第一篇：退稅系統(tǒng)申報(bào)流程
外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)工作流程
工作流程：
一、準(zhǔn)備出口退稅申報(bào)資料：
1、出口報(bào)關(guān)單(出口退稅聯(lián))
2、出口發(fā)票
3、進(jìn)貨增值稅專(zhuān)用發(fā)票(抵扣聯(lián))或分批單
4、出口核銷(xiāo)單(出口退稅聯(lián))(新辦理出口退稅登記的企業(yè)必須提供)
5、稅務(wù)局要求提供的其他資料(如代理出口證明等)
二、出口退稅申報(bào)資料電子信息齊全(不是必須)
三、使用外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)(以下指7.1版)錄入出口退稅信息
四、正式申報(bào)
五、收到出口退稅款：將退稅憑證復(fù)印一份在裝訂備查。
六、裝訂出口退稅申報(bào)資料：退稅憑證復(fù)印件、正式申報(bào)后稅務(wù)局出具的接單記錄、退稅匯
總表、進(jìn)貨明細(xì)表、出口明細(xì)表、出口收匯核銷(xiāo)單(出口退稅聯(lián))。以上資料按申報(bào)年月和申報(bào)次序裝訂以備查。
七、出口退稅年終清算
以下為外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)錄入的具體操作過(guò)程：
前提：申報(bào)軟件：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)7.1版
申報(bào)系統(tǒng)安裝路徑：D:/出口退稅/出口退稅申報(bào)系統(tǒng)7.1網(wǎng)上下載認(rèn)證發(fā)票信息的保存路徑：D:/出口退稅/認(rèn)證發(fā)票信息
網(wǎng)上下載預(yù)審反饋信息的保存路徑：D:/出口退稅/審核反饋信息
注：以上內(nèi)容可以根據(jù)個(gè)人習(xí)慣自行設(shè)置
出口退稅稅種僅指增值稅
以下僅指出口退稅申報(bào)而不包括單證申報(bào)
由于出口退稅遠(yuǎn)程申報(bào)系統(tǒng)和出口退稅申報(bào)系統(tǒng)的不斷更新，以下內(nèi)容可能會(huì)存在不準(zhǔn)確的地方，望見(jiàn)諒。
第一步：下載認(rèn)證發(fā)票信息并讀入系統(tǒng)
登錄中國(guó)出口退稅綜合服務(wù)平臺(tái)：
企業(yè)代碼：企業(yè)的10位海關(guān)編碼
密碼：首次輸入為退稅帳號(hào)的后8位，企業(yè)應(yīng)自行修改。
驗(yàn)證碼：不要間隔長(zhǎng)時(shí)間。
輸入正確后，點(diǎn)擊登錄進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)界面。
選擇“外貿(mào)企業(yè)預(yù)審－退稅申報(bào)預(yù)審－認(rèn)證發(fā)票下載”，輸入起止年月（格式為200508）。如果固定每月下載的話(huà)，起止年月可輸當(dāng)月。
點(diǎn)擊“確定”后，顯示結(jié)果。
點(diǎn)擊“下載”，選擇“保存”（所下載的文件），另存為路徑為D:/出口退稅/認(rèn)證發(fā)票信息，在文件名**********-rzfp(10位星號(hào)代表申報(bào)企業(yè)的10位海關(guān)編號(hào))的后面加上年月如200507，點(diǎn)擊“保存”，下載完畢后點(diǎn)擊“關(guān)閉”。
進(jìn)入D:/出口退稅/認(rèn)證發(fā)票信息文件夾，選擇**********-rzfp200507.zip文件，單擊右鍵選擇“解壓縮到當(dāng)前文件夾”，解壓縮后生成一個(gè)**********-200507-200507.xml文件。
進(jìn)入出口退稅申報(bào)系統(tǒng)7.1版，所屬期改為200508，選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/外部數(shù)據(jù)采集/認(rèn)證發(fā)票信息讀入”，在彈出的“認(rèn)證發(fā)票信息讀入”窗口，更改文件類(lèi)型為*.xml后，選擇目標(biāo)文件為**********-200507-2005-07.xml文件，點(diǎn)擊“確定”，系統(tǒng)彈出提示“一共(多少)條數(shù)據(jù)，確定讀入嗎?(Y/N)”（這里的數(shù)據(jù)數(shù)量與企業(yè)當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)量一致），選擇“是”，系統(tǒng)提示“認(rèn)證發(fā)票信息讀入完畢”，點(diǎn)擊“確定”。
第二步：開(kāi)具進(jìn)項(xiàng)分批單（進(jìn)貨需要開(kāi)具分批單）
選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/進(jìn)貨分批單申報(bào)錄入”
點(diǎn)擊“新增”：
稅種：V
發(fā)票號(hào)碼：購(gòu)進(jìn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票右上角上8位數(shù)字
發(fā)票代碼：購(gòu)進(jìn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票左上角上10位數(shù)字
進(jìn)貨憑證號(hào)：發(fā)票代碼＋發(fā)票號(hào)碼（系統(tǒng)自動(dòng)生成）
發(fā)票開(kāi)票日期：購(gòu)進(jìn)增值稅發(fā)票上的開(kāi)具日期（系統(tǒng)自動(dòng)生成）
項(xiàng)號(hào)：購(gòu)進(jìn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票上需要開(kāi)具分批單的貨物所在的列籹，一般默認(rèn)為
01
分批次數(shù)：第一次分為1，第二次分為2，以此類(lèi)推
商品代碼：購(gòu)進(jìn)貨物對(duì)應(yīng)出口報(bào)關(guān)單上的的商品編號(hào)
商品名稱(chēng)：系統(tǒng)根據(jù)商品代碼自動(dòng)生成單位：系統(tǒng)根據(jù)商品代碼自動(dòng)生成發(fā)票原始數(shù)量：購(gòu)進(jìn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票上數(shù)量，此外根據(jù)上面提供的單位填寫(xiě)。發(fā)票原始金額：購(gòu)進(jìn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票上所填的不含增值稅的金額
上次結(jié)余數(shù)量：為非首次分批時(shí)，前次分批結(jié)余的數(shù)量 上次結(jié)余金額：為非首次分批時(shí)，前次分批結(jié)余的金額（系統(tǒng)自動(dòng)生成）本次申報(bào)數(shù)量：本次分批需要申報(bào)的數(shù)量 本次申報(bào)金額：本次分批需要申報(bào)的金額（系統(tǒng)自動(dòng)生成）
本次結(jié)余數(shù)量：開(kāi)具分批單后，結(jié)余數(shù)量（系統(tǒng)自動(dòng)生成）
本次結(jié)余金額：開(kāi)具分批單生，結(jié)余金額（系統(tǒng)自動(dòng)生成）
系統(tǒng)提示，點(diǎn)擊“保存”
打印分批單：選擇需要打印的分批單，點(diǎn)擊“打印分批”按鈕
點(diǎn)擊“打印設(shè)置”來(lái)設(shè)置打印選項(xiàng)
點(diǎn)擊“打印預(yù)覽”，來(lái)預(yù)覽打印效果
點(diǎn)擊“打印”，根據(jù)打印設(shè)置直接打印。
點(diǎn)擊“退出”，退出打印分批單功能。
注：此處分批單打印2份，一份稅務(wù)局留存，一份企業(yè)留存申報(bào)。
第三步：錄入出口退稅購(gòu)進(jìn)明細(xì)數(shù)據(jù)
選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”，點(diǎn)擊“增加”
關(guān)聯(lián)號(hào)：2005080001（10位）
稅種：V(此處僅指增值稅)
部門(mén)代碼、部門(mén)名稱(chēng)：企業(yè)沒(méi)有分部核算，則此為空
申報(bào)年月：系統(tǒng)根據(jù)所屬期自動(dòng)填，如2005年8月，則填200508（6位）
申報(bào)批次：當(dāng)月申報(bào)的批次數(shù)。第1次申報(bào)為01（2位），也可輸入1后回車(chē)生成序號(hào)：同一關(guān)聯(lián)號(hào)下多項(xiàng)進(jìn)貨的順序號(hào)，0001（4位），也可輸入1后回車(chē)生成發(fā)票號(hào)碼：購(gòu)進(jìn)貨物的增值稅專(zhuān)用發(fā)票右上角的數(shù)字（8位），回車(chē)后自動(dòng)生成以
下項(xiàng)目
發(fā)票代碼：系統(tǒng)根據(jù)讀入的認(rèn)證發(fā)票信息自動(dòng)生成 進(jìn)貨憑證號(hào)：同上分批批次：同上 供貨方納稅號(hào)：同上.發(fā)票開(kāi)票日期：同上
商品代碼：此票貨物對(duì)應(yīng)出口報(bào)關(guān)單上的編號(hào)，回車(chē)后自動(dòng)生成以下項(xiàng)目商品名稱(chēng)：系統(tǒng)自動(dòng)生成單位：同上
數(shù)量：根據(jù)購(gòu)進(jìn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票或分批單位上本次申報(bào)數(shù)量來(lái)填寫(xiě)，注意保證單位
同以上單位一致
計(jì)稅金額：系統(tǒng)根據(jù)讀入的認(rèn)證發(fā)票信息自動(dòng)生成，如果是分批單時(shí)，此處要填分
批單上本次申報(bào)金額。
法定征稅稅率：同上
稅額：同上
退稅率：系統(tǒng)自動(dòng)生成可退稅額：同上
專(zhuān)用稅票號(hào)：無(wú)則空
備注：在填寫(xiě)出口貨物輔料時(shí)，數(shù)量為零，此處填WT。
回車(chē)后，系統(tǒng)提示，點(diǎn)擊“保存”則保存此筆記錄，點(diǎn)擊“保存并增加”則保存此
筆記錄后新增一條空白記錄。
進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)錄入完畢后，點(diǎn)擊“審核認(rèn)可”按鈕，選擇數(shù)據(jù)范圍為“當(dāng)前篩選條件上
所有記錄”，選擇操作為“審核”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，則所有進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)的標(biāo)識(shí)一欄設(shè)置為“R”
點(diǎn)擊“退出”，回到主界面
第四步：錄入出口退稅出口明細(xì)數(shù)據(jù)：
選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”，點(diǎn)擊“新增”
關(guān)聯(lián)號(hào)：同進(jìn)貨
部門(mén)代碼、部門(mén)名稱(chēng)：企業(yè)沒(méi)有分部核算，則此為空
申報(bào)年月：當(dāng)月申報(bào)的批次數(shù)。第1次申報(bào)為01（2位），也可輸入1后回車(chē)生成申報(bào)批次：當(dāng)月申報(bào)的批次數(shù)。第1次申報(bào)為01（2位），也可輸入1后回車(chē)生成序號(hào)：同一關(guān)聯(lián)號(hào)下多項(xiàng)進(jìn)貨的順序號(hào)，0001（4位），也可輸入1后回車(chē)生成進(jìn)料登記冊(cè)號(hào)：非進(jìn)料加工業(yè)務(wù)，此處為空
出口發(fā)票號(hào)：企業(yè)開(kāi)具的出口發(fā)票上的號(hào)碼
報(bào)關(guān)單號(hào)：報(bào)關(guān)單上海關(guān)編號(hào)的后9位+0+報(bào)關(guān)單上列示的出口商品項(xiàng)號(hào)(01)共12
位
出口日期：報(bào)關(guān)單上的出口日期
美元離岸價(jià)：出口商品的出口美元離岸價(jià)，幣種及成交方式不一致的，需要換算。核銷(xiāo)單號(hào)：見(jiàn)報(bào)關(guān)單上的批準(zhǔn)文號(hào)
商品代碼：出口商品的商品編號(hào)
商品名稱(chēng)：系統(tǒng)根據(jù)以上商品編號(hào)自動(dòng)生成單位：系統(tǒng)根據(jù)以上商品編號(hào)自動(dòng)生成出口數(shù)量：報(bào)關(guān)單上出口商品的數(shù)量
實(shí)退稅數(shù)量：系統(tǒng)自動(dòng)生成平均單價(jià)：同上
出口進(jìn)貨金額：同上 退稅率：同上 退增值稅稅額：同上 退消費(fèi)稅稅額：同上
代理證明號(hào)：“代理出口證明”的編號(hào)+01
遠(yuǎn)期收匯證明：遠(yuǎn)期收匯證明的編號(hào)
備注：
標(biāo)識(shí)：
申報(bào)標(biāo)志：
調(diào)整標(biāo)志：
回車(chē)后，系統(tǒng)提示，點(diǎn)擊“保存”則保存此筆記錄，點(diǎn)擊“保存并增加”則保存此
筆記錄后新增一條空白記錄。
出口明細(xì)數(shù)據(jù)錄入完畢后，點(diǎn)擊“審核認(rèn)可”按鈕，選擇數(shù)據(jù)范圍為“當(dāng)前篩選條件上
所有記錄”，選擇操作為“審核”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，則所有進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)的標(biāo)識(shí)一欄設(shè)置為“R”
點(diǎn)擊“退出”，回出主界面。
第五步：初審
選擇“數(shù)據(jù)加工處理/進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”，彈出“文本查看器”
若存在進(jìn)貨與出口數(shù)量不匹配的情況，會(huì)給出具體的關(guān)聯(lián)號(hào)，并在進(jìn)貨及出口數(shù)
據(jù)的標(biāo)識(shí)欄出現(xiàn)E的錯(cuò)誤標(biāo)志。出現(xiàn)該種情況，則需要修改進(jìn)貨或出口數(shù)
據(jù)，保證進(jìn)貨與出口數(shù)量一致，修改之后還要注意進(jìn)行“審核認(rèn)可”，來(lái)修
正數(shù)據(jù)標(biāo)識(shí)上的“E”狀態(tài)。注意無(wú)論是進(jìn)貨及出口是一方面出錯(cuò)，還是兩
方面出錯(cuò)，修改后雙方都需要重新做“審核認(rèn)可”。
無(wú)錯(cuò)誤，點(diǎn)“關(guān)閉”即可。
選擇“數(shù)據(jù)加工處理/換匯成本檢查”，彈出“文本查看器”
正常情況下，出現(xiàn)換匯成本檢查通過(guò)的結(jié)果，點(diǎn)“關(guān)閉”即可
可能出現(xiàn)換匯成本高或低的情況，一般不影響申報(bào)
若出現(xiàn)未找到換匯成本檢查數(shù)據(jù)，則是因?yàn)樽鲞M(jìn)貨及出口明細(xì)數(shù)據(jù)錄入后未做審
核認(rèn)可標(biāo)志或前一步數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查出錯(cuò)或修改后未做審核認(rèn)可檢查來(lái)訂
正數(shù)據(jù)標(biāo)識(shí)上的“E”
選擇“數(shù)據(jù)加工處理/預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查”，彈出“文本查看器”
正常情況下，出現(xiàn)預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查通過(guò)的結(jié)果，點(diǎn)“關(guān)閉”即可若出現(xiàn)不一致的結(jié)果，則需要修改申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)。
第六步：生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)
選擇“數(shù)據(jù)加工處理/生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)”，彈出“生成預(yù)申報(bào)軟盤(pán)”對(duì)話(huà)框，若是退稅申報(bào)，則選擇“退稅申報(bào)”，關(guān)聯(lián)號(hào)<=后，輸9個(gè)9
若是單證申報(bào)，則選擇“單證申報(bào)”
點(diǎn)“確定”
出現(xiàn)文本查看器，沒(méi)有錯(cuò)誤則無(wú)內(nèi)容顯示，點(diǎn)擊“關(guān)閉”
出現(xiàn)“生成申報(bào)軟盤(pán)”對(duì)話(huà)框，①若是稅務(wù)局支持網(wǎng)上遠(yuǎn)程預(yù)審，則選擇“遠(yuǎn)程申
報(bào)”，下面的路徑系統(tǒng)自動(dòng)給出，其結(jié)果是打開(kāi)一個(gè)出口退稅網(wǎng)頁(yè)，根據(jù)企業(yè)
上傳的預(yù)審數(shù)據(jù)，稅務(wù)局遠(yuǎn)程進(jìn)行預(yù)審，并反饋預(yù)審信息，下載后企業(yè)可以根
據(jù)反饋信息進(jìn)行相關(guān)處理；②若是需要到稅務(wù)局進(jìn)行預(yù)審，則選擇“本地預(yù)審”，路徑是A：，其需要進(jìn)行預(yù)審數(shù)據(jù)被保存到軟盤(pán)上。企業(yè)攜帶軟盤(pán)到所屬稅務(wù)
局進(jìn)行預(yù)審。點(diǎn)擊“確定”
彈出“生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)”窗口，顯出預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)存放路徑，以供遠(yuǎn)程申報(bào)上傳使用 第七步：遠(yuǎn)程預(yù)審：登錄出口退稅遠(yuǎn)程申報(bào)系統(tǒng)
選擇“外貿(mào)企業(yè)預(yù)審/退稅申報(bào)預(yù)審/申報(bào)數(shù)據(jù)上傳”，點(diǎn)擊“瀏覽”，通過(guò)預(yù)申報(bào)數(shù)
據(jù)存放路徑找到預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)文件**********_mx_999999999.zip，點(diǎn)擊“上傳”，提示“上傳成功”。
選擇“外貿(mào)企業(yè)預(yù)審/退稅申報(bào)預(yù)審/申報(bào)信息查詢(xún)”，查詢(xún)預(yù)審數(shù)據(jù)的審核情況，待完成審核后，進(jìn)行下一步。
選擇“外貿(mào)企業(yè)預(yù)審/退稅申報(bào)預(yù)審/反饋信息下載”，找到已經(jīng)預(yù)審?fù)瓿傻姆答佇?/p>
息后，點(diǎn)擊“下載”，選擇“保存”下載文件，保存路徑為“D:/出口退稅/審
核反饋信息”，文件名默認(rèn)為**********fk.zip，點(diǎn)擊“保存”。由于每次退稅
預(yù)審反饋的文件名都是相同的，但其內(nèi)容不同，所在當(dāng)其提示“是否替換它”
時(shí)，選擇“是”。
第八步：預(yù)審反饋信息處理，進(jìn)入出口退稅申報(bào)系統(tǒng)7.1版
選擇“預(yù)審反饋處理/退稅申報(bào)預(yù)審信息接收”，在彈出的“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”
對(duì)話(huà)框中，根據(jù)前一步稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)審反饋信息下載保存的路徑，選擇選擇目標(biāo)
文件為**********FK.ZIP文件，系統(tǒng)提示“成功解壓，是否讀入”時(shí)，選擇
“是”，彈出“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”存放路徑的對(duì)話(huà)框(無(wú)須更改)，點(diǎn)擊
“確定”，彈出“確定讀入上列數(shù)據(jù)嗎？”，選擇“是”，系統(tǒng)提示“成功讀入”，選擇“確定”
選擇“預(yù)審反饋處理/退稅預(yù)審信息處理”，顯示具體的反饋信息，企業(yè)根據(jù)反饋信
息來(lái)具體處理申報(bào)數(shù)據(jù)，比如說(shuō)數(shù)據(jù)不正確的修改數(shù)據(jù)，電子信息未到的等待
信息齊全等等。
如果沒(méi)有影響正式申報(bào)的問(wèn)題，就可以進(jìn)行下一步，確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)了。第九步：確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)
選擇“預(yù)審反饋處理/確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)”，第十步：生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)
打印進(jìn)貨明細(xì)表：選擇“退稅正式申報(bào)/查詢(xún)本次申報(bào)數(shù)據(jù)/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查
詢(xún)”，點(diǎn)擊“擴(kuò)展功能”，選擇“打印到EXCEL”，點(diǎn)擊“打印”，份數(shù)為“2”
打印出口明細(xì)表：選擇“退稅正式申報(bào)/查詢(xún)本次申報(bào)數(shù)據(jù)/出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查
詢(xún)”，點(diǎn)擊“擴(kuò)展功能”，選擇“打印到EXCEL”，點(diǎn)擊“打印”，份數(shù)為“2”
注：如果選擇“打印到EXCEL”，則生成的報(bào)表為A4紙大小
如果選擇“打印報(bào)表”，則生成的報(bào)表為B4或A3紙型大小
打印匯總表：選擇“退稅正式申報(bào)/查詢(xún)本次申報(bào)數(shù)據(jù)/退稅匯總申報(bào)表錄入”，點(diǎn)
擊“增加”，申報(bào)年月為“200508”，批次為“01”，以下內(nèi)容自動(dòng)生成，點(diǎn)擊
“保存”。點(diǎn)擊“打印報(bào)表”按鈕，選擇“打印到EXCEL”，點(diǎn)擊“打印”，份
數(shù)為“4”，紙型為A4大小
生成正式申報(bào)軟盤(pán)：選擇“退稅正式申報(bào)/生成退稅申報(bào)軟盤(pán)”，彈出“退稅申報(bào)軟
盤(pán)”對(duì)話(huà)框，選擇申報(bào)路徑為“本地申報(bào)”，路徑為“A”
第十步：正式申報(bào)
申報(bào)資料：裝訂報(bào)表封皮(1份)
出口退稅匯總申報(bào)表(3份，其中1份裝訂)
進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表(1份)
出口明細(xì)申報(bào)表(1份)增值稅專(zhuān)用發(fā)票(抵扣聯(lián))或分批單 出口報(bào)關(guān)單 出口發(fā)票
核銷(xiāo)單(2004年6月1日以后成立的新企業(yè)要求)其它資料如：代理出口證明等
正式申報(bào)軟盤(pán)
前4項(xiàng)要求加蓋企業(yè)公章
第二篇：退稅申報(bào)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作流程
外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作流程
2014-11-19 09:12:48來(lái)源：作者：【 大 中 小 】添加收藏
問(wèn)：有“外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)”的業(yè)務(wù)操作流程嗎？
目前商貿(mào)型出口企業(yè)使用外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)15.0_sp1版本，可以從中國(guó)出口退稅咨詢(xún)網(wǎng)上下載，先下載安裝外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)15.0，然后再安裝15.0sp1補(bǔ)丁。
安裝外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)，初次登錄系統(tǒng)的用戶(hù)名為“sa”，密碼為空。輸入本次申報(bào)所屬年月，點(diǎn)擊確定進(jìn)入系統(tǒng)。依次進(jìn)入系統(tǒng)維護(hù)-系統(tǒng)初始化;系統(tǒng)維護(hù)-數(shù)據(jù)優(yōu)化。配置企業(yè)信息：系統(tǒng)維護(hù)—系統(tǒng)配置—系統(tǒng)配置設(shè)置與修改（配置：企業(yè)代碼，企業(yè)名稱(chēng)，納稅人識(shí)別號(hào)，分類(lèi)管理代碼等）。還需要進(jìn)入系統(tǒng)維護(hù)需要進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)-系統(tǒng)配置-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改-18位報(bào)關(guān)單執(zhí)行日期改為2011.07.01；系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改-功能配置I-配置正確的電子口岸信息-IC卡號(hào)-IC卡密碼。
根據(jù)出口報(bào)關(guān)單、增值稅專(zhuān)用發(fā)票錄入出口明細(xì)數(shù)據(jù)和進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)，生成電子申報(bào)數(shù)據(jù)，根據(jù)退稅申報(bào)向?qū)Р僮鳎?/p>
注意:如果屬于國(guó)家稅務(wù)總局2014年51號(hào)公告規(guī)定的申報(bào)退（免）稅須提供出口貨物收匯憑證的五類(lèi)出口企業(yè)，每月還需進(jìn)行“出口貨物收匯申報(bào)錄入（已認(rèn)定）”。
出口退稅預(yù)申報(bào)的操作步驟是：(1)->(6)，出口退稅正式申報(bào)的操作步驟是(1)->(12)。
(1)向?qū)А陥?bào)系統(tǒng)操作向?qū)А硕惿陥?bào)向?qū)А煌獠繑?shù)據(jù)采集→出口商品匯率配置；(2)退稅申報(bào)向?qū)А獠繑?shù)據(jù)采集→認(rèn)證發(fā)票信息讀入（如果不讀入電子數(shù)據(jù)，手工錄入，選擇“認(rèn)證發(fā)票信息處理”）；(3)外部數(shù)據(jù)采集-報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)讀入-報(bào)送單數(shù)據(jù)查詢(xún)與確認(rèn)，如果不讀入電子數(shù)據(jù)，手工錄入，選擇“二退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入→出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入；(4)二退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入→出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入→修改關(guān)聯(lián)號(hào)和序號(hào)→點(diǎn)擊保存→點(diǎn)擊審核認(rèn)可；(5)二退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入→進(jìn)貨明細(xì)數(shù)申報(bào)據(jù)錄入→修改關(guān)聯(lián)號(hào)和序號(hào)→點(diǎn)擊保存→點(diǎn)擊審核認(rèn)可；(6)三退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查→進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查→換匯成本檢查→預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查→四生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)→生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)；(7)六確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)→確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)；(8)七生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)→退稅匯總申報(bào)表錄入→增加→錄入申報(bào)年月、申報(bào)批次→自動(dòng)生成匯總表→保存；(9)打印出口明細(xì)申報(bào)表→六確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)→出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(xún)→申報(bào)表打印；(10)打印進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表→六確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)→進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(xún)→申報(bào)表打印；(11)打印出口退稅匯總申報(bào)表→七生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)→退稅匯總申報(bào)表錄入→打印報(bào)表；(12)七生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)→生成退（免）稅申報(bào)數(shù)據(jù)-進(jìn)貨/出口申報(bào)表。
外貿(mào)企業(yè)已經(jīng)生成出口退稅正式申報(bào)數(shù)據(jù)，如果需要撤銷(xiāo)申報(bào)的具體操作流程：進(jìn)入外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)→向?qū)А陥?bào)系統(tǒng)操作向?qū)А硕惿陥?bào)向?qū)А艘焉陥?bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)→已申報(bào)出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(xún)→點(diǎn)擊“認(rèn)可申報(bào)”→選擇“將當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)”或者“將當(dāng)前篩選的所有關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)”，就可以撤銷(xiāo)申報(bào)標(biāo)志。
第三篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程
外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)15.0SP2操作流程
系統(tǒng)維護(hù)、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)設(shè)置的配置與修改、點(diǎn)修改、輸入企業(yè)公司名稱(chēng)、稅務(wù)登記證、退稅機(jī)關(guān)代碼：410100（所有企業(yè)都一樣）退稅機(jī)關(guān)：鄭州市國(guó)稅局（所有企業(yè)都一樣），出口企業(yè)管理類(lèi)別：優(yōu)之源為三類(lèi)，點(diǎn)保存。
點(diǎn)擊“向?qū)А?進(jìn)入“退稅申報(bào)向?qū)А?/p>
第一步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入
一、數(shù)據(jù)采集，出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入 點(diǎn)增加
1、關(guān)聯(lián)號(hào):出口企業(yè)可以自行編寫(xiě)，是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。建議編寫(xiě)規(guī)則為申報(bào)年月＋流水號(hào)，或申報(bào)年月后四位＋部門(mén)代碼＋流水號(hào)。
兩位年+兩位月+00000+報(bào)關(guān)單個(gè)數(shù),例如，第一個(gè)報(bào)關(guān)單寫(xiě)成1304000001第二個(gè)報(bào)關(guān)單寫(xiě)成1304000002，同一批次序號(hào)按照?qǐng)?bào)關(guān)單上的商品順序0001、0002、0003、0004
2、批次：按當(dāng)月報(bào)退稅的次數(shù)填寫(xiě)
3、報(bào)關(guān)單號(hào)：一般填寫(xiě)海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單右上角的海關(guān)統(tǒng)一編號(hào) ＋0＋項(xiàng)號(hào)，共21位；特殊退稅業(yè)務(wù)可以按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填寫(xiě)；由報(bào)關(guān)單右上角“海關(guān)編號(hào)”＋0＋商品項(xiàng)號(hào)組成。注意：
1、當(dāng)報(bào)關(guān)單上只有一條記錄時(shí)，錄入“海關(guān)編號(hào)＋0＋商品項(xiàng)號(hào)01”；
2、當(dāng)報(bào)關(guān)單上有多條記錄時(shí)，有幾條記錄要逐條錄入幾次，在海關(guān)編號(hào)后面第一條加“001”，第二條加“002”，以此類(lèi)推；項(xiàng)號(hào)為01、02、03 出口日期：輸入報(bào)關(guān)單中的出口日期。
【出口發(fā)票號(hào)
】企業(yè)外銷(xiāo)貨物出口發(fā)票號(hào)碼；
【序號(hào)
】填寫(xiě)四位流水號(hào)，當(dāng)序號(hào)大于9999時(shí)，可以填寫(xiě)A001，A002，??英文字母A加數(shù)字組合；序號(hào)輸入若不足4位，系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)零，也可不錄入，通過(guò)序號(hào)重排功能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)排列
【單位
】填寫(xiě)出口貨物報(bào)關(guān)單上的第一計(jì)量單位；
美元離岸價(jià)：錄入實(shí)際離岸價(jià)，計(jì)算換匯成本的依據(jù)，如報(bào)關(guān)不是FOB成交價(jià)，就換算成FOB價(jià)后錄入。
核銷(xiāo)單號(hào)：不用輸入。
代理證明號(hào)：若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物，輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項(xiàng)號(hào)）；項(xiàng)號(hào)錄入規(guī)則同報(bào)關(guān)單項(xiàng)號(hào)；若自營(yíng)出口的，此項(xiàng)為空 遠(yuǎn)期收匯證明：屬遠(yuǎn)期收匯的，錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門(mén)出具的遠(yuǎn)期收匯證明號(hào)；非遠(yuǎn)期收匯的，此項(xiàng)為空，不得錄入任何內(nèi)容；
出口備注：可錄可不錄。
商品代碼：見(jiàn)關(guān)單商口明細(xì)中“商品編號(hào)”，區(qū)分以下情況錄入： 1，8位商品碼
①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補(bǔ)加“00”補(bǔ)足10位碼； 以上完畢后，點(diǎn)擊“保存”，按提示進(jìn)行確認(rèn)或確認(rèn)并繼續(xù)追加。
在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后在出口錄入“序號(hào)重排”、“審核認(rèn) 可”。
出口退稅操作流程
【關(guān)聯(lián)號(hào)
】出口企業(yè)可以自行編寫(xiě)，是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。建議編寫(xiě)規(guī)則為申報(bào)年月＋流水號(hào)，或申報(bào)年月后四位＋部門(mén)代碼＋流水號(hào)
【部門(mén)代碼
】企業(yè)在退稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的部門(mén)碼
【申報(bào)年月
】申報(bào)年月不應(yīng)小于報(bào)關(guān)單出口日期的出口月份
【申報(bào)批次
】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次申報(bào)
【序號(hào)
】填寫(xiě)四位流水號(hào)，當(dāng)序號(hào)大于9999時(shí)，可以填寫(xiě)A001，A002，??英文字母A加數(shù)字組合；序號(hào)輸入若不足4位，系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)零，也可不錄入，通過(guò)序號(hào)重排功能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)排列
【進(jìn)料登記冊(cè)號(hào)
】規(guī)則：屬于進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的填寫(xiě)此欄，否則置此欄為空
【出口發(fā)票號(hào)
】企業(yè)外銷(xiāo)貨物出口發(fā)票號(hào)碼；
【出口日期
】報(bào)關(guān)單右上角的出口日期，退稅率由此判定
【報(bào)關(guān)單號(hào)
】一般填寫(xiě)海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單右上角的海關(guān)統(tǒng)一編號(hào) ＋0＋項(xiàng)號(hào)，共21位；特殊退稅業(yè)務(wù)可以按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填寫(xiě)；
【美元離岸價(jià)
】美元離岸價(jià)格為 FOB價(jià)格，如果成交方式為 CIF或其他，應(yīng)折成 FOB，是換匯成本監(jiān)測(cè)的重要參考數(shù)據(jù)，企業(yè)應(yīng)仔細(xì)錄入
【核銷(xiāo)單號(hào)
】出口收匯核銷(xiāo)單的編號(hào)；
【商品代碼
】按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫(xiě)，若該商品有國(guó)家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼，則按擴(kuò)充代碼填寫(xiě)，即稅率庫(kù)中的基本商品代碼；
【商品名稱(chēng)
】應(yīng)按商品稅率庫(kù)中該商品代碼對(duì)應(yīng)的名稱(chēng)填寫(xiě)，或按商品實(shí)際名稱(chēng)填寫(xiě)；在同一商品碼下，名稱(chēng)可與商品碼庫(kù)中的商品名稱(chēng)略有不同，但單位必須相同；
【單位
】填寫(xiě)出口貨物報(bào)關(guān)單上的第一計(jì)量單位；
【申報(bào)商品代碼
】按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫(xiě)，若該商品有國(guó)家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼，則按擴(kuò)充代碼填寫(xiě)，即稅率庫(kù)中的基本商品代碼；
【申報(bào)商品名稱(chēng)
】應(yīng)按商品稅率庫(kù)中該商品代碼對(duì)應(yīng)的名稱(chēng)填寫(xiě)，或按商品實(shí)際名稱(chēng)填寫(xiě)；在同一商品碼下，名稱(chēng)可與商品碼庫(kù)中的商品名稱(chēng)略有不同，但單位必須相同；
【出口數(shù)量
】按實(shí)際出口數(shù)量或申報(bào)出口退稅的數(shù)量填寫(xiě)；
【實(shí)退稅數(shù)量
】實(shí)際退稅數(shù)量(因進(jìn)貨量不足或差額核銷(xiāo)引起)
【出口進(jìn)貨金額
】此項(xiàng)目由申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。按進(jìn)貨表中同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出該商品的平均單價(jià)，再用出口數(shù)量乘以該平均單價(jià)得出該出口進(jìn)貨金額，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的計(jì)稅金額不一致，但是總計(jì)稅金額是一致的；稅額如果與稅票不一致，自行修改。
【退稅率
】此項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的退稅率，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的退稅率都不一致；
【退增值稅稅額
】此項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的應(yīng)退增值稅，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的退稅額都不一致，但是總退稅額是一致的；
【退消費(fèi)稅稅額
】此項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的應(yīng)退消費(fèi)稅，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的退稅額都不一致，但是總退稅額是一致的；
【代理證明號(hào)
】委托出口時(shí)取得的受托方開(kāi)具的《代理出口貨物證明》編號(hào)；
【遠(yuǎn)期收匯證明
】外貿(mào)主管部門(mén)出具的遠(yuǎn)期收匯證明的證明編號(hào)
【單證不齊標(biāo)志
】含義：H：無(wú)核銷(xiāo)單
【備注
】按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填寫(xiě)；
【標(biāo)識(shí)
】空：該記錄處于錄入狀態(tài) R：該記錄需要申報(bào) Z：該記錄暫時(shí)不需申報(bào) P：該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定，不符合錄入規(guī)則又需要申報(bào)
【申報(bào)標(biāo)志
】空：該記錄處于未申報(bào)狀態(tài) R：該記錄已確認(rèn)需要申報(bào)
【調(diào)整標(biāo)志
】DZ：表示數(shù)據(jù)訂正CJ：表示數(shù)據(jù)沖減
【出口合同號(hào)
】該條出口明細(xì)對(duì)應(yīng)的出口合同號(hào)
【合同項(xiàng)號(hào)
】該條出口明細(xì)對(duì)應(yīng)的出口合同號(hào)下的合同項(xiàng)號(hào) 審核認(rèn)可”——當(dāng)前篩選條件下的所有記錄。
二、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入 點(diǎn)增加
【關(guān)聯(lián)號(hào)
】出口企業(yè)可以自行編寫(xiě)，是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。建議編寫(xiě)規(guī)則為申報(bào)年月＋流水號(hào)，或申報(bào)年月后四位＋部門(mén)代碼＋流水號(hào)，兩位年+兩位月+00000+報(bào)關(guān)單個(gè)數(shù),例如，第一個(gè)報(bào)關(guān)單寫(xiě)成1304000001第二個(gè)報(bào)關(guān)單寫(xiě)成1304000002，同一批次序號(hào)按照?qǐng)?bào)關(guān)單上的商品順序0001、0002、0003、0004 與出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入相同
【稅種
】V：增值稅C：消費(fèi)稅
【部門(mén)代碼
】企業(yè)在退稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的部門(mén)碼
【申報(bào)年月
】申報(bào)年月不應(yīng)小于報(bào)關(guān)單出口日期的出口月份
【申報(bào)批次
】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次申報(bào)
【序號(hào)
】填寫(xiě)四位流水號(hào)，當(dāng)序號(hào)大于9999時(shí)，可以填寫(xiě)A001，A002，??英文字母A加數(shù)字組合；序號(hào)輸入若不足4位，系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)零，也可不錄入，通過(guò)序號(hào)重排功能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)排列
【發(fā)票號(hào)碼
】增值稅發(fā)票右上角8位號(hào)碼
【發(fā)票代碼
】增值稅發(fā)票左上角10位號(hào)碼
【進(jìn)貨憑證號(hào)
】如果是增值稅專(zhuān)用發(fā)票，填寫(xiě)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的發(fā)票代碼＋發(fā)票號(hào)碼共同組成的18位數(shù)字，否則填寫(xiě)其它退稅憑證的號(hào)碼；
【分批批次
】若進(jìn)貨憑證在一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)內(nèi)一次申報(bào)不完，可采用分批申報(bào)的方式，該項(xiàng)填寫(xiě)第幾次分批，若第一次申報(bào)，則填寫(xiě)1，以此類(lèi)推；
【供貨方納稅號(hào)
】供貨方的納稅登記號(hào)，錄入時(shí)應(yīng)錄入15位
【發(fā)票開(kāi)票日期
】進(jìn)貨憑證開(kāi)票日期，一般為增值稅專(zhuān)用發(fā)票的填開(kāi)日期；
【商品代碼
】按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫(xiě)，若該商品有國(guó)家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼，則按擴(kuò)充代碼填寫(xiě)，即稅率庫(kù)中的基本商品代碼；
【商品名稱(chēng)
】應(yīng)按商品稅率庫(kù)中該商品代碼對(duì)應(yīng)的名稱(chēng)填寫(xiě)，或按商品實(shí)際名稱(chēng)填寫(xiě)；在同一商品碼下，名稱(chēng)可與商品碼庫(kù)中的商品名稱(chēng)略有不同，但單位必須相同；
【單位
】填寫(xiě)出口貨物報(bào)關(guān)單上的第一計(jì)量單位；
【數(shù)量
】如果增值稅專(zhuān)用發(fā)票上該商品的計(jì)量單位與報(bào)關(guān)單該商品第一計(jì)量單位不符，則應(yīng)按報(bào)關(guān)單計(jì)量單位折算進(jìn)貨數(shù)量。加工費(fèi)、輔料、配套產(chǎn)品等（視同）委托加工方式的進(jìn)貨憑證，數(shù)量項(xiàng)填0，備注項(xiàng)目填英文字母WT；
【計(jì)稅金額
】如果增值稅發(fā)票開(kāi)具的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱(chēng)項(xiàng)對(duì)應(yīng)的出口報(bào)關(guān)單為同一商品代碼，可錄入發(fā)票計(jì)稅金額總和，否則應(yīng)分項(xiàng)填寫(xiě)；
【法定征稅稅率
】若為增值稅，則按百分比的格式填寫(xiě)專(zhuān)用發(fā)票上的稅率；若為消費(fèi)稅從價(jià)定律方式征稅的，則按小數(shù)的格式填寫(xiě)消費(fèi)稅專(zhuān)用稅票的法定稅稅率；若為消費(fèi)稅從量定額方式征稅的，則填寫(xiě)消費(fèi)稅專(zhuān)用稅票的法定稅額；
【稅額
】若為增值稅，則稅額=計(jì)稅金額×征稅稅率/100；若為消費(fèi)稅從價(jià)定律方式征稅的，則稅額=計(jì)稅金額×征稅稅率；若為消費(fèi)稅從量定額方式征稅的，則稅額=數(shù)量×征稅稅率；
【退稅率
】填寫(xiě)商品碼庫(kù)對(duì)應(yīng)出口商品的退稅率；
【專(zhuān)用稅票號(hào)
】2014年1月1日之后開(kāi)出的總局專(zhuān)用稅票數(shù)據(jù)，應(yīng)按照最新的規(guī)則申報(bào)14位繳款書(shū)號(hào)碼，規(guī)則為：1位（0代表繳款書(shū)，1代表分割單）+3位字軌+8位號(hào)碼+2位項(xiàng)號(hào)。
【備注
】數(shù)量為0時(shí)字段前兩位應(yīng)錄入WT；2003年8月1日以前開(kāi)具的或稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票錄入FSK，其余的按稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的錄入
【標(biāo)識(shí)
】空：該記錄處于錄入狀態(tài) R：該記錄需要申報(bào) Z：該記錄暫時(shí)不需申報(bào) P：該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定，不符合錄入規(guī)則又需要申報(bào)
【申報(bào)標(biāo)志
】空：該記錄處于未申報(bào)狀態(tài) R：該記錄已確認(rèn)需要申報(bào)
【調(diào)整標(biāo)志
】DZ：表示數(shù)據(jù)訂正CJ：表示數(shù)據(jù)沖減
審核認(rèn)可”——當(dāng)前篩選條件下的所有記錄。
在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后分別在進(jìn)貨錄入中進(jìn)行“序號(hào)重排”、“審核認(rèn)可”
三、數(shù)據(jù)加工處理--進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)性檢查，全部空白無(wú)數(shù)據(jù)信息提示為正確。換匯成本5-8為正常，超過(guò)8要寫(xiě)說(shuō)明
四、數(shù)據(jù)加工處理--生成與申報(bào)數(shù)據(jù)——關(guān)聯(lián)號(hào)小于等于9，輸入十個(gè)九。點(diǎn)遠(yuǎn)程申報(bào)，生成文件在C盤(pán)
五、出口退稅網(wǎng)上申報(bào)，會(huì)自動(dòng)彈出窗口，也可到12366點(diǎn)擊出口退稅，企業(yè)代碼4101964645密碼19030020
六、可以申報(bào)數(shù)據(jù)上傳選擇到C盤(pán)下的出口退稅數(shù)據(jù)下的out port下的9999999999壓縮文件夾，上傳刷新下載；另存為空白，錯(cuò)誤級(jí)別E說(shuō)明填寫(xiě)信息錯(cuò)誤，反之，報(bào)總單，稅局未收到，W稅局讀不出來(lái)，同時(shí)報(bào)送一個(gè)情況說(shuō)明，找七樓老師702王政，退稅負(fù)責(zé)人，換匯成本率低于下限沒(méi)問(wèn)題，報(bào)單發(fā)了不存在，電子單提交晚了再等再退，增值稅進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了兩個(gè)月才會(huì)出現(xiàn)。第二步、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集
企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況——出口貨物備案單證目錄錄入——生成備案——辦稅人員——設(shè)置標(biāo)志——退出
第三步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查
1、進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查
2、換匯成本檢查
第四步、生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù) 關(guān)聯(lián)號(hào)：10個(gè)9
關(guān)閉
生成軟盤(pán)（本地申報(bào)）(預(yù)申報(bào)ysb)第五步、預(yù)審信息處理 退稅申報(bào)預(yù)審信息讀入、處理
第六步、確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)
1、出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(xún)（打?。?/p>
2、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(xún)（打印）（擴(kuò)展功能）
第七步、生成退稅申報(bào)軟盤(pán) 增加——回車(chē)——自動(dòng)生成 退稅匯總申報(bào)表錄入（打?。┥烧缴陥?bào)軟盤(pán)（tssb）
第八步、已申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)
已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢(xún)——認(rèn)可申報(bào)——當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)
第四篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程
外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程
一、安裝、啟動(dòng)
二、系統(tǒng)維護(hù)
（1）、系統(tǒng)配置設(shè)置與修改
執(zhí)行“系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”進(jìn)入編輯畫(huà)面，點(diǎn)擊“修改”對(duì)系統(tǒng)配置字段作如下操作（以下未列字段可不操作）：
企業(yè)代碼：即本企業(yè)的10位海關(guān)注冊(cè)登記編碼，如3401910001； 納稅人識(shí)別號(hào)：即本企業(yè)的納稅識(shí)別號(hào)15位號(hào)碼； 企業(yè)名稱(chēng)：本企業(yè)的工商登記全稱(chēng)；
計(jì)稅計(jì)算方法：輸入數(shù)字“2”，單票對(duì)應(yīng)法； 開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)：如“中國(guó)銀行安徽省分行營(yíng)業(yè)部” 銀行帳號(hào)：與上述開(kāi)戶(hù)行對(duì)應(yīng)的退稅專(zhuān)用帳號(hào)； 換匯成本檢查：選“T”；
進(jìn)貨足額檢查：選“2”，同時(shí)檢查增值稅、消費(fèi)稅； 是否預(yù)申報(bào)：選“T”。此處選擇對(duì)數(shù)據(jù)加工處理有影響。
是否分部門(mén)核算：不分部門(mén)核算，選“F”；分部門(mén)核算，選“T”；如果企業(yè)要分部門(mén)核算，則選“T”，并且要進(jìn)入“系統(tǒng)維護(hù)”之“代碼維護(hù)”中的“部門(mén)代碼”，點(diǎn)擊“增加”或“修改”，進(jìn)行部門(mén)代碼維護(hù)；并且要與退稅登記表的部門(mén)代碼一致。
是否分部門(mén)申報(bào)：選“F”，不分部門(mén)申報(bào)；
外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)是用系統(tǒng)配置中“分部門(mén)核算”屬性來(lái)解決分部門(mén)審核，用“分部申報(bào)”屬性解決分部門(mén)申報(bào)。建議規(guī)模及業(yè)務(wù)量小的企業(yè)不使用“分部門(mén)核算”和“分部門(mén)申報(bào)”。
是否財(cái)務(wù)掛鉤：選“F”；
退稅機(jī)關(guān)代碼：輸入退稅機(jī)關(guān)所在地行政編碼，如合肥市國(guó)稅局“3401”； 退稅機(jī)關(guān)名稱(chēng)：輸入退稅機(jī)關(guān)名稱(chēng)，如合肥市局“合肥市國(guó)稅局”。
以上輸入完畢后，確認(rèn)正確的，點(diǎn)擊“保存”并在提示信息中點(diǎn)擊“是”，完成系統(tǒng)配置設(shè)置，按提示進(jìn)行系統(tǒng)重入。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的，繼續(xù)修改。
（2）、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改
多用戶(hù)操作問(wèn)題：網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)路徑的使用。
換匯成本上下限：上限8.0，下限5.0。超過(guò)系統(tǒng)設(shè)置的上下限，會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示，但不影響退稅申報(bào)。企業(yè)應(yīng)對(duì)有異常的數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，確認(rèn)后再申報(bào)。
（3）、系統(tǒng)口令設(shè)置與修改
考慮系統(tǒng)的安全性，建議作如下操作：
在“系統(tǒng)維護(hù)”之系統(tǒng)配置----“系統(tǒng)口令設(shè)置與修改”點(diǎn)擊“增加”或“修改”，作如下操作： 用戶(hù)名：輸入數(shù)字或字母均可； 操作人姓名：錄入操作人漢字名稱(chēng)；
三、出口退稅申報(bào)前準(zhǔn)備事項(xiàng)
（一）、外貿(mào)企業(yè)在取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票應(yīng)當(dāng)自開(kāi)票之日起30日內(nèi)辦理認(rèn)證手續(xù)；在貨物報(bào)關(guān)出口之日起90天后第一個(gè)增值稅納稅申報(bào)截止之日收齊單證并辦結(jié)退（免）稅申報(bào)手續(xù)。
（二）、外貿(mào)企業(yè)應(yīng)及時(shí)登錄“口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng)，核查并準(zhǔn)確地確認(rèn)和提交出口貨物報(bào)關(guān)單“證明聯(lián)”電子數(shù)據(jù)和核銷(xiāo)單數(shù)據(jù)。
（三）、外貿(mào)企業(yè)必須將每一份出口貨物報(bào)關(guān)單與對(duì)應(yīng)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的品名、數(shù)量、計(jì)量單位保持一致。
1、折算原幣離岸價(jià)。
（1）成交方式為CIF時(shí)，原幣離岸價(jià)=成交金額-運(yùn)費(fèi)-保費(fèi)-雜費(fèi)（2）成交方式為C&F時(shí)，原幣離岸價(jià)=成交金額-運(yùn)費(fèi)（3）成交方式為C&I時(shí)，原幣離岸價(jià)=成交金額-保費(fèi)
注：當(dāng)運(yùn)、保、雜費(fèi)幣制與成交幣制不同時(shí)，需要將運(yùn)保雜費(fèi)根據(jù)報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)中匯率或出口商品匯率配置中匯率轉(zhuǎn)換為與成交金額幣制相同的運(yùn)保雜費(fèi)金額。公式=運(yùn)保雜費(fèi)×（運(yùn)保雜費(fèi)匯率/成交幣制匯率）
2、計(jì)算人民幣離岸價(jià)。人民幣離岸價(jià) =原幣離岸價(jià)* 成交幣制匯率 / 100。
3、計(jì)算運(yùn)、保、雜費(fèi)金額。
（1）運(yùn)、保、雜費(fèi)標(biāo)志為1（指費(fèi)率）時(shí)，運(yùn)、保、雜費(fèi)金額=成交金額×報(bào)關(guān)單中運(yùn)、保、雜費(fèi)金額（實(shí)指費(fèi)率）×（%、‰、其他，在參數(shù)設(shè)置中配置的比率）。
（2）運(yùn)費(fèi)標(biāo)志為2（指運(yùn)費(fèi)單價(jià)）時(shí)，運(yùn)費(fèi)金額=折算數(shù)量（企業(yè)填寫(xiě)）×報(bào)關(guān)單中運(yùn)費(fèi)金額（實(shí)指運(yùn)費(fèi)單價(jià)）。保費(fèi)、雜費(fèi)無(wú)標(biāo)志為2的情況。
（3）運(yùn)、保、雜費(fèi)標(biāo)志為3（指總額）時(shí)，運(yùn)、保、雜費(fèi)金額=成交金額×（運(yùn)、保、雜費(fèi)金額（實(shí)指運(yùn)費(fèi)總價(jià)）/整張報(bào)關(guān)單的成交金額總和）。
四、出口退稅申報(bào)
（一）外部數(shù)據(jù)采集
1、出口報(bào)關(guān)單信息讀入讀入步驟:
（電子口岸插卡器和退稅系統(tǒng)要安裝在同一臺(tái)電腦上方可下載報(bào)關(guān)單信息）
1）、讀入前，檢查本機(jī)是否已有效連接電子口岸卡設(shè)備，并且參數(shù)設(shè)置中的電子口岸卡信息與當(dāng)前連接的IC卡信息一致。
2）、打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-外部數(shù)據(jù)采集-出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)讀入”，選取下載的報(bào)關(guān)單文件。要求選取的文件是當(dāng)前電子口岸卡下載的報(bào)關(guān)單文件，否則無(wú)法讀取。3）、系統(tǒng)會(huì)提醒用戶(hù)“讀入是否清空原有出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)”。4）、系統(tǒng)進(jìn)行解密處理，讀取解密后的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。
5）、讀入成功，系統(tǒng)將提示讀入的報(bào)關(guān)單張數(shù)、條數(shù)、耗用時(shí)間。
2、認(rèn)證發(fā)票信息讀入讀入步驟: 1）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——外部數(shù)據(jù)采集——認(rèn)證發(fā)票信息讀入 2）選擇發(fā)票的XML文件進(jìn)行讀入（注意：文件類(lèi)型選擇xml。）
（二）申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)錄入（申報(bào)中最主要的工作，不僅量大而且易出錯(cuò)，務(wù)必詳細(xì)閱讀）
執(zhí)行“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-----出口/進(jìn)貨數(shù)據(jù)明細(xì)錄入”，進(jìn)入操作窗口，點(diǎn)擊“增加”進(jìn)入編輯窗口進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，具體要求如下：
1、關(guān)聯(lián)號(hào)：企業(yè)按“1+2位年+2位月+2位號(hào)批次+3位順序號(hào)”有規(guī)則編排關(guān)聯(lián)號(hào)。必須保證每一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)下的進(jìn)貨和出口數(shù)量相等，并且換匯成本正常。
部門(mén)名稱(chēng)：系統(tǒng)自動(dòng)生成；
申報(bào)年月：本次申報(bào)的退稅所屬期，如“200811”，以本次申報(bào)報(bào)關(guān)單中日期最遲的月份為申報(bào)月份，如：本次申報(bào)有3份報(bào)關(guān)單，出口日期分別為“20080915”、“20081003”、“20081119”，那么本次的申報(bào)年月為“200811”。此欄按系統(tǒng)進(jìn)入時(shí)顯示的“當(dāng)前所屬期”自動(dòng)生成，亦可以更改，為了操作方便并保證準(zhǔn)確錄入“申報(bào)年月”，建議在每次進(jìn)入系統(tǒng)前，應(yīng)先對(duì)“當(dāng)前所屬期”進(jìn)行更改，以并與“申報(bào)年月”保持一致。
申報(bào)批次：即本月第幾次申報(bào)。如第一次輸入“01”，以此類(lèi)推，當(dāng)月不能重復(fù)。序號(hào)：四位數(shù)字碼，出口進(jìn)貨標(biāo)志：錄“0”，表示既有進(jìn)貨又有出口；“1”表示只有進(jìn)貨；“2”表示只有出口； 稅種：增值稅選“v”；消費(fèi)稅選“c”； 出口發(fā)票號(hào)：即企業(yè)出口商品的外運(yùn)編號(hào)；
報(bào)關(guān)單號(hào)：21位碼，由報(bào)關(guān)單右上角“海關(guān)編號(hào)”18位碼＋0＋（01）商品項(xiàng)號(hào)組成。出口日期：輸入報(bào)關(guān)單中的出口日期。美元離岸價(jià)：錄入實(shí)際離岸價(jià)（FOB），計(jì)算換匯成本的依據(jù)。(若是其他幣種的需換算成美元，可通過(guò)“廈門(mén)國(guó)家稅務(wù)局網(wǎng)→出口退稅”查詢(xún))核銷(xiāo)單號(hào)：9位碼，商品代碼：見(jiàn)報(bào)關(guān)單中間左邊“商品編號(hào)”①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補(bǔ)加“00”補(bǔ)成10位碼；
商品名稱(chēng)：系統(tǒng)自動(dòng)生成，須依報(bào)關(guān)單名稱(chēng)修改（與報(bào)關(guān)單名稱(chēng)一致）；
單位：系統(tǒng)自動(dòng)生成，不須錄入（若和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不一致時(shí)，需附上“出口貨物單位折算表”）；
出口數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對(duì)應(yīng)計(jì)量單位的報(bào)關(guān)單上相應(yīng)數(shù)量，錄入的數(shù)量只能等于或小于報(bào)關(guān)單數(shù)量，如報(bào)關(guān)單數(shù)量為1000件，實(shí)際申報(bào)退稅950件，則錄入950件。
進(jìn)貨憑證號(hào)：10位發(fā)票代碼+8位號(hào)碼；（自動(dòng)生成）分批批次：同一個(gè)月，有兩單，第一單為1，第二單為2。供貨方納稅號(hào)：按進(jìn)貨憑證的對(duì)應(yīng)內(nèi)容錄入；
進(jìn)貨數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對(duì)應(yīng)計(jì)量單位的相應(yīng)數(shù)量，錄入的數(shù)量只能等于或小于關(guān)單數(shù)量并且與“出口數(shù)量”一致；進(jìn)貨憑證的計(jì)量單位與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對(duì)應(yīng)計(jì)量單位不一致的，要按與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對(duì)應(yīng)計(jì)量單位進(jìn)行轉(zhuǎn)換后，錄入對(duì)應(yīng)的數(shù)量；委托加工后出口的貨物，錄入原材料的專(zhuān)用稅票時(shí)按加工收回的出口數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，加工費(fèi)或輔料、包裝物等的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。如果委托加工后出口的貨物，其原材料是進(jìn)料加工的進(jìn)口料件，則錄入加工費(fèi)的專(zhuān)用稅票時(shí)按加工收回的出口數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，輔料、包裝物等的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。（特別說(shuō)明：要在備注欄加“WT”）。
計(jì)稅金額：即專(zhuān)用發(fā)票上的“計(jì)稅金額”；
法定征稅稅率：錄入該產(chǎn)品的征稅率，增值稅為17或13；稅額：自動(dòng)生成。如果生成的稅額比發(fā)票上的稅額大，要進(jìn)行修改，小的可以不作修改，按回車(chē)進(jìn)入下個(gè)字段；
退稅率：系統(tǒng)根據(jù)商品碼自動(dòng)生成； 可退稅額：自動(dòng)生成；
申報(bào)標(biāo)志：為空，則該記錄處于未申報(bào)狀態(tài)；為“R”，則該記錄已確認(rèn)需要申報(bào)。以上完畢后，點(diǎn)擊“保存”，按提示進(jìn)行確認(rèn)或確認(rèn)并繼續(xù)追加。
“出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”“ 進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”分別錄入后，點(diǎn)保存-篩選≤005（若有5票時(shí)）—審核認(rèn)可—當(dāng)前篩選條件下所有記錄—確認(rèn)---標(biāo)志欄顯示“R”-OK“E”-NG
（三）退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查
①進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查：對(duì)同一關(guān)聯(lián)號(hào)，同一商品碼下的進(jìn)貨和出口數(shù)量進(jìn)行檢查。
如果檢查結(jié)果出現(xiàn)錯(cuò)誤標(biāo)志“E”或“W”，則需對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。關(guān)聯(lián)檢查后有“E”錯(cuò)誤，必須檢查。②換匯成本關(guān)聯(lián)檢查
建議要求所有外貿(mào)企業(yè)均在系統(tǒng)配置中設(shè)置換匯成本的檢查。③預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查
一致性檢查，主要檢查一是進(jìn)貨號(hào)是否在發(fā)票庫(kù)里，二是主要的發(fā)票的總量控制，（四）生成預(yù)申報(bào)軟盤(pán)
生成預(yù)申報(bào)軟盤(pán)---生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)。需保存在U盤(pán)里
（五）、預(yù)審信息處理(保存U盤(pán)遞交國(guó)稅局)
（六）、確認(rèn)正試申報(bào)數(shù)據(jù)
正式申報(bào)：點(diǎn)“確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)”。
打印明細(xì)申報(bào)表：在“出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(xún)”和“進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(xún)”中，執(zhí)行“擴(kuò)展功能”申報(bào)表打印，預(yù)覽無(wú)誤后，點(diǎn)擊打印及可。
1、生成申報(bào)數(shù)據(jù)并打印申報(bào)表 ①、查詢(xún)并打印退稅申報(bào)表。
（七）、生成正式申報(bào)軟盤(pán) ①生成并打印匯總表
“退稅匯總申報(bào)表錄入”—新增-所屬期, 回車(chē)，自動(dòng)跳出本次申報(bào)匯總表數(shù)據(jù)-保存--點(diǎn)“擴(kuò)展功能”打印到EXCEL打印出來(lái)“外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅匯總申報(bào)表”。
②、生成退稅U盤(pán)：
執(zhí)行“退稅正式申報(bào)生成退稅申報(bào)軟盤(pán)”，選擇路徑后點(diǎn)“確定”。生成申報(bào)U盤(pán)共12個(gè)文件： 每一次申報(bào)按“申報(bào)年月＋批次”在硬盤(pán)建立一個(gè)文件夾進(jìn)行數(shù)據(jù)備份
五、整理裝訂單證
按照出口明細(xì)表順序逐票整理裝訂單證：
攜帶申報(bào)表（主要包括：匯總表三份、進(jìn)貨明細(xì)表一份、出口明細(xì)表一份）、申報(bào)單證和電子申報(bào)數(shù)據(jù)（U盤(pán)）到申報(bào)大廳辦理退（免）稅申報(bào)。
一）需裝訂：
1）外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅審批表 1份 2）外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅匯總表 1份 3）進(jìn)項(xiàng)增值稅專(zhuān)用發(fā)票（抵扣聯(lián)）1套 4）出口發(fā)票（稅務(wù)聯(lián)）5）出口報(bào)關(guān)單（退稅聯(lián)）
6）出口口岸：象嶼保區(qū)，需附上“海關(guān)保稅區(qū)出境貨物備案清單” 7）外貿(mào)企業(yè)出口退稅備案申報(bào)登記表（原件）8）出口貨物計(jì)量單位折算表 9）出口貨物換匯成本計(jì)算表 二）回行針夾：
1）外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅匯總表2份 2）外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表1份 3）外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表1份
三）夾子+裝訂封皮（出口發(fā)票、報(bào)關(guān)單、進(jìn)貨發(fā)票、專(zhuān)用發(fā)票、收匯核銷(xiāo)單等單證裝訂封皮）并按稅務(wù)機(jī)關(guān)的統(tǒng)一要求裝訂。
四）電子申報(bào)數(shù)據(jù)（U盤(pán)）：正審12個(gè)文件，預(yù)審：3個(gè)文件 五）上門(mén)申報(bào)退稅
第五篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程
外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程
點(diǎn)擊“向?qū)А边M(jìn)入“退稅申報(bào)向?qū)А?/p>
第一步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入
1、出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入
報(bào)關(guān)單號(hào)：報(bào)關(guān)單號(hào)：12位，由報(bào)關(guān)單右上角“海關(guān)編號(hào)”后9位碼＋0＋商品項(xiàng)號(hào)組成。注意：
1、當(dāng)報(bào)關(guān)單上只有一條記錄時(shí)，錄入“9位碼＋0＋商品項(xiàng)號(hào)01”；
2、當(dāng)報(bào)關(guān)單上有多條記錄時(shí)，有幾條記錄要逐條錄入幾次，在9位碼后面第一條加“001”，第二條加“002”，以此類(lèi)推；進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入 出口日期：輸入報(bào)關(guān)單中的出口日期。
美元離岸價(jià)：錄入實(shí)際離岸價(jià)，計(jì)算換匯成本的依據(jù)，如報(bào)關(guān)不是FOB成交價(jià)，就換算成FOB價(jià)后錄入。
核銷(xiāo)單號(hào)：7位碼，見(jiàn)核銷(xiāo)單右上角或報(bào)關(guān)單內(nèi)的批準(zhǔn)文號(hào)，如“069956703”，數(shù)字間不得留空格。委托代理出口的，此欄也應(yīng)錄入，否則審核出錯(cuò)。
代理證明號(hào)：若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物，輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項(xiàng)號(hào)）；項(xiàng)號(hào)錄入規(guī)則同報(bào)關(guān)單項(xiàng)號(hào)；若自營(yíng)出口的，此項(xiàng)為空
遠(yuǎn)期收匯證明：屬遠(yuǎn)期收匯的，錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門(mén)出具的遠(yuǎn)期收匯證明號(hào)；非遠(yuǎn)期收匯的，此項(xiàng)為空，不得錄入任何內(nèi)容；
出口備注：可錄可不錄。
商品代碼：見(jiàn)關(guān)單商口明細(xì)中“商品編號(hào)”，區(qū)分以下情況錄入：
1，8位商品碼
①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補(bǔ)加“00”補(bǔ)足10位碼；以上完畢后，點(diǎn)擊“保存”，按提示進(jìn)行確認(rèn)或確認(rèn)并繼續(xù)追加。
在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后在出口錄入“序號(hào)重排”、“審核認(rèn)可”。
2、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入
在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后分別在進(jìn)貨錄入中進(jìn)行“序號(hào)重排”、“審核認(rèn)可”
第二步、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集
企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況——出口貨物備案單證目錄錄入——生成備案——辦稅人員——設(shè)置標(biāo)志——退出
第三步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查
1、進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查
2、換匯成本檢查
第四步、生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)
關(guān)聯(lián)號(hào)：10個(gè)9關(guān)閉
生成軟盤(pán)（本地申報(bào)）(預(yù)申報(bào)ysb)
第五步、預(yù)審信息處理
退稅申報(bào)預(yù)審信息讀入、處理
第六步、確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)
1、出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(xún)（打?。?/p>
2、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(xún)（打?。?/p>
（擴(kuò)展功能）
第七步、生成退稅申報(bào)軟盤(pán)
增加——回車(chē)——自動(dòng)生成退稅匯總申報(bào)表錄入（打?。?/p>
生成正式申報(bào)軟盤(pán)（tssb）
第八步、已申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)
已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢(xún)——認(rèn)可申報(bào)——當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)
點(diǎn)擊咨詢(xún) 