第一篇：物資設(shè)備檢查 策 劃 書

中水十一局蘭考秸稈熱電項目

物 資 設(shè) 備 專 項 檢 查 策 劃 書

一、背景介紹

春節(jié)將至、兩會召開，為了度過一個安全和諧的春節(jié)、保障兩會順利召開，于2012年1月13日本項目在項目經(jīng)理的帶領(lǐng)下進行了一次物資設(shè)備專項檢查。

二：檢查成員

組長：張玉華（項目經(jīng)理）

成員：張玉奇、張崇華、陳武昌、張義新、李中新、武江濤、龍航、李飛亞

三、檢查依據(jù)

春節(jié)和11局安委辦〔2012〕2號關(guān)于認(rèn)真做好春節(jié)及“兩會”期間安全生產(chǎn)工作的通知

四、檢查時間

2012年1月13日

五、檢查內(nèi)容

（一）檢查管理辦法和制度中是否制訂了針對設(shè)備物資安全管理的相關(guān)規(guī)定，以及是否制定了專項的特種設(shè)備、危險物資安全管理辦法和制度，在項目有關(guān)管理制度中是否明確制定了對外協(xié)單位、外租設(shè)備物資的安全管理制度及執(zhí)行情況。

（二）檢查對從事特種設(shè)備、危險物資安全管理人員的技能培訓(xùn)和安全教育情況，以及操作人員的持證上崗和有關(guān)身體健康方面的監(jiān)督、檢查等管理情況。

（三）檢查是否制定了特種設(shè)備、危險物資事故應(yīng)急預(yù)案，并按規(guī)定對事故應(yīng)急預(yù)案進行定期演練。

（四）檢查是否根據(jù)國家法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定制定了特種設(shè)備在監(jiān)造、大修、拆裝等方面的安全實施大綱或方案以及相關(guān)單位的資質(zhì)證明等。

（五）檢查特種設(shè)備啟用時是否開展了技術(shù)交底工作及運行過程的安全管理措施。

（六）檢查是否及時對特種設(shè)備進行了登記、取證、定期檢驗等工作，以及特種設(shè)備的過載保護，安全限位裝置等附屬安全設(shè)施是否齊全完好。

第二篇：物資設(shè)備代保管庫房檢查紀(jì)要

物資設(shè)備代保管庫房專項檢查紀(jì)要

簽發(fā)： 檢查時間：2012年9月15日 檢查地點： 物資代保管倉庫 參加檢查部門及人員： 公司領(lǐng)導(dǎo)： 計 劃 部： 技 術(shù) 部： 工 程 部： 財 務(wù) 部： 物 資 部：

檢查內(nèi)容：2012年9月15日上午8點半，由計劃部、工程部、技術(shù)部、財務(wù)部，物資部共同對 物資代保管單位設(shè)備堆場及庫房進行檢查，本次檢查主要是針對冬季防凍、防火、防盜有無具體措施，以及設(shè)備、材料的擺放、儲存、區(qū)域規(guī)劃等是否符合物資保管的要求和標(biāo)準(zhǔn)。

檢查中存在問題如下

一、材料庫

#

1、#

3、#

4、#

5、#

6、#7材料庫全修建在物資堆場區(qū)域且存在以下問題：

1.1 所有材料庫無通風(fēng)設(shè)施，消防設(shè)備不齊；

1.2 #1材料庫防盜門已破損，無人修理；#3焊條材料庫內(nèi)無干濕溫度計；

1.3 #4裝置性材料庫內(nèi)滅火器未按規(guī)定擺放，管理不到位； 1.4 #5氧氣材料庫和#6乙炔材料庫消防設(shè)施不健全，并且距離設(shè)備堆場很近，萬一發(fā)生火災(zāi)將影響到我設(shè)備堆場的所有物資設(shè)備； 1.5 #7油脂化工材料庫保溫材料與油脂、油漆混放。

33.1、設(shè)備堆放場區(qū)雜亂無章，未統(tǒng)一規(guī)劃，隨意堆放，混亂一片； 3.2、管道防腐施工處理在設(shè)備堆放場內(nèi)進行，存在重大安全隱患；

3.3、設(shè)備堆放場靠山一側(cè)未安裝防盜安全網(wǎng)，防盜存在隱患；

3.4、的材料在場區(qū)一側(cè)堆放凌亂，無人管理，部分浸泡在泥坑里；

3.5、部分鋼架未碼放整齊，隨意堆放；

3.6、場平未按要求施工，整個場地凹凸不平，砂礫石未鋪。

3.7 部分設(shè)備未按設(shè)備存放要求保管。

四、整改的標(biāo)準(zhǔn)和要求：

4.1 所有設(shè)備、材料的保管、維護、發(fā)放等嚴(yán)格按照合同規(guī)定的條款和要求執(zhí)行；

4.2 所有設(shè)備、材料必須嚴(yán)格按照?電力基本建設(shè)火電設(shè)備維護保管

主送： 公 司

抄送：公司領(lǐng)導(dǎo)、工程部、計劃部、財務(wù)部、技術(shù)部、監(jiān)理部

第三篇：2014年物資設(shè)備檢查重點內(nèi)容

2014年年終檢查物資設(shè)備重點檢查內(nèi)容

1、固定資產(chǎn)清點。固定資產(chǎn)臺賬與財務(wù)相符情況；與實物相符情況；調(diào)撥單是否齊全；每個季度是否進行資產(chǎn)盤點；資產(chǎn)狀態(tài)情況；辦公設(shè)備臺帳；資產(chǎn)處置情況。

2、周轉(zhuǎn)材料清點。周轉(zhuǎn)材料臺賬與財務(wù)相符情況；與實物相符情況；調(diào)撥單是否齊全；每個季度是否進行資產(chǎn)盤點；周轉(zhuǎn)材料狀態(tài)情況；周轉(zhuǎn)材料處置情況；租賃周轉(zhuǎn)材料情況。

3、審批。資產(chǎn)、周轉(zhuǎn)材料購置審批；租賃周轉(zhuǎn)材料、設(shè)備審批；處置審批；維修審批；

4、管理制度。新上場項目管理制度建立情況；公司管理制度的宣貫；

5、計劃。需求、采購計劃執(zhí)行情況、簽字合規(guī)性、實際操作情況；

6、內(nèi)業(yè)。帳帳、帳實相符情況；點驗、消耗入賬是否及時；轉(zhuǎn)賬是否及時；簽字手續(xù)是否齊全；消耗、列項目成本是否有文字說明；

7、核算。拌和站原材料節(jié)超情況；主材節(jié)超情況；每個施工隊伍材料節(jié)超情況；核算的及時性和準(zhǔn)確性；隊伍超耗材料是否按照合同進行扣款轉(zhuǎn)賬；節(jié)余材料處理情況；節(jié)超是否建立四部門簽字上報經(jīng)理這種預(yù)警機制。

8、電費分?jǐn)偳闆r。

9、招標(biāo)采購。招標(biāo)是否合規(guī)，是否按制度上報審批，招標(biāo)資料的完整性，開標(biāo)和中標(biāo)情況。

10、合同評審。是否按照制度上報合同進行評審工作，項目是否對合同進行評審工作。

11、租賃設(shè)備管理。租賃設(shè)備日使用記錄表填寫、匯總、核算情況；燃油核算情況；費用分?jǐn)偳闆r，是否及時、準(zhǔn)確。

12、乘坐車輛管理。乘坐車車輛狀態(tài)；項目維修保養(yǎng)情況；燃油核算情況；駕駛員違章情況。

13、信息化錄入情況。

14、現(xiàn)場材料管理。

15、小五金、木材、小型機具、電器電料項目購置情況。

16、局年終檢查、公司上半年檢查落實整改情況。

2014年5月11日公司物設(shè)部

第四篇：物資設(shè)備管理辦法

XXX有限責(zé)任公司 物資設(shè)備管理辦法

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范物資設(shè)備采購、供應(yīng)管理工作，提高物資設(shè)備采購供應(yīng)管理水平，確保物資設(shè)備采購供應(yīng)管理規(guī)范化、制度化、程序化，保證建設(shè)工程質(zhì)量和進度，降低工程成本。根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和鐵路總公司建設(shè)項目物資設(shè)備管理的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定本管理辦法。

第二條 本辦法適用于公司所屬建設(shè)項目物資設(shè)備的管理。

第二章 物資設(shè)備分類及其范圍

第三條 鐵路建設(shè)項目物資設(shè)備采購實行分類管理，按照鐵路總公司相關(guān)規(guī)定，所有物資設(shè)備分為二大類：

1.甲供物資設(shè)備：指在工程招標(biāo)文件和合同中約定，由鐵路總公司或公司招標(biāo)采購供應(yīng)的專用物資設(shè)備。其中，由鐵路總公司組織招標(biāo)采購供應(yīng)的甲供物資設(shè)備簡稱部管物資，由公司組織招標(biāo)采購供應(yīng)的甲供物資設(shè)備簡稱建管物資。甲供物資設(shè)備的具體范圍按照《鐵路建設(shè)項目物資設(shè)備管理辦法》（鐵建設(shè)?2012?216號）文件執(zhí)行。

2.自購物資設(shè)備：是指用于工程的除甲供物資設(shè)備外的其他由施工單位采購的物資設(shè)備。

1.施工單位是自購物資設(shè)備的責(zé)任主體，需設(shè)立物資設(shè)備管理機構(gòu)，明確職責(zé)，負(fù)責(zé)本項目的物資設(shè)備采購供應(yīng)管理工作；并將人員組成、聯(lián)系方式上報公司核備。

2.按規(guī)定編報物資設(shè)備清單、需求計劃和技術(shù)要求。3.嚴(yán)格按照合同約定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求，組織自購物資設(shè)備的招標(biāo)采購并負(fù)責(zé)組織供應(yīng)、質(zhì)量監(jiān)控等工作。

4.按照規(guī)定對進場甲供物資設(shè)備進行進場檢驗、交接、見證取樣或平行檢驗，承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任。

5.負(fù)責(zé)進場甲供、自購物資設(shè)備的保管工作。第十三條 勘察設(shè)計單位職責(zé)：

1.勘察設(shè)計單位是建設(shè)項目的設(shè)計主體，應(yīng)在設(shè)計文件中明確物資設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、性能等技術(shù)指標(biāo)以及物資設(shè)備的數(shù)量、費用等經(jīng)濟指標(biāo)，提供物資設(shè)備進場建議計劃，為物資設(shè)備招標(biāo)采購提供基礎(chǔ)資料。

2.配合公司對施工單位上報的采購計劃中甲供物資設(shè)備的品種、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行審核補充，如發(fā)現(xiàn)與設(shè)計不符，協(xié)助公司研究處理。

3.對重要物資設(shè)備進行技術(shù)交底。第十四條 監(jiān)理單位職責(zé)：

1.監(jiān)理單位是物資設(shè)備進場驗收、安裝、使用的監(jiān)管主體。核實到場物資設(shè)備與采購合同執(zhí)行的一致性。參與現(xiàn)場物資設(shè)備的開箱檢查、驗收，包括對物資設(shè)備的規(guī)格、型號、數(shù)量、品種、檢測報告、合格證書、質(zhì)量保證承諾（包括產(chǎn)品質(zhì)量保證期和產(chǎn)品缺陷召回、經(jīng)濟損失責(zé)任賠償?shù)某兄Z等），屬于行政許可或強制認(rèn)證的應(yīng)檢查行政許可或強制認(rèn)證證書，簽署驗收單證，確認(rèn)丟件、損件、缺件數(shù)量及物資設(shè)備質(zhì)量狀況。

2.審查所有進場材料、構(gòu)配件和設(shè)備生產(chǎn)廠家提供的質(zhì)量證明文件和相關(guān)資料。督促施工單位對進場材料、構(gòu)配件、設(shè)備按規(guī)定進行檢驗測試，并對其檢驗測試予以審核和簽認(rèn)。

3.協(xié)調(diào)、處理設(shè)備安裝、調(diào)試、測試及交驗過程中的有關(guān)問題。4.對未經(jīng)監(jiān)理單位驗收或者驗收不合格的材料、構(gòu)配件和設(shè)備，監(jiān)理單位應(yīng)拒絕簽認(rèn)、簽發(fā)驗收記錄和準(zhǔn)用通知單，及時通知、督促施工單位單獨保管，嚴(yán)禁在工程中使用和安裝，并限期撤出現(xiàn)場。

第十五條

物資供應(yīng)商、施工單位、相關(guān)單位必須接受公司物資管理部門在物資設(shè)備供應(yīng)、管理等方面的協(xié)調(diào)，接受公司物資管理部門組織的檢查和考核，完成公司物資管理部門交辦的物資供應(yīng)方面的臨時性工作。對不認(rèn)真履行合同和未遵守有關(guān)規(guī)定的單位，公司物資管理部門將視情節(jié)輕重給予其相應(yīng)處理。

物資供應(yīng)商、施工單位、監(jiān)理單位等由于自身原因?qū)е峦９ご稀①|(zhì)量事故、經(jīng)濟損失均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第十六條 甲供部管物資設(shè)備管理

公司根據(jù)《鐵路建設(shè)項目物資設(shè)備管理辦法》（鐵建設(shè)?2012?216號）文件精神向鐵路總公司建設(shè)管理部上報甲供物資計劃，按照批復(fù)意見，部管物資的采購向總公司工程管理中心物資管理辦公室（以下簡稱總公司物資辦）提報招標(biāo)計劃，待批復(fù)后，公司按照相關(guān)規(guī)定進行編制，組織公開招標(biāo)采購程序，簽訂采購合同并負(fù)責(zé)組織供應(yīng)、檢查和資金結(jié)算等。

一、招標(biāo)采購

1.招標(biāo)文件由公司按總公司規(guī)范文本統(tǒng)一編制，由物資管理領(lǐng)

施工單位在公司監(jiān)督下組織招標(biāo)采購，公司負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商資格條件的審查、評標(biāo)辦法的核準(zhǔn)工作。

2.施工單位按國家、鐵路總公司關(guān)于招標(biāo)的相關(guān)規(guī)定組織自購物資招標(biāo)采購，與中標(biāo)人簽訂合同，并將合同副本報監(jiān)理單位、公司物資設(shè)備部備案。

3.自購物資設(shè)備由施工單位按本規(guī)定制定采購辦法，組織采購，確保采購物資設(shè)備優(yōu)質(zhì)、可靠。

4.自購物資設(shè)備到達現(xiàn)場后，監(jiān)理單位要按相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，及時進行檢查驗收，填寫物資設(shè)備進場驗收單，并按有關(guān)規(guī)定對物資設(shè)備質(zhì)量進行抽檢；屬于行政許可或強制認(rèn)證的，應(yīng)檢查行政許可或強制認(rèn)證證書，檢查結(jié)果送公司備案。檢驗不合格的物資設(shè)備由施工單位負(fù)責(zé)處理。

5.自購物資設(shè)備驗收合格后，由施工單位保管、供應(yīng)，發(fā)生丟失、損壞等由施工單位負(fù)責(zé)。

第十九條 計劃管理

1.物資設(shè)備需求計劃是對工程建設(shè)項目施工及安裝所需物資設(shè)備的預(yù)測和安排，是科學(xué)指導(dǎo)和組織物資采購供應(yīng)的依據(jù)。需求計劃編制原則是：核算需要、儲備適量、滿足生產(chǎn)、均衡供應(yīng)、經(jīng)濟合理。需求計劃編制依據(jù)：招投標(biāo)文件、施工組織設(shè)計、施工圖紙、施工進度及施工合同。

2.施工單位按公司要求及時編報甲供物資設(shè)備清單、需求計劃、技術(shù)要求、相關(guān)說明以及自購物資設(shè)備招標(biāo)計劃，由單位負(fù)責(zé)人簽字并蓋公章，經(jīng)監(jiān)理審核后，上報公司工程管理部、物資設(shè)備部和計劃財務(wù)部。公司定期組織對需求計劃中甲供物資設(shè)備的內(nèi)容進行審查，設(shè)計單位配合，如發(fā)現(xiàn)不符，及時研究處理。

3.除設(shè)計變更外，施工計劃不作調(diào)整時原則上不對物資設(shè)備需求計劃進行調(diào)整。對因變更設(shè)計引起的物資設(shè)備品種、規(guī)格、數(shù)量等的變化，采購行為尚未發(fā)生的應(yīng)及時調(diào)整采購計劃，采購行為已發(fā)生的，由合同簽認(rèn)方與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決。

第四章 物資設(shè)備需求計劃編制格式要求

第二十條 物資設(shè)備需求計劃由封面、編制說明和物資設(shè)備需求計劃申請表三部分組成。

1.封面一般包括項目名稱，編報單位名稱（蓋章）。

2.編制說明主要內(nèi)容：編制依據(jù)，物資設(shè)備供應(yīng)地點，收料人，聯(lián)系電話等。

3.物資設(shè)備需求計劃表申請表主要內(nèi)容：物資設(shè)備名稱、規(guī)格型號、采用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量要求（圖號）、計量單位、數(shù)量、到貨時間、交貨狀態(tài)（如水泥為袋裝、散裝，螺紋鋼為9米或12米定尺等）等及編制人，審核人，批準(zhǔn)人，監(jiān)理總監(jiān)。

物資設(shè)備需求計劃表須經(jīng)施工單位項目部總工程師審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第二十一條 物資設(shè)備需求計劃分類及報送時間

1.物資設(shè)備需求總計劃(含部管、建管、自購物資設(shè)備)：須在施工合同簽訂后30日內(nèi)分別上報。

2.物資設(shè)備需求計劃(含部管、建管、自購物資設(shè)備)：須在上末11月15日前分別上報。

3.物資設(shè)備需求月度(調(diào)整)計劃(含部管、建管、自購物資設(shè)備)：須在上月中旬15日前分別報送。

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由公司選定的第三方質(zhì)量檢測機構(gòu)做出最終裁定。

5.施工單位要按照鐵路總公司有關(guān)物資設(shè)備保管規(guī)定，加強進場物資設(shè)備的儲存保管工作。

6.重要物資設(shè)備實行駐廠監(jiān)造制度。

7.工程建設(shè)物資設(shè)備如在工程使用過程中，經(jīng)任何一方檢驗、檢查機構(gòu)發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題時，施工單位應(yīng)立即停止使用，并不得進行下一道工序的施工，同時將有關(guān)情況報公司物資設(shè)備部。

8.為確保物資設(shè)備質(zhì)量，降低養(yǎng)護成本，公司可征詢運營單位的意見，根據(jù)需要，對涉及外觀、運營維護保養(yǎng)、資源配置統(tǒng)一的物資設(shè)備，可組織各施工單位統(tǒng)一選型采購。

9.公司物資設(shè)備部要加強物資設(shè)備質(zhì)量的管理和檢查監(jiān)督，定期對物資設(shè)備質(zhì)量狀況進行評估、總結(jié)。

第六章 供應(yīng)商管理和調(diào)劑供應(yīng)

第二十七條 供應(yīng)商的管理

1.甲供物資設(shè)備采購實行合格生產(chǎn)商目錄管理制度；屬于許可認(rèn)證的物資設(shè)備，必須將生產(chǎn)企業(yè)通過許可或產(chǎn)品通過認(rèn)證作為招標(biāo)的資格條件。

合格生產(chǎn)商目錄實行動態(tài)管理，在總公司物資辦準(zhǔn)入范圍內(nèi)、其余由領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定。公司對甲供物資設(shè)備生產(chǎn)廠（商）的產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量進行考核并向總公司物資辦反饋信息。

2.自購物資設(shè)備采購實行審核制度。列入國家工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證目錄、鐵路行政許可目錄、鐵路產(chǎn)品認(rèn)證采信目錄內(nèi)的鐵路專用設(shè)備，在采購時，應(yīng)要求取得相應(yīng)的許可或認(rèn)證；實行鐵路行業(yè)

合格供應(yīng)商目錄制度的物資設(shè)備，應(yīng)在公布的合格供應(yīng)商名錄中采購。

第二十八條 物資設(shè)備的調(diào)劑供應(yīng)

1.各施工單位、供應(yīng)廠（商）都應(yīng)服從公司對物資設(shè)備的調(diào)劑供應(yīng)。調(diào)劑供應(yīng)以保障現(xiàn)場施工急需為原則，調(diào)劑的物資設(shè)備可以是待接受的物資設(shè)備，也可是有關(guān)各方的庫存物資設(shè)備。所調(diào)劑物資設(shè)備的結(jié)算原則是在調(diào)劑對象之間直接進行，甲供物資設(shè)備結(jié)算單價以公司在土建施工招標(biāo)文件中給定的價格為準(zhǔn)；自購物資設(shè)備以中標(biāo)價（購入價）為準(zhǔn)，物資設(shè)備從調(diào)出到調(diào)入的運雜費由調(diào)入方承擔(dān)。

2.為保障物資供應(yīng)，規(guī)范物資管理，公司將定期或不定期組織召開協(xié)調(diào)會、現(xiàn)場會，布置明確各階段的工作要求，各工程承包單位、物資設(shè)備供應(yīng)廠（商）都要按要求準(zhǔn)時參會，并提供必要會務(wù)條件。

第七章 合同價款結(jié)算與支付

施工單位每季度按公司制定的“驗工計價管理辦法” 編制《物資設(shè)備計價表》，并隨《物資設(shè)備進場驗收單》及相關(guān)憑證等，裝訂成冊報公司物資設(shè)備部，經(jīng)物資設(shè)備部審核后按財務(wù)規(guī)定進行驗工計價。

第八章 檢查與考核

1.各參建單位要按照鐵路總公司、路局及本辦法，并結(jié)合實際，516-

第五篇：物資設(shè)備管理制度

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物資設(shè)備管理制度

目 錄

設(shè)備基礎(chǔ)管理制度.........................................3 設(shè)備采購管理制度.........................................7 設(shè)備租賃管理制度........................................10 物資采購管理制度........................................12 機械物資設(shè)備進場檢驗制度................................19 材料保管、發(fā)放制度......................................21 材料消耗登記制度........................................26

設(shè)備基礎(chǔ)管理制度

第一章 設(shè)備的申請

第一條 項目部根據(jù)本項目施工生產(chǎn)計劃、規(guī)模，編制本項目機具設(shè)備計劃申請，報客專中心設(shè)備主管部門。

第二條 項目部不得自行購買固定資產(chǎn)類的施工機具設(shè)備。第三條 客專中心設(shè)備主管部門根據(jù)本客專中心現(xiàn)有機具設(shè)備數(shù)量和技術(shù)狀況，統(tǒng)一調(diào)配。

第四條 項目部根據(jù)客專中心統(tǒng)一配臵的機具設(shè)備建立相應(yīng)的管理臺帳。

第二章 設(shè)備的使用

第五條 項目部應(yīng)按照：“三好”（管好、用好、修好）、“四會”（會使用、會維護、會檢查、會排除故障）的原則，實行定人定機制，以確保正確使用設(shè)備和落實日常維護工作。

第六條 設(shè)備使用者必須嚴(yán)格遵守以下規(guī)定：

1、嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備安全操作規(guī)程，文明操作設(shè)備。并做好運行記錄；

2、經(jīng)常保持設(shè)備整潔，按規(guī)定加油，保證合理潤滑；

3、遵守交接班制度；

4、管好工具、附件，不得遺失；

5、發(fā)現(xiàn)異常立即停機檢查，自己不能處理的故障應(yīng)及時通知有關(guān)人員檢查處理。第七條 任何單位和個人不得有下列行為：

1、超負(fù)荷、超性能使用設(shè)備；

2、擅自拆卸設(shè)備上的附件；

3、擅自將設(shè)備轉(zhuǎn)租給外單位或個人使用；

4、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，擅自將設(shè)備交給他人使用。

第三章 設(shè)備的維護、保養(yǎng)

第八條 設(shè)備維護是為了保持設(shè)備的正常技術(shù)狀態(tài)、延長使用壽命所必須進行的日常工作。使用單位應(yīng)貫徹“預(yù)防為主，強制維護”的原則，重視和加強這方面的管理工作。各級維護應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，不能遺漏，不得拖延，不得以修代保。

第九條 設(shè)備維護分日常維護和定期維護兩類。項目部必須做到制度化。

第十條 設(shè)備維護必須達到四項規(guī)定要求：

1、整齊。工具、附件放臵整齊，設(shè)備零部件及安全防護裝臵齊全，線路、管道完整；

2、清潔。設(shè)備內(nèi)外清潔，各部位不漏油、不漏水、不漏氣、不漏電；

3、潤滑。按時加油、換油，油質(zhì)符合要求，油標(biāo)明亮，油路暢通；

4、安全。實行定人定機制；遵守操作、維護規(guī)程，合理使用，精心維護，監(jiān)測異狀，不出事故；

5、日常維護由設(shè)備操作者進行，必須做到： ①使用前的檢查，按規(guī)定加注潤滑油。確認(rèn)正常后使用設(shè)備； ②運行中的檢查，注意觀察其運行情況，發(fā)現(xiàn)異常要及時處理，不能排除的故障應(yīng)及時通知維修人員；

③使用完后的檢查，停機后15分鐘左右時間認(rèn)真清掃，擦拭設(shè)備，并做好設(shè)備運行狀況紀(jì)錄。

第十一條 定期維護由操作者進行，每季一次，每次作業(yè)時間約為三小時/臺。具體要求：

1、內(nèi)外清潔，呈現(xiàn)本色；

2、油路暢通，油標(biāo)明亮；

3、操作靈活，運轉(zhuǎn)正常；

4、做好維護記錄，維護人、驗收人簽字。

第四章 設(shè)備的修理

第十二條 項目部管理的固資機具設(shè)備大修、主要總成大修，和固資機具設(shè)備的一般修理或運行性修理由項目部負(fù)責(zé)。

第十三條 固資機具設(shè)備的各類修理，應(yīng)附修理清單（包括：主要配件、價格、數(shù)量等），并報相應(yīng)設(shè)備管理部門備案。

第十四條 租賃退還由客專中心管理的固資機具設(shè)備，經(jīng)客專中心設(shè)備主管部門檢查后，確定固資機具設(shè)備維護類別及修理項目，進行維護修理。其維修費用經(jīng)租賃單位確認(rèn)后，由客專中心設(shè)備主管部門通知租賃單位承擔(dān)。

第十五條 因違反操作規(guī)程或疏于保養(yǎng)，致使固資機具設(shè)備損壞或發(fā)生機械故障，其修理費由責(zé)任人承擔(dān)。

第五章 設(shè)備的報廢

第十六條 為充分發(fā)揮施工機具設(shè)備效用，項目部應(yīng)根據(jù)設(shè)備的實際狀況，嚴(yán)格審查把關(guān)，認(rèn)真做好各自管理的固資機具設(shè)備報廢工作。

第十七條 屬于下列情況應(yīng)予以報廢

1、機具設(shè)備折舊費已經(jīng)提完，并符合下列條件者： ①壽命已到、性能達不到使用要求、無法修復(fù)的； ②元件老化、無修理價值的。

2、未提完折舊的機具設(shè)備，需詳細(xì)說明報廢原因： ①由于型號老舊，無法用于施工生產(chǎn)的； ②因各種事故，設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞，無法修復(fù)的。

第十八條 項目部管理的機具設(shè)備報廢應(yīng)嚴(yán)格按下列程序辦理手續(xù)：

1、項目部設(shè)備管理人員列出報廢機具設(shè)備清單，報客專中心設(shè)備主管部門?？蛯Ｖ行脑O(shè)備主管部門組織相關(guān)人員認(rèn)真進行技術(shù)分析評價，逐臺進行技術(shù)堅定審核，符合報廢條件的填寫“固定資產(chǎn)報廢申請拆除”，一式四份，報客專中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2、批準(zhǔn)后，客專中心設(shè)備主管部門通知財務(wù)部門銷賬銷戶；

3、報廢機具設(shè)備的處臵應(yīng)滿足環(huán)境管理要求。

設(shè)備采購管理制度

第一章 設(shè)備的購臵

第一條 根據(jù)客專中心施工生產(chǎn)計劃、規(guī)模及現(xiàn)有機具設(shè)備數(shù)量和技術(shù)狀況，編制機具設(shè)備的購臵計劃申請，報客專中心計劃部門。

第二條 計劃部門按客專中心預(yù)算編制程序編制客專中心預(yù)算，經(jīng)客專中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下達至設(shè)備管理部門。設(shè)備管理部門根據(jù)預(yù)算申請計劃批復(fù)情況負(fù)責(zé)購臵、組資歸檔。

第三條 嚴(yán)禁擅自購買或超計劃購買固定資產(chǎn)類施工機具。

第二章 儀器儀表的購臵

第四條 根據(jù)客專中心施工生產(chǎn)計劃、規(guī)模及現(xiàn)有儀器儀表數(shù)量和技術(shù)狀況，編制客專中心直接管理的儀器儀表購臵計劃申請，在客專中心主管領(lǐng)導(dǎo)的主持下，召集財務(wù)、技術(shù)等有關(guān)科室參加，經(jīng)過嚴(yán)格的技術(shù)經(jīng)濟論證后，方可作出儀器儀表購臵計劃。報客專中心辦公會審核通過，方可實施。

第五條 對已確定購臵的儀器儀表，要認(rèn)真選型、選廠。儀器儀表管理部門應(yīng)根據(jù)儀器儀表的技術(shù)指標(biāo)選擇那些性能好質(zhì)量可靠、價格合理、使用方便等經(jīng)濟效益高的儀器儀表。同類產(chǎn)品的選型、選廠應(yīng)盡可能集中，以便于管理、修理和計量。

第六條 儀器儀表選型、選廠后，儀器儀表管理部門應(yīng)派專人負(fù)責(zé)采購。采購人員要熟悉業(yè)務(wù)，了解行情，嚴(yán)格遵守國家的有關(guān)法律、法規(guī)，嚴(yán)格按照計劃執(zhí)行。采購人員在簽訂合同時應(yīng)執(zhí)行合同的有關(guān)事項，填寫清楚，如供貨日期、價格、驗收事項、付款方式、運輸要求等，以便供需雙方認(rèn)真執(zhí)行。對購臵儀器儀表不符合使用要求、質(zhì)量低劣等主觀失誤而造成的損失，應(yīng)追究責(zé)任人的責(zé)任。必要時給于經(jīng)濟、行政處罰。

第七條 儀器儀表購入后由儀表管理員開箱對外觀檢驗。安裝箱單清點技術(shù)資料、附件及備件，并進行詳細(xì)登記。如發(fā)現(xiàn)外觀破損、技術(shù)資料、附件及備件不全，應(yīng)立即通知財務(wù)部門拒付貨款，同時與生產(chǎn)廠或經(jīng)銷商聯(lián)系，查明原因，補全缺件。進口儀器儀表要及時通知商檢部門出具證明報負(fù)責(zé)進口的客專中心處理。對外觀完好無損、資料、附件及備件齊全的，由儀表管理員填寫儀器儀表送檢單進行送檢。

第八條 檢定合格應(yīng)將檢定合格證書及檢定測試報告，交儀表管理員做資、編號、建卡入庫。檢定不合格的儀器儀表，檢定人員將信息反饋到儀表管理員。儀表管理員應(yīng)立即通知資產(chǎn)財務(wù)部停止付款，并立即同生產(chǎn)廠或經(jīng)銷商聯(lián)系，采取返修、調(diào)換等措施。若儀器儀表質(zhì)量低劣，無法達到技術(shù)指標(biāo)，應(yīng)堅持退貨，以免造成經(jīng)濟損失。儀器儀表檢定應(yīng)力爭在托收承修期及索賠期內(nèi)完成。進口儀器儀表在檢定前要認(rèn)真翻譯主要隨機資料，并認(rèn)真消化使用說明書，了解儀器儀表的性能、技術(shù)指標(biāo)、測試方法后，方能通電檢查驗收。如有問題及時報負(fù)責(zé)進口的客專中心處理。

第九條 新購臵的儀器儀表經(jīng)檢定合格后，儀表管理員應(yīng)按儀器儀表分類及統(tǒng)一編號規(guī)則進行編號、建賬、卡、錄入電腦，具體如下：

1、儀器儀表入庫時，附件裝入附件袋，隨儀器儀表存放。備件由儀表管理員分類存放，以備后用；

2、制作統(tǒng)一編號標(biāo)記，并固定在儀表上標(biāo)明顯處；

3、將檢定測試報告、技術(shù)資料、說明書、合格證等歸檔保管；

4、填寫新建固定資產(chǎn)（驗收）交接紀(jì)錄表，一式五份，經(jīng)客專中心主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，送資產(chǎn)財務(wù)部報銷，列入固定資產(chǎn)；

5、按照儀器儀表分類建立總臺帳、卡，注明統(tǒng)一編號、出廠號、名稱、型號、主要技術(shù)指標(biāo)、單價、購入時間及主要附件；

6、低值易耗儀器儀表除填寫低值易耗品點驗單，經(jīng)客專中心主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，送資產(chǎn)財務(wù)客專中心報銷外，其他管理與固定資產(chǎn)管理相同。

7、儀器儀表統(tǒng)一編號后不得重復(fù)，帳、卡建立后不得涂改，以備檢查。

設(shè)備租賃管理制度

第一條 客專中心直接管理固資機具設(shè)備，客專中心對項目部實行租賃管理。

第二條 租賃時，項目部應(yīng)填寫“機具設(shè)備申請計劃”，報客專中心設(shè)備主管部門審核，客專中心主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，項目部至客專中心設(shè)備主管部門辦理租賃手續(xù)。

第三條 客專中心直接管理的固資機具設(shè)備的移交：固資機具設(shè)備必須是合格的固資機具設(shè)備；客專中心設(shè)備主管部門與使用單位之間交接時，必須填寫固資機具設(shè)備借還單，一式二份（客專中心設(shè)備主管部門一份、使用人一份）。固資機具設(shè)備借還單見附表。

第四條 租賃客專中心直接管理的固資機具設(shè)備使用結(jié)束后，租賃單位應(yīng)向客專中心設(shè)備主管部門提出申請，由客專中心設(shè)備主管部門指定地點辦理交接驗收。

第五條 費用結(jié)算。租賃費按季結(jié)算，按月為計算單位，超過十五天的按月計費，不足十五天按半月計費。

第六條 客專中心直接管理的固資機具設(shè)備租賃費須經(jīng)客專中心設(shè)備主管部門和項目部負(fù)責(zé)人雙方簽認(rèn)，簽認(rèn)時間為七個工作日，超過簽認(rèn)時間作默認(rèn)處理。簽認(rèn)后的結(jié)算單交客專中心財務(wù)進行費用的結(jié)算。

第七條 在項目部的固資機具無法滿足施工生產(chǎn)需求時, 也可向外單位實行短期租賃(一年以內(nèi)),并簽訂機具設(shè)備的租賃合同,并報客專中心設(shè)備主管部門批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自以融資租賃、分期付款等方式變相購買固資機具設(shè)備、儀器儀表。

物資采購管理制度

第一章 物資申請計劃

第一條 項目部根據(jù)工程施工合同、施工設(shè)計文件、相關(guān)會議紀(jì)要、施工調(diào)查等，按工程件名分別提出申請計劃，報客專中心物資主管部門審核，經(jīng)客專中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。

第二條 因設(shè)計變更或建設(shè)單位要求而造成重要物資積壓、減少或變更時，項目部應(yīng)及時提出變更申請計劃，報客專中心物資主管部門審核，經(jīng)客專中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。由于變更造成的經(jīng)濟損失，由項目部負(fù)責(zé)向建設(shè)單位辦理確認(rèn)手續(xù)及追加經(jīng)濟補償?shù)仁马棥?/p>

第二章 物資采購

第三條 物資采購（零星購料除外）必須簽訂合同。

第四條 施工生產(chǎn)中主要設(shè)備（如通信、信號設(shè)備；干線光、電纜、信號電纜等）和大宗物資由客專中心實施采購；對一些采購程序簡單（如業(yè)主、總包單位已經(jīng)招標(biāo)和確定的施工物資等）和供應(yīng)渠道明確的物資，由項目部實施采購；采購合同由客專中心統(tǒng)一管理。

第五條 施工工程中一般物資，由項目部根據(jù)施工實際情況和工程施工進度，按計劃分期分批自行采購。采購合同報客專中心備案。

第三章 物資采購原則

第六條 遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則、誠實信用原則、效益原則。

第七條 堅持“質(zhì)、量、價、時”綜合平衡的原則。第八條 除僅有唯一供貨單位或客專中心生產(chǎn)經(jīng)營有特殊要求外，客專中心主要物資的采購應(yīng)當(dāng)選擇兩個以上的供貨單位，從質(zhì)量、價格、信譽等方面擇優(yōu)采購。

第九條 應(yīng)選用（特別是鐵路信號工程）經(jīng)相關(guān)權(quán)威部門認(rèn)證通過的產(chǎn)品，業(yè)主或設(shè)計推薦的產(chǎn)品也應(yīng)符合上述要求；如業(yè)主或設(shè)計推薦的產(chǎn)品不符合上述要求，項目部應(yīng)積極與業(yè)主和設(shè)計溝通，由業(yè)主或設(shè)計出具書面意見后方可使用，相關(guān)資料送客專中心相關(guān)部門長期保存。

第十條 項目部采購的設(shè)備材料，其采購價不得超過工程管理部門公布的設(shè)備材料采購指導(dǎo)價。

第四章 供應(yīng)商管理

第十一條 供應(yīng)商是指采購活動中享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)的各類主體，包括供應(yīng)客專中心、供應(yīng)商和采購代理機構(gòu)等。

第十二條 供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

1、有獨立的法人資格；

2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度；

3、具有履行合同所必須的資金實力和專業(yè)技術(shù)能力；

4、具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；

5、三年內(nèi)無重大違法的生產(chǎn)經(jīng)營記錄；

6、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。第十三條 供應(yīng)商應(yīng)提供的資質(zhì)證明資料：

1、營業(yè)執(zhí)照（投標(biāo)項目必須屬于規(guī)定的生產(chǎn)經(jīng)營項目）；

2、法人代表授權(quán)委托書；

3、稅務(wù)登記證；

4、質(zhì)量（環(huán)境）管理體系注冊證書；

5、電信設(shè)備進網(wǎng)許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量鑒定證書；

6、與投標(biāo)項目一致的相關(guān)業(yè)績說明。

第十四條 工程管理部門和項目部應(yīng)整理、收集并保存供應(yīng)商資料，建立合格供應(yīng)商檔案。工程管理部門并負(fù)責(zé)各項目部合格供應(yīng)商名單的匯總，并定期公布。

第五章 物資采購合同管理

第十五條 物資采購合同在簽訂前，應(yīng)認(rèn)真做好采購物資市場詢價工作和物資采購中標(biāo)單位推薦工作。

第十六條 物資采購合同評審，合同的評審的主要內(nèi)容如下：

1、是否有違反法律、法規(guī)及簽約原則的條款；

2、雙方是否具備相應(yīng)資質(zhì)及履約能力；

3、是否具備簽訂合同必要條件；

4、從工程質(zhì)量、工期、資金、成本效益等方面評審合同風(fēng)險；

5、合同條款是否完善，內(nèi)容是否詳盡準(zhǔn)確。

第十七條 重大物資采購合同，除了評審?fù)?，有關(guān)合同條款還必須經(jīng)過客專中心律師審核，方可簽訂物資采購合同。

第十八條 簽訂合同時，應(yīng)使用客專中心規(guī)定的合同文本或工商局的標(biāo)準(zhǔn)合同書，須有法人代表或法人代表委托書的代理人簽字。

第十九條 合同的內(nèi)容由當(dāng)事人約定，一般包括以下條款：

1、當(dāng)事人的名稱和住所‘

2、標(biāo)的；

3、數(shù)量；

4、質(zhì)量；

5、價款或報酬；

6、履行期限、地點和方式；

7、違約責(zé)任；

8、解決爭議的方法。

第二十條 有下列情形之一的，合同無效。

1、一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益；

2、惡意串通、損害國家、集體或第三人利益；

3、以合法形式掩蓋非法目的；

4、損害社會公共利益；

5、違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。

第二十一條 采購合同簽訂后，工程管理部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同的要求進行實施和管理，由客專中心管理部門管理的合同，合同款項的拔付，由合同管理部門提出申請，經(jīng)財務(wù)部門審核，最終由客專中心總會計師批準(zhǔn)或總經(jīng)理方可支付合同的有關(guān)貨款。

第六章 現(xiàn)場物資管理

第二十二條 項目部應(yīng)按客專中心有關(guān)規(guī)定，配臵專職材料管理人員，設(shè)臵現(xiàn)場料庫，建立健全現(xiàn)場物資管理制度，全面負(fù)責(zé)對工程物資的現(xiàn)場管理。工程管理部門應(yīng)對項目部的現(xiàn)場物資管理進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。

第二十三條 項目部材料人員負(fù)責(zé)工程施工物資到達的接收和保管。

第二十四條 項目部材料人員負(fù)責(zé)批準(zhǔn)的零星材料采購工作。第二十五條 物資檢驗應(yīng)按客專中心質(zhì)量管理體系的規(guī)定配合質(zhì)檢員進行物資的進貨驗證、檢驗，確保采購物資質(zhì)量。采購物資發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，項目部應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)及時與有關(guān)單位、部門聯(lián)系解決。

第二十六條 物資到貨的點驗、領(lǐng)用、處臵的流程和規(guī)定:

1、采購物資到貨后，應(yīng)當(dāng)進行點驗，檢驗其數(shù)量、規(guī)格、品種和質(zhì)量。物資點驗必須有兩人以上參加，填一式二份材料點驗單，由該采購人員和保管人員（或現(xiàn)場收料人員）、物資主管等參與驗收的人員分別在點驗單上簽字。點驗過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格、品種和質(zhì)量不符的，應(yīng)如實做好驗收記錄，并向項目經(jīng)理匯報，并及時采取措施，以減少損失。參與物資點驗的人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進行點驗，并對點驗結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。

2、項目部應(yīng)根據(jù)要求建立材料管理賬冊，按品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額進行材料物品分類管理。

3、領(lǐng)用時填寫一式二份材料領(lǐng)用單，一份作為財務(wù)報銷的憑據(jù)，一份作為材料保管人員的進出庫手續(xù)。料庫管理人員應(yīng)根據(jù)在途單或者發(fā)票做好點收工作，根據(jù)點收單和領(lǐng)料單按月填制庫存物資動態(tài)表，做到賬賬、帳表、帳實相符。

4、存貨按季盤點，終了前應(yīng)進行一次全面的盤點清查，做到帳實相符，賬賬相符。發(fā)生數(shù)額較大的盤虧、毀損，所在項目部應(yīng)查清原因，及時報告客專中心物資主管部門。

第二十七條 現(xiàn)場料庫應(yīng)嚴(yán)格按客專中心物資管理規(guī)定，做好庫存物資的倉儲、保管工作。

第二十八條 工程剩余物資或廢舊材料根據(jù)物資性質(zhì)依據(jù)有關(guān)規(guī)定處臵或調(diào)劑使用。

第七章 監(jiān)督及法律責(zé)任

第二十九條 客專中心監(jiān)察審計部門為物資采購的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)對采購程序中的每一個環(huán)節(jié)（計劃編制、審查供應(yīng)商的資格、選擇和招標(biāo)采購方式、談判和評標(biāo)、履行采購合同、驗收商品以及結(jié)算貨款等）進行監(jiān)督。

第三十條 紀(jì)委、監(jiān)察審計部門對采購實行全過程監(jiān)督。除了事前監(jiān)督和事中監(jiān)督，還可對采購活動進行事后監(jiān)督，以提高采購活動的經(jīng)濟效益。

第三十一條 對招標(biāo)采購活動中的不規(guī)范行為及違法行為，按《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三十二條 客專中心職工有權(quán)對違反本規(guī)定損害客專中心利益的行為向客專中心或政府有關(guān)部門舉報。對舉報人應(yīng)當(dāng)保護，任何人不得打擊報復(fù)。

第三十三條 對違反本規(guī)定弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，客專中心應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重給予通報批評、記過、調(diào)離崗位、解聘、除名等處分；給客專中心造成直接經(jīng)濟損失的，應(yīng)依法賠償；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。機械物資設(shè)備進場檢驗制度

第一條 進入施工現(xiàn)場的工程物資應(yīng)執(zhí)行進場檢驗。

第二條 工程機械物資設(shè)備（含顧客財產(chǎn)）進貨驗證、檢驗和標(biāo)識。

根據(jù)工程機械物資設(shè)備的價格及其對構(gòu)成產(chǎn)品的重要程度，將工程機械物資設(shè)備劃分為一般物資和重要物資。

第三條 一般物資的驗證、檢驗：

1、驗證內(nèi)容包括：數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)保書、質(zhì)保期、合格證及外觀等內(nèi)容；

2、一般物資中水泥及水泥制品的驗證、檢驗按《通信信號用混凝土構(gòu)筑、水泥制品及水泥檢驗規(guī)定》執(zhí)行；

3、項目部質(zhì)檢員組織實施驗證、檢驗，并保持記錄；

4、項目部材料員參與并辦理入庫手續(xù)。第四條 重要物資的驗證、檢驗：

1、結(jié)構(gòu)件的驗證、檢驗：應(yīng)核對型號、規(guī)格、數(shù)量等，并檢查外觀是否變形或損壞。根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)條件，按項目要求全數(shù)或抽樣測試電氣特性；

2、設(shè)備開箱驗證：應(yīng)根據(jù)裝箱清單核對數(shù)量、規(guī)格、型號，檢查出廠檢驗記錄、質(zhì)保書、合格證、備附件、外觀等；

3、項目部實施驗證、檢驗，并保持記錄。

第五條 顧客要求駐廠檢驗時，與顧客溝通，確定檢驗方法和放行形式。駐廠檢驗合格的物資到達現(xiàn)場后，應(yīng)再次驗證。

第六條 進貨物資驗證狀態(tài)標(biāo)識

1、待檢物品為未檢狀態(tài)，不掛驗證狀態(tài)標(biāo)識；

檢驗合格：掛料簽或貼綠色驗證合格標(biāo)簽和蓋藍色圖章；

2、檢驗不合格：貼紅色驗證不合格標(biāo)簽并隔離放入不合格區(qū)；

3、待確定狀態(tài)：貼黃色驗證待確定標(biāo)簽并放入待確定區(qū)。第七條 項目部質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)驗證、檢驗結(jié)果填寫驗證、檢驗記錄并報項目部；應(yīng)與供應(yīng)商建立有效的溝通機制，根據(jù)進貨物資的原始標(biāo)識及驗證、檢驗記錄，處理產(chǎn)品質(zhì)量問題。

第八條 顧客提供的物資在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格的，應(yīng)及時告知顧客，配合顧客處理產(chǎn)品質(zhì)量問題。

第九條 進場驗收不合格的物資不得投入使用。

第十條 未經(jīng)檢驗的物資，不得投入使用，不允許緊急放行。材料保管、發(fā)放制度

第一章 分區(qū)分類

第一條 各料庫應(yīng)繪制張貼庫區(qū)平面示意圖。

第二條 按物資的不同類別，在料場和庫區(qū)應(yīng)用白（紅）漆劃分屯放區(qū)域。

第三條 物資屯放應(yīng)分合格品區(qū)，不合格品區(qū)和待檢區(qū)。

第二章 上架保管

第四條 上架保管的物品應(yīng)按庫、架、層、位號堆碼擺放，并拴掛料簽；

第五條 鋼材上架后應(yīng)在鋼材外端端部進行涂色、打印，并掛牌； 第六條 對批量大、數(shù)量多，需要點數(shù)、剪開的散裝物品，可獨立包裝成小包、小盒、小捆，每件應(yīng)標(biāo)明品名、型號、規(guī)格、數(shù)量。

第三章 物料管理

第七條 木材成材應(yīng)按材種和形狀（板、枋）、尺寸垛放，并拴掛料簽； 原木應(yīng)按料種、徑級掛牌；層間應(yīng)按墊木間隔，便于空氣流通，防止腐爛；

第八條 電纜屯放場地應(yīng)按不同類別分區(qū)屯放，并拴掛料簽； 第九條 危險品保管應(yīng)單獨設(shè)立庫房，當(dāng)不具備單獨設(shè)庫時，應(yīng)采用鐵皮箱隔離管，庫房內(nèi)應(yīng)保持良好的通風(fēng)，并設(shè)臵醒目標(biāo)志牌。

第四章 物資搬運中保持物資質(zhì)量

第十條 職工安全、衛(wèi)生和環(huán)境保護

1、班組必須認(rèn)真貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主”的方針，努力消除事故隱患，杜絕違章作業(yè)，在確保職工安全與健康的前提下組織裝卸。

2、安全員認(rèn)真監(jiān)裝監(jiān)卸，指導(dǎo)裝卸工人在作業(yè)中保障貨物安全。作業(yè)前向班組說明貨物性質(zhì)，提出安全注意事項，明確裝卸、堆碼、加固的具體要求。

3、對裝卸機械司機、超重工的培訓(xùn)考核，經(jīng)有關(guān)部門考試合格后上崗操作。

4、認(rèn)真養(yǎng)護、安全使用裝卸機具及防護設(shè)備、用品，使之保持完好狀態(tài)；

5、按規(guī)定穿戴工作服裝和使用防護用品，禁止赤膊、赤足、穿高跟鞋、涼鞋等參加作業(yè)。

6、裝卸班組出工時必須帶齊工具和防護用品，收工時清點工具和防護用品，清掃作業(yè)場地，消除安全隱患。

7、攜帶少量危險物品和需要特殊防護的烈性危險貨物時，須派熟悉貨物性質(zhì)的人員指導(dǎo)操作、交接和隨車押運，并遵守法律、法規(guī)要求。

8、存放危險貨物的倉庫或場地，必須符合消防管理的有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)所在地區(qū)公安部門批準(zhǔn)。

9、危險貨物的庫、場或裝卸現(xiàn)場，應(yīng)配備必要的消防設(shè)施。庫場必須通風(fēng)良好，清潔干燥，周圍應(yīng)劃定禁區(qū)，設(shè)臵明顯的警告標(biāo)志；庫場應(yīng)配備專職人員看管，負(fù)責(zé)檢查、保養(yǎng)、維修工作，并采取嚴(yán)格的安全措施。

第十一條 機械裝卸

1、采用起重機裝卸時，應(yīng)按物資外包裝上的各種標(biāo)志執(zhí)行，并確認(rèn)起吊支點和叉車叉鏟部位；

2、拆除外包裝的物資裝卸時，應(yīng)利用其專項起吊孔或吊鉤，叉車作業(yè)時，應(yīng)將其放臵在專用的托盤上，或利用原有的底座。嚴(yán)禁在軸、手柄或外殼上吊掛和叉鏟；

3、體積或重量較大的物資，吊、叉落地時，必須墊平、墊穩(wěn)；

4、重疊碼垛的物資，應(yīng)做到上輕下重，碼垛整齊、穩(wěn)固；

5、作業(yè)地點地面松軟、不平時，應(yīng)夯實、修理平整，或加墊厚木板，或采取其他措施；

6、遇6級以上大風(fēng)或暴雨時，應(yīng)停止機械作業(yè)；

7、吊車作業(yè)時，起重臂范圍內(nèi)有架空電纜電線時，應(yīng)采取防護。第十二條 人力作業(yè)

1、作業(yè)時，應(yīng)按物資外包裝上的各種標(biāo)志執(zhí)行；

2、人力作業(yè)，應(yīng)采用高站臺或跳板等方式，嚴(yán)禁將物資從高處直接推落地面跳板應(yīng)采取防滑措施；

3、人力搬運時，應(yīng)檢查杠棒、繩索的牢固程度，以及杠抬位臵是否恰當(dāng)；

4、軟袋包裝的物資，不得用尖銳的或帶鉤的利器鏟、叉、挑；

5、采用手推車、板車等搬運物資，應(yīng)捆綁牢固，載重量不應(yīng)大于300kg。物資重量客專中心宜垂直于車軸；

6、用鐵管、圓木等滾動方法裝卸或搬運物資時，鐵管、圓木的直徑不應(yīng)大于70mm，其長度應(yīng)大于物資承力底座的寬度，滾動距離不應(yīng)超過50m，超過時宜機械運輸；

7、采用滾動方法，通過高站臺或跳板裝卸遇地面有坡度時，應(yīng)用繩索捆綁拉拽，滾動速度不應(yīng)過快；

8、對易燃、易爆、有毒、腐蝕等危險品的搬運，應(yīng)輕拿輕放，嚴(yán)禁震動、撞擊、重壓、摩擦和傾倒。對怕熱、怕潮的危險品，搬運中應(yīng)有隔熱、防潮措施；

9、危險品應(yīng)單獨搬運，不得與其他物資同車裝運；

10、盤裝、桶裝物資的搬運，應(yīng)捆扎牢固，避免滾動、撞擊。第十三條 汽車運輸

1、汽車運輸時，應(yīng)控制裝載物資重量，嚴(yán)禁超載；

2、大型貨車的載物高度，從地面起，不得超過4m（掛斗車不得超過3m），后端不得超過車廂（掛斗車不得超過車廂）；

3、當(dāng)運載超限的不可解體的物資影響交通安全的，應(yīng)當(dāng)按照公安機關(guān)交通管理部門指定的時間、路線、速度行駛，且懸掛醒目紅色標(biāo)志，捆綁牢固；

4、汽車運輸危險品時，必須按國家有關(guān)規(guī)定，辦理危險品運輸證。按指定時間、路線行使，懸掛規(guī)定標(biāo)志，并隨車配備與之相適應(yīng)的滅火器材；

5、對盤裝、桶裝物資的運輸，采取牢固固定措施，防止?jié)L動；

6、汽車運輸貴重或精密的設(shè)備時，必須采取防震、防撞擊措施。

第五章 物資材料的發(fā)放

第十四條 項目實施過程中，施工班組應(yīng)根據(jù)每天的工作量到材料員處辦理材料領(lǐng)用手續(xù)，填寫材料領(lǐng)用單并簽字后領(lǐng)用。材料員應(yīng)及時登記入帳。帳、卡、物應(yīng)保持一致。

第十五條 班組每天領(lǐng)用的化學(xué)危險品，如未用完，應(yīng)于當(dāng)日回庫，做好入庫登記，化學(xué)危險品不得在危險品庫外過夜。

第十六條 項目部材料員應(yīng)每月將庫存物資進行清點，及時向項目部經(jīng)理匯報重要物資的庫存情況。

材料消耗登記制度

第一章 材料采購

第一條 凡以客專中心名義對外進行材料采購的經(jīng)濟活動（零星購料除外），必須簽訂合同。

第二條 施工工程中重要材料（如通信、信號設(shè)備；通信干線光、電纜、信號電纜等）和大宗材料由客專中心主管部門負(fù)責(zé)實施采購；對一些采購程序簡單（如業(yè)主、總包單位已經(jīng)招標(biāo)和確定的施工物資等）和供應(yīng)渠道明確的物資，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，客專中心主管部門可委托項目部組織采購。采購合同由客專中心主管部門統(tǒng)一管理。

第三條 施工工程中一般物資（如輔料、物資性質(zhì)簡單的），在客專中心客專中心主管部門指導(dǎo)下，由項目部根據(jù)施工實際情況和工程施工進度，按計劃分期分批自行采購。采購合同報客專中心主管部門備案。

第二章 材料入庫

第四條 倉庫部門在將材料驗收入庫前，應(yīng)詳細(xì)核對發(fā)票所載名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量與實際是否相符，同時對照檢驗部門的檢驗報告，經(jīng)檢驗合格后方可驗收入庫，填制“點驗材料單”。

第五條 點驗材料單一式三聯(lián)，一聯(lián)留存做為倉庫部門記賬憑證，一聯(lián)隨發(fā)票經(jīng)項目部經(jīng)理審批后到財務(wù)部門處理賬務(wù)，一聯(lián)送客專中心主管部門留存。

第六條 對于貨已到而發(fā)票未到的材料，倉庫部門可以根據(jù)檢驗單據(jù)辦理臨時入庫，做好入庫材料臺賬登記工作，待發(fā)票到達時填制正式點驗材料單。

第七條 點驗材料單是項目部作為材料進賬的重要依據(jù)，必須認(rèn)真、正確填寫，盡量按材料的標(biāo)準(zhǔn)名稱、規(guī)格、統(tǒng)一單位進行填寫，有的材料所帶附件、證書等加以說明，最后材料員簽名。

第三章 材料出庫

第八條 施工生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃由（班組長、工長）)領(lǐng)取材料，倉庫管理人員發(fā)料時應(yīng)認(rèn)真填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料單一式三聯(lián)，財務(wù)一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，客專中心主管部門一聯(lián)。

第九條 三檢三核制，“三檢查”、“三核對”是倉庫發(fā)料的防錯制度?！叭龣z查”指發(fā)料時檢查材料的數(shù)量、質(zhì)量、包裝是否齊備完好；檢查領(lǐng)（發(fā)）料憑證是否齊全；檢查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)單據(jù)是否齊全?！叭藢Α敝赴l(fā)料時要將實物與賬、卡、相核對；賬卡與發(fā)料憑證相核對；發(fā)料憑證與實物相核對。

第十條 領(lǐng)料單是工程物資結(jié)算中重要依據(jù)，由材料員填寫,直接領(lǐng)料人（班組長、工長）簽認(rèn)。要求正確填寫領(lǐng)用日期、工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等。

第四章 材料核算

第十一條 財務(wù)部門對材料人員送交的供貨方發(fā)票、購料清單、點驗材料單等原始憑證，經(jīng)審核無誤后，及時記賬。

第十二條 材料的發(fā)出成本，財務(wù)部門依據(jù)領(lǐng)料單按成本項目分配材料費用。

第五章 材料盤點與清查

第十三條 材料保管人員、財務(wù)部門按照相關(guān)規(guī)定定期和不定期對材料人員所保管材料進行盤點與清查，保證賬實相符。

第十四條 清查盤點必須進行記錄，填制“盤點記錄簿”，材料員、及參加盤點人員在“盤點記錄簿”簽名或蓋章；對盤盈、盤虧、毀損以及報廢的在貨，應(yīng)當(dāng)查明原因，材料保管部門書面報告客專中心領(lǐng)導(dǎo)審批后處理。