第一篇：地面安全檢查隱患排查管理制度[范文]

地面安全檢查隱患排查管理制度

為了認(rèn)真落實(shí)各級(jí)各部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制，進(jìn)一步加強(qiáng)地面安全管理，有效推進(jìn)礦井安全生產(chǎn)全面發(fā)展，特質(zhì)定本管理制度。

一、為了將地面安全管理主體責(zé)任到人，我隊(duì)特成立地面安全隱患和問(wèn)題排查整改小組： 組長(zhǎng)：劉亞維、王炳務(wù)

副組長(zhǎng)：李明生、魏繼東、楊德榮、高成福、張連軍、張生斌、連強(qiáng)、賀科

成員：易挺、孫明、俞永業(yè)、張亞鵬、柳建紅、王寶華、蔡國(guó)喜、張學(xué)奎、牛書(shū)峰

二、地面車(chē)間主要負(fù)責(zé)人：

1、張生斌負(fù)責(zé)綜采車(chē)間安裝的安全工作

2、張連軍負(fù)責(zé)溜檢車(chē)間及南院天車(chē)的安全工作

3、高成福負(fù)責(zé)機(jī)組車(chē)間、采機(jī)車(chē)間的安全工作

4、楊德榮負(fù)責(zé)北院所有車(chē)間及天車(chē)的安全工作，賀科配合

5、連強(qiáng)負(fù)責(zé)機(jī)電一隊(duì)地面各車(chē)間的電氣安全管理工作

三、具體管理要求及制度

1、要求各主管隊(duì)長(zhǎng)每星期不得少于一次檢查所負(fù)責(zé)的車(chē)間安全工作

2、各主管隊(duì)長(zhǎng)每天早上7：30分必須到車(chē)間召開(kāi)班前會(huì)，將車(chē)間檢查存在的安全隱患進(jìn)行排查并督促落實(shí)整改，3、各負(fù)責(zé)人將每天或每周查處的安全隱患及時(shí)安排人員進(jìn)行處理，對(duì)未處理整改的問(wèn)題必須給予經(jīng)濟(jì)處罰，每次每條問(wèn)題將給予不少于30元的罰款，并在隱患排查臺(tái)帳上登記

4、每次查出的安全隱患問(wèn)題要落實(shí)人頭，責(zé)任到人，對(duì)安排工作不及時(shí)整改的人員將給予30元的罰款，對(duì)于重大隱患不及時(shí)排查整改的將停止工作。

3、車(chē)間的設(shè)備、設(shè)施、零配件、材料等應(yīng)分類(lèi)碼放整齊，不得

有雜物、積水、積塵、積垢，做到窗明幾凈、清潔、整齊，設(shè)備及環(huán)境衛(wèi)生差，每發(fā)現(xiàn)一次按未執(zhí)行論處,罰車(chē)間正負(fù)各班長(zhǎng)30元。

4、車(chē)間不許干私活，不得做與本職工作無(wú)關(guān)的事，不得設(shè)置床鋪，不得私設(shè)電爐子，違者每次罰款30元。私設(shè)電爐子被礦有關(guān)部室查出，所發(fā)款項(xiàng)均由本車(chē)間自行承擔(dān)。

5、車(chē)間嚴(yán)禁飲酒、賭博、打牌，違者每人每次扣100元。

6、車(chē)間嚴(yán)禁帶小孩上班，違者每人每次罰款50元。

7、車(chē)間嚴(yán)禁向外接電，違者取消當(dāng)月全部獎(jiǎng)金，釀成后果承擔(dān)全部責(zé)任。并取消當(dāng)月獎(jiǎng)金。

8、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)入檢查，車(chē)間班長(zhǎng)應(yīng)主動(dòng)邀請(qǐng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)檢查工作，對(duì)查出的問(wèn)題必須及時(shí)整改。

9、車(chē)間工作人員上班期間一律穿工作服，女工不準(zhǔn)穿高跟鞋，長(zhǎng)發(fā)女工一律戴防護(hù)帽并盤(pán)起長(zhǎng)發(fā),違者每發(fā)現(xiàn)一次罰款30元.10、車(chē)間檢修的設(shè)備保證“三證”必須齊全、設(shè)備完好,經(jīng)查處一次“三證”不全，罰款30元，以此類(lèi)推，造成嚴(yán)重后果者責(zé)任自負(fù)。

11、車(chē)間所檢修的設(shè)備必須分為大修、中修、待修區(qū)，檢修設(shè)備不得亂碼，亂放違者一次罰款20元，以此類(lèi)推。

12、機(jī)加工車(chē)間鉆工、車(chē)工、刨工、銑工在工作時(shí)必須佩戴防護(hù)眼鏡，發(fā)現(xiàn)一次不帶罰款30元，以此類(lèi)推。

13、電焊工在氣割或電焊時(shí)必須戴焊帽和防護(hù)鏡手套，發(fā)現(xiàn)一次不帶罰款30元，以此類(lèi)推。

14、各車(chē)間每天有正副班長(zhǎng)認(rèn)真開(kāi)好班前會(huì)，將當(dāng)天的工作安排，安全注意事項(xiàng)，進(jìn)行強(qiáng)調(diào)，并要求每個(gè)參加班前會(huì)的職工進(jìn)行表態(tài)簽字，主管隊(duì)長(zhǎng)參加。隊(duì)班前會(huì)不落實(shí)的正副班長(zhǎng)一次罰款50元，以此類(lèi)推。

第二篇：安全檢查和隱患排查治理管理制度

安全檢查和隱患排查治理管理制度

1目的

為了切實(shí)落實(shí)公司安全生產(chǎn)事故隱患排查，促進(jìn)公司事故隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，及時(shí)排查、消除事故隱患，有效防范和減少事故，根據(jù)（安監(jiān)總管三[2012]103號(hào)）危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則的通知，特制定本制度。2 基本要求

2.1隱患排查治理是公司安全管理的基礎(chǔ)工作，是公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險(xiǎn)管理要素的重點(diǎn)內(nèi)容，應(yīng)按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的原則，明確職責(zé)，建立健全企業(yè)隱患排查治理制度和保證制度有效執(zhí)行的管理體系，努力做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)消除各類(lèi)安全生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)安全生產(chǎn)。

2.2 隱患排查要做到全面覆蓋、責(zé)任到人,定期排查與日常管理相結(jié)合，專(zhuān)業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合，確保橫向到邊、縱向到底、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、不留死角。

2.3 隱患治理要做到方案科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)、責(zé)任到人、限期完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無(wú)法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。

3職責(zé)

3.1公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，應(yīng)保證隱患治理的資金投入，及時(shí)掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關(guān)部門(mén)制定有效的防范措施，并明確分管負(fù)責(zé)人。

3.2分管負(fù)責(zé)隱患排查治理的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織檢查隱患排查治理制度落實(shí)情況，定期召開(kāi)會(huì)議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告重大情況，對(duì)所分管部門(mén)和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。

3.3其他負(fù)責(zé)人對(duì)所分管部門(mén)和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。

4隱患排查方式及頻次

4.1 隱患排查方式

4.1.1 隱患排查工作可與公司各專(zhuān)業(yè)的日常管理、專(zhuān)項(xiàng)檢查和監(jiān)督檢查等工作相結(jié)合，科學(xué)整合下述方式進(jìn)行：

（1）日常隱患排查；

（2）綜合性隱患排查；

（3）專(zhuān)業(yè)性隱患排查；

（4）季節(jié)性隱患排查；

（5）重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查；

（6）事故類(lèi)比隱患排查。

4.1.2 日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān) 鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查。

4.1.3 綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專(zhuān)業(yè)和部門(mén)共同參與的全面檢查。

4.1.4 專(zhuān)業(yè)隱患排查主要是指對(duì)區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲(chǔ)運(yùn)、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專(zhuān)業(yè)檢查。

4.1.5 季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)隱患檢查，主要包括：

（1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；

（2）夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；

（3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；

（4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。

4.1.6 重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，對(duì)裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備、保運(yùn)力量安排、企業(yè) 保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對(duì)節(jié)日期間干部帶班 值班、機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力量安排、備件及各類(lèi)物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

4.1.7 事故類(lèi)比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)和同類(lèi)企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。

4.2 隱患排查頻次確定

4.2.1 公司進(jìn)行隱患排查的頻次應(yīng)滿足：

（1）裝置操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于 2小時(shí)，涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于1小時(shí)，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢。

（2）基層車(chē)間（裝置，下同）直接管理人員(主任、工藝設(shè)備技術(shù)人員)、電氣、儀表人員每天至少兩次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專(zhuān)業(yè)檢查。

（3）基層車(chē)間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總；基層單位（廠）應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少 每月組織一次隱患排查。

（4）公司應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開(kāi)展一次有針對(duì)性的季節(jié)性隱患排查；重大活動(dòng)及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。

（5）公司至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專(zhuān)業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進(jìn)行。

（6）當(dāng)獲知同類(lèi)企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類(lèi)比隱患專(zhuān)項(xiàng)排查。

（7）對(duì)于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。

3.2.2 當(dāng)發(fā)生以下情形之一，企業(yè)應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專(zhuān)業(yè)的隱患排查：

（1）頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；

（2）組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；

（3）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；

（4）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；

（5）發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識(shí)；

（6）氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。4 隱患排查內(nèi)容

根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)的特點(diǎn)，隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：

（1）安全基礎(chǔ)管理；

（2）區(qū)域位置和總圖布置；

（3）工藝；

（4）設(shè)備；

（5）電氣系統(tǒng)；

（6）儀表系統(tǒng)；

(7)危險(xiǎn)化學(xué)品管理；

（8）儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)；

（9）公用工程；

（10）消防系統(tǒng)。

4.1 安全基礎(chǔ)管理

4.1.1 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)建立健全情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度建立健全及落實(shí)情況。

4.1.2 安全投入保障情況，參加工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)的情況。

4.1.3 安全培訓(xùn)與教育情況，主要包括：

（1）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；

（2）特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；

（3）從業(yè)人員安全教育和技能培訓(xùn)情況。

4.1.4 企業(yè)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與隱患排查治理情況，主要包括：

（1）法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取情況；

（2）定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況；

（3）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的落實(shí)、宣傳及培訓(xùn)情況；

（4）企業(yè)隱患排查治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要。

4.1.5 事故管理、變更管理及承包商的管理情況。

4.1.6 危險(xiǎn)作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括：

（1）危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)作業(yè)前的危險(xiǎn)有害因素識(shí)別與控制情況；

（2）動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過(guò)程監(jiān)督情況。

（3）從業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用品和器具的配置、佩戴與使用情況；

4.1.7 危險(xiǎn)化學(xué)品事故的應(yīng)急管理情況。

4.2 區(qū)域位置和總圖布置

4.2.1 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和重大危險(xiǎn)源儲(chǔ)存設(shè)施與《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》中規(guī)定的重要場(chǎng)所的安全距離。

4.2.2 可能造成水域環(huán)境污染的危險(xiǎn)化學(xué)品危險(xiǎn)源的防范情況。

4.2.3 企業(yè)周邊或作業(yè)過(guò)程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險(xiǎn)點(diǎn)排查、防范和治理情況。4.2.4 企業(yè)內(nèi)部重要設(shè)施的平面布置以及安全距離，主要包括：

（1）控制室、變配電所、化驗(yàn)室、辦公室、機(jī)柜間以及人員密集區(qū)或場(chǎng)所；

（2）消防站及消防泵房；

（3）危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)與儲(chǔ)存設(shè)施等；

（4）其他重要設(shè)施及場(chǎng)所。

4.2.5 其他總圖布置情況，主要包括：

（1）建構(gòu)筑物的安全通道；

（2）廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應(yīng)急通道等重要道路（通道）的設(shè)計(jì)、建設(shè)與維護(hù)情況；

（3）安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況；

（4）其他與總圖相關(guān)的安全隱患。

4.3 工藝管理

4.3.1 工藝的安全管理，主要包括：

（1）工藝安全信息的管理；

（2）工藝風(fēng)險(xiǎn)分析制度的建立和執(zhí)行；

（3）操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；

（4）工藝安全培訓(xùn)程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理。

4.3.2 工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制，主要包括：

（1）裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲和/或光報(bào)警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；

（2）針對(duì)溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設(shè)計(jì)的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性；

（3）危險(xiǎn)物料的泄壓排放或放空的安全性；

（4）按照《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄》和《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝安全控制要求、重點(diǎn)監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案》（安監(jiān)總管三〔2009〕116 號(hào)）的要求進(jìn)行危險(xiǎn)化工工藝的安全控制情況；

（5）其他工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制方面的隱患。4.3.3 現(xiàn)場(chǎng)工藝安全狀況，主要包括：

（1）工藝卡片的管理,包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標(biāo)的現(xiàn)場(chǎng)控制；

（2）現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖的管理,包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖投用、摘除與恢復(fù)；

（3）工藝操作記錄及交接班情況；

（4）重點(diǎn)部位的巡檢、取樣、操作與檢維修的現(xiàn)場(chǎng)管理。

4.4 設(shè)備管理

4.4.1設(shè)備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況，主要包括：

（1）按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)制定修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制度；

（2）有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備管理人員按要求配備；

（3）建立健全安全設(shè)施管理制度及臺(tái)賬。

4.4.2設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)的安全運(yùn)行狀況，包括：（1）大型機(jī)組、機(jī)泵、鍋爐、加熱爐等關(guān)鍵設(shè)備裝置的聯(lián)鎖自保護(hù)及安全附件的設(shè)置、投用與完好狀況；

（2）大型機(jī)組關(guān)鍵設(shè)備特級(jí)維護(hù)到位，備用設(shè)備處于完好備用狀態(tài)；

（3）轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)器的潤(rùn)滑狀況，設(shè)備潤(rùn)滑的“五定”、“三級(jí)過(guò)濾”；

（4）設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)和故障診斷情況；

（5）設(shè)備的腐蝕防護(hù)狀況，包括重點(diǎn)裝置設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。

4.4.3 特種設(shè)備（包括壓力容器及壓力管道）的現(xiàn)場(chǎng)管理，主要包括：

（1）特種設(shè)備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺(tái)賬；

（2）特種設(shè)備注冊(cè)登記及定期檢測(cè)檢驗(yàn)情況；

（3）特種設(shè)備安全附件的管理維護(hù)。

4.5 電氣系統(tǒng)

4.5.1 電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括：

（1）電氣特種作業(yè)人員資格管理；

（2）電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。

4.5.2 供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括：

（1）用電設(shè)備的電力負(fù)荷等級(jí)與供電系統(tǒng)的匹配性；

（2）消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機(jī)組等特別重要負(fù)荷的供電；

（3）重要場(chǎng)所事故應(yīng)急照明；

（4）電纜、變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆；

（5）爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝；

（6）建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場(chǎng)所等的防雷防靜電。

4.5.3 電氣設(shè)施、供配電線路及臨時(shí)用電的現(xiàn)場(chǎng)安全狀況。

4.6 儀表系統(tǒng)

4.6.1 儀表的綜合管理，主要包括：

（1）儀表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行情況；

（2）儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺(tái)賬管理；

（3）儀表調(diào)試、維護(hù)、檢測(cè)、變更等記錄；

（4）安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。

4.6.2系統(tǒng)配置，主要包括：

（1）基本過(guò)程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要；

（2）現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況；

（3）儀表供電、供氣、接地與防護(hù)情況；

（4）可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器的選型、布點(diǎn)及安裝；

（5）安裝在爆炸危險(xiǎn)環(huán)境儀表滿足要求等。

4.6.3 現(xiàn)場(chǎng)各類(lèi)儀表完好有效，檢驗(yàn)維護(hù)及現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)情況，主要包括：

（1）儀表及控制系統(tǒng)的運(yùn)行狀況穩(wěn)定可靠，滿足危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)需求；

（2）按規(guī)定對(duì)儀表進(jìn)行定期檢定或校準(zhǔn)；（3）現(xiàn)場(chǎng)儀表位號(hào)標(biāo)識(shí)是否清晰等。

4.7 危險(xiǎn)化學(xué)品管理

4.7.1危險(xiǎn)化學(xué)品分類(lèi)、登記與檔案的管理,主要包括:

（1）按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行危險(xiǎn)性鑒別與分類(lèi)，分類(lèi)結(jié)果匯入危險(xiǎn)化學(xué)品檔案；

（2）按相關(guān)要求建立健全危險(xiǎn)化學(xué)品檔案；

（3）按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行登記。

4.7.2化學(xué)品安全信息的編制、宣傳、培訓(xùn)和應(yīng)急管理，主要包括：

（1）危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽的管理；

（2）危險(xiǎn)化學(xué)品“一書(shū)一簽”制度的執(zhí)行情況；

（3）24小時(shí)應(yīng)急咨詢服務(wù)或應(yīng)急代理；

（4）危險(xiǎn)化學(xué)品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓(xùn)。

4.8 儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)

4.8.1 儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括：

（1）儲(chǔ)罐區(qū)、可燃液體的裝卸設(shè)施、危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存管理制度以及操作、使用和維護(hù)規(guī)程制定及執(zhí)行情況；

（2）儲(chǔ)罐的日常和檢維修管理。

4.8.2 儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)情況，主要包括：

（1）易燃、可燃液體及可燃?xì)怏w的罐區(qū)，如罐組總?cè)荨⒐藿M布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等；

（2）重大危險(xiǎn)源罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)控裝備是否符合《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第40 號(hào)）的要求；

（3）危險(xiǎn)化學(xué)品安全控制及應(yīng)急措施；

（4）可燃液體、液化烴和危險(xiǎn)化學(xué)品的裝卸設(shè)施；

（5）危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)的安全儲(chǔ)存。

4.8.3 儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)罐區(qū)、儲(chǔ)罐本體及其安全附件等設(shè)施的完好性。

4.9 消防系統(tǒng)

4.9.1 建設(shè)項(xiàng)目消防設(shè)施驗(yàn)收情況；企業(yè)消防安全機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置與制度的制定，消防人員培訓(xùn)、消防應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況；消防系統(tǒng)運(yùn)行檢測(cè)情況。

4.9.2 消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況，主要包括：

（1）消防站設(shè)置情況，如消防站、消防車(chē)、消防人員、移動(dòng)式消防設(shè)備、通訊等；

（2）消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲(chǔ)罐、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門(mén)、消火栓、泡沫栓，固定式消防水噴淋等；

（3）危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；

（4）生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置；（5）其他消防器材。

4.9.3 固定式與移動(dòng)式消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場(chǎng)狀況

4.10 公用工程系統(tǒng) 4.10.1 給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設(shè)置與能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求。

4.10.2 供熱站及供熱管道設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施是否存在隱患。

4.10.3 空分裝置、空壓站位置的合理性及設(shè)備設(shè)施的安全隱患。

5.1 隱患級(jí)別

5.1.1 事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴(yán)重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。

5.1.2一般事故隱患，是指能夠及時(shí)整改，不足以造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的隱患。對(duì)于一般事故隱患，可按照隱患治理的負(fù)責(zé)單位，分為班組級(jí)、基層車(chē)間級(jí)、公司級(jí)。

5.1.3重大事故隱患，是指無(wú)法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失的隱患。

5.2 隱患治理

5.2.1 企業(yè)應(yīng)對(duì)排查出的各級(jí)隱患，做到“五定”，并將整改落實(shí)情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購(gòu)、施工等各方面問(wèn)題。

5.2.2 對(duì)一般事故隱患，由企業(yè)（基層車(chē)間、班組）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。

5.2.3 對(duì)于重大事故隱患，企業(yè)要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，確定風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)估隱患的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

5.2.4 重大事故隱患的治理應(yīng)滿足以下要求：

（1）當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于很高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，應(yīng)立即采取充分的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防止事故發(fā)生，同時(shí)編制重大事故隱患治理方案，盡快進(jìn)行隱患治理，必要時(shí)立即停產(chǎn)治理；

（2）當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于一般高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，企業(yè)應(yīng)采取充分的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行隱患治理；

（3）對(duì)于處于中風(fēng)險(xiǎn)的重大事故隱患，應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，進(jìn)行成本—效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行隱患治理，盡可能將其降低到低風(fēng)險(xiǎn)。

5.2.5對(duì)于重大事故隱患，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：

（1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；

（2）采取的方法和措施；

（3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

（4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

（5）治理的時(shí)限和要求；

（6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。

5.2.6 事故隱患治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等應(yīng)及時(shí)歸入事故隱患檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱(chēng)、隱患內(nèi)容、隱患編號(hào)、隱患所在單位、專(zhuān)業(yè)分類(lèi)、歸屬職能部 門(mén)、評(píng)估等級(jí)、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。事故隱患排查、治理過(guò)程中形成的傳真、會(huì)議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。

5.3 隱患上報(bào)

5.3.1 企業(yè)應(yīng)當(dāng)定期通過(guò)“隱患排查治理信息系統(tǒng)”向?qū)俚匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和相關(guān)部門(mén)上報(bào)隱患統(tǒng)計(jì)匯總及存在的重大隱患情況。

5.3.2 對(duì)于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；

（3）隱患的治理方案。

5.4獎(jiǎng)懲

5.4.1 企業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)認(rèn)真進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查、防止事故有功人員，要對(duì)照《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》及時(shí)表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。

5.4.2對(duì)忽視安全生產(chǎn)、發(fā)生事故和拖延整改時(shí)間或不積極整改安全隱患的人員，要對(duì)照《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》考核處理。

第三篇：安全檢查和隱患排查治理管理制度

安全檢查和隱患排查治理管理制度

一、安全基礎(chǔ)管理

1、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)建立健全情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度建立健全及落實(shí)情況。

2、安全投入保障情況，參加工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)的情況。

3、安全培訓(xùn)與教育情況，主要包括：

（1）負(fù)責(zé)人、安全管理人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；（2）特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；（3）從業(yè)人員安全教育和技能培訓(xùn)情況。

4、開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與隱患排查治理情況，主要包括：（1）法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取情況；

（2）定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況；

（3）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的落實(shí)、宣傳及培訓(xùn)情況；（4）企業(yè)隱患排查治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要。

5、事故管理、變更管理及承包商的管理情況。

6、危險(xiǎn)作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括：（1）危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)作業(yè)前的危險(xiǎn)有害因素識(shí)別與控制情況；

（2）動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過(guò)程監(jiān)督情況。

（3）從業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用品和器具的配置、佩戴與使用情況；

7、危險(xiǎn)化學(xué)品事故的應(yīng)急管理情況。

二、現(xiàn)場(chǎng)安全管理

1、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)過(guò)程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險(xiǎn)點(diǎn)排查、防范和治理情況。

2、灰?guī)?，渣倉(cāng)，控制室，休息室，辦公室等場(chǎng)所設(shè)施的布置。

3、廠區(qū)安全主要包括：（1）現(xiàn)場(chǎng)安全通道；

（2）廠區(qū)道路、安全疏散通道等重要道路情況；

（3）安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況；

三、現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)管理

1、安全信息的管理；

2、風(fēng)險(xiǎn)分析制度的建立和執(zhí)行；

3、操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；

4、安全培訓(xùn)程序、內(nèi)容、頻次數(shù)及記錄的管理。

5、設(shè)備的安全控制，主要包括：

（1）可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的設(shè)備部位是否正常運(yùn)行，（2）現(xiàn)場(chǎng)工作溫度、灰?guī)鞄?kù)容等是否處于安全防線內(nèi)；（3）灰?guī)旒霸鼈}(cāng)排放或放空的安全性；

（4）其他技術(shù)上及機(jī)房設(shè)備裝置的安全方面的隱患。

6、現(xiàn)場(chǎng)操作安全狀況，主要包括：

（1）放灰，放渣的記錄及班組交接班情況匯報(bào)；

（2）灰?guī)?，渣倉(cāng)控制室的操作與管理。

四、設(shè)備管理

1、設(shè)備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況，主要包括：

（1）按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)制定現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備管理制度；（2）有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備管理人員按要求配備；

（3）建立健全安全設(shè)施管理制度及臺(tái)賬。

2、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的安全運(yùn)行狀況，包括：

（1）分選站、碟閥、除塵布帶等關(guān)主要設(shè)備的保護(hù)及使用狀況；

（2）分選站等關(guān)鍵設(shè)備維護(hù)到位；

（3）轉(zhuǎn)動(dòng)部位的潤(rùn)滑狀況，設(shè)備潤(rùn)滑的“五定”、“三級(jí)過(guò)濾”；

（4）設(shè)備狀態(tài)檢查和故障診斷情況；

（5）設(shè)備的腐蝕防護(hù)狀況，包括主要設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)備腐蝕部位、防腐措施，材料防腐措施等。4.4.3 特種設(shè)備（包括壓力容器及壓力管道）的現(xiàn)場(chǎng)管理，主要包括：（1）特種設(shè)備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺(tái)賬；（2）特種設(shè)備注冊(cè)登記及定期檢測(cè)檢驗(yàn)情況；（3）特種設(shè)備安全附件的管理維護(hù)。4.5 電氣系統(tǒng)

4.5.1 電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括：（1）電氣特種作業(yè)人員資格管理；

（2）電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。4.5.2 供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括：（1）用電設(shè)備的電力負(fù)荷等級(jí)與供電系統(tǒng)的匹配性；（2）消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機(jī)組等特別重要負(fù)荷的供電；（3）重要場(chǎng)所事故應(yīng)急照明；

（4）電纜、變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆；（5）爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝；（6）建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場(chǎng)所等的防雷防靜電。4.5.3 電氣設(shè)施、供配電線路及臨時(shí)用電的現(xiàn)場(chǎng)安全狀況。4.6 儀表系統(tǒng)

4.6.1 儀表的綜合管理，主要包括：（1）儀表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行情況；（2）儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺(tái)賬管理；（3）儀表調(diào)試、維護(hù)、檢測(cè)、變更等記錄；（4）安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。4.6.2系統(tǒng)配置，主要包括：

（1）基本過(guò)程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要；（2）現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況；（3）儀表供電、供氣、接地與防護(hù)情況；

（4）可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器的選型、布點(diǎn)及安裝；（5）安裝在爆炸危險(xiǎn)環(huán)境儀表滿足要求等。

4.6.3 現(xiàn)場(chǎng)各類(lèi)儀表完好有效，檢驗(yàn)維護(hù)及現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)情況，主要包括：（1）儀表及控制系統(tǒng)的運(yùn)行狀況穩(wěn)定可靠，滿足危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)需求；（2）按規(guī)定對(duì)儀表進(jìn)行定期檢定或校準(zhǔn)；

（3）現(xiàn)場(chǎng)儀表位號(hào)標(biāo)識(shí)是否清晰等。4.7 危險(xiǎn)化學(xué)品管理

4.7.1危險(xiǎn)化學(xué)品分類(lèi)、登記與檔案的管理,主要包括:

（1）按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行危險(xiǎn)性鑒別與分類(lèi)，分類(lèi)結(jié)果匯入危險(xiǎn)化學(xué)品檔案；

（2）按相關(guān)要求建立健全危險(xiǎn)化學(xué)品檔案；（3）按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行登記。

4.7.2化學(xué)品安全信息的編制、宣傳、培訓(xùn)和應(yīng)急管理，主要包括：（1）危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽的管理；（2）危險(xiǎn)化學(xué)品“一書(shū)一簽”制度的執(zhí)行情況；（3）24小時(shí)應(yīng)急咨詢服務(wù)或應(yīng)急代理；（4）危險(xiǎn)化學(xué)品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓(xùn)。4.8 儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)

4.8.1 儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括：

（1）儲(chǔ)罐區(qū)、可燃液體的裝卸設(shè)施、危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存管理制度以及操作、使用和維護(hù)規(guī)程制定及執(zhí)行情況；（2）儲(chǔ)罐的日常和檢維修管理。4.8.2 儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)情況，主要包括：

（1）易燃、可燃液體及可燃?xì)怏w的罐區(qū)，如罐組總?cè)?、罐組布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等；

（2）重大危險(xiǎn)源罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)控裝備是否符合《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第40 號(hào)）的要求；（3）危險(xiǎn)化學(xué)品安全控制及應(yīng)急措施；

（4）可燃液體、液化烴和危險(xiǎn)化學(xué)品的裝卸設(shè)施；（5）危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)的安全儲(chǔ)存。

4.8.3 儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)罐區(qū)、儲(chǔ)罐本體及其安全附件等設(shè)施的完好性。4.9 消防系統(tǒng)

4.9.1 建設(shè)項(xiàng)目消防設(shè)施驗(yàn)收情況；企業(yè)消防安全機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置與制度的制定，消防人員培訓(xùn)、消防應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況；消防系統(tǒng)運(yùn)行檢測(cè)情況。4.9.2 消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況，主要包括：

（1）消防站設(shè)置情況，如消防站、消防車(chē)、消防人員、移動(dòng)式消防設(shè)備、通訊等；（2）消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲(chǔ)罐、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門(mén)、消火栓、泡沫栓，固定式消防水噴淋等；

（3）危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；（4）生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置；（5）其他消防器材。4.9.3 固定式與移動(dòng)式消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場(chǎng)狀況 4.10 公用工程系統(tǒng)

4.10.1 給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設(shè)置與能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求。4.10.2 供熱站及供熱管道設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施是否存在隱患。4.10.3 空分裝置、空壓站位置的合理性及設(shè)備設(shè)施的安全隱患。5.1 隱患級(jí)別

5.1.1 事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴(yán)重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。

5.1.2一般事故隱患，是指能夠及時(shí)整改，不足以造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的隱患。對(duì)于一般事故隱患，可按照隱患治理的負(fù)責(zé)單位，分為班組級(jí)、基層車(chē)間級(jí)、公司級(jí)。5.1.3重大事故隱患，是指無(wú)法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失的隱患。5.2 隱患治理

5.2.1 企業(yè)應(yīng)對(duì)排查出的各級(jí)隱患，做到“五定”，并將整改落實(shí)情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購(gòu)、施工等各方面問(wèn)題。

5.2.2 對(duì)一般事故隱患，由企業(yè)（基層車(chē)間、班組）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。5.2.3 對(duì)于重大事故隱患，企業(yè)要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，確定風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)估隱患的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

5.2.4 重大事故隱患的治理應(yīng)滿足以下要求：

（1）當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于很高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，應(yīng)立即采取充分的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防止事故發(fā)生，同時(shí)編制重大事故隱患治理方案，盡快進(jìn)行隱患治理，必要時(shí)立即停產(chǎn)治理；

（2）當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于一般高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，企業(yè)應(yīng)采取充分的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行隱患治理；

（3）對(duì)于處于中風(fēng)險(xiǎn)的重大事故隱患，應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，進(jìn)行成本—效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行隱患治理，盡可能將其降低到低風(fēng)險(xiǎn)。5.2.5對(duì)于重大事故隱患，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：（1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（2）采取的方法和措施；（3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；（4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；（5）治理的時(shí)限和要求；

（6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。

5.2.6 事故隱患治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等應(yīng)及時(shí)歸入事故隱患檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱(chēng)、隱患內(nèi)容、隱患編號(hào)、隱患所在單位、專(zhuān)業(yè)分類(lèi)、歸屬職能部 門(mén)、評(píng)估等級(jí)、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。事故隱患排查、治理過(guò)程中形成的傳真、會(huì)議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。5.3 隱患上報(bào)

5.3.1 企業(yè)應(yīng)當(dāng)定期通過(guò)“隱患排查治理信息系統(tǒng)”向?qū)俚匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和相關(guān)部門(mén)上報(bào)隱患統(tǒng)計(jì)匯總及存在的重大隱患情況。

5.3.2 對(duì)于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)

和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患的治理方案。5.4獎(jiǎng)懲

5.4.1 企業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)認(rèn)真進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查、防止事故有功人員，要對(duì)照《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》及時(shí)表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。

5.4.2對(duì)忽視安全生產(chǎn)、發(fā)生事故和拖延整改時(shí)間或不積極整改安全隱患的人員，要對(duì)照《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》考核處理。

第四篇：安全檢查與隱患排查治理管理制度

安全檢查與隱患排查治理管理制度 目的

安全檢查主要是為了防患于未然，通過(guò)定期和不定期的檢查消除安全隱患，監(jiān)督各項(xiàng)安全規(guī)章制度的實(shí)施，保證公司安全生產(chǎn)。為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決安全生產(chǎn)中存在的隱患，并及時(shí)整改，根據(jù)國(guó)家的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定，制定本制度。2 使用范圍

本制度適用于廠內(nèi)所有部門(mén)及部門(mén)的安全檢查及隱患整改管理。3 職責(zé)與分工

3.1 公司設(shè)置有安全生產(chǎn)安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。由公司行政部及相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員組成。負(fù)責(zé)組織對(duì)公司的各專(zhuān)項(xiàng)檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查等。

3.2 行政部及相關(guān)部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)本單位安全隱患的日常檢查并組織群眾性的安全自查活動(dòng)。4.工作程序

4.1安全檢查的形式可分為廠級(jí)安全檢查、部門(mén)級(jí)安全自查、班組級(jí)安全檢查、日常性檢查、專(zhuān)業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日前后的檢查和不定期的特種檢查。4.1.1廠級(jí)安全檢查

由廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，中層管理人員參與進(jìn)行檢查，每周五進(jìn)行。檢查出的安全隱患由公司行政部負(fù)責(zé)匯總，分別提交有關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改，并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤。4.1.2部門(mén)級(jí)安全自查

由部門(mén)主任、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織部門(mén)行政部、班組長(zhǎng)進(jìn)行檢查，每月至少二次，檢查情況報(bào)公司行政部。

4.1.3班組級(jí)安全檢查

由班組長(zhǎng)組織本班工人在各自工作范圍內(nèi)，按時(shí)按點(diǎn)進(jìn)行巡回檢查，并嚴(yán)格履行交接班制度。4.1.4日常性檢查。

4.1.4.1對(duì)安全生產(chǎn)的認(rèn)識(shí)是否正確，安全責(zé)任心如何；特種作業(yè)是否持證上崗；對(duì)忽視安全的思想和行為是否敢于斗爭(zhēng)；出了事故是否從思想上認(rèn)真吸取教訓(xùn)。4.1.4.2安全活動(dòng)是否認(rèn)真開(kāi)展，各種記錄資料是否齊全。

4.1.4.3領(lǐng)導(dǎo)是否把安全生產(chǎn)擺在重要的議事日程，是否堅(jiān)持了領(lǐng)導(dǎo)值班，是否正確處理安全與生產(chǎn)的關(guān)系；是否做到安全生產(chǎn)“五同時(shí)”，對(duì)職工的安全教育執(zhí)行情況，出了問(wèn)題能否嚴(yán)肅處理，是否認(rèn)真落實(shí)安全技術(shù)措施和不安全因素整改措施。

4.1.4.4安全生產(chǎn)的各項(xiàng)制度執(zhí)行情況，各工種安全技術(shù)操作規(guī)程的建立、健全和執(zhí)行情況；有無(wú)違章指揮不按操作程序動(dòng)作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、違章作業(yè)現(xiàn)象，有無(wú)制定部門(mén)部門(mén)安全管理制度以及執(zhí)行情況。勞動(dòng)紀(jì)律的執(zhí)行情況，有無(wú)脫崗、串崗、睡崗等違紀(jì)情況。

4.1.4.5各種原料是否按規(guī)定投入，各單元操作是否按規(guī)定操作，操作原始記錄是否如實(shí)記錄。

4.1.4.6機(jī)械、儀表、廠房、通道、安全裝置、消防器材等安全狀況是否良好，工、器具堆放是否整齊，職工勞保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否暢通。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否按定置要求管理。安全文明生產(chǎn)、標(biāo)志是否齊全，是否做到照明充足，安全防護(hù)設(shè)施齊全、可靠，安全標(biāo)志醒目，現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)安全生產(chǎn)隱患。4.1.4.7對(duì)職工工傷事故的調(diào)查、報(bào)告和處理中是否堅(jiān)持了“四不放過(guò)”（即事故原因不查清不放過(guò)，事故責(zé)任者得不到處理不放過(guò)，整改措施不落實(shí)不放過(guò)，教訓(xùn)不吸取不放過(guò)）的原則。

4.1.4.8查作業(yè)環(huán)境及勞動(dòng)條件、生產(chǎn)設(shè)備及相應(yīng)的安全防護(hù)設(shè)施是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)要求，查原材料使用及有毒、有害、易燃、易爆、物料氣體等引發(fā)安全事故的防范措施，查個(gè)人防護(hù)用品的使用是否符合安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，以及通風(fēng)、照明、安全通道、安全出口等作業(yè)環(huán)境，勞動(dòng)條件是否符合相關(guān)安全防護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)。

4.1.4.9安全管理考核內(nèi)容規(guī)定的安全檢查； 4.1.5專(zhuān)業(yè)性安全技術(shù)檢查。

檢查安全設(shè)施、人身安全、勞動(dòng)保護(hù)器具、通風(fēng)、除塵、噪聲、護(hù)罩、欄桿、人孔等安全裝置等；檢查文明生產(chǎn)、環(huán)境衛(wèi)生等；

4.1.5.1吊具檢查：包括吊鉗、鋼絲繩、吊鏈、吊環(huán)等。

4.1.5.2起重設(shè)備檢查：對(duì)天車(chē)的吊鉤、事故開(kāi)關(guān)、行程極限開(kāi)關(guān)、天車(chē)輪、鋼絲繩等。

4.1.5.3電氣檢查：部門(mén)內(nèi)的照明不準(zhǔn)接一相一地。電氣設(shè)施的金屬外殼保護(hù)接地、臨時(shí)線、配電及停送電裝置、設(shè)備、儀表、安全聯(lián)鎖、報(bào)警儀器、安全狀況；

4.1.5.4機(jī)臺(tái)安全防護(hù)裝置：如軸頭應(yīng)有套、輪應(yīng)有罩、臺(tái)應(yīng)有欄、坑應(yīng)有蓋等。4.1.5.5壓力容器安全檢查；檢查鍋爐、壓力容器、各種氣瓶、特殊工種及用具等；

4.1.5.6易燃易爆場(chǎng)所安全檢查：主要對(duì)?；穾?kù)房、乙炔庫(kù)、天然氣配氣站、煤粉倉(cāng)等。檢查防爆、防觸電、防雷、防靜電接地、防雷接地、防火、防爆、用火管理及消防設(shè)施是否完好； 4.1.5.7庫(kù)房檢查：消防標(biāo)識(shí)、消防設(shè)施、門(mén)窗、燈具等是否完好、有效； 4.1.5.8檢查工藝操作、跑、冒、滴、漏、堵、串等；

4.1.5.9專(zhuān)業(yè)性安全檢查由公司行政部組織相關(guān)技術(shù)人員、行政部和行政部主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行聯(lián)合大檢查，每月檢查一次。

4.1.6季節(jié)性安全檢查：

4.1.6.1春季安全檢查，以防雷、防靜電、防倒塌、防跑冒滴漏及防火為重點(diǎn)檢查內(nèi)容； 4.1.6.2夏季安全檢查，以防汛、防暑、防爆、防人身傷害為重點(diǎn)檢查內(nèi)容； 4.1.6.3秋季安全檢查，以防火、防爆、防凍、保溫為重點(diǎn)檢查內(nèi)容；

4.1.6.4冬季安全檢查，以防火、防爆、防凍、防滑、防毒為重點(diǎn)檢查內(nèi)容；

4.1.6.5季節(jié)性安全檢查由公司行政部組織相關(guān)技術(shù)人員、行政部和行政部主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行聯(lián)合大檢查。4.1.7節(jié)假日安全檢查：

4.1.7.1重要節(jié)假日（如：元旦、春節(jié)、五一、十一等）前，為保證節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)，應(yīng)進(jìn)行安全檢查；

4.1.7.2節(jié)假日安全檢查由公司行政部門(mén)組織技術(shù)人員、行政部進(jìn)行自查并做好記錄； 4.1.7.3節(jié)日前需認(rèn)真檢查下列情況：

4.1.7.3.1生產(chǎn)原料、燃料、輔助原料及備品準(zhǔn)備情況； 4.1.7.3.2易燃易爆物品的存放保管情況；

4.1.7.3.3貯存易燃、可燃易爆物料罐區(qū)的防火和安全保衛(wèi)情況； 4.1.7.3.4假日生產(chǎn)安全措施的安排落實(shí)情況；

4.1.7.3.5勞動(dòng)紀(jì)律、操作規(guī)程的執(zhí)行以及節(jié)前安全教育情況； 4.1.7.3.6各類(lèi)設(shè)備的安全運(yùn)行以及隱患整改情況； 4.1.7.3.7節(jié)假日值班人員的落實(shí)情況。4.1.8不定期安全檢查

4.1.8.1新、改、擴(kuò)建裝置運(yùn)行、試運(yùn)、投產(chǎn)驗(yàn)收檢查，裝置開(kāi)停工前、檢修后檢查，臨時(shí)性專(zhuān)業(yè)檢查及生產(chǎn)出現(xiàn)問(wèn)題必須進(jìn)行安全檢查。該項(xiàng)檢查由主管職能部門(mén)、部門(mén)、班組分別負(fù)責(zé)進(jìn)行。4.1.9綜合性安全檢查：包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各方面的安全檢查。

4.1.10事故現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查與屬實(shí)：事故發(fā)生后，由公司行政部工作人員進(jìn)行調(diào)查屬實(shí)，在調(diào)查時(shí)，各單位行政部和部門(mén)及班組負(fù)責(zé)人配合，并實(shí)事求是的介紹發(fā)生事故的經(jīng)過(guò)和原因，不得隱瞞事故的真相。4.1.11其它安全檢查。

4.1.11.1開(kāi)展安全活動(dòng)時(shí)，對(duì)各單位布置、進(jìn)展情況的檢查； 4.1.11.2對(duì)安全管理新制定的規(guī)定、制度的執(zhí)行情況的檢查。4.2隱患整改

4.2.1事故隱患范圍： 4.2.1.1危及安全生產(chǎn)的不安全因素；

4.2.1.2導(dǎo)致事故發(fā)生或擴(kuò)大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施隱患； 4.2.1.3可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動(dòng)環(huán)境。4.2.2事故隱患治理項(xiàng)目的管理、實(shí)施、驗(yàn)收：

4.2.2.1對(duì)查出的隱患應(yīng)逐項(xiàng)研究制定整改方案，按部門(mén)、班組兩級(jí)管理逐項(xiàng)落實(shí)整改措施，能整改的立即整改，不得拖延；

4.2.2.2對(duì)檢查出的隱患進(jìn)行登記，落實(shí)整改措施，做到“三定”（即：定措施、定負(fù)責(zé)人、定完成日期），“四不推”（即：班組能整改的不交到部門(mén)、部門(mén)能整改的不交公司）；

4.2.2.3檢查出的隱患必須及時(shí)整改。如限于物質(zhì)或技術(shù)條件暫不能解決的，必須采取并落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)消減措施，然后定出計(jì)劃，按期解決。部門(mén)無(wú)力解決的，及時(shí)向公司主管部門(mén)寫(xiě)書(shū)面報(bào)告，申請(qǐng)安排解決； 4.2.2.4凡查出的重大隱患，在未徹底整改前，各有關(guān)部門(mén)應(yīng)采取有效的風(fēng)險(xiǎn)消減措施并由公司行政部監(jiān)督執(zhí)行；

4.2.2.5暫時(shí)不能整改的項(xiàng)目，除采取有效防范措施外，應(yīng)分別列入技術(shù)措施、安全措施和檢修計(jì)劃限期解決；

4.2.2.6對(duì)未按期整改的隱患，實(shí)行《隱患整改通知書(shū)》辦法，由安全管理人員填寫(xiě)，經(jīng)公司行政部簽發(fā)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽收并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)負(fù)責(zé)處理完畢，《隱患整改通知書(shū)》應(yīng)存檔檢查；

4.2.2.7各類(lèi)專(zhuān)業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查和節(jié)假日檢查，其檢查結(jié)果和整改情況必須認(rèn)真保存?zhèn)浒福?4.2.2.8凡查出的各類(lèi)隱患，因沒(méi)及時(shí)整改而造成事故，要追究隱患發(fā)生部門(mén)安全負(fù)責(zé)人的責(zé)任。4.3安全檢查的形式和注意事項(xiàng)。

4.3.1針對(duì)檢查的項(xiàng)目?jī)?nèi)容，要有針對(duì)性地學(xué)習(xí)相關(guān)法規(guī)、政策、技術(shù)、業(yè)務(wù)知識(shí)，提高法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和政策水平。

4.3.2將自查與互查有機(jī)結(jié)合起來(lái)，班組以自查為主，部門(mén)互相檢查，相互取長(zhǎng)補(bǔ)短，相互學(xué)習(xí)、借鑒。4.3.3堅(jiān)持檢查與整改相結(jié)合，檢查中發(fā)現(xiàn)的不安全因素，要根據(jù)檢查記錄進(jìn)行整理和分析，采取整改措施。一時(shí)難以整改的，要采取切實(shí)有效的防范措施。

4.3.4制定和建立安全檔案。收集基本數(shù)據(jù)，掌握基本安全情況，實(shí)現(xiàn)安全事故隱患及不安全因素源點(diǎn)的動(dòng)態(tài)管理，為及時(shí)消除事故隱患（潛在危險(xiǎn)因素）提供數(shù)據(jù)，同時(shí)為以后的安全檢查奠定基礎(chǔ)。

第五篇：安全檢查隱患排查治理閉合管理制度

隱患排查治理流程和工作制度

為進(jìn)一步搞好公司安全隱患排查治理工作，強(qiáng)化對(duì)隱患排查治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，健全和完善隱患排查治理各項(xiàng)制度和排查治理方案，充分發(fā)揮各職能部門(mén)、各隊(duì)組、各專(zhuān)業(yè)安全隱患排查治理的主體責(zé)任，真正把隱患排查治理做為安全生產(chǎn)工作的重中之重，把制定和落實(shí)隱患排查治理方案作為一項(xiàng)硬指標(biāo)，使公司的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作達(dá)到長(zhǎng)治久安；根據(jù)公司安全例會(huì)、碰頭會(huì)會(huì)議安排，完善五級(jí)隱患排查工作流程和工作制度?，F(xiàn)將公司隱患排查閉環(huán)管理“六步”（即：排查、記錄、匯報(bào)、整改、驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)、統(tǒng)計(jì)分析）程序規(guī)定如下：

一、上級(jí)及公司各類(lèi)安全檢查隱患排查治理流程

（一）隱患排查

1、上級(jí)檢查：上級(jí)部門(mén)檢查組確定檢查路線和檢查地點(diǎn)，檢查組由公司陪檢人員進(jìn)行隱患排查。

2、公司自查：安監(jiān)部制定《公司安全檢查分組表》，并下發(fā)相關(guān)職能部室（隊(duì)組），并組織檢查；由公司總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、總工程師、副總工程師、三個(gè)工區(qū)及職能部室進(jìn)行排查。

（二）隱患登記

1、上級(jí)檢查：上級(jí)檢查組填寫(xiě)執(zhí)法文書(shū)、安全檢查記錄卡等，安監(jiān)部收集登記。

2、公司自查：（1）檢查人員按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)逐一排查，提出的問(wèn)題由跟班隊(duì)干簽字確認(rèn)，安全員將隱患登記在《安全隱患排查、整治記錄本》上。（2）公司自查，檢查人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)《安全檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄》，確定隱患類(lèi)型、責(zé)任隊(duì)組；安監(jiān)部負(fù)責(zé)按專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)、整理，形成 “五定表”；組織召開(kāi)問(wèn)題通報(bào)會(huì)，確定整改時(shí)間、措施方案、負(fù)責(zé)人。隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）負(fù)責(zé)人簽字后，分發(fā)調(diào)度指揮中心、隱患相關(guān)責(zé)任部室（工區(qū)）。

3、安監(jiān)部專(zhuān)人負(fù)責(zé)問(wèn)題隱患逐條輸入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系，填寫(xiě)《隱患排查治理臺(tái)賬》。

（三）隱患匯報(bào)

1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改的隱患，跟班隊(duì)干、安全員分別匯報(bào)隊(duì)部、安監(jiān)部。

2、限期整改的隱患，安監(jiān)部以“五定表”形式報(bào)送總經(jīng)理、各分管經(jīng)理。

（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）

1、現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患

（1）在現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改的隱患，跟班隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng)組織人員現(xiàn)場(chǎng)整改，安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。

（2）安全員登記整改完成情況，班后匯報(bào)值班調(diào)度或值班部長(zhǎng)，安監(jiān)部專(zhuān)人錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系、《隱患排查登記電子臺(tái)賬》，并在《隱患排查治理臺(tái)賬》中記錄。

2、限定時(shí)間整改隱患： 重大隱患整改

（1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。

（2）由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（3）隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。

一般隱患整改（1）責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）組織制定隱患整改期間的安全技術(shù)保障措施，并按照措施組織整改；責(zé)任工區(qū)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。

（2）責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改；安全員對(duì)措施落實(shí)進(jìn)行檢查；同時(shí)對(duì)限期整改進(jìn)度及時(shí)報(bào)安監(jiān)部。

（3）在“五定表”期限內(nèi)未整改的，責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）將未整改原因報(bào)安監(jiān)部，并制定整改計(jì)劃方案，按限定時(shí)間整改完成。

（五）隱患驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)

1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改隱患銷(xiāo)號(hào)：由安監(jiān)部安全員與責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）跟班隊(duì)干共同對(duì)隱患整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)收；驗(yàn)收合格符合作業(yè)條件，責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）負(fù)責(zé)人記錄本上簽字辦理銷(xiāo)號(hào)手續(xù)。

2、確定限期整改重大隱患銷(xiāo)號(hào)：隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）將整改情況書(shū)面報(bào)安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫(xiě)《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、相關(guān)職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》上簽字銷(xiāo)號(hào)；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。

3、確定限期整改一般隱患銷(xiāo)號(hào)：

隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）將書(shū)面整改情況、《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》報(bào)安監(jiān)部；由安監(jiān)部牽頭，會(huì)同相關(guān)職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》上簽字銷(xiāo)號(hào)。

4、安監(jiān)部隱患登記銷(xiāo)號(hào)：

安監(jiān)部填寫(xiě)《隱患整改銷(xiāo)號(hào)臺(tái)賬》進(jìn)行銷(xiāo)號(hào)，并將隱患銷(xiāo)號(hào)情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系，對(duì)存在隱患及隱患整改進(jìn)行考核；隱患整改情況形成書(shū)面整改報(bào)告，報(bào)安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門(mén)。

（六）統(tǒng)計(jì)分析

1、安監(jiān)部專(zhuān)人對(duì)所查隱患分析、總結(jié)，填寫(xiě)《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。

2、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前，安監(jiān)部形成總結(jié)報(bào)告報(bào)安全經(jīng)理。

二、各專(zhuān)業(yè)安全檢查隱患排查治理流程

（一）隱患排查

各專(zhuān)業(yè)組組織，有關(guān)部門(mén)配合本專(zhuān)業(yè)安全檢查。

（二）隱患登記

1、在現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改的隱患、跟班隊(duì)干登記到《安全隱患排查、整治記錄本》上。

2、上井后，檢查人員填寫(xiě)《安全檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄》，專(zhuān)業(yè)部門(mén)專(zhuān)人匯總形成《隱患排查五定表》，并錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系。

3、由專(zhuān)業(yè)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)主持召開(kāi)會(huì)議，專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)問(wèn)題統(tǒng)計(jì)、整理、登記建檔，由隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）負(fù)責(zé)人簽字確定整改時(shí)間、整改措施、整改負(fù)責(zé)人、整改落實(shí)人；分發(fā)調(diào)度、責(zé)任工區(qū)、安監(jiān)部，安監(jiān)部備案。

（三）隱患匯報(bào)

《隱患排查五定表》報(bào)總經(jīng)理、分管經(jīng)理。

（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）

1、現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患

（1）在現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改的隱患，跟班隊(duì)干組織人員現(xiàn)場(chǎng)整改：專(zhuān)業(yè)部門(mén)專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。

（2）專(zhuān)業(yè)部門(mén)登記整改完成情況，班后匯報(bào)專(zhuān)業(yè)部門(mén)值班調(diào)度或值班部（區(qū)）長(zhǎng)。

2、限定時(shí)間整改隱患： 重大隱患整改

（1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。

（2）由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（3）隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。

一般隱患整改

（1）隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）按“五定表”組織制定整改期間的安全技術(shù)保障措施，并按照措施組織整改；責(zé)任工區(qū)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。

（2）專(zhuān)業(yè)部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改；對(duì)措施落實(shí)進(jìn)行檢查；并對(duì)限期整改進(jìn)度及時(shí)報(bào)專(zhuān)業(yè)部門(mén)。

（五）隱患驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)

1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改隱患銷(xiāo)號(hào)：專(zhuān)業(yè)部門(mén)指定專(zhuān)人與責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）跟班隊(duì)干共同對(duì)隱患整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)收；安全員監(jiān)督檢查；驗(yàn)收合格符合作業(yè)條件，專(zhuān)業(yè)部門(mén)指定專(zhuān)人在責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）跟班隊(duì)干記錄本上簽字辦理銷(xiāo)號(hào)手續(xù)；專(zhuān)業(yè)部門(mén)指定專(zhuān)人對(duì)隱患整改完成檢查情況，報(bào)專(zhuān)業(yè)部門(mén)備案。

2、確定限期整改重大隱患銷(xiāo)號(hào)：隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）將整改情況書(shū)面報(bào)專(zhuān)業(yè)部門(mén)、安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫(xiě)《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》上簽字銷(xiāo)號(hào)；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。專(zhuān)業(yè)部門(mén)形成書(shū)面整改報(bào)告與《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》一同報(bào)安監(jiān)部，安監(jiān)部填寫(xiě)《隱患整改銷(xiāo)號(hào)臺(tái)賬》進(jìn)行銷(xiāo)號(hào)，并將隱患銷(xiāo)號(hào)情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系，對(duì)存在隱患、隱患整改進(jìn)行考核；一般隱患整改情況形成書(shū)面整改報(bào)告，報(bào)安全經(jīng)理；重大隱患整改情況形成書(shū)面整改報(bào)告，報(bào)安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門(mén)。

3、確定限期整改一般隱患銷(xiāo)號(hào)：隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）將整改情況書(shū)面報(bào)專(zhuān)業(yè)部門(mén)，專(zhuān)業(yè)部門(mén)填寫(xiě)《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》，專(zhuān)業(yè)部門(mén)牽頭，會(huì)同相關(guān)部門(mén)按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》上簽字銷(xiāo)號(hào)。專(zhuān)業(yè)部門(mén)形成書(shū)面整改報(bào)告與《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》一同報(bào)安監(jiān)部；安監(jiān)部存檔備案。

（六）統(tǒng)計(jì)分析

1、專(zhuān)業(yè)部門(mén)對(duì)所查隱患按照隊(duì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對(duì)隱患成因進(jìn)行分析，填寫(xiě)《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。

2、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前，專(zhuān)業(yè)部門(mén)形成總結(jié)報(bào)告報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管經(jīng)理。

三、隊(duì)組日隱患排查治理工作流程

（一）隱患排查

由隊(duì)組負(fù)責(zé)人牽頭，跟班隊(duì)干按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行日排查。

（二）隱患登記

1、隊(duì)組日排查問(wèn)題，現(xiàn)場(chǎng)立即整改的隱患由跟班隊(duì)干登記到《安全隱患排查、整治記錄本》上；限期整改隱患登記報(bào)隊(duì)組填寫(xiě)《安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬》。

2、安全員將隱患內(nèi)容填寫(xiě)在《安全隱患排查、整治記錄本》上；安全員報(bào)安監(jiān)部值班調(diào)度登記。

（三）隱患匯報(bào)

隊(duì)組所查問(wèn)題由分管安全副職負(fù)責(zé)收集，隊(duì)組設(shè)專(zhuān)人錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控系統(tǒng)并建立文字版、電子版《隱患排查銷(xiāo)號(hào)臺(tái)賬》。

（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）

1、現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患

在現(xiàn)場(chǎng)立即整改的隱患，跟班隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng)組織人員現(xiàn)場(chǎng)整改：安全員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。

2、限定時(shí)間整改隱患： 重大隱患整改

（1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。

（2）由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（3）隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。

一般隱患整改

（1）責(zé)任工區(qū)、責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）或職能部室制定整改期間的安全技術(shù)保障措施；并按照措施組織整改；責(zé)任工區(qū)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。

（2）安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，對(duì)措施落實(shí)進(jìn)行檢查；并對(duì)限期整改進(jìn)度及時(shí)報(bào)安監(jiān)部。

（五）隱患驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)

1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改隱患銷(xiāo)號(hào)：由責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）跟班隊(duì)干與現(xiàn)場(chǎng)安全員聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收，安全員在責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）跟班隊(duì)干《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字確認(rèn)隱患銷(xiāo)號(hào)，跟班隊(duì)干報(bào)責(zé)任工區(qū)（部室）備案。

2、確定限期整改重大隱患銷(xiāo)號(hào)：隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）將整改情況書(shū)面報(bào)安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫(xiě)《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、總工程師（副總工程師）、安監(jiān)、調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、地測(cè)防治水等部門(mén)按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》上簽字銷(xiāo)號(hào)；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部形成書(shū)面整改報(bào)告，報(bào)安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門(mén)。

3、確定限期整改一般隱患銷(xiāo)號(hào)：隊(duì)組填寫(xiě)《隱患整改銷(xiāo)號(hào)臺(tái)賬》進(jìn)行銷(xiāo)號(hào)，并將隱患銷(xiāo)號(hào)情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。

（六）統(tǒng)計(jì)分析

1、隊(duì)組對(duì)所查隱患按照專(zhuān)業(yè)隊(duì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對(duì)隱患成因進(jìn)行分析，填寫(xiě)《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。

2、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前，隊(duì)組進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、總結(jié)報(bào)管轄部門(mén)（或工區(qū)）、隊(duì)長(zhǎng)。

四、班組隱患排查治理工作流程

（一）隱患排查

班組排查由隊(duì)組跟班隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織班長(zhǎng)、安全員、瓦斯員參加進(jìn)行班排查。

（二）隱患登記

1、班排查需現(xiàn)場(chǎng)立即整改的隱患，由跟班副職、班長(zhǎng)各自填寫(xiě)《安全隱患排查、整治記錄本》。

2、隊(duì)組專(zhuān)人將限期隱患內(nèi)容填寫(xiě)在《安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬》上。

（三）隱患匯報(bào)

1、隊(duì)組跟班隊(duì)長(zhǎng)當(dāng)班隱患整改情況及遺留問(wèn)題匯報(bào)隊(duì)組，隊(duì)組專(zhuān)人對(duì)問(wèn)題進(jìn)行整理報(bào)隊(duì)長(zhǎng)。

2、班長(zhǎng)將遺留問(wèn)題班后負(fù)責(zé)收集，匯報(bào)隊(duì)組專(zhuān)人填寫(xiě)隊(duì)組《安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬》；并錄入風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)控系統(tǒng)。

（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）

1、現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患

在現(xiàn)場(chǎng)立即整改的隱患，由跟班隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng)組織人員按照標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)整改，安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。

2、限定時(shí)間整改隱患： 重大隱患整改

（1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。

（2）由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（3）隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。

一般隱患整改

（1）責(zé)任工區(qū)、責(zé)任隊(duì)組或職能部室制定整改期間的安全技術(shù)保障措施；并按照措施組織整改；責(zé)任工區(qū)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。

（2）安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，對(duì)措施落實(shí)進(jìn)行監(jiān)督檢查；并對(duì)限期整改進(jìn)度及完成情況報(bào)安監(jiān)部。

（五）隱患驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)

1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改隱患銷(xiāo)號(hào)：由現(xiàn)場(chǎng)安全員、隊(duì)組跟班隊(duì)干聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收，安全員在責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）跟班隊(duì)干《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字、隱患銷(xiāo)號(hào)。

2、確定限期整改重大隱患銷(xiāo)號(hào)：隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）將整改情況書(shū)面報(bào)安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫(xiě)《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理及各職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》上簽字銷(xiāo)號(hào)；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部填寫(xiě)《隱患整改銷(xiāo)號(hào)臺(tái)賬》進(jìn)行銷(xiāo)號(hào)，并將隱患銷(xiāo)號(hào)情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》，重大隱患整改情況形成書(shū)面整改報(bào)告，報(bào)安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門(mén)。

3、確定限期整改一般隱患銷(xiāo)號(hào)：隊(duì)組填寫(xiě)《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》，由安全員與跟班隊(duì)干聯(lián)合驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》上簽字銷(xiāo)號(hào)。隊(duì)組將銷(xiāo)號(hào)情況錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。

（六）統(tǒng)計(jì)分析

1、隊(duì)組對(duì)所查隱患按照專(zhuān)業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對(duì)隱患成因進(jìn)行分析，填寫(xiě)《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。

2、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前，隊(duì)組統(tǒng)計(jì)分析、形成總結(jié)報(bào)直管部室（或工區(qū)）、隊(duì)長(zhǎng)。

五、崗位隱患排查治理流程操作

（一）隱患排查

崗位排查由當(dāng)班班長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織各崗位操作工進(jìn)行崗位隱患排查。

（二）隱患登記

崗位工將檢查情況報(bào)班長(zhǎng)，并登記到《安全隱患排查、整治記錄本》。

（三）隱患匯報(bào)

1、安全員將崗位工所查限期隱患內(nèi)容報(bào)安監(jiān)部值班調(diào)度登記。

2、崗位工將隱患整改情況和遺留隱患匯報(bào)班長(zhǎng)，班后，班長(zhǎng)將遺留限期整改隱患收集，匯報(bào)隊(duì)組專(zhuān)人填寫(xiě)隊(duì)組《安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬》；并錄入風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)控系統(tǒng)。

（四）隱患整改

1、現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患（含一般隱患和重大隱患）。在現(xiàn)場(chǎng)立即整改的隱患，由班長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織各崗位工進(jìn)行整改由崗位工負(fù)責(zé)落實(shí)，班長(zhǎng)督促整改，跟班隊(duì)干、安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。

2、限定時(shí)間整改隱患： 重大隱患整改

（1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。

（2）由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（3）隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。

一般隱患整改

（1）責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）制定整改期間的安全技術(shù)保障措施；并按照措施組織整改；跟班隊(duì)干現(xiàn)場(chǎng)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。

（2）安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，對(duì)措施落實(shí)進(jìn)行檢查；并對(duì)限期整改進(jìn)度及時(shí)報(bào)安監(jiān)部。

（五）隱患驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)

1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改隱患銷(xiāo)號(hào)：由現(xiàn)場(chǎng)安全員與跟班隊(duì)干聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收，跟班隊(duì)干、安全員在班長(zhǎng)《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字，隱患銷(xiāo)號(hào)。

2、確定限期整改重大隱患銷(xiāo)號(hào)：隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）將整改情況書(shū)面報(bào)安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫(xiě)《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理及各職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》上簽字銷(xiāo)號(hào)；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部將隱患整改情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》、《隱患整改電子銷(xiāo)號(hào)臺(tái)賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系進(jìn)行銷(xiāo)號(hào)；重大隱患整改情況形成書(shū)面整改報(bào)告，報(bào)安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門(mén)。

3、確定限期整改一般隱患銷(xiāo)號(hào)：由安全員與跟班隊(duì)干聯(lián)合驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)，隊(duì)組專(zhuān)人錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。

（六）統(tǒng)計(jì)分析

1、隊(duì)組對(duì)所查隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對(duì)隱患成因進(jìn)行分析，填寫(xiě)《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。

2、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前，形成總結(jié)報(bào)隊(duì)長(zhǎng)。

六、公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員入井隱患排查流程

（一）隱患排查

由公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員自行入井檢查

（二）隱患登記

1、入井所查隱患需現(xiàn)場(chǎng)整改的，交當(dāng)班安全員記錄到《安全隱患排查、整治記錄本》內(nèi)。

2、限期整改的問(wèn)題公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員填寫(xiě)《領(lǐng)導(dǎo)干部入井個(gè)人信息卡》。

3、調(diào)度指揮中心專(zhuān)人負(fù)責(zé)公司副總工以上領(lǐng)導(dǎo)干部入井檢查隱患的收集、整理、登記工作，同時(shí)錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系；并確定整改部門(mén)、整改時(shí)間、整改措施、整改負(fù)責(zé)人；形成電子版《隱患整改通知單》交由安監(jiān)部跟蹤銷(xiāo)號(hào)，安監(jiān)部及時(shí)反饋調(diào)度指揮中心。

4、副總工以下、副科隊(duì)長(zhǎng)以上領(lǐng)導(dǎo)干部檢查的隱患由部門(mén)專(zhuān)人登記在《隱患排查臺(tái)賬》和錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。

（三）隱患匯報(bào)

1、所查隱患需現(xiàn)場(chǎng)整改的，安全員報(bào)安監(jiān)部值班調(diào)度登記。

2、公司領(lǐng)導(dǎo)所查隱患由調(diào)度負(fù)責(zé)在公司主要領(lǐng)導(dǎo)碰頭會(huì)上通報(bào)。

3、領(lǐng)導(dǎo)干部所填《領(lǐng)導(dǎo)干部入井個(gè)人信息卡》統(tǒng)一報(bào)交安監(jiān)部存檔備案。

（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）

1、現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患

（1）在現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改的隱患，跟班隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng)組織人員現(xiàn)場(chǎng)整改：安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。（2）安全員登記整改完成情況，班后匯報(bào)值班調(diào)度或值班部長(zhǎng)。

2、限定時(shí)間整改隱患： 重大隱患整改

（1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。

（2）由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（3）隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。

一般隱患整改

（1）責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）按《隱患整改通知單》組織制定整改期間的安全技術(shù)保障措施，并按照措施組織整改；責(zé)任部室（工區(qū)）督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。

（2）安監(jiān)部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，并對(duì)措施落實(shí)進(jìn)行檢查；安全員對(duì)限期整改進(jìn)度及時(shí)報(bào)安監(jiān)部。

（3）在“五定表”期限內(nèi)未整改的；由安監(jiān)部給隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）發(fā)《隱患限期整改通知單》，責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）組織整改；并在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。

（五）隱患驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)

1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改隱患銷(xiāo)號(hào)：由安監(jiān)部安全員與責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）跟班隊(duì)干共同對(duì)隱患整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)收；驗(yàn)收合格符合作業(yè)條件，責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）負(fù)責(zé)人記錄本上簽字辦理銷(xiāo)號(hào)手續(xù)，恢復(fù)正常作業(yè)。

2、確定限期整改重大隱患銷(xiāo)號(hào)：隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）將整改情況書(shū)面報(bào)安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫(xiě)《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、總工程師（副總工程師）、安監(jiān)、調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、地測(cè)防治水等部門(mén)按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》上簽字銷(xiāo)號(hào)；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。

3、確定限期整改一般隱患銷(xiāo)號(hào)：隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）將整改情況書(shū)面報(bào)安監(jiān)部，安監(jiān)部填寫(xiě)《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》；由安監(jiān)部牽頭，會(huì)同調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、機(jī)電、地測(cè)防治水等部門(mén)按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)表》上簽字銷(xiāo)號(hào)。

4、隱患登記銷(xiāo)號(hào)：調(diào)度中心隱患銷(xiāo)號(hào)情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系，對(duì)存在隱患、隱患整改進(jìn)行考核；一般隱患整改情況形成書(shū)面整改報(bào)告，報(bào)安監(jiān)部、安全經(jīng)理；重大隱患整改情況形成書(shū)面整改報(bào)告，報(bào)安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門(mén)。

（六）統(tǒng)計(jì)分析

1、安監(jiān)部對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部所查隱患統(tǒng)計(jì)、分析，填寫(xiě)《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。

3、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前，安監(jiān)部形成總結(jié)報(bào)告報(bào)安全經(jīng)理。

七、工作制度

（一）隱患排查周期

公司每周四，專(zhuān)業(yè)每周（各自定時(shí)間），區(qū)隊(duì)每日，班組每班，崗位崗前。

（二）隱患排查組織工作

1、公司隱患排查：由總經(jīng)理組織，各分管經(jīng)理、職能部室、三個(gè)工區(qū)管理人員參加；

2、專(zhuān)業(yè)隱患排查：由各專(zhuān)業(yè)組組長(zhǎng)組織，專(zhuān)業(yè)組成員參加；

3、區(qū)隊(duì)隱患排查：由各區(qū)隊(duì)安全負(fù)責(zé)人組織，各區(qū)隊(duì)管理人員、技術(shù)人員參加；

4、班組隱患排查：由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)；

5、崗位隱患排查：由各崗位人員負(fù)責(zé)。

（三）排查依據(jù)

以“三大規(guī)程”、行標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)、措施等為依據(jù)，公司、專(zhuān)業(yè)、區(qū)隊(duì)及班組制定隱患排查表，依據(jù)排查表進(jìn)行排查；崗位依據(jù)“手指口述”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行排查。

（四）實(shí)施排查

1、公司、專(zhuān)業(yè)、區(qū)隊(duì)及班組按照隱患排查表進(jìn)行，不得漏項(xiàng)，查出的隱患必須告知現(xiàn)場(chǎng)跟班隊(duì)干或班組長(zhǎng)、安全員安排或組織處理；崗位工依據(jù)“手指口述”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行崗位排查，對(duì)排查出的隱患必須立即自行處理，不能自行處理的必須告知班組長(zhǎng)、跟班隊(duì)干組織處理，否則不得進(jìn)行操作；

2、公司、專(zhuān)業(yè)、區(qū)隊(duì)及班組隱患排查要留有記錄，要有排查人員的簽字；提出的問(wèn)題不能模棱兩可、含糊其辭，必須有對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、描述清楚隱患的狀況，并提出整改的措施、意見(jiàn)；崗位排查可不留記錄，但當(dāng)班管理人員、檢查人員必須進(jìn)行監(jiān)督檢查排查情況。

（五）隱患統(tǒng)計(jì)

公司、專(zhuān)業(yè)、區(qū)隊(duì)、班組必須有專(zhuān)人負(fù)責(zé)隱患的登記、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系錄入及銷(xiāo)號(hào)登記。

1、公司：由安委會(huì)辦公室（安監(jiān)部）負(fù)責(zé)下達(dá)“五定表”，“五定表”必須由責(zé)任部門(mén)正職當(dāng)日簽字，不得代簽，并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系；

2、專(zhuān)業(yè)：由各專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)下達(dá)“五定表”，“五定表”必須由責(zé)任部門(mén)正職當(dāng)日簽字，不得代簽，并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系；

3、區(qū)隊(duì)：工區(qū)將隱患以“隱患整改通知單”的形式下發(fā)各責(zé)任隊(duì)組組織整改，并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系；隊(duì)組將隱患于班前會(huì)安排專(zhuān)人組織處理，并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系；

4、班組：隱患必須當(dāng)班組織處理，確實(shí)不能處理的，提交隊(duì)組，由隊(duì)組安排專(zhuān)人組織處理。

（六）隱患分析

每一次的隱患排查，各類(lèi)隱患必須由專(zhuān)人進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分類(lèi)、分析，查找隱患存在的原因制定整改和預(yù)防措施；并形成總結(jié)報(bào)告。

（七）隱患整改落實(shí)驗(yàn)收、銷(xiāo)號(hào)

1、公司：由當(dāng)班安全員每班對(duì)隱患整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)收，并于班后匯報(bào)隱患整改情況，跟蹤驗(yàn)收表必須由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長(zhǎng)簽字確認(rèn)；每三天由安監(jiān)部管理人員負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收表必須由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長(zhǎng)簽字確認(rèn)，驗(yàn)收情況于調(diào)度會(huì)、碰頭會(huì)和周例會(huì)上通報(bào)，驗(yàn)收確認(rèn)后由驗(yàn)收人員簽字銷(xiāo)號(hào)（同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系中銷(xiāo)號(hào)）；月底對(duì)所查隱患進(jìn)行月度總結(jié)。

2、專(zhuān)業(yè)：由各專(zhuān)業(yè)根據(jù)整改日期進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收表必須由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長(zhǎng)簽字確認(rèn)，驗(yàn)收情況于調(diào)度會(huì)上通報(bào)，驗(yàn)收確認(rèn)后由驗(yàn)收人員簽字銷(xiāo)號(hào)（同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系中銷(xiāo)號(hào)）。

3、區(qū)隊(duì)：工區(qū)根據(jù)整改日期進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收表必須由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長(zhǎng)簽字確認(rèn)，驗(yàn)收情況于工區(qū)會(huì)上通報(bào)，驗(yàn)收確認(rèn)后由驗(yàn)收人員簽字銷(xiāo)號(hào)（同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系中銷(xiāo)號(hào)）；月底對(duì)所查隱患進(jìn)行月度總結(jié)。

4、班組、崗位：安排跟班隊(duì)干每班跟蹤驗(yàn)收，整改后匯報(bào)隊(duì)部，上井后簽字銷(xiāo)號(hào)，驗(yàn)收情況于班前會(huì)上通報(bào)，驗(yàn)收確認(rèn)后由驗(yàn)收人員簽字銷(xiāo)號(hào)（同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系中銷(xiāo)號(hào)），月底隊(duì)組對(duì)所查隱患進(jìn)行月度總結(jié)。

八、隱患問(wèn)責(zé)

根據(jù)對(duì)隱患的統(tǒng)計(jì)、分類(lèi)、分析和整改情況，對(duì)不按時(shí)整改的、重復(fù)出現(xiàn)的、隱患較多的、未開(kāi)展隱患排查的，對(duì)管理責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)問(wèn)責(zé)甚至行政問(wèn)責(zé)。

1、公司、專(zhuān)業(yè)隱患排查問(wèn)責(zé)對(duì)象：區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人，區(qū)隊(duì)安全負(fù)責(zé)人，隱患產(chǎn)生當(dāng)班跟班隊(duì)干、班組長(zhǎng)。

2、工區(qū)隱患排查問(wèn)責(zé)對(duì)象：隊(duì)組負(fù)責(zé)人，隊(duì)組安全負(fù)責(zé)人，隱患產(chǎn)生當(dāng)班跟班隊(duì)干、班組長(zhǎng)。

3、隊(duì)組隱患排查問(wèn)責(zé)對(duì)象：隱患產(chǎn)生當(dāng)班跟班隊(duì)干、班組長(zhǎng)。

4、安委會(huì)辦公室（安監(jiān)部）同時(shí)進(jìn)行隱患排名，按規(guī)定進(jìn)行處罰。

附表：《隱患統(tǒng)計(jì)、錄入責(zé)任人》