第一篇：鳳山煤礦對安全驗收評價報告整改情況
鳳山煤礦對安全評價報告
提出隱患和問題的整改落實說明
我礦技改工程于2010年7月完成全部技改工程項目，并于8月18日經(jīng)上級主管部門批準技改工程試運行。經(jīng)過近2個月的試運行，已達到了設計要求，各系統(tǒng)運行平穩(wěn)，滿足安全生產(chǎn)的要求。9月28日我礦委托振興公司對我礦技改工程安全設施等項目完工情況進行安全驗收評價，通過安全驗收評價，對我礦的技改完工情況提出部分整改要求。為此，針對安全驗收評價提出問題，我們做到認真整改，并將整改情況做以下說明：
一、通風系統(tǒng)隱患和問題整改情況
1、礦井風量僅有318m3/min,應對通風系統(tǒng)進行調整。整改落實情況:按設計更換哈飛產(chǎn)FBCZ№-10/15主扇，經(jīng)礦井風量測定符合技改設計要求。10月9日安裝完畢，負責人：施令豐
2、井下應設消防材料庫、風流凈化裝置、地面灑水系統(tǒng)。采掘工作面應接噴霧器、灑水軟管，運輸轉載點應設噴頭。入井主消防管路直徑Φ50mm。應按設計更換為：Φ108mm無縫鋼管。地面消防水池，應按設計要求設為200m3
整改情況：消防材料庫、風流凈化裝置、地面灑水系統(tǒng)。采掘工作面接設噴霧器、灑水軟管，運輸轉載點應設噴頭。以上6條已按設計要求3日內完成，于10月10日安裝完畢。負責人:于泳。
入井主消防管路直徑Φ50mm。應按設計更換為：Φ108mm無縫鋼管。整改工時2日，于10月13日整改完畢。負責人：于泳。地面消防水池，應按設計要求設為200m3。
用挖掘機將消防水池加深擴建已達到設計要求。整改工時5日。10月12日完工。負責人：夏玉龍。
3、監(jiān)控系統(tǒng)傳感器設置位置不符合技改設計要求。主扇應設置開停傳感器，整改落實情況：按設計要求在采煤工作面、掘進工作面以及按設計要求的地點安設了甲烷傳感器。同時在地面主扇安設主扇開停傳感器。整改工時1天，于10月9日完工。負責人：于泳。
4、設計要求設置高、中、低速表各兩塊，現(xiàn)只有中速風表1塊，應按要求配置齊全。高、低速風表應各增加2塊，中速風表1塊，光學CH4鑒定器現(xiàn)有4，應增加4臺。
整改落實情況：已購置高速風表2塊，中速風表1塊。低速風表2塊，光學CH4鑒定器4臺。于10月13日完成，負責人：夏玉利。
5、現(xiàn)場局扇使用YBT42-2型，應按設計要求更換為FBD5.5×2 型。主、副井口應安按設計要求增設防火鐵門。
整改落實情況：掘進工作面局扇已按設計要求更換FBD5.5×2 型局扇。同時安裝了礦井主、副井口防爆鐵門。整改工時1天，10月10日完工。負責人：于泳。
二、機電系統(tǒng)
1、井下主要地段如轉載點、配電室等處。應按設計要求設置照
明。
整改落實情況：安裝照明綜合保護，并按設計要求安裝照明燈。整改落實時間：1天。10月10日整改完畢。
2、壓風機管路與設計不符，主管路應按設計更換為Φ80鋼管。整改落實情況：按設計要求將壓風管路更換為：Φ80鋼管，整改工時2天，10月10日完工。整改負責人：于泳。
三、采掘系統(tǒng)
單體液壓支柱，應進行打壓實驗。
整改落實情況：已委托振興公司對液壓支柱進行打壓實驗。現(xiàn)待取報告期間。負責人：夏玉利，寬甸滿族自治縣灌水鎮(zhèn)大邊溝村鳳山煤礦
2010年 10 月 13 日
第二篇：杉樹煤礦針對安全驗收評價報告整改情況說明
關于《威遠縣杉樹煤礦安全驗收評價報告》
存在問題的整改情況說明
四川省煤炭設計研究院：
貴院承擔我礦安全驗收評價工作，并出具了《威遠縣杉樹煤礦安全驗收評價報告》，《評價報告》針對我礦實際，提出了意見和整改建議，我公司高度重視，針對各項存在的問題，安排人、財、物進行了專項整改，現(xiàn)將整改情況說明如下：
1、礦井配備的特殊工種人員不能滿足礦井生產(chǎn)需要。
整改情況：目前我礦已經(jīng)按照煤礦安全生產(chǎn)的配備要求，于2012年2月至3月先后送培了12名特殊工種作業(yè)人員。各崗位特殊工種人員已按要求配齊。
2、礦井安全警示標志設置不全。如：配電點、乳化液泵站等地點未安設安全警示標志。
整改情況：根據(jù)所提的問題，我礦已在該地點安設了安全警示標志。
3、作業(yè)規(guī)程、安全技術措施等內容編制不完善。
整改情況：落實礦技術負責人胡澤軍重新編制作業(yè)規(guī)程及安全技術措施。
4、回風斜井、工作面運輸巷和回風巷局部斷面不能滿足設計要求。整改情況：已按設計要求對回風斜井及1011采煤工作面運輸巷及回風巷進行改擴，達到了設計要求。
5、1011采煤工作面的柱距和排距與作業(yè)規(guī)程不相符。支柱、輸送機未保持直線。
整改情況：落實責任人生產(chǎn)礦長蔣浩嚴格按作業(yè)規(guī)程規(guī)定的柱、排距 1
進行支護。
6、礦井防塵管路、消防管路鋪設不全。煤倉放煤口未安設噴霧裝置或除塵器。
整改情況：已按要求鋪設了防塵管路，并在煤倉口安設了防塵噴霧管。
威遠縣杉樹煤礦
二○一二年十一月二十日
第三篇：安全標準化驗收整改報告
XXXXX化工（中國）有限公司
安全標準化驗收
整改報告
二0一二年一月十日
安全標準化整改項 整改情況反饋
2011年11月15日、16日，貴司組織專家組成員到我單位針對安全標準化達標工作開展情況進行了檢查、指導，針對檢查中提出的問題，我公司于11月20日召開了安全標準化整改專題會議，各部門主要負責人以及安全指揮中心主要成員參加了會議。會上就專家組提出的問題逐一進行了剖析．并要求安全指揮中心會后制定詳細的整治方案，明確整改措施、整改資金、整改單位、整改時間知整改責任人，11月29日將安全標準化整改內容逐條分解以通知形式下發(fā)到各責任部門限期整改。為確保整改工作落到實處，要求各部門在公司每周調度會上匯報整改情況，安全指揮中心按照匯報情況進行跟蹤檢查，通過近二十多天的積極整改，截止20ll年1月6日共計完成整改29項，正在整改項15項。
現(xiàn)將整改情況匯報如下：
1、基層生產(chǎn)班組、作業(yè)崗位的安全生產(chǎn)責任制落實未到位。
整改說明：公司每年與各位員工簽訂了安全責任書，2008年公司將完善安全考核細則，每月加大對基層生產(chǎn)班組、作業(yè)崗位的安全責任制內容的考核力度。
2、生產(chǎn)、技術等部門的安全職責分配不足。
整改說明：公司每年與各部門簽訂安全責任書，對各部門的安全責任與目標都進行了分解。08年公司專職安全管理人員將脫離生產(chǎn)部，直接服務于公司，對各部門安全工作進行監(jiān)管。
3、供應、財務、行政未見本部門安全工作規(guī)劃或計劃。
整改說明：供應、財務、行政安全工作規(guī)劃與計劃包含在安全責任書內，08年公司將要求供應、財務、行政等部門制定本部門安全工作規(guī)劃。
4、風險評價的范圍未包括企業(yè)全部風險控制內容。
整改說明：07年公司風險評價著重生產(chǎn)各工藝裝置的評價，08年將逐步建立各方面內容的風險評價。
5、未見風險信息更新材料。
整改說明：因風險管理07年公司剛起步開始做，因此未有這方面的更新材料。以后公司將根據(jù)實際情況進行更新。
6、現(xiàn)場未見職業(yè)危害檢測結果告知內容
整改說明：公司每年對作業(yè)場所都進行職業(yè)危害檢測，檢測結果將在公司公告欄進行張貼一段時間。
7、甲醛裝車溢出事故調查處理中“四不放過”原則未體現(xiàn)
整改說明：公司當時已對當事人進行了扣除獎金處理，并向全公司進行了通報，各部門與車間都進行了學習。并對裝車進行了技術改造，添加了流量計，營銷部門加強了這方面的管理。
8、未見甲醇管道進廠段安全管理制度內容。
整改說明：甲醇管道進出物料管理由營銷部和生產(chǎn)部甲醛車間共同負責，甲醛車間制定了甲醇收料安全管理程序。確保甲醇管道的安全運行。
9、營銷部：采購的危險化學品未向供貨商索取安全技術說明書。
整改說明：08年開始已要求營銷部采購的危險化學品向供貨商索取安全技術說明書。
10、生產(chǎn)部：壓力管道的檢維修中焊縫未進行探傷檢測。
整改說明：壓力管道的檢維修目前由公司維修組人員進行，普通焊縫暫未進行探傷檢測，壓力容器已由南通市鍋檢所定期進行探傷檢測。
11、未見關鍵裝置、重點部位檔案，且無相應的應急預案。
整改說明：公司07年已初步開始建立關鍵裝置、重點部位的檔案，并開始編制相應的應急預案。08年將逐步進行完善。
12、實際重大危險源與評價報告中所列重大危險源數(shù)量不符。
整改說明：07年公司新建了一處重大危險源項目，并對南北罐區(qū)進行了分開。所以出現(xiàn)了數(shù)量不符合，以后重大危險源評價報告將進行重新更正。
13、法律法規(guī)未做符合性評價，而且未及時更新。
整改說明：08年公司安全部門已準備將法律法規(guī)做符合性評價，并及時進行更新。
14、風險控制管理僅對氯甲烷作風險評價未覆蓋全部生產(chǎn)經(jīng)營活動。
整改說明：07年公司從氯甲烷開始作風險評價，07年12月底公司剛完成多聚甲醛和公用工程的風險評價，08年開始公司將對全部生產(chǎn)經(jīng)營活動納入風險控制管理體系。
15、風機房噪聲控制點未見職業(yè)危害控制點警示標志。
整改說明：已在風機房門外張貼了噪聲警示標志。
16、未見班組安全活動記錄（甲醛、氯甲烷車間）
整改說明：甲醛、氯甲烷車間的班組安全活動未正常記錄，08年將要求生產(chǎn)部各車間及時將安全活動進行記錄。
17、壓縮崗位作業(yè)人員對本崗位安全職責、應急措施表述不全。
整改說明：08年公司將加大各生產(chǎn)操作崗位人員的安全職責、應急處理措施等內容的培訓。
18、配電控制（MCC）房未見中文警示標志，且堆放有紙盒。
整改說明：已增加了中文警示標志，紙盒已進行了處理。
19、未見關鍵裝置、重點部位標識、警示標志。
整改說明：公司已在關鍵裝置、重點部位增加了警示標志。
20、南甲醇、甲醛儲罐區(qū)、多聚甲醛包裝區(qū)洗眼、沖淋設施不能正常使用。
整改說明：公司已統(tǒng)一對各區(qū)域不能或不方便正常使用的洗眼、沖淋設施進行了全部更換。
21、甲醇卸料作業(yè)人員對甲醇的危險性、應急處理措施了解不清。
整改說明：公司安全人員和營銷部門已對甲醇卸料作業(yè)人員再次做了甲醇相關危險性內容的培訓。
22、南甲醇、甲醛儲罐區(qū)旁堆放袋裝氫氧化鈉，未見相應管理防護措施。
整改說明：公司現(xiàn)已要求甲醛車間從倉庫領多少氫氧化鈉，用多少氫氧化鈉，現(xiàn)場將不得存放多于的氫氧化鈉。
23、甲醛生產(chǎn)車間現(xiàn)場泡沫滅火器材維修時間為2005.11.7，無其他記錄。
整改說明：公司的消防器材已承包給供應商進行檢測與維修，承包商每月對派人進行檢查，并將檢查結果報道公司安全人員處，現(xiàn)場的記錄有時可能出現(xiàn)遺漏與掉落。
24、配電控制室外墻一動力線槽、架空線槽上端缺少蓋板。
整改說明：已新增了蓋板進行保護。
25、配電房門口發(fā)現(xiàn)《非緊急情況，此閥不準開啟》標牌，未置于正常位置。整改說明：公司現(xiàn)已把該標牌放到了正常的位置。
26、裝填料作業(yè)人員作業(yè)時未戴防護眼鏡和口罩。
整改說明：公司已對上述崗位作業(yè)人員進行了教育并加強了現(xiàn)場檢查與管理，并將勞護用品佩戴情況納入公司的安全考核體系中。
27、廠區(qū)內的消防設施均無定置示意圖，冷卻塔周邊的若干消防栓旁均無消防水
帶。
整改說明：公司現(xiàn)根據(jù)現(xiàn)場實際情況重新畫出定置示意圖，消防水帶已全部到位。
28、物料管道罩殼存在變形，管道有下?lián)赚F(xiàn)象。
整改說明：公司已對上述情況進行了處理，確保物料管道安全的運行。
29、缺少儲罐區(qū)的管道相關管理制度。
整改說明：公司已建立了儲罐區(qū)的管道使用、維修、拆除、報廢等管理制度。
XXXXX有限公司
二〇一二年一月十日
第四篇：安全標準化驗收整改報告
XXXXX化工
（中國）有限公司
安全標準化驗收
整改報告
二0一二年一月十日
安全標準化整改項
整改情況反饋
2011年11月15日、16日，貴司組織專家組成員到我單位針對安全標準化達標工作開展情況進行了檢查、指導，針對檢查中提出的問題，我公司于11月20日召開了安全標準化整改專題會議，各部門主要負責人以及安全指揮中心主要成員參加了會議。會上就專家組提出的問題逐一進行了剖析．并要求安全指揮中心會后制定詳細的整治方案，明確整改措施、整改資金、整改單位、整改時間知整改責任人，11月29日將安全標準化整改內容逐條分解以通知形式下發(fā)到各責任部門限期整改。為確保整改工作落到實處，要求各部門在公司每周調度會上匯報整改情況，安全指揮中心按照匯報情況進行跟蹤檢查，通過近二十多天的積極整改，截止20ll年1月6日共計完成整改29項，正在整改項15項。
現(xiàn)將整改情況匯報如下：
1、基層生產(chǎn)班組、作業(yè)崗位的安全生產(chǎn)責任制落實未到位。
整改說明：公司每年與各位員工簽訂了安全責任書，2008年公司將完善安全考核細則，每月加大對基層生產(chǎn)班組、作業(yè)崗位的安全責任制內容的考核力度。
2、生產(chǎn)、技術等部門的安全職責分配不足。
整改說明：公司每年與各部門簽訂安全責任書，對各部門的安全責任與目標
都進行了分解。08年公司專職安全管理人員將脫離生產(chǎn)部，直接服務于公司，對各部門安全工作進行監(jiān)管。
3、供應、財務、行政未見本部門安全工作規(guī)劃或計劃。
整改說明：供應、財務、行政安全工作規(guī)劃與計劃包含在安全責任書內，08年公司將要求供應、財務、行政等部門制定本部門安全工作規(guī)劃。
4、風險評價的范圍未包括企業(yè)全部風險控制內容。
整改說明：07年公司風險評價著重生產(chǎn)各工藝裝置的評價，08年將逐步建立
各方面內容的風險評價。
5、未見風險信息更新材料。
整改說明：因風險管理07年公司剛起步開始做，因此未有這方面的更新材料。
以后公司將根據(jù)實際情況進行更新。
6、現(xiàn)場未見職業(yè)危害檢測結果告知內容
整改說明：公司每年對作業(yè)場所都進行職業(yè)危害檢測，檢測結果將在公司公
告欄進行張貼一段時間。
7、甲醛裝車溢出事故調查處理中“四不放過”原則未體現(xiàn)
整改說明：公司當時已對當事人進行了扣除獎金處理，并向全公司進行了通
報，各部門與車間都進行了學習。并對裝車進行了技術改造，添加了流量計，營銷部門加強了這方面的管理。
8、未見甲醇管道進廠段安全管理制度內容。
整改說明：甲醇管道進出物料管理由營銷部和生產(chǎn)部甲醛車間共同負責，甲
醛車間制定了甲醇收料安全管理程序。確保甲醇管道的安全運行。
9、營銷部：采購的危險化學品未向供貨商索取安全技術說明書。
整改說明：08年開始已要求營銷部采購的危險化學品向供貨商索取安全技術
說明書。
10、生產(chǎn)部：壓力管道的檢維修中焊縫未進行探傷檢測。
整改說明：壓力管道的檢維修目前由公司維修組人員進行，普通焊縫暫未進
行探傷檢測，壓力容器已由南通市鍋檢所定期進行探傷檢測。
11、未見關鍵裝置、重點部位檔案，且無相應的應急預案。
整改說明：公司07年已初步開始建立關鍵裝置、重點部位的檔案，并開始編
制相應的應急預案。08年將逐步進行完善。
12、實際重大危險源與評價報告中所列重大危險源數(shù)量不符。
整改說明：07年公司新建了一處重大危險源項目，并對南北罐區(qū)進行了分開。
所以出現(xiàn)了數(shù)量不符合，以后重大危險源評價報告將進行重新更正。
13、法律法規(guī)未做符合性評價，而且未及時更新。
整改說明：08年公司安全部門已準備將法律法規(guī)做符合性評價，并及時進行
更新。
14、風險控制管理僅對氯甲烷作風險評價未覆蓋全部生產(chǎn)經(jīng)營活動。
整改說明：07年公司從氯甲烷開始作風險評價，07年12月底公司剛完成多
聚甲醛和公用工程的風險評價，08年開始公司將對全部生產(chǎn)經(jīng)營活動納入風險控制管理體系。
15、風機房噪聲控制點未見職業(yè)危害控制點警示標志。
整改說明：已在風機房門外張貼了噪聲警示標志。
16、未見班組安全活動記錄（甲醛、氯甲烷車間）
整改說明：甲醛、氯甲烷車間的班組安全活動未正常記錄，08年將要求生產(chǎn)
部各車間及時將安全活動進行記錄。
17、壓縮崗位作業(yè)人員對本崗位安全職責、應急措施表述不全。
整改說明：08年公司將加大各生產(chǎn)操作崗位人員的安全職責、應急處理措施
等內容的培訓。
18、配電控制（MCC）房未見中文警示標志，且堆放有紙盒。
整改說明：已增加了中文警示標志，紙盒已進行了處理。
19、未見關鍵裝置、重點部位標識、警示標志。
整改說明：公司已在關鍵裝置、重點部位增加了警示標志。
20、南甲醇、甲醛儲罐區(qū)、多聚甲醛包裝區(qū)洗眼、沖淋設施不能正常使用。整改說明：公司已統(tǒng)一對各區(qū)域不能或不方便正常使用的洗眼、沖淋設施進
行了全部更換。
21、甲醇卸料作業(yè)人員對甲醇的危險性、應急處理措施了解不清。
整改說明：公司安全人員和營銷部門已對甲醇卸料作業(yè)人員再次做了甲醇相
關危險性內容的培訓。
22、南甲醇、甲醛儲罐區(qū)旁堆放袋裝氫氧化鈉，未見相應管理防護措施。
整改說明：公司現(xiàn)已要求甲醛車間從倉庫領多少氫氧化鈉，用多少氫氧化鈉，現(xiàn)場將不得存放多于的氫氧化鈉。
23、甲醛生產(chǎn)車間現(xiàn)場泡沫滅火器材維修時間為2005.11.7，無其他記錄。整改說明：公司的消防器材已承包給供應商進行檢測與維修，承包商每月對
派人進行檢查，并將檢查結果報道公司安全人員處，現(xiàn)場的記錄有時可能出現(xiàn)遺漏與掉落。
24、配電控制室外墻一動力線槽、架空線槽上端缺少蓋板。
整改說明：已新增了蓋板進行保護。
25、配電房門口發(fā)現(xiàn)《非緊急情況，此閥不準開啟》標牌，未置于正常位置。
整改說明：公司現(xiàn)已把該標牌放到了正常的位置。
26、裝填料作業(yè)人員作業(yè)時未戴防護眼鏡和口罩。
整改說明：公司已對上述崗位作業(yè)人員進行了教育并加強了現(xiàn)場檢查與管理，并將勞護用品佩戴情況納入公司的安全考核體系中。
27、廠區(qū)內的消防設施均無定置示意圖，冷卻塔周邊的若干消防栓旁均無消防水
帶。
整改說明：公司現(xiàn)根據(jù)現(xiàn)場實際情況重新畫出定置示意圖，消防水帶已全部
到位。
28、物料管道罩殼存在變形，管道有下?lián)赚F(xiàn)象。
整改說明：公司已對上述情況進行了處理，確保物料管道安全的運行。
29、缺少儲罐區(qū)的管道相關管理制度。
整改說明：公司已建立了儲罐區(qū)的管道使用、維修、拆除、報廢等管理制度。
XXXXX有限公司
二〇一二年一月十日
第五篇：安全驗收評價報告提綱
附件5 金屬非金屬露天礦山建設項目 安全設施驗收評價報告編寫提綱
前言
簡述項目的建設背景、項目性質、地理位置、礦山規(guī)模、開采方式和采礦方法等基本情況，評價項目委托方及評價工作過程等。
1.評價范圍與依據(jù) 1.1評價對象和范圍
描述評價項目名稱，根據(jù)《安全設施設計》明確安全驗收評價范圍。評價范圍主要是該項目的安全設施，包括基本安全設施和專用安全設施。1.2評價依據(jù) 1.2.1法律法規(guī)
列出建設項目安全設施驗收評價應遵循的現(xiàn)行的有關安全生產(chǎn)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方性法規(guī)、地方政府規(guī)章和有關規(guī)范性文件，并標注其文號及施行日期。
每個層次內按發(fā)布時間順序列出，列出的法律法規(guī)應為最新版本，并標注其文號及實施日期，要有針對性和完整性，要有序排列。1.2.2標準規(guī)范
列出建設項目安全驗收評價應遵循的國家標準、行業(yè)標
— 63 — 準、地方標準和有關規(guī)范。
按照國家標準、行業(yè)標準、地方標準的順序排列，每個層次內按照發(fā)布時間順序列出。列出的標準規(guī)范應為最新版本，并為現(xiàn)行有效。
所列標準應與本建設項目的安全生產(chǎn)相關，在報告中沒有引用到的標準規(guī)范不列入。1.2.3建設項目合法證明文件
列出建設項目安全驗收評價所依據(jù)的合法證明文件，包括但不限于建設項目《安全設施設計》批復文件及重大設計變更批復文件。
所列的文件包括發(fā)文單位、日期和文件號等相關內容。1.2.4建設項目技術資料
列出建設項目安全驗收評價所依據(jù)的有關技術資料（包括文件名稱、編制單位和日期等相關內容），包括但不限于下列資料：
（1）建設項目《安全設施設計》；
（2）建設項目施工圖設計資料和設計變更；
（3）建設項目地質勘察報告、地質災害危險性評估報告；（4）相關專題研究（試驗）報告；
（5）建設項目施工記錄（含隱蔽工程施工記錄及中間驗收記錄）、竣工報告及竣工圖；
（6）建設項目施工監(jiān)理記錄和施工監(jiān)理報告。
— 64 —
1.2.5其他評價依據(jù)
列出建設項目安全設施驗收評價所依據(jù)的其他有關資料，如建設項目安全驗收評價委托書（任務書、合同書）等。2.建設項目概述 2.1建設單位概況
簡要介紹建設單位歷史沿革、經(jīng)濟類型、隸屬關系等基本情況，建設項目背景及立項情況。
簡要介紹建設項目行政區(qū)劃、地理位置及交通、周邊環(huán)境等。
2.2自然環(huán)境概況
簡要介紹區(qū)域地形地貌、氣候（包括降雨量、風向、主導風向、氣溫、凍土深度、最高洪水位或山洪特征）、地震烈度等。2.3地質概況 2.3.1礦區(qū)地質概況
簡要介紹礦床在區(qū)域地質單元中的構造位置，礦區(qū)主要地層、構造、巖漿巖體、影響開采技術條件的風化、蝕變特征，礦床成因類型。2.3.2礦床地質特征
簡要介紹礦體形態(tài)、規(guī)模、埋藏條件、礦石性質、礦體圍巖等。
2.3.3水文地質概況
簡要介紹礦區(qū)水文地質類型、條件及其特征，礦坑涌水量
— 65 — 等。
2.3.4工程地質概況
簡要介紹礦區(qū)工程地質巖組、巖體結構特征、工程地質特征、工程地質條件復雜程度、可能出現(xiàn)的工程地質問題等。2.4建設概況
簡要介紹礦山項目實際建設的主要內容，包括但不限于以下內容。
2.4.1礦山開采現(xiàn)狀（改、擴建項目）
簡要介紹礦山原有情況、安全生產(chǎn)現(xiàn)狀、利舊工程等。2.4.2總平面布置
簡要介紹礦區(qū)區(qū)域概況、廠址、工程組成、總體布置、工業(yè)場地和總平面布置、企業(yè)內外部運輸與礦區(qū)道路等。
簡要介紹建設項目出坑巖石量、排土場位置、排土方式和作業(yè)過程、排土場堆置要素、排土場運輸方式及線路布置、防洪排水設施和主要設備等。2.4.3開采范圍
簡要介紹開采方式、開采范圍、開采順序。聯(lián)合開采時，論述露天、地下的界限和相互關系等。2.4.4生產(chǎn)規(guī)模及工作制度
簡要介紹地質儲量及范圍、礦山開采儲量、礦山生產(chǎn)規(guī)模、服務年限、產(chǎn)品方案、工作制度等。2.4.5采礦方法
— 66 —
簡要介紹露天開采境界、臺階參數(shù)、采剝方法、穿孔爆破與鏟裝作業(yè)等。2.4.6開拓運輸
簡要介紹開拓運輸方式，說明露天采場各臺階與采礦工業(yè)場地、儲礦倉、排土場等的聯(lián)系；簡要介紹運輸線路和設備，主要運輸設施的位置、結構形式、支護和裝備等。2.4.7采場防排水
簡要介紹露天防排水條件、設計標準、允許淹沒條件等；山坡露天開采防洪截水方式，截洪、導水溝的布置形式和主要技術規(guī)程等；凹陷露天開采的排水方式、排水系統(tǒng)布置和排水設備等。2.4.8供配電
簡要介紹用電負荷、電源、供電系統(tǒng)、變（配）電所、輸電線路、繼電保護及自動裝置、過電壓保護及接地措施、電氣照明等。
2.4.9通信系統(tǒng)
簡要介紹通信種類、通信設備、電纜敷設等。2.4.10個人安全防護
簡要介紹礦山工作人員配備的個人安全防護用品情況。2.4.11安全標志
簡要介紹礦山生產(chǎn)地點設置的安全標志，包括礦山、交通、電氣安全標志情況。
— 67 — 2.4.12安全管理
簡要介紹企業(yè)安全組織機構設置、人員教育培訓及取證、安全生產(chǎn)制度、操作規(guī)程、應急救援預案、現(xiàn)場管理、安全檢查等安全管理情況。2.4.13安全設施投入
簡要說明項目安全設施投資決算和安全設施投資明細等。2.4.14設計變更
簡要說明建設項目設計修改變更。2.4.15其他
簡要介紹建設項目其他需要說明的內容。2.5施工及監(jiān)理概況
簡要介紹項目施工、監(jiān)理單位基本情況，建設項目開工、竣工日期及其工程進度控制情況，重點分項工程、隱蔽工程施工組織、質量控制和交工驗收等基本情況。2.6試運行概況
簡要介紹建設項目試運行期間各生產(chǎn)系統(tǒng)運行狀況、安全設施運行效果、出現(xiàn)的問題及解決情況、日常安全管理、安全生產(chǎn)事故等情況。2.7安全設施概況
用表格形式分別列出建設項目的基本安全設施和專用安全設施目錄。
3.安全設施符合性評價
— 68 —
對照建設項目的《安全設施設計》，結合現(xiàn)場實際檢查、竣工驗收資料、施工記錄、監(jiān)理記錄、檢測檢驗、監(jiān)測數(shù)據(jù)等相關資料，采用安全檢查表方法檢查基本安全設施、專用安全設施和安全管理等是否符合《安全設施設計》要求，進行逐項檢查，評價其符合性，檢查的結果為“符合”與“不符合”兩種。對于每個符合性評價部分，應有相應的附件來證明。
對于每項設施，《安全設施設計》中提出了具體的參數(shù)要求，以《安全設施設計》中相關參數(shù)作為檢查依據(jù)評價其符合性；如果沒有提出具體的參數(shù)要求，則應以相關的法律法規(guī)、標準規(guī)程作為檢查依據(jù)來評價其符合性。
《安全設施設計》中不涉及到的內容不列入評價內容。驗收評價單元一般劃為：安全設施“三同時”程序、露天采場、采場防排水系統(tǒng)、礦巖運輸系統(tǒng)、供配電、總平面布置、通信系統(tǒng)、個人安全防護、安全標志、安全管理等單元。評價項目可以根據(jù)項目的特點，選擇適合本項目的評價單元。3.1安全設施“三同時”程序
根據(jù)有關法律、法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)定，檢查礦山建設企業(yè)的合法證件，對項目安全設施“三同時”程序及實施情況的合法性進行評價。主要對安全預評價、安全設施設計、施工單位資質、監(jiān)理單位資質、工程地質勘察單位資質、周邊居民及建構筑物搬遷等方面進行符合性評價。3.2露天采場
— 69 —（1）對露天采場平臺寬度、臺階高度、臺階坡面角、運輸?shù)缆返木徠露蔚冗M行符合性評價。
（2）對爆破安全距離界線、露天采場邊界圍欄、爆破安全設施（含躲避設施、警示旗、報警器、警戒帶等）等進行符合性評價。
（3）對不穩(wěn)定邊坡（含破碎站邊坡）處理和加固方法、邊坡監(jiān)測方法及監(jiān)測點布置、溜井口的安全護欄、擋車設施、格篩等進行符合性評價。
（4）對廢棄巷道、采空區(qū)和溶洞的充填、封堵措施或隔離設施、危險區(qū)域處理方法等進行符合性評價。
（5）對水力開采運礦溝槽上安全設施（蓋板或金屬網(wǎng)等）、挖掘船開采時挖掘船上的救護設備、作業(yè)人員救生器材等進行符合性評價。3.3采場防排水系統(tǒng)
（1）對為保證采礦安全而設計的河流改道（含導流堤、明溝、隧洞、橋涵等）和河床加固工程、露天采場封閉圈以外的防洪堤、攔水壩、沉沙池、消能池（壩）、截水溝、排洪溝、截排水隧洞等進行符合性評價。
（2）對水泵、排水管道、水位與流量監(jiān)測系統(tǒng)進行符合性評價。
（3）對大水礦山露天采場內外部地表疏干井和邊坡放水孔、帷幕注漿進行符合性評價。
— 70 —
3.4礦巖運輸系統(tǒng) 3.4.1鐵路運輸
對安全線、避讓線、制動檢查所、限界架、道口護攔、警示報警設施；安全護欄、防護網(wǎng)、線路護輪軌、防溜車設施、減速器、阻車器、擋車設施與警示標志、防爬設施、曲線軌道加固措施、運輸巷道防護措施等進行符合性評價。3.4.2汽車運輸
對道路邊坡加固和防護措施、運輸巷道防護措施、運輸?shù)缆飞系陌踩o欄、擋車設施、緊急避險道、聲光報警裝置、卸載點安全擋車設施等進行符合性評價。3.4.3帶式輸送機運輸
對帶式輸送系統(tǒng)各種閉鎖和機械、電氣保護裝置、運輸巷道防護措施、帶式輸送機的安全護罩、安全護欄、梯子、扶手等進行符合性評價。3.4.4架空索道運輸
（1）對架空索道的承載鋼絲繩、牽引鋼絲繩、制動系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等進行符合性評價。
（2）對線路經(jīng)過廠區(qū)、居民區(qū)、鐵路、道路時的安全防護措施、線路與電力、通信架空線交叉時的安全防護措施、站房安全護欄等進行符合性評價。3.4.5斜坡卷揚運輸
對提升裝置（包括制動系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、提升鋼絲繩及其連
— 71 — 接裝置）、提升容器（包括箕斗、礦車和人車）、阻車器、安全擋車設施、軌道兩側的塹溝、安全隔擋設施、軌道防滑措施、人行道、梯子和扶手、斜坡上的防止跑車裝置、提升機房內的安全護欄等進行符合性評價。3.4.6溜井及破碎系統(tǒng)
對溜井底放礦硐室的安全通道、安全擋車設施、格篩和安全標志以及安全護欄、護罩、蓋板、扶手、防滑鋼板、主風機進風口的安全護欄和防護網(wǎng)等進行符合性評價。3.5供配電
（1）對供電電源、供電線路及總降壓主變壓器、高（低）壓供配電系統(tǒng)中性點接地方式、采場供配電系統(tǒng)的各級配電電壓等級、向采場供電的變配電室防火門及金屬線網(wǎng)門、照明設施、地面建筑物防雷設施、牽引變電所接地設施、采場變配電室應急照明設施等進行符合性評價。
（2）對低壓配電系統(tǒng)故障（間接接觸）防護裝置、直流牽引變電所電氣保護設施、直流牽引網(wǎng)絡安全措施、爆炸危險場所電機車軌道電氣安全措施、用電設備和配電線路的繼電保護裝置、裸帶電體基本（直接接觸）防護設施、保護接地等進行符合性評價。3.6總平面布置 3.6.1工業(yè)場地
（1）對為保證露天開采和工業(yè)場地的安全而進行的的河流— 72 —
改道及河床加固（含導流堤、明溝、隧洞、橋涵等）、地表截排水（地表截水溝、排洪溝/渠、防洪堤、攔水壩、截排水隧洞、沉沙池、消能池/壩等）等進行符合性評價。
（2）對工業(yè)場地邊坡、護坡和安全加固措施等進行符合性評價。
3.6.2建（構）筑物防火
對總平面布置中各建筑物的火災危險性、耐火等級、防火距離、廠區(qū)內消防通道設置等進行符合性評價。3.6.3排土場（廢石場）
（1）對排土場安全平臺、階段高度、運輸?shù)缆肪徠露蔚冗M行符合性評價。
（2）對排土場底部排滲設施、地基處理措施、排土場監(jiān)測、截水溝、排水溝、排水隧洞、截洪壩、照明及攔擋設施等進行符合性評價。3.7通信系統(tǒng)
對聯(lián)絡通信系統(tǒng)、信號系統(tǒng)、監(jiān)視監(jiān)控系統(tǒng)進行符合性評價。
3.8個人安全防護
對礦山工作人員配備的個人安全防護用品（包括防護用品的發(fā)放、防護用品的佩戴）等進行符合性評價。3.9安全標志
對礦山生產(chǎn)地點設置的安全標志（包括礦山、交通、電氣安
— 73 — 全標志）等進行符合性評價。3.10安全管理 3.10.1組織與制度
對安全組織機構及人員配備、安全教育及培訓、特種作業(yè)人員持證情況、規(guī)章制度、安全投入、安全教育和培訓（場地、費用）等進行符合性評價。3.10.2安全運行管理
對生產(chǎn)計劃、現(xiàn)場管理及生產(chǎn)安全檢查等進行符合性評價。
3.10.3應急救援
對礦山救護隊或兼職救護隊的人員組成及技術裝備、應急預案等進行符合性評價。4.安全對策措施建議
根據(jù)安全設施驗收評價中發(fā)現(xiàn)的問題或不足以及礦山項目存在的特殊安全因素，依據(jù)國家相關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準和規(guī)范的要求，借鑒類似礦山的安全生產(chǎn)經(jīng)驗，提出具有針對性、實用性和可操作性的安全對策措施建議。5.評價結論
簡要說明評價對象安全設施建設和《安全設施設計》的符合性。明確說明評價對象是否符合安全設施驗收的條件，評價結論分為“符合”和“不符合”兩種。
以下情況評價結論為“符合”：
— 74 —
《國家安全監(jiān)管總局關于規(guī)范金屬非金屬礦山建設項目安全設施竣工驗收工作的指導意見》（安監(jiān)總管一〔2016〕14號）附表《金屬非金屬露天礦山建設項目安全設施竣工驗收表》中沒有否決項的檢查結論為“不符合”且驗收檢查項總數(shù)中檢查結論為“不符合”的項少于5%。
符合以下情況之一的，評價結論為“不符合”：
一是《國家安全監(jiān)管總局關于規(guī)范金屬非金屬礦山建設項目安全設施竣工驗收工作的指導意見》附表《金屬非金屬露天礦山建設項目安全設施竣工驗收表》中有否決項檢查的結論為“不符合”；
二是《國家安全監(jiān)管總局關于規(guī)范金屬非金屬礦山建設項目安全設施竣工驗收工作的指導意見》附表《金屬非金屬露天礦山建設項目安全設施竣工驗收表》中驗收檢查項總數(shù)中檢查結論為“不符合”的項超過5%（含5%）。6.附件
建設項目合法證明材料，包括（但不限于）建設項目立項審批、核準或備案文件、建設項目《安全設施設計》批復文件和其他企業(yè)生產(chǎn)合法證件等，各評價單元的主要證明材料，包括（但不限于）設計變更通知書、質量檢驗評定表、驗收記錄、檢測檢驗證書、各類資格證書、安全檢查記錄和培訓記錄、現(xiàn)場照片等。
附件應有序排列編號，要齊全、簡潔(如：安全管理制度附
— 75 — 目錄、記錄等抽取一次等)。
附件可單獨成冊。7.附圖
安全設施驗收評價報告應附以下圖紙，可根據(jù)實際情況進行調整：
（1）地形地質圖；（2）總平面布置竣工圖；（3）露天開采現(xiàn)狀圖；（4）排土場現(xiàn)狀圖；
（5）開拓運輸系統(tǒng)基建終了竣工圖；（6）露天采場排水系統(tǒng)基建終了竣工圖；（7）排土場排水系統(tǒng)基建終了竣工圖；（8）全礦（含露天）供電系統(tǒng)竣工圖。沒有竣工圖不能組織驗收。
竣工圖紙應與現(xiàn)場實際相符。竣工圖應由施工單位按照實際的施工情況出圖，且應有施工單位、監(jiān)理單位的有關人員簽字確認，并加蓋相應單位公章。
竣工圖中的字體、線條和各種標記應清晰可讀，簽字齊全，有彩色內容的圖紙宜采用彩圖。
如果項目竣工與原有施工圖少于三處修改（包括增加、修改和刪除）的地方，可以在原有施工圖修改的地方手工標識、簽字蓋章后，原有施工圖紙上加蓋竣工章可以作為竣工圖紙，其余— 76 —
施工圖不能作為竣工圖。
附圖可單獨成冊。8.附錄
露天礦山建設項目安全設施驗收評價需要建設單位提供資料目錄如下：
（1）礦山概況。a.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。
b.立項批準文件（或核準、備案文件）。c.采礦許可證。
（2）落實安全設施“三同時”程序文件。a.安全預評價報告。
b.項目《安全設施設計》評審意見和批復文件。
c.項目《安全設施設計》重大變更的評審意見和批復文件。（3）項目技術文件。a.項目初步設計。
b.項目《安全設施設計》。
c.《安全設施設計》的設計變更通知單。
d.地質勘探報告、工程勘查報告、地質災害危險性評估報告。
e.其他的一些專題性研究。（4）項目建設情況。a.施工單位資質。
— 77 — b.監(jiān)理單位資質。
c.單項工程、單位工程驗收資料，評級情況，工程質量認證資料。
d.隱蔽工程的檢查驗收記錄。e.施工總結和監(jiān)理總結報告。
f.反映安全設施實際情況的圖紙，包括：地形地質圖，總平面布置竣工圖，露天開采終了境界平面圖，露天開采現(xiàn)狀圖，排土場現(xiàn)狀圖，開拓運輸系統(tǒng)竣工圖，露天采場排水系統(tǒng)竣工圖，排土場排水系統(tǒng)竣工圖，供電系統(tǒng)竣工圖等。
（5）安全設施說明（以具體的安全設施設計為準）。a.安全設施、設備、裝置試運行情況。b.采場、工業(yè)場地消防器材臺賬。c.特種設備臺賬。
d.防爆電氣、消防報警設施臺賬。
e.礦山安全檢驗、檢測和測定數(shù)據(jù)資料及儀表、設施臺賬。
f.安全應急救援物資臺賬（含排土場應急物資）。g.礦用產(chǎn)品安全標志及其使用情況資料。（6）安全管理資料。
a.安全生產(chǎn)管理機構、專職安全生產(chǎn)人員聘任文件。b.安全生產(chǎn)責任制。c.安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度。
— 78 —
d.事故應急救援預案、應急預案的備案表、應急預案的演練記錄、總結。
e.兼職礦山救護隊相關人員名單、應急救援器材設備清單、礦山救援協(xié)議。
f.特殊工種培訓、考核記錄及其操作資格證書。
g.安全檢查記錄、安全不符合項整改情況及其反饋、復查記錄資料。
h.為職工繳納工傷保險的證明。i.安全教育、培訓臺賬等資料。
j.項目投資決算總額及安全設施投資表。k.個人安全防護用品臺賬發(fā)放記錄。l.試運行期間生產(chǎn)安全事故情況。m.其他安全管理和安全技術措施。
（7）安全設施驗收評價所需的其他資料和數(shù)據(jù)。
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