hù)人員有權(quán)予以拒絕。

1）熱線支持：應(yīng)向用戶公開技術(shù)服務(wù)支持電話，接受用戶咨詢；

2）郵件服務(wù)：設(shè)立專門的郵箱，用戶可以將問(wèn)題提交到該郵箱；

3）遠(yuǎn)程軟件維護(hù)：在用戶接受的情況下，可以通過(guò)遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)幫助用戶進(jìn)行故障排除或軟件操作指導(dǎo)；

4）現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)：對(duì)于遠(yuǎn)程技術(shù)支持無(wú)法排除故障的用戶，可以根據(jù)情況安排工程師到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行故障處理；

5）Web支持：有條件的部門可以通過(guò)論壇進(jìn)行在線提問(wèn)，并匯總問(wèn)題庫(kù)，供用戶查詢。

4.5 響應(yīng)時(shí)間

應(yīng)根據(jù)故障分級(jí)不同，努力爭(zhēng)取在下述相應(yīng)的規(guī)定時(shí)間內(nèi)解決問(wèn)題：

1）對(duì)于一般性的咨詢問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)時(shí)予以解答；

2）由于應(yīng)用系統(tǒng)原因造成的系統(tǒng)無(wú)法運(yùn)行，維護(hù)部門應(yīng)與用戶協(xié)商，確定解決時(shí)間，及時(shí)提供解決方案或替代方法；

3）由于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障造成網(wǎng)絡(luò)中斷，故障解決時(shí)間一般在4小時(shí)之內(nèi)；

4）由于服務(wù)器原因造成的應(yīng)用系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行，應(yīng)立即替換備機(jī)；

5）VPN接入、Internet訪問(wèn)和公司郵件系統(tǒng)的帳戶開設(shè)等，應(yīng)在申請(qǐng)批準(zhǔn)后的一個(gè)工作日內(nèi)完成；

6）由于應(yīng)用系統(tǒng)性能受損造成對(duì)用戶有影響，維護(hù)部門必須提出相應(yīng)的解決方案，經(jīng)論證后，進(jìn)行修改；

7）由于應(yīng)用系統(tǒng)的文字資料或頁(yè)面需要修改，而不影響業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行時(shí)，可在未來(lái)的應(yīng)用系統(tǒng)升級(jí)中予以解決。

4.6 維護(hù)人員

應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)部門負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)，城域網(wǎng)管理部門負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)、VPN接入、公司層面Internet訪問(wèn)及郵件系統(tǒng)的管理，終端用戶管理部門負(fù)責(zé)終端用戶及設(shè)備的管理。為保證服務(wù)質(zhì)量，維護(hù)部門應(yīng)明確責(zé)任，指定專門的技術(shù)人員負(fù)責(zé)相關(guān)的維護(hù)工作。維護(hù)人員應(yīng)具有高度的責(zé)任感，熟悉所從事的工作，對(duì)用戶提出的問(wèn)題認(rèn)真解答，對(duì)于無(wú)法及時(shí)解決的問(wèn)題，應(yīng)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人應(yīng)調(diào)動(dòng)資源，協(xié)調(diào)關(guān)系，保證問(wèn)題的順利解決。

IT系統(tǒng)維護(hù)人員分工如下：

1）應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)人員負(fù)責(zé)與用戶溝通，回答用戶的咨詢，解決用戶在使用應(yīng)用系統(tǒng)過(guò)程遇到中的問(wèn)題，并對(duì)未及時(shí)解決的問(wèn)題進(jìn)行分析，提出解決方案，提交部門負(fù)責(zé)人；

2）應(yīng)用系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)根據(jù)帳戶審批表，開立、撤銷應(yīng)用系統(tǒng)帳戶或更改用戶權(quán)限； 3）數(shù)據(jù)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)根據(jù)審批通過(guò)的《應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)變更申請(qǐng)審批單》，修改數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)建立數(shù)據(jù)庫(kù)用戶并分配使用權(quán)限；

4）網(wǎng)絡(luò)管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)控公司網(wǎng)絡(luò)核心設(shè)備、匯聚層設(shè)備的運(yùn)行狀況，解決網(wǎng)絡(luò)故障，開立Internet訪問(wèn)權(quán)限、建立/撤銷VPN用戶及對(duì)公司郵件系統(tǒng)進(jìn)行管理等；

5）終端用戶管理人員負(fù)責(zé)終端用戶及設(shè)備的管理，負(fù)責(zé)幫助或指導(dǎo)用戶給終端設(shè)備打操作系統(tǒng)補(bǔ)丁，并與網(wǎng)絡(luò)管理人員共同負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)病毒的防治；

6）維護(hù)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各類維護(hù)人員，共同保障IT系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

4.7 服務(wù)工作流程

4.7.1 公司層面自主開發(fā)的應(yīng)用系統(tǒng)服務(wù)流程

4.7.l.1 服務(wù)的提出

用戶通過(guò)電腦、電話、書面文件向相關(guān)的應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)部門提出服務(wù)請(qǐng)求，但在下列幾種情況下，必須先填寫申請(qǐng)單，履行相關(guān)的審批手續(xù)后，再提交到該應(yīng)用系統(tǒng)的維護(hù)部門。

1）申請(qǐng)數(shù)據(jù)維護(hù)時(shí)，應(yīng)由申請(qǐng)人填寫《應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)變更申請(qǐng)審批單》；

2）申請(qǐng)程序更改時(shí)，應(yīng)由申請(qǐng)人填寫《應(yīng)用系統(tǒng)程序變更申請(qǐng)審批單》；

3）申請(qǐng)數(shù)據(jù)接口時(shí)，應(yīng)由申請(qǐng)人填寫《應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口申請(qǐng)審批單》；

4）申請(qǐng)數(shù)據(jù)導(dǎo)出時(shí)，應(yīng)由申請(qǐng)人填寫《應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)出申請(qǐng)審批單》。

4.7.1.2 服務(wù)的接收與處理

1）應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)部門接受請(qǐng)求；

2）對(duì)于咨詢性問(wèn)題：應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)當(dāng)場(chǎng)予以解答，并記入《

應(yīng)用系統(tǒng)咨詢問(wèn)題處理表》，轉(zhuǎn)4.7.1.3；對(duì)于未能及時(shí)處理的問(wèn)題，應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)進(jìn)行登記，填寫《應(yīng)用系統(tǒng)待處理問(wèn)題記錄表》，對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析，提交部門負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，進(jìn)行后續(xù)處理；

3）應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)人員對(duì)通過(guò)審核的審批單進(jìn)行處理，并在接到申請(qǐng)后的3個(gè)工作日內(nèi)告知申請(qǐng)人審批通過(guò)后的具體處理時(shí)間：

a）對(duì)于新增或修改功能的需求，按《應(yīng)用系統(tǒng)變更管理辦法》處理；

b）對(duì)于數(shù)據(jù)接口需求，若需要以程序的形式實(shí)現(xiàn)，按《應(yīng)用系統(tǒng)變更管理辦法》處理；若需要在數(shù)據(jù)庫(kù)中進(jìn)行設(shè)置，應(yīng)符合《操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、應(yīng)用系統(tǒng)帳號(hào)及口令管理規(guī)定》的要求；

c）對(duì)于數(shù)據(jù)更改需求,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，嚴(yán)禁私自、單獨(dú)對(duì)正式使用的數(shù)據(jù)進(jìn)行直接操作；

d）對(duì)于數(shù)據(jù)導(dǎo)出需求，在審批通過(guò)后，應(yīng)按用戶要求的形式提供；

e）對(duì)于性能和程序易用性需求，應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)部門應(yīng)制定解決方案，若需要調(diào)整程序，按《應(yīng)用系統(tǒng)變更管理辦法》處理；若需要進(jìn)行其它的配置調(diào)整，應(yīng)經(jīng)過(guò)部門負(fù)責(zé)人簽字同意后實(shí)施；

f）對(duì)于應(yīng)用系統(tǒng)中存在的BUG，應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)部門應(yīng)按《應(yīng)用系統(tǒng)變更管理辦法》立即處理。

4.7.1.3 服務(wù)請(qǐng)求的反饋

應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)人員在對(duì)用戶請(qǐng)求處理完成后，應(yīng)及時(shí)通知用戶，并在相應(yīng)的申請(qǐng)表或記錄表中填寫意見。

4.7.1.4 服務(wù)的管理

1）應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)定期審查《應(yīng)用系統(tǒng)待處理問(wèn)題記錄表》，確保用戶提出的問(wèn)題得到及時(shí)解決；

2）應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)部門應(yīng)不定期組織維護(hù)人員整理完善問(wèn)題庫(kù)，以便用戶能夠得到更好的技術(shù)支持。

4.7.2 網(wǎng)絡(luò)故障處理流程

網(wǎng)絡(luò)故障包括網(wǎng)絡(luò)中斷、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行異常緩慢、無(wú)法訪問(wèn)Internet網(wǎng)絡(luò)、公司郵件服務(wù)無(wú)法響應(yīng)等需要緊急處理的異常情況。

4.7.2.1 服務(wù)的提出

用戶發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)異常情況后，應(yīng)立即通過(guò)電話通知網(wǎng)絡(luò)管理部門：公司機(jī)關(guān)的用戶應(yīng)通知技術(shù)中心城域網(wǎng)管理部門；其他人員應(yīng)通知所在二級(jí)公司網(wǎng)絡(luò)管理部門。

4.7.2.2 服務(wù)的響應(yīng)

1）二級(jí)公司應(yīng)首先判斷各自局域網(wǎng)及所租用城域網(wǎng)線路是否正常，公司機(jī)關(guān)局域網(wǎng)由技術(shù)中心城域網(wǎng)管理部門負(fù)責(zé)檢查。若城域網(wǎng)線路中斷，應(yīng)盡快通知線路服務(wù)提供商；若局域網(wǎng)設(shè)備、線路、配置等出現(xiàn)故障或由于病毒引起網(wǎng)絡(luò)中斷，應(yīng)立即修復(fù)；網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后，轉(zhuǎn)4.7.2.3；

2）若二級(jí)公司局域網(wǎng)及城域網(wǎng)線路正常，二級(jí)公司網(wǎng)絡(luò)管理部門應(yīng)及時(shí)通知技術(shù)中心城域網(wǎng)管理部門；

3)技術(shù)中心城域網(wǎng)管理部門應(yīng)立即安排網(wǎng)絡(luò)管理人員進(jìn)行問(wèn)題排查，對(duì)于重大問(wèn)題，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；

4)城域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理人員應(yīng)及時(shí)判斷故障原因，無(wú)法解決時(shí)，應(yīng)盡快聯(lián)系設(shè)備或服務(wù)提供商，對(duì)于超出服務(wù)期的，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)助聯(lián)系人員處理；對(duì)于大面積的病毒發(fā)作，網(wǎng)絡(luò)管理人員應(yīng)立即排查，二級(jí)公司及終端用戶管理人員予以協(xié)助，迅速切斷病毒的傳播途徑，對(duì)傳播病毒的機(jī)器隔離清除，必要時(shí)對(duì)其系統(tǒng)重新安裝；

5）城域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理人員與二級(jí)公司網(wǎng)絡(luò)管理人員保持必要的溝通，確保網(wǎng)絡(luò)故障的排除。

4.7.2.3 服務(wù)的反饋

故障排除后，服務(wù)申請(qǐng)接收部門應(yīng)通知用戶，并填寫《網(wǎng)絡(luò)故障處理情況登記表》。

4.7.3 終端用戶及設(shè)備的服務(wù)流程

4.7.3.1 服務(wù)的提出

用戶通過(guò)電話、書面文件向所屬終端用戶管理部門提出相關(guān)服務(wù)需求或終端用戶管理部門巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

4.7.3.2 服務(wù)的響應(yīng)

a）終端用戶管理部門負(fù)責(zé)安排終端用戶管理人員提供服務(wù)；

b）對(duì)于硬件故障，首先確定故障原因，對(duì)于人為損壞、安裝非工作用軟件造成的損壞，終端用戶管理部門不負(fù)責(zé)維修；對(duì)于增加硬件配置可能需要采購(gòu)的需求，進(jìn)行資產(chǎn)采購(gòu)后處理。需要更換配件的應(yīng)做好配件更換的資產(chǎn)登記，填寫《配件更換登記表》，替換下的配件應(yīng)有專人管理以備檢查；

c）對(duì)于軟件安裝服務(wù)，終端用戶管理人員應(yīng)按照規(guī)范的步驟操作，確保所使用的安裝介質(zhì)是無(wú)毒的，方可使用。終端用戶管理人員有權(quán)拒絕安裝非工作用軟件；

d）終端用戶管理人員應(yīng)指導(dǎo)用戶使用殺毒軟件，幫助或指導(dǎo)用戶下載安裝操作系統(tǒng)補(bǔ)丁，確保終端設(shè)備環(huán)境的安全。

4.7.3.3 服務(wù)的反饋

服務(wù)完成后，終端用戶管理人員應(yīng)填寫《終端用戶服務(wù)登記表》，經(jīng)用戶簽字后交終端用戶管理部門保存。

4.7.4 網(wǎng)絡(luò)資源的分配流程 二級(jí)公司或公司本部需要申請(qǐng)公司城域網(wǎng)地址等網(wǎng)絡(luò)資源時(shí)，首先由相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)管理部門填寫《網(wǎng)絡(luò)資源申請(qǐng)審批表》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)技術(shù)發(fā)展部；技術(shù)發(fā)展部審批通過(guò)后，由技術(shù)中心城域網(wǎng)管理部門網(wǎng)絡(luò)管理人員統(tǒng)一分配，然后通知申請(qǐng)部門。

4.7.5 VPN接入工作流程參見《VPN帳號(hào)管理規(guī)定》執(zhí)行。

4.7.6 Internet訪問(wèn)工作流程參見《局域網(wǎng)用戶訪問(wèn)Internet網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定》執(zhí)行。

4.7.7 病毒防范管理流程參見《計(jì)算機(jī)病毒防范管理辦法》執(zhí)行。

4.7.8 應(yīng)用系統(tǒng)帳戶管理流程參見《操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、應(yīng)用系統(tǒng)帳號(hào)及口令管理規(guī)定》執(zhí)行。

4.8 服務(wù)及設(shè)備保障

為確保核心網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器和應(yīng)用系統(tǒng)能夠穩(wěn)定、高效運(yùn)行，除維護(hù)部門應(yīng)提供規(guī)范的服務(wù)外，公司和二級(jí)公司還應(yīng)制定服務(wù)及設(shè)備保障措施，加強(qiáng)對(duì)第三方（包括服務(wù)提供商、設(shè)備供應(yīng)商、軟件提供商等）服務(wù)的監(jiān)管，并根據(jù)IT運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的控制需求以及現(xiàn)有冗余設(shè)備情況，對(duì)硬件設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)定期進(jìn)行服務(wù)需求分析，根據(jù)分析報(bào)告制定服務(wù)/維護(hù)協(xié)議。

4.8.1 服務(wù)及設(shè)備保障措施

根據(jù)公司的IT系統(tǒng)現(xiàn)狀，應(yīng)提供如下保障措施：

1）與城域網(wǎng)線路服務(wù)提供商簽定協(xié)議，確保通訊線路的質(zhì)量；

2）購(gòu)買網(wǎng)絡(luò)設(shè)備時(shí)應(yīng)與供應(yīng)商簽訂滿足需要的服務(wù)/維護(hù)協(xié)議，包括定期巡檢和網(wǎng)絡(luò)故障的及時(shí)排除等；

3）運(yùn)行關(guān)鍵業(yè)務(wù)的服務(wù)器應(yīng)有備機(jī)，或能從供應(yīng)商處及時(shí)借用服務(wù)器維持應(yīng)用系統(tǒng)等運(yùn)行并保證數(shù)據(jù)安全；

4）公司網(wǎng)絡(luò)的核心設(shè)備應(yīng)采用雙機(jī)模式，以提高網(wǎng)絡(luò)的安全性和可靠性；

5）購(gòu)買的商品軟件、合作開發(fā)軟件、定制開發(fā)軟件及關(guān)鍵設(shè)備在協(xié)議簽訂的服務(wù)期結(jié)束后，應(yīng)續(xù)簽/定制服務(wù)協(xié)議，否則應(yīng)及時(shí)制定相應(yīng)的服務(wù)辦法，保證業(yè)務(wù)流程能夠正常運(yùn)行，并在系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)能夠得到及時(shí)的服務(wù)。

4.8.2 對(duì)第三方服務(wù)的評(píng)估與監(jiān)督

對(duì)于經(jīng)過(guò)第三方實(shí)施的服務(wù)，技術(shù)發(fā)展部應(yīng)從以下方面加強(qiáng)監(jiān)督管理:

1）技術(shù)發(fā)展部應(yīng)建立應(yīng)用系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)及硬件設(shè)備維護(hù)服務(wù)登記制度。公司內(nèi)協(xié)議的簽訂部門在協(xié)議簽訂后應(yīng)及時(shí)到技術(shù)發(fā)展部備案，向技術(shù)發(fā)展部提交服務(wù)協(xié)議復(fù)印件；

2）第三方應(yīng)及時(shí)向公司內(nèi)協(xié)議的簽訂部門提交日常運(yùn)行故障和故障處理情況報(bào)告，公司內(nèi)協(xié)議的簽訂部門應(yīng)定期對(duì)第三方的服務(wù)水平進(jìn)行評(píng)估，并向技術(shù)發(fā)展部提交評(píng)估報(bào)告；

3）技術(shù)發(fā)展部匯總對(duì)第三方服務(wù)的評(píng)估報(bào)告，作為考核依據(jù)，納入服務(wù)商管理體系。

5．附則

5.1 本辦法自2007年10月1日起試行。

5.2 本辦法由技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。