第一篇：廢舊物資回收管理效能監(jiān)察實施方案

廢舊物資回收管理效能監(jiān)察實施方案

為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)管理，不斷提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，根據(jù)集團(tuán)公司[2009]178號文件精神，經(jīng)公司黨政聯(lián)席會議討論決定組織開展廢舊物資回收管理效能監(jiān)察。現(xiàn)結(jié)合公司實際，制定本方案。

一、指導(dǎo)思想

以黨的十七大和集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察工作會議精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營實際，堅持融入管理，查漏堵缺，建章立制，健全企業(yè)內(nèi)部控制機(jī)制，實現(xiàn)企業(yè)科學(xué)發(fā)展和懲防體系建設(shè)的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。堅持規(guī)范管理，提升實效，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)體制和責(zé)任體系建設(shè)，細(xì)化操作規(guī)程，實現(xiàn)效能監(jiān)察水平提升和企業(yè)綜合效益提升的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，為公司發(fā)展再上新臺階做出積極貢獻(xiàn)。

二、監(jiān)察目的通過開展廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作，加強(qiáng)對廢舊物資回收處理工作的監(jiān)督檢查，規(guī)范管理，避免和糾正在廢舊物資回收管理工作環(huán)節(jié)中的違規(guī)行為，降低公司生產(chǎn)經(jīng)營成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

三、成立廢舊物資回收管理效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長：寧秋實

副組長：潘英敏吳昌祥張德勝宋國良呂德全

孫玉璽高亞樓王偉東

成員：王躍倫宋佳龍關(guān)明顯張柏東王鳳彬楊洪文王存德夏本志周志遠(yuǎn)佟黎明郭海彥張慶文任彥杰金鋼石陳慶仁王世榮牛玉梅付長春關(guān)明顯申延彬

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在公司紀(jì)審監(jiān)察部，負(fù)責(zé)廢舊物資回收管理效能監(jiān)察的日常工作。

主任：宋佳龍

副主任：桑立恒

成員：各直屬單位辦公室主任高希會付宇

四、監(jiān)察內(nèi)容

1、檢查是否建立有廢舊物資回收處理管理規(guī)定，并認(rèn)真執(zhí)行。

2、檢查是否建立修舊利廢制度，是否明確責(zé)任人，工作流程是否合理。

3、檢查是否明確有廢舊物資回收歸口管理部門，管理人員及履行職責(zé)情況。

4、檢查是否依據(jù)有關(guān)規(guī)定、要求，按時按質(zhì)按量回收廢舊物資，并嚴(yán)格入庫手續(xù)，及時登記入賬，做到賬、物、卡相符。

5、檢查是否按規(guī)定處理廢舊物資，并嚴(yán)格出庫手續(xù)，在回收處理廢舊物資中有無違規(guī)行為。

6、檢查廢舊物資是否按規(guī)定進(jìn)行會計核算，處理后的資金是否繳入財務(wù)，并及時入賬。是否存在“小金庫”和“賬外賬”現(xiàn)象。

五、方法步驟

監(jiān)察公司設(shè)備日常消耗、大中小修、技改所產(chǎn)生的廢品處理各環(huán)節(jié)，從制定完善修舊利廢，廢品處理等各環(huán)節(jié)相關(guān)制度，保證公司廢舊物資管理制度化、程序化，對廢舊物資利用加大監(jiān)察力度，提高員工修舊利廢熱情。監(jiān)察物資管理人員的制度執(zhí)行情況，對廢舊物資管理中存在的問題提出整改意見，對效能監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的突出問題提出處理建議。

廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作分三個階段進(jìn)行：

第一階段：自查階段。由各單位自查廢舊物資回收處理有無管理制度，是否得到執(zhí)行；廢舊物資處理的手續(xù)是否齊全，程序是否規(guī)范；廢舊物資形成原因，是否有因工作失誤造成的報廢現(xiàn)象；有何相關(guān)意見和建議。7月25日前將自查報告報公司紀(jì)審監(jiān)察部。

第二階段：檢查階段。由公司紀(jì)審監(jiān)察部組織監(jiān)督小組成員按監(jiān)察內(nèi)容檢查各單位廢舊物資管理情況。8月1日至31日完成。

第三階段：整改建制階段。各單位要對查出問題進(jìn)行梳理、分析研究，提出整改計劃。整改計劃要明確整改方式、責(zé)任部門、完成時限。對效能監(jiān)察小組檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和管理上的漏洞，提出整改意見，分門別類落實整改措施，有針對性的建立和完善有關(guān)制度和規(guī)定，加強(qiáng)對廢舊物資管理工作環(huán)節(jié)的監(jiān)督與考核。9月31日之前完成。

六、具體要求

要把廢舊物資管理效能監(jiān)察工作擺在深化企業(yè)管理，加強(qiáng)懲防體系建設(shè)，降低公司生產(chǎn)經(jīng)營成本，提升公司綜合效益的突出位置來抓，嚴(yán)格落實工作責(zé)任制，做到分工明確，責(zé)任到位，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和管理上的漏洞通過下達(dá)監(jiān)察建議，作出監(jiān)察決定，督促整改到位，在檢查過程中嚴(yán)格把握政策，認(rèn)真處理存在的問題，對違規(guī)問題，要嚴(yán)格履行組織和工作程序進(jìn)行處理。

龍化化工公司紀(jì)審監(jiān)察部

二○○九年七月二日

第二篇：廢舊物資回收管理效能監(jiān)察實施方案

關(guān)于印發(fā)東至供電公司廢舊物資回收管理效能監(jiān)察實施方案的通知

公司管單位：

為進(jìn)一步加強(qiáng)廢舊物資管理工作，不斷提高公司經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。根據(jù)上級公司要求，結(jié)合公司的工作實際，制定了《東至供電公司廢舊物資回收管理效能監(jiān)察實施方案》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請各單位認(rèn)真貫徹落實。

特此通知

二〇一一年九月八日

附件：

東至供電公司廢舊物資回收管理效能監(jiān)察實施方案

東至供電公司廢舊物資回收管理效能監(jiān)察實施方案

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司廢舊物資管理工作，不斷提高公司經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，實現(xiàn)公司效益最大化，根據(jù)上級公司要求，結(jié)合東至供電公司的工作實際，經(jīng)研究決定，在公司系統(tǒng)開展廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作。為使效能監(jiān)察工作深入有序的開展，特制定本實施方案。

一、指導(dǎo)思想

全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，結(jié)上級公司開展的“工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題”、“縣級供電企業(yè)突出矛盾和問題排查”和“三指定”等專項活動，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營實際，堅持融入管理，查漏堵缺，建章立制，促進(jìn)公司健全內(nèi)控機(jī)制，實現(xiàn)公司科學(xué)發(fā)展和懲防體系建設(shè)的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。堅持規(guī)范管理，提升實效，細(xì)化操作程序，實現(xiàn)效能監(jiān)察水平和企業(yè)綜合效益的提升，為公司發(fā)展再上新臺階做出積極貢獻(xiàn)。

二、工作目的

通過開展廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作，加強(qiáng)對廢舊物資回收處理工作的監(jiān)督檢查，規(guī)范管理，避免和糾正在廢舊物資回收處理工作環(huán)節(jié)中的違規(guī)行為，促進(jìn)廉政建設(shè)，提高公司經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

三、工作范圍

公司系統(tǒng)各單位2010年至2011年期間折舊、淘汰、報廢的廢舊物資回收、保管、處理的情況。

四、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)分工

（一）組織機(jī)構(gòu)

成立公司廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組 長：程萬標(biāo)

副組長：朱燦章 江 華 陳宏斌 胡振停

成 員：胡 俊 王東亮 張先明 周 琪 朱 濤

章青松 金瑞平牛立新

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在公司監(jiān)察審計部，負(fù)責(zé)廢舊物資回收效能監(jiān)察的日常管理工作。

（二）職責(zé)分工

責(zé)任部門指定專人（名單9月12日前報監(jiān)察審計部）負(fù)責(zé)廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作。

1.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司35千伏輸變電工程及生產(chǎn)工區(qū)（所）廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作的開展，檢查廢舊物資回收審查、報廢鑒定、處理方式、程序等工作的情況。

2.營銷部負(fù)責(zé)公司10千伏及以下配網(wǎng)工程以及營銷三中心廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作的開展，檢查廢舊物資回收審查、報廢鑒定、處理方式、程序等工作的情況。

3.誠興公司和陽光公司，分別負(fù)責(zé)本公司廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作。

4.物流服務(wù)分中心負(fù)責(zé)廢舊物資回收、報廢鑒定、處理等情況的清理和登記。

5.財務(wù)部負(fù)責(zé)檢查廢舊物資處理后的資金是否繳入公司財務(wù)帳、是否存在“小金庫”和“帳外帳”現(xiàn)象以及賬銷案存的情況。

6.安全部負(fù)責(zé)檢查廢舊物資被盜、流失情況。7.監(jiān)察審計部（監(jiān)察）負(fù)責(zé)制定廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作方案，組織檢查效能監(jiān)察各階段工作的進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)監(jiān)察中遇到的問題，并對重大問題提出監(jiān)察建議，及時收集匯總檢查情況和資料，對不履行責(zé)任的單位、部門或人員下達(dá)效能監(jiān)察建議書并進(jìn)行督促指導(dǎo)和工作總結(jié)。

五、方法步驟

廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作按照統(tǒng)一組織、分級實施、層層負(fù)責(zé)的原則生產(chǎn)部和營銷部從所負(fù)責(zé)管理的工程項目為切入點；誠興公司和陽光公司從所承攬的工程項目為切入點，對廢舊物資回收管理各個方面和各個環(huán)節(jié)進(jìn)行全方位的監(jiān)督檢查。廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作分四個階段進(jìn)行：

第一階段：準(zhǔn)備、動員階段（9月8日至9月20日）1.建立組織機(jī)構(gòu)。成立由行政主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，公司班子成員為副組長，生技、營銷、物資、監(jiān)察、財務(wù)、安全等部門主要負(fù)責(zé)人參加的廢舊物資回收管理效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組。2.制定廢舊物資回收管理效能監(jiān)察實施方案，落實工作責(zé)任，層層分解到責(zé)任部門。

3.做好宣傳發(fā)動工作。召開廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作會議。各部門（單位）要層層落實部署，使大家充分認(rèn)識到開展效能監(jiān)察工作的重要意義，提高做好工作的自覺性。

第二階段：自查、檢查階段（9月21日至10月20日）

（一）自查內(nèi)容

1．廢舊物資回收處理管理制度是否建立健全。2．廢舊物資處理的審批手續(xù)是否齊全，出庫手續(xù)是否規(guī)范，是否進(jìn)行了賬務(wù)處理。

3．檢查是否依據(jù)有關(guān)規(guī)定、要求，按時按質(zhì)按量回收廢舊物資，并嚴(yán)格入庫手續(xù)，及時登記入帳，做到帳、物、卡相符。

4．廢舊物資回收的數(shù)量，形成的原因，是否有因工作失誤造成的報廢現(xiàn)象，在回收處理廢舊物資中有無違規(guī)行為。

5．兩年來共處理了多少廢舊物資，廢舊物資處理款項是否入大財務(wù)帳，有無截留廢舊物資處理款項的現(xiàn)象，是否存在“小金庫”和“帳外帳”現(xiàn)象。

6．檢查廢舊物資賬銷案存情況。

（二）自查要求 1．各部門（單位）要結(jié)合實際制訂自查工作安排，層層明確工作重點、自查方法、人員安排、工作要求。對查出的問題和發(fā)現(xiàn)的好做法分別進(jìn)行梳理匯總，并形成專題自查報告于10月25日前報公司監(jiān)察審計部。

2．自查的問題必須做到三個清楚。即：問題的情節(jié)、背景要清楚；問題產(chǎn)生的主客觀原因要清楚；問題的責(zé)任人員要清楚。

3．廢舊物資回收管理效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組將根據(jù)工作情況，適時召開自查情況匯報會，聽取工作情況的報告。

（三）督導(dǎo)檢查

公司廢舊物資回收管理效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，將適時對各單位進(jìn)行督促檢查，并根據(jù)督促檢查發(fā)現(xiàn)的問題下達(dá)《監(jiān)察建議書》，限期進(jìn)行整改。要求在自查范圍的全部記錄、臺帳、憑證、資料等進(jìn)行整理歸檔，做好總結(jié)驗收準(zhǔn)備工作。

第三階段：整改、建制階段（11月1日至11月30日）1.對自查問題進(jìn)行梳理、分析，提出整改方案。整改方案明確整改方式、責(zé)任部門、完成時限，并于11月1日前完成整改方案。

2.對個案的自糾整改，必須切實維護(hù)企業(yè)利益，著力挽回、減少企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失；必須嚴(yán)格掌握政策，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究。3.對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，處理時根據(jù)問題性質(zhì)區(qū)別對待，對于有意違規(guī)違紀(jì)問題，必須嚴(yán)肅紀(jì)律進(jìn)行處理，對涉及違法的，要移送司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。對在自查工作中敷衍了事、瞞報漏報問題的，經(jīng)督導(dǎo)檢查發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅查處。

4.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和管理上的漏洞，提出整改意見，分門別類落實整改措施，有針對性的建立和完善有關(guān)制度和規(guī)定，加強(qiáng)對廢舊物資管理工作環(huán)節(jié)的監(jiān)督與考核。

第四階段：總結(jié)、驗收階段（12月1日至12月15日）1.對廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作進(jìn)行總結(jié)驗收，要注意收集自查、檢查或抽查中的文字、圖片和音像資料，認(rèn)真完成資料歸檔工作。

2.各部門（單位）在 12月 15 日前向公司監(jiān)察審計部上報廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作總結(jié)、有關(guān)表格及圖片和音像資料。

六、工作要求

各部門（單位）要把廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作擺在深化公司管理，加強(qiáng)懲防體系建設(shè)，提升綜合效益的突出位置來抓，切實加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。公司上下必須按照統(tǒng)一部署，真正做到領(lǐng)導(dǎo)重視、態(tài)度積極、行動堅決、措施得力、組織嚴(yán)密、精心實施，切實高質(zhì)量地完成工作任務(wù)。

1．實行部門（單位）行政主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制。各部門（單位）要在行政主要負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，實行工作責(zé)任制，分工明確，責(zé)任到位，公司把廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作納入本黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的考核內(nèi)容進(jìn)行檢查考核。

2．加強(qiáng)監(jiān)督檢查。監(jiān)察審計部要切實履行組織協(xié)調(diào)，監(jiān)督檢查的職能，運(yùn)用監(jiān)察手段，通過下達(dá)監(jiān)察建議，作出監(jiān)察決定，督促自查和整改到位。

3．嚴(yán)肅處理發(fā)現(xiàn)問題。在自查整改過程中，要嚴(yán)格區(qū)分不同性質(zhì)問題，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、行政和紀(jì)律手段，認(rèn)真處理存在的問題，對違規(guī)違紀(jì)問題，要嚴(yán)格履行組織和工作程序進(jìn)行處理。

第三篇：廢舊物資回收管理規(guī)定

廢舊物資回收管理規(guī)定

為了更好的有序回收廢舊物資，以最大限度的減少浪費(fèi)，改善環(huán)境衛(wèi)生，特制定本規(guī)定。

本規(guī)定適用范圍：各種原料包裝物、各種設(shè)備包裝物。本規(guī)定執(zhí)行責(zé)任人：各個車間使用原料及設(shè)備包裝物由各個車間安排人員進(jìn)行回收，責(zé)任人為車間主任，技改擴(kuò)建項目所使用的原料及設(shè)備包裝物由項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)回收。

一、經(jīng)公司會議決定廢舊物資交方由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)，接受方由供銷部負(fù)責(zé)，執(zhí)行原料及設(shè)備誰負(fù)責(zé)誰發(fā)放誰負(fù)責(zé)回收的原則；

二、根據(jù)公司以前的業(yè)務(wù)情況規(guī)定：鐵粉包裝物、純堿包裝物、乙酰化包裝物，包裝物采用完好回收方式，其余均可采用以破損物件回收方式；

三、生產(chǎn)單位同供銷部門交接時間定為每日7:30～9:00，非長期性回收的廢舊物資在工作時間可隨時交于供銷部門；

四、廢舊物資交接兩方要嚴(yán)格執(zhí)行，不得有拒交和拒接現(xiàn)象發(fā)生，每次交接完畢后要有手續(xù)憑證；

五、處罰方式：凡是廠家要求回收的包裝物，丟失或者損壞按照廠家價格賠償，塑料編織包裝物按件處罰每個1元，設(shè)備包裝物未交回，按設(shè)備造價的5%處罰；

六、要求非破損回收的包裝物，破損率不得高于2%，高于部分每個按照新購入價格進(jìn)行賠償，購入原材料的過程中，在領(lǐng)料時需由雙方說明做好手續(xù)，對硝基氯化苯的包裝物破損，按照實際發(fā)生計。

本規(guī)定發(fā)改之日起執(zhí)行，三個月后對其修改。

第四篇：陜西省電力公司廢舊物資回收和處置效能監(jiān)察項目申報材料

目 錄

一、效能監(jiān)察項目優(yōu)秀成果申報表

二、效能監(jiān)察項目優(yōu)秀成果鑒定表

三、效能監(jiān)察項目可行性報告

四、效能監(jiān)察項目立項表

五、效能監(jiān)察實施方案

六、效能監(jiān)察通知書

1、效能監(jiān)察通知書（2008）監(jiān)通字第1號

2、效能監(jiān)察通知書（2008）監(jiān)通字第2號

3、效能監(jiān)察通知書（2008）監(jiān)通字第3號

4、效能監(jiān)察通知書（2008）監(jiān)通字第4號

5、效能監(jiān)察通知書（2008）監(jiān)通字第5號

6、效能監(jiān)察通知書（2008）監(jiān)通字第6號

7、效能監(jiān)察通知書（2008）監(jiān)通字第7號

七、監(jiān)察建議書

省公司層面

1、效能監(jiān)察建議書(2008)陜電監(jiān)建字第1號

2、效能監(jiān)察建議書(2008)陜電監(jiān)建字第2號

3、效能監(jiān)察建議書(2008)陜電監(jiān)建字第3號

4、效能監(jiān)察建議書(2008)陜電監(jiān)建字第4號

5、效能監(jiān)察建議書(2008)陜電監(jiān)建字第6號

6、效能監(jiān)察建議書(2008)陜電監(jiān)建字第8號

7、效能監(jiān)察建議書(2008)陜電監(jiān)建字第9號

8、效能監(jiān)察建議書(2008)陜電監(jiān)建字第10號

9、效能監(jiān)察建議書(2008)陜電監(jiān)建字第11號

10、效能監(jiān)察建議書(2008)陜電監(jiān)建字第12號 基層單位層面

1、效能監(jiān)察建議書（08）監(jiān)建字第02號（渭南供電局）

2、效能監(jiān)察建議書（2008）陜電物監(jiān)建廢字第9號（物資總公司）

八、監(jiān)察建議書的回復(fù)及整改情況

省公司層面

1、(2008)陜電監(jiān)建字第1、2號建議書整改情況回復(fù)（銅川供電局）

2、(2008)陜電監(jiān)建字第3號建議書整改情況回復(fù)（渭南供電局）

3、(2008)陜電監(jiān)建字第4號建議書整改情況回復(fù)（西安供電局）

4、(2008)陜電監(jiān)建字第6號建議書整改情況回復(fù)（西北電建總公司）

5、(2008)陜電監(jiān)建字第8號建議書整改情況回復(fù)（西北電建一公司）

6、(2008)陜電監(jiān)建字第9號建議書整改情況回復(fù)（電力培訓(xùn)中心）

7、(2008)陜電監(jiān)建字第10號建議書整改情況回復(fù)（商洛供電局）

8、(2008)陜電監(jiān)建字第11號建議書整改情況回復(fù)（寶雞供電局）

9、(2008)陜電監(jiān)建字第12號建議書整改情況回復(fù)（榆林供電公司）

基層單位層面

1、（08）監(jiān)建字第02號建議書整改情況回復(fù)（渭南供電局電力工程公司）

2、（2008）陜電物監(jiān)建廢字第9號建議書整改情況回復(fù)（物資總公司物業(yè)部）

九、效能監(jiān)察項目評估報告

1、評估方案

（1）評審委員會名單

（2）陜西省電力公司廢舊物資回收和處置效能監(jiān)察項目評估標(biāo)準(zhǔn)

2、評估報告

3、評估原始資料

（1）陜西省電力公司廢舊物資回收和處置效能監(jiān)察協(xié)助建章立制情況統(tǒng)計表

（2）陜西省電力公司2008年電網(wǎng)技改報廢批復(fù)匯總表（3）陜西省電力公司對部分單位的報廢批復(fù)

（4）部分單位廢舊物資回收和處置效能監(jiān)察項目自查表

十、效能監(jiān)察項目工作總結(jié)

1、選準(zhǔn)薄弱環(huán)節(jié)，抓好切入點

（1）開展調(diào)研；（2）查找問題；（3）明確監(jiān)察關(guān)鍵點；（4）確立工作目標(biāo)。

2、精心組織，扎實推進(jìn)

“三會”：召開效能監(jiān)察協(xié)調(diào)會、推進(jìn)會、現(xiàn)場會?！叭椤保簬齑媲宀椤⒐緳z查、單位互查。

3、廢舊物資管理效能監(jiān)察取得的成效

4、工作體會（1）“一把手”重視，整合領(lǐng)導(dǎo)資源。（2）發(fā)動各方力量，整合部門資源。

（3）以“三會”、“三查”為推進(jìn)手段，上下聯(lián)動。（4）取長補(bǔ)短，到兄弟公司開展調(diào)研。

5、下一步工作

（1）繼續(xù)做好報廢物資處置工作。（2）進(jìn)一步完善廢舊物資管理配套制度。（3）開展延伸立項。

十一、開展效能監(jiān)察活動原始資料

1、省公司層面開展廢舊物資回收和處置效能監(jiān)察項目資料

（1）效能監(jiān)察工作協(xié)調(diào)會（《陜西省電力公司專題會議紀(jì)要》[2008]4號）

（2）效能監(jiān)察推進(jìn)會

會議通知；效能監(jiān)察推進(jìn)會劉文洪組長講話（《陜西省電力公司內(nèi)部情況通報》第12期）；寶雞供電局廢舊物資管理效能監(jiān)察工作經(jīng)驗交流材料

（3）陜西省電力公司有關(guān)部門第一次和第二次檢查小結(jié)（4）赴上海、江蘇調(diào)研資料 調(diào)研提綱；調(diào)研匯報

（5）廢舊物資管理效能監(jiān)察第二階段監(jiān)察報告

（6）效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組會（《陜西省電力公司專題會議紀(jì)要》[2008]23號）

（7）效能監(jiān)察互查資料

《關(guān)于開展效能監(jiān)察互查工作的通知》（陜電監(jiān)察綜[2008]5號）《關(guān)于2008年效能監(jiān)察工作互查情況的通報》（陜電監(jiān)察綜[2008]6號）（8）《陜西省電力公司總經(jīng)理辦公會議紀(jì)要》[2008]9號（9）召開廢舊物資管理效能監(jiān)察現(xiàn)場會資料

《會議通知》（陜電函[2008]93號）；現(xiàn)場會發(fā)言：監(jiān)察部、生技部、財務(wù)部；賈福清總經(jīng)理講話（內(nèi)部情況通報第41期）

（10）項目協(xié)助建立完善的公司制度

《陜西省電力公司固定資產(chǎn)報廢和處置管理辦法》(陜電總[2008]94號)《關(guān)于規(guī)范農(nóng)網(wǎng)工程廢舊物資回收和處置工作的通知》（陜電農(nóng)[2008]56號）

《陜西省電力公司固定資產(chǎn)處置申報文件規(guī)范指引》(陜電財[2008]54號)

2、基層單位開展廢舊物資回收和處置效能監(jiān)察項目資料

（1）安康供電局、延安供電局廢舊物資回收和處置效能監(jiān)察項目實施方案（2）咸陽供電局、商洛供電局廢舊物資回收和處置效能監(jiān)察項目總結(jié)（3）西安供電局、漢中供電局通過項目建立完善的制度

3、新聞報道和圖片資料

第五篇：廢舊物資管理效能監(jiān)察自查報告1

廢舊物資管理效能監(jiān)察自查報告

省公司監(jiān)察部：

按照省公司在系統(tǒng)組織開展廢舊物資回收管理效能監(jiān)察的工作要求，我院開展了效能監(jiān)察工作?，F(xiàn)將有關(guān)工作報告如下：

按照省公司關(guān)于開展廢舊物資回收管理效能監(jiān)察的工作要求，我院成立了以院長為組長、紀(jì)委書記、分管物資的副院長為副組長，相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人為成員的“廢舊物資回收管理效能監(jiān)察”領(lǐng)導(dǎo)小組；領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)了辦公室，辦公室設(shè)在監(jiān)察室，負(fù)責(zé)廢舊物資回收效能監(jiān)察的日常工作。在深刻理解上級文件精神的基礎(chǔ)上，結(jié)合我院實際，制定了《廢舊物資回收管理效能監(jiān)察實施方案》。確定了效能監(jiān)察的指導(dǎo)思想、明確了效能監(jiān)察的目的、工作范圍；按照統(tǒng)一組織、分工合作、切實負(fù)責(zé)的原則，根據(jù)職能對相關(guān)部門進(jìn)行了較為細(xì)致的職責(zé)分工，確定了職責(zé)范圍，按照科學(xué)合理的要求制定了方案和步驟。

院廢舊物資回收管理效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作動員會議，進(jìn)行工作動員部署。領(lǐng)導(dǎo)小組組長對該項工作強(qiáng)調(diào)了重要意義，統(tǒng)一了大家的思想，明確了任務(wù)。要求各責(zé)任部門要把廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作擺在深化企業(yè)管理，加強(qiáng)懲防體系建設(shè)，提升綜合效益的突出位置來抓，切實加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)；必須按照統(tǒng)一部署，真正做到領(lǐng)導(dǎo)重視、態(tài)度積極、行動堅決、措施得力、組織嚴(yán)密、精心實施，切實高質(zhì)量地完成工作任務(wù)。對該項工作實行了部門行政一把手負(fù)責(zé)制，分工明確，責(zé)任到位，并把廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作納入本黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的考核內(nèi)容進(jìn)行檢查考核。監(jiān)察部門加強(qiáng)了監(jiān)督檢查，認(rèn)真履行組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查的職能，督促責(zé)任部門嚴(yán)格按照要求和時間進(jìn)度開展工作。我

們還利用簡報進(jìn)行宣傳，使大家充分認(rèn)識到開展該項效能監(jiān)察工作的重要性和管理意義，提高做好工作的自覺性。

根據(jù)院《實施方案》列出的詳細(xì)自查內(nèi)容和要求，我們開展了自查工作。

一、2006—2007年廢舊物資報廢及處置情況

2006年共處置報廢小轎車3輛，處置金額計29200.00元。處置賬銷案存小轎車1輛，處置金額共計3988.00元，賬銷案存三輪摩托1輛，處置金額共計37.8元。2006共處置廢舊資產(chǎn)收益共計33225.80元；2007年共處置小客車6輛，處置金額共計32893.00元。柴油客車2輛，處置金額共計3750.00元，已報廢微機(jī)及打印機(jī)一批（見明細(xì)），處置金額共計64875.00元。報廢處置電熱鼓風(fēng)干燥箱1臺，處置金額共計150.00元。2007處置廢舊資產(chǎn)收益共計101668.00元。

二、處置資金的情況

處置金額已全部按規(guī)定計入財務(wù)賬中，并按財務(wù)制度規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理，及時核減了財務(wù)賬面資產(chǎn)價值，并書面通知行政科相應(yīng)進(jìn)行固定資產(chǎn)卡片的注銷工作。做到帳帳相符，帳物相符。

我院嚴(yán)格按照固定資產(chǎn)管理辦法、資金管理辦法對所有資產(chǎn)進(jìn)行實物與價值管理，建立了完善的監(jiān)控與牽制措施，確保國有資產(chǎn)的完整，防止國有資產(chǎn)的流失。加強(qiáng)對庫存現(xiàn)金和銀行賬戶嚴(yán)格管理，無任何“帳外帳”和“小金庫”現(xiàn)象，現(xiàn)金收付及時入賬，做到日清月結(jié)，帳實相符，銀行賬戶專人管理，沒有公款私存的現(xiàn)象，銀行存款及利息能做到及時、足額入帳。以保證資金使用的合法性、效益性、安全性。

我院自2005年清產(chǎn)核資后對賬銷案存資產(chǎn)建立有完整的明細(xì)輔助賬，分類分項進(jìn)行登記，由專人負(fù)責(zé)進(jìn)行精細(xì)化管理。凡處理賬銷案存資產(chǎn)均有院黨政聯(lián)席會決議，對已處理的資產(chǎn)進(jìn)行對照核銷，實現(xiàn)資產(chǎn)的有序管理?？傊?，我院能夠按照國家電網(wǎng)公司、省電力公司以及我院的資產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)定及相關(guān)財務(wù)制度進(jìn)行資產(chǎn)的有效管理，以確保國有資產(chǎn)的安全與完整，使國有資產(chǎn)效能達(dá)到最大化。

三、廢舊物資的處置程序、過程

1、我院廢舊物資回收處理歸口管理部門是行政科，負(fù)責(zé)對報廢的固定資產(chǎn)和報廢材料進(jìn)行回收、歸集、分類和處理等事項。

2、廢舊物資的回收管理主要包括兩個方面，即固定資產(chǎn)和材料。對滿足報廢條件的固定資產(chǎn)，行政科嚴(yán)格執(zhí)行院《固定資產(chǎn)管理辦法》，首先由使用或保管部門提出申請并報行政科，行政科對需報廢的固定資產(chǎn)進(jìn)行歸集整理后，填寫固定資產(chǎn)報廢申請表，說明報廢固定資產(chǎn)的規(guī)格型號、數(shù)量、購進(jìn)日期、報廢原因及資產(chǎn)原值等有關(guān)內(nèi)容。其次行政科會同財務(wù)科、審計科和使用保管部門的人員對報廢資產(chǎn)進(jìn)行技術(shù)鑒定和經(jīng)濟(jì)評價并匯總填寫《固定資產(chǎn)報廢審批表》，報院按審批權(quán)限辦理報廢手續(xù)。對無使用價值或喪失生產(chǎn)能力的材料和低值易耗品，行政科比照院《固定資產(chǎn)管理辦法》中的報廢處理程序進(jìn)行處理。

3、廢舊物資的處理過程以維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益為目的，按公平、公正的原則，由行政科會同固定資產(chǎn)使用保管部門、財務(wù)科及其他相關(guān)部門所組成的廢舊物資處理工作小組，采用公開招標(biāo)、公開拍賣等

方式競價處理。監(jiān)察人員和審計人員對廢舊物資處理的全過程進(jìn)行監(jiān)督，真正使廢舊物資處理實行“陽光”拍賣和監(jiān)督。在公開處理之前，行政科物資管理人員首先就廢舊物資的回收價格進(jìn)行調(diào)研，掌握市場行情，以不低于市場回收價格的標(biāo)準(zhǔn)作為定價依據(jù)。其次由工作小組聯(lián)系三家以上的回收單位，讓其競爭，價比三家。工作小組集體討論確定回收單位后，工作小組將廢舊物資的整個處理過程形成書面紀(jì)要，行政科匯總填寫《固定資產(chǎn)報廢處置表》并經(jīng)主管院長簽批后實施。

4、廢舊物資回收處理的款項一律進(jìn)院財務(wù)帳，嚴(yán)禁設(shè)立帳外“小金庫”。回收單位在財務(wù)科繳納廢舊物資處理款，經(jīng)行政科確認(rèn)后方可將廢舊物資取走。

四、建章建制情況及處置依據(jù)

我院對于固定資產(chǎn)建有《********固定資產(chǎn)管理辦法》、《********帳消案存資產(chǎn)管理辦法》，對于廢舊物資管理方面，主要有《固定資產(chǎn)管理辦法》、《廢舊辦公設(shè)備、物品處理規(guī)定》（Q/YDS-2810-2001）。上述四文件對固定資產(chǎn)的購置、計價、使用管理、清查盤點、提取折舊、報廢報損、回收處理以及帳消案存的認(rèn)定、批復(fù)、管理、處置等都做出了明確規(guī)定。

五、廢舊物資管理審計意見

根據(jù)《********廢舊物資回收管理效能監(jiān)察實施方案》要求，審計科牽頭，聯(lián)合財務(wù)科、行政科對我院2006-2007廢舊物資處理工作進(jìn)行了專項審計。經(jīng)審計認(rèn)為：我院處理過程均由監(jiān)察室、審

計科監(jiān)督；2006、2007處置廢舊物資收益總計134893.80元，已全部按規(guī)定計入財務(wù)賬中，并按財務(wù)制度規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理，同時，由行政科相應(yīng)進(jìn)行固定資產(chǎn)卡片的注銷工作。做到帳帳相符，帳物相符。處置過程手續(xù)齊全、程序規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)行為。

六、存在問題

我院現(xiàn)行的《廢舊辦公設(shè)備、物品處理規(guī)定》編制時間（2001年）較久，很多地方已不能滿足目前廢舊物資回收管理工作的要求，需要進(jìn)一步的修訂。雖然我院在廢舊物資管理工作方面能嚴(yán)格按照國家、系統(tǒng)及院有關(guān)規(guī)定、制度辦理，但目前亟待健全、完善或制定出一件內(nèi)容完備、能適應(yīng)現(xiàn)代管理需要的管理規(guī)定，以達(dá)到進(jìn)一步嚴(yán)格和規(guī)范廢舊物資回收管理程序。

目前，此項工作已作為效能監(jiān)察部門的督辦事項，主管部門正著手修訂。

二〇〇八年六月十五日