第一篇：2014年道德審核新增加消防安全要求

沃爾瑪2014年新增消防安全問題：工廠也需執(zhí)行以下要求，盡管這些要求可能高于或獨立于法定要求：

1.未安裝煙感火災探測儀或安裝數(shù)量不夠，必須有足夠的煙霧探測器，包括宿舍。100-120平方米一個。宿舍最好每個房間安裝一個。

2.危險化學品或易燃化學品儲存必須遠離火源

3.在建筑物內(nèi)不能吸煙

4.配電箱處于危險狀態(tài)或維護不當（配電箱的盒蓋保護不當）建議配有上鎖功能

5.緊急疏散圖內(nèi)容必須清晰準確，擺放正確

6.疏散集合點指定清晰或標示，疏散集合點不能堵塞

7.火災逃生路線必須的疏散集合點相通

8.建筑物內(nèi)的疏散路徑標示必須清晰或有足夠照明（梯級應急燈）

9.逃生路線、通道或樓梯不能擺放雜物和堵塞

10.緊急疏散門必須安裝推桿鎖且可以向外開啟功能

11.裝有柵欄的窗戶未設置從內(nèi)部開啟向外逃生的裝置（窗戶必須可以從內(nèi)部打開，柵欄有可打開逃生功能）

12.首要安全出口和第二安全出口必須可以獨立的相通到達

13.消防車接近工廠建筑物的通道被堵或未提供

14.消防器材和消防設施下面區(qū)域不能擺放雜物或被堵塞

15.車間未安裝應急燈或應急燈數(shù)量不足

16.噴淋系統(tǒng)和消防栓至少安裝兩者中的一種

17.消防栓和噴淋系統(tǒng)必須有充足的水源供應

18.各樓層任意位置距離安全出口的距離超過61米

19．所有建筑，樓層包括宿舍都必須有兩個出口，最好和逃生通道連通

20．疏散集合點必須明顯標識，逃生路線必須無障礙通向疏散集合點

21．必須留有足夠大的通道以備消防車和消防搶救工具能直達著火建筑

22．必須有同一系統(tǒng)控制的警鈴布置在廠區(qū)內(nèi)，火災報警應在建筑物范圍內(nèi)任何位置都能

被聽到，且可在各樓層和建筑物所有區(qū)域范圍內(nèi)可作為一個系統(tǒng)進行操作

23．各層的出口處（包括樓梯）必須有24小時常亮的出口標識和安全照明燈，逃生通道必

須明確劃分出來

24．每個季度必須進行一次消防演習，并且有第三方的消防或安全機構(gòu)監(jiān)督鑒證。保留相

關(guān)圖片和演習記錄。

25．防火安全培訓必須每半年全廠員工培訓一次并保留記錄（全廠員工消防意識、消防設

施、滅火器使用、消防逃生技巧培訓）

26．新員工入廠必須有安全防火的培訓記錄

27．每個樓層必須有指定一位消防負責人，并且接受過當?shù)叵谰峙嘤枺娉钟邢琅嘤?/p>

合格證）

28．建筑必須有建筑工程消防驗收合格證（車間/宿舍）

29．建筑必須有建筑驗收合格證明（建筑工程驗收報告）

30．員工托兒處必須設在底樓，最好在非生產(chǎn)區(qū)域。（暑期間7-8月，寒假1-2月）如適合一旦發(fā)現(xiàn)工廠設施存在消防方面的違法行為，工廠應立即采取整改措施。如果補救措施或糾正措施無法立即完成，則應在確認后三十日內(nèi)完成。在此三十日的期限內(nèi)，工廠必須采取方案降低已確認的風險，否則工廠應停工。

第二篇：新審核報告要求材料1

另：

目前國家CCAA認證認可總部需要企業(yè)提供如下的信息資料，故，請把公司的簡介里面補加上下面需要的內(nèi)容，做成電子版形式先發(fā)給我，謝謝！客戶簡要：

請簡要介紹公司的情況，包括其所在行業(yè)、體系覆蓋范圍內(nèi)的員工數(shù)、主要的產(chǎn)品/服務、生產(chǎn)能力、業(yè)務狀況以及技術(shù)人員、員工人數(shù)、辦公和生產(chǎn)面積、生產(chǎn)設備和監(jiān)測設備有哪些等；

質(zhì)量手冊及程序文件的編號。公司是否擁有哪些相關(guān)的資質(zhì)許可證.管理評審、內(nèi)審.確定的關(guān)鍵特殊過程，制定有哪些文件指導書管理控制.顧客滿意度率？，管理者代表姓名、電話及郵箱.方針、目標如何考核，方法頻次.有無外包過程，采取什么方法管理控制，制定有哪些文件.體系文件（包括發(fā)布日期和版本號）.產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、試驗測試的方法有哪些，確定的檢驗文件有哪些。

第三篇：審核報賬要求

近期總部對各利潤中心開票、報賬等事項嚴格要求（基于成本報賬管理辦法通知的基礎(chǔ)上）現(xiàn)將注意事項總結(jié)如下: 1 以往訂單是11%稅率，現(xiàn)需總部開總包發(fā)票(開給甲方的發(fā)票)仍是11%稅率的專票，需要各分公司負責領(lǐng)導與財務孫總溝通后，財務小傅才給開票。報賬時各種類型發(fā)票只要超過1000元的，需上網(wǎng)打印真?zhèn)尾樵兘Y(jié)果。代開發(fā)票的，一定不能拿國脈和網(wǎng)聯(lián)員工的身份證去開發(fā)票。

4報賬發(fā)票，發(fā)票上的公司印章要與合同中公司名稱一致，即發(fā)票報賬3流合一(開票、報賬、支付)，并要附帶協(xié)作或戰(zhàn)略合同。協(xié)作方開的施工費報賬發(fā)票（3%的工程稅票）右下角備注中必須打印工程名和工程地點，否則發(fā)票無效，總部不給報賬審批!分公司自主項目的成本報賬票可以是手機話費(一張不超過200元)、燃油費(公司全稱臺頭和納稅人識別號)、道橋費、辦公用品、打車票或公交充值票、停車票、火車/飛機/客車票、住宿發(fā)票。分包方預繳時，如總包票開的11%稅率的，請按10%稅率預繳，如按11%預繳會少繳納稅金，總部會扣費用到分公司。8 預繳完，一定要有外經(jīng)證反饋表(稅務蓋章)，尤其對新合作的公司。3%的工程不可以抵扣任何進項稅金。增值稅專用發(fā)票可以按照普通發(fā)票報銷。

10報賬不可以用前一年的發(fā)票。譬如今年是2018年報賬的時候不可以用2018年以前的發(fā)票。報賬時煙酒、食品、手機、旅游、參觀、服裝（勞保用品除外）首飾、奢侈用品等發(fā)票不可以報賬。

12人工費（勞務費、工程款、技術(shù)服務費等）、材料費、車輛租賃費、發(fā)票的真?zhèn)?、后邊是否附上完稅證明，是否有大額的燃油費或者電話費等發(fā)票。

13新平臺的報賬注意看平臺上填寫的費用明細、費用名稱、發(fā)票類型等是否正確。

14有抵扣聯(lián)的，是否報新平臺進增值稅工程（3%稅率的工程除外），可抵扣稅金是否與發(fā)票一致。

15新合作的公司需要提供營業(yè)執(zhí)照和一個月的納稅申報表。16新合作的勞務公司要向公司綜合管理部進行報備。17預繳稅金時滯納金及個人所得稅一律不給報帳。18稅點不相同的工程，報賬時最好分開，盡量不要做到一張單子上。

第四篇：合同審核要求

合同審核要求

1.合同負責同事需將供應商或服務提供商的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務登記證給財務部審核其經(jīng)營范圍是否與合同內(nèi)容相符、證件是否在有效期內(nèi)，如有需要，財務部還要查核該等公司的背景資料，是否合適作為公司的合作伙伴。如有不符合或不適合的，財務部有責任通知合同負責同事另尋供貨商或服務提供商。該等證件，除非財務部有疑問，或?qū)徲嫴恳?，是無需發(fā)給審計部。

2.如是建設工程合同（包括設計、土建、監(jiān)理、裝修、消防、強弱電等），必需提供該等承建商的公司安全生產(chǎn)許可證、資質(zhì)及所涉人員的個人資質(zhì)。合同條款必需有該等公司保證及承諾該公司及人員均有符合本工程的資質(zhì)及經(jīng)營范圍，具體條款可參考以前給您們的合同。如在審查時資質(zhì)不符合，請實時轉(zhuǎn)換承建商。

3.土建、內(nèi)裝及其他工程，如廠家有指定，或希望與有建設店經(jīng)驗的承建商合同作，基本上沒異議，但必需辦妥掛靠手續(xù)，并直接與掛靠公司簽合同，及與承建商、掛靠公司簽三方協(xié)議。如廠家無指定或無須找有建店經(jīng)驗的，建議找當?shù)爻薪ㄉ獭?/p>

4.其他如監(jiān)理、強電、消防、環(huán)保及廠家沒有指定的，建議使用當?shù)爻薪ㄉ獭?/p>

5.所有建設工程的承建商，無論是否當?shù)兀驋炜?，均必需有合格資質(zhì)。

6.建設工合同、設備購買、需有質(zhì)保條款及質(zhì)保金，中采的零部件合同則必需有質(zhì)保條款。

7.如屬廣告合同的，需有流量監(jiān)察統(tǒng)計結(jié)果，或出具第三方的獨立監(jiān)察告報告。并需有漏發(fā)、錯發(fā)、延發(fā)等補償條款。

8.如合同是需對方人員到我公司場地工作，必需有：“對方必需為其員工購買保險，對方員工在我方場地工作發(fā)生的一切人身傷亡，與我方無關(guān)。”的條款，具體條款可參考以前給您們的合同。

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9.如合同是需對方人員到我公司場地工作，必需有：“如因?qū)Ψ郊埃驅(qū)Ψ饺藛T原因。導致我方及／或我方人員、第三者人身傷亡及／或財物損失，由對方承擔經(jīng)濟賠償及法律責任，與我方無關(guān)?！钡臈l款，具體條款可參考以前給您們的合同。

10.對于有涉及知識產(chǎn)權(quán)、商標的合同，如軟件采購、網(wǎng)站、零部件、精品等采購等，必需要求對方提供知識產(chǎn)權(quán)、商標持有人的授權(quán)證明，作為合同附件（并必需連同合同提供給審計部），并有侵犯知識產(chǎn)權(quán)的條款，具體條款可參考以前給您們的合同。11.合同內(nèi)所有空白位置必需填妥，不要留空，如沒內(nèi)容，也需填上“／”符號。因不知經(jīng)審計部審核后，空白位置會填什么內(nèi)容。如必需留空的，請在電郵或合同內(nèi)以備注形式說明原因。每頁頁底必需有頁碼，并以“頁 1/10”方式顯示。

12.合同內(nèi)用語或用詞，必需一致性，如確定使用“甲方”代表公司后，不要又使用“發(fā)包人”、“購買人”等不同用詞代表公司。也不要一時用“合同”，一時又用“協(xié)議”等不統(tǒng)一的用語。

13.必需有支付條款、發(fā)票條款。

14.所有金額大寫前必需君加上幣種（如人民幣），小寫金額前需加上代表該幣種的符號（如￥），小寫金額需加上豎線（￥1,234,567.00），不要寫成（￥1234567）。除數(shù)字用的標點用半形外，所有標點均用全形。

15.簽署頁必需寫上簽約各方全稱及有關(guān)資料。

16.對方一切的承諾文件、如報價單、質(zhì)量承諾書等，必需蓋有對方的公章。

17.如有附件的，所有附件臺頭名稱，必需與合同內(nèi)所述附件名稱一致。如合同內(nèi)有說明附件編號的，則所有附件也需加上對應編號。

18.合同負責同事在收到對方合同時，需先詳細閱審閱合同條款，內(nèi)容是否符合采購或服務提供要求，文字有否錯誤，及是否符合本電郵提出的各項要求或注意

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事項，切勿不審閱及修正錯誤而直接將對方合同發(fā)給審計部。

19.合同給審計部前，請連同第1項資料交公司財務部，公司財務部負責審核合同是否在預算內(nèi)，合同價款是否合理，有否進行貨比三家，復核合同內(nèi)所有金額計算是否正確（包括附件的報價金額等）。如超出預算或該公司的審批權(quán)限，請按既定程序申報。并對合同內(nèi)的付款條款（如付款次數(shù)、每次支付%、及需否有質(zhì)量保修金等）、發(fā)票條款（在合同內(nèi)明確發(fā)票種類及稅率，收取發(fā)票時間等）進行確定及修正，并將修正的合同由財務部發(fā)給審計部及合同負責同事。

20.不能以壓縮檔案發(fā)出合同及任何文檔。文字版的，請使用Word格式，價格表使用Excel，如確實不能使用Word格式，也必需將合同掃描（切勿拍照），以PDF格式發(fā)出，且一份合同一個檔案，切勿一頁紙一個檔案。掃描時，請注意PDF檔案大小，不要一頁紙便要1M，正常黑白的只需數(shù)十K，彩色的百多K。

21.圖文或證件也必需掃描，不要拍照，并請以PDF格式發(fā)出。

22.處理Word文檔時，切勿使用可追蹤修改的模式。此種模式會大大增加審計部修改合同時間。

23.一般審核后建議增加的內(nèi)容，會標上黃色，建議刪除的會將原文變?yōu)榧t色字體，并加上雙刪線，以茲識別，對條款有意見的，會在合同內(nèi)加上備注或在電郵內(nèi)說明。

24.收到審計部回復后，請與對方商討是否接受，再將討論結(jié)果返回給審計部。如同意審計部刪除建議的，請將紅色雙刪線文字直接在合同內(nèi)刪除，如不同意刪除的，則將該段文字還原為黑色字體，去除雙刪線，并將該段文字標上綠色。如同意審計部增加建議的，請將標黃文字保留即可，如不同意增加，則將標黃字體的黃色除去，并以紅色雙刪線代替。對于與對方商討后增加或減少的文字，請標上綠色。

25.請勿將審計部回復的電郵，直接轉(zhuǎn)發(fā)給對方，因?qū)徲嫴炕貜偷膬?nèi)容，不一定適合給對方知悉。切記亦切忌。

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26.如審計部同意，會將文檔轉(zhuǎn)交律師審閱，收到律師意見后，審計部會使用PDF作為最終稿，發(fā)給該公司財務部經(jīng)理及該合同負責同事。如有不同意的，審計部會直接與合同負責同事聯(lián)系。

27.一般行政采購，網(wǎng)站合同、或廠家銀行固定格式的合同，審計部會按情況直接轉(zhuǎn)交律師審核，律師審閱并修改后，無需再通過審計部（審計部提出異議除外），可直接安排簽署。

28.無論審計部有否參與審核合同，請律師在審核合同時，如有合同條款對我司不公平，違犯合同會替我司帶來重大及不合理的商業(yè)風險，及金錢損失的。請律師在回復的電郵內(nèi)明碓說明。

29.經(jīng)審計部及／或律師同意后，合同負責同事按正常程序辦理批簽流程。

30.完成批簽流程后，財務部經(jīng)理負責將審計部發(fā)來的最終稿PDF合同打印，蓋上騎縫章（暫不簽署及蓋章），交合同負責同事轉(zhuǎn)交對方簽字蓋章，對方完成后再由合同負責同事交回財務部安排簽字及蓋章。

31.合同簽署日期必需填上，一般為簽署當天，但要注意，合同簽署或生效日期不要和付款日期有沖突，即合同簽署日期必需早于付款條款中的付款日期。否則合同一簽約即過了付款日期，我公司即違約及要支付滯納金。

32.合同簽署后，以PDF格式掃描給審計部備查。

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第五篇：審核對照檢查材料要求

審核對照檢查材料要求

一、對照檢查材料開頭部分

按照模板格式要求，開頭部分請結(jié)合學習總書記在視察新疆、指導蘭考縣委專題民主生活會上講話精神、弘揚焦裕祿精神、貫徹?三嚴三實?要求和近期中央新疆工作座談會精神等內(nèi)容，將教育實踐活動認識內(nèi)容壓縮至3—5行，篇幅不超過1/3頁，做到開門見山，直奔主題。

二、政治不夠堅強和“四風”、影響長治久安具體表現(xiàn)部分

1、問題條數(shù)：參照中央7個常委聯(lián)系點縣專題民主生活會標準，平均每個常委30條，6個方面的問題每方面不少于4條。

2、查擺問題：要對群眾提出的、督導組反饋的、自己主動查擺的、班子成員幫助查找的問題歸類梳理，對重點問題和?辣味?問題不能遺漏，不能評功擺好、避重就輕。

3、具體歸類：要參考中央和自治區(qū)、地區(qū)實踐辦印發(fā)的相關(guān)文件，將政治不夠堅強、形式主義、官僚主義、享樂主義、奢靡之風、長治久安6個方面的問題和表現(xiàn)歸類列舉，做到歸類準確。

4、撰寫要求：可以采取?點問題+列表現(xiàn)+舉實例?的方式，問題一目了然、表現(xiàn)歸類準確、事例生動鮮活，做到?見人見物見思想?，解決?聚焦不準、畫像不像?問題。

5、關(guān)于政治不夠堅強的具體表現(xiàn)：要結(jié)合總書記講話、中央新疆工作座談會精神，可從政治立場堅定，政治敏銳性、鑒別力、執(zhí)行力不夠強；對新疆反暴恐形勢、?三期?疊加的態(tài)勢認識不足，貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策不足、民族團結(jié)宣傳教育、對民族宗教政策把握等角度來撰寫。要結(jié)合分管工作中存在的問題列舉生動鮮活的事例，將內(nèi)容寫實寫具體。

6、?政治堅強方面需要說明的幾個具體問題?：不僅寫清楚個人是否有這些問題，還要從作為領(lǐng)導干部，看能否發(fā)揮示范帶頭作用，如何要求自己、要求親屬和子女、要求身邊的同事、朋友和下屬的角度延伸來講，看能否做到政治堅強、與上級黨組織保持高度一致。

7、需要說明的8個具體問題：將住房、辦公用房、公務用車、親屬和子女、配備秘書、操辦婚喪喜慶事宜、?三公?經(jīng)費（人情消費、職務消費）、出入私人會所和收受會員卡8個方面的情況按照要求逐一具體說明。

三、產(chǎn)生問題的原因分析部分

要結(jié)合入黨時的理想誓言、對待群眾的感情立場、個人的成長經(jīng)歷、分管工作、統(tǒng)計數(shù)據(jù)、大是大非面前的責任擔當，重點從?理想信念、宗旨意識、黨性修養(yǎng)、敢于擔當、‘三嚴三實’道德修養(yǎng)、?等方面進行深刻剖析。達到見刀動槍、一針見血、?辣味?十足、紅臉出汗的效果，使對照檢查過程成為剖析、反思、提升的過程。

四、今后的努力方向和整改措施部分

要針對查擺和認領(lǐng)的政治不夠堅強和?四風?方面及長治久安方面的突出問題進行回應，明確整改努力方向，從整改目標、方法步驟、完成時限方面提出切實可行的操作性強的措施，避免?千人一面?，要寫實寫具體。