第一篇：項(xiàng)目分包簽證結(jié)算管理制度

Q/DDXN 2089—2013項(xiàng)目分包簽證結(jié)算管理制度目的為規(guī)范阿克蘇2×350MW熱電廠工程的分包簽證結(jié)算的審核程序明確工作職責(zé)，特制定本制度。2 范圍

本制度規(guī)定了阿克蘇2×350MW熱電廠工程分包簽證結(jié)算的結(jié)算處理的有關(guān)原則和程序。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于阿克蘇2×350MW熱電廠工程分包簽證結(jié)算工的管理。職責(zé)

3.1 分包單位按合同要求保質(zhì)保量按期完成工程任務(wù)，加強(qiáng)過(guò)程管理，及時(shí)做好合同實(shí)施過(guò)程中發(fā)生的工程簽證和預(yù)、結(jié)算報(bào)審工作。

3.2 工程部負(fù)責(zé)各分包單位簽證的收集、指導(dǎo)及審核，協(xié)助計(jì)劃財(cái)務(wù)部做好分包簽證的結(jié)算工作。

3.3 計(jì)劃財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)會(huì)同工程部對(duì)分包單位上報(bào)的的結(jié)算書(shū)、工程簽證和預(yù)結(jié)算資料的規(guī)范性、合法性和有效性進(jìn)行復(fù)審并補(bǔ)充相關(guān)資料；將審核合格的結(jié)算資料送交監(jiān)理審定。并負(fù)責(zé)協(xié)同生產(chǎn)經(jīng)理組織重大簽證索賠評(píng)審會(huì)。

3.4 相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)目簽證結(jié)算資料的會(huì)審。管理內(nèi)容和方法

4.1 結(jié)算依據(jù)

4.1.1 施工合同、補(bǔ)充協(xié)議、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件等；

4.1.2 開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告、竣工檔案移交證明；

4.1.3 竣工圖、標(biāo)準(zhǔn)圖集及施工規(guī)范；

4.1.4 合同執(zhí)行過(guò)程有關(guān)的文件及其他有效資料：

4.1.4.1 工程聯(lián)系單、設(shè)計(jì)變更簽證及變更設(shè)計(jì)、甲供材料清單等；

4.1.4.2 經(jīng)合同雙方認(rèn)可的其它有效文件；

4.1.5 國(guó)家和地方政府相關(guān)部門(mén)頒布的定額及材料價(jià)格信息；

4.1.6 簽證結(jié)算資料必須符合合同要求及相關(guān)調(diào)整原則才做價(jià)款調(diào)整；

4.1.7 簽證結(jié)算資料必須有總包方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、工程部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人同時(shí)簽字；

4.2 結(jié)算原則

4.2.1 工程結(jié)算按合同約定辦理，以單個(gè)合同為一結(jié)算單位，包括與主合同有關(guān)的零星委托及工程變更等；

4.2.2 工程結(jié)算遇有合同未作約定或約定不明的，雙方應(yīng)依照下列規(guī)定與文件協(xié)商處理；

4.2.2.1 國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度；

4.2.2.2 有關(guān)部造價(jià)門(mén)發(fā)布的工程造價(jià)計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)價(jià)辦法等有關(guān)規(guī)定；

4.2.3 簽證必須符合合同要求及相關(guān)調(diào)整原則才做價(jià)款調(diào)整；

4.2.4 簽證須有詳盡充足的依據(jù)，涉及費(fèi)用、工期的還需同時(shí)附詳細(xì)的計(jì)算說(shuō)明書(shū)；

4.2.5 分包單位辦理簽證時(shí)須按項(xiàng)目所制訂的簽證表格格式及編碼要求認(rèn)真填寫(xiě)，并附相關(guān)說(shuō)明；

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Q/DDXN 2089—2013

4.2.6 分包單位辦理的簽證須在時(shí)間發(fā)生后的3各工作日內(nèi)到總包方工程部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部辦理，應(yīng)得到總包方項(xiàng)目經(jīng)理部、工程部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部的認(rèn)可；

4.3 合同價(jià)款結(jié)算

4.3.1 合同范圍內(nèi)的工程，竣工驗(yàn)收通過(guò)后，施工單位應(yīng)按合同規(guī)定及時(shí)提交合同工程竣工結(jié)算書(shū)。計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)算文件的進(jìn)行規(guī)范性、合法性和有效性進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)核合格的結(jié)算文件送業(yè)主方審核。

4.3.2 施工單位依據(jù)工程審核后的竣工結(jié)算書(shū)及完整的支付申請(qǐng)表，項(xiàng)目部計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核確認(rèn)后支付工程結(jié)算尾款。

4.3.3 合同終結(jié):合同規(guī)定的質(zhì)保金支付期限滿(mǎn)后，施工單位須填寫(xiě)支付申請(qǐng)表。

4.4 分包簽證結(jié)算

4.4.1 設(shè)計(jì)變更

4.4.1.1合同約定超過(guò)一定金額的設(shè)計(jì)變更，依據(jù)設(shè)計(jì)變更后的圖紙資料，施工單位編制預(yù)算書(shū)報(bào)審。

4.4.1.2施工單位已經(jīng)按原設(shè)計(jì)實(shí)施施工，設(shè)計(jì)院提出設(shè)計(jì)變更，導(dǎo)致返工的工程量，填寫(xiě)工程量簽證單，簽批后編制預(yù)算書(shū)報(bào)審表。

4.4.2 變更設(shè)計(jì) 施工單位已經(jīng)按原設(shè)計(jì)實(shí)施施工，建設(shè)單位提出變更設(shè)計(jì)，導(dǎo)致返工的工程量，填寫(xiě)工程量簽證單，簽批后編制預(yù)算書(shū)報(bào)審表。

4.4.3 工程聯(lián)系單

4.4.3.1工程量簽證單必須實(shí)行一單一簽，工程聯(lián)系單與工程量簽證單要一一對(duì)應(yīng)。

4.4.3.2所有工程聯(lián)系單都必須明確是否涉及費(fèi)用、預(yù)計(jì)涉及費(fèi)用的大小。對(duì)于涉及費(fèi)用預(yù)計(jì)超過(guò)5萬(wàn)元的聯(lián)系單，必須隨附費(fèi)用預(yù)算單；對(duì)于施工單位提交的沒(méi)有附費(fèi)用預(yù)算單的工程聯(lián)系單，在合同實(shí)際結(jié)算時(shí)最多按5萬(wàn)元進(jìn)行結(jié)算，不足5000元不計(jì)入結(jié)算。

4.5結(jié)算報(bào)審的要求

4.5.1設(shè)計(jì)、施工圖紙、會(huì)議紀(jì)要、工程聯(lián)系單、工程簽證單、原始票據(jù)復(fù)印件或設(shè)備材料采購(gòu)合同等。

4.5.2合同約定甲供的設(shè)備材料，如委托承包商進(jìn)行采購(gòu)或進(jìn)行材料更換（如提高檔次）等，依據(jù)相關(guān)部門(mén)提出的工程聯(lián)系單和工程量簽證單等調(diào)整費(fèi)用。

4.5.3單項(xiàng)工程通過(guò)竣工驗(yàn)收后 1 個(gè)月內(nèi)，施工單位應(yīng)提交工程結(jié)算書(shū)及完整的結(jié)算資料。

4.5.4施工單位應(yīng)提交變更工程結(jié)算書(shū)后按4.4合同結(jié)算的流程進(jìn)行。

II

第二篇：項(xiàng)目分包、勞務(wù)管理制度

第一條 項(xiàng)目勞務(wù)作業(yè)層是優(yōu)質(zhì)、高效、低耗地完成項(xiàng)目施工生產(chǎn)任務(wù)的支撐和保證。按照兩層分離的要求，項(xiàng)目部與勞務(wù)作業(yè)層應(yīng)建立以分部、分項(xiàng)工程承包或勞務(wù)定額分包為主要形式的經(jīng)濟(jì)合同關(guān)系。

第二條 項(xiàng)目所需勞務(wù)作業(yè)隊(duì)伍應(yīng)堅(jiān)持“以我為主、先內(nèi)后外、合理有序、總量控制”的原則，由處勞動(dòng)人事部門(mén)審定配置計(jì)劃，委托項(xiàng)目部組織公開(kāi)招標(biāo)，擇優(yōu)錄用，實(shí)行合同化管理。

第三條 項(xiàng)目部對(duì)勞動(dòng)力實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。勞動(dòng)力動(dòng)態(tài)管理應(yīng)包括下列內(nèi)容：

1、對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的勞動(dòng)力進(jìn)行跟蹤平衡，需要補(bǔ)充或者減員時(shí)及時(shí)向公司勞資部門(mén)提出申請(qǐng)計(jì)劃。

2、對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)隊(duì)、班組下達(dá)施工任務(wù)書(shū)，進(jìn)行考核并支付勞動(dòng)報(bào)酬和兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰。

3、發(fā)現(xiàn)上場(chǎng)勞務(wù)作業(yè)隊(duì)伍與招用時(shí)承諾條件嚴(yán)重不一致或工期滯后，存在安全質(zhì)量隱患時(shí)，項(xiàng)目部有權(quán)調(diào)整施工隊(duì)伍。

4、配合公司勞動(dòng)人事部門(mén)對(duì)項(xiàng)目勞動(dòng)力的招用情況進(jìn)行定期或者不定期的監(jiān)督檢查，指導(dǎo)項(xiàng)目部正確使用勞務(wù)工，糾正不規(guī)范用工行為。

第四條 內(nèi)部勞務(wù)隊(duì)伍管理

1、內(nèi)部勞動(dòng)作業(yè)隊(duì)伍，是指由處勞務(wù)基地在強(qiáng)化培訓(xùn)、優(yōu)化組合、合理搭配、競(jìng)爭(zhēng)上崗的基礎(chǔ)上，組建的具有明顯專(zhuān)業(yè)施工優(yōu)勢(shì)、能夠獨(dú)立作戰(zhàn)和動(dòng)態(tài)流轉(zhuǎn)的作業(yè)隊(duì)、班組。

2、項(xiàng)目部使用內(nèi)部施工隊(duì)伍的總量以項(xiàng)目評(píng)估方案確定，并在“項(xiàng)目

管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)”中予以明確。項(xiàng)目部使用內(nèi)部勞動(dòng)力達(dá)不到約定人數(shù)時(shí)，少用部分按企業(yè)月平均工資乘以少用的人數(shù)向處上繳勞務(wù)調(diào)控費(fèi)。

3、項(xiàng)目部招用的內(nèi)部施工隊(duì)伍應(yīng)堅(jiān)持計(jì)劃管理、定向輸入的原則，由處勞務(wù)基地推薦，并提供《內(nèi)部施工隊(duì)伍基本情況調(diào)查表》和《內(nèi)部施工隊(duì)伍近兩年承建工程項(xiàng)目清單》，供項(xiàng)目部擇優(yōu)錄用，并簽訂勞務(wù)分包合同，內(nèi)容包括：作業(yè)任務(wù)、使用勞動(dòng)力人數(shù)、進(jìn)場(chǎng)、退場(chǎng)時(shí)間、進(jìn)度、質(zhì)量、安全要求、勞動(dòng)報(bào)酬及結(jié)算方式、獎(jiǎng)勵(lì)及處罰條款等。

4、項(xiàng)目部對(duì)內(nèi)部勞務(wù)作業(yè)層以下達(dá)施工任務(wù)書(shū)的方式實(shí)行合同化管理。在做好技術(shù)、安全交底的同時(shí)，應(yīng)對(duì)其所施工的工程數(shù)量、部位、質(zhì)量等事項(xiàng)、材料耗用量、用工數(shù)量、進(jìn)度計(jì)劃等指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、分解和明確，并加強(qiáng)對(duì)勞務(wù)作業(yè)層人員的崗位技能培訓(xùn)以及作業(yè)質(zhì)量和效率的檢查。

5、項(xiàng)目部對(duì)勞務(wù)作業(yè)層實(shí)行按產(chǎn)聯(lián)質(zhì)計(jì)酬與節(jié)約消耗獎(jiǎng)勵(lì)相結(jié)合的分配辦法，體現(xiàn)績(jī)效掛鉤、多勞多得；勞務(wù)作業(yè)層內(nèi)部分配應(yīng)在項(xiàng)目部核定的工資總額內(nèi)，按照民主管理的有關(guān)程序進(jìn)行定額（計(jì)件）工資制或承包工資制分配辦法，自主管理與分配。

第五條 外部勞務(wù)隊(duì)伍管理

1、外部勞務(wù)隊(duì)伍是指在工程項(xiàng)目上招用具有獨(dú)立施工能力和相應(yīng)資質(zhì)的外協(xié)施工企業(yè)。

2、實(shí)行分包隊(duì)伍資格施工準(zhǔn)入制度。由公司工程技術(shù)部門(mén)歸口辦理

外部勞務(wù)的資格審查和注冊(cè)登記工作，在確認(rèn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)齊全、綜合實(shí)力強(qiáng)、施工業(yè)績(jī)優(yōu)良、履約信譽(yù)高后，方可報(bào)經(jīng)電化局集團(tuán)公司核發(fā)《勞務(wù)分包準(zhǔn)入證》，編入勞務(wù)分包商名錄，并進(jìn)行公示制，養(yǎng)在社會(huì)、用在企業(yè)、召之即來(lái)、揮之即去。對(duì)進(jìn)入名錄的分包商實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，跟蹤考核、記錄業(yè)績(jī)、年審評(píng)定、并建立不合格隊(duì)伍的定期公示制、優(yōu)勝劣汰。

3、項(xiàng)目部招用外部勞務(wù)隊(duì)伍應(yīng)遵循“計(jì)劃報(bào)批、資格預(yù)審、公開(kāi)招標(biāo)、綜合評(píng)價(jià)、集體審定”的程序，認(rèn)真填寫(xiě)《招用外部勞務(wù)審批表》、《外部勞務(wù)基本情況調(diào)查表》、《外部勞務(wù)設(shè)備情況調(diào)查表》、《外部勞務(wù)近五年承建工程清單》和《外部勞務(wù)招標(biāo)評(píng)分表》，杜絕違法、違規(guī)分包、堅(jiān)決取締整體分包和層層轉(zhuǎn)包。

4、經(jīng)公開(kāi)招標(biāo)擇優(yōu)選定外部施工隊(duì)伍后，按照“先簽合同后施工”和“誰(shuí)施工、誰(shuí)管理”的原則，由公司委托項(xiàng)目經(jīng)理在施工前與其簽訂規(guī)范合法的《工程分包合同》，其內(nèi)容應(yīng)包括：工程名稱(chēng)、內(nèi)容、包價(jià)、建設(shè)工期、質(zhì)量、材料物資和設(shè)備的供應(yīng)方式、竣工驗(yàn)收與質(zhì)量保修、工程款結(jié)算、違約責(zé)任等條款。

5、對(duì)外部勞務(wù)不撥工程預(yù)付款，并由其交納10%的履約保證金和預(yù)留10%的質(zhì)量保證金。外部勞務(wù)分包工程的驗(yàn)工計(jì)價(jià)撥款必須由項(xiàng)目部計(jì)劃、施工、財(cái)務(wù)、物資、設(shè)備、質(zhì)量等部門(mén)會(huì)審簽字，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后方可實(shí)施，任何人無(wú)權(quán)單獨(dú)批準(zhǔn)計(jì)價(jià)撥款。

6、項(xiàng)目部對(duì)分包工程應(yīng)抓好現(xiàn)場(chǎng)代表、技術(shù)監(jiān)督人員的選派工作，落實(shí)分包工程全過(guò)程“旁站”制度，嚴(yán)格進(jìn)行安全質(zhì)量和工期的監(jiān)督與

控制。

第六條 本制度在執(zhí)行當(dāng)中遇到的其他問(wèn)題由集團(tuán)公司指揮部負(fù)責(zé)解釋。

第七條 本制度自公布之日起施行

第三篇：項(xiàng)目分包、勞務(wù)管理制度

廊坊北昌回遷安置區(qū)5、6號(hào)地塊工程

項(xiàng)目勞務(wù)分包管理制度

項(xiàng)目勞務(wù)分包管理制度

第一條、項(xiàng)目勞務(wù)作業(yè)層是優(yōu)質(zhì)、高效、低耗地完成項(xiàng)目施工生產(chǎn)任務(wù)的支撐和保證。按照兩層分離的要求，項(xiàng)目部與勞務(wù)作業(yè)層應(yīng)建立以分部、分項(xiàng)工程承包或勞務(wù)定額分包為主要形式的經(jīng)濟(jì)合同關(guān)系。第二條、項(xiàng)目所需勞務(wù)作業(yè)隊(duì)伍應(yīng)堅(jiān)持“以我為主、先內(nèi)后外、合理有序、總量控制”的原則，由公司勞動(dòng)人事部門(mén)審定配置計(jì)劃，組織公開(kāi)招標(biāo)，擇優(yōu)錄用，實(shí)行合同化管理。

第三條、項(xiàng)目部對(duì)勞動(dòng)力實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。勞動(dòng)力動(dòng)態(tài)管理應(yīng)包括下列內(nèi)容：

1、對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的勞動(dòng)力進(jìn)行跟蹤平衡，需要補(bǔ)充或者減員時(shí)及時(shí)向公司勞資部門(mén)提出申請(qǐng)計(jì)劃。

2、對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)隊(duì)、班組下達(dá)施工任務(wù)書(shū)，進(jìn)行考核并支付勞動(dòng)報(bào)酬和兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰。

3、發(fā)現(xiàn)上場(chǎng)勞務(wù)作業(yè)隊(duì)伍與招用時(shí)承諾條件嚴(yán)重不一致或工期滯后，存在安全質(zhì)量隱患時(shí)，項(xiàng)目部有權(quán)提請(qǐng)調(diào)整施工隊(duì)伍。

4、配合公司勞動(dòng)人事部門(mén)對(duì)項(xiàng)目勞動(dòng)力的招用情況進(jìn)行定期或者不定期的監(jiān)督檢查，指導(dǎo)項(xiàng)目部正確使用勞務(wù)工，糾正不規(guī)范用工行為。第四條、內(nèi)部勞務(wù)隊(duì)伍管理

1、內(nèi)部勞動(dòng)作業(yè)隊(duì)伍，是指由公司勞務(wù)基地在強(qiáng)化培訓(xùn)、優(yōu)化組合、合理搭配、競(jìng)爭(zhēng)上崗的基礎(chǔ)上，組建的具有明顯專(zhuān)業(yè)施工優(yōu)勢(shì)、能夠獨(dú)立作戰(zhàn)和動(dòng)態(tài)流轉(zhuǎn)的作業(yè)隊(duì)、班組。

2、項(xiàng)目部使用內(nèi)部施工隊(duì)伍的總量以項(xiàng)目評(píng)估方案確定，并在“項(xiàng)目管江蘇南通二建集團(tuán)有限公司

第四篇：工程簽證及零星結(jié)算管理制度

廣西人和投資有限公司

工程簽證、工程聯(lián)系單的管理制度

為進(jìn)一步規(guī)范建筑工地的現(xiàn)場(chǎng)簽證和工程聯(lián)系單管理，便于工程施工的順利開(kāi)展以及對(duì)工程施工進(jìn)度、質(zhì)量與成本的有效控制，特制定本管理制度。

各專(zhuān)業(yè)工種的設(shè)計(jì)變更應(yīng)加強(qiáng)相互聯(lián)系，避免造成新的變更和費(fèi)用的增加。由沒(méi)有主合同的施工隊(duì)組實(shí)施的工作為零星工程，亦按本管理制度進(jìn)行管理。

（一）簽證的范圍

凡發(fā)生無(wú)施工圖紙、整改通知、施工合同約定的施工工程都應(yīng)進(jìn)行工程現(xiàn)場(chǎng)簽證。經(jīng)各有關(guān)方面人員簽字，手續(xù)齊全的簽證即可作為單項(xiàng)工程結(jié)算的依據(jù)。一般情況按如下進(jìn)行處理：

（1）可以辦理的施工簽證

1、可調(diào)整的合同執(zhí)行過(guò)程中非正常施工條件下所采取的特殊技術(shù)措施費(fèi)；

2、可調(diào)整的合同執(zhí)行過(guò)程中，合同中未包括但按規(guī)定允許計(jì)算的各項(xiàng)費(fèi)用；

3、設(shè)計(jì)變更、材料更改、代用造成的工程量變化；

4、可調(diào)整的合同約定可以增加的工程,中途停建、緩建造成的損失費(fèi)用；

5、可調(diào)整的合同中不可預(yù)見(jiàn)的地下障礙物的拆除與處理費(fèi)用；

6、受我司委托，在合同范圍以外發(fā)生的其他零星工程；

7、由于我司、設(shè)計(jì)單位原因增加的其他項(xiàng)目費(fèi)用；

8、按照合同及工程慣例，本應(yīng)由主合同的承包單位完成的工作因故改由甲方安排另一承包方完成的工作；

9、承包單位因自身利益受損向另一承包單位索賠而需證明的事實(shí)。（2）不能辦理的施工簽證

1、施工合同內(nèi)容、標(biāo)底、施工圖紙內(nèi)容、施工組織設(shè)計(jì)、施工單位批準(zhǔn)的工程量或施工圖預(yù)算中已經(jīng)包含的內(nèi)容。

2、合同或協(xié)議中規(guī)定包干支付的有關(guān)事項(xiàng)；

3、發(fā)生施工質(zhì)量事故造成的工程返修、加固、拆除工作所發(fā)生的費(fèi)用；

4、施工單位因施工組織不當(dāng)造成的停工、窩工和降效的損失；

總經(jīng)理審核及審定。

3、工程施工進(jìn)度的簽證。

工程部、施工方和監(jiān)理方施工現(xiàn)場(chǎng)施工管理人員必須每日如實(shí)、詳細(xì)填寫(xiě)施工日志，施工方施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員每月1日應(yīng)填報(bào)當(dāng)月的工程進(jìn)度計(jì)劃；每月25日填報(bào)當(dāng)月工程施工形象進(jìn)度給我方現(xiàn)場(chǎng)施工代表與監(jiān)理共同簽證后，報(bào)送工程部經(jīng)理審核，并送我司總工辦、分管副總經(jīng)理、成本管理部、審計(jì)部備案。

4、設(shè)計(jì)變更需要簽證的，應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)部門(mén)出具的設(shè)計(jì)變更通知單和工程內(nèi)容辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證手續(xù)。

5、零星點(diǎn)工及機(jī)械臺(tái)班簽證的規(guī)定：

（1）原則上應(yīng)避免點(diǎn)工的簽證，簽證應(yīng)盡量以工程量的計(jì)量簽證為主，確實(shí)需要點(diǎn)工簽證的應(yīng)嚴(yán)格把握尺度。

（2）施工單位在要求簽點(diǎn)工時(shí)（或在工程簽證涉及點(diǎn)工簽證時(shí)），應(yīng)書(shū)面詳細(xì)說(shuō)明理由。零星點(diǎn)工及機(jī)械臺(tái)班簽證應(yīng)根據(jù)工作內(nèi)容、完成情況、參加人數(shù)逐日記錄，當(dāng)天出具簽證單，由監(jiān)理工程師、現(xiàn)場(chǎng)工程師與工程部經(jīng)理共同核實(shí)。

（三）、簽證或工程聯(lián)系單的權(quán)限

各部門(mén)及各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按公司的工程簽證或工程聯(lián)系單權(quán)限規(guī)定執(zhí)行，如有施工合同的應(yīng)在施工合同中明確規(guī)定。

1、施工條件變化或設(shè)計(jì)變更簽證或工程聯(lián)系單權(quán)限

在施工中由于現(xiàn)場(chǎng)條件的變化或設(shè)計(jì)變更或由于我方提出的更改要求等原因造成的變更，由各有關(guān)單位提出書(shū)面變更要求，分別按以下情況處理：

（1）對(duì)涉及工程造價(jià)增減數(shù)額1000元以下且對(duì)工程整體影響較小的變更，由施工方工程現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，會(huì)同監(jiān)理、我司工程部作現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)后，由施工方提交簽證文件或工程聯(lián)系單（蓋章簽字），經(jīng)監(jiān)理簽字蓋章送我司工程部的專(zhuān)業(yè)工程師、工程部經(jīng)理簽字，成本部審核后報(bào)分管工程副總簽字后方可有效。

（2）涉及工程造價(jià)增減數(shù)額在大于1000元小于3000元以下且對(duì)工程整體影響較小的變更，由施工方工程現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，會(huì)同監(jiān)理及我司工程部、總工辦、成本管理部現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)后，由施工單位提交簽證文件或工程聯(lián)系單經(jīng)監(jiān)理、我司現(xiàn)場(chǎng)代表、工程部經(jīng)理、總工辦、成本管理部簽字后送分管工程副總、常務(wù)副總經(jīng)理審定簽字后方可有效。

（3）涉及工程造價(jià)增減數(shù)額在大于3000元小于5000元以下的，由施工方工程現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，會(huì)同監(jiān)理及我司工程部、成本管理部、總工辦現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)后，由工程部經(jīng)理、總工辦、成本管理部、審計(jì)部審核簽字后送分管工程副總、常務(wù)副總經(jīng)理審定簽字后方可有效。

（4）對(duì)涉及工程設(shè)計(jì)造價(jià)增減數(shù)額5000元以上或?qū)こ陶w影響較大的設(shè)計(jì)變更，應(yīng)及時(shí)通知成本管理部和總工辦派代表參加現(xiàn)場(chǎng)勘察。經(jīng)總工辦與設(shè)計(jì)院溝通后提出簽證意見(jiàn)，由施工方提交簽證文件或工程聯(lián)系單，經(jīng)監(jiān)理初審后送我司現(xiàn)場(chǎng)代表、工程部經(jīng)理、總工辦、成本管理部、審計(jì)部審核，并報(bào)分管副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)同意后方可實(shí)施。

（5）辦理工程簽證或工程聯(lián)系單必須一事一單、一項(xiàng)一簽，簽證的工程量不能分解送審、以化整為零的手法，分解工程造價(jià)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)該簽證視為無(wú)效，不能作為結(jié)算依據(jù)，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。為不影響工作效率和工程進(jìn)度，如遇公司領(lǐng)導(dǎo)外出公務(wù)需簽字時(shí)，必須取得該領(lǐng)導(dǎo)的授權(quán)，方可由被授權(quán)人執(zhí)行。

2、原始簽證的權(quán)限

原始簽證原則上不允許進(jìn)行事后補(bǔ)簽，其權(quán)限：

（1）1000元以下的原始簽證由工程部的專(zhuān)業(yè)工程師和部門(mén)負(fù)責(zé)人共同簽定，并告知成本部、分管工程副總。

（2）1000元以上3000元以下的原始簽證由工程部專(zhuān)業(yè)工程師和部門(mén)負(fù)責(zé)人、總工辦及成本管理部共同簽定，并告知分管工程副總。3000元以上5000元以下的原始簽證由各相關(guān)部門(mén)（審計(jì)部介入）共同簽定后需告知分管副總、常務(wù)副總經(jīng)理。5000元以上10000元以下的原始簽證由各部門(mén)（審計(jì)部介入）共同簽定后告知分管副總、常務(wù)副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)。

（3）緊急情況下的原始簽證先行與成本部、審計(jì)部就簽證內(nèi)容和計(jì)價(jià)方式溝通后可由工程部的專(zhuān)業(yè)工程師和部門(mén)負(fù)責(zé)人及分管副總簽定。

只有加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)簽證內(nèi)容的監(jiān)督力度，才能保證其內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確度?，F(xiàn)場(chǎng)簽證必須經(jīng)過(guò)各方會(huì)簽后方可生效，沒(méi)有簽字或簽字手續(xù)不齊全的簽證不能作為結(jié)算的

（6）備注、簽證原始記錄、簽證事實(shí)及完成情況簡(jiǎn)述。工程聯(lián)系單的事實(shí)或涉及設(shè)計(jì)變更的設(shè)計(jì)單位意見(jiàn)；（7）施工說(shuō)明或施工簡(jiǎn)圖；

（8）施工單位代表簽字，加蓋施工單位公章并簽署日期；（9）監(jiān)理單位總監(jiān)的簽證意見(jiàn)并加蓋監(jiān)理單位公章并簽署日期；（10）我司現(xiàn)場(chǎng)代表簽字，加蓋甲方單位公章并簽署日期。

2、簽證或工程聯(lián)系單的時(shí)間要求

（1）辦理施工簽證一般要“一事一單、一項(xiàng)一簽、隨做隨簽”，避免過(guò)期補(bǔ)簽。不得拖延到結(jié)算時(shí)才補(bǔ)簽，對(duì)于一些重大的現(xiàn)場(chǎng)變化還應(yīng)及時(shí)拍照或錄像以保存第一手原始資料。施工單位應(yīng)在簽證發(fā)生前或發(fā)生時(shí)，通知監(jiān)理和我司現(xiàn)場(chǎng)代表到現(xiàn)場(chǎng)簽認(rèn)原始記錄，并在簽證內(nèi)容完成后3個(gè)工作日內(nèi)將書(shū)面簽證單報(bào)送監(jiān)理（隱蔽工程簽證必須在隱蔽前），監(jiān)理單位簽署意見(jiàn)后報(bào)送我司，我司各有關(guān)部門(mén)應(yīng)在合同約定的期限內(nèi)給予簽認(rèn)。若合同未明確的則以國(guó)家建筑行業(yè)相關(guān)法規(guī)為依據(jù)。經(jīng)審批后的簽證單由工程部通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理返回施工單位。

（2）工程聯(lián)系單應(yīng)事前辦理，所有的簽證單不能積壓一起送審。涉及費(fèi)用的工程聯(lián)系單，事后工程部應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)將辦理該項(xiàng)工作完成情況的確認(rèn)單交成本部、審計(jì)部，以備日后結(jié)算。

（3）對(duì)于1000元以下的零星工程的簽證，工程部當(dāng)天確認(rèn)后，當(dāng)天送達(dá)成本部審核。審核中若對(duì)簽證內(nèi)容有異議的，成本部應(yīng)及時(shí)核實(shí)。成本部應(yīng)每一個(gè)月對(duì)3000元以下的簽證、工程聯(lián)系單應(yīng)及時(shí)匯總，向公司報(bào)告當(dāng)月的簽證、工程聯(lián)系單情況。審計(jì)部每月對(duì)3000元以下的簽證、工程聯(lián)系單進(jìn)行抽查審計(jì)。

（3）簽證項(xiàng)目未經(jīng)驗(yàn)收，施工單位不得擅自覆蓋和隱蔽，否則隱蔽工程簽證部分一律不承認(rèn)工程量，不能進(jìn)入結(jié)算。

（4）工程部代表我司在簽證單或工程聯(lián)系單上回復(fù)意見(jiàn)后，一周內(nèi)必須把蓋好章的簽證單或工程聯(lián)系單原件送到成本部保存，同時(shí)送審計(jì)部復(fù)印件一份。

3、簽證或工程聯(lián)系單的程序要求

（1）、委托監(jiān)理的工程辦理施工簽證或工程聯(lián)系單的簽字順序是：施工單位→監(jiān)理單位→建設(shè)單位。

③工程部在有監(jiān)理單位詳細(xì)審核意見(jiàn)的基礎(chǔ)上可以簽署“同意”或“屬實(shí)”。如該簽證或工程聯(lián)系單未經(jīng)監(jiān)理單位簽署審核意見(jiàn)，工程部主管工程師應(yīng)對(duì)簽證或工程聯(lián)系單內(nèi)容逐條審核、說(shuō)明完成情況并提供意見(jiàn)。設(shè)計(jì)變更需要簽證的，應(yīng)說(shuō)明是在施工前變更或是施工后變更。工程部經(jīng)理要以簽署“同意”或“屬實(shí)”等意見(jiàn)。

④工程部負(fù)責(zé)對(duì)簽證單或工程聯(lián)系單上的簽證原因?qū)徍似涫欠袂宄孛枋鍪录l(fā)生的時(shí)間、起因，并對(duì)引起現(xiàn)場(chǎng)簽證或工程聯(lián)系單的原因進(jìn)行確認(rèn)，且對(duì)責(zé)任、原因按如下說(shuō)明：

A、建設(shè)單位原因、責(zé)任（建設(shè)規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)提高，新增項(xiàng)目等）B、不可預(yù)見(jiàn)因素（地質(zhì)條件變化等）

C、設(shè)計(jì)、勘察單位原因、責(zé)任（設(shè)計(jì)失誤、勘察設(shè)計(jì)失誤等）

D、監(jiān)理或咨詢(xún)公司原因、責(zé)任（招標(biāo)工程量清單有誤、現(xiàn)場(chǎng)管理失誤等）E、其它原因（政策原因、驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)變化等）F、如非上述原因請(qǐng)說(shuō)明

⑤工程部同時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)圖紙以外的工程量和設(shè)計(jì)圖紙無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)算的工程量會(huì)同成本管理部共同確定。

⑥成本管理部負(fù)責(zé)按照合同規(guī)定的原則，對(duì)簽證或工程聯(lián)系單的費(fèi)用進(jìn)行審核。無(wú)合同規(guī)定的，應(yīng)由施工單位按照合同約定或行業(yè)慣例，編制補(bǔ)充單價(jià)，成本管理部再根據(jù)《零星工程造價(jià)審核確定的計(jì)算方法》審核費(fèi)用走公司程序確定。并對(duì)簽證或工程聯(lián)系單中的資料規(guī)范性、簽證或工程聯(lián)系單內(nèi)容對(duì)表述施工現(xiàn)場(chǎng)的客觀符合性作出復(fù)核確認(rèn)，必要時(shí)去現(xiàn)場(chǎng)再次核實(shí)，對(duì)簽證或工程聯(lián)系中涉及費(fèi)用的內(nèi)容在公司程序回復(fù)意見(jiàn)審核表上估算該項(xiàng)總造價(jià)，以供相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作決策準(zhǔn)備。

⑦任何有圖紙或圖示依據(jù)，在事后依然要以計(jì)算工程量的，則各級(jí)審核人員無(wú)需對(duì)分包單位提出工程量的簽署意見(jiàn)，但審核人員應(yīng)對(duì)附圖詳細(xì)核實(shí)，對(duì)尺寸標(biāo)注有疑問(wèn)的應(yīng)在旁邊加注并簽名。簽證或工程聯(lián)系單的事實(shí)完成后無(wú)法再進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)證實(shí)的項(xiàng)目，應(yīng)承包單位提出的工程量必須進(jìn)行詳細(xì)審核并出具意見(jiàn)，或要求承包單位完成圖紙示意而僅對(duì)圖紙示意加以證實(shí)。

⑧任何簽證均應(yīng)避免以點(diǎn)工或臺(tái)班計(jì)算。如確需以點(diǎn)工或臺(tái)班計(jì)算，則審核意見(jiàn)必須說(shuō)明工人每日起止工作時(shí)間及人數(shù)和機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間及數(shù)量，或者對(duì)所完成的工作作定量描述，否則該簽證無(wú)效。

⑨對(duì)于因任何原因返工的工序，必須詳細(xì)說(shuō)明返工程度及材料損耗數(shù)量，注明返

后組織工程部、監(jiān)理單位對(duì)施工單位送審的簽證或工程聯(lián)系單的資料按編號(hào)及棟號(hào)整理目錄清單一式叁份，對(duì)結(jié)算資料的完整性作三方確認(rèn)后，加蓋三方單位公章，按編號(hào)及棟號(hào)及地上工程和地下工程匯總目錄表及裝訂成冊(cè)，減少日后結(jié)算爭(zhēng)執(zhí)發(fā)生。

（六）簽證或工程聯(lián)系單的責(zé)任

現(xiàn)場(chǎng)簽證或工程聯(lián)系單的各級(jí)責(zé)任人必須要有高度的責(zé)任心，綜合考慮各種因素及工期時(shí)間，從維護(hù)公司的利益出發(fā)，以加快工程施工進(jìn)度，保證工程質(zhì)量，降低工程成本等方面為原則。如簽字責(zé)任人瀆職謀取私利或因工作疏忽給公司造成損失的要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，情況嚴(yán)重者要處以經(jīng)濟(jì)重罰直至開(kāi)除。

（七）、其它

1、工程部須嚴(yán)格按照《工程簽證、工程聯(lián)系單的管理制度》、《工程管理制度》等制度內(nèi)容，規(guī)范工程管理，對(duì)工程施工進(jìn)度、質(zhì)量與成本進(jìn)行有效控制，同時(shí)，工程部須對(duì)甲供材料進(jìn)場(chǎng)、數(shù)量、施工過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控負(fù)責(zé)，防止出現(xiàn)施工方偷換甲供材料的情況。對(duì)于工作不負(fù)責(zé)任、違反公司相關(guān)制度的員工，公司將予以“記過(guò)”的通報(bào)批評(píng)和相應(yīng)的處罰，凡“記過(guò)”達(dá)到3次的員工，公司有權(quán)與其解除《勞動(dòng)合同》，同時(shí)，給公司造成損失的要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

2、在拔付工程款的過(guò)程中，各簽字人員都應(yīng)該對(duì)照合同進(jìn)行認(rèn)真審核；

3、內(nèi)部施工隊(duì)也參照上述程序進(jìn)行，工程部代表甲方進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)施工。

4、工程造價(jià)盡量為含稅價(jià)。

5、本辦法僅限于管理公司內(nèi)部審批所用，只有依據(jù)本辦法履行完審批手續(xù)并或批準(zhǔn)后，被授權(quán)的工程副總、常務(wù)副總經(jīng)理才能在項(xiàng)目本身簽證或工程聯(lián)系單審批意見(jiàn)書(shū)上簽署意見(jiàn)，獲批準(zhǔn)后方可下發(fā)施工單位實(shí)施。

6、本辦法自下發(fā)之日起生效執(zhí)行。

廣西人和投資有限公司 二〇一二年五月十六日

零星工程造價(jià)審核確定的計(jì)算方法

04、夜間施工：夜間施工的原因、工作部位及范圍、施工時(shí)間等的過(guò)程記錄；

5、其它特殊情況要及時(shí)報(bào)告工程主管付總，并作好現(xiàn)場(chǎng)記錄。零星工程簽證造價(jià)審核暫按以上試行。本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

廣西人和投資有限公司

二〇一二年五月十六日

第五篇：分包結(jié)算總結(jié)經(jīng)驗(yàn)

分包結(jié)算總結(jié)經(jīng)驗(yàn)

歲月的沉淀，如陳酒愈久彌香；工作的積累，如攀登硅步千里。作為商務(wù)部的一名土建預(yù)算員，分包結(jié)算是日常事務(wù)的主要部分。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間以來(lái)對(duì)分包結(jié)算的辦理，結(jié)算能力逐漸加強(qiáng)，消除了初始工作時(shí)的種種迷茫。如果把工作中每一份新的任務(wù)比作一張沒(méi)有注解的尋寶圖，那么分包結(jié)算這條尋寶之路已經(jīng)清晰明了。有足夠的信心為公司節(jié)省開(kāi)支，利潤(rùn)最大化。分享是一種快樂(lè)，滿(mǎn)懷喜悅與大家分享尋寶之路。

有章可循準(zhǔn)而不亂

首次進(jìn)行分包結(jié)算辦理時(shí)，收到分包商現(xiàn)場(chǎng)簽證單紙質(zhì)版和電子版，便開(kāi)始電子版紙質(zhì)版對(duì)照進(jìn)行量?jī)r(jià)的審核。遇到疑惑便向同事尋求幫助，在老同事的指點(diǎn)下，逐漸獨(dú)立可以完成此項(xiàng)工作。總結(jié)分包結(jié)算的流程如下：1.接收分包商現(xiàn)場(chǎng)簽證單檢查其填寫(xiě)是否規(guī)范、正確。2.熟知合同內(nèi)容知曉合同單價(jià)及工程量?jī)?nèi)容。3.按照分包商現(xiàn)場(chǎng)簽證單歸屬的合同歸類(lèi)分包商現(xiàn)場(chǎng)簽證單。4.確定該合同有無(wú)圖紙，有圖紙，可按圖紙工程量簽證;無(wú)圖紙，按簽證工程量。5.查閱此工程量從業(yè)主結(jié)算的量?jī)r(jià)，根據(jù)上游結(jié)算及合同審核分包付款申請(qǐng)書(shū)

上述流程為分包結(jié)算的主要流程，結(jié)算過(guò)程中，遵循上述思路，查缺補(bǔ)漏可以避免出現(xiàn)大的誤差。

堅(jiān)持原則整體把控

作為承包方，分包結(jié)算最大的原則就是結(jié)算不要超預(yù)算。明確了這一原則，便可以嚴(yán)格按照分包合同的約定，進(jìn)行分包結(jié)算。

1.工程量審核部分分兩種情況。分包合同內(nèi)工程量，根據(jù)分包合同，有圖紙的根據(jù)圖紙工程量審核。無(wú)圖紙的根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)簽證單審核。分包合同外工程量，根據(jù)工程委托及加工計(jì)劃進(jìn)行審核。按分包方實(shí)際完成量進(jìn)行結(jié)算，并控制在業(yè)主結(jié)算量以?xún)?nèi)。2.對(duì)于單價(jià)的審核，合同里有單價(jià)的參照合同單價(jià)，合同中無(wú)單價(jià)的可參照如下單價(jià)：其他項(xiàng)目單價(jià)、事業(yè)部指導(dǎo)價(jià)、軟件重新組價(jià)。單價(jià)的構(gòu)成部分的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一定要與工程所在地市場(chǎng)價(jià)統(tǒng)一，規(guī)避高于市場(chǎng)價(jià)。3.分包方的簽證、索賠等分包合同外的費(fèi)用控制在工程業(yè)主簽認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)以?xún)?nèi)，原則上于竣工結(jié)算后工程資金到位時(shí)予以結(jié)算。4.5.6.控制分包款的支付。分包工程付款嚴(yán)格按合同的付款條件，支付額度控制在月預(yù)結(jié)算單審核金額范圍內(nèi)。分包的工料超耗（甲供材料）應(yīng)在結(jié)算時(shí)予以扣除。

分包結(jié)算單的最終簽認(rèn)前，必須由公司相關(guān)各部門(mén)對(duì)分包所做工程進(jìn)行驗(yàn)證簽認(rèn)。若驗(yàn)證中存在問(wèn)題需要處理的，由各部門(mén)提出處理意見(jiàn)，項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)督其完成。7.8.施工現(xiàn)場(chǎng)零星用工及簽工管理的規(guī)定根據(jù)分包合同規(guī)定執(zhí)行。

勞務(wù)分包按分包合同約定及依據(jù)國(guó)家、行業(yè)的法律法規(guī)和相關(guān)辦法執(zhí)行，做到月結(jié)季清。

按部就班的完成一件事情，并不是太難。精益求精的態(tài)度對(duì)待每一項(xiàng)工作，需要繼續(xù)努力去探索。作為施工單位，一定要做好決算不能超預(yù)算，全面把控成本和利潤(rùn)。