第一篇：假日企業(yè)倉管流程培訓(xùn)

假日企業(yè)總倉流程培訓(xùn)

倉庫是公司供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲備的重要環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著貨品管理的多項業(yè)務(wù)職能。倉管的主要任務(wù)是：保管好庫存物品，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向部門服務(wù)周到。為規(guī)范倉庫工作，確保工作有序進行，提高工作效率，特制定以下工作流程。

一、工作流程：

1.接單，主要是接收各部門下的申購單，申購單類型包括內(nèi)網(wǎng)下的申購單和部門親自送

過來的手寫單。接單要注意2個方面：一是申購單字跡是否清晰，品名、規(guī)格、型號、數(shù)量是否健全，有無收貨人電話。二是是否有部門負(fù)責(zé)人簽字，所買物品是否超過部門負(fù)責(zé)人簽字（具體權(quán)限見企業(yè)規(guī)定）權(quán)限。以上兩者有一個達(dá)不到，即馬上返回給部門。

2.報單，主要是將我們接收的各部門申購單以及總倉備貨的單據(jù)報給供應(yīng)商和采購。在報單的過程中要注意兩個方面：一是.篩選，就是將我們接受的各部門申購單和總倉備貨的單據(jù)進行篩選，那些是屬于供應(yīng)商送的，那些是由采購買的，有供貨商的必須報給供貨商，沒有供貨商送的才能報給采購購買。二是價格優(yōu)先原則，同一質(zhì)量的物品有多家供應(yīng)商選擇的情況下，需報給價格最優(yōu)惠的供應(yīng)商。

3.驗貨，主要是對供應(yīng)商送的及采購買的物品按標(biāo)準(zhǔn)進行驗收入庫或直撥給使用部門。

在驗貨的過程中需注意3個方面：一是物品是否符合我們的驗貨標(biāo)準(zhǔn)。二是單據(jù)名稱、數(shù)量、是否與實物一致。三是是否有產(chǎn)地、生產(chǎn)日期，生產(chǎn)日期是否已過全部日期的三分之二。

4.入庫，主要是指將已驗收好數(shù)量與質(zhì)量的物品入庫到總倉，并登記好物料卡，將入庫

明細(xì)錄入系統(tǒng)。入庫要注意兩個方面：一是有實物而沒有送貨單或有送貨單沒有實物的，不能辦入庫手續(xù)； 二是來料與送貨單數(shù)量、規(guī)格、型號、品名不同的，不能辦入庫手續(xù)；三是將入庫的物料及時更新在物料卡上。

5.貨架管理，主要是對已入庫的物品進行六常管理，將物料分類，按品名型號，放在指定的位置。貨架管理要注意三個方面：一是要將物料按照六常管理法的要求擺放整齊，按照先進先出的原則擺放，貨架要保持清潔。二是要注意實物與物料卡數(shù)目是否一致，物料是否有過期損壞的。

6.出庫、配送，主要根據(jù)部門下的出庫單給領(lǐng)貨人發(fā)貨或由總倉配送司機配送給下面各

分店。發(fā)貨應(yīng)注意四個方面：一是發(fā)貨時應(yīng)嚴(yán)格按照單據(jù)上的品名數(shù)量發(fā)貨，熟悉物品單位，原則上應(yīng)按照物料的最小單位來計算。二是發(fā)貨完應(yīng)及時將已發(fā)數(shù)量更新到相對應(yīng)的物料卡上；三是哪些物料數(shù)量不多時要及時上報給倉庫組長備貨；四是應(yīng)遵循一次性出庫原則，部門一旦領(lǐng)走，不允許在存放或寄存在倉庫。

7.錄單，即當(dāng)天及時將我們的出庫單、入庫單、直撥單錄入電腦系統(tǒng)并打印出來給部門

負(fù)責(zé)人簽字。錄單應(yīng)注意：一是必須嚴(yán)格按照我們的定價表來錄單，以防供應(yīng)商任意漲價。二是錄單時必須以物料的最小單位錄入，以防止盤點時實物與賬目因單位不統(tǒng)一而造成差異。

8.盤點，主要是檢查物料系統(tǒng)上的數(shù)量、實物數(shù)量、物料卡上的數(shù)量是否一致。盤點前

應(yīng)做好幾方面的工作：一是盤點前應(yīng)選擇恰當(dāng)?shù)臅r間，提前通知各領(lǐng)料部門及送貨的供應(yīng)商，盤點時不允許有物料出入庫。二是合理的人員分工，以確保盤點的速度和準(zhǔn)確性。三是對賬物不符的物品應(yīng)多盤點兩次，最好能現(xiàn)場找出不符的原因。

第二篇：倉管流程（定稿）

倉管工作及流程

一、請購

1、原材料：

（1）由客服根據(jù)訂單填寫材料采購申請表，經(jīng)相關(guān)人員（客服主管、銷售員）審核后進行采購。（2）由倉管根據(jù)倉庫余量填寫采購申請表適時補貨。

2、輔助材料：

（1）由生產(chǎn)、后道部根據(jù)需求填寫后道采購申請表，經(jīng)相關(guān)人員（后道主管、生產(chǎn)主管）審核后進行采購。

（2）由倉管根據(jù)倉庫余量填寫采購申請表適時補充。

二、驗收入庫

1、原材料入庫步驟：

（1）倉管員核對采購申請單與送貨單，進行物料清點；（2）驗收出現(xiàn)問題及時與供應(yīng)商溝通，進行退換貨；（3）驗收合格貨物放入倉庫指定位置；

（4）每件入庫商品張貼標(biāo)簽，并注明供應(yīng)商、材料名稱、規(guī)格、入庫時間；（5）入庫后通知申請人材料已送達(dá)；（6）入庫后填寫入庫單，并記行電子檔錄入。

2、輔助材料入庫步驟：

（1）倉管員核對采購申請單及送貨單（收據(jù)）進行物料清點；（2）商品分類存放指定位置；（3）電子檔錄入。

3、客戶來料：

（1）亞克力來料由客服負(fù)責(zé)清點，成品出庫；

（2）批量卷材由倉管進行統(tǒng)計計錄，表格寫明客戶名稱、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，并存放指定位置后將表格交至相關(guān)客服，詳見附件六。

三、出庫

1、倉管員對倉庫所有貨物負(fù)保管之責(zé)，貨物按類擺放整齊；

2、白班領(lǐng)料者至倉管處登記領(lǐng)料；

3、晚班由主管負(fù)責(zé)登記次日與倉管進行交接；

4、客戶來料由生產(chǎn)部人員自行記錄使用情況表；

四、盤點

1、倉管每日上午與晚班主管進行交接，確認(rèn)當(dāng)日材料庫存，并及時錄入電子檔；

2、每月25號進行材料盤點，并登記電子檔，次月1號前將盤點表交出納入賬。

第三篇：倉管基本流程

基本流程

1.對于倉管備件方面

首先收到采購人員發(fā)送過來的“到貨通知單”-----接收供應(yīng)商送來的備機備件（按照到貨通知單嚴(yán)格核對產(chǎn)品代碼和數(shù)量）-----填寫“收貨確認(rèn)單”并交給工程師檢測----工程師檢測合格后在“收貨確認(rèn)單”上簽字，工程師當(dāng)天測試完畢需要當(dāng)天發(fā)貨，待工程師出具檢測報告后，根據(jù)檢測報告和到貨通知單的內(nèi)容做“發(fā)貨確認(rèn)單”郵件傳送給相應(yīng)采購人員并抄送物流專員和吳燕子。月末庫存盤點：物流專員會發(fā)送庫存盤點表，嚴(yán)格按照實際庫存盤點，盤完將數(shù)量填寫回傳。2．對于調(diào)撥

首先收到物流專員發(fā)送過來的“調(diào)撥單”---根據(jù)調(diào)撥單上面的“出入庫倉位”調(diào)撥備件或整機---包裝好后發(fā)貨---做調(diào)撥出庫單并發(fā)送給物流專員

附：關(guān)于整機或者比較貴重的備件調(diào)撥，發(fā)貨時是否需要保價、如何包裝及選用哪個物流公司一定要得到物流專員的認(rèn)可，并將整機配置統(tǒng)一發(fā)郵件給物流專員詢問如何保價后方可發(fā)貨。3．對于北京工程師保修借用出庫

首先要求工程師在本子上做登記（必須要求每一項都填寫完整）----將備件給工程師----做北京保修借用出庫單并傳送給物流專員。附：工程師從客戶處換回備件后記得叫工程師在本子上做庫存核銷

如果是可以修理的備件分別發(fā)到廈門李明山處或者江西南昌李工處修理，并做備件送修記錄單發(fā)送給物流專員并抄送李洪剛。

行政考勤

打開門禁考勤管理程序---管理員密碼111111—考勤管理模塊（鬧鐘）---原始數(shù)據(jù)瀏覽—選定考勤用控制器“1”---選日期（是從上個月的26號到本月的25號為一個統(tǒng)計周期）----重新提取記錄---提取記錄---統(tǒng)計考勤表---統(tǒng)計日期（是從上個月的26號到本月的25號為一個統(tǒng)計周期）----統(tǒng)計數(shù)據(jù)----全部明細(xì)表----輸出報表 嚴(yán)格按照輸入的報表和外出登記本做考勤記錄，做完后發(fā)送給謝君梅并抄送張雅君

（附：如果機器有問題，統(tǒng)計輸出報表后為空的，那么重新打開門禁管理程序----系統(tǒng)維護---硬件操作---選中控制器----提取刷卡記錄---然后再重新按照上面程序操作統(tǒng)計）

第四篇：倉管職責(zé)和流程

大北農(nóng)倉管人員崗位職責(zé)及作業(yè)管理

一、原料倉管人員崗位職責(zé)及工作要求

（一）崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)原材料的驗收、保管、發(fā)放

2、負(fù)責(zé)登記原材料明細(xì)帳或?qū)徍伺c原材料有關(guān)的原始票據(jù)

3、負(fù)責(zé)編制原材料庫存日報表、月報表等

4、負(fù)責(zé)辦理上級臨時交辦的其他事項

（二）工作要求：

1、能嚴(yán)格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，服從主管領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真履行職責(zé)。

2、能及時掌握原料庫容、庫存情況，按時向采購、生產(chǎn)部門報送庫存統(tǒng)計日報、月報，密切配合相關(guān)部門做好原料采購與接收工作。

3、能合理規(guī)劃與使用庫房，提高庫房利用率，指導(dǎo)裝卸人員按規(guī)定碼放購進原料，原料庫內(nèi)做到分區(qū)、分類、分品種、分批次碼放，垛位獨立整潔，掛牌標(biāo)識明顯、內(nèi)容詳實，主要道路保持暢通。

4、能根據(jù)原料的色澤、氣味、水份、保質(zhì)期等特性，科學(xué)進行儲存，杜絕交叉污染。

5、定時巡檢，隨時整理垛位、抽檢原料外觀質(zhì)量，及時處理發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真落實“四防”（防火、防盜、防潮、防蟲）工作，做到雨前防，雨中查，雨后修，隨時開關(guān)窗戶，便于通風(fēng)、防潮。

6、原料驗收認(rèn)真核實品名、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等，做到收貨準(zhǔn)確率１００％。

7、原料發(fā)出堅持“先進先出，優(yōu)質(zhì)優(yōu)用”、“不合格原料不領(lǐng)用”的原則。

8、發(fā)現(xiàn)庫存原料的變異情況，及時通知品管部進行處理。

9、隨時對庫存零星的原料進行整理，對破袋和開口袋及時進行換袋或縫口。

10、加強裝卸工及在庫房工作人員的管理與指導(dǎo)工作，清掃庫房衛(wèi)生，保持庫內(nèi)整潔、衛(wèi)生，做到地面干凈無落料。

11、能及時、準(zhǔn)確登記原料明細(xì)帳目，做到帳面清晰，數(shù)字準(zhǔn)確，日清日結(jié)。

12、原料接收、儲存、發(fā)放過程無失誤、無事故，做到帳、卡、物三相符。

13、服務(wù)熱情、周到、高效，客戶滿意度１００％。

14、能認(rèn)真完成上級主管交辦的其它工作。

（三）原料倉管人員操作規(guī)程

1、入庫：

（1）根據(jù)公司的安排及時做好新到原材料、輔助材料的過磅、抽包、點件、挑出爛包和異常料等并掛牌。然后填寫入庫單的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)入庫單（倉庫聯(lián)）登記相關(guān)原材料帳目（有專職統(tǒng)計員的可由統(tǒng)計員錄入GCX系統(tǒng)，原材料保管只負(fù)責(zé)審核）。

（2）新到原料入庫時，保管員必須根據(jù)倉容的實際容量，科學(xué)、規(guī)范、合理地安排倉容，并督促裝卸工嚴(yán)格按裝卸作業(yè)流程進行分庫、分區(qū)存放，做到堆碼整齊、存放合理、美觀大方。待全部入庫完畢后立即填寫品種、數(shù)量、入庫時間等作業(yè)牌，并嚴(yán)格實行掛牌作業(yè)。

（3）新到編織袋入庫時應(yīng)分品種、規(guī)格堆碼整齊，并在編織袋存放處上方標(biāo)明品種、規(guī)格等，有利于領(lǐng)用方便。其他輔助材料入庫時要認(rèn)真核對原始票據(jù)，清點數(shù)量和鑒定新舊程度，防止虛報入庫。

2、出庫：

（1）在生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料時，倉庫保管員要對倉庫內(nèi)的原料、輔料等，遵循“先進先出”的使用原則進行生產(chǎn)投料。新進原料不經(jīng)品管辦允許，不得投產(chǎn)使用。

（2）在生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料時，必須由生產(chǎn)車間控制室開具一式三聯(lián)（一聯(lián)存根，二聯(lián)交生產(chǎn)統(tǒng)計，三聯(lián)交保管員）的下料通知單，倉庫保管員在收到下料通知單后才能指定位置發(fā)放原料給車間生產(chǎn)人員。

（3）在生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料時，如果發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重霉變和其他變質(zhì)原料，要立即挑選剔出，不得投入車間使用，并及時報告品管辦，由品管辦及時作出處理意見方能使用。

（4）在生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料時必須經(jīng)常督促車間人員將用過的包裝物品、廢舊編織袋和油桶存放到指定位置，并按新舊程度和價值（能使用的和廢編織袋一律按每10個一小捆，50個一大捆）進行打捆打包，然后分別存放在不同的庫房內(nèi)，并擺放整齊。

（5）在生產(chǎn)車間領(lǐng)用編織袋包裝時，必須按控制室下料通知單所填寫的數(shù)量發(fā)放，如果當(dāng)日班次沒有用完的編織袋需退回倉庫時，保管員應(yīng)督促領(lǐng)用人分品種、規(guī)格和型號放回倉庫原位，不得亂碼亂放。

（6）客戶來公司提貨時，因下雨天需要領(lǐng)用廢編織袋墊車箱，應(yīng)由公司部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后憑出庫單方可按數(shù)量發(fā)給。否則任何人不準(zhǔn)亂領(lǐng)亂用。

（7）原材料保管員每天應(yīng)根據(jù)領(lǐng)用原材料實際數(shù)填寫“原材料領(lǐng)用單“（一式四聯(lián)），并經(jīng)生產(chǎn)班長審核后簽字確認(rèn)，倉庫聯(lián)留存錄入GCXT系統(tǒng)，生產(chǎn)聯(lián)交由生產(chǎn)部保存，財務(wù)聯(lián)定期轉(zhuǎn)至財務(wù)部入帳。

（8）下班前倉庫保管員必須督促車間人員認(rèn)真打掃領(lǐng)用原料現(xiàn)場，保持倉庫內(nèi)整潔衛(wèi)生，并做好當(dāng)日工作記錄。

（9）下班時如有接班者要及時做好交接班工作，如果沒有接班者則必須認(rèn)真檢查庫房無隱患，并關(guān)閉所有電源和關(guān)好窗戶、鎖好庫門后方能下班。

3、其他：

（1）加強庫存貨物安全管理，落實防火、防雷、防塵、防盜措施，并定期搞好倉庫的防潮、防霉、滅鼠工作和定期對倉庫進行通風(fēng)換氣，確保原料完好無損，（2）對倉庫內(nèi)長時間存放的原料，應(yīng)配合品控部門定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理。（3）對已發(fā)生輕度霉變的原料要及時進行翻曬，并配合品控部門處理。（4）定期清點原料庫存情況，做好庫存平衡報表。

（5）及時認(rèn)真對裝卸工裝卸費用進行核實登記，如實開具力資清單和對力資進行初審，不得開具虛假力資單。

（6）不在倉庫內(nèi)堆放非原料及其它私人物品。

（7）認(rèn)真做好原料、編織袋的日報、旬報、月報報表工作，及時準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的數(shù)據(jù)。搞好倉庫的月底盤點工作，做到帳物相符。（8）經(jīng)常檢查、巡視和 打掃工作環(huán)境使其整齊清潔。

（9）經(jīng)常與財務(wù)部、儲運部聯(lián)系，了解貨物到站（火車）情況，做好車站接貨工作，保證車皮貨物及時入庫。

(10)接受公司領(lǐng)導(dǎo)的調(diào)配和交待的其它工作任務(wù)。

二、成品倉管人員崗位職責(zé)及工作要求

（一）工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)成品的驗收、保管、發(fā)售

2、負(fù)責(zé)登記成品明細(xì)帳或?qū)徍?/p>

3、負(fù)責(zé)編制成品庫存統(tǒng)計日報、月報

4、負(fù)責(zé)辦理上級臨時交辦的其他事項

（二）工作標(biāo)準(zhǔn)：

1、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，服從主管領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真辦理上級交辦的各項工作。

2、及時掌握成品庫容、庫存情況，按時向生產(chǎn)、銷售部門報送庫存統(tǒng)計日報、月報，密切配合相關(guān)部門做好生產(chǎn)計劃和成品發(fā)售工作。

3、合理規(guī)劃與使用庫房，提高庫房利用率，監(jiān)督、指導(dǎo)生產(chǎn)人員按規(guī)定碼放成品，成品庫內(nèi)做到分區(qū)、分類、分品種、分批次碼放，垛位獨立整潔，掛牌標(biāo)識明顯、內(nèi)容詳實，主要道路保持暢通。

4、定時巡檢，隨時整理垛位、抽檢外觀質(zhì)量，及時處理發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真落實“四防”（防火、防盜、防潮、防蟲）工作，做到雨前防，雨中查，雨后修，隨時開關(guān)窗戶，便于通風(fēng)、防潮。

5、成品發(fā)出堅持“先進先出，推陳儲新”、“不合格品不出庫”、“新配方新客戶，老配方老客戶，降級品散養(yǎng)戶”的原則。

6、成品發(fā)出時認(rèn)真核實票據(jù)上的產(chǎn)品名稱、價格、數(shù)量、財務(wù)發(fā)貨章等，做到發(fā)貨準(zhǔn)確率１００％。

7、及時對庫存過期、臨近過期產(chǎn)品提出處理申請，并按照批示意見及時進行處理。

8、隨時對庫存零星的品種進行整理，對破袋和開口袋及時進行換袋標(biāo)重和縫口。

9、保持庫內(nèi)整潔、衛(wèi)生，做到無灰塵、無污水。

10、及時、準(zhǔn)確登記成品明細(xì)帳目，做到帳目清晰，數(shù)字準(zhǔn)確，日清日結(jié)。

11、成品接收、儲存、發(fā)售過程無失誤、無事故，做到帳、卡、物三相符。

12、服務(wù)熱情、周到、高效，客戶滿意度１００％

（三）成品保管員操作規(guī)程：

1、收貨

（1）生產(chǎn)基地成品保管嚴(yán)格遵守生產(chǎn)基地規(guī)定的各項規(guī)章制度，如實接受生產(chǎn)車間產(chǎn)成品移交數(shù)，按生產(chǎn)車間現(xiàn)場移交產(chǎn)成品數(shù)量辦理內(nèi)部入庫手續(xù)，開具入庫單。

（2）生產(chǎn)基地成品保管協(xié)助生產(chǎn)車間按區(qū)位堆碼產(chǎn)成品，并嚴(yán)格按品種堆放，做到堆碼整齊、規(guī)范科學(xué)、標(biāo)識清楚。

（3）各銷售單位成品保管根據(jù)訂貨單檢驗收貨品種及數(shù)量，并根據(jù)實收數(shù)量辦理入庫手續(xù)，開具入庫單。

2、發(fā)貨

（1）上班前首先搞好成品庫內(nèi)衛(wèi)生清掃工作，保持發(fā)貨現(xiàn)場干凈、衛(wèi)生和整潔。（2）上班時及時做好庫存數(shù)據(jù)核對、清點工作，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符立即上級主管報告。

（3）堅持優(yōu)質(zhì)和微笑服務(wù)，接待客戶要主動熱情，不得態(tài)度粗暴，不得以任何理由與客戶爭吵。（4）接到客戶的出貨單（倉庫聯(lián)）后，保管員要認(rèn)真核對票面品種、數(shù)量、單價，經(jīng)確認(rèn)無誤后才能發(fā)貨。如發(fā)現(xiàn)開票員在開票時有品種、數(shù)量、單價不符或有疑問時要及時與開票員聯(lián)系或報告上級主管，經(jīng)確認(rèn)無誤或及時更正后方能正式發(fā)貨。（5）發(fā)貨時要仔細(xì)檢查發(fā)貨品種及數(shù)量，無誤后方可放行。（6）發(fā)貨時必須遵循“先進先出”的發(fā)貨原則進行發(fā)貨。

（7）發(fā)貨時一定要和客戶或運貨司機認(rèn)真現(xiàn)場點數(shù)和交數(shù)，如有爛包和散包要及時剔除不能發(fā)出。（8）發(fā)貨裝車前要監(jiān)督裝卸工對車輛進行清掃，裝車后要協(xié)助客戶和裝卸工捆好雨布，做到產(chǎn)品防曬、防塵和防雨等，最后分別在倉庫聯(lián)、客戶聯(lián)和出門證上蓋上“已發(fā)貨”章。

（9）保管員下班前應(yīng)及時將成品出庫單和成品入庫單錄入GCX系統(tǒng)，認(rèn)真盤點結(jié)存數(shù)量與帳面數(shù)量進行核對，核對無誤后與下一班進行交接。

3、其它:（1）定期清查產(chǎn)成品庫存情況與帳面進行核對。

（2）生產(chǎn)基地保管員應(yīng)隨時對爛包散包進行返機，并做好與生產(chǎn)車間的交接和登記工作。銷售單位保管員應(yīng)對發(fā)現(xiàn)的爛包進行整理，統(tǒng)一退貨或報經(jīng)上級同意后報廢處理。

（3）每天對裝卸工裝卸費用進行核實登記，并如實開具力資單和力資初審，不得開具虛假力資單。（4）對倉庫內(nèi)長時間沒有發(fā)出而存放的產(chǎn)成品，應(yīng)經(jīng)常配合品控部定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理。

（5）生產(chǎn)基地對客戶退回來的尚未變質(zhì)的產(chǎn)成品要及時交與車間返機處理，并做好與生產(chǎn)車間的交接和登記工作。對已發(fā)生輕度霉變的產(chǎn)品要及時翻曬處理，并配合質(zhì)檢部門予以酌情處理。銷售單位對客戶退回來的尚未變質(zhì)的產(chǎn)成品應(yīng)及時退回基地回機或銷售處理。（6）定期搞好成品庫的防潮、防霉和滅鼠工作。（7）不在成品庫內(nèi)堆放非產(chǎn)成品及其它物品。

第五篇：倉管流程心得

倉管的工作流程總體我分為2個層面:

工作層面分收貨-保存-保護-備貨-出貨-記錄

功能層面分進貨報告-物料結(jié)構(gòu)報告-出貨報告-預(yù)警報告等

倉管日常管理就以下4點

1，倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。本公司產(chǎn)品應(yīng)按照類型及

規(guī)格型號設(shè)立明細(xì)賬，財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相一致，合格品，廢料，輔助材料應(yīng)分別建賬反應(yīng)。

2，必須嚴(yán)格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作。倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆

登記臺賬，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤，及時登記臺賬保證帳物一致。

3，做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作。倉管必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并

做到賬，物兩者一致，必須定期對每種材料單進行核對并記錄，如有變動及時向上反應(yīng)，以便及時調(diào)整。

4，做好各類物資和產(chǎn)品的每日出入貨更新，嚴(yán)格控制各類物資的庫存貨要按月編制報表報

送財務(wù)人員和采購，便于合理做賬和確定采購數(shù)量。

入庫管理

1，物料進庫時，倉管必須憑送貨單，檢驗合格單，進行辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)

不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2，入庫時，倉管必須查點物資的數(shù)量規(guī)格型號，合格證件等項目，滿足要求才給予入庫。3，收庫單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)和送貨單一致，每批材料入庫合計金額必

須要和訂單金額一致。

出庫管理，1，各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法，物料出庫必須辦理出庫手續(xù)，并做到對單出

貨，登記入賬。

2，倉管人員在月末結(jié)賬前腰與相關(guān)部門銜接工作保證賬面一致。

3，庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。

總之倉管應(yīng)責(zé)任心強，堅守崗位無故不能離崗，對突發(fā)事件及時處理和協(xié)調(diào)，保證工作順利進行，嚴(yán)防事故發(fā)生。