第一篇：朱久文：電視劇采購(gòu)的管理流程再造和實(shí)踐

電視劇采購(gòu)的管理流程再造和實(shí)踐

管理流程再造（Business Process Reengineering，BPR）于上世紀(jì)90年代由美國(guó)麻省理工學(xué)院哈默教授提出，目前已被國(guó)內(nèi)外眾多企業(yè)廣泛采用。管理流程再造理論是從企業(yè)管理開(kāi)始的，要求對(duì)企業(yè)的流程、組織結(jié)構(gòu)、文化進(jìn)行徹底的重塑，通過(guò)對(duì)組織原有的管理流程不斷地理順、改造、更新，可以極大提高原來(lái)組織的運(yùn)營(yíng)效率和經(jīng)濟(jì)效益，快速改善成本、質(zhì)量、服務(wù)、速度等現(xiàn)代企業(yè)的主要運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)。

大多數(shù)電視臺(tái)的組織結(jié)構(gòu)都建立在職能和等級(jí)的基礎(chǔ)之上，基礎(chǔ)管理薄弱，業(yè)務(wù)流程不規(guī)范，組織的程序化、制度化管理水平較低。在競(jìng)爭(zhēng)激烈的節(jié)目采購(gòu)市場(chǎng)，加強(qiáng)電視劇采購(gòu)流程的科學(xué)管理、流程再造，降低成本，提高電視節(jié)目采購(gòu)的精準(zhǔn)率，尤為必要。

一、電視劇采購(gòu)管理流程再造的主要內(nèi)容

根據(jù)流程再造理論和現(xiàn)代媒體管理科學(xué)的發(fā)展方向和要求，結(jié)合目前節(jié)目采購(gòu)部門(mén)的崗位設(shè)置，電視劇采購(gòu)管理流程再造應(yīng)當(dāng)確立的總體思路是：1.按照民主集中制的原則，強(qiáng)化制約，提高效率；2.以流程導(dǎo)向代替職能導(dǎo)向，再造組織機(jī)構(gòu)，整合人力資源；3.匯集多方意見(jiàn)，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)精準(zhǔn)率；4.面向流程，提高管理水平，打造高效的運(yùn)行機(jī)制。按照這種設(shè)計(jì)思路，我們?cè)陔娨晞〔少?gòu)實(shí)踐中做了一些探索和運(yùn)用，設(shè)計(jì)的電視劇采購(gòu)管理流程如圖1所示：圖1 電視劇采購(gòu)管理流程

二、電視劇采購(gòu)管理流程再造的具體運(yùn)用

1.總體情況

江蘇省廣播電視總臺(tái)電視節(jié)目采購(gòu)工作按照民主集中制的原則開(kāi)展，實(shí)行四級(jí)審片制，即采購(gòu)人員初審、審片組審片、分管主任復(fù)審、主任審看。另外還有送頻道或者召開(kāi)觀眾審片會(huì)議復(fù)審。對(duì)審片評(píng)價(jià)較好的劇目進(jìn)行外地播出效果評(píng)估，最后形成劇目的總體評(píng)價(jià)，對(duì)有爭(zhēng)議的劇目報(bào)總臺(tái)分管領(lǐng)導(dǎo)仲裁。所有外購(gòu)節(jié)目采購(gòu)在部門(mén)民主集中形成意見(jiàn)后報(bào)總臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)購(gòu)買。

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2.采購(gòu)信息收集、篩選

采購(gòu)人員負(fù)責(zé)節(jié)目市場(chǎng)的信息收集，及時(shí)了解節(jié)目市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)信息，掌握國(guó)內(nèi)外電視劇和其他節(jié)目類型的發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)未來(lái)的市場(chǎng)趨勢(shì)作出前瞻性預(yù)測(cè)，收集制作公司的樣帶，提前對(duì)新的片源進(jìn)行仔細(xì)預(yù)審，細(xì)心篩選。

3.采購(gòu)人員節(jié)目推薦

市場(chǎng)上電視劇節(jié)目質(zhì)量參差不齊，在預(yù)審、篩選的過(guò)程中，采購(gòu)人員事先淘汰一部分質(zhì)量較差的劇目，只有中等檔次以上的劇目才能填寫(xiě)預(yù)購(gòu)節(jié)目審看推薦表，填注相關(guān)片目信息、報(bào)價(jià)情況，進(jìn)入到下一個(gè)管理流程，便于下一環(huán)節(jié)集中審片的時(shí)候騰出更多的精力重點(diǎn)審核。

4.集中審片

這是電視劇采購(gòu)流程中的重要環(huán)節(jié)，對(duì)部門(mén)電視劇的采購(gòu)決策有著直接的參考意義。集中審片環(huán)節(jié)分為三部分：審片組審片、觀眾組審片和專家組審片。

（1）審片組審片

成立部門(mén)審片組，對(duì)采購(gòu)人員提供的預(yù)審節(jié)目進(jìn)行集中審片。制定專門(mén)的審片管理制度，審片組成員審片結(jié)束后及時(shí)填寫(xiě)個(gè)人審片意見(jiàn)表，審片意見(jiàn)表的評(píng)估意見(jiàn)描述應(yīng)該盡可能詳盡、具體、客觀。審片組組長(zhǎng)及時(shí)進(jìn)行審片意見(jiàn)匯總并反饋給部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。

為了激發(fā)廣大審片組成員的積極性和熱情，部門(mén)建立了對(duì)電視劇播出后的效果評(píng)估考核機(jī)制。針對(duì)每位審片成員當(dāng)初審片時(shí)出具的審片意見(jiàn)，結(jié)合播出后的收視率表現(xiàn)，每月對(duì)審片情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和評(píng)估對(duì)比考核，對(duì)審片意見(jiàn)與實(shí)際播出表現(xiàn)最為接近的人員實(shí)行一定程度的獎(jiǎng)勵(lì)。考核分為兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，首先根據(jù)劇目質(zhì)量等級(jí)評(píng)定的A＋（91分以上）、A（86-90分）、A-（81-85分）、B（76-80分以下）、B-（75分以下）五個(gè)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，符合該類標(biāo)準(zhǔn)的再套用收視率考核，在相應(yīng)質(zhì)量等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)中最接近該劇播出收視率的前二人中獎(jiǎng)，并在年終時(shí)對(duì)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確最多的審片人員給予一定金額的特別獎(jiǎng)勵(lì)。

（2）觀眾組審片

以社區(qū)觀眾看片會(huì)的形式和觀眾交流互動(dòng)，零距離了解目標(biāo)觀眾收視喜好和需求，把預(yù)審電視劇目放到一個(gè)目標(biāo)觀眾實(shí)際收看環(huán)境中進(jìn)行模擬，以獲取終端消費(fèi)者對(duì)劇目?jī)?nèi)在質(zhì)量的看法和意見(jiàn)，這對(duì)我們?nèi)绾芜M(jìn)行采購(gòu)決策有著重要意義。我們?cè)趯?duì)《玫瑰綻放的年代》、《大刀向鬼子頭上砍去》、《追殺橫路進(jìn)六》三部抗戰(zhàn)題材進(jìn)行內(nèi)在質(zhì)量甄別的時(shí)候，就通過(guò)表格的形式，以觀眾看片的形式進(jìn)行調(diào)查。

對(duì)有效回收的評(píng)估表進(jìn)行整理，對(duì)每份結(jié)果分別賦予不同的權(quán)重，經(jīng)過(guò)加權(quán)處理。

（3）專家組審片

把部門(mén)審片組和社區(qū)觀眾看片組看過(guò)的一些重點(diǎn)劇目再送到專家組進(jìn)行審看，專家組由有多年審片經(jīng)驗(yàn)的專家、媒介學(xué)者和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)組成，他們對(duì)電視節(jié)目的深刻理解，對(duì)電視劇內(nèi)在的質(zhì)量評(píng)估起到了很好的把關(guān)作用。

5.頻道審看

頻道聯(lián)審制度則是吸收相關(guān)頻道對(duì)劇目質(zhì)量的反饋意見(jiàn)，以書(shū)面形式予以描述。書(shū)面意見(jiàn)應(yīng)寫(xiě)明對(duì)具體劇目的綜合評(píng)分、具體評(píng)價(jià)及明確的購(gòu)買與否建議。

6.外地播出評(píng)估

設(shè)計(jì)電視劇外地播出評(píng)估模型，由收視評(píng)估人員對(duì)預(yù)購(gòu)電視劇在外地播出表現(xiàn)進(jìn)行綜合分析后，出具綜合評(píng)價(jià)建議，供采購(gòu)人員和領(lǐng)導(dǎo)決策。

7.總體評(píng)價(jià)綜合，是否購(gòu)買決策

綜合以上各個(gè)嚴(yán)格的采購(gòu)流程基礎(chǔ)管理，對(duì)預(yù)購(gòu)電視劇內(nèi)在質(zhì)量已經(jīng)有了清晰的判斷，采購(gòu)

人員據(jù)此填寫(xiě)申請(qǐng)購(gòu)買推薦表，領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合審片意見(jiàn)、外地收視率表現(xiàn)、性價(jià)比、版權(quán)期等層面的資料信息進(jìn)行科學(xué)決策，決定是否購(gòu)買。

8.劇目資料歸檔

便于備查和提升管理水平的需要，最后將所有資料進(jìn)行歸檔，實(shí)行檔案化管理，包括已經(jīng)購(gòu)買和沒(méi)有購(gòu)買的。

(作者：楊金平江蘇省廣播電視總臺(tái)電視節(jié)目采購(gòu)部主任助理)

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第二篇：朱久文：電視劇、引進(jìn)電視劇審查程序

電視劇、引進(jìn)電視劇審查程序

2002年7月5日,國(guó)家廣電總局就切實(shí)加強(qiáng)電視劇審查工作發(fā)出通知。通知肯定了近年來(lái)各級(jí)電視劇審查機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)主管部門(mén)認(rèn)真履行電視劇審查管理職責(zé)，使思想精深、藝術(shù)精湛、制作精良的優(yōu)秀電視劇不斷涌現(xiàn)。通知指出，目前也有少數(shù)省級(jí)電視劇審查機(jī)構(gòu)和主管部門(mén)未能切實(shí)履行審查職責(zé)，審查不細(xì)、把關(guān)不嚴(yán)，致使一些制作粗糙、胡編亂造、低級(jí)庸俗，甚至存在嚴(yán)重導(dǎo)向問(wèn)題的電視劇得以通過(guò)審查、獲準(zhǔn)播放。少數(shù)審查機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)主管部門(mén)未認(rèn)真履行職責(zé)，使不少報(bào)總局審查的電視劇存在著明顯的導(dǎo)向問(wèn)題和不當(dāng)之處。有些問(wèn)題初審時(shí)只要稍加留意就能夠發(fā)現(xiàn)并解決，個(gè)別電視劇漏洞百出、白字連篇，甚至一部電視劇中錯(cuò)別字超過(guò)500個(gè)，相當(dāng)數(shù)量的報(bào)審電視劇不符合送審要求，這種狀況必須盡快改變。

針對(duì)目前存在的問(wèn)題，通知強(qiáng)調(diào)各省級(jí)電視劇審查機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)主管部門(mén)必須進(jìn)一步增強(qiáng)政治意識(shí)、大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和把關(guān)意識(shí)，采取有效措施，切實(shí)加強(qiáng)電視劇審查、管理工作，嚴(yán)把政治關(guān)、政策關(guān)、導(dǎo)向關(guān)、藝術(shù)關(guān)，通過(guò)有效管理，凈化熒屏，薦優(yōu)限劣、推出精品，使我們批準(zhǔn)播出的電視劇總體質(zhì)量明顯上升，使廣大觀眾看到更多思想性、藝術(shù)性、觀賞性相統(tǒng)一的優(yōu)秀電視劇。為確保電視劇創(chuàng)作導(dǎo)向正確，更好地為改革開(kāi)放和現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)，更好地滿足人民群眾的精神文化需求，促進(jìn)電視劇藝術(shù)的繁榮發(fā)展為切實(shí)提高電視劇審查工作質(zhì)量和效率，通知對(duì)具體報(bào)審程序與報(bào)審要求作了如下規(guī)定：

一、國(guó)產(chǎn)電視劇報(bào)審要求

必須由持證單位報(bào)審。自2002年7月15日起，各地、各單位向總局總編室報(bào)審國(guó)產(chǎn)電視劇必須完整清晰地填寫(xiě)《國(guó)產(chǎn)電視劇報(bào)審表》，加蓋公章，并提交齊全的送審材料。本《通知》附有《國(guó)產(chǎn)電視劇報(bào)審表》樣本，請(qǐng)接到后即印制備用。隨《報(bào)審表》提交的各項(xiàng)必備材料，包括《電視劇制作許可證》復(fù)印件、拍攝制作電視劇備案公示的復(fù)印件、聘用境外人員參與國(guó)產(chǎn)電視劇創(chuàng)作的批準(zhǔn)文件復(fù)印件、每集不少于500字的劇情梗概、完整的片頭、片尾和歌曲的字幕清單表、符合審查要求的大1/2完整錄像帶或DVD一套。請(qǐng)報(bào)審單位認(rèn)真整理、分類清點(diǎn)、逐項(xiàng)填寫(xiě)，確保表中內(nèi)容和數(shù)量與所附各項(xiàng)送審材料相統(tǒng)一，完整無(wú)誤?！秶?guó)產(chǎn)電視劇報(bào)審表》中《主創(chuàng)人員》至少應(yīng)包括編劇、導(dǎo)演、主要演員，協(xié)議書(shū)應(yīng)以持證單位名義與受聘方簽署；劇組與受聘方簽約的，需補(bǔ)蓋持證單位公章。持證單位應(yīng)參與以本單位名義制作的電視劇的主創(chuàng)工作，至少應(yīng)派員出任該劇的制片人或制片主任，以掌握該劇的修改決策權(quán)，確保送審劇目按照總局的審查意見(jiàn)修改到位。

二、合拍劇報(bào)審要求

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境內(nèi)電視劇制作機(jī)構(gòu)與境外（含港澳臺(tái)）機(jī)構(gòu)合作制作電視劇，由境內(nèi)制作機(jī)構(gòu)向總局外事司提出立項(xiàng)申請(qǐng)，并按有關(guān)規(guī)定提供必備材料，包括立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)、合拍中文劇本（或每集不少于1500字的大綱）、境內(nèi)外主創(chuàng)人員名單和履歷及與制作單位簽訂的合約、拍攝計(jì)劃（含拍攝景點(diǎn)及詳細(xì)日程）、合作協(xié)議或意向書(shū)（需有資金投入情況及版權(quán)分成內(nèi)容）、境內(nèi)制作機(jī)構(gòu)資格證明、境外制作機(jī)構(gòu)資格證明等。

合拍劇攝制完成后，由境內(nèi)制作機(jī)構(gòu)向總局外事司報(bào)送審查。報(bào)審時(shí)需提交送審報(bào)告、經(jīng)批準(zhǔn)的故事梗概及分集大綱、題材規(guī)劃批文、合拍立項(xiàng)批復(fù)、與樣帶字幕相同的片頭片尾字幕、主創(chuàng)人員簡(jiǎn)歷、主創(chuàng)人員合約、符合審查要求的完整樣帶、有關(guān)宣傳品等。

三、引進(jìn)?。ê瑒?dòng)畫(huà)片）報(bào)審要求

由有引進(jìn)資格的單位向總局外事司報(bào)送審查，報(bào)審時(shí)需提交完整清晰的《引進(jìn)電視劇報(bào)審表》，簽字并加蓋公章。本《通知》附有《引進(jìn)電視劇報(bào)審表》樣本，請(qǐng)接到后即印制備用。報(bào)審時(shí)還需提交省級(jí)電視劇管理部門(mén)或上級(jí)主管部門(mén)初審意見(jiàn)、合約（中外文）、版權(quán)證明及授權(quán)書(shū)（中外文）、劇情介紹和分集梗概、符合審查要求的完整樣帶（如需預(yù)審，則需表明樣帶語(yǔ)種情況）；與樣帶字幕相一致的片頭片尾中外文字幕等。

對(duì)報(bào)總局審查的引進(jìn)劇（含動(dòng)畫(huà)片），引進(jìn)單位的上級(jí)主管部門(mén)必須認(rèn)真初審，切實(shí)把關(guān)，有效制止導(dǎo)向錯(cuò)誤、質(zhì)量低劣、格調(diào)低下、胡編亂造的文化垃圾流入，不能不負(fù)責(zé)任地將未經(jīng)審查或把關(guān)不嚴(yán)的引進(jìn)劇報(bào)總局審查。

引進(jìn)劇目（含動(dòng)畫(huà)片）在審查通過(guò)之前，只可簽署有關(guān)意向書(shū)；其內(nèi)容經(jīng)總局審查通過(guò)后，引進(jìn)單位才能與供片方簽定付款協(xié)議。在總局得出審查結(jié)論之前，引進(jìn)單位已與供片方簽約付款，而所引進(jìn)劇目最終未獲準(zhǔn)通過(guò)，所造成的經(jīng)濟(jì)損失由引進(jìn)單位自負(fù)。

四、對(duì)各類電視劇送審文字資料的要求

各項(xiàng)報(bào)審必備資料中，有關(guān)證明、批文和協(xié)議書(shū)等，需提供文字、印章、簽字等清晰、頁(yè)面完整的復(fù)印件。必要時(shí)需出示合約、授權(quán)書(shū)等原件。各類送審電視劇《劇情簡(jiǎn)介》和《分集梗概》表達(dá)必須完整，不得以省略號(hào)或設(shè)懸念代替。凡簡(jiǎn)介、梗概表述不清、不明確者，將予以退回，要求重新填寫(xiě)?！妒〖?jí)審查機(jī)構(gòu)或業(yè)務(wù)主管部門(mén)初審意見(jiàn)》應(yīng)該明確具體，包括對(duì)送審劇目在思想性、藝術(shù)性、觀賞性等方面的基本評(píng)價(jià)，指出不足之處并附主要修改意見(jiàn)，不能只籠統(tǒng)填寫(xiě)“同意送審”一類用語(yǔ)?！镀^、片尾完整字幕》中，涉及境外（含港、澳、臺(tái)）演職人員的，必須注明其所屬國(guó)家或地區(qū),不得遺漏。

五、對(duì)各類電視劇送審樣帶的要求

除特殊情況外，連續(xù)劇需一次完整送審，不得中斷分送。送審樣帶應(yīng)該錄制成播出版形式，欄目發(fā)行：法制 電影 記錄片 幽默 動(dòng)物 動(dòng)畫(huà) 汽車 綜藝 旅游 少兒 短劇等 網(wǎng)址 004km.cn 如何播出就如何送審。樣帶必須完整規(guī)范，畫(huà)面清晰、語(yǔ)音清楚、音樂(lè)和諧；樣帶需鋪時(shí)碼，時(shí)碼在畫(huà)面上部邊角處顯示，不與字幕重疊，不影響審看；連續(xù)劇每集片頭片尾字幕齊全，不能有的集有，有的集沒(méi)有；“樣片”字樣（防盜版標(biāo)志）不能遮蓋字幕，影響審看；送審樣帶中如果留有一些已準(zhǔn)備在正式播出時(shí)刪改的內(nèi)容，必須注明。經(jīng)修改后報(bào)送第二次以上審查樣帶，需附修改說(shuō)明，明確指出刪減、修改內(nèi)容及所處位置（何集何時(shí)間點(diǎn)），并加蓋制作單位（即持證單位）公章。修改說(shuō)明中，所列內(nèi)容必須與實(shí)際修改情況相符。送審樣帶均需粘貼片名標(biāo)簽，倒帶至開(kāi)始位置。

各類電視劇可根據(jù)需要打字幕，字幕（除書(shū)法題寫(xiě)片名等）必須是簡(jiǎn)體中文形式，并在送審樣帶上完整體現(xiàn)。送審樣帶上沒(méi)有的字幕，不得在播出時(shí)添加。合拍劇、引進(jìn)劇（含動(dòng)畫(huà)片）的片頭、片尾字幕必須加配中文，片中與故事情節(jié)有關(guān)的外文對(duì)白、主題歌及插曲歌詞大意，背景畫(huà)面中與劇情有關(guān)的各種標(biāo)牌內(nèi)容，動(dòng)畫(huà)片分集故事小標(biāo)題等，都應(yīng)打簡(jiǎn)體中文字幕。送審電視劇樣帶字幕應(yīng)有專人負(fù)責(zé)校對(duì)，杜絕錯(cuò)別字。

各省級(jí)電視劇審查部門(mén)和委托審查部門(mén)，應(yīng)按照總局通知精神，調(diào)整和加強(qiáng)各自的電視劇審查工作，健全報(bào)審制度，規(guī)范審查程序。凡不符合報(bào)審要求的電視劇，如《國(guó)產(chǎn)電視劇報(bào)審表》和《引進(jìn)電視劇報(bào)審表》填寫(xiě)不完整、送審材料不齊全或不符合要求，樣帶質(zhì)量不符合審查標(biāo)準(zhǔn)，粗制濫造、錯(cuò)別字過(guò)多等，總局將退回送審單位，不予審查。

特此通知。

節(jié)目推薦

節(jié) 目 簡(jiǎn) 介

【新視界】新片影評(píng)（日播）

每天介紹一部歐美、韓日、港臺(tái)或內(nèi)地最新最火的影視大片，讓您可以完整的欣賞整部電影作品（每部由上、下集組成，每集45分鐘，）。新視界用

電視來(lái)講述電影的故事和理念，是國(guó)內(nèi)影評(píng)節(jié)目中的精品，現(xiàn)有90分鐘、45分鐘和25分鐘三個(gè)版本。（可當(dāng)電視劇播出）

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【非常檔案】法制紀(jì)實(shí)15’（日播）

純案件和事件現(xiàn)場(chǎng)實(shí)錄，首次披露國(guó)內(nèi)大案要案、社會(huì)傳奇、情感故事等，其內(nèi)涵深外延廣。節(jié)目貼近百姓生活,緊跟時(shí)代脈搏，展現(xiàn)人生百態(tài)，透視

社會(huì)萬(wàn)象。百姓關(guān)心、關(guān)注的熱點(diǎn)刑事、民事、經(jīng)濟(jì)等各類案件和傳奇故事是節(jié)目選題的目光所指向。（風(fēng)格純紀(jì)實(shí)揭秘）。

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欄目發(fā)行：法制 電影 記錄片 幽默 動(dòng)物 動(dòng)畫(huà) 汽車 綜藝 旅游 少兒 短劇等 網(wǎng)址 004km.cn

【非常故事】社會(huì)傳奇短劇20'（日播）

“故事來(lái)自生活，演繹非常人生！” 節(jié)目題材主要以社會(huì)傳奇、生活百態(tài)、情感糾葛（親情、友情、愛(ài)情）和警世奇案為主；以生活中的真人真事為原

型，經(jīng)過(guò)改編，通過(guò)演員的表演把它再現(xiàn)出來(lái)。跌宕起伏的故事情節(jié)、引人入勝的精彩劇情迸發(fā)無(wú)窮魅力，給您帶來(lái)全新的視聽(tīng)感覺(jué)。

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【看電影】港片影評(píng)52’（日播）

每天介紹一部經(jīng)典影視大片（以港臺(tái)電影為主），時(shí)長(zhǎng)52分鐘，前后有主持串詞和中文字幕。節(jié)目在介紹電影的同時(shí)，觀眾還會(huì)了解到與電影相關(guān)的演員、導(dǎo)演及各類影視資訊，既有觀賞性，又有知識(shí)性。

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【動(dòng)物奧秘】動(dòng)物20’（日播）

動(dòng)物傳奇探索欄目，前所未有的視覺(jué)沖擊力,強(qiáng)大的后期制作，以最“新奇特”角度探索動(dòng)物世界,是一部融知識(shí)性、趣味性于一體全面了解動(dòng)物世界的百

科全書(shū)！

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【環(huán)球動(dòng)畫(huà)】動(dòng)畫(huà)25’（日播）

精選介紹日本、韓國(guó)、歐美等優(yōu)秀的動(dòng)畫(huà)單本劇作品。每天一集，有中文字幕和配音，是全球優(yōu)秀動(dòng)畫(huà)的精品和濃縮。（可當(dāng)首輪動(dòng)畫(huà)片播出）

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【奧秘】傳奇探索20’（日播）

融合了國(guó)外最新傳奇探索節(jié)目和國(guó)內(nèi)欄目形式，以前所未有的視覺(jué)沖擊力和“新奇特”角度探索世界。節(jié)目囊括世界十大未解之迷、七大奇觀、七大工程

奇跡等全新內(nèi)容。

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【娛樂(lè)流行風(fēng)】娛樂(lè)綜藝60'（日播）

一檔讓您從頭笑到尾的節(jié)目。一檔美女如云，帥哥成群的節(jié)目。

【經(jīng)典電影回顧】

匯聚港臺(tái)、歐美和日韓等國(guó)內(nèi)外經(jīng)典影視大片，是一檔時(shí)長(zhǎng)90分鐘的影評(píng)欣賞類節(jié)目。每天介紹一部經(jīng)典影視大片（如奧斯卡最佳電影，周星弛、成

龍、007系列等電影）。

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一檔最具顛覆性的娛樂(lè)形態(tài)的節(jié)目。活色生香的明星，幽默搞笑的主持，帶您進(jìn)入啼笑皆非的玫瑰戰(zhàn)爭(zhēng)。

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【軍事全記錄】環(huán)球軍事20’（日播）

聚焦國(guó)際軍事與戰(zhàn)爭(zhēng)的大型欄目。采用紀(jì)實(shí)形式，真實(shí)反映世界軍事、戰(zhàn)爭(zhēng)和歷史。集專業(yè)性、客觀性、解密性和觀賞性于一體。內(nèi)容包括：戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)實(shí)、【滑稽錄像】幽默短片5’

節(jié)目是通過(guò)工作人員在公共場(chǎng)所的一些惡作劇行為，隱蔽拍攝大家千奇百怪的反應(yīng)，極盡搞笑之能事。

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【公益廣告】80條 30—60秒/每條

動(dòng)畫(huà)幽默和flash公益廣告（內(nèi)容包括環(huán)保、廉政、戒毒、維權(quán)等）共80條，每條廣告30—60秒。

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【環(huán)球旅行家】世界旅行20’

還在煩惱難得的假期該到哪兒去玩嗎？想知道世界上最酷、最性感、最火熱、最恐怖、最棒的度假勝地有哪些嗎？《環(huán)球旅行家》將帶您遨游環(huán)宇，分門(mén)

別類介紹世界各大旅游景點(diǎn)。

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【陳岳叔叔講故事】少兒15'（日播）

定位于三歲到十二歲兒童，宗旨“寓教于樂(lè)”，輕松、幽默、親切、健康。由笑話加油站和HAPPY故事屋組成，社會(huì)反響好、收視率高又不乏原創(chuàng)創(chuàng)新 的節(jié)目，是目前國(guó)內(nèi)不多的、能盈利的王牌少兒節(jié)目.〖詳細(xì)資料〗〖

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武器攻略、軍事實(shí)力大揭密、軍事理論等。

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【吃得好 長(zhǎng)得好】少兒科學(xué)營(yíng)養(yǎng)飲食指南節(jié)目10'(周播共52期)

由中國(guó)疾病預(yù)防控制中心達(dá)能營(yíng)養(yǎng)中心和我公司聯(lián)辦的一檔有關(guān)少兒飲食健康的節(jié)目，由飲食誤區(qū)、廚中論健、飲食真經(jīng)、飲食寶典四個(gè)版塊給組成。

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【電視欄目包裝片頭模板2009版】

模板薈粹了國(guó)內(nèi)欄目包裝片頭設(shè)計(jì)最新成果，融合了眾多高手多年的設(shè)計(jì)與制作經(jīng)驗(yàn)，是目前欄目包裝片頭設(shè)計(jì)最方便最快捷最為經(jīng)典的解決方案（提

供全部創(chuàng)意設(shè)計(jì)工程源文件）。模板按照內(nèi)容和風(fēng)格分為：“新聞時(shí)政”、“時(shí)尚娛樂(lè)”、“專題廣告”、“整體包裝”等。

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【車王爭(zhēng)霸】汽車20'

全球限量版的頂級(jí)豪車，震撼視覺(jué)的顛峰動(dòng)力，真槍實(shí)彈的比拚，好萊塢級(jí)的大制作。專業(yè)而又創(chuàng)意十足，精美而又充滿刺激，只有想不到的，沒(méi)有做

不到的。它的確是一檔獨(dú)一無(wú)二的汽車娛樂(lè)節(jié)目。

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第三篇：煤炭企業(yè)物資計(jì)劃采購(gòu)管理流程再造

前 言

煤礦生產(chǎn)的特點(diǎn)是井下作業(yè),其產(chǎn)品雖然單一,但生產(chǎn)過(guò)程卻是一個(gè)復(fù)雜的多工序、多環(huán)節(jié)的綜合體。包括了地質(zhì)勘探、測(cè)量、開(kāi)拓、掘進(jìn)、運(yùn)輸提升、排水、通風(fēng)、供電、爆破、支護(hù)、采煤、選礦等諸多方面和環(huán)節(jié)。生產(chǎn)及設(shè)備投入受地質(zhì)條件影響極大，面臨瓦斯(煤塵)爆炸、透水、火災(zāi)、冒頂?shù)戎卮蟀踩[患的威脅，使用物資品種繁雜且消耗不規(guī)律。煤礦生產(chǎn)的上述特點(diǎn)決定了煤礦物資采購(gòu)管理工作的地位十分重要,確保煤礦安全生產(chǎn)、及時(shí)供應(yīng)和降低采購(gòu)成本就成為煤炭企業(yè)物資采購(gòu)工作的中心任務(wù)。

山東新陶陽(yáng)礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱新陶陽(yáng)公司），前身是肥城礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司陶陽(yáng)煤礦，2008年11月經(jīng)企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)注冊(cè)成立了以多元化投資為主體結(jié)構(gòu)的民營(yíng)企業(yè)。2009年3月掛牌成立了新公司。新陶陽(yáng)礦業(yè)公司現(xiàn)開(kāi)采中

一、中三兩井田，至2004年底，尚有工業(yè)儲(chǔ)量3164.6萬(wàn)噸，可采儲(chǔ)量1895.8萬(wàn)噸，開(kāi)采煤系地層為石炭系太原群和二迭系山西組。礦井設(shè)計(jì)能力為90萬(wàn)噸/年，現(xiàn)實(shí)際生產(chǎn)能力為70萬(wàn)噸/年，生產(chǎn)煤種為氣煤和肥煤，主要產(chǎn)品為塊煤、粒煤和未能煤。目前公司面臨的現(xiàn)狀，一是采場(chǎng)接續(xù)緊張，現(xiàn)場(chǎng)條件不理想，礦井壓力大，受水威脅嚴(yán)重，受水威脅可采儲(chǔ)量為1105.9萬(wàn)噸，并且下組煤開(kāi)采難度大，面對(duì)企業(yè)重重經(jīng)營(yíng)困難，如何盡快的適應(yīng)高效快速的社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行體制，抓住發(fā)展機(jī)遇，全面打造以煤為主，多業(yè)并舉的產(chǎn)業(yè)新格局，成為公司發(fā)展面臨的新課題。通過(guò)注重管理創(chuàng)新，積極探索新形勢(shì)下企業(yè)物資采購(gòu)計(jì)劃管理的新路子，新途徑，是保證安全生產(chǎn)，取的較好效益最有效、最根本的途徑。

當(dāng)前企業(yè)處于由國(guó)企向民營(yíng)制企業(yè)轉(zhuǎn)軌階段，在物資采購(gòu)管理方面基本上還是粗放型的，片面強(qiáng)調(diào)服務(wù)管理多、講求低成本采購(gòu)、忽視物資計(jì)劃管理的現(xiàn)象還存在于企業(yè)。通過(guò)流程再造，運(yùn)用市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)手段，實(shí)施科學(xué)、高效管理手段，保障企業(yè)物資供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。

目 錄

一、課題選擇…………………………..………………3

二、課題研究與設(shè)計(jì)……………………………………4

二、課題實(shí)施過(guò)程………………………………………7

（一）計(jì)劃編制與審批流程再造………………………7

（二）采購(gòu)環(huán)節(jié)流程再造……………………………….8

（三）物資驗(yàn)收入庫(kù)流程再造??????????10

（四）財(cái)務(wù)手續(xù)流程再造????????????11

（五）分析與考核流程再造???????????11

四、效果評(píng)價(jià)?????????????????12

五、跟蹤與反饋????????????????13

第一部分 課題選擇

一、選題理由

煤礦生產(chǎn)的特點(diǎn)是井下作業(yè),其產(chǎn)品雖然單一,但生產(chǎn)過(guò)程卻是一個(gè)復(fù)雜的多工序、多環(huán)節(jié)的綜合體。包括了地質(zhì)勘探、測(cè)量、開(kāi)拓、掘進(jìn)、運(yùn)輸提升、排水、通風(fēng)、供電、爆破、支護(hù)、采煤、選礦等諸多方面和環(huán)節(jié)。生產(chǎn)及設(shè)備投入受地質(zhì)條件影響極大，面臨瓦斯(煤塵)爆炸、透水、火災(zāi)、冒頂?shù)戎卮蟀踩[患的威脅，使用物資品種繁雜且消耗不規(guī)律。煤礦生產(chǎn)的上述特點(diǎn)決定了煤礦物資采購(gòu)管理工作的地位十分重要,確保煤礦安全生產(chǎn)、及時(shí)供應(yīng)和降低采購(gòu)成本就成為煤炭企業(yè)物資采購(gòu)工作的中心任務(wù)。

山東新陶陽(yáng)礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱新陶陽(yáng)公司），前身是肥城礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司陶陽(yáng)煤礦，2008年11月經(jīng)企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)注冊(cè)成立了以多元化投資為主體結(jié)構(gòu)的民營(yíng)企業(yè)。2009年3月掛牌成立了新公司。新陶陽(yáng)礦業(yè)公司現(xiàn)開(kāi)采中

一、中三兩井田，至2004年底，尚有工業(yè)儲(chǔ)量3164.6萬(wàn)噸，可采儲(chǔ)量1895.8萬(wàn)噸，開(kāi)采煤系地層為石炭系太原群和二迭系山西組。礦井設(shè)計(jì)能力為90萬(wàn)噸/年，現(xiàn)實(shí)際生產(chǎn)能力為70萬(wàn)噸/年，生產(chǎn)煤種為氣煤和肥煤，主要產(chǎn)品為塊煤、粒煤和未能煤。目前公司面臨的現(xiàn)狀，一是采場(chǎng)接續(xù)緊張，現(xiàn)場(chǎng)條件不理想，礦井壓力大，受水威脅嚴(yán)重，受水威脅可采儲(chǔ)量為1105.9萬(wàn)噸，并且下組煤開(kāi)采難度大，面對(duì)企業(yè)重重經(jīng)營(yíng)困難，如何盡快的適應(yīng)高效快速的社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行體制，抓住發(fā)展機(jī)遇，全面打造以煤為主，多業(yè)并舉的產(chǎn)業(yè)新格局，成為我們新公司發(fā)展面臨的新課題。通過(guò)注重管理創(chuàng)新，積極探索新形勢(shì)下企業(yè)物資采購(gòu)計(jì)劃管理的新路子，新途徑，是保證安全生產(chǎn)，取的較好效益最有效、最根本的途徑。

二、目的與意義

物資采購(gòu)計(jì)劃管理，是企業(yè)為適應(yīng)集約化和規(guī)?；a(chǎn)方式，加強(qiáng)物資采購(gòu)管理工作采取的一種管理方法，是提高企業(yè)物資采購(gòu)水平，降低采購(gòu)成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的重要手段。

（一）推進(jìn)物資計(jì)劃采購(gòu)管理，可以提高企業(yè)物資供應(yīng)保障水平

當(dāng)前企業(yè)處于由國(guó)企向民營(yíng)制企業(yè)轉(zhuǎn)軌階段，在物資采購(gòu)管理方面基本上還是粗放型的，片面強(qiáng)調(diào)服務(wù)管理多、講求低成本采購(gòu)、忽視物資計(jì)劃管理的現(xiàn)象還存在于企業(yè)。通過(guò)流程再造，運(yùn)用市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)手段，實(shí)施科學(xué)、高效管理手段，保障企業(yè)物資供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。

（二）加強(qiáng)物資計(jì)劃采購(gòu)管理流程再造，可以實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)工作的精細(xì)化運(yùn)作。

將計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、結(jié)算等業(yè)務(wù)分段管理,實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)各環(huán)節(jié)的相互制約機(jī)制。在機(jī)構(gòu)設(shè)置上按業(yè)務(wù)功能組建各有關(guān)部門(mén)部門(mén),重新設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程,并通過(guò)物資管理信息系統(tǒng)的有利配合對(duì)流程和業(yè)務(wù)分工進(jìn)行嚴(yán)格界定,做到采購(gòu)管理各環(huán)節(jié)權(quán)責(zé)清晰、鏈接穩(wěn)定、相互監(jiān)督、公開(kāi)透明。

（三）實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)過(guò)程監(jiān)督機(jī)制。

通過(guò)物資采購(gòu)計(jì)劃管理流程再造實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)全過(guò)程監(jiān)督。全過(guò)程監(jiān)督是指對(duì)采購(gòu)前、采購(gòu)過(guò)程中和采購(gòu)?fù)瓿珊筮M(jìn)行的監(jiān)督。從采購(gòu)計(jì)劃的制定開(kāi)始,到采購(gòu)物資的結(jié)算完畢,其中對(duì)計(jì)劃下達(dá)、價(jià)格咨詢、采購(gòu)方式確定、簽訂合同、物資驗(yàn)收、貨款結(jié)算等六個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全程監(jiān)督。對(duì)計(jì)劃的監(jiān)督主要是保證計(jì)劃的合理性和準(zhǔn)確性;對(duì)價(jià)格的監(jiān)督主要是看是否進(jìn)行了貨比三家、價(jià)格是否合理;對(duì)合同的監(jiān)督主要是考察其合法性和公平程度;質(zhì)量監(jiān)督是保證驗(yàn)收過(guò)程不降低標(biāo)準(zhǔn),不弄虛作假;付款監(jiān)督是確保資金安全,按合同履行。把監(jiān)督貫穿采購(gòu)活動(dòng)的全過(guò)程是確保采購(gòu)管理行為規(guī)范和保護(hù)企業(yè)自身利益有效途徑。

第二部分 課題研究設(shè)計(jì)

一、物資計(jì)劃采購(gòu)管理流程再造的概念

物資計(jì)劃采購(gòu)管理流程再造就是從保證企業(yè)安全生產(chǎn)需要出發(fā)，在物資采購(gòu)過(guò)程中實(shí)現(xiàn)精細(xì)化運(yùn)作，充分利用資源，合理調(diào)整業(yè)務(wù)流程，關(guān)注市場(chǎng)變化，降低采購(gòu)成本，實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益最大化。

二、實(shí)施物資計(jì)劃采購(gòu)管理流程再造的內(nèi)涵

管理流程的再造就是要求在物資采購(gòu)管理中做到精確定位、合理分工、細(xì)化責(zé)任、量化考核。精確定位就是指對(duì)每個(gè)部門(mén)、人員的職責(zé)要求定位準(zhǔn)確，對(duì)流程中的不合理工序和環(huán)節(jié)要規(guī)范清晰、有機(jī)銜接；合理分工就是指細(xì)分工作職責(zé)和辦事程序，從而建立制衡有序、管理有責(zé)、高效運(yùn)行的管理體系；細(xì)化責(zé)任就是對(duì)各業(yè)務(wù)部門(mén)及有關(guān)人員在物資采購(gòu)管理中的責(zé)任細(xì)化，建立完善的管理獎(jiǎng)罰制度，制約或約束各自的行為。量化考核是指對(duì)各部門(mén)及有關(guān)人員的職責(zé)、行為進(jìn)行量化，具體化，進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲

三、物資計(jì)劃采購(gòu)管理流程再造的內(nèi)容

物資采購(gòu)直接關(guān)系到企業(yè)的安全生產(chǎn),關(guān)系到企業(yè)的成本和利潤(rùn),是企業(yè)實(shí)現(xiàn)低成本、高效益的重要環(huán)節(jié)。因此制定嚴(yán)密合理的采購(gòu)業(yè)務(wù)管控程序是提高采購(gòu)管理水平的重點(diǎn)。其主要內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃方案的編制審定、供應(yīng)商的選擇與價(jià)格確定、合同簽訂與管理、物資驗(yàn)收入庫(kù)、采購(gòu)付款與往來(lái)核對(duì)、采購(gòu)業(yè)務(wù)的分析與考核等管控流程。

(一)采購(gòu)計(jì)劃方案的編制與審批流程。這一流程可以使企業(yè)最大限度地控制采購(gòu)預(yù)算,其一般業(yè)務(wù)控制流程為采購(gòu)部門(mén)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,提出物資采購(gòu)的申請(qǐng),倉(cāng)儲(chǔ)或有關(guān)部門(mén)平衡庫(kù)存后由物資管理部門(mén)編制采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)財(cái)務(wù)管理部門(mén)審核后報(bào)采購(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)審定。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)方案,采購(gòu)方案應(yīng)明確采購(gòu)的原則、采購(gòu)的渠道、供應(yīng)商的選擇方式和范圍等內(nèi)容。管理控制重點(diǎn)是檢查采購(gòu)方案是否經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核,是否明確采購(gòu)物資的具體數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期、采購(gòu)方式等,相關(guān)審定是否符合權(quán)限。

(二)供應(yīng)商的選擇與價(jià)格確定流程環(huán)節(jié)。這一流程是物資采購(gòu)控制工作的重點(diǎn),可以使企業(yè)的采購(gòu)預(yù)算資金得到有效的使用,使企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本降低,并直接關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益。其一般管理控制程序?yàn)椴少?gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)審定的采購(gòu)方案,通過(guò)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)或詢價(jià)采購(gòu)等方式確定供應(yīng)商與采購(gòu)價(jià)格。這一環(huán)節(jié)的管理控制重點(diǎn)為采購(gòu)是否經(jīng)過(guò)詢比價(jià)、有無(wú)詢比價(jià)記錄,通過(guò)招標(biāo)方式采購(gòu)的是否符合招標(biāo)管理規(guī)定,對(duì)大宗、批量、重要及特殊物資的采購(gòu)是否采取招標(biāo)方式,應(yīng)集中采購(gòu)的是否有違規(guī)自行采購(gòu)的現(xiàn)象,相關(guān)審定是否符合權(quán)限。

通過(guò)合同范本管理,提高合同管理工作的規(guī)范化,降低合同簽訂風(fēng)險(xiǎn);通過(guò)資質(zhì)信用管理,建立供應(yīng)商誠(chéng)信檔案體系,降低了履約風(fēng)險(xiǎn);通過(guò)合同風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管理,強(qiáng)化合同履行的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),減少合同履行風(fēng)險(xiǎn);通過(guò)合同會(huì)簽管理,提高合同審批效率,規(guī)范業(yè)務(wù)流程;通過(guò)合同履行管理,加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)過(guò)程的控制能力,提升公司精細(xì)管理水平;通過(guò)合同統(tǒng)計(jì)分析管理,提高公司經(jīng)營(yíng)決策自我分析能力。這一重點(diǎn)是檢查相關(guān)部門(mén)是否對(duì)合同進(jìn)行審核,簽訂的合同是否送交財(cái)會(huì)、法律等相關(guān)監(jiān)管部門(mén)。

(三)物資驗(yàn)收入庫(kù)流程。采購(gòu)物資到貨后,物資管理部門(mén)應(yīng)組織采購(gòu)、質(zhì)檢、倉(cāng)儲(chǔ)等部門(mén)對(duì)到貨物資進(jìn)行檢驗(yàn)清點(diǎn),質(zhì)檢部門(mén)出具檢驗(yàn)報(bào)告,倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)依據(jù)檢驗(yàn)合格的報(bào)告辦理入庫(kù)手續(xù),編制入庫(kù)單,登記庫(kù)存明細(xì)帳。這一流程的重點(diǎn)是是檢查物資入庫(kù)驗(yàn)收資料是否齊全,驗(yàn)收入庫(kù)是否符合不相容要求,庫(kù)存明細(xì)賬登記是否及時(shí)。

(四)采購(gòu)付款流程。財(cái)會(huì)部門(mén)應(yīng)依據(jù)采購(gòu)合同、入庫(kù)單、發(fā)票等及時(shí)作賬務(wù)處理。采購(gòu)款的支付應(yīng)由采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同及到貨情況提出申請(qǐng),填制付款申請(qǐng)單,附齊相關(guān)單據(jù),經(jīng)采購(gòu)等部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后送財(cái)會(huì)部門(mén)審核,財(cái)會(huì)部門(mén)根據(jù)資金安排、使用計(jì)劃、預(yù)付情況及合同約定辦理款項(xiàng)支付手續(xù),采購(gòu)款支付應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理。這一流程的管理重點(diǎn)是檢查財(cái)務(wù)入賬手續(xù)是否齊全,暫估入賬是否及時(shí)合理;檢查采購(gòu)款支付的依據(jù)是否齊全,與合同約定是否相符,相關(guān)審批是否符合權(quán)限。（五)分析與考核流程環(huán)節(jié)。

在建立了完善的內(nèi)部控制管理制度和嚴(yán)密合理的采購(gòu)業(yè)務(wù)流程基礎(chǔ)上,是否能夠有效執(zhí)行就是關(guān)鍵。

一是可以通過(guò)拓寬監(jiān)督管理渠道,來(lái)保證內(nèi)部控制管理工作的實(shí)施,企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)等監(jiān)督管理部門(mén)要切實(shí)發(fā)揮監(jiān)督的職能作用,對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)要由事后監(jiān)督向事前、事中的監(jiān)督進(jìn)行轉(zhuǎn)變,并要充分發(fā)揮職工群眾監(jiān)督的作用,督促和約束采購(gòu)部門(mén)的工作效率和工作質(zhì)量,促進(jìn)內(nèi)部控制管理的有效運(yùn)行。

二是通過(guò)制定內(nèi)部控制管理考核及其責(zé)任追究制度來(lái)強(qiáng)化執(zhí)行力,明確相關(guān)部門(mén)及員工在內(nèi)部控制管理工作中應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任,加大員工內(nèi)部控制管理制度執(zhí)行情況的考核力度,對(duì)工作責(zé)任心不強(qiáng)、敷衍了事、完成不力,以致造成后果的人員進(jìn)行責(zé)任追究,并視情節(jié)輕重予以通報(bào)、警告處分或給予必要的處罰來(lái)增強(qiáng)了各級(jí)管理人員的內(nèi)部控制管理意識(shí),以此來(lái)提升管理人員的業(yè)務(wù)水平和對(duì)內(nèi)部控制管理制度的履行意識(shí)。

第三部分 課題的實(shí)施過(guò)程

在物資計(jì)劃采購(gòu)管理的再造的實(shí)施過(guò)程中，新陶陽(yáng)礦業(yè)公司專門(mén)成了由分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，有關(guān)部室負(fù)責(zé)任人為成員的實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，緊緊圍繞物資計(jì)劃采購(gòu)管理的主要內(nèi)容，在五個(gè)方面進(jìn)行了實(shí)施，具體做法是：

一、物資計(jì)劃采購(gòu)編制與審批業(yè)務(wù)流程再造

改變過(guò)去物資計(jì)劃的編制歸采購(gòu)單位編制的業(yè)務(wù)流程，由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)全公司物資計(jì)劃編制、審批、下達(dá)、調(diào)整，全公司一切物資的采購(gòu)計(jì)劃必須通過(guò)企管部編制、審核。

1.物資計(jì)劃采購(gòu)編制的材料范圍重新進(jìn)行了劃分與確定，包括：（1）各單位在安全生產(chǎn)、自制加工維修中使用的物資；

（2）全公司零星工程、單項(xiàng)工程等基本建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃需用的物資；（3）列入全公司維簡(jiǎn)、大修理、安全費(fèi)用、安全技措、科研推先項(xiàng)目等計(jì)劃需用的物資；

（4）其他不在單位包干費(fèi)用由公司列支批準(zhǔn)采購(gòu)的物資。

2.全公司維簡(jiǎn)、大修理、安全費(fèi)用、科研推先等項(xiàng)目需用的物資，由總工程師、總會(huì)計(jì)師組織企管部、生產(chǎn)計(jì)劃科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、機(jī)電科、地測(cè)科、技術(shù)科、物資供應(yīng)部（以下簡(jiǎn)稱供應(yīng)部）等部門(mén)編制建議計(jì)劃和全年資金預(yù)算計(jì)劃，經(jīng)董事會(huì)研究批準(zhǔn)后，由企管部編制下達(dá)正式計(jì)劃。改變過(guò)去各專業(yè)老總分頭計(jì)劃采購(gòu)的局面，做到透明、公開(kāi)。

3.在物資計(jì)劃采購(gòu)編制的過(guò)程中，各單位、部（室）要嚴(yán)格按企管部下達(dá) 的維簡(jiǎn)、大修理、安全費(fèi)用等物資計(jì)劃，根據(jù)本單位、部（室）的實(shí)際需用情況，每月5日前提出當(dāng)月需用計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批報(bào)企管部登記簽字后，交供應(yīng)部辦理。每月26日前各單位、部（室）必須向企管部上報(bào)計(jì)劃完成情況。大型大宗物資、需廠家訂購(gòu)物資、市場(chǎng)緊缺物資以及技術(shù)性能復(fù)雜、非標(biāo)準(zhǔn)材料、機(jī)加工專用材料等特殊要求的物資，必須提報(bào)需用計(jì)劃（必要時(shí)，附圖紙資料或作特殊說(shuō)明），并提前1-3個(gè)月提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。否則，影響生產(chǎn)、工作責(zé)任自負(fù)。

4.生產(chǎn)計(jì)劃科是生產(chǎn)線編制、審批物資需用計(jì)劃的職能部門(mén)。生產(chǎn)線各單位必須根據(jù)生產(chǎn)工作需要，按月編制物資需用計(jì)劃，于每月23日前報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃科。生產(chǎn)計(jì)劃科按審批權(quán)限分別報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)簽字后，于每月25日前編審?fù)戤叢?bào)企管部、供應(yīng)部各一份。其他單位物資需用計(jì)劃由企管部負(fù)責(zé)編制、審批。

5.供應(yīng)部于每月26號(hào)下班前，將各種物資庫(kù)存情況（含缺貨計(jì)劃）經(jīng)單位負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)保管員簽字后報(bào)企管部，要做到準(zhǔn)確、齊全、完整。

6.企管部在匯總平衡的基礎(chǔ)上編制物資采購(gòu)計(jì)劃，于每月2號(hào)由總會(huì)計(jì)師組織會(huì)審審定后，在6號(hào)前下達(dá)供應(yīng)部組織貨源。

7.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的特殊采購(gòu)事項(xiàng)，不需要通過(guò)供應(yīng)部辦理，使用管理部門(mén)直接采購(gòu)的，使用管理部門(mén)代替供應(yīng)部執(zhí)行計(jì)劃、審批程序。

8.各單位追加物資需用計(jì)劃或上報(bào)后的物資需用計(jì)劃需要調(diào)整的，由申請(qǐng)單位及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，按審批權(quán)限報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)及職能部門(mén)簽批后提前5天報(bào)供應(yīng)部，否則，供應(yīng)部有權(quán)不予辦理，影響生產(chǎn)、工作責(zé)任自負(fù)。對(duì)生產(chǎn)急需及處理突發(fā)性事故所需物資，必須由總經(jīng)理或當(dāng)日值班公司領(lǐng)導(dǎo)審批，根據(jù)授權(quán)供應(yīng)部可先行辦理采購(gòu)，采購(gòu)結(jié)束10日內(nèi)必須補(bǔ)辦有關(guān)審批手續(xù)。

9.全公司零星土建、安裝、裝修工程等基本建設(shè)項(xiàng)目需用的物資，由企管部及時(shí)提報(bào)工程項(xiàng)目概（預(yù)）算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審查批準(zhǔn)簽字后，按程序報(bào)供應(yīng)部辦理采購(gòu)。

二、物資計(jì)劃采購(gòu)環(huán)節(jié)流程再造

對(duì)于物資的采購(gòu)改變過(guò)去材料由物資供應(yīng)部采購(gòu)，機(jī)電設(shè)備由機(jī)電科采購(gòu)的業(yè)務(wù)流程，重新設(shè)計(jì)為全部由供應(yīng)部進(jìn)行采購(gòu)。

1.供應(yīng)部是全公司物資、設(shè)備采購(gòu)的職能部門(mén)，一切物資的采購(gòu)訂貨必須通過(guò)供應(yīng)部辦理，其他任何單位和個(gè)人一律不準(zhǔn)插手或直接對(duì)外辦理采購(gòu)和訂貨業(yè)務(wù)，更不準(zhǔn)變相或采取變通手段進(jìn)購(gòu)物資。否則，供應(yīng)部不準(zhǔn)驗(yàn)收入庫(kù)，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部不準(zhǔn)付款，一切后果由責(zé)任者自負(fù)。

2.供應(yīng)部必須嚴(yán)格按審定審批的采購(gòu)計(jì)劃，辦理采購(gòu)進(jìn)貨，無(wú)計(jì)劃、超計(jì)劃的，一律不準(zhǔn)采購(gòu)進(jìn)貨。凡需集團(tuán)公司統(tǒng)購(gòu)物資由供應(yīng)部單獨(dú)上報(bào)物資計(jì)劃并催辦落實(shí)。

3.物資采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)后，供應(yīng)部要合理編制物資采購(gòu)方案，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃和授權(quán)范圍內(nèi)物資采購(gòu)提出采購(gòu)建議價(jià)與比價(jià)情況，填報(bào)“物資采購(gòu)價(jià)格審批表”，于每月8日前報(bào)企管部組織會(huì)審審批物資采購(gòu)價(jià)格。

4.企管部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研情況，在收到供應(yīng)部填報(bào)的“物資采購(gòu)價(jià)格審批表” 2日內(nèi)組織會(huì)審?fù)戤叄?yīng)部要嚴(yán)格按核定的價(jià)格進(jìn)行采購(gòu)。供應(yīng)部對(duì)企管部確定的價(jià)格存有異議的，由企管部、供應(yīng)部共同調(diào)查核實(shí)后，按核實(shí)情況報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可變更處理。

5.在企管部確定的物資價(jià)格基礎(chǔ)上，供應(yīng)部自行組織一般材料招標(biāo)采購(gòu)、比價(jià)

采購(gòu)。10000元以上大批量高價(jià)位的物資采購(gòu)必須進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，由供應(yīng)部召集，企管部牽頭組織機(jī)電、生產(chǎn)計(jì)劃、紀(jì)委、財(cái)務(wù)等部門(mén)以及使用單位專業(yè)人員進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督，按照公平、公正和誠(chéng)信原則，確定最終價(jià)格和選定供貨單位（最終價(jià)格不能高于企管部會(huì)審確定的價(jià)格）。有關(guān)資料經(jīng)會(huì)簽后存檔備查。

6.企管部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)比價(jià)審計(jì)，必須由供應(yīng)部專管人員到企管部核價(jià)定價(jià)、說(shuō)明情況。

7.物資采購(gòu)在審批的采購(gòu)價(jià)格內(nèi)找不到供應(yīng)商時(shí)，采購(gòu)計(jì)劃返回企管部重新會(huì)審核準(zhǔn)定價(jià)后，企管部不再組織第三次審核定價(jià)。特殊情況由企管部、供應(yīng)部負(fù)責(zé)人向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)處理。

三、物資計(jì)劃采購(gòu)管理驗(yàn)收入庫(kù)流程再造

所有到貨物資，由供應(yīng)部及時(shí)通知企管部、使用單位到指定貨物存放地點(diǎn)組織驗(yàn)收。特種設(shè)備、安標(biāo)產(chǎn)品、儀器儀表必須同時(shí)通知科技通訊信息部、機(jī)電科參加驗(yàn)收。物資驗(yàn)收時(shí)，按以下情況分別處理：

1.對(duì)到貨物資的供貨渠道、質(zhì)量、計(jì)量驗(yàn)收以使用單位和供應(yīng)部為主，不得推脫責(zé)任；

2.對(duì)到貨物資的有效證件、外觀質(zhì)量、實(shí)到貨量由供應(yīng)部保管員在驗(yàn)收時(shí)負(fù)責(zé)檢查，并對(duì)相關(guān)證件查驗(yàn)歸檔，及時(shí)辦理移交手續(xù)；

3.對(duì)型號(hào)規(guī)格復(fù)雜、技術(shù)性能要求高從外觀不好檢驗(yàn)的設(shè)備和材料，必要時(shí)，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人、使用單位必須派專業(yè)人員共同驗(yàn)收。

4.嚴(yán)格按計(jì)劃驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收無(wú)誤，由企管部驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上簽字認(rèn)可；對(duì)超計(jì)劃采購(gòu)或計(jì)劃外采購(gòu)的，一律不準(zhǔn)入庫(kù)，并追究有關(guān)人員的責(zé)任。驗(yàn)收單為三聯(lián)，企管部、供貨商、供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)各一聯(lián)。

5.對(duì)所購(gòu)物資實(shí)行定品牌、定廠家進(jìn)貨制度。確需改變定品牌及生產(chǎn)廠家時(shí)，必須按以下程序報(bào)批：

（1）在使用過(guò)程中，使用單位對(duì)所使用的定品牌、定廠家物資不能滿足工作需要、存在質(zhì)量缺陷、價(jià)格偏高或感到費(fèi)工費(fèi)力，且有較理想的替代產(chǎn)品的，須由本單位寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng)，單位負(fù)責(zé)人簽字蓋章后，報(bào)物資供應(yīng)部。

（2）物資供應(yīng)部匯總各使用單位上報(bào)情況，報(bào)企管部。企管部核實(shí)情況后，提出更改建議，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（3）公司分管領(lǐng)導(dǎo)不同意更改的退回。同意更改的，企管部組織機(jī)電、技術(shù)、生產(chǎn)計(jì)劃、科技通訊信息部核實(shí)情況后，確定新的物資廠家及品牌，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，簽訂試用協(xié)議，試用期一般不少于6個(gè)月。試用期結(jié)束，供應(yīng)部、使用單位要及時(shí)將試用情況形成書(shū)面材料報(bào)企管部，由企管部組織審查確認(rèn)后反饋公司分管領(lǐng)導(dǎo)，公司分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后，由企管部最終報(bào)請(qǐng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)簽批后，方可在本公司推廣使用。

6.對(duì)驗(yàn)收不符合規(guī)定的產(chǎn)品，供應(yīng)部要及時(shí)進(jìn)行妥善處理。新購(gòu)物資不合

格的要立即退貨，不能給公司造成損失。

7.凡以重量、長(zhǎng)度和體積計(jì)算的物資，入庫(kù)前必須檢斤檢尺。紅土、沙、石子等土產(chǎn)材料由供應(yīng)部自行驗(yàn)收，企管部牽頭組織有關(guān)部門(mén)不定期監(jiān)督、抽查。物資保管要分區(qū)分類，合理存放，保持整潔。對(duì)易燃易爆物品要按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格管理。

8.供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)要建立健全物資到貨驗(yàn)收記錄、盤(pán)點(diǎn)記錄、材料明細(xì)賬，堅(jiān)持每月一次盤(pán)點(diǎn)對(duì)賬，做到賬實(shí)相符，賬賬相符。

通過(guò)以上業(yè)務(wù)流程的再造，改變了過(guò)去物資到貨后由供應(yīng)部一個(gè)單位驗(yàn)收后入庫(kù)的業(yè)務(wù)流程。

四、物資計(jì)劃采購(gòu)管理財(cái)務(wù)手續(xù)流程再造

采購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)束后，供應(yīng)部或使用部門(mén)必須安排專人具體辦理財(cái)務(wù)手續(xù)，主要是指物資材料的掛帳、付款手續(xù)，并由部門(mén)分管人員、行政主要負(fù)責(zé)人簽字蓋章。

1.企管部負(fù)責(zé)審計(jì)采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)數(shù)量，并與驗(yàn)收單核對(duì)做好登記，審核無(wú)異議的驗(yàn)收單（供貨聯(lián)）由企管部收回加蓋作廢章，定期銷毀。結(jié)算發(fā)票一律使用增值稅專用發(fā)票（非應(yīng)稅項(xiàng)目物資除外），因開(kāi)票時(shí)間或其他原因影響公司抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的，追究責(zé)任單位及責(zé)任者的責(zé)任。企管部審核符合規(guī)定的發(fā)票簽章后，由供應(yīng)部或使用部門(mén)專人經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可送交財(cái)務(wù)部辦理掛賬結(jié)算。

2.財(cái)務(wù)資產(chǎn)部對(duì)付款申請(qǐng)統(tǒng)一報(bào)批，付款分配明細(xì)表須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，并報(bào)企管部由專管人員登記蓋章后，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部方能辦理付款手續(xù)。特殊情況，經(jīng)批準(zhǔn)或授權(quán)的可不受此程序的約束。

3.付款必須嚴(yán)格按約定的付款方式付款。變更付款方式影響資金流動(dòng)性的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意簽批，并按企業(yè)內(nèi)部要求變更相應(yīng)價(jià)位。

五、物資計(jì)劃采購(gòu)分析與考核流程再造

1.各單位物資需用計(jì)劃及供應(yīng)部物資庫(kù)存情況（缺貨計(jì)劃）要嚴(yán)格按照時(shí)間規(guī)定報(bào)送企管部，否則，每遲報(bào)一天對(duì)單位行政主要負(fù)責(zé)人罰款100元，達(dá)

不到規(guī)定要求一律限期返工，并對(duì)報(bào)送人罰款50元。

2.對(duì)由于工作失誤，造成計(jì)劃不周，計(jì)劃的準(zhǔn)確率到不到90%，一律追查責(zé)任者，對(duì)責(zé)任者每次扣罰10~50元，對(duì)安全生產(chǎn)造成較大影響的加倍扣罰。所造成的損失全部由責(zé)任者本人承擔(dān)。

3.供應(yīng)部每月采購(gòu)計(jì)劃完成率必須達(dá)到85%以上（包括臨時(shí)性追加計(jì)劃。考核計(jì)劃完成率，要具體到每一個(gè)明細(xì)規(guī)格，按計(jì)劃量驗(yàn)收入庫(kù)視為完成），且不得影響公司的正常生產(chǎn)、工作。否則，每降低1%，對(duì)供應(yīng)部扣罰500元，影響正常生產(chǎn)工作，視情況從重給予扣罰。

4.各單位在月、季、內(nèi)計(jì)劃申請(qǐng)需用的物資，供應(yīng)部進(jìn)貨后，必須在月、季、內(nèi)辦理領(lǐng)用手續(xù)，全部領(lǐng)取出庫(kù)，否則，按計(jì)劃需用物資（指當(dāng)期沉淀庫(kù)存部分）價(jià)值的50%，對(duì)責(zé)任單位扣罰，按對(duì)單位罰款金額的10%對(duì)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人扣罰。對(duì)申請(qǐng)調(diào)整計(jì)劃未能及時(shí)辦理變更手續(xù)的，原申請(qǐng)需用物資已到貨或已簽訂訂貨合同，公司內(nèi)既不能調(diào)劑使用，又不能辦理退貨而造成的損失，由原申請(qǐng)單位全部承擔(dān)，并追究審批人的責(zé)任。

5.對(duì)無(wú)計(jì)劃、超計(jì)劃采購(gòu)的物資不能辦理退貨的，按物資總價(jià)值100%對(duì)供應(yīng)部進(jìn)行扣罰，其中按扣罰金額的10%對(duì)責(zé)任者和單位負(fù)責(zé)人扣罰。

6.自購(gòu)萬(wàn)元以上大宗物資或單位價(jià)值3000元以上批量采購(gòu)物資必須全部實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)或比價(jià)采購(gòu)，否則，每發(fā)現(xiàn)一筆違規(guī)業(yè)務(wù)，對(duì)供應(yīng)部罰款500元，對(duì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人和責(zé)任人各罰款50元。

7.由于采購(gòu)或驗(yàn)收原因造成的材料品種規(guī)格不符、數(shù)量不符、質(zhì)次價(jià)高以及不合格的材料，每發(fā)現(xiàn)一處次對(duì)供應(yīng)部罰款200~1000元，并對(duì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人罰款20~100元（影響安全生產(chǎn)，按公司有關(guān)文件規(guī)定已經(jīng)考核扣罰的，不再重復(fù)扣罰）。由此造成的損失，全部由經(jīng)辦人或責(zé)任者承擔(dān)。

8.對(duì)在辦理物資計(jì)劃審批、價(jià)格監(jiān)督、檢驗(yàn)入庫(kù)、掛賬付款中其他違反本規(guī)定的，對(duì)責(zé)任者每次罰款200—1000元，性質(zhì)嚴(yán)重的，從嚴(yán)分析處理。造成損失的，由責(zé)任者全部承擔(dān)。

第四部分 效果評(píng)價(jià)

通過(guò)實(shí)踐，新陶陽(yáng)公司初步形成了新的物資計(jì)劃采購(gòu)管理流程，理順了各有關(guān)單位和部門(mén)的職責(zé)范圍，減少了扯皮推諉現(xiàn)象。做到了采購(gòu)管理各環(huán)節(jié)權(quán)責(zé)清晰、鏈接穩(wěn)定、相互監(jiān)督、公開(kāi)透明。

一、通過(guò)流程再造集中采購(gòu)發(fā)揮了部門(mén)優(yōu)勢(shì)。在未實(shí)施流程再造前各物資使用部門(mén)都有相當(dāng)?shù)淖孕胁少?gòu)權(quán),造成層層設(shè)庫(kù)和采購(gòu)部門(mén),使資金占用大,人員配備多,采購(gòu)批量小,不僅不便于管理和監(jiān)督,也不能發(fā)揮規(guī)模采購(gòu)優(yōu)勢(shì)。自實(shí)施流程再造后充分發(fā)揮了集中采購(gòu)的規(guī)模優(yōu)勢(shì),增大采購(gòu)批量,減少了中間環(huán)節(jié),減少了推諉扯皮現(xiàn)象,增強(qiáng)了計(jì)劃的實(shí)施與完成，發(fā)揮了部門(mén)優(yōu)勢(shì)。

二、通過(guò)流程再造,減少了物資儲(chǔ)備費(fèi)用。堅(jiān)持以總量控制為目標(biāo),以調(diào)整結(jié)構(gòu),增加有效儲(chǔ)備為核心。儲(chǔ)備管理的重點(diǎn)是儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)的調(diào)整,有效儲(chǔ)備品種增加,通過(guò)嚴(yán)格控制庫(kù)存動(dòng)態(tài),制定科學(xué)的實(shí)物儲(chǔ)備定額,優(yōu)化儲(chǔ)備結(jié)構(gòu),提高儲(chǔ)備效率,加快儲(chǔ)備資金周轉(zhuǎn)次數(shù)。自實(shí)施流程再造以來(lái)，新陶陽(yáng)礦業(yè)公司物資儲(chǔ)備資金由年初的850萬(wàn)元，下降到年底的470萬(wàn)元，下降了380萬(wàn)元，是近年來(lái)下降幅度最大的一年，提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

三、通過(guò)財(cái)務(wù)結(jié)算流程的再造,節(jié)省了財(cái)務(wù)費(fèi)用。通過(guò)資金統(tǒng)籌安排，根據(jù)資金狀況,改變自己的支付方式，控制資金支付節(jié)奏,發(fā)揮了集中管控和集中結(jié)算方式的優(yōu)勢(shì)，為企業(yè)增加了經(jīng)濟(jì)效益。

四、通過(guò)流程再造，降低了采購(gòu)成本。采購(gòu)的價(jià)格不是由采購(gòu)部門(mén)完全決定,必須在價(jià)格控制部門(mén)的監(jiān)督下,在所準(zhǔn)入的供應(yīng)商中比質(zhì)比價(jià)或招議標(biāo)，今年以來(lái)共計(jì)招、投標(biāo)18次，標(biāo)底價(jià)與實(shí)際采購(gòu)價(jià)共計(jì)節(jié)約98萬(wàn)元。

五、通過(guò)流程再造加強(qiáng)了物資的驗(yàn)收工作，提高了物資采購(gòu)質(zhì)量。到貨物資經(jīng)各有關(guān)部門(mén)共同驗(yàn)收檢驗(yàn)確認(rèn)無(wú)誤后方可入庫(kù)，使各部門(mén)相互協(xié)調(diào),相互制約，有利于科學(xué)采購(gòu),減少了質(zhì)次價(jià)高物資的購(gòu)入與使用。

第五部分 跟蹤與反饋

一、實(shí)施過(guò)程遇到的問(wèn)題

在實(shí)施流程再造過(guò)程中，個(gè)別單位的重視程度不夠，要求不嚴(yán)，思想不夠

統(tǒng)一，突出表現(xiàn)在個(gè)別環(huán)節(jié)上不按程序要求辦理，影響了物資計(jì)劃采購(gòu)管理的進(jìn)行。

二、解決方法與改進(jìn)方案

（一）提高思想認(rèn)識(shí)

只有提高各有關(guān)人員的思想認(rèn)識(shí)，才能保證新的業(yè)務(wù)流程的實(shí)施與進(jìn)行。在實(shí)際運(yùn)用過(guò)程中要不斷加強(qiáng)宣傳力度，改變過(guò)去舊的工作思維與方式，打破舊有的固定模式。

（二）嚴(yán)格考核落實(shí)

對(duì)于各管理流程的每個(gè)環(huán)節(jié)做到嚴(yán)格監(jiān)督和控制，抓住考核這個(gè)核心，保證該項(xiàng)工作的順利實(shí)行。

（三）加強(qiáng)制度建設(shè)

對(duì)在實(shí)施過(guò)程存在的的問(wèn)題，還要進(jìn)一步完善和改進(jìn)有關(guān)業(yè)務(wù)流程，使之適應(yīng)新的業(yè)務(wù)的變化。通過(guò)加強(qiáng)制度的建設(shè)，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展。

第四篇：朱久文：2013中國(guó)好聲音第二季總決賽流程

總決賽流程

1、上午10點(diǎn)選手簽到，按照簽到順序試麥

2、上午11點(diǎn)，評(píng)委抵達(dá)

3、上午12點(diǎn)，選手抽簽

4、下午2點(diǎn)10分，開(kāi)始熱場(chǎng)《京韻》《牛仔舞》《爵士舞》

5、下午2點(diǎn)25分，評(píng)委入場(chǎng)，主持人開(kāi)場(chǎng)

6、下午2點(diǎn)40分，1號(hào)選手開(kāi)始演唱，4點(diǎn)結(jié)束第一輪

7、下午4點(diǎn)至4點(diǎn)10分，統(tǒng)計(jì)第一輪分?jǐn)?shù)以及欣賞陳潔

明老師的作品《媽媽，我很孤單》

8、下午4點(diǎn)10分到5點(diǎn)30分，進(jìn)行第二輪比賽

9、下午5點(diǎn)30分到5點(diǎn)40分，統(tǒng)計(jì)總分?jǐn)?shù)以及欣賞高翔

老師的作品《挑媽媽》，王老吉互動(dòng)（此環(huán)節(jié)由王老吉全權(quán)負(fù)責(zé)）

10、下午5點(diǎn)50分，公布廣州唱區(qū)十大唱將

11、比賽結(jié)束

第五篇：業(yè)務(wù)流程再造(流程管理)

業(yè)務(wù)流程再造

BPR（Business Process Reengineering）也譯為：業(yè)務(wù)流程重組、企業(yè)流程再造、是90年代由美國(guó)麻省理工學(xué)院(MIT)的計(jì)算機(jī)教授邁克爾·哈默（Michael Hammer）和CSC管理顧問(wèn)公司董事長(zhǎng)錢皮（James Champy）提出的.BPR是近年國(guó)外管理界在TQM（全面質(zhì)量管理）、JIT（準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)）、WORKFLOW（工作流管理）、WORKTEAM（團(tuán)隊(duì)管理）、標(biāo)桿管理等一系列管理理論與實(shí)踐全面展開(kāi)并獲得成功的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的。是西方發(fā)達(dá)國(guó)家在世紀(jì)末，對(duì)已運(yùn)行了100多年的專業(yè)分工細(xì)化及組織分層制的一次反思及大幅度改進(jìn)。BPR是對(duì)企業(yè)僵化、官僚主義的徹底改革。

企業(yè)再造理論的產(chǎn)生有深刻的時(shí)代背景。20世紀(jì)60、70年代以來(lái)，信息技術(shù)革命使企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和運(yùn)作方式發(fā)生了很大的變化，而西方國(guó)家經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期低增長(zhǎng)又使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，企業(yè)面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

有些管理專家用3C理論闡述了這種全新的挑戰(zhàn)：

(1)顧客（Customer）——買賣雙方關(guān)系中的主導(dǎo)權(quán)轉(zhuǎn)到了顧客一方。競(jìng)爭(zhēng)使顧客對(duì)商品有了更大的選擇余地；隨著生活水平的不斷提高，顧客對(duì)各種產(chǎn)品和服務(wù)也有了更高的要求。

(2)競(jìng)爭(zhēng)（Competition）——技術(shù)進(jìn)步使競(jìng)爭(zhēng)的方式和手段不斷發(fā)展，發(fā)生了根本性的變化。越來(lái)越多的跨國(guó)公司越出國(guó)界，在逐漸走向一體化的全球市場(chǎng)上展開(kāi)各種形式的競(jìng)爭(zhēng)，美國(guó)企業(yè)面臨日本、歐洲企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)威脅。

(3)變化（Change）——市場(chǎng)需求日趨多變，產(chǎn)品壽命周期的單位已由“年”趨于“月”，技術(shù)進(jìn)步使企業(yè)的生產(chǎn)、服務(wù)系統(tǒng)經(jīng)常變化，這種變化已經(jīng)成為持續(xù)不斷的事情。因此在大量生產(chǎn)、大量消費(fèi)的環(huán)境下發(fā)展起來(lái)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理模式已無(wú)法適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，企業(yè)只有在更高水平上進(jìn)行一場(chǎng)根本性的改革與創(chuàng)新，才能在低速增長(zhǎng)時(shí)代增強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)力。

在這種背景下，結(jié)合美國(guó)企業(yè)為挑戰(zhàn)來(lái)自日本、歐洲的威脅而展開(kāi)的實(shí)際探索，1993年哈默和錢皮出版了《再造企業(yè)》（ReengineeringtheCorpration）一書(shū)，書(shū)中認(rèn)為：“20年來(lái)，沒(méi)有一個(gè)管理思潮能將美國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力倒轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，如目標(biāo)管理、多樣化、Z理論、零基預(yù)算，價(jià)值分析、分權(quán)、質(zhì)量圈、追求卓越、結(jié)構(gòu)重整、文件管理、走動(dòng)式管理、矩陣管理、內(nèi)部創(chuàng)新及一分鐘決策等”。1995年，錢皮又出版了《再造管理》。哈默與錢皮提出應(yīng)在新的企業(yè)運(yùn)行空間條件下，改造原來(lái)的工作流程，以使企業(yè)更適應(yīng)未來(lái)的生存發(fā)展空間。這一全新的思想震動(dòng)了管理學(xué)界，一時(shí)間“企業(yè)再造”、“流程再造”成為大家談?wù)摰臒衢T(mén)話題，哈默和錢皮的著作以極快的速度被大量翻譯、傳播。與此有關(guān)的各種刊物、演講會(huì)也盛行一時(shí)，在短短的時(shí)間里該理論便成為全世界企業(yè)以及學(xué)術(shù)界研究的熱點(diǎn)。

IBM信用公司通過(guò)流程改造，實(shí)行一個(gè)通才信貸員代替過(guò)去多位專才并減少了九成作業(yè)時(shí)間的故事更是廣為流傳。

企業(yè)流程再造框架包括了再造過(guò)程中的各個(gè)部分，主要包含以下幾方面：一系列的指導(dǎo)原則；企業(yè)流程再造的過(guò)程（一系列的活動(dòng)和它們的內(nèi)部關(guān)系）；一系列的方法和工具，以及這些方法和工具在支持企業(yè)流程再造過(guò)程中的作用。企業(yè)流程再造框架涵蓋了再造的重要環(huán)節(jié)，企業(yè)自己可以按照框架的內(nèi)容順利地完成企業(yè)流程再造過(guò)程。

核心內(nèi)容:在BPR定義中，根本性、徹底性、戲劇性、和業(yè)務(wù)流程成為備受關(guān)注的四個(gè)核心內(nèi)容。

根本性:根本性再思考表明業(yè)務(wù)流程重組所關(guān)注的是企業(yè)核心問(wèn)題，如“我們?yōu)槭裁匆霈F(xiàn)在這項(xiàng)工作”、“我們?yōu)槭裁匆捎眠@種方式來(lái)完成這項(xiàng)工作”、“我們?yōu)槭裁幢仨氂晌覀兌皇莿e人來(lái)做這份工作”等等。通過(guò)對(duì)這些企業(yè)運(yùn)營(yíng)最根本性問(wèn)題的思考，企業(yè)將會(huì)發(fā)現(xiàn)自己賴以生存或運(yùn)營(yíng)的商業(yè)假設(shè)是過(guò)時(shí)的，甚至是錯(cuò)誤的。

徹底性:徹底性再設(shè)計(jì)表明業(yè)務(wù)流程重組應(yīng)對(duì)事物進(jìn)行最根溯源。對(duì)自己已經(jīng)存在的事物不是進(jìn)行膚淺的改變或調(diào)整性修補(bǔ)完善，而是拋棄所有的陳規(guī)陋習(xí)，并且不需要考慮一切已規(guī)定好的結(jié)構(gòu)與過(guò)程，創(chuàng)新完成工作的方法，重新構(gòu)建企業(yè)業(yè)務(wù)流程，而不是改良、增強(qiáng)或調(diào)整。

實(shí)施BPR的戰(zhàn)略因素:

業(yè)務(wù)流程重組只有在企業(yè)強(qiáng)化戰(zhàn)略地位時(shí)才真正有可能實(shí)施。因此在業(yè)務(wù)流程重組之前，明確企業(yè)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略就變得異常重要。需要實(shí)施業(yè)務(wù)流程重組的一些戰(zhàn)略因素有：

1、認(rèn)識(shí)到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將在成本、速度、靈活性、質(zhì)量及服務(wù)等方面產(chǎn)生優(yōu)勢(shì)。

2、增加運(yùn)營(yíng)能力所需的戰(zhàn)略。

3、重新評(píng)估戰(zhàn)略選擇的需要：進(jìn)入新市場(chǎng)或重新定位產(chǎn)品與服務(wù)。

4、核心運(yùn)營(yíng)流程基于過(guò)時(shí)的商業(yè)假設(shè)或技術(shù)建立。

5、企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)似乎無(wú)法實(shí)現(xiàn)。

6、市場(chǎng)上有了新變化。如市場(chǎng)份額需要擴(kuò)大，出現(xiàn)新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等。當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)以上因素時(shí)，業(yè)務(wù)流程重組會(huì)更加有效地得以實(shí)施。

BPR與BPM的區(qū)別

業(yè)務(wù)流程管理（BPM——Business Process Manage）是在企業(yè)內(nèi)部建立起來(lái)的一種理念，是對(duì)這個(gè)企業(yè)的流程進(jìn)行持續(xù)不斷地規(guī)范管理的過(guò)程。而B(niǎo)PR 相對(duì)來(lái)講是對(duì)企業(yè)做一個(gè)很極端的變化，一般企業(yè)在做BPR 的時(shí)候總是希望進(jìn)行深度性變革，也就是創(chuàng)造一個(gè)新的組織結(jié)構(gòu)。BPM 不一樣，它作為一個(gè)管理的方法，對(duì)于企業(yè)的流程進(jìn)行管理，主要是對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程做一個(gè)全面的分析，以明確哪些流程對(duì)企業(yè)很重要，哪些流程對(duì)企業(yè)不太重要，然后對(duì)這些流程進(jìn)行設(shè)計(jì)、描述，最后通過(guò)IT 技術(shù)對(duì)這些流程實(shí)時(shí)地進(jìn)行支持。因此BPM 是基于不斷的變化的。相對(duì)來(lái)說(shuō)，BPR是再造，是對(duì)企業(yè)的整體，甚至包括基礎(chǔ)組織結(jié)構(gòu)方面，都做出很大改動(dòng)，所以進(jìn)行BPR 項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)很高。

BPM是一個(gè)持續(xù)性的活動(dòng)，要在企業(yè)內(nèi)部建立一個(gè)管理機(jī)制。這個(gè)管理機(jī)制就是在 BPR 的一次性轉(zhuǎn)換以后，有人繼續(xù)不斷地完善這個(gè)功能?？梢赃@么形容：企業(yè)的流程管理是一條漫漫長(zhǎng)路，其中有上坡、轉(zhuǎn)彎、下坡等不斷的變化，而 BPR 則是其中的大拐彎。整個(gè)的過(guò)程不管大小都是BPM，都是流程管理，那么中間這些大的變化被稱為BPR。

——對(duì)朝柴來(lái)說(shuō)，BPR那種急風(fēng)暴雨式的變革肯定不適宜，因此，BPM工作部應(yīng)當(dāng)按照BPM的思路，通過(guò)分析和識(shí)別，做好對(duì)業(yè)務(wù)流程的管理。