第一篇：原始記錄及證書管理制度

原始記錄及證書管理制度

為確保檢定、測(cè)試數(shù)據(jù)的正確和溯源性，保證證書和報(bào)告質(zhì)量而制定本項(xiàng)制度。

1、本實(shí)驗(yàn)室開(kāi)展所有檢定、測(cè)試項(xiàng)目，必須具備和保存原始記錄。所有原始記錄、證書和報(bào)告的格式必須納入管理體系文件進(jìn)行受控管理，按要求進(jìn)行編號(hào)、編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放后使用。

2、檢定、校準(zhǔn)和測(cè)試工作過(guò)程中，必須及時(shí)地按體系文件、依據(jù)規(guī)程的要求填寫開(kāi)展項(xiàng)目檢定、校準(zhǔn)和測(cè)試原始記錄，并要求做到字跡清楚、數(shù)字齊全、準(zhǔn)確，不準(zhǔn)用臨時(shí)紙張作原始記錄。原始記錄不得隨意涂改、漏填、缺項(xiàng)等現(xiàn)象出現(xiàn)。

3、開(kāi)展檢定、測(cè)試工作檢定人員必須對(duì)出具每一個(gè)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，并在其原始記錄上簽字，交核驗(yàn)人員審核，要作到準(zhǔn)確無(wú)誤，同時(shí)產(chǎn)生數(shù)據(jù)的處理要嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程和數(shù)據(jù)修改的要求。保證記錄的信息量大于證書/報(bào)告的信息量。

4、打印經(jīng)審核合格檢定、測(cè)試證書，證書必須是納入體系文件、符合國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定要求的格式，并保持字跡清楚整潔，結(jié)論準(zhǔn)確。

5、從事具體項(xiàng)目的檢定員對(duì)自己出具的數(shù)據(jù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，核驗(yàn)員要對(duì)證書和報(bào)告的準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行審查，并有權(quán)查看有關(guān)原始記錄和數(shù)據(jù)處理過(guò)程，對(duì)不符合要求的證書和報(bào)告要退還給編寫證書和報(bào)告的當(dāng)事人修改后，再進(jìn)行復(fù)審，直到合格。

6、實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人定期要對(duì)檢定和核驗(yàn)人員在記錄和證書/報(bào)告編制、核驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行歸納、分類，組織檢定人員學(xué)習(xí)、總結(jié)，徹底杜絕同類問(wèn)題再次發(fā)生。

第二篇：6、原始記錄及證書管理制度

原始記錄及證書管理制度

1、原始記錄的設(shè)計(jì)應(yīng)按照計(jì)量檢定規(guī)程/校準(zhǔn)規(guī)范和計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)操作程序進(jìn)行。盡可能保證檢定現(xiàn)場(chǎng)的足夠信息，便于數(shù)據(jù)追溯。數(shù)據(jù)修約處理應(yīng)符合中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值修約規(guī)則GB/T 8170-1987要求。記錄的修改應(yīng)采用杠改，保全修改前信息，修改人應(yīng)在修改處簽名。

2、凡經(jīng)熱工實(shí)驗(yàn)室檢定/校準(zhǔn)、比對(duì)的計(jì)量器具、裝置均應(yīng)有原始記錄及檢定/校準(zhǔn)證書副本，經(jīng)實(shí)驗(yàn)室管理員審核后，統(tǒng)一保存。年底整理后送文件資料室歸檔，管理期限不少于2個(gè)檢定周期。

3、向上級(jí)法定計(jì)量檢定部門送檢獲得的檢定證書原件統(tǒng)一由實(shí)驗(yàn)室管理員存檔。需要時(shí)可提供復(fù)印件。

4、由熱工實(shí)驗(yàn)室檢定/校準(zhǔn)（比對(duì)）的計(jì)量器具記錄，由檢定員填寫原始記錄或出具校準(zhǔn)證書或報(bào)告單，有計(jì)量檢定管理軟件可以用打印機(jī)打印，否則一律用鋼筆或簽字筆填寫，由技術(shù)員審核，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后或存或發(fā)。

5、編寫，審核證書（報(bào)告單），各級(jí)人員應(yīng)負(fù)下列責(zé)任：

5.1 檢定員檢定證書/校準(zhǔn)證書做到書寫整齊，字跡清楚，數(shù)據(jù)完整，結(jié)論正確，簽注全名，應(yīng)有檢定機(jī)構(gòu)印章；并對(duì)檢定項(xiàng)目和出具的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)；

5.2 報(bào)告編寫人對(duì)整個(gè)試驗(yàn)報(bào)告負(fù)全部責(zé)任；

5.3 報(bào)告審核人把好報(bào)告質(zhì)量關(guān)，使報(bào)告完整無(wú)缺，結(jié)論正確。

6、上述檢定證書/校準(zhǔn)證書或報(bào)告單經(jīng)審核后必須蓋上檢定/校準(zhǔn)專用章后方能生效。出具證書以印戳印鉗型式的，應(yīng)符合《計(jì)量檢定印證管理辦法》。

第三篇：原始記錄管理制度

原始記錄管理制度

原始記錄管理制度1

一、總則

為妥善保存原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并規(guī)范原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、貯存、保管和處理工作,特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于各部門原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的保存控制,也包括分供方的原始記錄。

三、原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表種類、收集、標(biāo)識(shí)

1.原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的形式由使用部門根據(jù)自身的`需要制定,經(jīng)工程部長(zhǎng)審核其可行性后,交廠務(wù)經(jīng)理審批其是否能正式使用。

2.對(duì)于已超出保存期的原始記錄,由各相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)銷毀,工程部有權(quán)檢查其是否按規(guī)定實(shí)行。

3.原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的保管方式要便于存取和檢索,保管設(shè)施應(yīng)提供適宜的環(huán)境,以防止損壞、變質(zhì)和丟失。

4.工程部規(guī)定原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的保存期。

5.各部門需查閱原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表時(shí),需向廠務(wù)經(jīng)理提出書面申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后,再向相關(guān)記錄的部門負(fù)責(zé)人借記錄查閱,各部門做好查閱記錄。

四、各部門要做好原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填寫和呈報(bào)工作,原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填寫應(yīng)準(zhǔn)確,干凈。不得在原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表上隨便涂寫。如記錄時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤,在錯(cuò)誤處劃一杠,再填寫正確數(shù)據(jù),任何人不得隨意更改、涂寫原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表,以保證原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的有效性。

原始記錄管理制度2

原始記錄是用以記載和證明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生執(zhí)行和完成情況的書面證明,是作為檢查和考核經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和重要依據(jù),也是進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ),為了正確地反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和明確各方面及個(gè)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,特制定本制度:

一、原始記錄的內(nèi)容

1、材料物資方面的原始記錄

醫(yī)用衛(wèi)生材料及低值易耗品的驗(yàn)收領(lǐng)用單;

總務(wù)倉(cāng)庫(kù)的其他材料及低值易耗品的驗(yàn)收領(lǐng)用單;

藥庫(kù)藥品的領(lǐng)用單;

藥房消耗日?qǐng)?bào)表;

各類材料,藥品盤點(diǎn)報(bào)告單

2、勞動(dòng)方面的.原始記錄

職工人數(shù)的記錄;

職工調(diào)動(dòng)、考勤的記錄;

工資結(jié)算的記錄;

獎(jiǎng)金測(cè)算的記錄。

3、設(shè)備使用方面的原始記錄

醫(yī)療儀器設(shè)備的固定資產(chǎn)驗(yàn)收單、領(lǐng)用單;

圖書及其他設(shè)備的固定資產(chǎn)驗(yàn)收單、領(lǐng)用單;

房屋建筑物固定資產(chǎn)驗(yàn)收單、領(lǐng)用單;

各類固定資產(chǎn)登記卡,設(shè)備報(bào)廢單,調(diào)撥單;

固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告單;

固定資產(chǎn)報(bào)損報(bào)廢審批單。

4、費(fèi)用開(kāi)支的原始記錄

水、電費(fèi)結(jié)算單;

領(lǐng)款收據(jù);

勞務(wù)以及辦公費(fèi)開(kāi)支;

零星維修結(jié)算表。

5、財(cái)務(wù)管理方面的原始記錄

借款借據(jù)。

收款收據(jù)

二、原始記錄的填制方法、格式

序號(hào) 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 管理部門 記錄格式 應(yīng)具備內(nèi)容

1 醫(yī)用衛(wèi)生材料

藥劑科

單據(jù)式記錄單

日期、品種、

規(guī)格、數(shù)量、

單價(jià)、總金額、經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、審批人

2 低值易耗品

藥劑科

信息科

總務(wù)科

單據(jù)式記錄單

3 醫(yī)療藥品

藥劑科

日?qǐng)?bào)表式記錄單

4 專業(yè)圖書資料

圖書室

單據(jù)式記錄單

5 借款借據(jù)

借款人

單據(jù)式記錄單

6 收款收據(jù)工資計(jì)算表

收款人

制表人

單據(jù)式記錄單

7 行政家具設(shè)備

總務(wù)科

單據(jù)式記錄單

始憑證的審核

原始記錄是財(cái)務(wù)科最基礎(chǔ)的核算資料,財(cái)務(wù)科確定由審核員對(duì)各種原始記錄的正確性、真實(shí)性和手續(xù)的完備性等進(jìn)行審核,稽核員每月進(jìn)行抽查,每月與各管理部門進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)。

原始記錄填制人的責(zé)任

各管理部門的專職原始記錄員,應(yīng)按原始記錄的格式的各項(xiàng)內(nèi)容如實(shí)填寫,不能遺漏,對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生情況及時(shí)做好記錄工作,所有記錄的數(shù)據(jù)必須如實(shí)反映,計(jì)算準(zhǔn)確,不得弄虛作假,原始記錄填制人對(duì)填制的業(yè)務(wù)內(nèi)容負(fù)責(zé)。

衛(wèi)生材料領(lǐng)用單,圖書設(shè)備等固定資產(chǎn)單據(jù),一般由經(jīng)辦人員填寫,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn),專職記錄簽章后及時(shí)送財(cái)務(wù)科審核,然后入帳。

藥品的入庫(kù)、領(lǐng)用,由藥庫(kù)會(huì)計(jì),根據(jù)發(fā)票驗(yàn)收,及領(lǐng)料單,單據(jù)送財(cái)務(wù)科審核,無(wú)誤后,登記入帳。

總務(wù)材料的領(lǐng)用,由經(jīng)辦人填寫后,科主任簽署意見(jiàn),經(jīng)專職記錄員匯總后每月交財(cái)務(wù)科審核,審核無(wú)誤后列報(bào)支出。

借款單和領(lǐng)款單的填制,一般由經(jīng)辦人填寫,經(jīng)院長(zhǎng)審批后,報(bào)財(cái)務(wù)科審核,無(wú)誤后付款。

原始記錄管理制度3

（一）原始憑證必須具備下列內(nèi)容：

1、原始憑證的名稱

2、原始憑證的的填制日期和編號(hào)

3、接受憑證單位的名稱

4、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要

5、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)物數(shù)量和金額及收付款方式

6、填制憑證單位的名稱及填制人員、經(jīng)辦人員的簽章

（二）原始憑證的填制必須符合下列要求

1、記錄真實(shí)

2、內(nèi)容完整

3、填制及時(shí)

4、書寫清楚

（三）原始憑證的.審核

1、合法、合理性的審查

2、完整、正確性的審查，以合法憑證審核憑證有關(guān)數(shù)量、單價(jià)、金額是否正確無(wú)誤。

3、自制原始憑證應(yīng)有經(jīng)手人、填制人、負(fù)責(zé)人的簽名。必須按符合規(guī)定的要求填制。

原始記錄管理制度4

1、嚴(yán)格執(zhí)行《記錄管理程序》；

2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)規(guī)定；

3、記錄的填寫應(yīng)字跡端正、清晰，技術(shù)術(shù)語(yǔ)使用準(zhǔn)確；

4、記錄經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員復(fù)核后，方可作為編寫試驗(yàn)報(bào)告的依據(jù)；

5、記錄應(yīng)包含足夠的`信息，必須使用法定計(jì)量單位；

6、根據(jù)原始記錄出具檢測(cè)報(bào)告，報(bào)告應(yīng)與記錄結(jié)論一致；

7、所有記錄實(shí)行統(tǒng)一管理并分類存檔；

8、所有記錄的原件一律不外借；

9、依據(jù)記錄保存期限對(duì)到期記錄予以銷毀。

原始記錄管理制度5

1、原始記錄是填寫試驗(yàn)報(bào)告的'依據(jù)，是衡量檢測(cè)水平的第一手資料，是試驗(yàn)結(jié)果收集、整理、分析的基礎(chǔ)。

2、原始記錄必須如實(shí)記錄檢測(cè)結(jié)果，不允許更改。

3、原始記錄內(nèi)容填寫應(yīng)該完整并和委托單相等，字跡端正、清晰，嚴(yán)禁用鉛筆或普通圓珠筆填寫。

4、原始記錄如有筆誤，確需更改，應(yīng)在作廢數(shù)據(jù)上劃兩條水平線，將正確數(shù)據(jù)填寫在上方。

5、主要儀器設(shè)備使用情況，應(yīng)如實(shí)記錄在《儀器設(shè)備使用記錄本》上，并記錄試驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容和日期。

6、原始記錄定期整理、裝訂、存檔。

7、原始記錄屬保密資料，查閱必須按規(guī)定辦理查閱手續(xù)。

8、違反本制度，視情節(jié)輕重以處罰。

第四篇：原始記錄及報(bào)告審核管理制度

雅安市環(huán)境監(jiān)測(cè)站

原始記錄及出站報(bào)告審核流轉(zhuǎn)管理規(guī)定

一 制定目的為落實(shí)本站“方法科學(xué)先進(jìn)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠”之質(zhì)量方針、加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作全程質(zhì)量控制與監(jiān)督、規(guī)范原始記錄與報(bào)告流轉(zhuǎn)，健全原始記錄與報(bào)告審核工作內(nèi)容，特制訂本規(guī)定。

二 適用范圍監(jiān)測(cè)技術(shù)室現(xiàn)場(chǎng)采樣原始記錄（采樣單）；監(jiān)測(cè)技術(shù)室需根據(jù)室內(nèi)測(cè)試濃度進(jìn)行折（換）算的監(jiān)測(cè)原始記錄；監(jiān)測(cè)技術(shù)室使用現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)儀器測(cè)定的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)原始記錄 3 樣品測(cè)試中心實(shí)驗(yàn)室測(cè)試分析原始記錄；需加蓋環(huán)境監(jiān)測(cè)資質(zhì)章、計(jì)量章和監(jiān)測(cè)報(bào)告專用章的各種出站報(bào)告。

三 內(nèi)容及程序

（一）監(jiān)測(cè)技術(shù)室原始記錄現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)原始記錄類別

現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)原始記錄包括原始采樣記錄、需根據(jù)室內(nèi)測(cè)試濃度進(jìn)行折（換）算的監(jiān)測(cè)原始記錄及其他現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)原始記錄（如比對(duì)監(jiān)測(cè)記錄、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)儀器測(cè)試原始記錄等）現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)原始記錄填寫與審核

（1）現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)原始記錄編制由監(jiān)測(cè)技術(shù)室初步擬制、技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)、質(zhì)量管理室歸檔、統(tǒng)一編碼；現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)原始記錄特別是采樣原始記錄需設(shè)置“采樣人”“ 送樣人” “ 收樣人”“ “監(jiān)督”“業(yè)主確認(rèn)”五項(xiàng)簽字欄。

（2）現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)人員按照監(jiān)測(cè)采樣技術(shù)規(guī)范或規(guī)定如實(shí)填寫現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)原始記錄或折算記錄具體內(nèi)容，并在“采樣” “送樣”欄簽字，填寫的原則為“原始性（不能以第一次，第二次表示，要表示為原始的采樣具體時(shí)刻或時(shí)段）、復(fù)現(xiàn)性、規(guī)范性”。

（3）監(jiān)測(cè)技術(shù)室主任對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)取樣過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，同時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)人員填寫的原始記錄進(jìn)行審核，并在“室主任”欄簽字，審核的內(nèi)容主要是監(jiān)測(cè)取樣過(guò)程的代表性、科學(xué)性，記錄的規(guī)范性、原始性等等。

（4）“監(jiān)督”欄由屬地環(huán)保行政單位監(jiān)督人員負(fù)責(zé)填寫。

（5）“接收”欄由樣品管理員在對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)室采集的樣品進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)后填寫，驗(yàn)收的內(nèi)容是確認(rèn)樣品狀態(tài)與記錄的相符性（數(shù)量、性狀、樣品保存等）。

（6）“樣品確認(rèn)”由企業(yè)方代表或者投訴方簽字確認(rèn)，目的是要讓相關(guān)方認(rèn)可在某種情況下監(jiān)測(cè)取的樣品。

（7）監(jiān)督性監(jiān)測(cè)特別是投訴、糾紛、仲裁類型的監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)須要有環(huán)保行政部門代表和企業(yè)代表或者投訴方代表的簽字確認(rèn)?，F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)原始記錄流轉(zhuǎn)

（1）現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)人員填寫現(xiàn)場(chǎng)采樣原始記錄（敦請(qǐng)監(jiān)督方和企業(yè)

方簽字）后，交給現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)室質(zhì)控員簽字，之后交給監(jiān)測(cè)技術(shù)室主任審核簽字；審核簽字后的原始記錄連同現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)的樣品交給質(zhì)量管理室樣品管理員，樣品管理員按照《樣品流轉(zhuǎn)工作規(guī)定》簽字確認(rèn)并流轉(zhuǎn)。

（2）現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)人員填寫現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)原始記錄（現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試出具數(shù)據(jù)的原始記錄）在敦請(qǐng)監(jiān)督方和企業(yè)方簽字后，交給現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)室質(zhì)控員簽字，之后交給監(jiān)測(cè)技術(shù)室主任審核簽字；審核簽字后的原始記錄交給質(zhì)量管理室樣品管理員，樣品管理員按照《樣品流轉(zhuǎn)工作規(guī)定》簽字確認(rèn)并流轉(zhuǎn)。

（3）需根據(jù)室內(nèi)稱重或室內(nèi)測(cè)試濃度換算排放濃度或排放量的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)記錄（如煙塵、廢氣濃度），換算工作由監(jiān)測(cè)技術(shù)室人員人員根據(jù)室內(nèi)測(cè)試原始記錄進(jìn)行，審核簽字和流轉(zhuǎn)按第一款進(jìn)行。

（二）樣品分析中心原始記錄

1樣品分析中心原始記錄編制與填寫

實(shí)驗(yàn)室分析原始記錄編制由樣品分析中心按照實(shí)際項(xiàng)目分析方法初步擬制、技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)、質(zhì)量管理室統(tǒng)一編碼歸檔；實(shí)驗(yàn)室分析原始記錄特需設(shè)置“分析”“質(zhì)控”“室主任”“三項(xiàng)簽字欄。

各項(xiàng)目分析測(cè)試人員填寫分析原始記錄具體內(nèi)容并自己復(fù)審，在“分析”欄簽字確認(rèn)，填寫的原則為“原始性（不能以第一次，第二次表示，要表示為原始的采樣具體時(shí)刻或時(shí)段）、重現(xiàn)性、規(guī)范性”。

2樣品分析中心原始記錄審核

“質(zhì)控”審核的工作內(nèi)容是，對(duì)實(shí)驗(yàn)室分析原始記錄的校準(zhǔn)曲線、平行樣、空白樣、檢出限、或其他質(zhì)控?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià)、審核并實(shí)施過(guò)程質(zhì)量監(jiān)督。

“室主任”審核的工作內(nèi)容是，對(duì)實(shí)驗(yàn)室分析原始記錄分析方法選用正確性、測(cè)試環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)可靠性、修約正確性等進(jìn)行審核并實(shí)施過(guò)程質(zhì)量監(jiān)督。

3樣品分析中心原始記錄流轉(zhuǎn)

樣品分析中心負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的測(cè)試人員在測(cè)試完成確認(rèn)簽字后，交給質(zhì)控人員審核簽字、再交給樣品分析中心主任審核簽字，將簽字后的原始記錄交給樣品管理員。

樣品管理員應(yīng)及時(shí)匯集歸總齊每一個(gè)監(jiān)測(cè)業(yè)（任）務(wù)，即每一個(gè)字號(hào)﹝如（2013）247﹞的原始記錄并連同現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)室的原始采樣記錄（經(jīng)過(guò)編碼對(duì)應(yīng)后）交信息編報(bào)室的報(bào)告編制人員。

對(duì)于固定污染源煙塵、煙氣需要根據(jù)實(shí)驗(yàn)室室內(nèi)測(cè)試濃度折算的、需要進(jìn)行系數(shù)折算的或其他需要折算的原始記錄，樣品管理員應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)人員，由現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)人員根據(jù)室內(nèi)測(cè)試的原始濃度進(jìn)行折算

（三）出站報(bào)告審核

信息編報(bào)室根據(jù)原始記錄編制好出站報(bào)告后，交相關(guān)人員審核簽字蓋章后方可出站。

1出站報(bào)告流轉(zhuǎn)

出站報(bào)告編制要求按照川環(huán)辦發(fā)?2011?89號(hào)文件規(guī)定執(zhí)行，編報(bào)室報(bào)告編制人員根據(jù)原始記錄編制好出站報(bào)告，復(fù)核確認(rèn)，在“編

制”欄簽字后流轉(zhuǎn)給質(zhì)量管理室，綜合業(yè)務(wù)室主任初審后流轉(zhuǎn)給質(zhì)量管理室，質(zhì)管室主任審核后，報(bào)請(qǐng)具有簽發(fā)權(quán)的站領(lǐng)導(dǎo)簽字簽發(fā)，然后連同原始記錄流轉(zhuǎn)給監(jiān)測(cè)報(bào)告檔案管理員，檔案管理員登記歸檔，根據(jù)繳費(fèi)情況發(fā)放出站報(bào)告。

2出站報(bào)告審核

（1）初審

綜合業(yè)務(wù)室主任負(fù)責(zé)初審出站報(bào)告。

初審工作內(nèi)容：對(duì)報(bào)告背景描述科學(xué)性、監(jiān)測(cè)點(diǎn)位代表性、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)完整性、與監(jiān)測(cè)方案符合性、評(píng)價(jià)結(jié)果合理性等進(jìn)行審核。

具體內(nèi)容：在《雅安市環(huán)境監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè)報(bào)告審查記錄表》“初審”欄填寫審核意見(jiàn)并簽字；經(jīng)初審合格或經(jīng)修正后合格的，在出站報(bào)告封面加蓋本站業(yè)務(wù)專用章、報(bào)告數(shù)據(jù)結(jié)果處加蓋業(yè)務(wù)專用章、報(bào)告加蓋業(yè)務(wù)專用章騎縫章。

（2）審核

質(zhì)量管理室主任負(fù)責(zé)審核出站報(bào)告。

審核工作內(nèi)容：報(bào)告中項(xiàng)目方法適用性、選用正確性、檢出限檢查、質(zhì)量控制樣品結(jié)果評(píng)價(jià)、數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)合理性等。

具體內(nèi)容：對(duì)監(jiān)測(cè)報(bào)告原始記錄附加《雅安市環(huán)境監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè)報(bào)告審查記錄表》，填寫表中基本信息，在審欄填寫審核意見(jiàn)并簽字；

審核合格或經(jīng)修正后合格的在出站報(bào)告封面加蓋計(jì)量章、環(huán)境監(jiān)測(cè)資質(zhì)章。

（3）簽發(fā)

簽發(fā)由經(jīng)計(jì)量認(rèn)證評(píng)審組考核合格，取得資格的站長(zhǎng)或副站長(zhǎng)簽字。

簽發(fā)人對(duì)出站報(bào)告質(zhì)量進(jìn)行整體把關(guān)，對(duì)任何一個(gè)可疑環(huán)節(jié)和數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核、判斷，并作出簽發(fā)結(jié)論，對(duì)簽發(fā)報(bào)告承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。3 報(bào)告發(fā)放

綜合業(yè)務(wù)室設(shè)置報(bào)告管理員，負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)報(bào)告登記、發(fā)放、檔案管理。

監(jiān)測(cè)報(bào)告（委托性）發(fā)放的依據(jù)是監(jiān)測(cè)繳費(fèi)發(fā)票，特殊情況下經(jīng)過(guò)站領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可以先領(lǐng)后交。

委托性收費(fèi)監(jiān)測(cè)報(bào)告發(fā)放的具體程序是：

（1）綜合業(yè)務(wù)室根據(jù)業(yè)務(wù)受理和經(jīng)費(fèi)預(yù)算制定“報(bào)告發(fā)放條”，上有“監(jiān)測(cè)報(bào)告字號(hào)”“項(xiàng)目名稱”“收費(fèi)預(yù)算”、“實(shí)際收費(fèi)”、“領(lǐng)導(dǎo)簽字”等內(nèi)容。填好相關(guān)內(nèi)容并經(jīng)站領(lǐng)導(dǎo)簽字后傳報(bào)告管理員。

（2）客戶先到報(bào)告領(lǐng)取處詢問(wèn)，報(bào)告管理員將“報(bào)告發(fā)放條”交客戶并指引客戶到財(cái)務(wù)處交款。

（3）客戶交款后，財(cái)務(wù)人員收集保存“報(bào)告發(fā)放條”出具監(jiān)測(cè)發(fā)票，管理員憑繳費(fèi)發(fā)票發(fā)放報(bào)告，并要求客戶在報(bào)告領(lǐng)取表上簽字。

（4）對(duì)于特殊情況下先領(lǐng)后交或電匯轉(zhuǎn)賬的，報(bào)告管理員將“報(bào)告發(fā)放條”交客戶并指引其到分管業(yè)務(wù)的站領(lǐng)導(dǎo)處，經(jīng)站領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)放監(jiān)測(cè)報(bào)告。

（5）其他未知特殊情況，經(jīng)特別報(bào)站領(lǐng)導(dǎo)定后方可發(fā)放監(jiān)測(cè)報(bào)告。

第五篇：內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度-06原始記錄管理制度

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原始記錄管理制度

(一)原始憑證的內(nèi)容必須具備：憑證的名稱；填制憑證的日期；填制憑證單位名稱或者填制人姓名；經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章；接受憑證單位名稱；經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容；數(shù)量、單價(jià)和金額。

(二)從外單位取得的原始憑證，必須蓋有填制單位的公章；從個(gè)人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位領(lǐng)導(dǎo)人或者其指定的人員簽名或者蓋章。對(duì)外開(kāi)出的原始憑證，必須加蓋本單位公章。

(三)凡填有大寫和小寫金額的原始憑證，大寫與小寫金額必須相符。購(gòu)買實(shí)物的原始憑證，必須有驗(yàn)收證明。支付款項(xiàng)的原始憑證，必須有收款單位和收款人的收款證明。

(四)一式幾聯(lián)的原始憑證，應(yīng)當(dāng)注明各聯(lián)的用途，只能以一聯(lián)作為報(bào)銷憑證。

一式幾聯(lián)的發(fā)票和收據(jù)，必須用雙面復(fù)寫紙(發(fā)票和收據(jù)本身具備復(fù)寫紙功能的除外)套寫，并連續(xù)編號(hào)。作廢時(shí)應(yīng)當(dāng)加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存，不得撕毀。

(五)發(fā)生銷貨退回的，除填制退貨發(fā)票外，還必須有退貨驗(yàn)收證明；退款時(shí)，必須取得對(duì)方的收款收據(jù)或者匯款銀行的 1

憑證，不得以退貨發(fā)票代替收據(jù)。

(六)職工公出借款憑據(jù)，必須附在記帳憑證之后。收回借款時(shí)，應(yīng)當(dāng)另開(kāi)收據(jù)或者退還借據(jù)副本，不得退還原借款收據(jù)。

(七)經(jīng)上級(jí)有關(guān)部門批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)將批準(zhǔn)文件作為原始憑證附件。如果批準(zhǔn)文件需要單獨(dú)歸檔的，應(yīng)當(dāng)在憑證上注明批準(zhǔn)機(jī)關(guān)名稱、日期和文件字號(hào)。

(八)原始憑證不得涂改、挖補(bǔ)。發(fā)現(xiàn)原始憑證有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)由開(kāi)出單位重開(kāi)或者更正，更正處應(yīng)當(dāng)加蓋開(kāi)出單位的公章。

上海××××××××××有限公司

2001年1月