第一篇：倉庫管理的工作流程

倉庫管理的基本工作流程

1.目的：

對公司物料的進料，出倉，退料，補料進行控制，確保上述事務得到有效管理。

2.范圍：

適用于本公司所有物料。

3.權責：

3.1貨倉：負責物料進料，出倉，退料，補料的清點與管理，電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)確認。

3.2品質(zhì)部：負責物料的品質(zhì)檢驗工作.3.3 PMC部：緊急用料的協(xié)調(diào)工作，物料的發(fā)放指令。

3.4生產(chǎn)部：物料領料，退料，補料工作，電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)輸入。

4.定義：（無）

5.作業(yè)內(nèi)容：

5.1物料收貨程序

5.1.1供應商送貨.5.1.1.1供應商送貨車到廠區(qū)后，應及時將《送貨單》呈交至貨倉，貨倉倉管立即安排搬運人員卸貨，并要求將各類物料分類擺放在待驗區(qū)，以利于清點和IQC抽檢工作.5.1.2進料數(shù)量驗收.5.1.2.1倉管員即著手核對《送貨單》與實物數(shù)量是否有誤,若點收數(shù)量與送貨單不符現(xiàn)象,應與供應商送貨人員一起確認,然后計算出不足數(shù)量,更改送貨單數(shù)量經(jīng)供應商送貨人員簽字.5.1.2.2倉管員將確認后的《送貨單》轉(zhuǎn)交電腦帳務員，依有采購訂單收料在電腦系統(tǒng)入帳，確認《送貨單》與《采購單》是否有誤,如果有誤,即通知采購部門確認何種原因搞錯,直至更正無誤為止.5.1.2.3電腦系統(tǒng)確認無誤，同時倉管員依實際的數(shù)量開具《交貨暫收單》,然后將《交貨暫收單》轉(zhuǎn)交至品管部IQC.如屬緊急用料，則在交貨暫收單注明“緊急用料”.5.1.2.4供應商送貨超訂單，應及時通知PMC部和采購部作出處理決定.5.1.2.4.1如超訂單物料屬急需用常用物料，PMC部通知采購部在電腦系統(tǒng)內(nèi)補訂單，則倉管按正常收貨程序收貨，并填制相關單據(jù)及報表.5.1.2.4.2如PMC通知按電腦系統(tǒng)訂單收貨，則按采購單數(shù)量核收，超單物料即時退給供應商，《交貨暫收單》按實際采購單核收數(shù)量填寫，并更改《送貨單》數(shù)量，經(jīng)貨倉主管及

PMC部簽認，交供應商代表簽認，并將超單物料退給供應商。

5.1.3進料品質(zhì)驗收.5.1.3.1品管部IQC收到《交貨暫收單》后,按《檢驗與試驗管理程序》和相關文件進行檢驗.5.1.3.2經(jīng)檢驗合格者,在《交貨暫收單》上注明檢驗耗數(shù),同時在物料外包裝明顯位置上貼上(IQC PASS)標簽或印章，做好檢驗記錄,并將<《交貨暫收單》回執(zhí)給貨倉.5.1.3.3不合格者在檢驗記錄上注明,馬上呈交至上級主管,召集相關部門進行會審,按駛《材料審查運行程序》和《不合格品管理程序》進行處理.5.1.3.3.1如外來物料經(jīng)本公司IQC判定為不合格物料，IQC貼上不合格標志，倉管先將不合格物料置于“不合格品區(qū)”，等待公司材料審查最終之處理決定，在此期間倉庫對外來物料的數(shù)量和完整性負責。

5.1.3.3.2如判定為特采挑選使用。挑選工作過程由IQC負責指導完成。

a.由生產(chǎn)部抽派人力，IQC提供品質(zhì)標準及挑選工作中相關注意事項，并派專人做現(xiàn)場作業(yè)指導，隨時負責揀用人員的品質(zhì)咨詢及查核揀用效果。

b.揀用后，QC部將良品與不良品予以明顯的標識及隔離，生產(chǎn)部提供良品與不良品數(shù)據(jù)，以及揀用工時，填寫《材料審查報告》注明“特采挑選”交貨倉辦理入倉手續(xù)，倉管按正常程序收貨，不良品則由倉管員開具《退貨單》，同時在電腦系統(tǒng)內(nèi)輸入有采購訂單驗退單并予以確認，不良品則暫放“退貨區(qū)”由PMC部或采購部聯(lián)絡供應商處理。

5.1.3.3.3如判定為退貨。

a.不合格貨品經(jīng)公司材料審查最終決定退貨后，所退物料之外包裝上由IQC貼“退貨”標簽，由倉管員開《退貨單》，經(jīng)貨倉主管，PMC經(jīng)理簽認后，單據(jù)轉(zhuǎn)采購，同時在電腦系統(tǒng)內(nèi)輸入有采購訂單驗退單并予以確認。b.PMC部或采購部跟進供應商取回物料之時間。通知貨倉做好退貨準備，必要時采取書面通知。

c.供應商按規(guī)定時間來廠取回物料時，貨倉與供應商交涉退貨數(shù)量，所退物料無誤后，交供應商代表簽認《退貨單》。

d.如供應商領取退貨物料超過60天，則由倉管開具《報廢單》，經(jīng)采購部和PMC部簽認，自行報廢處理。

5.1.4貨倉入庫與入賬：

5.1.4.1貨倉收到IQC回執(zhí)的單據(jù)后，核查物料外箱上有無IQC合格印章或“特采”標簽，如無及時通知相關人員更正。

5.1.4.2核查無誤安排搬運人員排貨入相應倉位。

5.1.4.3倉管員依《交貨暫收單》的實際收入數(shù)量填制《物料卡》及帳冊。

5.1.5表單的保存與分發(fā)：倉管員將當天有關單據(jù)分類整理好存檔或集中分送到相關部門。

5.2物料出倉程序

5.2.1下達生產(chǎn)命令。PC根據(jù)周生產(chǎn)計劃和MC提供的物料齊備資料，于生產(chǎn)日前一天上午簽發(fā)《制令備料單》，并分別派發(fā)至生產(chǎn)部門和貨倉部門.5.2.2物料準備.倉管員收到《制令備料單》后,核對料號，數(shù)量是否有疑問，是否有庫存,如有疑問應及時通知PMC部,確認無誤后根據(jù)“先進先出”原則備料，安排搬運人員拉到備料區(qū)。

5.2.3 物料交接。

5.2.3.1生產(chǎn)部物料員于當日上午根據(jù)《制令備料單》開具《備料單》，《備料單》轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部文員登入電腦系統(tǒng)按有制令領料，并在單據(jù)上注明電腦系統(tǒng)單據(jù)編號。

5.2.3.2生產(chǎn)部物料員于當日下午持己輸入電腦系統(tǒng)的《配料單》到貨倉領料，物料員與倉管員在備料區(qū)辦理核數(shù)手續(xù)，核數(shù)與制令備料單相符，登入電腦系統(tǒng)的確認是否己錄入系統(tǒng)，確認無誤審核電腦系統(tǒng)制令領料單，同時雙方簽認《配料單》,并各自取回相應聯(lián)單.5.2.3.3單據(jù)及電腦系統(tǒng)內(nèi)有任何疑問，必須當場給予處理，否則貨倉有權拒絕發(fā)料。

5.2.3.4生產(chǎn)部除下午時間可以領料以外，其余時間一律不允許發(fā)料。（特殊情況除外）

5.2.4賬目記錄:倉管員按《備料單》的實際發(fā)出數(shù)量入好賬目.5.2.5表單的保存與分發(fā)：倉管員將當天有關單據(jù)分類整理好存檔或集中分送到相關部門。

5.3物料退料補料程序

5.3.1退料匯總。生產(chǎn)部門將退料分類匯總后，開具單據(jù)送至品質(zhì)部相關單位。

5.3.2IQC鑒定。IQC檢驗后，將退料分為報廢品，不良品，良品三類。

5.3.2.1屬來料不良，開具《退料繳庫單》，經(jīng)IQC鑒定確認后可退供應商，并注明不良原因。

5.3.2.2屬規(guī)格不符物料、超發(fā)物料及制造令取消退料，未經(jīng)使用的，開具《退料繳庫單》，經(jīng)IPQC鑒定確認后良品退料。

5.3.2.3屬制造不良，開具《報廢單》經(jīng)相關權責人簽認后繳庫。

5.3.2.4《退料繳庫單》經(jīng)QC確認后，交生產(chǎn)部文員登入電腦系統(tǒng)按有制造令退料，并在單據(jù)上注明電腦系統(tǒng)單據(jù)編號。

5.3.3退倉。生產(chǎn)部門物料員將分好類的物料送至貨倉，倉管員根據(jù)《退料繳庫單》和《報廢單》上所注明的分類數(shù)量，經(jīng)清點無誤后，確認審核電腦系統(tǒng)制造令退料單。并將退料分別收入不同倉區(qū)。

5.3.4補料。

5.3.4.1因來料不良需補料者，需開具《領料單》，同時附《退料繳庫單》，退料后方可辦理補料手續(xù)。

5.3.4.2因制造不良報廢需補料者，需開具《超領單》，同時附《報廢單》經(jīng)PMC經(jīng)理，生產(chǎn)副總簽認，報廢物料后方可辦理補料手續(xù)。

5.3.4.3補料開具的《領料單》和《超領單》必須由生產(chǎn)部文員登入電腦系統(tǒng)按有制令領料，并在單據(jù)上注明電腦系統(tǒng)單據(jù)編號。

5.3.4.4倉管員必須確認以上補料在電腦系統(tǒng)內(nèi)輸入，方可發(fā)放物料。

5.3.5賬目記錄:倉管員按單據(jù)的實際發(fā)出數(shù)量入好賬目.5.3.6表單的保存與分發(fā)：倉管員將當天有關單據(jù)分類整理好存檔或集中分送到相關部門。

第二篇：倉庫管理工作流程

倉 庫 管 理 工 作 流 程

一、原料進倉管理流程：

1.采購部將申批簽字確認的《采購訂單》下達給倉庫；

2.供應商送貨到達后，提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。3.收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。如核對不符予以拒收。核對相符倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫管理員要通過采購部同意和取得公司有權人的書面通知后才能超量收貨。4.倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。同時開具《入庫單》，一式三聯(lián)倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯(lián)對方聯(lián)交給供應商送貨員（司機）作為憑證結款。

二、原料出庫管理流程：

1.生產(chǎn)部根據(jù)倉庫《庫存日報表》和生產(chǎn)需要開具《原料領用單》，并經(jīng)生產(chǎn)部負責人審批簽字到倉庫領料；

2.倉庫根據(jù)生產(chǎn)開具的《原料領用單》發(fā)貨，并將單據(jù)留存；

三、成品進倉管理流程：

1.生產(chǎn)部完成的成品，經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格后，開具《成品入庫單》并經(jīng)生產(chǎn)部負責人簽字確認后到倉庫辦理入庫手續(xù)；

2.倉庫根據(jù)《成品入庫單》點檢數(shù)量入庫，并將單據(jù)簽字留存；

四、成品出倉管理流程：

1.銷售部將申批簽字確認的《銷售訂單》下達給倉庫；

2.倉管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售訂單》或財務開具的付款發(fā)票發(fā)貨。并開具《出倉單》一式三份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留，一份交財務。

五、倉庫貨物管理：

1.所有出入庫單據(jù)留存，按月整理入檔，定期將財務要求的單據(jù)提交給財務部門； 2.所有產(chǎn)品必須根據(jù)出入庫單據(jù)建立《出入庫明細賬》，賬本記錄詳細出入庫日期、單據(jù)號、出入庫數(shù)量、相應辦理出入庫的單位名稱、產(chǎn)品結存； 3.倉庫內(nèi)的貨物要設置出入庫卡，記錄出入庫數(shù)據(jù)；

4.財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致；

5.做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致；

六、倉庫報表： 1.《原材料庫存日報表》供生產(chǎn)和采購部門使用； 2.《成品庫存日報表》供生產(chǎn)和銷售部門使用；

3.《月末盤存表》、《月末出入庫結存報表》供財務部門結算使用；

七、產(chǎn)品盤點流程：

1.根據(jù)倉庫明細帳中的結存數(shù)量倉庫要定期進行自盤；

2.每月末或月初財務組織全廠物料盤點，倉庫要提前做好準備；參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實物數(shù)量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實，責任人要負過失責任。對于盤點結果發(fā)現(xiàn)屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經(jīng)濟賠償責任。

總結：

1、財務要做到對倉庫出入庫貨物起到監(jiān)督和審核作用；

2、倉庫嚴格按單據(jù)收發(fā)貨物，對生產(chǎn)部門、采購部門、銷售部門起到監(jiān)督和控制作用；

第三篇：倉庫管理工作流程(復雜)（模版）

倉庫管理制度

一、目的為加強倉庫管理，保證庫房規(guī)范、高效、有序運作，保障中心財產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營對物料管理的要求，制定本制度。

二、適用范圍

適用于中心所有倉庫，包括原材料庫、調(diào)料庫、酒水庫、雜品庫的管理。廢品庫的物品參照本制度執(zhí)行。

三、內(nèi)容

倉庫管理職責及目標

1.高效有序地進行物料的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫數(shù)量準確且合乎質(zhì)量管理、訂單管理和財務管理的要求；

2.庫房管理科學、有序，貨物擺放整潔、整齊，合乎貨物貯存和安全管理的要求；

3.單據(jù)、存卡管理有序，登記及時、準確。電腦入單及時、準確；

4.定期和循環(huán)盤點，及時查處差異，保證帳、物、卡一致；

5.與客戶及外協(xié)單位及時對帳，及時查處差異，維護中心利益；

6.及時反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫存資金占用；

7.做好防火、防水、防盜等安全防護工作，保障倉庫財產(chǎn)物資的安全。

四、倉管人員應具備的基本技能

1.熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序；

2.熟悉倉庫管理制度及相關管理流程；

3.具備一定的家電產(chǎn)品知識，熟悉經(jīng)管物料、成品；

4.具備一定的質(zhì)量管理知識和財務知識；

5.懂電腦操作。

五、收貨驗收

1.貨物進庫，需核對訂單（采購訂單）。待進庫物品料號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。

① 嚴禁無訂單收貨；因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和訂單管理

部門并獲得授權、同意可變通辦理，但訂單管理部門必須在三個工作日內(nèi)補下訂單；

② 嚴禁超訂單收貨。因合理損耗領料或計量磅差等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇?，應在合理范圍?nèi)并符合相關管理規(guī)范或規(guī)定。

2.貨物進庫，必須采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量小于標識數(shù)量的，應按最小抽查數(shù)計算接收該批貨物。

3.貨物進庫，需辦理質(zhì)量檢驗手續(xù)，其中：

① 外購物料/產(chǎn)品必須檢驗合格后方可辦理正式入庫手續(xù)，打印電腦入庫單；除檢驗合格后用電腦打印確認的“收料單”或“入庫單”（注：暫時沒有采用電腦管理的倉庫以我中心填制的格式單據(jù)為準）可以加蓋代表我司的“收貨專用章”（或其他指定公章）外，其他供應商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。

② 特別地，對抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關流程和審批手續(xù)，而且倉管員必須在簽收時注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。對該類業(yè)務，輸單員也應及時進行電腦處理以保證庫存數(shù)據(jù)準確，但打印的電腦“入庫單”不能直接交供應商，須待挑選回用完畢后連同相應的電腦“退貨單”一起交供應商簽收;

④ 班組發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品、原料需進庫或退庫的，需符合相關制度、流程規(guī)定并獲分管領導批準。進庫后應在專門的不良品區(qū)域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。

4.入庫物料、產(chǎn)品，必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。包裝標識清晰且與實際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一，同批次貨物只允許保留一個尾數(shù)。

5.對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、班組生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。

六、貨物出庫

1.貨物出庫，必須有合法的經(jīng)批準的憑證、指令（相關負責人審批）。

2． 所有計劃外發(fā)料，需經(jīng)分管經(jīng)理簽字。

3． 貨物出庫，需由領料人/提貨人在出庫單上簽字確認。

4． 班組領料必須是班組指定人員；

5． 對外送貨發(fā)出，必須在第一時間取得收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證（酒水領料單）。

6． 正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉，必須是合格物料。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出，必須符合相關規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。

7． 班組內(nèi)部領用成品或非生產(chǎn)領料或超定額生產(chǎn)領料，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權人員批準后方可到相應庫區(qū)辦理領用手續(xù)。

8． 嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權人員批準并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。

七、貨物堆碼及庫房管理

1.倉庫應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標識。

2.所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。

3.物料、產(chǎn)品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位置。

4.倉庫設施、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。

5.現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃，符合6T管理要求。

6.嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。

八、安全防護

1.倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責管理。

2.倉庫必須按規(guī)定設置消防器材并定期檢查、修護、補充；嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。

3.保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。

4.嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。

5.不得將原料、產(chǎn)品直接放置于地面。

6.定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對將近保質(zhì)期物料及時上報處理。

7.未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。

8.倉管人員于下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。

九、單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理

1.單據(jù)管理

① 日常進出倉等單據(jù)應分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放；

② 需遞送其他部門、人員的單據(jù)應按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單； ③ 每月一次將單據(jù)分類別按順序進行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標識。

2.存卡管理

① 存卡記錄規(guī)范、及時（日清日結），書寫工整清楚，有合法單據(jù)； ② 用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管； ③ 每年年底，應配合財務扎帳時間統(tǒng)一更換新的存卡。

3.電腦數(shù)據(jù)處理

① 所有進出倉事務必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結（送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結）；

② 當天的進出倉數(shù)據(jù)必須當天處理完畢。特殊情況（如下班后）需經(jīng)物管經(jīng)理批準并知會計劃采購。

③ 暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結地將收發(fā)情況登記入手工帳。

十、盤點及對帳

1.倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環(huán)盤點。原則上要求所有庫存物品每兩月至少循環(huán)一次。

2.庫房盤點應在經(jīng)營部的組織下，每年至少組織一次全面盤點。

3.盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬供應商原因造成的短少應第一時間通知采購、財務等相關部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調(diào)整。相關損失報總經(jīng)理審批后處理。若為保管責任短少時，則由倉庫經(jīng)管人員負責賠償。

4.倉庫應及時與供應商、客戶進行對帳工作，包括：

① 成品發(fā)貨對帳，由成品倉負責，每月4日前完成；

② 外協(xié)、外購收貨對帳，由各分倉負責，每月10日前完成；

③ 外協(xié)發(fā)料及核銷對帳，由外協(xié)核算員負責，每月10日前完成；

④ 客戶供料及核銷對帳，由客戶供料核算員負責，每月10日前完成； ⑤ 對帳數(shù)據(jù)應以電腦記錄為準（手工管理的倉庫暫以手工帳為準）

⑥ 發(fā)現(xiàn)對帳差異，應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領發(fā)料）應及時報告財務部門和相關業(yè)務部門。

十一、呆滯、不良品處理

1.倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報一次；

2.對重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應隨時填報處理；

3.對已填報的呆滯、不良品應及時連續(xù)跟進直至處理完畢。

十二、應遵循的操作流程及其他制度

倉庫操作，除遵循本制度規(guī)定外，還需遵循以下操作流程及制度：

1.ERP系統(tǒng)實施方案、操作流程及考核細則；

2.與物料管理、資產(chǎn)管理、安全管理有關的其他制度、規(guī)定。

十三、溝通協(xié)調(diào)及服務

1.倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當服務對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。

2.對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時采取“溝通三步驟”進行良好溝通直至問題解決。

十四、人員變動及移交

1.倉管人員變動，必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀律處分。

2.應移交事項包括但不限于：

① 經(jīng)管的貨物；

② 單據(jù)、存卡、賬本（必要時）及經(jīng)管的文件、檔案資料；

③ 經(jīng)管的操作設備、設施、工具及文具用品等；

④ 未了應跟進事宜。

十五、檢查、監(jiān)督與考核

1.電腦工程負責對倉庫的ERP運作實施指導、檢查與考核；

2.品質(zhì)保證負責對倉庫的質(zhì)量控制實施審計、監(jiān)督；

3.行政總務負責對倉庫的安全管理、現(xiàn)場管理實施檢查、監(jiān)督與考核；

4.財務部負責對倉庫的整體運作及單據(jù)、帳卡、檔案管理實施指導、檢查、監(jiān)督與考核。

十六、附則

1.如有與本制度不符的相關流程、程序文件依下列原則處理：

① 本制度公布前發(fā)布的，悉依本制度，并按本制度規(guī)定修改相關流程、文件； ② 本制度公布后發(fā)布且經(jīng)財務部會簽的，依新流程、文件。

2.本制度由財務部制定并負責解釋，自公布之日起生效、實施。

第四篇：倉庫管理工作內(nèi)容及流程

天作飯店企劃管理咨詢有限公司

倉庫管理工作內(nèi)容及流程

職務：倉庫管理

層次關系：直接上級：財務部主管

崗位職責：

１、遵守公司的各項制度及部門管理辦法；

２、每日完成考勤制度，按時上下班；

３、著裝及佩戴按公司要求；

４、庫房管理員應對來往的物品品種質(zhì)量和數(shù)量進行仔細認真檢查登記、合格后方可入庫簽字；

５、入庫必須驗收、簽認，由部門負責人審核物品的進出帳單；

６、庫房實行專人領料制度，物品出庫必須填寫出庫單，記明品種、數(shù)量、由領出者簽收；

７、發(fā)現(xiàn)領取人所領物品與工作不符，不予發(fā)放；

８、對庫房內(nèi)物品一星期統(tǒng)計一次，變質(zhì)不符合衛(wèi)生的物品應嚴格把關； ９、堅持日清理、周統(tǒng)計、月盤點的制度，交由財務部門匯總分析，實行兩

人盤點對帳，做到帳、物相符；

１０、凡人為因素造成的損失，應根據(jù)情況由責任人賠償經(jīng)濟損失，并說明原

因；

１１、庫房管理員應嚴格對自我的要求，維護公司利益，絕不私自作主張； １２、協(xié)助采購部及其他營業(yè)部門物資的保管工作和協(xié)調(diào)工作；

１３、配合采購部物品驗收、物品進出統(tǒng)計和手續(xù)辦理；

１４、配合相關部門結合實際庫存，作好部分物品的采購工作。

１５、隨時了解公司運作情況及特殊安排，提前儲備所需物品。

工作時間：09：30——13：3017：00——21：30

庫管工作服務流程：

一、入庫

１、庫管員必須親自清點或稱準貨物的數(shù)量，重量，對批量的包裝貨物必須開包抽查數(shù)量。２、庫管員驗收供應商的物料時，核實送貨單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額是否與

實物一致。

３、物品入庫前，對物品的質(zhì)量和數(shù)量嚴格把好關，拒絕偽劣或短斤少兩、過期物品的簽

收。

４、驗收正確無誤后，以實收物料為準填制入庫單，送貨人和驗貨人分別在入庫單，送貨

單上簽名和日期。

５、對于特殊物品或貴重物品，必須由部門負責人和庫管員同時驗收。

６、對于供應商的優(yōu)惠折扣，倉庫按原價填寫入庫單。

７、對于供應商的優(yōu)惠贈品，倉庫單獨建帳。

８、把所有入庫物料按品種分類：酒水、飲料、調(diào)料、文具、日雜、工程用品等分類整潔

存放。

二、領料

1、物品驗收入庫后，及時通知申購部門負責人，并安排人員領貨。

2、各部門領料單上，必須有部門經(jīng)理簽批，倉庫有權制止非本部門使用的物料而違反申領，并及時上報財務經(jīng)理。

三、報表和盤點

１、每日１２：００之前需將前日的入倉單，領料單匯總表交到財務部簽收。

２、月末盤點檢查物資和帳目是否物卡相符，帳卡相符，帳帳相符，做月盤點在３日

內(nèi)交財務簽收。

３、財務將不定期對庫存實物進行盤點。

４、配制好倉庫的最高存量和最低存量，經(jīng)常清查倉庫和帳本，做到隨時有存貨，又

不過多積壓物品以至物品過期。

５、嚴格執(zhí)行物資管理制度，對庫存物資的管理，檢查防火、防盜、防蟲、防霉等安

全措施是否落實，保證庫存物資完好無損。

６、庫存物資有損毀，做損毀報告，經(jīng)理簽字，交財務。

庫房管理制度：

為了加強對庫房的管理，維護本公司的利益，特此要求庫管做到：

1、凡庫房的任何酒水，本公司的管理人員和職員不得在庫房內(nèi)借出，如庫房擅

自將酒水借出，一經(jīng)查實將對庫管作出規(guī)定200元—500元的罰款。

2、本公司的員工和外來人員不得用庫房內(nèi)的電話打私人電話談私事，庫客要嚴

格管理，否則公司將對庫管作出50元—100元的罰款。

3、庫房重地未經(jīng)許可，任何無關人員不得擅自入內(nèi)，違者罰：200元。

出入庫管理流程：

1、前臺用具：大堂經(jīng)理申購—總經(jīng)理簽字—采購—入庫驗收—前臺經(jīng)理簽字出

庫

2、酒水部用具：酒水部主管申購—大堂經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—采購—入庫驗

收—酒水部主管簽字出庫

3、活動用具：策劃部申購—總經(jīng)理簽字—采購—入庫驗收—策劃部簽字出庫

4、財務用具；財務總監(jiān)申購—總經(jīng)理簽字—采購—入庫驗收—財務總監(jiān)簽字出

庫

5、辦公用品：辦公室文員申購—總經(jīng)理簽字—采購—入庫驗收—辦公室文員簽

字出庫

6、保安部用具：保安部主管申購—總經(jīng)理簽字—采購—入庫驗收—保安部主管

簽字出庫

7、工程部用具：工程部主管申購—總經(jīng)理簽字—采購—入庫驗收—工程部主管

簽字出庫

8、后勤部用品：后勤部主管申購—大堂經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—采購—入庫驗

收—后勤主管簽字出庫

本辦法解釋權歸財務部；本規(guī)定自2011年5月1日起生效。

以上要求望庫管嚴格執(zhí)行，本公司人員自覺遵守！

第五篇：銷售及倉庫管理工作流程

倉庫管理工作流程

入庫管理流程

1、倉庫根據(jù)已審核批準的《采購訂單》內(nèi)容準備成品收貨。

2、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨清單》和質(zhì)保書給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，并委托質(zhì)控部對品質(zhì)進行檢驗，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。

4、物料經(jīng)質(zhì)控部檢驗合格后《原材料檢驗合格報告》，倉管員在電腦上開具《入庫單》，并由倉庫主管審核生效。將《入庫單》打印一式二聯(lián)，經(jīng)倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》及《檢驗合格報告》交采購轉(zhuǎn)交財務。

5、對于直接轉(zhuǎn)運鑄造公司倉庫的物料，廠家送貨時，數(shù)量由物資公司倉儲和鑄造公司倉儲共同鑒證，物資公司倉儲在簽收《送貨清單》的同時，提交《轉(zhuǎn)倉單》給鑄造公司倉儲簽收。物料直接交由鑄造公司辦理裝卸入庫。

出庫管理流程

1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單對應該批次的《原材料檢驗合格報告》裝箱，審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區(qū)域。

2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部審核發(fā)貨。

3、倉管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》。打印《出倉單》一式三份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留，一份交財務。

4、對于直接轉(zhuǎn)運鑄造公司倉庫的物料，廠家送貨時，數(shù)量由物資公司倉儲和鑄造公司倉儲共同鑒證，物資公司倉儲在簽收《送貨清單》的同時，提交《轉(zhuǎn)倉單》給鑄造公司倉儲簽收。物料直接交由鑄造公司辦理裝卸入庫。

營銷業(yè)務流程

1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。

2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務聯(lián)交財務，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。

倉庫盤點流程

1、盤點準備營銷部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放，分別得出存貨實存情況。

2、盤點進行 倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨區(qū)域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。

3、盤點后期工作 倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經(jīng)理審批后。財務部據(jù)審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。

4、盤點其他規(guī)定 盤點工作規(guī)定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實物數(shù)量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實，責任人要負過失責任。對于盤點結果發(fā)現(xiàn)屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經(jīng)濟賠償責任。

商品進倉出倉規(guī)則

1、商品進倉前準備

業(yè)務部通知倉庫，倉庫了解并掌握廠家到貨時間等有關資料，安排收貨人員，安排商品擺放的地方

2、商品進倉安排

倉管員憑送貨清單核對商品點數(shù)進倉。按公司規(guī)定：六大類驗貨進倉標準。凡外包裝有破損的商品，必須開包驗收，易碎品重點檢查，其它商品可以收樣檢查，并且倉管員指示并協(xié)助搬運工按已定的位置反商品逐一擺放好。

3、商品出倉安排

倉管員聯(lián)系配送部門，接收有關商品出倉資料，安排人員出倉，做好商品出倉準備工作。

4、商品出倉

倉管員根據(jù)出倉單等有關單據(jù)，逐一核對實物點數(shù)商品出倉，并協(xié)助指示搬運人按照出貨單，分開各地擺放商品，不準亂擺亂放商品

5、倉庫記帳

商品進他出倉后倉管員必須馬上記帳。（包括實物數(shù)的核對）

6、有進出倉庫的單據(jù)，都必須有有關責任人的簽名，沒有責任人的單據(jù)無效