第一篇：人力資源有關(guān)辦理程序

人力資源辦理各項(xiàng)事務(wù)的程序

一、招應(yīng)聘程序：

1、各分公司根據(jù)經(jīng)營與生產(chǎn)的需要，每年1月制定年度人才需求表，供人力資源部作年度人才招聘計(jì)劃，以及人力資源年度戰(zhàn)略規(guī)劃；

2、在年度計(jì)劃的大綱下，每月月底30日以前，各分公司提交下個(gè)月人才增加需求表，并將具體的要求（性別、年齡、專業(yè)、工作年限、技能技術(shù)要求），及相應(yīng)的薪酬待遇，上交人力資源部；

3、人力資源部將根據(jù)各分公司人才需求的數(shù)量、難度、專業(yè)度，選定相應(yīng)的招聘方式與渠道（人才交流會(huì)、專場人才招聘會(huì)、報(bào)紙招聘、網(wǎng)絡(luò)招聘等）進(jìn)行招聘；

4、人力資源部將根據(jù)各部門人才需求的緊急程度進(jìn)行招聘進(jìn)度的合理安排，確保急需人才的及時(shí)輸入。

二、面試流程：

1、各分公司招聘的人員，人力資源部進(jìn)行資料的初步篩選之后，確定初步面試者名單；

2、初步面試分兩個(gè)步驟：

第一、人力資源部進(jìn)行應(yīng)聘者資料的核實(shí)，并與初試者面談，了解應(yīng)聘者溝通能力，外在形象，專業(yè)學(xué)識(shí)概況，原來單位的工作情況，離職原因，原單位薪酬，對(duì)本工作的渴求度，潛能……等；

第二、用人部門主管進(jìn)行初試，主要了解應(yīng)聘者對(duì)崗位所要求的技能技巧，專業(yè)能力方面進(jìn)行確認(rèn)，初試通過，進(jìn)入復(fù)試。

3、復(fù)試分兩個(gè)步驟：

第一、用人部門的部長或總監(jiān)進(jìn)行復(fù)試，確認(rèn)應(yīng)聘者是否符合本部門的人才需求，并初步確認(rèn)該員工的待遇問題，向應(yīng)聘者介紹部門的管理制度與能力要求；第二、展示展覽所有應(yīng)聘者由董事長直接復(fù)試，面談了解應(yīng)聘者的整體情況，根據(jù)部門負(fù)責(zé)人的面試情況，最終確定應(yīng)聘者是否錄用及有關(guān)薪酬待遇，其它各分公司由分公司老總最終確定是否錄用及薪酬待遇。

三、入職程序：

1、通過復(fù)試者，人力資源部電話通知應(yīng)聘者入職日期，以及需帶的相關(guān)證件與照片（身

份證、學(xué)歷學(xué)位證、技工證、上崗證、職業(yè)級(jí)別證、五張照片）

2、應(yīng)聘者到公司人力資源部交相關(guān)的證件與照片，領(lǐng)取相關(guān)的制度與工牌，辦理入職

手續(xù)，填寫員工入職檔案表

3、人力資源部帶新入職員工到所屬部門主管處

4、部門主管進(jìn)行工作的介紹與安排

5、人力資源部建立試用期人員檔案，每月初上交上月的入職者薪酬表給財(cái)務(wù)

四、轉(zhuǎn)正申請程序：

1、試用期結(jié)束，員工到部門主管處領(lǐng)取轉(zhuǎn)正申請表，部門主管到人力資源部領(lǐng)取表格

時(shí)，人力資源部核實(shí)員工是否已經(jīng)過了試用期，發(fā)放表格給部門主管；

2、部門主管指導(dǎo)員工填寫申請表，員工自評(píng)打分，部門主管進(jìn)行初核打分，部門經(jīng)理

或部長進(jìn)行復(fù)核打分，考勤部門進(jìn)行考勤情況記錄，人力資源部作出評(píng)價(jià)意見；

3、公司總經(jīng)理/董事長進(jìn)行轉(zhuǎn)正確認(rèn)，并就勞動(dòng)合同與合同期工資，加班基數(shù)，各項(xiàng)福

利進(jìn)行確認(rèn)，如果不同意轉(zhuǎn)正則寫明原因及延長試用的期限；

4、人力資源部根據(jù)總經(jīng)理/董事長最后批示，與轉(zhuǎn)正員工簽訂勞動(dòng)合同，并將薪酬變動(dòng)

于每月初上交財(cái)務(wù)部

五、調(diào)動(dòng)、晉升、調(diào)薪程序：

1、已經(jīng)轉(zhuǎn)正的員工，因其工作能力，工作性質(zhì)，職責(zé)崗位發(fā)生了變化，或因其工作年

限，工作表現(xiàn)等原因需要對(duì)現(xiàn)有的工作進(jìn)行調(diào)動(dòng)、晉升、調(diào)薪，員工本人向各部門主管提出申請；

2、各部門主管初步確認(rèn)申請者的情況，并基本同意后到人力資源部領(lǐng)取表格，交由申

請者本人填寫基本情況，具體內(nèi)容由主管初步確認(rèn)再進(jìn)行填寫；

3、請部門主管將申請者的原有情況進(jìn)行確認(rèn)，寫清楚調(diào)動(dòng)、晉升、調(diào)薪的原因與理由，并對(duì)將調(diào)動(dòng)、晉升、調(diào)薪后的情況進(jìn)行確認(rèn)；

4、最后由部門主管確認(rèn)，再由部門經(jīng)理/部長確認(rèn)，最后由公司總經(jīng)理/董事長確認(rèn)；

5、確認(rèn)申請生效的日期，一式三份人力資源部存一份/各主管存一份/財(cái)務(wù)一份。

六、員工離職程序

1、離職分：試用期的離職、合同期內(nèi)的員工自己離職、合同期內(nèi)公司辭退員工的離職、合同到期的離職

2、離職者需到部門主管處提出申請，部門主管到人力資源部領(lǐng)取離職表格交給申請人填寫

3、試用期離職：員工本人或公司主管要求員工離職的①申請者提前三天提出離職申請，經(jīng)主管批準(zhǔn)之后到人力資源部辦理離職手續(xù)； ②根據(jù)離職申請表的有關(guān)程序到各部門簽字確認(rèn)，做好物品與工作內(nèi)容的交接； ③涉及到公司秘密的崗位，離職者必須簽訂離職保密協(xié)議書方可；

④離職人員的工資必須經(jīng)離職申請者直接主管的確認(rèn)，人力資源部上交財(cái)務(wù)部辦理，離職者的工資原則上在離開公司當(dāng)日進(jìn)行結(jié)算，特殊情況除外；

⑤原則在試用期內(nèi)試用者與公司雙方都可以提出解除合同關(guān)系。

4、合同期內(nèi)員工離職或公司辭退員工：

第一、合同期內(nèi)員工提出辭職：

①申請者必須提前一個(gè)月，先到各主管那里進(jìn)行面談；

②然后由各主管到人力資源部領(lǐng)取離職表格；

③如果主管不愿意員工離職的，人力資源部進(jìn)行離職人員的情感疏導(dǎo)與離職面談； ④如果主管愿意員工離職的，人力資源部也要進(jìn)行離職面談，確認(rèn)申請者離職的原因與日期；

⑤如果離職者的崗位特殊性要延遲辦理有關(guān)手續(xù)才不影響部門工作的正常開展，各部門主管要與人力資源部就具體問題進(jìn)行商榷，原則上在一個(gè)月內(nèi)要完成相關(guān)交接；

⑥根據(jù)勞動(dòng)合同的具體情況，如果離職者掌握了公司的經(jīng)營或者其它商業(yè)機(jī)密，人力資源部要求離職者簽訂離職保密協(xié)議，并滯留一部分保密金至一定期限；

⑦涉及商業(yè)機(jī)密的崗位，自員工提出離職申請開始，主管可將申請者調(diào)離該崗位，進(jìn)行相關(guān)工作的交接；

⑧申請者按離職申請表有關(guān)的內(nèi)容進(jìn)行相關(guān)交接簽字確認(rèn)，交人力資源部備檔； ⑨離職人員辦理完手續(xù)于指定日期離開崗位；

⑩公司不予以任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，離職者工資原則上于下個(gè)月的十五日發(fā)放。

第二、公司在合同期內(nèi)辭退員工：

①各主管提前一個(gè)月到人力資源部領(lǐng)取表格，并講明辭退員工的理由；

②人力資源部與員工進(jìn)行離職面談，并進(jìn)行情感疏導(dǎo)；

③如果該員工工作涉及公司商業(yè)機(jī)密，各主管要提前將員工調(diào)離現(xiàn)在崗位；

④在員工沒有犯勞動(dòng)合同或各部門規(guī)章制度中所規(guī)定的可辭退員工的情況時(shí)，公司必須明確辭退員工的正當(dāng)理由，因生產(chǎn)或經(jīng)營的情況變異辭退員工必須對(duì)員工作出相應(yīng)補(bǔ)償；

⑤被辭退員工按離職申請辦理相關(guān)手續(xù)，并到各部門簽字確認(rèn)

⑥這種情況的離職，財(cái)務(wù)部在員工離職當(dāng)日結(jié)算所有工資與補(bǔ)償。

5、合同到期的離職

①在合同到期前一個(gè)月人力資源部必須通知員工合同續(xù)簽的日期

②合同到期公司或員工中任何一方不愿意續(xù)簽勞動(dòng)合同的，勞動(dòng)關(guān)系自動(dòng)解除； ③人力資源部根據(jù)合同期限通知各主管，明確合同到期員工的相關(guān)情況；

④各主管或員工到人力資源部領(lǐng)取離職表格；

⑤員工根據(jù)離職表格的要求辦理相關(guān)交接手續(xù)并到各部門簽字確認(rèn)；

⑥合同到期前一個(gè)月，員工不愿意續(xù)簽合同的，各部門主管可對(duì)涉及公司商業(yè)機(jī)密的崗位進(jìn)行調(diào)動(dòng)，確保員工離職時(shí)不會(huì)影響部門工作的開展；

⑦離職者如果涉及公司商業(yè)機(jī)密且在調(diào)離崗位無法消除影響的情況下，必須與公司簽訂離職保密協(xié)議；

⑧離職者的工資于公司正常發(fā)放工資的日期進(jìn)行結(jié)算。

第二篇：人力資源許可證辦理程序

濟(jì)南市《人力資源服務(wù)許可證》申辦條件和程序

一、法律依據(jù)

《勞動(dòng)合同法》、《就業(yè)服務(wù)與就業(yè)管理規(guī)定》、《山東省就業(yè)促進(jìn)條例》、《山東省勞動(dòng)力市場管理?xiàng)l例》、《濟(jì)南市經(jīng)營性人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章。

二、申辦條件

（一）應(yīng)當(dāng)具備的條件

1.有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；

2.有開展業(yè)務(wù)必備的固定場所、辦公設(shè)備和一定數(shù)額的開辦資金，注冊資本（金）符合相應(yīng)的規(guī)定要求；

3.具有一定數(shù)量的專職工作人員，并持有職業(yè)資格證書，且不得在其他人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)兼職；

4.有明確的機(jī)構(gòu)名稱、業(yè)務(wù)范圍、機(jī)構(gòu)章程、管理制度，機(jī)構(gòu)名稱中冠有“人力資源”字樣。不得冠以“中華”、“中國”、“國際”等字樣。

（二）機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)

經(jīng)營性人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)根據(jù)場所、辦公設(shè)施、人員配置、資金狀況的不同，分為Ⅰ類和Ⅱ類，分類管理。

1.Ⅰ類標(biāo)準(zhǔn)：場所面積不少于80平方米，專職工作人員6人以上（大專以上文化程度），2人（含2人）以上具有中級(jí)以上職業(yè)指導(dǎo)師資格，注冊資金不少于50萬元。2.Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)：場所面積不少于40平方米，專職工作人員3人以上（中專以上文化程度），1人以上具有中級(jí)以上職業(yè)指導(dǎo)師資格，注冊資金不少于10萬元。

（三）業(yè)務(wù)范圍 1.Ⅰ類業(yè)務(wù)范圍：

（1）提供人力資源和社會(huì)保障法律、法規(guī)和政策咨詢；

（2）為勞動(dòng)者介紹用人單位；

（3）為用人單位和居民家庭推薦勞動(dòng)者；

（4）開展職業(yè)指導(dǎo)、人力資源咨詢服務(wù)；

（5）收集和發(fā)布職業(yè)供求信息；

（6）依照有關(guān)規(guī)定從事互聯(lián)網(wǎng)職業(yè)信息服務(wù)；

（7）組織人力資源招聘會(huì)。2.Ⅱ類業(yè)務(wù)范圍：

（1）提供人力資源和社會(huì)保障法律、法規(guī)和政策咨詢；

（2）收集和發(fā)布職業(yè)供求信息；

（3）為居民家庭推薦勞動(dòng)者。

三、辦理程序 1.應(yīng)提交的材料：

（1）開辦申請書；

（2）工商管理部門的《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》原件及復(fù)印件；

（3）注冊資本（金）驗(yàn)資報(bào)告原件及復(fù)印件；（4）辦公場所產(chǎn)權(quán)、使用權(quán)證明或合法的租賃合同（2年以上）原件及復(fù)印件；

（5）負(fù)責(zé)人及工作人員的個(gè)人簡歷，身份證及復(fù)印件，院校畢業(yè)證書原件及復(fù)印件。聯(lián)合開辦的，還應(yīng)提交合作協(xié)議書；

（6）具備職業(yè)指導(dǎo)師資格的專職工作人員的身份證、畢業(yè)證、職業(yè)指導(dǎo)師證書原件及復(fù)印件；

（7）機(jī)構(gòu)章程、管理制度、業(yè)務(wù)流程、臺(tái)帳管理、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)材料；

（8）辦公設(shè)備購置發(fā)票、繳納房租發(fā)票（收據(jù)）及復(fù)印件；

（9）以上提交資料目錄；

（10）以上提交資料及辦公場所室內(nèi)、外實(shí)景須同時(shí)報(bào)送電子照片（500萬像素以上，清晰辨）。

2.申請開辦Ⅰ類經(jīng)營性人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)向營業(yè)場所所在地縣（市）區(qū)人力資源和社會(huì)保障行政部門、高新區(qū)社會(huì)保障局提出申請?？h（市）區(qū)人力資源和社會(huì)保障行政部門、高新區(qū)社會(huì)保障局自受理之日起，5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行核實(shí)并提出初審意見，報(bào)市人力資源和社會(huì)保障局；市人力資源和社會(huì)保障局自受理之日15個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)經(jīng)營性人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收并進(jìn)行法律法規(guī)測試。對(duì)符合條件的，經(jīng)批準(zhǔn)，發(fā)給《人力資源服務(wù)許可證》；對(duì)不符合條件的，向申請者說明理由，并退回申請材料。

3.申請開辦Ⅱ類經(jīng)營性人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)向營業(yè)場所所在地縣（市）區(qū)人力資源和社會(huì)保障行政部門、高新區(qū)社會(huì)保障局提出申請。各縣（市）區(qū)人力資源和社會(huì)保障行政部門、高新區(qū)社會(huì)保障局應(yīng)當(dāng)自受理之日起，15個(gè)工作日內(nèi)核實(shí)材料、現(xiàn)場驗(yàn)收完畢。對(duì)符合條件的，予以批準(zhǔn)，發(fā)給《人力資源服務(wù)許可證》，并報(bào)市人力資源和社會(huì)保障局備案；不予批準(zhǔn)的，向申請者說明理由，并退回申請材料。4.經(jīng)營性人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)獲得《許可證》后，再到工商行政管理部門進(jìn)行登記。未經(jīng)依法許可和登記的經(jīng)營性人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)，不得從事人力資源服務(wù)或相關(guān)活動(dòng)。

附件：1.申請報(bào)告書.doc

2.負(fù)責(zé)人登記表.doc

3.工作人員簡歷表.doc

4.人員花名冊.doc

第三篇：辦理程序

河北省環(huán)保局

輻射安全許可證辦理程序

（試行）

一、法律依據(jù)

《中華人民共和國放射性污染防治法》、《放射性同位素與射線裝置安全和防護(hù)條例》、《放射性同位素與射線裝置安全許可管理辦法》、《關(guān)于委托天津等十六省（自治區(qū)、直轄市）環(huán)境保護(hù)局（廳）負(fù)責(zé)頒發(fā)輻射安全許可證的函》（環(huán)函[2006]382號(hào)）。

二、許可范圍

本省境內(nèi)制備PET用放射性藥物，銷售Ⅰ類放射源，醫(yī)療使用Ⅰ類放射源，擁有醫(yī)用短壽命甲級(jí)非密封放射性物質(zhì)工作場所的單位；銷售、使用Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ類放射源和生產(chǎn)、銷售、使用Ⅱ、Ⅲ類射線裝置，以及擁有乙級(jí)、丙級(jí)非密封放射性物質(zhì)工作場所的單位（以下簡稱輻射工作單位）的輻射安全許可證的審批頒發(fā)

三、辦理?xiàng)l件

（一）使用放射性同位素、射線裝置的輻射工作單位申請領(lǐng)取許可證，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

1、環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件通過審批；

2、醫(yī)療使用Ⅰ類放射源、使用Ⅱ類、Ⅲ類放射源，使用Ⅰ類、Ⅱ類射線裝置的，應(yīng)當(dāng)設(shè)有專門的輻射安全與環(huán)境保護(hù)管理機(jī)構(gòu),或至少有1名具有本科以上學(xué)歷的技術(shù)人員專職負(fù)責(zé)輻射安全與環(huán)境保護(hù)管理工作；依據(jù)輻射安全關(guān)鍵崗位名錄，應(yīng)當(dāng)設(shè)立輻射安全關(guān)鍵崗位的，該崗位應(yīng)當(dāng)由注冊核安全工程師擔(dān)任;其他輻射工作單位應(yīng)當(dāng)有1名具有大專以上學(xué)歷的技術(shù)人員專職或兼職負(fù)責(zé)輻射安全與環(huán)境保護(hù)管理工作。

3、輻射工作單位直接從事使用活動(dòng)的工作人員和負(fù)責(zé)輻射安全防護(hù)的相關(guān)管理人員必須通過輻射安全和防護(hù)專業(yè)知識(shí)及相關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)和考核。

4、使用放射性同位素的單位應(yīng)當(dāng)有滿足輻射防護(hù)和實(shí)體保護(hù)要求的放射源暫存庫或設(shè)備。

5、放射性同位素與射線裝置使用場所有防止誤操作、防止工作人員和公眾受到意外照射的安全措施。

6、配備與輻射類型和輻射水平相適應(yīng)的防護(hù)用品和監(jiān)測儀器，包括個(gè)人劑量報(bào)警儀、輻射監(jiān)測儀等。使用非密封放射性物質(zhì)的單位還應(yīng)有表面污染監(jiān)測儀。

7、有健全的操作規(guī)程、崗位職責(zé)、輻射防護(hù)和安全保衛(wèi)制度、設(shè)備檢修維護(hù)制度、放射性同位素使用登記制度、人員培訓(xùn)計(jì)劃、監(jiān)測方案等。

8、有完善的輻射事故應(yīng)急措施;

9、產(chǎn)生放射性廢氣、廢液、固體廢物的，還應(yīng)具有確保放射性廢氣、廢液、固體廢物達(dá)標(biāo)排放的處理能力，或者可行的處理方案； 使用放射性同位素和射線裝置開展診斷和治療的單位，還應(yīng)配備質(zhì)量控制檢測設(shè)備，制定相應(yīng)的質(zhì)量保證大綱和質(zhì)量控制檢測計(jì)劃，至少有一名醫(yī)用物理人員負(fù)責(zé)質(zhì)量保證與質(zhì)量控制檢測工作。

（二）銷售放射性同位素的輻射工作單位申請領(lǐng)取許可證，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

1、環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件通過審批。

2、設(shè)有專門的輻射安全與環(huán)境保護(hù)管理機(jī)構(gòu), 或至少有1名具有本科以上學(xué)歷的技術(shù)人員專職負(fù)責(zé)輻射安全與環(huán)境保護(hù)管理工作。

3、從事輻射工作的人員必須通過輻射安全和防護(hù)專業(yè)知識(shí)及相關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)和考核。

4、需要暫存放射性同位素的，有滿足輻射安全和防護(hù)、實(shí)體保護(hù)要求的暫存庫或設(shè)備。

5、需要安裝調(diào)試放射性同位素的，有滿足防止誤操作、防止工作人員和公眾受到意外照射要求的安裝調(diào)試場所。

6、具有符合國家相關(guān)規(guī)定要求的貯存、運(yùn)輸放射性同位素的包裝容器。

7、需要運(yùn)輸放射性同位素的,有符合國家放射性同位素運(yùn)輸要求的運(yùn)輸工具。

8、配備與輻射類型和輻射水平相適應(yīng)的防護(hù)用品和監(jiān)測儀器，包括個(gè)人劑量報(bào)警儀、便攜式輻射監(jiān)測儀、表面污染監(jiān)測儀等。

9、有健全的操作規(guī)程、崗位職責(zé)、安全保衛(wèi)制度、輻射防護(hù)措施、臺(tái)帳管理制度、人員培訓(xùn)計(jì)劃和監(jiān)測方案。

10、有完善的輻射事故應(yīng)急措施。

（三）生產(chǎn)、銷售射線裝置的輻射工作單位申請領(lǐng)取許可證，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

1、環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件通過審批。

2、設(shè)有專門的輻射安全與環(huán)境保護(hù)管理機(jī)構(gòu),或至少有1名具有本科以上學(xué)歷的技術(shù)人員專職負(fù)責(zé)輻射安全與環(huán)境保護(hù)管理工作。

3、從事輻射工作的人員必須通過輻射安全和防護(hù)專業(yè)知識(shí)及相關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)和考核。

4、射線裝置生產(chǎn)、調(diào)試場所滿足防止誤操作、防止工作人員和公眾受到意外照射的安全要求。

5、配備必要的防護(hù)用品和監(jiān)測儀器。

6、有健全的操作規(guī)程、崗位職責(zé)、輻射防護(hù)措施、臺(tái)帳管理制度、培訓(xùn)計(jì)劃和監(jiān)測方案。

7、有輻射事故應(yīng)急措施。

四、需提交的資料

（一）輻射安全許可證申請表（見附件）；

（二）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正、副本或事業(yè)單位法人證書正、副本及法定代表人身份證原件及其復(fù)印件，審驗(yàn)后留存復(fù)印件；

（三）經(jīng)審批的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件；

（四）滿足本程序第三條（辦理?xiàng)l件）規(guī)定的相應(yīng)證明材料，包括《輻射工作崗位證書》（要求所有輻射工作人員做到持證上崗，已運(yùn)行單位至少有80％以上輻射工作人員持證，并在一年內(nèi)全部完成培訓(xùn)）、相關(guān)規(guī)章制度等；

（五）單位現(xiàn)存的和擬新增加的放射源和射線裝置明細(xì)表（見附件）；

（六）其它相關(guān)資料。

五、辦理程序及工作時(shí)限

（一）受理

省環(huán)保局工作人員對(duì)申請單位的申請材料進(jìn)行形式審查，對(duì)申請材料齊全、符合法定形式的，予以受理，并出具受理回執(zhí)；對(duì)申請材料不齊全或不符合法定形式的，當(dāng)場或者5日內(nèi)一次告知申請單位需要補(bǔ)正的全部內(nèi)容。

（二）許可審查

1、輻射處工作人員收到申請材料后。按照辦理?xiàng)l件對(duì)申請材料進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，提出許可決定的擬辦意見，經(jīng)處長審核后提交處務(wù)會(huì)研究。處務(wù)會(huì)初審?fù)ㄟ^后，呈報(bào)主管副局長審批。符合條件的，頒發(fā)許可證；不符合條件的，書面通知申請單位并說明原因。

2、辦理時(shí)限：自受理之日起20個(gè)工作日。

（三）辦理結(jié)果

辦理結(jié)果由輻射處通知申請單位簽收，發(fā)放許可證。辦理結(jié)果在河北省環(huán)保局門戶網(wǎng)站上公布，網(wǎng)址：http://www.hb12369.net/。附：1.《輻射安全許可證申請表》 2.放射源和射線裝置明細(xì)表

第四篇：人力資源審計(jì)程序

人力資源審計(jì)程序

審計(jì)目標(biāo):

目標(biāo):

對(duì)人力資源流程有個(gè)全面的理解

2評(píng)價(jià)人力資源流程和相關(guān)內(nèi)部控制的效果和效率

3對(duì)支持人力資源流程的信息系統(tǒng)的可靠性和質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)

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審計(jì)程序:

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1、準(zhǔn)備階段:

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時(shí)間 程序簽名索引

1、和內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理召開計(jì)劃會(huì)議,對(duì)范圍、方法和

時(shí)間進(jìn)行討論，確定被審單位的期望;確定恰當(dāng)?shù)穆?lián)絡(luò)人

2、對(duì)審計(jì)的領(lǐng)域有充分的了解

（A）獲得和討論任何和人力資源有關(guān)的材料

（B）考慮在計(jì)劃和執(zhí)行審計(jì)階段和人力資源專家討論的必要

（C）和審計(jì)組其他成員討論他們在這個(gè)領(lǐng)域已經(jīng)完成的工作

（D）了解人力資源最佳實(shí)務(wù)，另外查閱以前有關(guān)人力資源方面的審計(jì)報(bào)告

（E）查閱永久的政策和程序，例如書面的規(guī)定，以獲得全面的了解。

3、發(fā)出包括了審計(jì)范圍、途徑和時(shí)間的通知書以及具體的文件需求清單到恰當(dāng)?shù)穆?lián)絡(luò)人，清單應(yīng)包括以下方面：

（A）現(xiàn)存的人力資源政策和程序的拷貝；

（B）組織結(jié)構(gòu)圖和流程圖（如有）

（C）新雇員的名單

（D）離職員工名單

（E）進(jìn)入人力資源系統(tǒng)的用戶名和密碼

（F）查閱人事檔案的權(quán)限（在要求下）

4、計(jì)劃和召開和人力資源經(jīng)理的見面會(huì)，重新說明審計(jì)范圍和時(shí)間安排，確保上述事項(xiàng)的恰當(dāng)并且達(dá)到了人力資源職能和內(nèi)部審計(jì)職能的要求。確定交流會(huì)議的時(shí)間表以及溝通方式。

2、現(xiàn)場階段—招募

時(shí)間程序簽名索引

1、記錄對(duì)招募流程的理解

2、對(duì)以下進(jìn)行確定/詢問：

(A)是否使用了新雇員文件清單來保證所有必須的文件都已取得并保存在員工檔案中;

(B)每個(gè)新員工是否都完成了 I—9(移民)表?

(C)是否有最新的與ADA相一致的職位說明?

(D)新員工的檔案是否被復(fù)核以保證所有文件均已保存在檔案中;

(E)員工檔案是否放置在上鎖的文件柜抽屜中;

(F)是否設(shè)立簽名權(quán)限系統(tǒng)來保證招募活動(dòng)得到批準(zhǔn).3、查閱人事招募報(bào)告，并且隨機(jī)選擇15個(gè)新雇員樣本進(jìn)行測試：

（A）追蹤新員工信息到員工檔案的支持文件和在線系統(tǒng)，確保信息的一致；

（B）確保恰當(dāng)?shù)墓芾韺优鷾?zhǔn)了新招募的員工；

（C）確保人力資源部門及時(shí)地將新雇員的附加信息輸入到系統(tǒng)

（D）確保新雇員的檔案有恰當(dāng)?shù)氖跈?quán)并且應(yīng)包括以下內(nèi)容： 錄用信，任職申請, 個(gè)人資料, 保密協(xié)議, 員工登記表, 期權(quán)要求表(假如有), 遷移協(xié)議(假如 需要), 獎(jiǎng)金計(jì)劃(假如 有),背景審查批準(zhǔn)書, 薪酬分析, 面試評(píng)價(jià)表, 證明材料, 職業(yè)道德和價(jià)值觀申明, W-4, I-9 表.查閱公司的有關(guān)政策與程序，修改有關(guān)資料要求以確保所有附加的文件均包含在檔案中。

3、現(xiàn)場階段—離職

時(shí)間程序簽名索引

1、記錄對(duì)離職處理流程的理解

2、對(duì)以下進(jìn)行確定/詢問：

（A）人力資源部門如何知曉員工的離職/辭職？

（B）離職信息如何傳遞到工資部門？

（C）當(dāng)前的人員流動(dòng)率是多少：說明20%-25%或者更高的流動(dòng)率意味著員工較高的不滿意，甚至有潛在的訴訟可能。

（D）人力資源部門開展離職面談嗎，或者離職后的面談？

（E）是否有程序保證所有大額的借出的資產(chǎn)（例如筆記本電腦，公司信用卡）在員工離開之前全部收回？

（F）遷移計(jì)劃或獎(jiǎng)金計(jì)劃是否被復(fù)核以保證在員工離開之前這些成本均已被收回，參考4。2（B）

（G）人力資源部門在員工決定離開之前與員工談話嗎？

（H）員工在離開之前是否完成了包含有特定的離職原因的調(diào)查表嗎？如果有，這些情況落實(shí)沒有？

（I）對(duì)于非自愿的離職，是否在員工離職檔案中包含有個(gè)人提高計(jì)劃？

（J）是否設(shè)置離職程序表以確保所有需要的文件均已完備并保存在員工檔案中？

3、查閱關(guān)于員工離職的報(bào)告并隨機(jī)抽取10個(gè)離職員工樣本測試：

（A）追蹤離職信息到員工檔案的支持文件和在線系統(tǒng)保證一致性？

（B）確保恰當(dāng)?shù)墓芾韺优鷾?zhǔn)了員工離職；

（C）驗(yàn)證在線系統(tǒng)中員工的離職是否在同日記錄在檔案中？

（D）確保離職雇員的檔案有恰當(dāng)?shù)氖跈?quán)并且應(yīng)包括以下內(nèi)容： 證明已離職的表，離職文件清單，辭職信，離職調(diào)查問卷，借出資產(chǎn)備忘錄，對(duì)于非自愿離職員工的個(gè)人提高計(jì)劃以及最終的付款單據(jù)的復(fù)印件。

查閱公司的有關(guān)政策與程序，修改有關(guān)資料要求以確保所有附加的文件均包含在檔案中。

4、現(xiàn)場階段----遷移費(fèi)用/錄用獎(jiǎng)金

時(shí)間程序簽名索引

1、記錄對(duì)遷移和錄用獎(jiǎng)金計(jì)劃處理流程的理解

2、確定/詢問以下事項(xiàng)：

（A）有什么措施可以保證發(fā)給員工的報(bào)酬沒有超過規(guī)定的金額？

（B）有什么措施可以保證遷移和錄用獎(jiǎng)金計(jì)劃被復(fù)核以保證員工離職前這些成本被收

回？

3、查閱關(guān)于遷移和錄用獎(jiǎng)金的人力資源報(bào)告，隨機(jī)抽取5個(gè)遷移的雇員和5個(gè)錄用獎(jiǎng)金的雇員進(jìn)行測試：

（A）追蹤遷移/簽約獎(jiǎng)金的信息到員工檔案的支持文件和在線系統(tǒng)確認(rèn)一致？

（B）驗(yàn)證在錄用信上列明的遷移費(fèi)用/簽約獎(jiǎng)金的金額

（C）確認(rèn)實(shí)際支付金額沒有超過規(guī)定的金額

（D）確認(rèn)在檔案中有包含了遷移/錄用獎(jiǎng)金的協(xié)議

（E?nbsp;確認(rèn)所有離職的員工收到遷移費(fèi)用和簽約獎(jiǎng)金的在離職前歸還了其中仍屬于公司所有的部分費(fèi)用。

5、現(xiàn)場階段—工資變化

時(shí)間程序簽名索引

1、記錄對(duì)工資變化處理流程的理解

2、確認(rèn)/詢問以下的事項(xiàng)：

（A）是否存在一個(gè)自動(dòng)的措施來批準(zhǔn)員工工資變化？

（B）是否有簽名授權(quán)系統(tǒng)來保證員工工資變化得到了恰當(dāng)?shù)氖跈?quán)？

3、查閱工資變化的報(bào)告，隨機(jī)抽取5個(gè)工資變化的雇員進(jìn)行測試：

（A）追蹤工資變動(dòng)的信息到員工檔案的支持文件和在線系統(tǒng)確認(rèn)一致？

（B）確保恰當(dāng)?shù)墓芾韺优鷾?zhǔn)了員工工資的變化；

（C）確認(rèn)變化以后的工資發(fā)放按照新的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行？

（D）確認(rèn)工資的變化及時(shí)計(jì)入了信息系統(tǒng)

6、現(xiàn)場階段-績效評(píng)估/培訓(xùn)

時(shí)間程序簽名索引

1、記錄對(duì)工資變化處理流程的理解

2、確認(rèn)/詢問以下的事項(xiàng)：

(A)采取了何種績效評(píng)估系統(tǒng),是自動(dòng)的嗎?

(B)是否以的評(píng)估來決定薪水?

(C)是否有正式的穩(wěn)定的程序?

(D)主管是否被訓(xùn)練以有效地對(duì)他們管轄內(nèi)的員工進(jìn)行評(píng)估?

(E)自下而上的反饋有用嗎?

(F)實(shí)行什么樣的評(píng)估方法?

3、查閱以前招募的員工的樣本以測試是否有恰當(dāng)?shù)目冃гu(píng)估程序？

7、現(xiàn)場階段—其他

時(shí)間程序簽名索引

1、確認(rèn)/詢問以下的事項(xiàng)：

法務(wù)：

（A）過去是否有和人力相關(guān)的法律訴訟？

（B）當(dāng)前是否有現(xiàn)實(shí)或潛在的法律訴訟？

外部化：

（A）人力資源職能的哪個(gè)部分是外部化的？這些外部化的職能如何監(jiān)控？

人力資源的效果：

（B）他們能夠識(shí)別3個(gè)最強(qiáng)的領(lǐng)域和3個(gè)最有機(jī)會(huì)發(fā)展或提高的領(lǐng)域嗎？

（C）人力資源部門職員的技能和資格如何？他們是不是屬于多面手進(jìn)入人力資源部門由

沒有經(jīng)過專門的訓(xùn)練？

（D）其他公司如何管理人力資源，有可以做基準(zhǔn)比較的機(jī)會(huì)嗎？

訓(xùn)練和發(fā)展：

（E）有正式的培訓(xùn)和發(fā)展計(jì)劃嗎？

（F）員工可以接受所有可以使他們在工作中更有效的培訓(xùn)嗎？

8、現(xiàn)場階段—其他續(xù)

時(shí)間程序簽名索引

人力資源信息系統(tǒng)

（G）人力資源信息系統(tǒng)和工資簿連接嗎？

（H）人力資源信息系統(tǒng)可以覆蓋薪水管理、預(yù)算、市場薪水行情跟蹤、崗位評(píng)估、薪水歷史、更新薪水結(jié)構(gòu)嗎？

（I）在員工離職信息進(jìn)入系統(tǒng)之前，離職支票會(huì)通過工資簿被簽發(fā)嗎？

（J）人力資源系統(tǒng)的密碼是否受保護(hù)，如是？多久密碼會(huì)被更換？密碼長度是多少？屏幕反應(yīng)時(shí)間？

報(bào)酬

（K）要求查閱按照薪水級(jí)別排列的薪水清單，是否在薪水級(jí)別上有重要的不公平或支付的薪水超出了合理的范圍？

（L）有確定的薪級(jí)和浮動(dòng)范圍嗎？

（M）有沒有定期與市場薪水進(jìn)行比較？

（N）薪資調(diào)查是最新的嗎？

招募和保持

（O）填補(bǔ)空缺的時(shí)間和成本是多少，有度量嗎？注意：6個(gè)月太長了。

（P）人力資源部門如何知道需要招募新的員工？

（Q）人員流動(dòng)率是否過高？

（R）空缺職位信息是否在內(nèi)部公開，還是在互聯(lián)網(wǎng)上？

（S）在錄用前有沒有測試？

（T）有沒有全面的面談

（U）是否根據(jù)證明及背景調(diào)查來確定錄用？

（V）有沒有錄用推薦程序？

（W）有沒有團(tuán)隊(duì)整合項(xiàng)目（例如目標(biāo)橙清，共同觀點(diǎn)等）？

8、報(bào)告階段

時(shí)間程序

簽名

索引

1.準(zhǔn)備審計(jì)報(bào)告初稿,包括以下內(nèi)容:

(a)以高級(jí)的方式描述人力資源流程,識(shí)別控制和缺陷

(b)提供人力資源方面已知的”最佳實(shí)務(wù)”,對(duì)應(yīng)最佳實(shí)務(wù),評(píng)價(jià)目前業(yè)務(wù)的效率和效果.(c)與其他公司的人力資源對(duì)比基準(zhǔn)分析

(d)描述從有限測試結(jié)果

(e)總結(jié)觀察和管理計(jì)劃

2.發(fā)布初稿

(a)將初稿交給責(zé)任方和管理層征求意見.(b)明確設(shè)定管理層回復(fù)的最后期限(c)校對(duì)報(bào)告.(d)將管理層回復(fù)記錄在工作底稿中

第五篇：人力資源規(guī)劃程序

人力資源規(guī)劃程序

① 搜集準(zhǔn)備有關(guān)信息資料→②人力資源需求預(yù)測→③人力資源供給預(yù)測→④確定人員凈需求→⑤確定人力資源目標(biāo)→⑥制定具體規(guī)劃→⑦對(duì)人力資源規(guī)劃的審核與評(píng)估（制定具體規(guī)劃：①晉升規(guī)劃②補(bǔ)充規(guī)劃③培訓(xùn)規(guī)劃④配備規(guī)劃）

一、人員甄選程序

A、①接見申請人→②填寫申請表→③初步面談→④測驗(yàn)→⑤深入面談→⑥審查背景和資格→⑦有關(guān)主管決定錄用→⑧體格檢查→決定聘用

B、①所填資料不合需要→②一般印象不佳→③測驗(yàn)成績不好→④第二次印象不佳→⑤學(xué)歷、經(jīng)歷不符合→⑥體格不合格→辭謝