第一篇：第一次申報(bào)退稅所需材料

第一次申報(bào)退稅需提供的材料

1、出口業(yè)務(wù)操作流程和管理制度；

2、進(jìn)出口業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管理規(guī)定；

3、第一批次出口的備案單證；

4、業(yè)務(wù)員備案登記表；

5、勞動(dòng)合同；

6、核銷單領(lǐng)用登記表；

7、增值稅一般納稅人認(rèn)定表；

8、實(shí)物出入臺(tái)帳；

9、現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳； 10、08年帳本和財(cái)務(wù)報(bào)表；

11、銷售合同和訂貨合同裝訂備查。

外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)操作流程和管理制度

為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)企業(yè)信譽(yù)和利益，以事前管理為重點(diǎn)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，使業(yè)務(wù)、單證、財(cái)務(wù)更好的銜接起來(lái)，特制定此流程。

一、所有的業(yè)務(wù)在正式簽約前業(yè)務(wù)部要填寫《合同評(píng)審表》（見(jiàn)附件1）

1、《合同評(píng)審表》要求填寫真實(shí)、完整，準(zhǔn)確，不得隨意更改。

2、《合同評(píng)審表》由各相關(guān)部門人員會(huì)簽。會(huì)簽后復(fù)印件由辦公室、業(yè)務(wù)部及總經(jīng)理留存，正本交財(cái)務(wù)部存檔。

3、已經(jīng)會(huì)簽的《合同評(píng)審表》作為合同蓋章和財(cái)務(wù)部發(fā)放核銷單、付款的重要依據(jù)。

二、簽訂外銷合同和購(gòu)貨合同

辦公室蓋章要依據(jù)已經(jīng)會(huì)簽的《合同評(píng)審表》和購(gòu)貨合同內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后方可蓋章。合同正本交財(cái)務(wù)部存檔。

三、信用證項(xiàng)下，催證、審證、改證并了解生產(chǎn)進(jìn)度。

業(yè)務(wù)員認(rèn)真仔細(xì)審查信用證的內(nèi)容是否與合同一致，有無(wú)苛刻條款，如有不能接受的條款應(yīng)及時(shí)通知客戶改證；前T/T項(xiàng)下催收貨款，同時(shí)督促生產(chǎn)確保按期交貨。

四、辦理商品出入庫(kù)手續(xù)

《入庫(kù)單》（見(jiàn)附件2）由業(yè)務(wù)部填制，注明增值稅發(fā)票號(hào)及相關(guān)內(nèi)容，經(jīng)業(yè)務(wù)員、檢驗(yàn)員、倉(cāng)庫(kù)保管員、財(cái)務(wù)經(jīng)辦人員簽字后，業(yè)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)各留一份；《出庫(kù)單》（見(jiàn)附件3）由業(yè)務(wù)部填制，注明出口發(fā)票號(hào)及相關(guān)內(nèi)容，經(jīng)業(yè)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)簽字后，業(yè)務(wù)、單證、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)各留一份。

五、辦理商檢、安排訂艙

單證部備齊單據(jù)，經(jīng)審核無(wú)誤后到商檢局辦理商檢、取得有關(guān)證書（熏蒸消毒證書及木托換證憑單，發(fā)往歐盟的貨物辦理原產(chǎn)地證書或普惠制原產(chǎn)地證書），聯(lián)系貨代租船訂艙。

六、申領(lǐng)核銷單

核銷單上填寫出口企業(yè)名稱、組織代碼，加蓋三個(gè)公章，申領(lǐng)人和核銷員辦理領(lǐng)單簽字手續(xù)，注明核銷單號(hào)碼、申領(lǐng)日期、出口口岸，網(wǎng)上備案。

七、制作報(bào)關(guān)資料、報(bào)關(guān)、發(fā)貨

報(bào)關(guān)單、出口貨物明細(xì)單、裝箱單和重量單、出口發(fā)票、報(bào)關(guān)委托書及商檢單等報(bào)關(guān)單證，要齊全、正確、及時(shí)、清晰、美觀，經(jīng)他人復(fù)核無(wú)誤后蓋章。寄送報(bào)關(guān)單證至貨代辦理報(bào)關(guān)。

八、確認(rèn)提單、辦理保險(xiǎn)，制作、審核、議付單據(jù)

嚴(yán)格按要求認(rèn)真確認(rèn)、制作各種單據(jù)，并由他人審核。財(cái)務(wù)根據(jù)審核無(wú)誤的單據(jù)到銀行辦理議付；D/P項(xiàng)下辦理托收；后T/T項(xiàng)下催收貨款，收匯后，財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)雙向反饋。

九、業(yè)務(wù)、單證人員按《提供單據(jù)明細(xì)表》（見(jiàn)附件4）要求的時(shí)間填寫《單據(jù)交接表》（見(jiàn)附件5）向財(cái)務(wù)交接單據(jù)，注明單據(jù)號(hào)碼和份數(shù)，雙方經(jīng)辦人員簽字。

十、做銷售

財(cái)務(wù)憑出庫(kù)單、出口發(fā)票、提單副本做銷售，記賬時(shí)注明出口發(fā)票號(hào)。

十一、核銷

核銷員網(wǎng)上交單后憑結(jié)匯水單、海關(guān)蓋章后的核銷單和出口貨物報(bào)關(guān)單（核銷專用）、出口發(fā)票到外管局辦理核銷手續(xù)。核銷后和辦稅員辦理核銷單（出口退稅專用）交接手續(xù)，核銷員要復(fù)印一份存檔。

十二、退稅

辦稅員及時(shí)憑出口發(fā)票、核銷單（出口退稅專用）、報(bào)關(guān)單（出口退稅專用）、購(gòu)進(jìn)貨物的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)或普通發(fā)票、稅收（出口貨物專用）繳款書（第二聯(lián)）或出口貨物完稅分割單（第二聯(lián)）挑選信息后連同《出口貨物退稅申報(bào)明細(xì)表》、《出口退稅進(jìn)貨憑證申報(bào)表》、《出口退稅匯總申報(bào)表》、退稅申報(bào)軟盤到稅務(wù)局辦理退稅。

十三、信息反饋

1、業(yè)務(wù)運(yùn)作過(guò)程中若發(fā)生退貨、理索賠等問(wèn)題，業(yè)務(wù)部要及時(shí)以書面形式向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理報(bào)告，說(shuō)明詳情并提出處理辦法，及時(shí)解決問(wèn)題。

2、單證部門每周填制《購(gòu)貨、出貨情況明細(xì)表》（見(jiàn)附件6）及時(shí)與財(cái)務(wù)進(jìn)行核對(duì)。

3、如退稅資料和信息等發(fā)生問(wèn)題，辦稅員要及時(shí)向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)部、單證部反饋，及時(shí)解決問(wèn)題。

義烏市凱鉆進(jìn)出口有限公司

2009年10月10日

第二篇：外貿(mào)企業(yè)申報(bào)出口退稅所需單據(jù)流程

外貿(mào)企業(yè)申報(bào)出口退稅所需單據(jù)流程

1、出口貨物報(bào)關(guān)單（出口退稅專用聯(lián)）；

2、出口收匯核銷單（出口退稅專用聯(lián)）或遠(yuǎn)期收匯證明；

3、增值稅專用發(fā)票（抵扣聯(lián)）；

4、出口貨物專用發(fā)票；

5、稅收（出口貨物專用）繳款書或出口貨物完稅分割單；

6、委托出口的，還需提供《代理出口貨物證明》。

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)流程

1、下載外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)和出口退稅網(wǎng)，安裝后通過(guò)系統(tǒng)維護(hù)進(jìn)行企業(yè)信息 設(shè)置。

2、通過(guò)退稅系統(tǒng)完成出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)的錄入、審核。

3、取得增值稅發(fā)票后在發(fā)票開(kāi)票日期 30 天內(nèi)，在“發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)”或國(guó)稅局進(jìn)行發(fā)票 信息認(rèn)證。

4、通過(guò)退稅系統(tǒng)完成進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)的錄入、審核。

5、通過(guò)系統(tǒng)中“數(shù)據(jù)處理”的“進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”和“換匯成本檢查”后生成預(yù)申報(bào) 數(shù)據(jù)。

6、網(wǎng)上預(yù)申報(bào)和察看預(yù)審反饋。

7、在申報(bào)系統(tǒng)中錄入單證備案數(shù)據(jù)。

8、預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)后，進(jìn)行正式申報(bào)，把預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)到正式申報(bào)數(shù)據(jù)中。

9、打印出口明細(xì)申報(bào)表、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表、出口退稅申報(bào)匯總表各 2 份；并生成退稅 申報(bào)軟盤，軟盤中應(yīng)該有 12 個(gè)文件，并在生成好的退稅軟盤上寫上企業(yè)的名稱和海關(guān)代碼。

10、準(zhǔn)備退稅申報(bào)資料，到退稅科正式申報(bào)退稅；（需要在出口日期算起 90 天內(nèi)進(jìn)行 正式申報(bào)）。所需資料如下： 打印好的專用封面紙； 《外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申請(qǐng)表》； 《外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申請(qǐng)表》； 出口退稅專用核銷單； 稅收（出口貨物專用）繳款書； 增值稅票抵扣聯(lián)及專用貨物清單； 代理出口證明(如屬代理出口的)； 出口退稅專用報(bào)關(guān)單； 資料封底。以上單據(jù)在裝訂時(shí)請(qǐng)按關(guān)聯(lián)號(hào)排列，所有單據(jù)豎著放靠右側(cè)在上方裝訂，裝訂成一冊(cè)。另外應(yīng)附兩套退稅申報(bào)表（退稅匯總申報(bào)表；退稅進(jìn)貨明細(xì)表；退稅出口申報(bào)明細(xì)表）并加蓋公章。企業(yè)到退稅機(jī)關(guān)辦理退稅正式申報(bào)，退稅機(jī)關(guān)審核軟盤及報(bào)表和資料合格以后，企業(yè)將 軟盤和資料及一套退稅申報(bào)表交給退稅機(jī)關(guān)，退稅機(jī)關(guān)會(huì)將一張退稅匯總申報(bào)表簽字蓋 章后返還給企業(yè)。正式申報(bào)退稅即完成。

11、稅款的退還 稅務(wù)局得到退稅的批復(fù)之后，會(huì)將數(shù)據(jù)上傳到稅網(wǎng)，同時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)送電子郵件。企業(yè)看到后，可以到“數(shù)據(jù)管理”—“退稅批復(fù)”欄目中查看。點(diǎn)擊某條批復(fù)的數(shù)據(jù)，顯示注意事項(xiàng)。點(diǎn)擊“下一步”，會(huì)顯示“出口貨物稅收退還申請(qǐng) 書”的內(nèi)容，企業(yè)應(yīng)仔細(xì)核對(duì)開(kāi)戶行與帳號(hào)是否準(zhǔn)確，打印 3 份。根據(jù)注意事項(xiàng)的相關(guān)內(nèi)容，在打印出的表單中蓋章，交到退稅科，由退稅機(jī)關(guān)辦理退庫(kù)。

第三篇：申報(bào)所需上傳材料

1、申報(bào)截止時(shí)間：高級(jí)7月30日、中級(jí)8月8日前，逾期一律拒收；

2、未報(bào)電子版花名冊(cè)的，申報(bào)材料一律不收（拒收U盤和郵件）；

3、花名冊(cè)一律采用共享內(nèi)的統(tǒng)一格式（高、中級(jí)有別），不同版本一律不收，花名冊(cè)名命：如：高級(jí)花名冊(cè)—寶業(yè)；花名冊(cè)初審合格后再報(bào)書面材料；

4、申報(bào)高級(jí)的每個(gè)申報(bào)者還需提供：網(wǎng)上申報(bào)時(shí)上傳的照片，文件命名：姓名-身份證號(hào)碼、word版本、PDF版本綜合表（共4頁(yè)，不得增頁(yè)、附頁(yè)，文件命名：紹興-專業(yè)-姓名，這三個(gè)文件每個(gè)申報(bào)者單獨(dú)發(fā)（不要用壓縮文件的形式）；

5、申報(bào)材料中如外語(yǔ)、計(jì)算機(jī)、繼續(xù)教育、學(xué)歷認(rèn)證、論文、社保憑證、答辯合格證等不齊的，一律拒收。

第四篇：出口退稅申報(bào)常見(jiàn)問(wèn)題

出口退稅申報(bào)常見(jiàn)問(wèn)題

生產(chǎn)企業(yè)

1、問(wèn)：同一報(bào)關(guān)單或核銷單的單證收齊標(biāo)志不一致？做數(shù)據(jù)一致性檢查時(shí)提示同一報(bào)關(guān)單或核銷單的單證收齊標(biāo)志不一致？

答：由于同一報(bào)關(guān)單或核銷單下的某條記錄漏做了，沒(méi)做收齊，把這一條找出來(lái)收齊即可。

2、問(wèn)：紅沖的具體做法是什么？

答：如果已經(jīng)做收齊，先撤銷單證收齊，再在“生成出口貨物沖減明細(xì)”中篩選出要沖減的明細(xì)作沖減處理，第三步在當(dāng)月出口明細(xì)里把負(fù)數(shù)明細(xì)報(bào)關(guān)號(hào)、核銷單號(hào)刪除，最后增加正確的數(shù)據(jù)。

3、問(wèn):生成明細(xì)數(shù)據(jù)時(shí)，提示上月明細(xì)數(shù)據(jù)尚未申報(bào)？

答：由于誤把上月明細(xì)數(shù)據(jù)撤消，從而導(dǎo)致這個(gè)問(wèn)題，請(qǐng)把上月的明細(xì)和匯總重新生成下即可。

4、問(wèn)：12月底出口，于次年1月份記銷售，怎么錄當(dāng)月出口？

答：需在出口明細(xì)貨物錄入時(shí)，把所屬期標(biāo)識(shí)改成上一年份，其他和平時(shí)一樣錄入。比如2011年1月在當(dāng)月出口明細(xì)里錄入出口日期是2010年12月的明細(xì)，那么所屬期是2011年，所屬期標(biāo)識(shí)應(yīng)該是2010年。

5、問(wèn)：企業(yè)在錄入“出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入”的時(shí)候，單證不齊如何錄入？

答：企業(yè)在填寫“出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入”的時(shí)候，報(bào)關(guān)單、核銷單項(xiàng)為空，單證標(biāo)志錄入BH（B表示報(bào)關(guān)單，H表示核銷單）其他項(xiàng)目按出口信息錄。

6、問(wèn)：在做單證收齊時(shí)，序號(hào)如何填寫？

答：在錄入時(shí)，可以全部填0001，等全部單子錄入完畢后，點(diǎn)序號(hào)重排就可以了。

7、問(wèn)：?jiǎn)巫C收齊時(shí)做了紅沖，增加正確數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)按照哪個(gè)匯率計(jì)算？

答：按記銷售時(shí)的匯率。也就是說(shuō)一正一負(fù)金額要一致。

8、問(wèn)：.“本月單證不齊出口銷售額與申報(bào)明細(xì)表數(shù)據(jù)不符”的現(xiàn)象？

答：這是由于在生成匯總申報(bào)表后發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，改動(dòng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)后，對(duì)匯總申報(bào)表中的數(shù)據(jù)沒(méi)有更新造成的，解決的辦法是更新匯總表中的數(shù)據(jù)，推薦的方法是將匯總表的數(shù)據(jù)全部刪除，重新錄入。

9、問(wèn)：6月份有一筆出口當(dāng)時(shí)是單證不齊錄入，在8 月份發(fā)生了部分退運(yùn)在申報(bào)系統(tǒng)中該怎樣操作？

答：第一步：在 8月份“收齊單證記錄”中將原來(lái) 6月份的單證不齊記錄進(jìn)行收齊。

第二步：在 8 月份“生成貨物沖減明細(xì)”表中找到原來(lái)那條記錄用紅字進(jìn)行沖減（全額沖減），沖減的所屬期為8 月

第三步：在 8月當(dāng)月“出口貨物明細(xì)表”中錄入一筆單證齊全的正確的記錄。

10、問(wèn)：錄入出口明細(xì)中進(jìn)料加工手冊(cè)號(hào)時(shí)，為什么提示手冊(cè)沒(méi)有

登記？

答：在錄入進(jìn)料加工手冊(cè)前，要先進(jìn)行進(jìn)料加工手冊(cè)的登記的錄入。

11、問(wèn)：在生成出口貨物沖減明細(xì)時(shí)系統(tǒng)提示：“該沖減所屬期數(shù)據(jù)已經(jīng)申報(bào)，不能生成沖減記錄。”如何處理？

答：這可能是已經(jīng)生成了本月的明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)，所以不能生成沖減記錄。請(qǐng)先撤銷本月申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)，再進(jìn)行沖減，最后重新進(jìn)行明細(xì)生成。

12、問(wèn)：復(fù)出口商品有很多種，如何錄入商品代碼？

答：對(duì)于有進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的出口企業(yè)在做“進(jìn)料加工手冊(cè)登記錄入”時(shí)，只能填寫一個(gè)復(fù)出口商品代碼，一般情況可選擇占該手冊(cè)權(quán)重最大的商品代碼錄入。

13、問(wèn)：本月沒(méi)有出口業(yè)務(wù)，《明細(xì)表》各項(xiàng)目沒(méi)有數(shù)據(jù)，怎么辦？

答：如果本月未發(fā)生出口業(yè)務(wù)，不需要錄入當(dāng)月出口數(shù)據(jù)，只需錄入增值稅報(bào)表，生成匯總表即可。外貿(mào)企業(yè)

1、問(wèn)：外貿(mào)企業(yè)，在錄入出口貨物明細(xì)時(shí)，系統(tǒng)不顯示退稅率？

答：錄入出口貨物明細(xì)時(shí)，系統(tǒng)的退稅率為灰色，等進(jìn)貨明細(xì)錄入完畢，在進(jìn)行“進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成退稅率。

2、問(wèn)：進(jìn)行“換匯成本檢查”后提示：沒(méi)找到換匯成本檢查數(shù)據(jù)？ 答：一種可能沒(méi)有錄入任何數(shù)據(jù)。另一種可能錄入的數(shù)據(jù)沒(méi)有進(jìn)行“審核認(rèn)可”

3、問(wèn)：關(guān)聯(lián)檢查不通過(guò)？

答：同一關(guān)聯(lián)號(hào)項(xiàng)下進(jìn)貨數(shù)量與出口數(shù)量錄入有誤。

4、問(wèn)：出口明細(xì)中“出口進(jìn)貨金額”與進(jìn)貨明細(xì)中“進(jìn)貨金額”不符？

答：這種問(wèn)題主要是由于多張出口報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)存在多張進(jìn)貨發(fā)票，因而造成系統(tǒng)在計(jì)算出口單價(jià)與進(jìn)貨單價(jià)不一致，但總金額是保持一致的。在日常申報(bào)中只要確保錄入的總的“進(jìn)貨金額”不錯(cuò)，總的“報(bào)關(guān)金額”不錯(cuò)即可。

5、問(wèn)：確認(rèn)正式申報(bào)時(shí)系統(tǒng)提示“無(wú)預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)，無(wú)法確認(rèn)正式申報(bào)”？

答：首先檢查進(jìn)貨與出口明細(xì)表中的數(shù)據(jù)是否設(shè)置了審核認(rèn)可標(biāo)識(shí)，且標(biāo)識(shí)都為“R” ；再進(jìn)行進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查、換匯成本檢查、數(shù)據(jù)一致性檢查，若檢查中沒(méi)有提示錯(cuò)誤則可生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)審。預(yù)審后讀入反饋信息查看反饋疑點(diǎn)無(wú)誤后便可確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)。

6、問(wèn)：申報(bào)批次該如何填寫？

答：如果這個(gè)所屬期是第一次申報(bào)，那么批次就是1，如是第二次申報(bào)，批次就是2，以此類推。

7、問(wèn)：關(guān)聯(lián)號(hào)錄入有何要求？ 答：關(guān)聯(lián)號(hào)在一個(gè)退稅不能重復(fù)。外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務(wù)可以對(duì)應(yīng)多張?jiān)鲋刀惏l(fā)票和多條出口記錄，均為一個(gè)關(guān)聯(lián) 號(hào)。

8、問(wèn)：想撤消正式申報(bào)后的數(shù)據(jù)怎么辦？

答：審核核反饋處理——已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢——篩選出需要的關(guān)聯(lián)號(hào)——點(diǎn)“認(rèn)可申報(bào)”轉(zhuǎn)為待申報(bào)。

9、問(wèn)：轉(zhuǎn)正式申報(bào)打印時(shí)，提示“沒(méi)有打印數(shù)據(jù)”？

答：申報(bào)數(shù)據(jù)的“申報(bào)年月”與進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)的“所屬期”不符。其他問(wèn)題

1、問(wèn)：預(yù)審反饋信息出口無(wú)此報(bào)關(guān)單、無(wú)此核銷單？

答：一種可能由于海關(guān)、外匯管理局的電子信息沒(méi)有及時(shí)更新傳輸?shù)絿?guó)稅進(jìn)出口處。另一種可能是企業(yè)沒(méi)有在電子口岸中提交出口業(yè)務(wù)的信息。

2、問(wèn)：申報(bào)系統(tǒng)中的所屬期是指什么呢？

答：生產(chǎn)企業(yè)一般指當(dāng)月貨物出口并且在財(cái)務(wù)上做了銷售收入的月份。外貿(mào)企業(yè)指當(dāng)月需申報(bào)的出口業(yè)務(wù)中最大的出口日期所處的月份。

3、問(wèn)：數(shù)據(jù)錄入完成后，用不用做序號(hào)重排？

答：要做序號(hào)重排，由于數(shù)據(jù)錄入完成后，需要對(duì)錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行重新排序，如果錄入的數(shù)據(jù)中有序號(hào)重復(fù)的，將不能生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)。

4、問(wèn)：錄入商品代碼后征稅率顯示為17%，退稅率是空的，請(qǐng)問(wèn)退稅率為何不顯示？ 答：說(shuō)明這種商品不退稅。

5、問(wèn)：在申報(bào)時(shí)不能錄入部分商品代碼，無(wú)法正常申報(bào)？

答：兩種情況：一是在系統(tǒng)中輸入商品代碼后系統(tǒng)提示該商品代碼為非基本商品。那么就根據(jù)前幾位的提示，在商品碼庫(kù)中找到相應(yīng)的代碼可以看到后二位是什么。二是在錄入商品時(shí)提示“無(wú)此商品碼”。這種情況是海關(guān)使用了部分新的海關(guān)代碼，而系統(tǒng)的商品代碼未更新。

6、問(wèn)：上傳文件時(shí)，提示“分類管理代碼不一致”？

答：在“系統(tǒng)維護(hù)”中的“系統(tǒng)配置”，“系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”，可以把分類管理代碼進(jìn)行修改。

7、問(wèn)：怎樣錄入補(bǔ)辦報(bào)關(guān)單？

答：外貿(mào)企業(yè)選擇基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——單證申報(bào)錄入——其他單證申請(qǐng)表——補(bǔ)報(bào)關(guān)單申請(qǐng)表

生產(chǎn)企業(yè)選擇基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——免抵退稅單證申報(bào)錄入——補(bǔ)辦出口報(bào)關(guān)單證明申請(qǐng)

需要注意的是單證文件上傳后如發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，不能在VPDN文件上傳的地方撤銷，需在系統(tǒng)里錄入正確數(shù)據(jù)，再次生成正確文件后，把批次往后改再上傳就行。平時(shí)需要注意的事項(xiàng)：

1、報(bào)關(guān)單信息每周接收一次，一般在星期一下午，企業(yè)應(yīng)盡量在上一星期五在電子口岸將信息提交。

2、核銷單信息每周接收一次，一般在星期一下午或星期二上午。

3、發(fā)票稽核信息每月接收一次，一般在認(rèn)證后兩個(gè)月下發(fā)。

4、外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的取得，需在出口之日起次月10號(hào)之前。只有盡早取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，盡早認(rèn)證，才能在申報(bào)出口退稅時(shí)，有發(fā)票的稽核信息。

5、電子口岸核銷單信息和報(bào)關(guān)信息要早交單、早報(bào)送。一般來(lái)說(shuō)出口后兩星期左右，海關(guān)就會(huì)把出口信息傳輸?shù)诫娮涌诎叮M早把這些數(shù)據(jù)提交，以免在申報(bào)退稅時(shí)，預(yù)審出現(xiàn)核銷單、報(bào)關(guān)單無(wú)信息。（等報(bào)關(guān)單退下來(lái)再去做這一步，已經(jīng)有點(diǎn)晚了。）

6、貨代公司的錢不要拖欠，應(yīng)盡早付掉。如果拖欠費(fèi)用，貨代公司就不會(huì)把報(bào)關(guān)單、核銷單退下來(lái)，企業(yè)就不能盡早核銷，那就會(huì)推遲退稅的申報(bào)。

7、報(bào)關(guān)單退下來(lái)，應(yīng)仔細(xì)檢查，檢查有無(wú)海關(guān)驗(yàn)訖章，品名、數(shù)量是否與進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一致，境內(nèi)貨源地填寫有無(wú)錯(cuò)誤，只有盡早發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，才能盡早更改。

8、注意企業(yè)內(nèi)部各部門之間的協(xié)調(diào)，財(cái)務(wù)部和單證部要溝通好，注意工作銜接。出口退稅申報(bào)崗位有人員變動(dòng)時(shí)，注意工作要交接清楚，以免出現(xiàn)超期不申報(bào)現(xiàn)象。

第五篇：外貿(mào)出口退稅申報(bào)問(wèn)題

外貿(mào)出口退稅申報(bào)常見(jiàn)問(wèn)題

外貿(mào)出口退稅申報(bào)常見(jiàn)問(wèn)題

第1章.系統(tǒng)維護(hù)常見(jiàn)問(wèn)題

1.新系統(tǒng)安裝完成后如何配置企業(yè)信息？

答：系統(tǒng)維護(hù)→系統(tǒng)配置→系統(tǒng)配置設(shè)置與修改（配置：企業(yè)代碼，企業(yè)名稱，納稅人識(shí)別號(hào)，分類管理代碼）。

2.如何配置電子口岸IC卡賬號(hào)和密碼？

答：系統(tǒng)維護(hù)→系統(tǒng)配置→系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改→功能配置Ⅰ中填寫IC卡號(hào)和密碼。3.18位報(bào)關(guān)單執(zhí)行日期如何修改？

答：系統(tǒng)維護(hù)→系統(tǒng)配置→系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改→業(yè)務(wù)方式中修改18位報(bào)關(guān)單執(zhí)行日期。4.數(shù)據(jù)備份如何操作？

答：系統(tǒng)維護(hù)→系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，根據(jù)引導(dǎo)提示進(jìn)行備份操作。5.備份數(shù)據(jù)如何導(dǎo)入申報(bào)系統(tǒng)？

答：系統(tǒng)維護(hù)→系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份導(dǎo)入，選擇備份文件存放路徑，很據(jù)自身需要勾選“同時(shí)更新企業(yè)信息“和”導(dǎo)入前清空系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)”選項(xiàng)。6.系統(tǒng)反應(yīng)速度變慢，或有垃圾數(shù)據(jù)怎么處理？

答：系統(tǒng)維護(hù)→數(shù)據(jù)優(yōu)化（若優(yōu)化后系統(tǒng)反應(yīng)仍比較慢，建議備份數(shù)據(jù)后將系統(tǒng)卸載重新安裝）。

7.錄入商品碼提示無(wú)此商品碼？

答：出現(xiàn)此提示應(yīng)檢查該商品代碼是否在代碼庫(kù)中存在，或代碼是否在有效期內(nèi)，系統(tǒng)維護(hù)→代碼維護(hù)→海關(guān)商品，搜索該商品碼，如不能找到則說(shuō)明該代碼不存在，如能找到應(yīng)查看起始日期和終止日期是否過(guò)期。8.錄入商品碼提示非基本商品？

答：出現(xiàn)此提示說(shuō)明該商品代碼不是一個(gè)基本商品，后面應(yīng)有擴(kuò)展代碼，應(yīng)到代碼庫(kù)中確認(rèn)擴(kuò)展碼為多少，系統(tǒng)維護(hù)→代碼維護(hù)→海關(guān)商品，搜索該商品碼，找到后在其下方會(huì)有帶擴(kuò)展碼的商品代碼（帶有基本商品標(biāo)識(shí)“*”號(hào)），然后根據(jù)其征退稅率來(lái)選擇應(yīng)使用的商品代碼。

9.登錄系統(tǒng)的用戶名和密碼是什么 ？ 答：用戶名：sa 密碼：無(wú)。

10.申報(bào)系統(tǒng)沒(méi)有對(duì)應(yīng)的海關(guān)關(guān)別碼怎么處理？

答：系統(tǒng)維護(hù)→代碼維護(hù)→海關(guān)關(guān)別碼→-添加需要的海關(guān)關(guān)別代碼及海關(guān)關(guān)別名稱。11.申報(bào)系統(tǒng)打不開(kāi)，之前又沒(méi)有做過(guò)數(shù)據(jù)備份，怎么保存原申報(bào)系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)？ 答：去申報(bào)系統(tǒng)安裝目錄下找到“Jsdotnet.db”文件，復(fù)制文件到桌面上，新系統(tǒng)安裝完成后，用桌面的“Jsdotnet.db”文件去覆蓋根目錄下的新的文件，等同于做了一次數(shù)據(jù)備份。

第2章.數(shù)據(jù)采集常見(jiàn)問(wèn)題

1.電子口岸下載的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)如何讀入？ 答：在向?qū)У牡谝徊酵獠繑?shù)據(jù)采集中選擇報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)讀入，然后選擇下載的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)文件進(jìn)行讀入，讀入前應(yīng)先在系統(tǒng)維護(hù)→系統(tǒng)設(shè)置→系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改中填寫電子口岸IC卡號(hào)和密碼。王成慧整理

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外貿(mào)出口退稅申報(bào)常見(jiàn)問(wèn)題

2.報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)讀入后應(yīng)進(jìn)行哪些操作？ 答：數(shù)據(jù)讀入后首先在向?qū)У谝徊街械膱?bào)關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與確認(rèn)中進(jìn)行“數(shù)據(jù)檢查”，根據(jù)檢查結(jié)果對(duì)問(wèn)題數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整（無(wú)問(wèn)題數(shù)據(jù)則不需調(diào)整），然后在向?qū)У谝徊街小吧唐穮R率配置”和“貿(mào)易性質(zhì)配置”中填寫匯率信息和選擇業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)表，配置完成后再返回“報(bào)關(guān)單查詢與確認(rèn)”中做數(shù)據(jù)檢查，并確認(rèn)檢查結(jié)果沒(méi)有任何問(wèn)題。3.報(bào)關(guān)單讀入后，數(shù)據(jù)怎么關(guān)聯(lián)到出口明細(xì)錄入中？ 答：在向?qū)У谝徊健皥?bào)關(guān)單查詢與確認(rèn)”中點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)確認(rèn)”，然后填寫申報(bào)的所屬期再點(diǎn)擊確定即可將數(shù)據(jù)確認(rèn)到對(duì)應(yīng)的明細(xì)申報(bào)表中，確認(rèn)完的數(shù)據(jù)可在向?qū)У牡诙交虻谒牟街械拿骷?xì)表里進(jìn)行查詢。

4.數(shù)據(jù)確認(rèn)到出口明細(xì)數(shù)據(jù)中后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)確認(rèn)錯(cuò)誤，如何操作？怎樣能夠恢復(fù)數(shù)據(jù)？ 答：首先將確認(rèn)到出口明細(xì)數(shù)據(jù)中的數(shù)據(jù)全部刪除，然后到出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與確認(rèn)中點(diǎn)擊數(shù)據(jù)恢復(fù)，將已確認(rèn)完的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)恢復(fù)（如又讀入新的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)則不能恢復(fù)），然后再重新進(jìn)行確認(rèn)即可。5.報(bào)關(guān)單讀入提示文件格式錯(cuò)誤？

答：嘗試改變查詢條件，重新下載。查詢條件可按出口日期、報(bào)送日期、出口報(bào)關(guān)單號(hào)來(lái)查詢。

6.報(bào)關(guān)單讀入提示解析失?。?/p>

答：重新配置IC卡賬號(hào)和密碼，或者把IC卡和讀卡器拔下來(lái)重新連接一下。7.讀入的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)，CIF價(jià)是否需要手動(dòng)修改成FOB價(jià)？ 答：不需要，申報(bào)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)換算。

8.讀入報(bào)關(guān)單時(shí)，彈出窗口中有亂碼是怎么回事？

答：應(yīng)該是下載的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)文件本身有問(wèn)題，建議重新下載。9.重復(fù)下載的出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)，若重復(fù)讀入，數(shù)據(jù)會(huì)重復(fù)嗎？ 答：重復(fù)讀入數(shù)據(jù)會(huì)覆蓋以前數(shù)據(jù)。10.認(rèn)證發(fā)票信息在哪里下載？

答：網(wǎng)上認(rèn)證在遠(yuǎn)程網(wǎng)下載，稅局認(rèn)證到稅局考取。11.下載的認(rèn)證發(fā)票信息文件是什么格式？ 答：zip壓縮文件或者xml格式。.在遠(yuǎn)程網(wǎng)下載認(rèn)證發(fā)票信息的時(shí)候，如何設(shè)置下載范圍？ 答：下載范圍應(yīng)填寫發(fā)票認(rèn)證的起始年月與截止年月。13.證發(fā)票信息讀入后還需要做認(rèn)證發(fā)票信息處理嗎？ 答：不需要，可在認(rèn)證發(fā)票信息處理中查看讀入結(jié)果。.想手工錄入發(fā)票信息，不做認(rèn)證發(fā)票信息讀入可以嗎？ 答：可以，手工錄入時(shí)發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼不用填寫。15.已讀入認(rèn)證發(fā)票信息，但是發(fā)票上有很多項(xiàng)商品，逐條錄明細(xì)時(shí)彈出金額是總金額，如何操作？

答：可手工將自動(dòng)彈出的總金額修改為每一條明細(xì)所對(duì)應(yīng)的金額。16.一條報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)一條增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)，明細(xì)怎么錄入？

答：先錄一條出口明細(xì)，再錄入一條進(jìn)貨明細(xì)，關(guān)聯(lián)號(hào)建議使用申報(bào)年月加四位流水號(hào)。例2013110001。

17.一張報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)多張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，明細(xì)怎么錄入？

答：先錄出口明細(xì)，再錄入進(jìn)貨明細(xì)，保證同一關(guān)聯(lián)號(hào)下同一種商品碼的進(jìn)貨和出口數(shù)量要相等。

18.申報(bào)系統(tǒng)默認(rèn)的計(jì)量單位與報(bào)關(guān)單上面的第一單位不一致，需要修改系統(tǒng)默認(rèn)的單位王成慧整理

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外貿(mào)出口退稅申報(bào)常見(jiàn)問(wèn)題

嗎？

答：不需要，以申報(bào)系統(tǒng)的單位為準(zhǔn)。

19.增值稅發(fā)票上面的數(shù)量單位與申報(bào)系統(tǒng)默認(rèn)的單位不一致，進(jìn)貨明細(xì)的數(shù)量怎么錄入？ 答：以申報(bào)系統(tǒng)中的為準(zhǔn)，報(bào)關(guān)單上面有兩個(gè)單位，確定換算公式，去換算數(shù)量。20.關(guān)聯(lián)檢查后標(biāo)示變?yōu)镋，為什么？ 答：這是由于同一關(guān)聯(lián)號(hào)下同一種商品碼的進(jìn)出口數(shù)量不一致造成的，應(yīng)根據(jù)檢查結(jié)果調(diào)整進(jìn)貨數(shù)量或出口數(shù)量。

21.關(guān)聯(lián)檢查后標(biāo)示變?yōu)閃，為什么？

答：說(shuō)明該商品碼中存在消費(fèi)稅稅種，若該商品只退增值稅的話，去海關(guān)商品碼庫(kù)中找到該商品碼，把稅種C改成V，從價(jià)定率和從量定額中如果有數(shù)就給刪除掉，然后點(diǎn)擊保存。22.出口明細(xì)里的退稅額、退稅率不顯示，是灰色的，為什么？

答：做完關(guān)聯(lián)檢查后，退稅額、退稅率會(huì)自動(dòng)從進(jìn)貨明細(xì)中關(guān)聯(lián)過(guò)來(lái)。23.修改申報(bào)年月提示同一關(guān)聯(lián)號(hào)存在不同的申報(bào)年月，修改不了？ 答：先修改關(guān)聯(lián)號(hào)，再修改申報(bào)年月，然后在把關(guān)聯(lián)號(hào)改為原來(lái)的。24.不小心把以前的數(shù)據(jù)都轉(zhuǎn)為待申報(bào)，怎么辦？

答：如果以前的數(shù)據(jù)不想要了就刪除掉；如果還想保留，以相應(yīng)的所屬期進(jìn)入系統(tǒng)，按向?qū)Я鞒淘侔褦?shù)據(jù)申報(bào)一次，轉(zhuǎn)到已申報(bào)里去。25.免稅出口明細(xì)的在哪個(gè)模塊錄入？ 答：向?qū)У诙矫舛惓隹谏陥?bào)數(shù)據(jù)錄入。

第3章.預(yù)申報(bào)常見(jiàn)問(wèn)題

1.生成數(shù)據(jù)提示都是“0”條，怎么回事？

答：首先檢查明細(xì)數(shù)據(jù)中的標(biāo)識(shí)是否為“空”或“E”，是的話應(yīng)重新進(jìn)行“審核認(rèn)可”的操作，明細(xì)確認(rèn)無(wú)誤后再檢查生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)填寫的關(guān)聯(lián)號(hào)是否正確，簡(jiǎn)單的辦法是直接錄入最大的關(guān)聯(lián)號(hào)10個(gè)9來(lái)生成數(shù)據(jù)。2.免稅生成預(yù)申報(bào)時(shí)勾選哪個(gè)對(duì)話框？

答：選“已使用舊設(shè)備退稅及免稅出口申報(bào)表”并填寫申報(bào)年月。3.預(yù)審反饋信息如何讀入申報(bào)系統(tǒng)？

答：預(yù)審信息處理→退（免）稅申報(bào)預(yù)審信息接收（接收的是壓縮包；若反饋信息是文件夾選退稅申報(bào)預(yù)審信息讀入）。4.預(yù)審反饋的疑點(diǎn)在哪里看？

答：預(yù)審信息處理→退（免）稅預(yù)審信息處理。5.預(yù)審疑點(diǎn)里面都是空的，正常嗎？

答：沒(méi)有數(shù)據(jù)就說(shuō)明沒(méi)有任何疑點(diǎn)，可以繼續(xù)申報(bào)。6.生成數(shù)據(jù)提示“申報(bào)批次應(yīng)為02/01是否忽略”？

答：檢查明細(xì)數(shù)據(jù)中的批次是否為空，或相同批次是否重復(fù)申報(bào)過(guò)；或者沒(méi)有報(bào)01批次直接申報(bào)02批次，若都沒(méi)有忽略即可。7.接收反饋壓縮包提示文件類型不符？ 答：系統(tǒng)維護(hù)→系統(tǒng)配置→系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改→功能配置Ⅱ→調(diào)整反饋數(shù)據(jù)讀入類型（或解壓做讀入）。

第4章.正式申報(bào)常見(jiàn)問(wèn)題

1.確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)提示預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)不存在，怎么辦？ 王成慧整理

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外貿(mào)出口退稅申報(bào)常見(jiàn)問(wèn)題

答：預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)沒(méi)有生成或生成未成功，重新生成一次預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)，生成時(shí)關(guān)聯(lián)號(hào)錄入10個(gè)9。

2.確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)提示本次申報(bào)庫(kù)已有數(shù)據(jù)無(wú)法確認(rèn)，怎么辦？ 答：此情況說(shuō)明在正式申報(bào)中的出口或進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢中已有數(shù)據(jù)，應(yīng)確認(rèn)該數(shù)據(jù)是否有用，沒(méi)有用的話可以刪除掉，如果需保留可將其生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)存盤，然后再確認(rèn)本次申報(bào)數(shù)據(jù)。

3.生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)后，打印明細(xì)表，提示該所屬期沒(méi)有可打印的數(shù)據(jù)，怎么辦？ 答：先確認(rèn)進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)的所屬期與明細(xì)數(shù)據(jù)中錄入的申報(bào)年月是否一致，其次打印數(shù)據(jù)需要在生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)之前，如已生成需撤銷數(shù)據(jù)重新操作。4.數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到已申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)中怎么撤銷？

答：已申報(bào)出口/進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢→選擇需要撤銷的數(shù)據(jù)→認(rèn)可申報(bào)→當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)（數(shù)據(jù)回到錄入狀態(tài)，重新操作）。5.數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到已認(rèn)可里了還能不能撤銷？

答：撤銷不了了，轉(zhuǎn)到已認(rèn)可里的數(shù)據(jù)是做不了任何操作的。

第5章.單證申報(bào)常見(jiàn)問(wèn)題

1.生成單證預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)選擇哪個(gè)對(duì)話框？ 答：選“單證申報(bào)”不要選“退稅申報(bào)”。

2.發(fā)票上的商品一次沒(méi)有出口完，只需要申報(bào)一部分，需要在申報(bào)系統(tǒng)里做什么操作？ 答：做分批處理：?jiǎn)巫C申報(bào)向?qū)АM(jìn)貨分批單錄入。3.在海關(guān)發(fā)生退運(yùn)，需要填寫哪個(gè)表？ 答：?jiǎn)巫C申報(bào)向?qū)А诉\(yùn)補(bǔ)稅證明申請(qǐng)表。4.打印單證提示該所屬期沒(méi)有可打印的數(shù)據(jù)

答：明細(xì)錄入完成后，需要設(shè)置標(biāo)志，向?qū)У谖宀揭却蛴∩陥?bào)表，再去生成數(shù)據(jù)。5.已經(jīng)生成的單證報(bào)表要修改，怎么撤銷？

答：?jiǎn)巫C申報(bào)向?qū)У诹剑蜂N單證申報(bào)數(shù)據(jù)，選中要撤銷的表，點(diǎn)擊撤銷申報(bào)。

出口退稅單證申報(bào)常見(jiàn)的3大問(wèn)題

1.退稅的價(jià)格是拿貨價(jià)嗎？

比如1000元從工廠拿的價(jià)，退稅率是13%,要退稅就是退這個(gè)1000元的13%？

答：不是。對(duì)于貿(mào)易性的公司做出口，增值稅的計(jì)算依據(jù)是不含稅價(jià)。要根據(jù)增值稅發(fā)票上顯示的金額(稅前金額)來(lái)乘以退稅率。公式：進(jìn)貨含稅價(jià) ÷ 1.17 × 退稅率，也即，如果增值稅率為17%,退稅率為13%, 進(jìn)貨含稅價(jià)為1000, 則退稅金額為：1000／1.17 × 13% = 111元 2.有的工廠不愿意開(kāi)增值稅發(fā)票，給的價(jià)格就變成了854.7元，那么這個(gè)不含17%稅的價(jià)格不就比退回來(lái)13%的價(jià)格還劃算嗎？

答：不。不含稅就不會(huì)有增值稅發(fā)票，正規(guī)情況下按照國(guó)家規(guī)定沒(méi)有增值稅發(fā)票是不能出口的(更沒(méi)有退稅)。當(dāng)工廠以不含稅價(jià)格賣貨給你以后，還得想辦法從其它途徑弄到增值稅發(fā)票，這是要花錢的（這可是違法操作），最后花費(fèi)算起來(lái)跟用含稅價(jià)進(jìn)貨是一樣的開(kāi)銷。規(guī)定是17%的增值稅，因?yàn)楦鞯亍⒏餍袠I(yè)有不同的稅率或退返優(yōu)惠，實(shí)際操作中工廠往往并不需要真的繳納17%，不含稅價(jià)也就不會(huì)真的比含稅價(jià)低17%那么多了。3.工廠不開(kāi)發(fā)票的話，對(duì)我方是否有損害？

答：實(shí)際操作中，很多小工廠沒(méi)有取得開(kāi)增值稅發(fā)票的資格，是不開(kāi)增值稅發(fā)票。這種情況下也能操作，可以從其它途徑弄到等額的增值稅發(fā)票。工廠不開(kāi)票，增加了工作量（有法律風(fēng)險(xiǎn)）。王成慧整理

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外貿(mào)出口退稅申報(bào)常見(jiàn)問(wèn)題

出口退稅申報(bào)常見(jiàn)問(wèn)題

代碼升級(jí)時(shí)，代碼讀入提示“命令中含有不能識(shí)別的短語(yǔ)或關(guān)鍵字” 將代碼升級(jí)文件復(fù)制到C盤或者其他盤的根目錄下，再進(jìn)行升級(jí)操作。

企業(yè)正常登錄并進(jìn)入系統(tǒng)，但點(diǎn)擊“申報(bào)文件上傳”鏈接后，頁(yè)面復(fù)又跳轉(zhuǎn)回登錄頁(yè)面。用戶IE瀏覽器的cookie隱私設(shè)置級(jí)別過(guò)高

選擇申報(bào)文件，點(diǎn)擊“預(yù)審報(bào)”，提示：無(wú)法創(chuàng)建cktsAFX控件。

刷新“申報(bào)文件上傳”頁(yè)面，將數(shù)字簽名下載，等IE狀態(tài)欄顯示為完畢，再點(diǎn)擊“瀏覽”，發(fā)送數(shù)據(jù)。

退稅申報(bào)系統(tǒng)提示“文件正在被其它人已獨(dú)占方式使用？ 做好備份重新安裝退稅申報(bào)系統(tǒng)，然后將備份數(shù)據(jù)重新導(dǎo)入。生成正式申報(bào)軟盤，申報(bào)數(shù)據(jù)無(wú)法撤消申報(bào)？ 企業(yè)生成正式申報(bào)軟盤后，到“審核反饋處理”中的“已申報(bào)出口明細(xì)查詢”。先將該批次申報(bào)數(shù)據(jù)篩選出來(lái)，再點(diǎn)擊“認(rèn)可申報(bào)”按鈕，把要撤消的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為待申報(bào)即可。進(jìn)貨明細(xì)表有數(shù)據(jù)，但是無(wú)法打印，顯示“當(dāng)前沒(méi)有可打印數(shù)據(jù)？ 企業(yè)在進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)錄入的所屬期要與進(jìn)貨明細(xì)表的申報(bào)年月一致。為什么在進(jìn)貨明細(xì)錄入里的發(fā)票代碼，發(fā)票號(hào)碼錄入不上？ 發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼不用錄入，直接錄入進(jìn)貨憑證號(hào)即可。

“生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)，提示“無(wú)需要申報(bào)的數(shù)據(jù)，請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)”如何解決？

在錄完進(jìn)貨或出口明細(xì)的時(shí)候沒(méi)有做“審核認(rèn)可”處理或數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查不通過(guò)。設(shè)為暫不申報(bào)的數(shù)據(jù)，到下個(gè)月該如何處理？

首先，在“審核認(rèn)可”中將暫不申報(bào)標(biāo)識(shí)取消，再更改關(guān)聯(lián)號(hào)及申報(bào)年月即可。企業(yè)在正式申報(bào)時(shí)應(yīng)該向稅局提供哪些數(shù)據(jù)？

進(jìn)貨明細(xì)表、出口明細(xì)表、匯總表、報(bào)關(guān)單、核消單、出口發(fā)票、增值稅發(fā)票。如果企業(yè)沒(méi)有打印就生成了正式申報(bào)數(shù)據(jù)，該如何處理為？

從第8步已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢中的認(rèn)可申報(bào)中撤消該申報(bào)所屬期的數(shù)據(jù)。然后從第２步操作至第４步，再到第６第７步內(nèi)打印。

稅局疑點(diǎn)反饋?zhàn)x入后其中有一個(gè)疑點(diǎn)是企業(yè)申報(bào)總稅額（**X）>稅局稅額(**X)該如何處理。如果修改完該疑點(diǎn)后去稅局再次預(yù)審又發(fā)現(xiàn)企業(yè)申報(bào)總記稅金額（**X）>稅局記稅金額(**X)該如何處理？

需與稅局的稅額為準(zhǔn)，如果企業(yè)計(jì)稅金額大于稅局計(jì)稅金額時(shí)，則需要修改；如果稅額小于稅局稅額，則無(wú)需做處理?？偟脑瓌t是：企業(yè)申報(bào)的數(shù)據(jù)，無(wú)論是計(jì)稅金額還是稅額都不可以比稅局的大。

進(jìn)貨憑證號(hào)如何錄入？

增值稅的進(jìn)貨憑證的錄入規(guī)則為：發(fā)票代碼加發(fā)票號(hào)碼。消費(fèi)稅的進(jìn)貨憑證的錄入規(guī)則為：去掉專用稅票括號(hào)里的第二位和第三位，最后再加兩位項(xiàng)號(hào)

關(guān)聯(lián)號(hào)的編號(hào)規(guī)則是什么，是以什么為依據(jù)來(lái)編制的？

第一位是0，后兩位是年份，再后兩位是月份，最后五位是順序號(hào)。每一筆業(yè)務(wù)一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)。如果企業(yè)在操作過(guò)程中出現(xiàn)致命錯(cuò)誤，該如何解決？

首先操作“系統(tǒng)維護(hù)”中數(shù)據(jù)優(yōu)化，重建數(shù)據(jù)索引，如果仍不能解決，則做好系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份后重裝申報(bào)軟件。如何開(kāi)具分批單？ 王成慧整理

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外貿(mào)出口退稅申報(bào)常見(jiàn)問(wèn)題

在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”中選擇“進(jìn)貨分批單申報(bào)錄入”。

為何企業(yè)打印報(bào)表格式不正確，怎樣才能打印出稅局要求的規(guī)范的格式？ a)按市局文檔規(guī)范化管理要求應(yīng)使用A3（復(fù)寫）紙張打印報(bào)表。b)企業(yè)紙張類型應(yīng)選擇A3；

c)企業(yè)的打印機(jī)應(yīng)使用寬行針式打印機(jī)。打印匯總表出現(xiàn)“頁(yè)標(biāo)頭過(guò)大”，怎么處理？

如果提示“頁(yè)面標(biāo)頭過(guò)大”請(qǐng)嘗試在打印設(shè)置中調(diào)整“橫向”或“縱向”并保存方案，將其它方案刪除。有些打印機(jī)可能需要調(diào)整頁(yè)面邊距。

請(qǐng)問(wèn)如果一個(gè)月預(yù)審核后沒(méi)有任何錯(cuò)誤信息也必須要做反饋信息處理嗎？ a)必須做稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理！

b)拿到正式反饋軟盤以后，在向?qū)ё詈笠徊阶龊枚悇?wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入和處理，直到提示“已經(jīng)完成”，方可做下個(gè)月的申報(bào)。

正式審核反饋后，貨物出口明細(xì)表中匯率都被修改，為什么？ 正式審核時(shí)審核系統(tǒng)對(duì)匯率進(jìn)行反算算出匯率，對(duì)于較小的銷售額可能因?yàn)樗纳嵛迦氲脑蚴沟谜`差較大，但都屬于正?，F(xiàn)象。

生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)和生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)，申報(bào)數(shù)據(jù)能存放在同一路徑下面嗎？ 不能，明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)和匯總申報(bào)數(shù)據(jù)要分開(kāi)存放。

在錄入?yún)R總表所屬期的時(shí)候?yàn)槭裁磿?huì)出現(xiàn)“關(guān)鍵字重復(fù)”的錯(cuò)誤？

由于用戶已經(jīng)錄入了當(dāng)月的匯總表，故此再次錄入所屬期的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)上述問(wèn)題。企業(yè)端申報(bào)系統(tǒng)怎么打印增值稅報(bào)表？ 操作向?qū)У诎瞬?，“增值稅申?bào)表項(xiàng)目錄入”，并選擇“打印”—“報(bào)表設(shè)置”—“導(dǎo)出數(shù)據(jù)”，將報(bào)表導(dǎo)出并形成Excel格式打印。一致性檢查錯(cuò)誤信息：“本月單證不齊出口銷售額與申報(bào)明細(xì)表數(shù)據(jù)不符”，為什么？如何解決？

這是由于用戶在生成匯總申報(bào)表后發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，改動(dòng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)后，對(duì)匯總表沒(méi)有及時(shí)更新，解決的辦法是將原有的匯總表刪除，重新生成。申報(bào)后，在錄入界面里怎么找不到先前錄入的數(shù)據(jù)？

到“綜合數(shù)據(jù)查詢”里查找或者“撤消已申報(bào)數(shù)據(jù)”即可看到。預(yù)審?fù)戤吶绾芜M(jìn)行正式申報(bào)？ a）操作向?qū)У谑竭M(jìn)行正式申報(bào)，在進(jìn)行了“數(shù)據(jù)一致性檢查”并“生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)”建立申報(bào)數(shù)據(jù)后存放到指定路徑，如A:200605hz，拿到稅局正式申報(bào)（包括單證）。此時(shí)需要打印明細(xì)和匯總報(bào)表。

審核錯(cuò)誤信息是：美元離岸價(jià)（**）超過(guò)海關(guān)（YYY）±ZZZ%？ a：)核對(duì)金額是否錄入錯(cuò)誤、是否三單取小，如錄入錯(cuò)誤則修改。b：)查看報(bào)關(guān)單號(hào)是否錄入正確，如錯(cuò)誤則修改。審核錯(cuò)誤信息是：此貿(mào)易性質(zhì)（**）為其他？ a）如果是企業(yè)錄入錯(cuò)誤，則自行調(diào)整；

b)如果確實(shí)屬于海關(guān)信息錯(cuò)誤，用戶無(wú)需修改，稅局在認(rèn)真核對(duì)的前提下會(huì)作處理。審核錯(cuò)誤信息是：海關(guān)數(shù)據(jù)無(wú)此報(bào)關(guān)單（**）？ a）企業(yè)錄入錯(cuò)誤，自行調(diào)整；

b)可能是未在中國(guó)電子口岸的出口退稅子系統(tǒng)上進(jìn)行數(shù)據(jù)報(bào)送。此類錯(cuò)誤需及時(shí)提交。審核錯(cuò)誤信息是：手冊(cè)有效期（**）已逾期？

進(jìn)料加工手冊(cè)有效期已過(guò)。用戶可以忽略此錯(cuò)誤，稅局在核對(duì)后會(huì)作出相應(yīng)處理。預(yù)審以后該如何處理？ 王成慧整理

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外貿(mào)出口退稅申報(bào)常見(jiàn)問(wèn)題

a)在向?qū)У谒牟街羞M(jìn)行“撤銷已申報(bào)數(shù)據(jù)”

b)進(jìn)行“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”和“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理” c)進(jìn)行“出口信息不齊情況查詢”和“預(yù)審疑點(diǎn)反饋情況查詢”

根據(jù)疑點(diǎn)到相關(guān)的進(jìn)出口明細(xì)中修改。

在稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入時(shí)，出現(xiàn)“沒(méi)有反饋信息，無(wú)效退出”提示，為什么？ a）用戶未正確選擇反饋信息的存放路徑

b)稅局未將反饋信息保存在軟盤上或保存的文件已損壞。數(shù)據(jù)采集完畢如何進(jìn)行預(yù)申報(bào)？ 進(jìn)行向?qū)У谌讲僮?，在“?shù)據(jù)一致性檢查“后進(jìn)行“生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”，建議將生成的明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)先存放在硬盤上，建立路徑并命名如d:200605mx，然后再將“200605mx”文件夾保存到軟盤上，攜帶此軟盤到稅局進(jìn)行預(yù)申報(bào)。單證收齊時(shí)匯率發(fā)生變化，應(yīng)按照哪個(gè)匯率計(jì)算？ 按照單證收齊前匯率計(jì)算。收齊出口單證如何操作？

a)在“收齊出口單證明細(xì)錄入”界面下進(jìn)行單證收齊的操作。

b)在索引窗口選擇要收齊的記錄，點(diǎn)擊“修改”按鈕，輸入所屬期和序號(hào)，在單證收齊標(biāo) 志上加上相應(yīng)的標(biāo)志。如果以前沒(méi)有將單證的編號(hào)錄入，需要在此處錄入，按“保存”按 鈕即可。

收齊中的序號(hào)如何填寫？

序號(hào)仍為流水號(hào)。原序號(hào)不要修改。

進(jìn)行沖減后，免抵退數(shù)據(jù)的所屬期怎么處理？匯率怎么算？ 為沖減所屬期。匯率以被沖減所屬期匯率為準(zhǔn)。企業(yè)在做“收齊出口單證”明細(xì)錄入時(shí)發(fā)現(xiàn)，原所屬期單證不齊申報(bào)的商品碼和出口離岸價(jià)有誤，該如何處理？ 進(jìn)行紅藍(lán)字沖減處理。

同一張報(bào)關(guān)單多筆（進(jìn)）出口數(shù)據(jù)的報(bào)關(guān)單號(hào)應(yīng)怎樣填寫? a)在（進(jìn)）出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入中規(guī)則為：海關(guān)編號(hào)后9位+0+兩位項(xiàng)號(hào)。b)對(duì)于一張報(bào)關(guān)單多筆（進(jìn)）出口業(yè)務(wù)在錄入時(shí)，要按照項(xiàng)號(hào)依次錄入。出口報(bào)關(guān)單中的單位與系統(tǒng)商品代碼庫(kù)中的計(jì)量單位不一致怎么辦？ 系統(tǒng)中的計(jì)量單位是不可以更改的，以系統(tǒng)自動(dòng)生成為準(zhǔn)。申報(bào)系統(tǒng)中的出口日期如何填寫？

按出口報(bào)關(guān)單右上角的“出口日期”填寫。申報(bào)系統(tǒng)中的記銷售日期如何填寫？ 以該筆數(shù)據(jù)的財(cái)務(wù)入賬的日期為準(zhǔn)。海關(guān)手冊(cè)發(fā)生變更如何錄入系統(tǒng)？

海關(guān)手冊(cè)變更無(wú)需錄入系統(tǒng)，待手冊(cè)核銷時(shí)系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行重新計(jì)算。申報(bào)系統(tǒng)中的序號(hào)如何填寫？

各個(gè)報(bào)表中的序號(hào)都是4位流水號(hào)，每個(gè)模塊都是從“0001”開(kāi)始的。自己能不能增加、修改海關(guān)商品代碼？

海關(guān)商品碼是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)碼庫(kù)，不可以進(jìn)行增加或修改。數(shù)據(jù)備份有什么重要性，硬盤由于備份變小了怎么辦？

有可能在意外斷電或者非正常關(guān)機(jī)的前提下導(dǎo)致軟件的損壞，建議用戶養(yǎng)成系統(tǒng)備份的習(xí)慣，由于備份占用較多的硬盤，對(duì)此可以刪除舊的備份。怎樣才能找到備份的文件夾？ 王成慧整理

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外貿(mào)出口退稅申報(bào)常見(jiàn)問(wèn)題

打開(kāi)系統(tǒng)維護(hù)→系統(tǒng)配置→系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改，即可找到備份的路徑。系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置中備份路徑設(shè)置需要注意什么？ 我們建議用戶更改申報(bào)系統(tǒng)的備份目錄，如果由于停電等意外原因?qū)е律陥?bào)系統(tǒng)出錯(cuò)后，必須使用備份來(lái)還原，由于軟件默認(rèn)備份路徑為C盤，建議更改為“D:mdts_bak”。

進(jìn)行備份時(shí)，系統(tǒng)顯示備份的操作，但等了十分鐘都停不下來(lái)，這是為什么？該如何處理？ a)用戶有可能自行更改過(guò)軟件備份路徑(如把備份路徑指向軟件的安裝目錄或硬盤根目錄)，會(huì)導(dǎo)致死循環(huán)。

b)只能按Ctrl+Alt+Delete鍵強(qiáng)行退出。系統(tǒng)配置中需要注意的幾個(gè)問(wèn)題？

a)“企業(yè)代碼”一定要嚴(yán)格按照10位海關(guān)代碼填寫；

b)“進(jìn)料計(jì)算方法”選擇“實(shí)耗法”（系統(tǒng)默認(rèn)為“2”，務(wù)必要更改為“1”）； 我是不是每次錄入數(shù)據(jù)都要進(jìn)行系統(tǒng)初始化？

不必，初始化僅在第一次使用申報(bào)系統(tǒng)時(shí)進(jìn)行操作。因?yàn)橄到y(tǒng)初始化會(huì)刪除所有數(shù)據(jù)。用戶名和密碼是什么？有沒(méi)有必要修改用戶名和密碼？所屬期如何填寫？ a)初次安裝軟件默認(rèn)用戶名:sa，密碼：空。b)根據(jù)需要可以修改用戶口令，一般不用修改。

c)進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)后，更改申報(bào)所屬期，如6月申報(bào)5月份數(shù)據(jù)，填寫申報(bào)所屬期為 200605??，依次類推??。注意申報(bào)所屬期必須填寫為6位數(shù)。第一次進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)需要進(jìn)行什么設(shè)置？

在軟件安裝初次使用時(shí)，要做一些相應(yīng)的系統(tǒng)設(shè)置： a)進(jìn)入系統(tǒng)維護(hù)→系統(tǒng)初始化，清除所有實(shí)用數(shù)據(jù)；

b)進(jìn)入系統(tǒng)維護(hù)→系統(tǒng)配置→系統(tǒng)配置設(shè)置與修改，進(jìn)行系統(tǒng)信息配置，如企業(yè)信息等；

進(jìn)入系統(tǒng)維護(hù)→系統(tǒng)配置→系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改，進(jìn)行系統(tǒng)備份路徑等設(shè)置； 申報(bào)系統(tǒng)安裝特別需要注意什么？

安裝文件夾不能含有空格，特別不要安裝在如“C:program Files”以及“C:my documents”等文件夾下，對(duì)操作系統(tǒng)使用不熟悉的用戶，我們建議使用系統(tǒng)默認(rèn)安裝路徑。如果要修改安裝路徑，千萬(wàn)不要直接安裝在硬盤的根目錄下。

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