第一篇：公司年度工作計劃經(jīng)營計劃

開拓思路，奮力進(jìn)取，創(chuàng)造新的業(yè)績，那么制定一個新的年度工作計劃吧!下面是小編收集整理關(guān)于公司年度工作計劃的資料，希望大家喜歡。

公司年度工作計劃篇一

20__年，管業(yè)公司在集團(tuán)總公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)全體員工的積極努力，順利完成了年初制定的各項工作指標(biāo)，并超額完成了任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了管理和效益的雙豐收。

20__年，將定位為管業(yè)公司“管理升級”年，要穩(wěn)中求變，穩(wěn)固基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化執(zhí)行力度，力求創(chuàng)新發(fā)展，力爭產(chǎn)值利稅上臺階，管理水平上層次，做好宇龍管業(yè)公司的市場定位，確保完成集團(tuán)公司下達(dá)的新各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

20__年管業(yè)公司各項工作總的指導(dǎo)思想是：

以科學(xué)發(fā)展觀總攬全局，以更新觀念為根本，以搞活機(jī)制為手段，以創(chuàng)新管理為基礎(chǔ)，以安全生產(chǎn)為前提，以增長效益為目標(biāo)，把握機(jī)遇，銳意進(jìn)取，迎難而上，努力把公司建設(shè)成為一個團(tuán)結(jié)向上，積極進(jìn)取，奮發(fā)有為的形象工程企業(yè)。

20__年管業(yè)公司總的工作目標(biāo)是：

1、鋼管產(chǎn)量：較上年度的43630噸,提高_(dá)_.5%，實(shí)現(xiàn)50000噸，爭取突破6萬噸;

2、產(chǎn)品質(zhì)量：確保在體系規(guī)定的97%以上;

3、鋼管銷售：在確保產(chǎn)銷率90%的前提下較上年的44250噸(含臨時銷售)增長30%，爭取實(shí)現(xiàn)58000噸;

4、銷售收入：較上年1.849億元增收22%，實(shí)現(xiàn)2.25億元，爭取突破2.3億元。

5、利潤指標(biāo)：實(shí)現(xiàn)利潤550萬元，爭取突破600萬元。

6、稅費(fèi)：完成400萬元。

7、應(yīng)收賬款：至20__年年底力爭保持在1000萬以下。

8、安全指標(biāo)：力爭全年零工傷，杜絕重大事故的發(fā)生。

為確保年度工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，我們要重點(diǎn)抓好以下幾個方面的工作：

一、確保指標(biāo)落實(shí)，強(qiáng)化績效考核工作。

公司對各部門、各科室實(shí)行目標(biāo)管理、指標(biāo)考核、責(zé)任落實(shí)的政策，在公司總體目標(biāo)確定的前提下，將指標(biāo)分解落實(shí)，層層考核和落實(shí)責(zé)任。簽訂責(zé)任合同，分解落實(shí)到基層，使公司員工人人頭上有任務(wù)，人人身上有壓力，有壓力才有動力，保證各崗位人員積極投入到崗位工作上去。

二、強(qiáng)化執(zhí)行力度，完善企業(yè)的基礎(chǔ)管理工作。

為了進(jìn)一步創(chuàng)造良好的經(jīng)營效果，公司將進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)基礎(chǔ)管理工作。

1、強(qiáng)化績效考核的責(zé)任機(jī)制，將公司的各項指標(biāo)分解落實(shí)到各部門、各崗位，實(shí)行目標(biāo)管理、量化考核。

2、重申崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，確保執(zhí)行力暢通，強(qiáng)化公司的基礎(chǔ)管理工作。

3、強(qiáng)化全面管理，公司的各項工作都要通過年度計劃的指導(dǎo)安排去實(shí)施。各部門都要通過各自的工作計劃去管理、控制、檢查和落實(shí)。

4、加大考核工作力度，優(yōu)勝劣汰，建設(shè)一支素質(zhì)高、技術(shù)過硬，紀(jì)律嚴(yán)明的員工隊伍。業(yè)務(wù)員進(jìn)行業(yè)績考核，車間技工進(jìn)行技術(shù)評比，優(yōu)勝劣汰。

5、建立員工培訓(xùn)的有效機(jī)制，采取“走出去，請進(jìn)來”的措施，有針對性的開展員工培訓(xùn)工作;摒棄固有的聘請模式，主動派遣先進(jìn)人員走出廠門，進(jìn)行考察學(xué)習(xí)，培養(yǎng)自己的企業(yè)的技術(shù)人才，師夷長技以自強(qiáng)。

三、進(jìn)一步加大經(jīng)營開拓工作力度，開創(chuàng)經(jīng)營工作新局面。

1、正視企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化，積極調(diào)整思路，適應(yīng)市場形勢的發(fā)展，在去年打下的基礎(chǔ)上重點(diǎn)投向于省內(nèi)外大型招標(biāo)項目。

2、認(rèn)真研究市場，以市場定策略。

3、加強(qiáng)品牌意識，鞏固市場地位，拉開層次差距，塑造企業(yè)形象。(針對華通和富源)

4、加大區(qū)域市場開拓輻射的力度，做好自我營銷。

5、提高應(yīng)收賬款清收力度，加強(qiáng)經(jīng)營風(fēng)險防范和控制。

6、確保公司穩(wěn)定的聯(lián)營合作，和伙伴單位保持較好的共贏關(guān)系，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，優(yōu)勢互補(bǔ)。

四、強(qiáng)化生產(chǎn)組織工作，確保合同履約，確保經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全面實(shí)現(xiàn)。

1、提高“市場”和“用戶”意識，轉(zhuǎn)變墨守陳規(guī)和按部就班的生產(chǎn)組織觀念。嚴(yán)肅生產(chǎn)指揮，嚴(yán)密生產(chǎn)計劃，靈活生產(chǎn)調(diào)度，提高應(yīng)變能力，確保生產(chǎn)計劃實(shí)施。

2、努力提倡科技興企，鼓勵技術(shù)改造，制定相應(yīng)的激勵措施。

3、積極利用社會資源，選擇既能保證質(zhì)量和進(jìn)度、價格又適中的合作伙伴，來加速我們的發(fā)展。

4、節(jié)能降耗，興舊利廢，降低消耗和費(fèi)用，努力提高企業(yè)經(jīng)營效益。

5、強(qiáng)化“6S”管理體系的運(yùn)行，營造先進(jìn)的企業(yè)形象，為集團(tuán)公司樹立形象標(biāo)桿。

6、加強(qiáng)對質(zhì)量、安全的監(jiān)控，把安全生產(chǎn)放在第一位，安全教育與安全檢查常抓不懈，有章必依，違章必究，對事故責(zé)任實(shí)行主管領(lǐng)導(dǎo)、車間主任、班組長、事故責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人的聯(lián)保措施，逐級簽訂安全責(zé)任書。

五、做好成本管理工作，降低成本和費(fèi)用，降低資本風(fēng)險。

1、去年讓我們看到了成本控制，節(jié)能降耗的明顯效果，今年一定繼續(xù)保持切實(shí)做好成本核算、增產(chǎn)節(jié)約和降低費(fèi)用的工作。生產(chǎn)部門嚴(yán)格執(zhí)行《生產(chǎn)管理獎懲規(guī)定》和《原輔材料消耗管理規(guī)定》;業(yè)務(wù)部門應(yīng)做好應(yīng)收賬款的清收工作，降低財務(wù)費(fèi)用。

2、在去年減員增效取得良好效果的基礎(chǔ)上，堅持此策略，降低公司運(yùn)營成本和人工成本，改進(jìn)績效，優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)，對員工造成一種從業(yè)壓力，促使人們自我提高，努力爭先，提高工作負(fù)荷與效率，優(yōu)勝劣汰，提高公司人力資源質(zhì)量。

3、繼續(xù)注意盤活庫存資產(chǎn)，減少資金占壓，節(jié)約成本。

七、做好員工培訓(xùn)，深挖內(nèi)部潛力。

1、進(jìn)一步挖掘內(nèi)部潛力，加大對新員工的培訓(xùn)力度，使其快速發(fā)展，融入團(tuán)隊;增加老員工的自身壓力，激發(fā)其自主積極性，杜絕其懶惰情緒的滋生。

2、善于發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)優(yōu)秀的技術(shù)工人，做好人員配置和勞動管理工作，提高生產(chǎn)效率。3、通過企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量和效益的提升，有效留住人才。

八、弘揚(yáng)企業(yè)文化，塑造企業(yè)形象。

20__年公司要通過企業(yè)文化建設(shè)工作來逐步確立和運(yùn)用企業(yè)精神、企業(yè)宗旨以及員工價值取向，以此來提升企業(yè)形象，使員工自覺維護(hù)企業(yè)信譽(yù)，增強(qiáng)凝聚力。

1、通過灌輸員工行為規(guī)范，確立公司核心價值觀，增強(qiáng)員工對公司的認(rèn)同感和歸屬感;

2、作好企業(yè)文化的宣傳、教育工作，做好企業(yè)活動的組織和參與工作;

3、大力倡導(dǎo)在職提高，支持管理和業(yè)務(wù)工作范圍的研究實(shí)踐，鼓勵自學(xué)成才，創(chuàng)建一支學(xué)習(xí)型團(tuán)隊。

4、做好后勤保障工作，為員工創(chuàng)造一個好的工作、生活環(huán)境。

公司年度工作計劃篇二

第一、加強(qiáng)業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務(wù)體系。承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是風(fēng)險管控、實(shí)現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ)，是保險公司生存的基礎(chǔ)保障。因此，在__年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風(fēng)險管控能力。

1、對承保業(yè)務(wù)及時地進(jìn)行審核，利用風(fēng)險管理技術(shù)及定價體系來控制承保風(fēng)險，決定承保費(fèi)率，確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)進(jìn)行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務(wù)的嚴(yán)格承保。

2、加強(qiáng)信息技術(shù)部門的管理，完善各類險種業(yè)務(wù)的處理平臺，通過建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，建立完善的承?；A(chǔ)數(shù)據(jù)庫，并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研，并定期編制中、長期業(yè)務(wù)計劃。

3、建立健全重大標(biāo)的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估制度，確保風(fēng)險的合理控制，同時根據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況，執(zhí)行有關(guān)分?；蛟俦ｋU管理規(guī)定，確保合理分散承保風(fēng)險。

4、強(qiáng)化承保、核保規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行條款、費(fèi)率體系，熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進(jìn)行全面、系統(tǒng)的培訓(xùn)，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的保障。

第二、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺。隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務(wù)競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風(fēng)險或風(fēng)險投資的服務(wù)，因此，建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重要，當(dāng)服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨(dú)特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過__年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在__年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運(yùn)用、落實(shí)到位。

1、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強(qiáng)大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實(shí)現(xiàn)客戶滿意最大化。

2、加強(qiáng)客服人員培訓(xùn)，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴(yán)格奉行“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨，堅持“主動、迅速、準(zhǔn)確、合理”的原則，嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點(diǎn)，初期由中支設(shè)立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì)，切實(shí)提高查勘、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準(zhǔn)確，定損合理，理賠快捷。

4、在__年6月之前完成__營銷服務(wù)部、YY營銷服務(wù)部兩個服務(wù)機(jī)構(gòu)的下延工作，至此，全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務(wù)。

第三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展，提高市場占有率，做大做強(qiáng)公司保險品牌。根據(jù)__年中支保費(fèi)收入____萬元為依據(jù)，其中各險種的占比為：機(jī)動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。__年度，中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展工作計劃為實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)收入____萬元，各險種比例計劃為機(jī)動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實(shí)現(xiàn)將從以下幾個方面去實(shí)施完成。

1、機(jī)動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重，因此，大力發(fā)展機(jī)動車輛險業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn)，還是我們工作的重點(diǎn)，__年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側(cè)重點(diǎn)在發(fā)展車隊業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上，以實(shí)現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的臺階。

2、認(rèn)真做好非車險的展業(yè)

業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對效益好，風(fēng)險低的企業(yè)要重點(diǎn)公關(guān)，與企業(yè)建立良好的關(guān)系，力爭財產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作，在__年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。

3、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。__年10月我司經(jīng)過積極地努力已與中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，__年要集中精力與各大銀行加強(qiáng)業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破，實(shí)現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標(biāo)，為公司實(shí)現(xiàn)效益最大化奠定良好的基矗

今年，雖然受金融風(fēng)暴經(jīng)濟(jì)方面還是有所影響的，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)，中支將開拓思路，奮力進(jìn)取，去創(chuàng)造新的業(yè)績，為做大做強(qiáng)公司保險事業(yè)而奮斗。

公司年度工作計劃篇三

__年，中支公司在省分公司各級領(lǐng)導(dǎo)及全體同仁的關(guān)心支持下，完成了籌建工作并順利開業(yè)，在業(yè)務(wù)的發(fā)展上也取得了較好的成績，占領(lǐng)了一定的市場份額，圓滿地完成了省公司下達(dá)的各項任務(wù)指標(biāo)，在此基礎(chǔ)上，公司總結(jié)__年的工作經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合地區(qū)的實(shí)際情況，制定如下工作計劃：

一、加強(qiáng)業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務(wù)體系。承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是風(fēng)險管控、實(shí)現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ)，是保險公司生存的基礎(chǔ)保障。因此，在2021年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風(fēng)險管控能力。

1、對承保業(yè)務(wù)及時地進(jìn)行審核，利用風(fēng)險管理技術(shù)及定價體系來控制承保風(fēng)險，決定承保費(fèi)率，確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)進(jìn)行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務(wù)的嚴(yán)格承保。

2、加強(qiáng)信息技術(shù)部門的管理，完善各類險種業(yè)務(wù)的處理平臺，通過建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，建立完善的承?；A(chǔ)數(shù)據(jù)庫，并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研，并定期編制中、長期業(yè)務(wù)計劃。

3、建立健全重大標(biāo)的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估制度，確保風(fēng)險的合理控制，同時根據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況，執(zhí)行有關(guān)分?；蛟俦ｋU管理規(guī)定，確保合理分散承保風(fēng)險。4、強(qiáng)化承保、核保規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行條款、費(fèi)率體系，熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進(jìn)行全面、系統(tǒng)的培訓(xùn)，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的保障。好文章盡在公文易

二、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺。隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務(wù)競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風(fēng)險或風(fēng)險投資的服務(wù)，因此，建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重要，當(dāng)服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨(dú)特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過__年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在2021年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運(yùn)用、落實(shí)到位。

1、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強(qiáng)大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實(shí)現(xiàn)客戶滿意最大化。

2、加強(qiáng)客服人員培訓(xùn)，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴(yán)格奉行“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨，堅持“主動、迅速、準(zhǔn)確、合理”的原則，嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點(diǎn)，初期由中支設(shè)立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì)，切實(shí)提高查勘、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準(zhǔn)確，定損合理，理賠快捷。

4、在2021年6月之前完成“秘書工作”營銷服務(wù)部、yy營銷服務(wù)部兩個服務(wù)機(jī)構(gòu)的下延工作，至此，全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務(wù)。

三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展，提高市場占有率，做大做強(qiáng)公司保險品牌。根據(jù)__年中支保費(fèi)收入“秘書工作”_萬元為依據(jù)，其中各險種的占比為：機(jī)動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。2012年度，中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃計劃為實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)收入“秘書工作”_萬元，各險種比例計劃為機(jī)動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實(shí)現(xiàn)將從以下幾個方面去實(shí)施完成。

1、機(jī)動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重，因此，大力發(fā)展機(jī)動車輛險業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn)，還是我們工作的重點(diǎn)，2021年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側(cè)重點(diǎn)在發(fā)展車隊業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上，以實(shí)現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的臺階。

2、認(rèn)真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對效益好，風(fēng)險低的企業(yè)要重點(diǎn)公關(guān)，與企業(yè)建立良好的關(guān)系，力爭財產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作，在__年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。

3、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。__年10月我司經(jīng)過積極地努力已與中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，2021年要集中精力與各大銀行加強(qiáng)業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破，實(shí)現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標(biāo)，為公司實(shí)現(xiàn)效益最大化奠定良好的基礎(chǔ)。

在新的一年里，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)，中支將開拓思路，奮力進(jìn)取，去創(chuàng)造新的業(yè)績，為做大做強(qiáng)公司保險事業(yè)而奮斗。

第二篇：公司經(jīng)營計劃

公司經(jīng)營計劃

（2013年）編制部門 總經(jīng)辦 董事會、總經(jīng)辦責(zé)任中心 運(yùn)營管理中心 審計監(jiān)察部成本中心 財務(wù)部 批 準(zhǔn)

日 期2012-11-8

深圳一方美度投資發(fā)展有限公司

一、20113年的經(jīng)營方針 在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強(qiáng)項和弱項（SWOT）的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將2013年的經(jīng)營方針確定為：靈活策略贏市場，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤。經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各管理層、經(jīng)營團(tuán)隊和各部門的各項經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。

二、20113年的經(jīng)營目標(biāo)

（一）核心經(jīng)營目標(biāo) 2013年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：銷售收入3000 萬元，增長率，保底銷售收入2500 萬元；稅后利潤 萬元，增長率，稅后利潤率12，資產(chǎn)回報率10，保底利潤萬元。在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評價和考核經(jīng)營團(tuán)隊的“核心之核”。

（二）銷售目標(biāo)分解A、銷售目標(biāo)分解表（計算單位：萬元，人民幣）目標(biāo)客戶群（商超經(jīng)銷商）

目 標(biāo) 第一季 第二季 第三季 第四季 累 計責(zé)任部門 華南區(qū) 華東區(qū) 華北區(qū) 東北區(qū) 西 南 西北區(qū) 銷售占 的 合 計B、銷售目標(biāo)細(xì)分表（計算單位：萬元，人民幣）目標(biāo)客戶群（酒莊、團(tuán)購等分經(jīng)銷商）

目 標(biāo) 第一季 第二季 第三季 第四季 累 計責(zé)任部門 華南區(qū) 華東區(qū) 華北區(qū) 東北區(qū) 西 南 西北區(qū) 公 司 形象店 銷售占 的 合 計按市場渠道類型分解，按 執(zhí)行 上述銷售目標(biāo)的分解，《20113銷售目標(biāo)分解表》（附件）。

三、主要經(jīng)營策略：不同產(chǎn)品、不同市場，不同政策的銷售戰(zhàn)略。

（一）市場策略 要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴(kuò)大市場覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將2013 年確定為“市場拓展年”，投入巨大投資拓展市場，發(fā)展客戶、爭取訂單。對此，應(yīng)采取下列措施：1．全公司必須以市場為導(dǎo)向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵全體員工參與營銷工作。2．商超渠道和特渠道必須整合各項資源，在2013年上半年，采取一切措施，集中精力做好客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的拓展、簽約工作。3．國內(nèi)市場的主攻方向是商超客戶群和名酒連鎖群市場，并以“重點(diǎn)發(fā)展華南、華東、華北區(qū)客戶，繼續(xù)開拓東北及西南/西北市場”為目標(biāo)市場策略。4．國內(nèi)市場應(yīng)以“強(qiáng)勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商（計劃80 家，力爭120 家），應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場。

（二）產(chǎn)品策略 市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強(qiáng)力支撐和支持。2013 年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷對路為原則，降低單類產(chǎn)品利潤，提升總體銷量，實(shí)現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：

1．運(yùn)營管理中心應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品，從多品牌產(chǎn)品向系列產(chǎn)品過渡，以做輔助助銷為主（如零散產(chǎn)品及餐酒），提升產(chǎn)品利潤率。2．國內(nèi)市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn)：

1）針對AOC系列產(chǎn)品，應(yīng)“加強(qiáng)進(jìn)引系列酒、推陳出新、完善細(xì)節(jié)”，為滿足二、三級市場，適度擴(kuò)充系列，必要調(diào)整系列，少量改進(jìn) 系列，增加低價位餐酒系列、中價位系列，新引進(jìn)多國葡萄酒項目。

2）針對葡萄酒產(chǎn)品，推行“整合資源、全新導(dǎo)入、量力擴(kuò)展、同步推進(jìn)”的策略，以行業(yè)

中等價位推廣產(chǎn)品。

3）針對AOC級以上產(chǎn)品，以“依據(jù)需求、適當(dāng)投入，力推商超和名酒城、適對酒莊”為策略，以出經(jīng)銷訂單為主，以適度利潤為目標(biāo)。國內(nèi)市場除非承接大量訂購訂單，否則，以較少精力投入。3．商品中心應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的拓展、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品拓展結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品組合結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。

（三）品牌與招商策略 品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。經(jīng)過近二十年的經(jīng)營，“一方美度”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強(qiáng)的號召力；同樣，經(jīng)過多年的運(yùn)作，“一方美度”也已成為“一方美度”旗下的優(yōu)質(zhì)品牌，在市場上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此，2013年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合運(yùn)用商超、名酒連鎖、網(wǎng)絡(luò)等通路，集中力量向國內(nèi)市場和酒莊等市場推廣“一方美度”和“一方酩酒”兩大品牌。為此，相應(yīng)措施如下：

1．運(yùn)營管理中心應(yīng)以“一方美度”為主打品牌，以展會、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段，以國內(nèi)區(qū)域經(jīng)銷商、采購商和其他經(jīng)銷商為目標(biāo)大力開展招商活動。

2．運(yùn)營管理中心應(yīng)在國內(nèi)市場主推“一方酩酒”品牌，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，面向商超、名酒城、酒莊、團(tuán)購和意向投資的潛在客戶展開強(qiáng)力招商活動。

四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施

（一）資源保障

1．公司新增投資萬元，增加設(shè)備，擴(kuò)大場地，確保產(chǎn)品銷售3000 萬元和各項營銷策略的實(shí)現(xiàn)。

2．商品中心作為二線部門，理應(yīng)成為運(yùn)營管理中心的堅強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求，組織拓展、物料采購、商品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項管理活動。

3．按時交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。商品中心應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營一線準(zhǔn)時提供合格產(chǎn)品。

4．商品成本特別是成本的控制，將是考驗(yàn)運(yùn)營中心各級干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點(diǎn)，帶動人工成本、動力成本等在內(nèi)的各項成本的降低，使主營業(yè)務(wù)的成本控制在以內(nèi)。

（二）人力資源保障 “服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源中心2013年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進(jìn)：以《2013 年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計劃》為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機(jī)制和計劃，在2013年4月31 日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進(jìn)到位。

2．加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對公司員工和經(jīng)銷商或加盟商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。

3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4．建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源配合、運(yùn)營管理中心牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，2013 年1 月1 日起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團(tuán)隊實(shí)施考核；至遲于201

3年4 月1 日起，各運(yùn)營中心對中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。

（三）綜合管理保障 市場競爭特別是進(jìn)口貿(mào)易競爭的加劇，必然在葡萄酒壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注產(chǎn)品體系等技術(shù)性措施；公司將2013年定義成為未來3—5 年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。

1．由人力資源主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自2013年3 月1 日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動，用6 個月時間，建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。

2．按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團(tuán)隊成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。

（四）財務(wù)資源保障2013 年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在廣告、人力、費(fèi)用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務(wù)部必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1．逐步下放費(fèi)用審批：在2012年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上，財務(wù)部按“責(zé)任中心”和“成本中心”的思路，將各類費(fèi)用的初審權(quán)下放給各中心總監(jiān)（經(jīng)理），以便形成權(quán)責(zé)對等機(jī)制；財務(wù)部在費(fèi)用流向的合理性等方面加強(qiáng)監(jiān)測。

2．主導(dǎo)成本降低活動：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財務(wù)人員必須更多地“從結(jié)果處理改為過程管理”，直接參與市場調(diào)研，或組織各類專項活動，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。

3．整合多個公司資源：由財務(wù)部主導(dǎo)，對等公司資源的工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)資源進(jìn)行整合，為一線部門提供便捷的財務(wù)交流和結(jié)算通道。

4．健全財務(wù)監(jiān)測體系：財務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動，理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系，重點(diǎn)關(guān)注物流活動背后的財務(wù)信息流。

（五）組織管理保障

1．由董事長（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)，與經(jīng)營團(tuán)隊簽定《目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書》，明確各責(zé)任中心的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。

2．由各責(zé)任中心總監(jiān)（經(jīng)理）負(fù)責(zé)，2013 年2 月15日前，對各項目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級干部簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書》，逐級明確目標(biāo)、責(zé)任、獎懲等。各級干部的《目標(biāo)管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源部，實(shí)施歸口管理。

3．由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，2013 年2 月12 日前，出臺《財務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》，明確各類責(zé)任人的成本控制項目、目標(biāo)、責(zé)任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。

4．由人力資源總監(jiān)負(fù)責(zé)，20113年2 月12 日前，以董事長（總經(jīng)理）為授權(quán)方，與各責(zé)任中心總監(jiān)（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，明確安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保重大事故控制為零。

5．由運(yùn)營總監(jiān)負(fù)責(zé)，組織每月/季“經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成檢討會”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進(jìn)結(jié)果。

五、總體要求 公司高層清醒地認(rèn)識到：2013年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個充滿機(jī)遇和機(jī)會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃；要將這一理

想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。

（一）更新觀念，創(chuàng)新管理 公司認(rèn)為，要達(dá)成2013 年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品拓展的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評審的訂單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。

（二）切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動 行動，是一切計劃得以實(shí)現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談。公司要求，各級干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營團(tuán)隊和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。

（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實(shí) 追求利潤最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會責(zé)任，都是贏得市場，擴(kuò)大經(jīng)營，收獲利潤。利潤是2013年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”，銷售是實(shí)現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績定酬，指標(biāo)量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團(tuán)隊以利潤為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊成員）和員工，采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能，提升管理體質(zhì)。總之，公司希望并要求：所有得寶從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效得寶，實(shí)現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)！下列文件是本計劃書的相關(guān)文件或附件：詳見附表：《公司財務(wù)預(yù)算計劃（2013）》《人力配置標(biāo)準(zhǔn)計劃（2013）》《人工成本預(yù)算計劃（2013）》《稅后利潤分配計劃（2013）》《目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書（經(jīng)營團(tuán)隊2013）》《2013 銷售目標(biāo)分解表》《銷售績效考核辦法（運(yùn)營管理中心2013）》以下無正文 深圳一方美度投資發(fā)展有限公司 2012-11-8

第三篇：公司2014經(jīng)營計劃

***公司

2014年第一季度經(jīng)營管理計劃

**公司在總公司各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心指導(dǎo)下，以質(zhì)量效益為核心，以強(qiáng)化工程建設(shè)安全和質(zhì)量管理為目標(biāo)，繼續(xù)堅持“創(chuàng)監(jiān)理品牌、建一流企業(yè)”的 經(jīng) 營 方 針，努力改善經(jīng)營質(zhì)量，總結(jié)過去的一年，各方面工作取得了顯著的成效，有力的促進(jìn)了公司的發(fā)展，為公司進(jìn)一步“做大做強(qiáng)”奠定了良好的基礎(chǔ)，截止本月止，分公司收取各項目監(jiān)理服務(wù)費(fèi)共約114萬元。其中：北海出口加工區(qū)B區(qū)綜合樓：約60萬元，占監(jiān)理合同比例為：44.4%。北海出口加工區(qū)B區(qū)一期基礎(chǔ)設(shè)施工程（Ⅰ期封關(guān)區(qū)）場地平整工程3標(biāo)段：約23萬元，占監(jiān)理合同比例為：54.2%。北海市銀灘大道改建工程路緣石、平緣石工程材料采購工程：約22萬元，占監(jiān)理合同比例：49.4%。而其他監(jiān)理項目也在有秩序，有條理的進(jìn)行中。在分公司、各監(jiān)理部全體員工經(jīng)常不分晝夜、加班加點(diǎn)，不計個人得失，舍小家為大家的精神奮斗下，目前，北海市銀灘大道改建工程路緣石、平緣石工程材料采購工程、北海出口加工區(qū)B區(qū)綜合樓和北海出口加工區(qū)B區(qū)一期基礎(chǔ)設(shè)施工程（Ⅰ期封關(guān)區(qū)）場地平整工程3標(biāo)段、已進(jìn)入預(yù)驗(yàn)收階段。為新的一年奠定了良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

2014年第一季度主要任務(wù)及工作計劃如下：

一、主要經(jīng)營任務(wù)：

（1）、計劃 2014 年第一季度完成監(jiān)理營業(yè)收入達(dá)** 萬以上。

（2）、確保在監(jiān)理業(yè)務(wù)市場份額持續(xù)增加。計劃 2014年監(jiān)理中標(biāo)

金額達(dá)**萬元以上。

（3）、計劃參與房建房地產(chǎn)項目監(jiān)理市場。

（4）、2014年上半年逐漸開展招標(biāo)代理和資料編制的準(zhǔn)備工作。

二、其他工作計劃：

（1）盡快建立現(xiàn)代企業(yè)制度

建立現(xiàn)代企業(yè)制度就是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)，健全決策、執(zhí)行和監(jiān)督體系，使企業(yè)成為自主經(jīng)營的市場主體。我公司經(jīng)國家建設(shè)部批準(zhǔn)為甲級工程建設(shè)監(jiān)理單位，公司應(yīng)嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制和總工程師領(lǐng)導(dǎo)下的總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)制，嚴(yán) 格執(zhí)行三級管理責(zé)任制度和三級審核管理制度，積極倡導(dǎo)全員參與，傾力關(guān)注業(yè)主利益，形成了一套獨(dú)特的科學(xué)管理制度和工作程序；有效地對在 建設(shè)項目進(jìn)行定期巡查和指導(dǎo)；制訂嚴(yán)格的項目考核辦法；有效貫徹實(shí)施 相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；有效進(jìn)行過程控制和規(guī)范化管理；完善各種管理制度； 配備各相關(guān)部門的機(jī)構(gòu)人員，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)高速發(fā)展創(chuàng)造條件。

（2）注重經(jīng)營工作的創(chuàng)新

A、國家不斷加大基礎(chǔ)設(shè)施的投資，我們的經(jīng)營環(huán)境也將發(fā)生重大變化，競爭將更加激烈，經(jīng)營形勢不容樂觀。競爭對手將會變得更加強(qiáng)大，對此我們應(yīng)該有比較清醒的認(rèn)識。另外，隨著政府各大建設(shè)集團(tuán)投資的加大，如何開辟新的市場，經(jīng)營業(yè)務(wù)充滿挑戰(zhàn)，所以我們也只有通過加強(qiáng)經(jīng)

營部自身的建設(shè)，來適應(yīng)變化莫測的外部形勢。所有的管理，落實(shí)到最后都是人的管理，所以 2014 年的工作的主導(dǎo)思想，仍然將著力點(diǎn)放在人才的培養(yǎng)和訓(xùn)練上，在當(dāng)前基礎(chǔ)上，增加公司相關(guān)部門的員工，并在各環(huán)節(jié)加強(qiáng)對員工的培訓(xùn)和教育，使每個人無論在工作上、思想上，還是行動上都訓(xùn)練有素，逐步向職業(yè)化的標(biāo)準(zhǔn)靠攏，滿足各種經(jīng)營形勢的需要。

B、吸納和培養(yǎng)與公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)的高層次人才。形成工程建設(shè)階段監(jiān)理人員與前期決策咨詢?nèi)藛T兼?zhèn)?、在職項目骨干和專家兼?zhèn)涞娜瞬沤Y(jié)構(gòu)，提高咨詢服務(wù)能力?，F(xiàn)代企業(yè)的競爭主要是人才的競爭、咨詢服務(wù)企業(yè)更是如此。入世后國外公司已參與監(jiān)理咨詢?nèi)瞬诺母偁?，對此監(jiān)理公司既要采取措施吸納高素質(zhì)人才，還要制定穩(wěn)定的政策措施。

C、加強(qiáng)對現(xiàn)有監(jiān)理人員的培訓(xùn)工作。加大人員培訓(xùn)力度，加快人才造就，尤其是年輕專業(yè)技巧人員的造就，勉勵符合條件的監(jiān)理人員參加執(zhí)業(yè)資格培訓(xùn)，取得執(zhí)業(yè)資格證書，進(jìn)步監(jiān)理人員持證上崗比例。

（3）進(jìn)一步完善、細(xì)化工程管理制度

1、堅持監(jiān)理部例會制度

每周的監(jiān)理部例會，將監(jiān)理部全體人員集合在一起，對每個項目概況、施工進(jìn)度等進(jìn)行匯總，對工程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行探討和總結(jié)。

2、堅持每周質(zhì)量、安全大檢查制度

針對項目質(zhì)量和安全重要性，項目部每周對施工現(xiàn)場、工人生活區(qū)、食堂等進(jìn)行全面檢查，匯總檢查內(nèi)容，責(zé)任相關(guān)單位整改，確保施工現(xiàn)場質(zhì)量及安全。項目部還要求監(jiān)理單位多組織現(xiàn)場協(xié)調(diào)會，現(xiàn)場質(zhì)量會，技術(shù)協(xié)調(diào)會等，并針對多次出現(xiàn)的質(zhì)量問題，安全問題，通報相關(guān)部門公司領(lǐng)

導(dǎo)到現(xiàn)場統(tǒng)一思想，解決問題，達(dá)到了事半功倍的效果。

3、針對各項目施工進(jìn)度的糾偏管理制度

對進(jìn)度糾偏做預(yù)警，根據(jù)關(guān)鍵線路工期延誤采取相關(guān)措施解決。超過10天提出警告，超過20天要求施工單位項目部書面提交措施追趕工期，超過30天約談所在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，提供切實(shí)可行的方案解決工期延誤事宜。從而較好控制了施工進(jìn)度。

4、項目部啟用“文件處理章”

文件處理章提示意見和時間，責(zé)任人和完成時間明確，提高工作效率。新的一年意味著新的起點(diǎn)，分公司全體成員充分發(fā)揮團(tuán)隊合作精神，再接再厲，使工作更上一層樓。

2014年*月*日

第四篇：翻譯公司經(jīng)營計劃

經(jīng)營計劃

建立以浙江工業(yè)大學(xué)和杭州外國語學(xué)校的師資力量為基礎(chǔ)的翻譯公司，并請外國友人及職業(yè)翻譯者作為技術(shù)顧問，安踏公司杭州地區(qū)經(jīng)理和晶鑫順家教公司的經(jīng)理作為管理顧問。

在宣傳方式上，首先充分利用網(wǎng)絡(luò)，建立公司的網(wǎng)站，作好推廣工作；同時可在各地縣級市、各高校（目標(biāo)客戶、畢業(yè)生、老師）的網(wǎng)上宣傳本公司自己的網(wǎng)站，并在阿里巴巴上購買自己的廣告頁面，放置本公司的鏈接。

其次，在商業(yè)性較強(qiáng)的報紙如每日商報的分類信息上刊登本公司廣告；再次，為一些大型會議會展、活動，如西博會、休博會、藝術(shù)節(jié)等提供有償或無償服務(wù)，擴(kuò)大影響力；還可在市區(qū)內(nèi)的建筑物上放置廣告欄。

經(jīng)營范圍：

提供以下幾類翻譯：個人資料：證明材料翻譯、個人簡歷翻譯等；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類：商業(yè)信函翻譯、報告翻譯、海報翻譯等；材料工業(yè)技術(shù)類：標(biāo)書翻譯、產(chǎn)品說明書翻譯等；法律管理類：各類合同翻譯、法律法規(guī)翻譯等；網(wǎng)絡(luò)類：各外國網(wǎng)站本地化翻譯，軟件翻譯等。

項目分析：

由一名高級翻譯牽頭對收到的稿件內(nèi)容進(jìn)行分析，確定專業(yè)范圍和難易程度；成立相應(yīng)的項目小組，項目小組由若干專業(yè)翻譯組成，并指派一名經(jīng)驗(yàn)豐富的項目負(fù)責(zé)人，并請資深翻譯對譯稿進(jìn)行最后把關(guān)和質(zhì)量跟蹤。普通口譯(個人隨行等)300-600元/人/天；交互傳譯(學(xué)術(shù)交流、貿(mào)易談判、技術(shù)指導(dǎo)等）1000-1500元/人/天；筆譯英譯中120-150元/千字；中譯英150-200元/千字；日譯中、中譯日等翻譯收費(fèi)以140-250元/千字計算；同聲傳譯2500-3500元/人/天；展臺翻譯300-500元/人/天；聲像翻譯文字50-100元/分鐘。

計費(fèi)方式：字?jǐn)?shù)計算，國家統(tǒng)一印刷標(biāo)準(zhǔn)版面計算，獨(dú)立文件不足千進(jìn)位千字；圖表按文件標(biāo)準(zhǔn)版面印刷滿文字計算；外文互譯按中文字換算；日翻譯量：自委托翻譯之第二天起，每個工作日翻譯五千中文為正常；加急收費(fèi)：文件正常完成天數(shù)除以客戶要求完成天數(shù)之得數(shù)乘以單價；預(yù)收定金：按預(yù)估字?jǐn)?shù)的百分之五十收取定金。

投資風(fēng)險及回報率

技術(shù)風(fēng)險：由于機(jī)構(gòu)剛建立，很多方面不完善，且缺乏經(jīng)驗(yàn)，以及某些專業(yè)和小語種方面人才的缺乏，會導(dǎo)致一些業(yè)務(wù)的流失。

市場風(fēng)險：這方面風(fēng)險較小，但競爭的存在仍會給承接業(yè)務(wù)方面造成一些困難。經(jīng)營風(fēng)險：由于管理層管理經(jīng)驗(yàn)與知識的不足，公司運(yùn)行中會出現(xiàn)不少問題。

建議做市場細(xì)化分析

該方案可行性較強(qiáng)。隨著杭州這個城市走向國際化步伐的加快，翻譯市場大有潛力可挖，建議參賽者對翻譯市場分析還應(yīng)進(jìn)行細(xì)化。

翻譯業(yè)務(wù)市場上多以雇用在校學(xué)生為主。一般來說，對于一些簡單的外文文本，在校學(xué)生也能勝任這方面的翻譯業(yè)務(wù)，但現(xiàn)實(shí)中，對小中型企業(yè)來說，需要些對專業(yè)名詞的精通的翻譯，如一些化工專業(yè)、機(jī)械專業(yè)方面的名詞翻譯，這往往是一些企業(yè)最頭痛的問題。如何把專業(yè)名詞這塊內(nèi)容翻譯準(zhǔn)確也是不少翻譯人員所面對的難題。所以，參賽者可從這方面考慮業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍，做專業(yè)名詞翻譯，提供小眾化服務(wù)，打出自己的品牌。

另外，辦翻譯公司還有個現(xiàn)實(shí)性的問題，翻譯者從何而來？參賽者所擬定的人物基本上都作為顧問身份出現(xiàn)，或以學(xué)生為主。但實(shí)際業(yè)務(wù)操作中，必須有資深人人士來盯項目。員工的翻譯水平?jīng)Q定了翻譯公司的水準(zhǔn)，這也是開翻譯公司要解決的重要問題。

啊

第五篇：公司經(jīng)營計劃目標(biāo)管理

KL集團(tuán)公司經(jīng)營“目標(biāo)”管理計劃

集團(tuán)公司的“成本管理經(jīng)營戰(zhàn)略計劃”是實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo)的重要手段，也是組織和指導(dǎo)公司綜合經(jīng)營（開發(fā)、建筑、物業(yè)、銷售、市場運(yùn)行等）有序運(yùn)營的依據(jù)。因而作為公司每一級管理者必須加強(qiáng)經(jīng)營計劃管理工作，對集團(tuán)公司的綜合經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行統(tǒng)籌安排，使其人、財、物等各種資源都能得到充分的利用。建立資源需求共享規(guī)范、信息適度、合理配置及有效地經(jīng)營計劃管理制度體系是加強(qiáng)計劃管理的前提和基礎(chǔ)。

一、經(jīng)營方針目標(biāo)管理制度

（一）總則 第一條 成本目標(biāo)管理方針是現(xiàn)代管理的一種高效手段。公司為了實(shí)現(xiàn)自身經(jīng)營目標(biāo)和達(dá)到預(yù)期的工作效果，每年必須明確制定組織的經(jīng)營決策、綱領(lǐng)和公司發(fā)展的方針計劃。方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的全過程要求自上而下地建立起一套目標(biāo)體系，制定措施。確定制度，組織實(shí)施并嚴(yán)格考核，這有利于動員公司所有部門及全體員工同心協(xié)力，共同做好一年的工作；有利于提高企業(yè)現(xiàn)代管理水平，增強(qiáng)企業(yè)素質(zhì)，提高經(jīng)濟(jì)效益。

（二）制定方針的依據(jù) 第二條

國家的方針政策，國家的政治經(jīng)濟(jì)形勢。上級部門第三條

第四條

第五條

（三）第六條

第七條

第八條

第九條 下達(dá)的產(chǎn)品質(zhì)量、范圍、利潤等技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和其他要求。

本公司的中長期發(fā)展規(guī)劃、現(xiàn)代管理規(guī)劃、新項目開發(fā)規(guī)劃、質(zhì)量升級和全面質(zhì)量管理發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)改造規(guī)劃、安保環(huán)保綜合治理規(guī)劃以及其他規(guī)劃等。

國、省內(nèi)及項目區(qū)域市場調(diào)查、分析、預(yù)測、情報信息資料（包括國內(nèi)行業(yè)先進(jìn)技術(shù)水平、管理水平等）

公司的實(shí)際能力和現(xiàn)有水平，上年公司方針目標(biāo)實(shí)施中的遺留問題。

方針目標(biāo)編制的程序 在每年初，由公司分管主管領(lǐng)導(dǎo)、總工提出公司目標(biāo)設(shè)想，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會集體討論，形成決議方針目標(biāo)指導(dǎo)思想，并由總經(jīng)理下達(dá)指令。

由專人組織，并根據(jù)總經(jīng)理指令，按開發(fā)公司、建筑公司、物業(yè)公司、市場運(yùn)營部、監(jiān)察部等各部門提出下方針目標(biāo)目標(biāo)設(shè)想，并收集制定制定方針目標(biāo)的依據(jù)資料。

部門分頭組織可行性分析論證，形成各部門方針目標(biāo)計劃。

發(fā)至各部門征求意見，根據(jù)反饋意見再討論修訂。

第十條 經(jīng)公司辦公會討論審議通過，由專人負(fù)責(zé)，按系統(tǒng)圖執(zhí)行，在年初第一個月編制公司戰(zhàn)略方針目標(biāo)執(zhí)行圖。

（四）戰(zhàn)略方針目標(biāo)的執(zhí)行

第十一條

戰(zhàn)略方針目標(biāo)展開一定要堅持以數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)的原則，目標(biāo)值盡可能量化。其內(nèi)容一般包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、運(yùn)行能力、科研技改、職能管理、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、安全環(huán)保、文明生產(chǎn)、思想交流、薪資福利等。

第十二條

公司方針要按系統(tǒng)圖執(zhí)行，切實(shí)貫徹縱向到底，橫向到邊，縱橫連鎖，層層確保的原則。

第十三條

分管主管、總工方針目標(biāo)的展開，要根據(jù)公司方針目標(biāo)展開的內(nèi)容和自己分管工作的重點(diǎn)，列出目標(biāo)值和執(zhí)行措施。執(zhí)行方法與部門方法相同，分管主管編制完成，經(jīng)核審校對，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第十四條

各部門、科室方針目標(biāo)執(zhí)行一般有分管責(zé)任人、部門方針目標(biāo)項目、現(xiàn)狀、目標(biāo)值、采取措施、檢查手段、評價、總結(jié)等項。

第十五條

各部門要緊緊圍繞公司方針目標(biāo)及分管主管領(lǐng)導(dǎo)方針目標(biāo)，結(jié)合本部門的實(shí)際，發(fā)動員工認(rèn)真制定本部門的方針目標(biāo)，保證公司每個目標(biāo)值都能落實(shí)到部門和個人，確保公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。各部門要在一月底前完成方針目標(biāo)展開圖。第十六條

班組方針目標(biāo)由班長主持編制，要根據(jù)主管部門 方針目標(biāo)和本班組分保管工作的重點(diǎn)，列出項目進(jìn)度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、班組管理、思想工作、目標(biāo)值、采取措施、責(zé)任人、檢查評比、總結(jié)等項執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。班組方針執(zhí)行圖要在XX時間完成。

第十七條

各部門方針目標(biāo)由各部門主要負(fù)責(zé)人主持編制，技術(shù)形態(tài)由負(fù)責(zé)人分管審核，運(yùn)行行政系統(tǒng)由負(fù)責(zé)分管專人審核，分管主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

（五）方針目標(biāo)的實(shí)施

第十八條

為確保公司方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司每年將組織兩次“分階段PDCA循環(huán)”，“分階段PDCA循環(huán)計劃”由“三辦”會同有關(guān)部門根據(jù)公司方針目標(biāo)安排的進(jìn)度和總經(jīng)理指令定制。

第十九條

各部門要圍繞公司方針目標(biāo)和本部門方針目標(biāo)，認(rèn)真組織月度“PDCA循環(huán)”。每月25號前制訂下月份計劃，總結(jié)本月計劃的實(shí)施情況，并由主管領(lǐng)導(dǎo)檢查批示。

第二十條

在方針目標(biāo)的實(shí)施中，要充分發(fā)動員工，調(diào)動其積極性，廣泛的開展大眾性的質(zhì)量管理活動、項目進(jìn)度競賽活動，確保各級目標(biāo)值的實(shí)現(xiàn)和完成。

第二十一條

要建立方針目標(biāo)管理卡，建立方針目標(biāo)實(shí)施方案，將每項目標(biāo)的展開情況，實(shí)施過程中的計劃、協(xié)調(diào)、檢查、調(diào)整、考核等情況登記在案，逐步達(dá)到方針目標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)化。(六)

方針目標(biāo)的檢查診斷與考核 第二十二條

設(shè)立一個有關(guān)方針目標(biāo)管理（考核驗(yàn)收）綜合部門（CＩ執(zhí)行辦），分設(shè)一至三個主要?dú)w口部門，歸口部門必須認(rèn)真做好公司方針目標(biāo)的組織、實(shí)施、協(xié)調(diào)、檢查和考核工作。

第二十三條

總經(jīng)理組織方針診斷是確保公司方針目標(biāo)實(shí)施的主要手段，在公司辦公會主持下，歸口部門應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)人員對公司方針目標(biāo)實(shí)施情況每季度進(jìn)行一次診斷，并及時解決實(shí)施中出現(xiàn)（存在）的問題。

第二十四條

總經(jīng)理組織方針目標(biāo)診斷，應(yīng)在診斷前一周，向各分管領(lǐng)導(dǎo)及部門發(fā)出書面通知（由審監(jiān)中心制定、總經(jīng)理批準(zhǔn)），由各部門自行檢查對照，各分管領(lǐng)導(dǎo)和部門主管廣泛調(diào)查取證、收集情報，形成書面信息調(diào)研記錄，做好診斷前的準(zhǔn)備工作。

第二十五條

總經(jīng)理方針目標(biāo)診斷由總經(jīng)理、分管主管、歸口部門負(fù)責(zé)人、有關(guān)職能科室的負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理指定的人員參加。診斷根據(jù)方針目標(biāo)執(zhí)行圖逐項、逐條檢查進(jìn)度和效果。先由分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，后由負(fù)責(zé)部門補(bǔ)充，并解答總經(jīng)理及其他人員提出的問題，對于存在的薄弱環(huán)節(jié)，集體分析原因，研究對策措施，綜合部門制定整改措施計劃，由總經(jīng)理責(zé)令有關(guān)部門組織整改。

第二十六條

根據(jù)目標(biāo)值實(shí)際情況，對每條目標(biāo)值給予評價并考核明確落實(shí)責(zé)任部門或責(zé)任人。評價分為甲、乙、丙三級（或按1、2、3級）。

甲級：按目標(biāo)進(jìn)度要求實(shí)施，且效果較好、成績顯著； 乙級：基本按目標(biāo)進(jìn)度要求實(shí)施，效果一般；

丙級：沒有達(dá)到目標(biāo)進(jìn)度要求，效果較差且主要由于主管努力不夠所致。

第二十七條

對方針目標(biāo)進(jìn)行診斷評價，對甲級目標(biāo)視其難易、效果好壞給予表彰（或獎勵，標(biāo)準(zhǔn)另定；），列入年終評選的重要條件；對只達(dá)丙級目標(biāo)的要追究其責(zé)任，認(rèn)真分析原因，幫助糾正，并根據(jù)實(shí)際情況給予經(jīng)濟(jì)懲罰。

第二十八條

各部門的方針目標(biāo)應(yīng)按計劃要求進(jìn)行定期的檢查診斷，對存在的問題按職能分解落實(shí)。

第二十九條

各部門的方針應(yīng)按要求進(jìn)行定期的檢查診斷，對存在的問題及時進(jìn)行協(xié)調(diào)、整改。

二、目標(biāo)經(jīng)營計劃管理制度

（一）總 則

第一條 計劃管理工作的任務(wù)：

1、在科學(xué)預(yù)測的基礎(chǔ)上，為企業(yè)的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度提供依據(jù)，制定企業(yè)的長遠(yuǎn)規(guī)劃，并通過近期計劃組織實(shí)施。

2、根據(jù)市場需求和企業(yè)能力，簽訂各項經(jīng)濟(jì)合同，編制企業(yè)的、季度、月底計劃，使公司各項經(jīng)營活動和工作在企業(yè)統(tǒng)一的計劃下協(xié)調(diào)進(jìn)行；

3、充分挖掘及合理利用企業(yè)的一切人力、物力、財力，不斷改善企業(yè)的各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，以取得最佳的經(jīng)濟(jì)效果。第二條 公司各級部門的主要精力，應(yīng)放在各種計劃的編制、執(zhí)行、檢查和考核上。

第三條 公司的計劃管理根據(jù)“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口管理”的原則，第四條 第五條 第六條 第七條 全公司分：總經(jīng)理辦公會、審監(jiān)中心、各分公司及部門主管進(jìn)行管理。審監(jiān)中心是集團(tuán)公司計劃工作的綜合管理部門，各個職能部門，都分別是各個專業(yè)計劃的歸口部門。

為保證公司計劃目標(biāo)工作的正常開展，應(yīng)加強(qiáng)綜合計劃，提高它在公司中應(yīng)有的地位和作用。各級計劃部門和歸口部門也必須根據(jù)計劃工作的要求配備專職（兼職）的計劃人員。

公司計劃必須認(rèn)真進(jìn)行綜合平衡，堅持“積極平衡，留有余地”的原則，不留缺口，不“打埋伏”。

公司的各項計劃是市場經(jīng)濟(jì)計劃的組成部分，是公司產(chǎn)生經(jīng)營活動的依據(jù)。計劃一經(jīng)下達(dá)，各級各部門都必須發(fā)動員工，采取切實(shí)有效的措施，保證計劃的實(shí)施。

統(tǒng)計工作是公司的一項基礎(chǔ)工作，是監(jiān)督檢查計劃執(zhí)行情況的重要工具，應(yīng)準(zhǔn)確、及時、全面反饋計劃執(zhí)行情況，禁止弄虛作假。

（二）長遠(yuǎn)規(guī)劃 第一條

第二條

第三條 長遠(yuǎn)規(guī)劃是確保公司未來發(fā)展方向和奮斗目標(biāo)的戰(zhàn)略計劃，通過計劃的安排逐步實(shí)現(xiàn)，其主要內(nèi)容包括下列幾個方面：

1、公司產(chǎn)品規(guī)劃的發(fā)展方向；

2、公司經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)模；

3、公司技術(shù)發(fā)展水平，技術(shù)改造方向；

4、公司技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將要達(dá)到的水平；

5、公司組織、管理水平的提高和安全環(huán)保等生產(chǎn)經(jīng)

營條件的改善；

6、員工教育培訓(xùn)及文化設(shè)施建設(shè)；

7、員工生活福利設(shè)施的改造。

編制公司長遠(yuǎn)規(guī)劃的依據(jù)：

1、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要；

2、市場需求；

3、公司的信息、技術(shù)條件；

4、宏觀調(diào)控政策的發(fā)展趨勢；

5、技術(shù)改進(jìn)、引進(jìn)和改善管理、提高員工自身綜合素質(zhì)及技術(shù)水平以后所能提供的潛力。

長遠(yuǎn)規(guī)劃的編制工作由分管公司計劃、方針目標(biāo)的主管領(lǐng)導(dǎo)主持。監(jiān)察管理部門負(fù)責(zé)匯總、綜合平衡，提出總體方案和上報。各歸口部門按規(guī)劃要求負(fù)責(zé)搜集、整理資料提出專業(yè)規(guī)劃（草案）。

（三）綜合計劃

第一條 綜合計劃是公司全體員工在計劃內(nèi)的行動第二條

第三條 綱領(lǐng)，又是安排季度、月度計劃的重要依據(jù)。因此，公司各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)和各個方面的生產(chǎn)經(jīng)營活動，都必須嚴(yán)格按計劃執(zhí)行。

綜合計劃的制定采取統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工方針、綜合平衡的方法進(jìn)行編制，即由分管目標(biāo)計劃工作的主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，各業(yè)務(wù)歸口部門“按管什么業(yè)務(wù)，就編制什么計劃”的原則，根據(jù)規(guī)定的計劃表式，負(fù)責(zé)編制各專業(yè)計劃，計劃執(zhí)行監(jiān)管部門負(fù)責(zé)擬定編制計劃的總進(jìn)度，組織綜合平衡于年前一個月上報和下達(dá)工作。

綜合計劃編制的主要依據(jù)

1、上級部門下達(dá)的指令及指導(dǎo)性計劃；

2、總經(jīng)理提出的方針目標(biāo)；

3、市場銷售合同（及預(yù)定合約）和市場預(yù)測信息

資料；

4、長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃；

5、前期預(yù)計完成數(shù)字及本公司歷史統(tǒng)計資料；

6、經(jīng)審定過的各項目技術(shù)參數(shù)比例及經(jīng)濟(jì)定額

（成本管控）第四條 編制目標(biāo)計劃所需資料由各部門、項目部等相互提供，任何部門和個人都不得拒絕。

第五條 專業(yè)計劃的編制，各部門負(fù)責(zé)人要親自主持，計劃草案應(yīng)認(rèn)真聽取分管主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的意見，并按規(guī)定的時間上報監(jiān)督執(zhí)行部門。報送計劃的計劃必須附文字說明，經(jīng)部門主管和編制人簽章后方才有效。

（四）指標(biāo)管理

第一條 綜合計劃所規(guī)定的各項計劃任務(wù)是通過一定的計劃指標(biāo)來表示的。計劃指標(biāo)就是公司在計劃期內(nèi)在開發(fā)經(jīng)營活動方面應(yīng)該達(dá)到的目標(biāo)和水平。為全面反映集團(tuán)公司的技術(shù)技術(shù)經(jīng)營活動，必須適當(dāng)設(shè)置各種“階段性”指標(biāo)，建立健全集團(tuán)公司的指標(biāo)體系，完善和促進(jìn)計劃管理工作。

第二條 計劃指標(biāo)應(yīng)按平均先進(jìn)水平來決定，一般應(yīng)高于上期實(shí)際達(dá)到的水平，并經(jīng)過努力才能實(shí)現(xiàn)的。

第三條 計劃指標(biāo)實(shí)行分級歸口管理。集團(tuán)公司指標(biāo)（總指標(biāo)）由審監(jiān)中心負(fù)責(zé)匯總、平衡、上報和下達(dá)，各個分公司及部門（分指標(biāo)）負(fù)責(zé)歸口管理。以各單位主管為首，組織有關(guān)職能人員負(fù)責(zé)管理。項目班組指標(biāo)以班組長為首組織工作人員管控。

第四條 為使計劃任務(wù)層層落實(shí)，計劃指標(biāo)必須進(jìn)行層層分解，堅持誰管什么指標(biāo)，就分解什么指標(biāo)。分解指標(biāo)必須和總指標(biāo)保持平衡和銜接，分解指標(biāo)執(zhí)行情況按規(guī)定路線（程序）進(jìn)行反饋。

第五條 集團(tuán)公司指標(biāo)的設(shè)置，由集團(tuán)公司“目標(biāo)戰(zhàn)略經(jīng)營”根據(jù)董事長（總經(jīng)理）的“戰(zhàn)略運(yùn)營體系”要求和集團(tuán)公司內(nèi)部管理工作的需要，同指標(biāo)歸口部門商定。

第六條 必須在當(dāng)年12月份正式下達(dá)次年集團(tuán)公司“經(jīng)營目標(biāo)系計劃”。

（五）計劃指標(biāo)的調(diào)整

第一條 為維護(hù)計劃目標(biāo)的嚴(yán)肅性，集團(tuán)公司經(jīng)營計劃一經(jīng)董事長（總經(jīng)理）辦公會決議通過并下達(dá)后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，各歸口部門和執(zhí)行單位均不得隨意修改。如確因客觀原因影響，經(jīng)主觀努力仍不能完成計劃時，在有利于調(diào)動廣大職工完成計劃積極性的前提下，可調(diào)整計劃指標(biāo)，但必須辦理審批手續(xù)。經(jīng)決議通過方可實(shí)施。

1、各分公司及部門經(jīng)營計劃指標(biāo)的調(diào)整，由本部門

主管領(lǐng)導(dǎo)提出書面申請，送歸口部門（審監(jiān)中心）簽署意見后，經(jīng)決議審核后報總經(jīng)理審批；屬集團(tuán)公司下達(dá)的硬性計劃指標(biāo)，還要報董事長審批，在未批準(zhǔn)前仍按原計劃執(zhí)行。

2、調(diào)整計劃指標(biāo)應(yīng)提前一個季度申請，調(diào)整季

度計劃指標(biāo)應(yīng)提前一個月申請，調(diào)整月度計劃指標(biāo)應(yīng)提前十天申請。

3、調(diào)整某一項計劃指標(biāo)，如需同時相應(yīng)調(diào)整其他有

關(guān)計劃指標(biāo)時，應(yīng)一并上報，呈請審批，以保證計劃的平衡、協(xié)調(diào)。

4、調(diào)整計劃指標(biāo)一律以書面批復(fù)為準(zhǔn)，在未接書面

批復(fù)以前，一律按原計劃考核。

（六）計劃的檢查和考核

第一條 各級主管領(lǐng)導(dǎo)必須隨時監(jiān)督檢查計劃的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題，采取解決問題的有效措施，以保證計劃指標(biāo)的順利完成。

第二條 檢查計劃指標(biāo)的執(zhí)行情況，應(yīng)充分利用統(tǒng)計報表、會計報表、信息業(yè)務(wù)報表等資料。檢查計劃的實(shí)際完成數(shù)，一律以統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)為依據(jù)。

第三條 計劃的考核必須與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核相結(jié)合。考核的計劃數(shù)，一律以上一級部門批準(zhǔn)或下達(dá)的計劃數(shù)為依據(jù)。

(KL)wuyuncang

2013.2.16