第一篇：實用的進品產品倉管員崗位職責和工作流程

倉管員崗位職責和工作流程

1．負責貨品的日常進、出和貨物倉儲管理工作。

2．建立庫存臺帳，每日要入賬，最遲第二天中午前。每個產品要對應和和保管好檢疫證（沒有的臺帳上要標明）。每周要自我抽盤庫，每月月底配合財務助理抽盤或全面盤庫。對庫存差異進行分析，查明原因，少貨的自已要賠償。

3.做好倉儲帳目管理，及時掌握動態(tài)數據，監(jiān)控安全庫存量，及時、準確地提供各種貨品庫存的數據。

4、做好倉庫的日常管理，杜絕倉儲損耗和任何嚴重事故，對儲存貨物的安全、完好負責。

5.完成公司領導交付的其他工作事項。

出入庫流程圖

1）入庫。采購下入庫通知單給財務助理財務助理拿一

聯或復印一張交給庫管員（核對數量、檢查內外包裝和產品質量、核對檢疫證、每批產品要拍三張以上照片“中文標貼、外箱、箱內產品”②填寫入庫單（三聯單連號、生產日期及保質期）③入庫單第二聯和對方發(fā)貨單據、照片一起上交財務助理入庫

④和財務助理一起確定入帳產品的品名

管員錄入臺帳并標計好庫位，檢疫證要求在發(fā)貨前要自已核對好 并保留復印件，有檢疫證是要第一時間核對好檢疫證。

2）出庫。①庫管員憑發(fā)貨單（后三聯）和檢疫證（發(fā)超市必須有）

備、發(fā)貨②逐單配貨并核對檢疫證③逐單裝車

④裝好貨自已和司機簽字 和第三聯交給司機）

3）退貨。①開具退貨單，驗收產品、標明退貨來源、退貨原因、司機簽字②第二聯上交財務助理,有質量問題的貨要單獨存放，貼上醒目標識。

獎罰：以上每一環(huán)節(jié)沒執(zhí)行或不認真導到出現問題罰款50元/次，態(tài)度較差被投訴罰款50元/次，某一環(huán)節(jié)當月連續(xù)出現2次以上問題，罰款100元/次，三次以上扣除一千元，嚴重的要自動離職。月末某一環(huán)節(jié)沒有出現問題的獎勵50元/環(huán)節(jié)（共計12個環(huán)節(jié)）

司機崗位職責和工作流

1.負責貨物的運輸，包括提貨、送貨等業(yè)務。司機代表公司形象，對客戶要有禮貌，多用禮貌用性語，態(tài)度要誠懇和積極（開口：你好，我是永會公司的，中間：請幫忙。。麻煩。。，最后：謝謝，再見）

2.及時把客戶回單上交給財務助理，最遲第二天上午（上交有客戶簽字的第二聯，第三聯給客戶）。有退貨的要上交入庫時庫管員開具的退貨單（第三聯）。如果是自己的原因造成貨品差異，要承擔貨品損失。

4.協助庫管員進、入庫。

5.要第一時間向采購和業(yè)務反映收貨、扣秤、產品質量等方面問題。

6.保管和維護好自已的車輛, 妥善保管隨車工具、車上設備，及時填寫車輛保養(yǎng)、保險和維修記錄，督促物流部經理安排保養(yǎng)和維修，加強安全工作意識，避免一切事故的發(fā)生。

7.領導交辦的其他工作。

1）送貨。到物流部經理處或業(yè)務助理處拿發(fā)貨單和檢疫證 找到庫管員裝貨

在發(fā)貨單上簽字，第四聯給庫管員

及時配送到客戶處到領導或財務助理處上交回單（客戶簽收第二聯），有退貨的，要憑庫管員開具的退貨單上交到領導或財務助理處

2）提貨。接領導通知裝車時要核對產品數量、規(guī)格、質量，核對檢疫證批次號，要發(fā)貨單和檢疫證（如果超過1/3保質期的、無發(fā)貨單的、無檢疫證的、對不上檢疫證的、箱體破損的等都要打電話 入庫時上交對方發(fā)貨單、檢疫證等單據

獎罰：

1、被領導發(fā)現以上環(huán)節(jié)存在問題的，或有客戶和其它同事投訴不配合的、工作態(tài)度差的以及亂說公司壞話的，罰款50元/次。

2、裝車前發(fā)現檢疫證、發(fā)貨單、數量不符、品名不符等情況，及時挽回公司損失的，獎勵20元/次。

3、月末全部沒有出現問題的，當月獎勵400元。

第二篇：倉管員工作流程

使用范圍

浙江省永康市凱恒工貿有限公司

倉管員職責操作流程

一、總則

倉庫是公司供應體系的一個重要組成部分，以是公司核心重要組成基地，各種物資周轉儲備的重要環(huán)節(jié)，同時擔負著貨品管理的多項業(yè)務職能。倉管的主要任務是：保管好庫存物品，5S—6S的管理模式，做到數量準確，帳 物 卡一致性，質量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向銷售，服務周到。為規(guī)范倉庫工作，確保工作有序進行，提高工作效率，特制定以下工作流程。

二、材料配件入庫程序

供應商物料送進我司、倉管員通知品質檢驗員進行物料檢驗，不合格物料，品質檢驗人員要求供應協助供應商退回，合格產品倉管員可根據相關單句《送貨單》《出庫單》進行物料清點，并按區(qū)域擺放后根據生產相關單句開《暫收單》在開單之前若有不良或者余量減去送檢數量按實數開單，當日移交一份財務部長，一份移交供應部長以便入庫登記，在進行帳物登記時且做好《標示卡》。登入《暫收單登記表》以便查找。

三、物料出庫程序

生產部根據銷售下發(fā)生產任訂單，進行生產任務排產工作后，車間主任開《派工單》下發(fā)生產領料員，倉管員根據生產車間主任開的《派工單》進行發(fā)料，并按個人需求開《領料單》發(fā)放給生產相關領料員，并依照《領料單》對物料清點，雙方簽字表示確認，移交一份財務，一份生產相關領料員，做好發(fā)料登記，并與發(fā)出的料與帳物卡一致。若有欠料在根據銷售下發(fā)的《生產訂單》備料前填寫《生產工單欠料表》上報倉庫主管審核，倉庫主管根據實際欠料狀況上報供應部部長，并跟蹤倒位。

四、物料調換

倉管員接到生產相關領料員的物料時，核對機型，規(guī)格，生產訂單并要求品質檢驗員進行物料判定是否不良，在與相關領料員進行物料調換，在調換過程中做好《物料調換統(tǒng)計表》登記，調換后的物料表示不良，應放到指定的不良區(qū)域，做好標示，及時通知供應部要求供應商調換。

五、月底盤存

做好生產任務單完成報表，移交一份財務，一份生產，并做好月報表，在每個月底盤存過程中，公司應按照相關流程規(guī)定，倉庫實行封閉式的盤存，盤存結果，及時性登記帳本，并做好相關月報表交財務，生產各一份。

審批：審核：編制：

第三篇：倉管員工作流程

倉管員工作流程

四點詳細分析，1、品貨請購（1）對于定型物資及計劃內物資的請購，由倉管部根據庫存物資的儲備量情況向采購部提出請購；

2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據需要提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負責人簽名認可，報倉管部由倉管員根據庫存情況提出意見轉采購部；

2、驗收

1）倉管員根據采購計劃進行驗貨；

2）對于印刷品的驗收，倉管部依據使用部門提供的樣板進行；

3）貨物如有差錯，及時通知財務主管與采購干事，以扣壓貨款，并積極聯系印刷商做更正處理；

4）所有物資的驗收，一律打印入庫單或直撥單，一式三聯，第一聯交財務部，第二聯倉庫留存，第三聯送貨人留存，(如欠帳，此聯由送貨人留存，憑此聯到財務結賬，如是采購現金付款，則此聯交領用部門備查)。

5）對于直拔物資，倉管員做一級驗收之后，通知使用部門做二級驗收合格，則由部門負責人直接在直拔單上簽字即可。進倉物資的驗收，由倉管員根據供貨發(fā)票及請購單上標明的內容認真驗收并辦理入倉手續(xù)，如發(fā)現所采購物資不符合規(guī)定要求，應拒絕收貨，并及時通知采購部進行退、換貨手續(xù)；

3、保管

1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明

進貨日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

2）掌握商品質量、數量、衛(wèi)生、保質期情況，落實防盜、防變質等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資完好無損；

4、盤點

1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因，每月底打印盤點表，報財務審查核對；

2）管理實現了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。

第四篇：倉管員工作流程

倉管員工作流程

一、進庫：對采購進庫（含二級倉庫退回倉庫）商品，必須填寫“入（退）庫單”，由采購部門負責人簽字后輸入電腦，白聯給財務，黃聯給供貨方（或給退貨部門），紅聯自留備查。

二、出庫：對各部門領用的商品，必須由領用人填寫“物品領料單”，并由領用部門負責人簽字后輸入電腦，白聯（含紅聯，輸單前，要在兩聯單上注明各品種單價，并將單上商品電腦生成的總金額寫在兩聯空白處。）由倉管員簽字后給財務，黃聯給領料人，紅聯自留備查。

三、直撥：對不需要入庫的商品（如蔬菜、水果等），應過稱清點后填寫“直撥單”，由使用部門的人員及負責人（如中廚的廚師長、食堂的廚師等）簽字后，白聯給財務，黃聯給供貨方（要在價格得到確認后，最好隔天再給），紅聯自留。

四、退貨：對退回廠家的商品，要紅筆填寫“退貨單”，由采購部負責人簽字后輸入電腦，白聯給財務，黃聯給廠家，紅聯自留;二級庫退庫商品要填寫入庫單。

五、補貨：發(fā)現倉庫商品處于最低使用量，甚至已經是零庫存時，應及時通知采購部門補貨。

要求：

1、輸單時，入庫單和領料單的商品單位一定要與電腦系統(tǒng)單位一致，盡量用最小單位。

2、對“入庫單”和“直撥單”上的匯總金額，必須用大寫。

3、對漏開單又沒把握補開的“直撥單”和“入庫單”，一定要在補單上有個文字說明，以便今后財務部門復核人員的核對。

4、為方便中廚，特意給他們留出一個“中廚寄存”的貨架，專門擺放已由中廚領用但未用完的物品，此架上的東西不用再開“物品領料單”。

5、電腦輸單時，時間和內容要與手寫單保持一致，不要一單多輸或者多單一輸。

6、所有單據的白聯應于每月的25號下午下班前交到財務部，逢周六、日順延。

2013

年5月

第五篇：倉管員工作流程

倉庫員 工作流程

一、總則

倉庫是公司供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉儲備的重要環(huán)節(jié)，同時擔負著貨品管理的多項業(yè)務職能。倉管的主要任務是：保管好庫存物品，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向銷售，服務周到。為規(guī)范倉庫工作，確保工作有序進行，提高工作效率，特制定以下工作流程。

二、貨品入庫

1、貨品入庫，倉管員要親自核對貨號、尺碼明細及數量與供應商發(fā)貨單是否一致。核對無誤，把入庫日期、貨號、數量、尺碼明細以及成分、執(zhí)行標準認真填寫到貨品入庫本上，然后把貨品入庫本交給ERP管理員。

2、ERP管理員接到貨品入庫本，根據貨品入庫本上的明細首先錄制、打印采購入庫單，然后安排商標牌的打印。

3、倉管員把打印好的商標牌對應貨號、尺碼明細準確無誤的穿掛到貨品上，拿一件貨品出展廳，記錄在展廳盤存表上。然后按貨號、尺碼整齊的擺放到貨架上。

三、貨品出庫

1、貨品出庫，倉管員把貨號、數量及明細報給ERP管理員，ERP管理員應迅速、準確的錄制轉倉單。

2、倉管員接到轉倉單，應認真核對實物與轉倉單有無出入。核對無誤后發(fā)貨出庫。加盟商補貨需得到財務部同意方可出庫、發(fā)貨。

3、倉管員把貨品送到各直營店后，雙方進行核對，核對無誤后雙方簽字。倉管員把票據帶回公司，交ERP管理員進行下帳。

四、貨品調換

1、貨品調換，接到調貨信息，ERP管理員應迅速、準確的錄制轉倉單。

2、倉管員接到轉倉單，應立刻去出貨店提取貨品，雙方認真核對轉倉單與實物有無出入。核對無誤后倉管員帶貨離店。

3、倉管員把貨品送到收貨店后，雙方認真核對轉倉單與實物有無出入，核對無誤后收貨人簽字。倉管員把票據帶回公司，交ERP管理員進行下帳。

五、貨品返庫

1、貨品返庫，倉管員把貨號、數量及明細報給ERP管理員，ERP管理員應準確的錄制轉倉單。

2、倉管員接到轉倉單，應立刻去返貨店提取貨品，雙方應認真核對實物與轉倉單有無出入。核對無誤后接貨入庫（人為損壞的需請示經理后再做返庫）。

3、倉管員把貨品帶回倉庫，分類擺放整齊，（如有問題要單獨放置以待解決）。倉管員把票據帶回公司，交ERP管理員進行下帳。

六、日常工作流程

1、每天上午倉管員根據各店配貨清單，對應貨號、尺碼明細、數量快速準確的配貨，認真核對無誤后，發(fā)貨出倉。貨品送到各店后，取回各店前日銷售清單。迅速返回公司，不許在外逗留。

2、倉管員要及時到物流公司接收采購訂貨，貨物入庫要認真核對貨號、尺碼及數量有無差錯。核對無誤后認真在入庫本上填寫貨號、及其他明細。ERP管理員接到入庫清單安排打印商標牌，商標牌穿掛完畢，拿一件出展廳，其余貨品分類整齊的擺放到貨架上。

3、倉管員要隨時應對各直營店（加盟店）的配貨、調貨以及公司活動的調換貨品要求?？焖?、準確配貨，認真核對實物與單據有無出入。核對無誤，快速出貨（發(fā)貨）。加盟商補貨需得到財務部同意方可出庫、發(fā)貨。

4、倉庫貨品的儲存管理。倉管員每天要例行對倉庫貨品進行整理，保持貨品干凈、擺放整齊，條理清楚。保持備用品及倉庫其他固定資產布局合理，以便于使用和管理。

5、每周一由ERP管理員負責通知各加盟店傳上周銷售報表，進行下賬。月底通知各加盟店傳庫存表。對各加盟店的庫存及銷售進行監(jiān)控，與其協商及合理建議加盟商及時、合理調整庫存。

6、每周三ERP管理員負責統(tǒng)計各店貨品的斷碼及庫存情況，最遲周三晚上匯總出結果。周四倉管員配合ERP管理員對各店進行一次全面的貨品調換，合理調整各店庫存，減少因斷碼被動調貨的次數。

7、所有非正常出庫貨品，倉管員必須讓當事人在倉庫日志上打欠條并簽名。防止在帳貨品下落不明。

8、每晚值班人員負責打掃倉庫及辦公室衛(wèi)生；負責各店當日銷售情況的統(tǒng)計，以便次日配貨；（二七店的銷售每天上午由ERP管理員負責拿回）。下班時必須關窗鎖門、關閉電源。

倉管員崗位職責

1、按時上下班，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現象，發(fā)現情況及時向上級匯報，下班時應檢查門窗是否鎖好，所有開關是否關好；

2、認真做好倉庫的安全、整理工作，經常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災隱患；

3、檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛(wèi)生措施是否落實，保證庫存物資完好無損；

4、負責學校物資的收、發(fā)、存工作，收貨時，對進倉貨物必須嚴格根據已審批的請購單按質、按量驗收，并根據發(fā)票記錄的名稱、規(guī)格、型號、單位、數量、價格、金額打印入庫單或直拔單，并在貨物上標明進貨日期。屬不符合質量要求的，堅決退貨，嚴格把好質量關；

5、驗收后的物資，必須按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀；

6、食堂倉管員負責鮮活餐料驗收監(jiān)督，嚴格把好質量、數量關，對不夠斤兩的物資一定不能驗收，要起到監(jiān)督作用；

7、發(fā)貨時，一定要嚴格審核領用手續(xù)是否齊全，并要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)；

8、物品出庫或入倉要及時打印出庫單或入庫單，隨時查核，做到入單及時，月結貨物驗收合格及時將單據交與供應商,做到當日單據當日清理；

9、做好月底倉庫盤點工作，及時結出月末庫存數報財務主管，做好各種單據報表的歸檔管理工作；

10、嚴禁私自借用倉庫物品，嚴禁向送貨商購買物資；、11、嚴格遵守學校各項規(guī)章制度，服從上級工作分工； 單位名稱

二OO四年十月一日 倉管員工作流程

1、請購 1）對于定型物資及計劃內物資的請購，由倉管部根據庫存物資的儲備量情況向采購干事提出請購； 2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據需要提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負責人簽名認可，報倉管部由倉管員根據庫存情況提出意見轉采購部；

2、驗收

1）倉管員根據采購計劃進行驗貨；

2）對于印刷品的驗收，倉管部依據使用部門提供的樣板進行；

3）貨物如有差錯，及時通知財務主管與采購干事，以扣壓貨款，并積極聯系印刷商做更正處理；

4）所有物資的驗收，一律打印入庫單或直撥單，一式三聯，第一聯交財務部，第二聯倉庫留存，第三聯送貨人留存，(如欠帳，此聯由送貨人留存，憑此聯到財務結賬，如是采購現金付款，則此聯交領用部門備查)。

5）對于直拔物資，倉管員做一級驗收之后，通知使用部門做二級驗收合格，則由部門負責人直接在直拔單上簽字即可。進倉物資的驗收，由倉管員根據供貨發(fā)票及請購單上標明的內容認真驗收并辦理入倉手續(xù)，如發(fā)現所采購物資不符合規(guī)定要求，應拒絕收貨，并及時通知采購部進行退、換貨手續(xù)；

3、保管

1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明進貨日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

2）掌握商品質量、數量、衛(wèi)生、保質期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資完好無損；

4、盤點 1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因，每月底打印盤點表，報財務審查核對； 2）管理實現了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。