第一篇：行政人員日常辦公流程

行政日常事項(xiàng)辦理流程

1、固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、低值易耗品入庫(kù)和領(lǐng)取流程

申 請(qǐng) → 采 購(gòu) → 入 庫(kù) → 領(lǐng) 取 → 核對(duì)庫(kù)存 → 領(lǐng)取人簽字確認(rèn)

2、蓋 章 流 程

簽 字 → 審 批 → 蓋 章

備注：①、在沒(méi)有審批的情況下，可以視用章的緊急程度先蓋章，然后再說(shuō)明情況請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批；②、續(xù)費(fèi)等業(yè)務(wù)不需要在蓋章登記表簽字。

3、合 同 領(lǐng) 用 流 程

核對(duì)合同編號(hào) → 領(lǐng)用人簽字（合同領(lǐng)用、合同用章登記表）→ 審批 → 蓋 章（3張都需要蓋章）→ 領(lǐng)取合同 → 簽 單 → 交回第一聯(lián)

備注：①、合同上可以先蓋章后審批；②、簽單的合同必須收回合同第一聯(lián)做備份。

4、銷售部電話量統(tǒng)計(jì)

查看是否有外出登記，折合為電話量時(shí)長(zhǎng)（[150]110/8*實(shí)際外出時(shí)長(zhǎng)[小時(shí)]）→ 查看是否有培訓(xùn)記錄，折合為電話量時(shí)長(zhǎng)([150]110/8*培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)[小時(shí)])→ 登陸聯(lián)通網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳統(tǒng)計(jì)總實(shí)際電話時(shí)長(zhǎng) → 銷管系統(tǒng)統(tǒng)計(jì) → 請(qǐng)假等原因做備注 → 截 圖 → 發(fā)送郵件 → 打 印 → 存 檔

5、機(jī) 打 發(fā) 票

調(diào)試打印機(jī) → 領(lǐng)用人簽字（機(jī)打發(fā)票登記表）→ 提供發(fā)票所需單位、全稱、金額、費(fèi)用用途 → 進(jìn)入系統(tǒng) → 選擇190規(guī)格發(fā)票 → 核對(duì)并檢驗(yàn)是否有誤 → 打印并蓋章（發(fā)票章）→ 紅聯(lián)公司留底 → 核對(duì)發(fā)票號(hào)

備注：①、作廢發(fā)票及時(shí)要在系統(tǒng)上作廢，并給領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)；②、發(fā)票快使用完時(shí)提前提醒領(lǐng)導(dǎo)

6、費(fèi)用報(bào)銷、繳費(fèi)

（1）水電費(fèi)、房租：每月月底給寶葫蘆面館交房租、水電費(fèi)，并復(fù)印發(fā)票，貼好報(bào)銷單，每月月底收取譚家面館和譚家涼皮店每家200元整，開(kāi)好收據(jù)。

（2）衛(wèi)生費(fèi)：每月月底給劉胡瓊300元的衛(wèi)生費(fèi)，并寫收條，貼好報(bào)銷單

（3）電話費(fèi)：月底去光華路電超市，填好借款單，交完費(fèi)拿發(fā)票，貼好報(bào)銷單。

備注：水電費(fèi)、房租、衛(wèi)生費(fèi)核算完剩余100元，連同報(bào)銷單一起上報(bào)

7、電話錄音系統(tǒng)的使用

行政辦公室電腦桌面打開(kāi)點(diǎn)擊錄音

8、開(kāi)機(jī)流程（計(jì)算機(jī)管理流程）

開(kāi)電腦主機(jī)箱（維修等）：填開(kāi)機(jī)申請(qǐng)單 → 審 批 → 開(kāi) 機(jī)

9、核算工資

每月26日通知各部門負(fù)責(zé)人于次月的（1—10日）提供部門人員KPI(1/2）→ 每月26日統(tǒng)計(jì)考勤 → 于次月的（10—15日）與經(jīng)理核對(duì)各部門KPI(1/2)→ 于次月的（16—20日）核對(duì)售后部提成 → 總 計(jì) → 上報(bào)審核

10、人事流程

入職：應(yīng)聘申請(qǐng)表、面試、錄用表、身份證復(fù)印件（掃描）、學(xué)歷證書復(fù)印件（掃描）、員工檔案、服務(wù)自愿書、臨聘協(xié)議、工資通知單（一式兩份）、簡(jiǎn)歷。審批歡迎新人入職郵件、QQ分配、郵箱分配、電話分配、工位分配等。

轉(zhuǎn)正：轉(zhuǎn)正申請(qǐng)書、述職報(bào)告（員工評(píng)定表）、轉(zhuǎn)正錄用表、薪資調(diào)整報(bào)告通知、工資通知單、勞動(dòng)合同、審批

離職：離職申請(qǐng)（試用期提前7天，轉(zhuǎn)正期提前30個(gè)工作日）、辭職申請(qǐng)書、離職工作交接單、離職人員工作審核清理單（清理并核對(duì)）、離職證明（查看勞動(dòng)合同和商業(yè)保密協(xié)議方可開(kāi)具）、審批

11、資質(zhì)年檢

浩瀚網(wǎng)絡(luò)：營(yíng)業(yè)執(zhí)照（每年3月1—6月30日年檢）

組織機(jī)構(gòu)代碼證（每年10月23日—12月23日年檢，有效期是

2010.11.23—2014.11.23）

開(kāi)戶許可證、社保許可證、稅務(wù)登記證（等通知）

瀚海通信：營(yíng)業(yè)執(zhí)照（每年3月1—6月30日年檢）

組織機(jī)構(gòu)代碼證（每年2月24日—4月24日年檢，有效期是

2010.3.24—2014.3.24）

稅務(wù)登記證、開(kāi)戶許可證（等通知）

浩瀚網(wǎng)絡(luò)行政人事部2012年3月19日

第二篇：辦公流程

辦公用品采購(gòu)流程: 1.2.3.4.5.6.7.通知部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)計(jì)該部門所需物品（填寫辦公用品申請(qǐng)單）匯總（辦公用品采購(gòu)表）找經(jīng)理、國(guó)才總簽字 向財(cái)務(wù)報(bào)備，填寫借支單，借支款項(xiàng)

聯(lián)系賣家（興興文具黃老板87871212……）核實(shí)采購(gòu)明細(xì)清單 貨到清算付款，開(kāi)具發(fā)票

發(fā)放辦公用品，部門負(fù)責(zé)人簽字（辦公用品發(fā)放表）填寫費(fèi)用報(bào)銷單附上發(fā)票，向財(cái)務(wù)報(bào)銷

植物采購(gòu)流程: 1.2.3.4.5.6.部門經(jīng)理下達(dá)意見(jiàn)，了解清楚是哪里的區(qū)域所需采買 統(tǒng)計(jì)部門所需購(gòu)買、更換的植物 匯總 部門經(jīng)理審批

審批通過(guò)，制作表格（植物采購(gòu)表）經(jīng)理、國(guó)才總簽字 向財(cái)務(wù)報(bào)備，填寫借支單，借支款項(xiàng)

聯(lián)系賣家（南湖花木城張老板***），實(shí)地考察，確定植物清單，核實(shí)送貨時(shí)間

7.貨到清算、搬運(yùn)、擺放，付款，開(kāi)具發(fā)票 8.填寫費(fèi)用報(bào)銷單附上發(fā)票，向財(cái)務(wù)報(bào)銷

備注：運(yùn)費(fèi)100

搬運(yùn)200 可適當(dāng)調(diào)價(jià)

話費(fèi)報(bào)銷流程: 1.2.3.4.每月10號(hào)開(kāi)始統(tǒng)計(jì)，核實(shí)人員名單（離職、轉(zhuǎn)正）打印移動(dòng)、電信、聯(lián)通人員名單，經(jīng)理蓋公章 向財(cái)務(wù)報(bào)備，填寫借支單，借支款項(xiàng)

去營(yíng)業(yè)廳打印發(fā)票（移動(dòng)街道口，電信勸業(yè)場(chǎng)，聯(lián)通人員身份證原件或自己打?。?/p>

5.如有代繳，需費(fèi)用明細(xì)，登記話費(fèi)報(bào)銷表中，到時(shí)發(fā)放費(fèi)用時(shí)扣除 6.填寫費(fèi)用報(bào)銷單，抵扣銷借支附代繳發(fā)票 7.制作話費(fèi)報(bào)銷清單表，國(guó)才總簽字 8.向財(cái)務(wù)借支話費(fèi)金額 9.發(fā)放話費(fèi)金額，人員簽字

10.填寫費(fèi)用報(bào)銷單附上發(fā)票，向財(cái)務(wù)報(bào)銷

順豐月結(jié)流程: 1.2.3.4.公司員工發(fā)件，留底單，并注明是寄方付款還是收方付

每月15號(hào)，快遞公司（朱師傅***）拿賬單來(lái)，核實(shí)清楚 無(wú)問(wèn)題則順豐開(kāi)具發(fā)票

填寫費(fèi)用報(bào)銷單附上發(fā)票，向財(cái)務(wù)報(bào)銷（顏娟轉(zhuǎn)賬）

辦公事項(xiàng)

1.每天早上檢查衛(wèi)生

2.報(bào)紙

人民日?qǐng)?bào)(俊平總）

楚天金報(bào)（劉會(huì)計(jì)）2.送純凈水（理工87292883 機(jī)電院周師傅***）

3.食堂訂餐

（如俊平總來(lái)公司，問(wèn)是否需要）食堂記賬，訂餐明細(xì)表上注明每月匯總，拍照，報(bào)銷

4.每星期一次收發(fā)室

孟師傅*** 87867627 5.面試

工程師：初試人員簡(jiǎn)歷、應(yīng)聘人員登記表填寫完后，但暉首次面試，復(fù)試初試人員通過(guò)后王律面試，入職復(fù)試通過(guò)的人員譚嬌辦理入職手續(xù)（入職登記表、身份證正反復(fù)印件、一寸登記照兩張、勞務(wù)合同兩份、擔(dān)保函、學(xué)習(xí)規(guī)章制度、畢業(yè)證復(fù)印件、資格或職稱證書的復(fù)印件、保密協(xié)議、施工安全責(zé)任書、實(shí)習(xí)合同）錄指紋，留聯(lián)系方式，加入公司群，離職譚嬌辦理離職手續(xù)（離職申請(qǐng)表、工作移交清單）6.客人來(lái)訪，倒水

制作考勤流程（每月月底次月月初匯總）： 1.統(tǒng)計(jì)人員流動(dòng)情況（離職、入職）

2.合計(jì)單據(jù)（請(qǐng)假單、外出單、漏打卡單、加班單、調(diào)休單）3.根據(jù)考勤機(jī)的記錄和以上情況核對(duì)員工考勤表 4.有不符的問(wèn)題跟單位員工核實(shí)（補(bǔ)單）

5.核實(shí)清楚后導(dǎo)出員工考勤記錄明細(xì)（標(biāo)注遲到）、制作錄入月員工考勤登記表、匯總遲到，請(qǐng)假、加班、調(diào)休 6.上傳翁麗核實(shí)

7.打印考勤員工考勤記錄明細(xì)記錄

備注：考勤機(jī) 數(shù)據(jù)采集——輸入所選日期——升序 名片制作流程

1.填寫制作名片申請(qǐng)表 2.QQ聯(lián)系巧天田師傅

3.登記匯總名片制作的清單

第三篇：辦公流程

行政辦公流程與制度設(shè)計(jì)

一、流程設(shè)計(jì)概念2

二、制度設(shè)計(jì)概念3

三、行政辦公責(zé)任組織4

第一部分日常事務(wù)管理7

第一章值班工作流程與制度8

第一節(jié)值班工作概要8

一、值班工作的基本要求8

二、值班工作的具體內(nèi)容9

第二節(jié)值班工作流程11

一、電話轉(zhuǎn)接流程11

二、信函接收流程11

三、信函發(fā)出流程12

四、傳真處理流程12

五、來(lái)賓登記流程13

六、突發(fā)事件處理流程13

七、值班任務(wù)安排流程14

第三節(jié)值班工作制度14

一、值班管理制度14

二、值班室管理制度15

三、企業(yè)值班制度16

四、休息日值班制度18

第二章印信管理流程與制度20

第一節(jié)印信管理概要20

一、印章的管理內(nèi)容20

二、介紹信的管理內(nèi)容22

第二節(jié)印信管理流程23

一、印章刻制流程23

二、印章啟用流程23

三、印章使用流程24

四、印章停用流程24

五、廢印章存檔銷毀流程25

六、介紹信開(kāi)具流程25

第三節(jié)印信管理制度26

一、公司內(nèi)部印章管理制度26

二、公司印章管理辦法27

三、介紹信管理辦法28

第三章費(fèi)用管理流程與制度30

第一節(jié)費(fèi)用管理概要30

一、資金預(yù)算管理30

二、公務(wù)費(fèi)用管理30

第二節(jié)費(fèi)用管理流程31

一、行政費(fèi)用預(yù)算流程31

二、行政費(fèi)用審批流程32

三、公務(wù)費(fèi)用報(bào)銷流程32

四、出差借款作業(yè)流程33

五、員工借款作業(yè)流程33

六、資助員工作業(yè)流程34

七、行政開(kāi)支核查流程34

第三節(jié)行政費(fèi)用管理制度35

一、行政費(fèi)用管理制度35

二、費(fèi)用報(bào)銷審核制度37

三、費(fèi)用報(bào)銷管理制度38

第四章保密工作流程與制度41

第一節(jié)保密工作概要41

一、保密工作的基本內(nèi)容41

二、保密常用措施42

第二節(jié)保密工作流程43

一、文件密度設(shè)定流程43

二、文件閱讀審批流程43

三、與會(huì)人員驗(yàn)證流程44

四、經(jīng)濟(jì)密度設(shè)定流程44

五、信息泄露處理流程45

六、保密工作稽核流程45

第三節(jié)保密工作制度46

一、機(jī)密文件管理制度46

二、電腦操作保密制度48

三、文檔保密工作制度49

四、企業(yè)保密制度50

第五章辦證、訂票流程與制度52

第一節(jié)辦證、訂票管理概要52

一、辦證管理52

二、訂票管理53

第二節(jié)辦證訂票流程53

一、員工社保辦理流程53

二、簽證護(hù)照辦理流程54

三、員工證明辦理流程54

四、營(yíng)業(yè)證明辦理流程55

五、員工訂票報(bào)名流程55

六、員工訂票取票流程56

第三節(jié)辦證訂票管理制度56

一、公司訂票暫行規(guī)定56

二、員工辦證管理規(guī)定57

三、員工工作服和工作證管理規(guī)定57

第部分對(duì)外接洽管理59

第六章行政接待流程與制度60

第一節(jié)接待工作概要60

一、接待工作的基本原則60

二、接待工作運(yùn)作程序61

第二節(jié)接待工作流程63

一、電話預(yù)約接待工作流程63

二、員工家屬接待工作流程63

三、客戶商務(wù)接待工作流程64

四、社會(huì)參觀接待工作流程64

五、政府檢查接待工作流程65

六、認(rèn)證審廠接待工作流程65

七、人員應(yīng)聘接待工作流程66

第三節(jié)接待工作制度66

一、接待管理制度66

二、公司參觀管理規(guī)定68

三、來(lái)賓接待管理制度69

四、涉外接待管理規(guī)定70

第七章政府部分銜接管理流程與

制度71

第一節(jié)政府部分銜接管理概要71

一、政府部門銜接的管理內(nèi)容71

二、政府部門銜接的管理原則72

第二節(jié)政府部分銜接管理流程72

一、政府會(huì)議參與流程72

二、失業(yè)人員接納流程73

三、外來(lái)工狀況申報(bào)流程73

四、員工居住證辦理流程74

五、經(jīng)濟(jì)申報(bào)參與流程74

六、展會(huì)參與流程75

第三節(jié)政府部門銜接管理制度75

第八章社團(tuán)銜接管理流程與制度77

第一節(jié)社團(tuán)銜接管理概要77

一、社團(tuán)銜接的管理內(nèi)容77

二、社團(tuán)銜接的管理原則78

第二節(jié)社團(tuán)銜接管理流程78

一、行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)議參與審核流程78

二、企業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)申請(qǐng)參與流程79

三、職校師資力量考察評(píng)估流程79

四、職校學(xué)生能力測(cè)評(píng)選擇流程80

五、企業(yè)公益事業(yè)資金贊助流程80

六、公益活動(dòng)參會(huì)方案確認(rèn)流程81

第三節(jié)社團(tuán)銜接管理制度81

第九章法律糾紛管理流程與制度83

第一節(jié)法律糾紛管理概要83

一、與其他組織的糾紛管理83

二、與社會(huì)個(gè)體的糾紛管理83

第二節(jié)法律糾紛管理流程84

一、律師聘請(qǐng)流程84

二、知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況檢查流程85

三、民事訴訟準(zhǔn)備流程85

四、被訴處理流程86

五、民事賠償結(jié)算流程86

六、勞務(wù)爭(zhēng)議處理流程87

第三節(jié)法律糾紛管理制度87

第十章慶祝、吊唁管理流程與制度92

第一節(jié)慶祝、吊唁管理概要92

一、慶祝管理的基本內(nèi)容92

二、吊唁管理的基本內(nèi)容92

第二節(jié)慶祝、吊唁管理流程93

一、廠慶前期準(zhǔn)備流程93

二、廠慶大會(huì)進(jìn)行流程94

三、廠慶來(lái)賓接待流程94

四、員工生日慶祝流程95

五、退休送別會(huì)流程95

六、吊喪慰問(wèn)流程96

第三節(jié)慶祝、吊唁管理制度96

一、內(nèi)部員工慰問(wèn)管理制度96

二、員工撫恤管理制度97

第部分行政事務(wù)管理99

第十一章會(huì)議管理制度與范本100

第一節(jié)會(huì)議管理概要100

一、會(huì)前準(zhǔn)備管理100

二、會(huì)中會(huì)后管理101

第二節(jié)會(huì)議管理流程102

一、會(huì)議準(zhǔn)備流程102

二、會(huì)議組織流程103

三、會(huì)議記錄分發(fā)流程103

四、會(huì)議決議執(zhí)行流程104

第三節(jié)會(huì)議管理制度104

一、會(huì)議管理辦法104

二、會(huì)后整理工作規(guī)范106

三、會(huì)議室管理制度107

四、會(huì)議記錄制度108

五、公司會(huì)議管理規(guī)定108

第十二章文檔管理流程與制度110

第一節(jié)文書管理概要110

一、文書收發(fā)的管理要點(diǎn)110

二、檔案管理的實(shí)施要點(diǎn)110

第二節(jié)文檔管理流程111

一、文檔收集流程111

二、檔案立卷流程112

三、文件歸檔流程112

四、文書檔案保管流程113

五、文書檔案防護(hù)管理流程113

六、檔案庫(kù)房管理流程114

第三節(jié)文檔管理制度114

一、文件收發(fā)管理制度114

二、收文處理規(guī)定115

三、收發(fā)文管理辦法117

四、傳真收發(fā)管理辦法118

五、公司文書處理規(guī)定119

六、檔案管理規(guī)定121

七、文檔銷毀工作規(guī)范122

第十三章辦公用品管理流程與制度124

第一節(jié)辦公用品管理概要124

一、辦公用品的保管管理124

二、辦公用品的發(fā)放管理124

三、辦公用品的使用管理124

第二節(jié)辦公用品管理流程125

一、辦公用品購(gòu)買流程125

二、辦公用品入庫(kù)流程126

三、辦公用品發(fā)放流程126

四、復(fù)印機(jī)使用流程127

五、傳真機(jī)使用流程127

六、電腦使用維護(hù)流程128

第三節(jié)辦公用品管理制度128

一、辦公用品管理規(guī)定128

二、公司文具用品管理規(guī)定130

三、辦公用品管理辦法131

四、辦公用品領(lǐng)用制度132

五、辦公用品采購(gòu)制度134

第部分總務(wù)后勤管理135

第十四章消防管理流程與制度136

第一節(jié)消防管理概要136

一、消防管理的基本內(nèi)容136

二、消防管理的一般原則137

第二節(jié)消防管理流程137

一、消防培訓(xùn)流程137

二、消防檢查流程138

三、消防演習(xí)策劃流程138

四、消防應(yīng)急處理流程139

第三節(jié)消防管理制度139

一、公司消防管理制度139

二、消防安全培訓(xùn)制度140

三、消防安全管理制度141

四、工廠消防管理規(guī)定146

第十五章食宿管理流程與制度148

第一節(jié)食宿管理概要148

一、食堂管理的基本內(nèi)容148

二、宿舍管理的基本內(nèi)容148

第二節(jié)食宿管理流程149

一、食堂日常工作流程149

二、食堂飯票發(fā)放流程150

三、員工打飯流程150

四、員工宿舍分配流程151

五、離職員工退宿流程151

第三節(jié)食宿管理制度151

一、員工食堂管理規(guī)定151

二、員工公寓管理細(xì)則153

三、公司宿舍管理辦法155

第十六章車輛管理流程與制度158

第一節(jié)車輛管理概要158

一、車輛管理的對(duì)象158

二、車輛管理的內(nèi)容158

第二節(jié)車輛管理流程159

一、車輛購(gòu)買流程159

二、公務(wù)派車流程159

三、車輛報(bào)修流程160

四、車輛報(bào)廢流程160

五、車輛事故處理流程160

第三節(jié)車輛管理制度161

一、公司車輛管理辦法161

二、車輛使用管理制度163

三、司機(jī)管理制度165

第十七章安保工作流程與制度168

第一節(jié)安保工作管理概要168

一、安全工作管理168

二、保安工作管理168

第二節(jié)安保工作流程169

一、員工安全教育流程169

二、安全檢查作業(yè)流程169

三、安全事故搶救流程170

四、保安值班輪換流程170

五、保安工作考核流程171

第三節(jié)安保工作制度171

一、安全防范辦法171

二、安全保衛(wèi)工作管理規(guī)定173

三、出入管理規(guī)定174

四、保安工作制度176

第十八章環(huán)衛(wèi)管理流程與制度178

第一節(jié)環(huán)衛(wèi)管理概要178

一、辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理178

二、生活區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理179

第二節(jié)環(huán)衛(wèi)管理流程179

一、辦公區(qū)衛(wèi)生檢查流程179

二、清潔工工作流程180

三、清潔工工作考核流程180

第三節(jié)環(huán)衛(wèi)管理制度180

一、車間衛(wèi)生管理制度180

二、辦公區(qū)衛(wèi)生制度182

三、衛(wèi)生清掃制度183

四、衛(wèi)生管理準(zhǔn)則184

第四篇：財(cái)務(wù)室辦公流程式、制式化

推陳出新，突破自我——記《財(cái)務(wù)室內(nèi)部培訓(xùn)制度與流程》培訓(xùn)

近日，集團(tuán)財(cái)務(wù)室在滿朝歡會(huì)議室舉行了一次主題為《財(cái)務(wù)室內(nèi)部培訓(xùn)制度與流程》的培訓(xùn)。這是一次正式且隆重的培訓(xùn)，這場(chǎng)培訓(xùn)對(duì)于財(cái)務(wù)室而言具有重要意義，它標(biāo)志著財(cái)務(wù)室的培訓(xùn)跨進(jìn)了新的階段，整個(gè)培訓(xùn)開(kāi)始制度化與流程化，財(cái)務(wù)室的工作推向更規(guī)范系統(tǒng)的管理。

《財(cái)務(wù)室內(nèi)部培訓(xùn)制度與流程》是財(cái)務(wù)室總監(jiān)辦為了更好的組織與管理好內(nèi)部培訓(xùn)而編寫的。在歷時(shí)一個(gè)多月的準(zhǔn)備工作中，總監(jiān)辦成立了專門的培訓(xùn)小組，通過(guò)收集資料、征詢意見(jiàn)、討論研究、整理修改、測(cè)試評(píng)估等大量工作后，最終形成正式的《財(cái)務(wù)室內(nèi)部培訓(xùn)制度與流程》。這份制度與流程對(duì)財(cái)務(wù)室各項(xiàng)工作具有很大的推動(dòng)作用：

（一）文件本身對(duì)培訓(xùn)工作的推動(dòng)作用

《財(cái)務(wù)室內(nèi)部培訓(xùn)制度與流程》包括了制度與流程兩個(gè)部分。首先這是財(cái)務(wù)室內(nèi)部制度性的文件，對(duì)內(nèi)部培訓(xùn)工作作出了嚴(yán)格的規(guī)定及要求，推動(dòng)了財(cái)務(wù)室內(nèi)部培訓(xùn)工作的開(kāi)展，使培訓(xùn)更科學(xué)化與合理化。此外，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牧鞒滩粌H能讓培訓(xùn)講師明確各個(gè)階段所要做的工作，提高培訓(xùn)講師的能力，也能培養(yǎng)財(cái)務(wù)室人員在工作中要分階段、按計(jì)劃、有條理的意識(shí)，提高了大家的工作效率與工作質(zhì)量。

（二）文件表達(dá)形式的示范作用

這份制度流程由一整套的文字制度、流程圖及表格組成，突破了財(cái)務(wù)室以往比較簡(jiǎn)單的文件模式。該制度流程文件中無(wú)論是文字、流程圖還是表格，都包函了主責(zé)任人、協(xié)助人、時(shí)間、工作內(nèi)容、指導(dǎo)思想與執(zhí)行力等要素，這種表達(dá)方式不僅能明確“誰(shuí)—什么時(shí)間—做了什么事”，也能跟蹤到“誰(shuí)—為什么要做這件事—做的怎樣” 這一更深層次的信息。這份制度流程文件的表達(dá)要素對(duì)財(cái)務(wù)室以后的制度性文件在時(shí)間安排及執(zhí)行力體現(xiàn)上起到了指引性的示范性作用。

（三）對(duì)2012年工作的指引作用

財(cái)務(wù)室2012的培訓(xùn)計(jì)劃已經(jīng)在籌備中，此制度流程為2012年的培訓(xùn)工作作出了規(guī)范。（1）30-45天的培訓(xùn)周期確保了財(cái)務(wù)室內(nèi)部培訓(xùn)任務(wù)的安排與工作的落實(shí)，同時(shí)也確保了培訓(xùn)內(nèi)容的充實(shí)性。（2）培訓(xùn)事前、事中、事后的調(diào)查不僅能準(zhǔn)確的評(píng)估培訓(xùn)質(zhì)量，更能讓我們通過(guò)對(duì)培訓(xùn)需求及培訓(xùn)質(zhì)量的評(píng)估來(lái)進(jìn)行分析，將培訓(xùn)需求轉(zhuǎn)化為實(shí)際的能力、技能培訓(xùn)。（3）2012年畢業(yè)的實(shí)習(xí)生的培訓(xùn)計(jì)劃也是財(cái)務(wù)室培訓(xùn)工作的一部分，這份制度流程將有助于針對(duì)2012屆畢業(yè)生的培訓(xùn)做出更規(guī)范、合理的計(jì)劃。（4）培訓(xùn)小組的考務(wù)專員、場(chǎng)務(wù)專員、調(diào)查專員的崗位設(shè)立，使財(cái)務(wù)室的培訓(xùn)組織管理工作走向了規(guī)范化。

財(cái)務(wù)室總監(jiān)辦作為財(cái)務(wù)室的管理與服務(wù)部門，近半年來(lái)一直在探討如何對(duì)文件進(jìn)行有效管理，致力于使財(cái)務(wù)室的各項(xiàng)工作更規(guī)范有序?！敦?cái)務(wù)室內(nèi)部培訓(xùn)制度與流程》對(duì)2012年工作的開(kāi)展起到了一個(gè)方向性的指引，雖然培訓(xùn)工作只是總監(jiān)辦工作其中的一小部分工作，但在往后的工作中，財(cái)務(wù)室總監(jiān)辦會(huì)繼續(xù)以這樣的工作思路把工作做得更好，在推動(dòng)財(cái)務(wù)室前進(jìn)的同時(shí)更加適應(yīng)集團(tuán)文化發(fā)展。

第五篇：鄭州市第七中學(xué)常規(guī)工作辦公流程

鄭州市第七中學(xué)常規(guī)工作辦公流程

根據(jù)我校《關(guān)于規(guī)范辦公流程的實(shí)施方案的通知》【鄭七中校字[2013]47號(hào)】文件的具體要求，以及全面落實(shí)“治校民主、校務(wù)公開(kāi)、管理規(guī)范”的規(guī)定，結(jié)合市教育局的相關(guān)文件精神和我校實(shí)際情況，現(xiàn)將“鄭州市第七中學(xué)常規(guī)工作辦公流程”予以公布：

辦公室： ■學(xué)校事務(wù)呈批：

向部門身板事務(wù)或反映問(wèn)題→部門負(fù)責(zé)人根據(jù)權(quán)限或提出處理意見(jiàn)→分管校領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)全縣處理或提出處理意見(jiàn)→報(bào)知校長(zhǎng)，重大事情由校長(zhǎng)辦公室會(huì)議決定→若校長(zhǎng)外出，由校長(zhǎng)委托人召集校長(zhǎng)辦公會(huì)議，集體研究決定→部門或個(gè)人分對(duì)處理決定有不同意見(jiàn)的，可逐級(jí)反映，申請(qǐng)復(fù)議。

■外來(lái)文件處理：

校辦公室接受各級(jí)各類外來(lái)文件→登記并交校長(zhǎng)閱示→按批示轉(zhuǎn)相關(guān)人員或處室承辦→相關(guān)人員或處室可根據(jù)需求復(fù)印，原文件處理后及時(shí)回收整理，分類歸檔。

■校內(nèi)文件處理：

各年級(jí)或部門負(fù)責(zé)人提出并編制文件→填寫“發(fā)文登記表” →分管校領(lǐng)導(dǎo)審核→校長(zhǎng)或校長(zhǎng)辦公室會(huì)議、校行政辦公室會(huì)議批準(zhǔn)→到校辦公室編制文號(hào)、成文、簽章（備注，文件需求更改的，依照這一流程辦理。）、■對(duì)外文件辦理：

教務(wù)處： ■學(xué)生證明：

學(xué)生本人或委托代理人申請(qǐng)→學(xué)籍管理員查檔、摘錄→教務(wù)處主任簽批→學(xué)籍管理員開(kāi)具證明文本一式兩份并蓋章→教務(wù)處主任在指定處蓋章，另一份加蓋部門章→辦理人帶教務(wù)處提供的兩份證明文本到辦公室蓋校章。

■編班：

教務(wù)處按學(xué)校編班原則電腦隨機(jī)編位→相關(guān)人員簽字定稿→教務(wù)處會(huì)同年級(jí)主任確定班級(jí)→教務(wù)處統(tǒng)一排學(xué)籍號(hào)。

■休學(xué)、復(fù)學(xué)

（一）休學(xué)：學(xué)生本人及監(jiān)護(hù)人寫出書面申請(qǐng)并附相關(guān)證明（市級(jí)以上醫(yī)院相關(guān)證明）→班主任、年級(jí)主任簽字→有關(guān)部門（班主任、年級(jí)管委會(huì)主任、分管校領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)室等）核實(shí)情況→教務(wù)處主任審核→分管校領(lǐng)導(dǎo)審批→市教育局基教處報(bào)備或報(bào)批。

（二）復(fù)學(xué)：

1、新學(xué)期開(kāi)始，學(xué)生本人持到復(fù)學(xué)時(shí)間的休學(xué)證書及醫(yī)院證明（證明該生健康狀態(tài)可到校學(xué)習(xí)）→由校醫(yī)簽署意見(jiàn)→教務(wù)處主任審核→分管校領(lǐng)導(dǎo)審批→教務(wù)處會(huì)同年級(jí)主任編入班級(jí)→告知班主任，學(xué)生入學(xué)。

2、因特殊情況不能按規(guī)定時(shí)間復(fù)學(xué)（推遲或提前）者，學(xué)生和家長(zhǎng)打報(bào)告并附相關(guān)證明→校醫(yī)務(wù)室核實(shí)病情→教務(wù)主任審核→分管校領(lǐng)導(dǎo)審批→教務(wù)處處理。（推遲復(fù)學(xué)者應(yīng)重新辦理再休學(xué)手續(xù)）

政教處： ■安全應(yīng)急

按照各部門的安全指數(shù)則，案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)人向值班領(lǐng)導(dǎo)和本部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；必要時(shí)立即打110、119、120→值班領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)組織處理，并通知具體負(fù)責(zé)安全工作的中層領(lǐng)導(dǎo)→值班領(lǐng)導(dǎo)第一時(shí)間報(bào)告分管校領(lǐng)導(dǎo)（視事件的緊急情況程度）→報(bào)告校長(zhǎng)，必要時(shí)召開(kāi)校安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組專題會(huì)議或辦公會(huì)議處理善后工作→按有關(guān)規(guī)定及時(shí)向上級(jí)有關(guān)部門匯報(bào)。

■學(xué)生個(gè)人、集體評(píng)先

師生根據(jù)評(píng)先條件民主評(píng)議、無(wú)記名投票推出本班推薦人→年級(jí)管理委員會(huì)評(píng)議審核、產(chǎn)生各年級(jí)推薦名單→政教處評(píng)議審核，產(chǎn)生校級(jí)推薦名單→校長(zhǎng)辦公會(huì)議通過(guò)→校內(nèi)公示→確定評(píng)先名單，并擇優(yōu)推薦市級(jí)優(yōu)秀評(píng)比。

■處分

班主任、有關(guān)教師、年級(jí)主任聯(lián)合向政教處提出書面意見(jiàn)→政教處會(huì)同有關(guān)人員調(diào)查了解核實(shí)→政教處形成處分意見(jiàn)→學(xué)生或家長(zhǎng)對(duì)處分意見(jiàn)不服，可向?qū)W校提出申訴→經(jīng)校長(zhǎng)辦公會(huì)議通過(guò)，確定最終處分意見(jiàn)→處分后半年至一年，學(xué)生本人書面提出撤銷申請(qǐng)，班主任、年級(jí)主任簽署意見(jiàn)→政教處或教務(wù)處審查、簽署意見(jiàn)→按原批準(zhǔn)程序批準(zhǔn)撤銷→已撤銷的處分不進(jìn)入學(xué)生檔案。

注：留校察看處分畢業(yè)時(shí)未撤銷或高三最后一學(xué)期受留校察看處分的，不予畢業(yè)，只發(fā)給結(jié)業(yè)證。

到原班主任處開(kāi)具證明材料→攜帶團(tuán)員證到校團(tuán)委進(jìn)行團(tuán)組織關(guān)系補(bǔ)辦。

■優(yōu)秀共青團(tuán)員、優(yōu)秀團(tuán)支部：

以團(tuán)支部為單位進(jìn)行團(tuán)員評(píng)議（申報(bào)優(yōu)秀團(tuán)支部的同時(shí)要進(jìn)行期末書面總結(jié)）→各支部將通過(guò)的候選人名單（或團(tuán)支部書面總結(jié)）上交所在年級(jí)總支部→將年級(jí)確定的候選人（或候選支部）名單上交校團(tuán)委審批→校內(nèi)公示→最終確定。

總務(wù)處： ■采購(gòu)

（一）屬于政府采購(gòu)范圍的：總務(wù)處按照申購(gòu)單，并根據(jù)上級(jí)部門具體要求辦理政府采購(gòu)手續(xù)；

（二）屬于學(xué)校自行采購(gòu)的：總務(wù)處收取申購(gòu)單→安排專人經(jīng)辦（原則上需要兩人或兩人以上）或聯(lián)系定點(diǎn)供貨商送貨→大宗物品應(yīng)采用多家競(jìng)標(biāo)方式進(jìn)行，并將結(jié)果在校務(wù)公開(kāi)欄上公示。

■驗(yàn)收入庫(kù)

物品采購(gòu)或取回后→保管員及相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收、登記入庫(kù)→填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告→及時(shí)通知申購(gòu)部門領(lǐng)用。

■領(lǐng)用出庫(kù)

（一）常用物品：經(jīng)辦人到保管室填寫領(lǐng)用單→保管員根據(jù)規(guī)定發(fā)放物品；

（二）大宗物品：經(jīng)辦人到保管室填寫領(lǐng)用單→領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽批→總務(wù)處負(fù)責(zé)人審核→保管員根據(jù)規(guī)定發(fā)放物品；

（一）10萬(wàn)元（不含10萬(wàn)元）以下：總務(wù)處上報(bào)市教育局財(cái)務(wù)處，發(fā)布校內(nèi)招標(biāo)公告→按照既定招標(biāo)方案進(jìn)行招標(biāo)→組織施工→按照既定工程進(jìn)行管理，并在校內(nèi)進(jìn)行公示→組織驗(yàn)收→相關(guān)部門經(jīng)辦人辦理報(bào)銷手續(xù)（若工程結(jié)算金額大于5萬(wàn)余(含5萬(wàn)元)須市教育局審計(jì)處進(jìn)行決算審計(jì)，依據(jù)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行支付）。

（二）10萬(wàn)元到50萬(wàn)元（不含50萬(wàn)元）：總務(wù)處上報(bào)市教育局財(cái)務(wù)處和市財(cái)政局采購(gòu)辦，確定采購(gòu)方式（協(xié)議供貨或公開(kāi)招標(biāo)）→按照既定招標(biāo)方案進(jìn)行招標(biāo)→組織施工→按照既定工程進(jìn)度進(jìn)行管理，并在校內(nèi)進(jìn)行公示→組織驗(yàn)收→市教育局審計(jì)處進(jìn)行決算評(píng)審→相關(guān)部門經(jīng)辦人依據(jù)評(píng)審結(jié)果，到會(huì)計(jì)室辦理報(bào)銷手續(xù)。

（三）50萬(wàn)元以上：總務(wù)處將工程預(yù)算等手續(xù)報(bào)送市財(cái)政局評(píng)審中心進(jìn)行招標(biāo)控制價(jià)評(píng)審→根據(jù)招標(biāo)控制價(jià)辦理公開(kāi)招標(biāo)手續(xù)→按照既定招標(biāo)方案進(jìn)行招標(biāo)→組織施工→按照既定工程記性進(jìn)行管理，并在校內(nèi)進(jìn)行公示→組織驗(yàn)收→市財(cái)政局評(píng)審中心進(jìn)行決算評(píng)審→相關(guān)部門經(jīng)辦人依據(jù)評(píng)審結(jié)果，到會(huì)計(jì)室辦理報(bào)銷手續(xù)。

注：

一、每年視情況對(duì)該文件進(jìn)行必要的修訂；

二、若該文件與國(guó)家、省、市相關(guān)部門的有關(guān)規(guī)定不一致，則以國(guó)家、省、市相關(guān)部門的有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

鄭州市第七中學(xué) 二〇一三年十二月