第一篇：新供應(yīng)商實(shí)地考察審核表大全

新供應(yīng)商實(shí)地考察審核表 供貨單位質(zhì)量體系 實(shí)地考察審核表 表

文件編碼：

調(diào)查日期：

****年**月**日

供

貨

單

位

基

本

情

況

供方企業(yè)名稱

企業(yè)地址

經(jīng)濟(jì)性質(zhì)

年銷售額（萬元）

建立日期

生產(chǎn)（經(jīng)營）許可證號(hào)

營業(yè)執(zhí)照號(hào)

法定代表人

職稱

聯(lián)系電話

質(zhì)量負(fù)責(zé)人（質(zhì)量授權(quán)人）

職稱

聯(lián)系電話

生產(chǎn)經(jīng)營范圍

現(xiàn)場(chǎng)考察目的考察項(xiàng)目

考察內(nèi)容

考察結(jié)果

法規(guī)符合性 藥品生產(chǎn)（經(jīng)營）許可證、GMP(GSP)證、營業(yè)執(zhí)照等證書情況

公司的總方針及質(zhì)量方針 1）是否有發(fā)展長/短期方針；2）質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)是否明確；3）方針實(shí)施和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；4）對(duì)重大問題的分析和控制

質(zhì)量管理體系 1）體系結(jié)構(gòu)的完整；2）質(zhì)量體系運(yùn)作的有效性；3）體系文件和質(zhì)量記錄的完整性和可靠性；4）質(zhì)量信息的分析和傳遞情況；5）全員質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量教育的開展情況

文件管理 1）管理制度；2）文件的收發(fā)及保管；3）文件的修訂；4）現(xiàn)場(chǎng)使用情況

人員培訓(xùn) 1）是否有培訓(xùn)計(jì)劃 2）是否有崗位培訓(xùn)及考核 3）培訓(xùn)成績?nèi)绾?/p>

□生產(chǎn)過程管理 1）工序管理辦法；2）工藝文件；3）關(guān)鍵工序和特殊工序的控制；4）產(chǎn)品批次管理；5）不合格品的控制；6）生產(chǎn)設(shè)備的維

護(hù)和保養(yǎng)；7）生產(chǎn)環(huán)境；8）生產(chǎn)人員素質(zhì) □經(jīng)營過程管理 崗位操作程序或規(guī)程、工作流程、計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)控制、退貨、不合格藥品管理、冷鏈管理、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核管理、運(yùn)輸管理等、經(jīng)營與儲(chǔ)存環(huán)境管理、人員技能等

不良記錄

本公司質(zhì)量管理部 審核意見 該供貨單位資質(zhì)資料齊全、真實(shí)、有效：是□否□；簽定了供貨合同（協(xié)議）：是□否□，簽定了質(zhì)量保證協(xié)議：是□否□，合同或質(zhì)保協(xié)議有符合 GSP 要求質(zhì)量條款：是□否□；銷售人員的法定代表人委托書及相關(guān)的證明文件齊全、真實(shí)、有效：是□否□。實(shí)地考察結(jié)果：合格□不合格□。

審核結(jié)果：合格□不合格□。

質(zhì)管部負(fù)責(zé)人簽名：

日期：

****年**月**日 質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批意見 同意列入合格供貨單位 □

不同意列入合格供貨單位 □

質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽名：

日期：

****年**月**日

1.管理責(zé)任及供貨商管理

查檢項(xiàng)目 滿分 得分 審核意見 1 公司組織結(jié)構(gòu)是否完整齊備? 8 8質(zhì)量保證部門及擔(dān)當(dāng)者是否獨(dú)立于生產(chǎn)制造單位? 8 4客戶之采購訂購單如何與制令工單結(jié)合?并確認(rèn)不 會(huì)做錯(cuò)型號(hào)及版次 ? 8 4客戶要求之質(zhì)量及規(guī)格是否實(shí)時(shí)并準(zhǔn)確傳達(dá)至相關(guān) 部門? 8 8新進(jìn)人員是否經(jīng)培訓(xùn)并考核后,才可執(zhí)行該任務(wù) 8 6是否有合格供貨商管理名冊(cè)并定期 update 8 2

是否有一采購核準(zhǔn)權(quán)限之管理程序? 8 4價(jià)格競(jìng)爭力及交期達(dá)交率之評(píng)估? 8 8有無向合格廠商名冊(cè)以外之廠商下訂單,有無例外管 理?xiàng)l例? 8 8材料/產(chǎn)品的進(jìn)出是否依照 FIFO 管制 ? 8 8對(duì)產(chǎn)品之搬運(yùn), 儲(chǔ)存, 運(yùn)送及有效期限是否有一作 業(yè)程序 ? 8 6各材料儲(chǔ)存條件與保存期限之管理系統(tǒng), 確保材 料之可用性? 8 4儲(chǔ)存區(qū)域之溫濕度是否加以監(jiān)測(cè) ? 8 4庫存產(chǎn)品是否執(zhí)行顏色管理?以利先進(jìn)先出.8 4如何處置及管理“銷貨退回”并有適當(dāng)改善措施? 8 8是否訂定外包商征選及管理程序 8 8是否持續(xù)性追蹤外包商交貨之質(zhì)量水平，并定期稽核外包商 8 8

全項(xiàng)總分 136 102

(得分/總分)X 100 =得分百分?jǐn)?shù) 75

． 制程管制

查檢項(xiàng)目 滿分 得分 審核意見 1 各制程是否有 SOP 說明作業(yè)流程&檢驗(yàn)方式并容易被取得?1SOP 是否定義每站所需材料、治工具及注意事項(xiàng)? OP 是否充分了解 SOP 及 SIP ? 8 3所使用之 SOP,是否符合文件控管原則并能確保版 本最新? 8 3制程作業(yè)中是否善用防呆措施(愚巧法),防止人為之 MISS? 8 4各制程是否訂定合理且明確之管制目標(biāo)? 8 4重要制程,是否使用如 QC7tool, 管制圖, Cpk/Cp 等 管制? 8 3對(duì)于管制圖上判讀異常時(shí),是否原因調(diào)查和提出對(duì)策?5自主檢查之信息是否具有實(shí)時(shí)性?并作為日/周/月之統(tǒng)計(jì)分析? 8 4當(dāng)制程或質(zhì)量異常時(shí),對(duì)于停線或停止出貨是否有明確之定義? 8 4針對(duì)在線不良品是否進(jìn)行改善分析,確保質(zhì)量得以持 續(xù)性改善? 8 3產(chǎn)品及機(jī)臺(tái)之異常是否有明確之規(guī)范并訂定異常處 理程序? 8 3有否首件檢查,并有作業(yè)指導(dǎo)書及紀(jì)錄檢查結(jié)果?5作業(yè)參數(shù)有無列入經(jīng)核準(zhǔn)之標(biāo)準(zhǔn)化文件? 8 3異常改善行動(dòng)是否包含短期與預(yù)防性行動(dòng)? 8 3不良品/半成品/重工品/可疑品之標(biāo)示是否明確? 8 3對(duì)所有作業(yè)員是否有一訓(xùn)練鑒定系統(tǒng) ? 8 2作業(yè)環(huán)境 5S 狀態(tài)? 8 3制造工令之追溯性及確實(shí)性 ? 8 3各機(jī)臺(tái)之預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃(項(xiàng)目/周期)及實(shí)施狀況 8 4保養(yǎng)內(nèi)容是否明確規(guī)范保養(yǎng)人員,方法,工具及材料? 8 4現(xiàn)場(chǎng)是否有溫濕度管理并滿足生產(chǎn)線產(chǎn)品之需求 8 6是否訂定無塵室/潔凈室管制程序? 8 3

全項(xiàng)總分 176 76

(得分/總分)X 100 =得分百分?jǐn)?shù) 43

3.設(shè)計(jì)開發(fā)及文件管制

查檢項(xiàng)目 滿分 得分 審核意見 樣品設(shè)計(jì)查檢表是否完整涵蓋及合理化? 8

如何實(shí)施設(shè)計(jì)驗(yàn)證并符合設(shè)計(jì)要求? 8

樣品轉(zhuǎn)入量產(chǎn)后,是否已具完整資料,并召開移轉(zhuǎn)會(huì)議? 8

RD 人員之任用資格及培訓(xùn)是否標(biāo)準(zhǔn)化?

RD 工程圖之管理歸檔狀況是否完善? 8

勝華或客戶提供之承認(rèn)書規(guī)格如何被制造單位充分 了解? 8

是否有程序管理工程變更 ,并涵蓋海外 SITE 及追蹤? 8

工程變更在實(shí)施之前,是否經(jīng)授權(quán)人員的審查與核準(zhǔn)? 8

設(shè)計(jì)/工程變更,是否主動(dòng)取得客戶之認(rèn)同? 8

樣品之管理是否妥善并實(shí)時(shí) UPDATE? 8

新產(chǎn)品是否有明確的信賴性測(cè)試及驗(yàn)證程序?

產(chǎn)品量產(chǎn)后,是否有執(zhí)行 ORT 質(zhì)量信賴性測(cè)試及驗(yàn)證程序? 8

各單位或文管中心是否有文件一覽表，以鑒定文件現(xiàn)行狀態(tài)?版次?被發(fā)行單位? 8

是否定義各階文件之保存期限及報(bào)廢程序? 8

客戶客訴之聲音(VOC)及改善,是否反應(yīng)于設(shè)計(jì)規(guī)范 8

制樣人員之管理及制樣流程是否比照量產(chǎn)品程序? 8

底片及模具版次管理 8

制樣樣品發(fā)生質(zhì)量問題,又急于達(dá)成采購交期時(shí),如 何取得客戶接受并信任? 8

制樣時(shí)發(fā)現(xiàn)制造能力無法達(dá)到客戶要求之規(guī)格時(shí), 如何與客戶溝通?并取得客戶接受并信任? 8

業(yè)務(wù)接樣品單及 RD 制樣之程序? 8

對(duì)于勝華產(chǎn)品部之變更需求,RD 如何處置? 8

如何向客戶執(zhí)行工程變更要求程序? 8

針對(duì)所有客戶的零件是否具備書面化的設(shè)計(jì)、制 程失效模式效應(yīng)分析(DFMEA, PFMEA)或相同預(yù)防系統(tǒng)作為持續(xù)改善。

ECN 產(chǎn)生時(shí)，是否有再重新審查 FMEAs、管制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書、檢查輔具、和 PPAP 文件。

針對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)是否有符合 APQP 跨功能小組展開或相同要求做為展開。

針對(duì)零件核準(zhǔn)是否有符合 PPAP 或相同的要求做為展開。

全項(xiàng)總分 208

(得分/總分)X 100 =得分百分?jǐn)?shù)

4.環(huán)境資源管制

查檢項(xiàng)目 滿分 得分 審核意見 1 有無 ISO14001 或相同性質(zhì)的合格證書？ 8公司所訂的環(huán)境政策是否有經(jīng)管理高層所簽認(rèn)？ 8

是否有依照環(huán)境法規(guī)要求而取得所須許可證書？ 8

是否有建立環(huán)境法規(guī)鑒別作業(yè)程序？ 8

是否有針對(duì)營運(yùn)活動(dòng)進(jìn)行環(huán)境考慮面評(píng)估作業(yè)？ 8

是否有環(huán)境管理方面設(shè)立相關(guān)環(huán)境管理方案？ 8

是否有對(duì)所屬員工定期進(jìn)行含國際環(huán)保指令、RoHS 等相關(guān)環(huán)境教育訓(xùn)練？ 8

在進(jìn)行新產(chǎn)品(物料)導(dǎo)入設(shè)計(jì)時(shí)，是否有機(jī)制執(zhí)行國際包括 RoHS 所禁用物之避免誤用？ 10

是否能當(dāng)Wintek公司要求提供具效力的產(chǎn)品檢驗(yàn)值 時(shí)，不會(huì)遲交？ 8

是否有避免使用Wintek所提供規(guī)格中包括RoHS指 令在內(nèi)所規(guī)范禁用物質(zhì)？ 8

是否出具不含禁用物質(zhì)切結(jié)書給 Wintek？ 8

對(duì)于國際上所頒布包括 RoHS 須完全廢除的物質(zhì)，是否訂立相關(guān)廢除、削減計(jì)劃？ 8

是否有擔(dān)當(dāng)窗口負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和執(zhí)行環(huán)境禁用物質(zhì)的規(guī)定？ 8

全項(xiàng)總分 106

(得分/總分)X 100 =得分百分?jǐn)?shù)

5.質(zhì)量系統(tǒng)及檢驗(yàn)測(cè)試

查檢項(xiàng)目 滿分 得分 審核意見 1 公司是否明定質(zhì)量政策及質(zhì)量目標(biāo)? 8 4質(zhì)量手冊(cè)等四階文件是否齊全并由 DCC 管控 8 4各部門是否訂定質(zhì)量目標(biāo)并展開執(zhí)行及檢討? 8 4品保與制造部門是否定期檢討質(zhì)量問題? 8 6生產(chǎn)異常單(票)之處理程序及矯正措施 8 8客戶客訴單之處理程序及矯正措施 8 8以上二項(xiàng)之矯正措施有無標(biāo)準(zhǔn)化 8 8內(nèi)部稽核是否依據(jù)程序全面展開?執(zhí)行狀況? 8 2內(nèi)部稽核缺失與改善行動(dòng)執(zhí)行成果? 8 2質(zhì)量或一般記錄是否經(jīng)主管審核確認(rèn)始可完成? 8 0是否有詳細(xì)的檢驗(yàn)規(guī)范及承認(rèn)書供檢驗(yàn)員作為檢驗(yàn)依據(jù)? 8 2檢驗(yàn)人員之職能鑒定及資格審查? 8 4各部品材料之承認(rèn)認(rèn)證程序是否完整確實(shí)?(包含原物料及客戶成品之承認(rèn))8 8是否對(duì)于檢驗(yàn)狀態(tài)(待驗(yàn), 已驗(yàn), 異?！?), 規(guī)劃一清楚區(qū)域, 以便檢驗(yàn)員區(qū)別及避免混料? 8 2是否定期對(duì)材料庫房進(jìn)行稽核, 包含先進(jìn)先出, 保存期限, 溫濕度控制…等? 8 2有無材料審查(MRB)機(jī)制, 對(duì)異常材料進(jìn)行其質(zhì)量之影響評(píng)估, 藉此判定允收, 特采, 退貨....等? 8 2特采的作業(yè)是否有標(biāo)準(zhǔn)化的作業(yè)程序(包含簽核流程),避免個(gè)人經(jīng)驗(yàn)或主管主觀判定,有無實(shí)證 8 4進(jìn)料或產(chǎn)線反應(yīng)之材料問題, 有無反應(yīng)至供貨商并 要求矯正措施,有無實(shí)證? 8 6免驗(yàn)材料清單及管理機(jī)制?有無標(biāo)準(zhǔn)化 ? 8 2SOP 是否定義巡檢頻率與抽樣等制程管制程序? 8 6是否實(shí)施制程稽核,并定期問題檢討,有無實(shí)證? 8 6終檢作業(yè)之標(biāo)準(zhǔn)是否易于取得?如何讓檢驗(yàn)員充分 理解? 8 3有無使用限度樣品或不良識(shí)別等方式供檢驗(yàn)者參 考? 8 2如何確保及追蹤提供給客戶之矯正預(yù)防措施 8D 的有效性? 8 2不合格品如何控管及處理?有無不良率目標(biāo)管制? 8 2對(duì)數(shù)量, 包裝, 與標(biāo)示是否加以控制, 以防止混料, 短缺… 8 8查檢用于產(chǎn)品測(cè)試及檢驗(yàn)的設(shè)備是否實(shí)施校驗(yàn) ? 8 4信賴性測(cè)試環(huán)境是否適當(dāng)維持,以避免影響測(cè)試結(jié)果(溫濕度, 5S…)? 8 0驗(yàn)證方法是否參考并符合工業(yè)標(biāo)準(zhǔn),國家或國際的測(cè) 試標(biāo)準(zhǔn) ? 8 4信賴性測(cè)試人員是否適當(dāng)?shù)挠?xùn)練并定期驗(yàn)證?

2

是否執(zhí)行量測(cè)系統(tǒng)分析(GR&R,Bias…)？ 8 4

全項(xiàng)總分 248 121

積極 性 供貨商內(nèi)部是否有定期評(píng)估及導(dǎo)入新制程、儀器、設(shè)備、及擴(kuò)廠計(jì)劃，以因應(yīng)未來客戶的急單或更高的質(zhì)量水平10 8

(得分/總分)+積極性 X 100 =得分百分?jǐn)?shù) 56

第二篇：供應(yīng)商審核表

采購物流部

*******************有限責(zé)任公司審核報(bào)告

供 應(yīng) 商-名 稱代 碼：

-地 址：

零 件 編 號(hào)/服 務(wù)產(chǎn)品名稱

考 察 團(tuán) 成 員部門簽名

姓名

供 應(yīng) 商 聯(lián) 系 人

姓名 ：職務(wù)：電話 ：

A． 財(cái)務(wù)狀態(tài)

1． 該廠目前經(jīng)營狀況如何？

公司名稱：

注冊(cè)資金：

B． 廠房及設(shè)施

1． 現(xiàn)行廠房是否滿足各種生產(chǎn)設(shè)施的要求（包括指定零件的生產(chǎn)要求）？

敘述各種發(fā)展計(jì)劃：

2.下列各項(xiàng)所占面積是多少（平方米）？

生產(chǎn)

生活區(qū)

采購部貨源考察報(bào)告14-08-12-1-

檢驗(yàn)/質(zhì)量控制

存儲(chǔ)倉庫

模具車間

辦公室

警衛(wèi)室

總有效面積

3.該廠有多少類型的基本生產(chǎn)設(shè)備，有多少可用（可能的話，附設(shè)備清單）？

參考備注 1-1

設(shè)備數(shù)量

4．設(shè)備是否都處于良好并可使用的狀態(tài)？

5．對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品是否還需要增加其它的必要設(shè)備？如果需要請(qǐng)說明。

6．工廠的布局是否合理？

7．現(xiàn)場(chǎng)管理是否良好？

8．消防措施是否合理？

9．所采用的運(yùn)輸類型：

租用公司所有

卡車：

10．是否有及時(shí)配送能力？

C． 產(chǎn)品及工藝

1．生產(chǎn)的主要產(chǎn)品及主要用戶：

產(chǎn)品用戶

該產(chǎn)品是否需要特殊設(shè)備，當(dāng)發(fā)生設(shè)備故障或人員問題時(shí)的補(bǔ)救措施是什么？

2． 何種加工和裝配工序可在此廠完成？

3． 是否曾擔(dān)任一些產(chǎn)品的二次配套？如果有，請(qǐng)說明

4．公司是否有下述經(jīng)驗(yàn)（無，部份）：

A． 該產(chǎn)品曾經(jīng)被用戶評(píng)估。

B． 生產(chǎn)過類似的產(chǎn)品或具有相似的生產(chǎn)工藝？

5． 工廠生產(chǎn)安排是否有條理和有效率？

D。生產(chǎn)能力

1． 目前，該廠的生產(chǎn)能力利用率（百分比）是多少：

全部：

特定的操作工位或產(chǎn)品：

2． 有關(guān)噴漆的外協(xié)廠。

A． 是否有潛力增加現(xiàn)有的能力？如果有，采用何種手段？

B． 操作是否滿足政府關(guān)于環(huán)境保護(hù)的要求。

3． 現(xiàn)行的生產(chǎn)，班次/小時(shí)/工作日安排情況？

E． 人事

1． 公司的管理部門是否有能力履行指定的職責(zé)？

2． 各類人員的職責(zé)和權(quán)利是否明確并被了解？

3． 管理人員的水平素質(zhì)是否能保證其滿意地履行其職責(zé)？

4． 公司的整體力量是否能滿足其對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)？

5． 員工總數(shù)？

F． 技術(shù)能力

1． 全廠有多少高工及具有工程師職稱的人員？

2． 如有，請(qǐng)問在研究和發(fā)展上有多少技術(shù)人員？

大約占整個(gè)工作人員總數(shù)的百分之幾？

3． 如果屬于附屬工廠/分廠，則其總部是否有專門技術(shù)人員支持其工作？

大約有多少人能提供技術(shù)上支持？

4． 配備了什么樣的設(shè)施來完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)，開發(fā)和評(píng)估（如：計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)能力，材料實(shí)驗(yàn)室，試車場(chǎng)等）？

設(shè)備位置（如不在廠內(nèi)）

5． 如何評(píng)估該公司研究開發(fā)能力？（毫無能力，有限，不錯(cuò)，出色）

6． 該公司是否愿意并有能力與一起開發(fā)或改進(jìn)產(chǎn)品？

7． 依據(jù)你得到的回答和你對(duì)其設(shè)備的考察，此公司是否有一些局部或不足需

要注明？（如有，請(qǐng)?jiān)谙旅孀⒚?必要時(shí)可寫在下面）

結(jié)論：

該公司是否具備生產(chǎn)該產(chǎn)品的技術(shù)能力，能成為一個(gè)好的供應(yīng)商？

G． 質(zhì) 量

1． ISO9001：2000認(rèn)證

2． ISO14000 認(rèn)證

3． ISO18000認(rèn)證

4． 其它認(rèn)證

5． 認(rèn)證范圍包含相關(guān)產(chǎn)品/工藝？

6． 如果已認(rèn)證，今年是否有糾正措施計(jì)劃？

7． 如果已認(rèn)證，今年是否完成了自我鑒定？

8． 如供應(yīng)商做自我鑒定，自我鑒定的頻率是？

9． 供應(yīng)商是否了解******的要求？

10。供應(yīng)商是否同意努力工作以滿足*********的要求？

結(jié)論：

完全批準(zhǔn)供應(yīng)商所有程序表明能生產(chǎn)滿足******要求的產(chǎn)品

----------整改后批準(zhǔn)供應(yīng)商經(jīng)過整改后能生產(chǎn)滿足*******要求的產(chǎn)品

----------拒絕批準(zhǔn)供應(yīng)商不具備有能生產(chǎn)滿足*******要求的產(chǎn)品

第三篇：所得稅清算審核表

稅務(wù)報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人送審前核對(duì)程序

1、主報(bào)告會(huì)計(jì)利潤與會(huì)計(jì)審計(jì)報(bào)告（報(bào)表）、申報(bào)表是否一致；

2、主報(bào)告應(yīng)納稅所得額調(diào)整增加是否與申報(bào)表一致；

3、主報(bào)告應(yīng)納稅所得額調(diào)整減少是否與申報(bào)表一致；

4、主報(bào)告應(yīng)納稅所得額與申報(bào)表是否一致；

5、主報(bào)告已繳企業(yè)所得稅是否與申報(bào)表一致；

6、主報(bào)告已繳企業(yè)所得稅是否與四季度申報(bào)表應(yīng)繳數(shù)一致；

7、主報(bào)告補(bǔ)繳數(shù)與申報(bào)表是否一致；

8、申報(bào)表表三賬載數(shù)、稅法列支數(shù)是否填列？如工資、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、各類基本社會(huì)保障性繳款、住房公積金等。

9、主報(bào)告、申報(bào)表與稅務(wù)登記證號(hào)、名稱是否一致；

10、審核事項(xiàng)說明中稅務(wù)登記證號(hào)、名稱、法定代表人是否與稅務(wù)登記證一致；

11、檢查固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和長期待攤費(fèi)用的折舊年限是否符合稅法最低年限的規(guī)定？

12、主報(bào)告、申報(bào)表時(shí)間是否一致；主報(bào)告文號(hào)是否正確？

13、出具報(bào)告事務(wù)所名稱、日期是否正確？

一致打“∨”，不一致的請(qǐng)更正。并附在三級(jí)復(fù)核表后。

審核人：

時(shí)間：

第四篇：PCR實(shí)驗(yàn)室審核表

臨床基因擴(kuò)增檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)審核申請(qǐng)表

□初次驗(yàn)收 □換證驗(yàn)收

一、基因擴(kuò)增檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室基本情況

（一）實(shí)驗(yàn)室所屬法人單位名稱: 地址: 郵編: 法定代表人: 實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人: 聯(lián)系人： email: 電話: 傳真:

（二）實(shí)驗(yàn)室總?cè)藬?shù): 名

(其中初級(jí)職稱人員 名，占 ％；中級(jí)職稱人員 名，占 ％；副高級(jí)職稱人員 名，占 ％；高級(jí)職稱人員 名，占 ％。)

二、提供資料狀況

1.醫(yī)療機(jī)構(gòu)相關(guān)資料

（1）《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》復(fù)印件；

（2）擬設(shè)置基因擴(kuò)增檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室醫(yī)院的醫(yī)療衛(wèi)生資源狀況、對(duì)臨床基因擴(kuò)增檢驗(yàn)的需求情況以及實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行的預(yù)測(cè)分析；

2.實(shí)驗(yàn)室檢查申報(bào)表

附表1 臨床PCR實(shí)驗(yàn)室基本情況登記表 附表2 臨床PCR實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)項(xiàng)目登記表 附表3 臨床PCR實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人登記表 附表4 臨床PCR實(shí)驗(yàn)室工作人員一覽表 附表5 臨床PCR儀器設(shè)備登記表

3.實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)行有效的程序文件、標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程、規(guī)章制度、記錄 附表6 程序性文件登記表 附表7 SOP文件登記表 附表8 管理制度登記表 附表9 記錄登記表

4.組織機(jī)構(gòu)框圖（附件1）5.實(shí)驗(yàn)室平面圖（附件2）;6.檢驗(yàn)報(bào)告樣單樣張;7.其它有關(guān)質(zhì)量文件名稱或證明材料。

三．希望驗(yàn)收時(shí)間為 年 月 日至 年 月 日 四．聲明

本實(shí)驗(yàn)室自愿申請(qǐng)進(jìn)行臨床基因擴(kuò)增檢驗(yàn)技術(shù)驗(yàn)收，并愿承擔(dān)下列義務(wù)：

遵守《醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床基因擴(kuò)增檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室管理辦法》和《醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床基因擴(kuò)增檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室工作導(dǎo)則》及有關(guān)規(guī)定；無論審核是否通過，將承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。

申請(qǐng)單位法定代表人（簽名）：

申請(qǐng)單位（蓋章）

年 月 日

第五篇：開工條件審核表

施工現(xiàn)場(chǎng)具備開工條件證明

阜陽市市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)：

由（建設(shè)單位全稱）開發(fā)建設(shè)的（項(xiàng)目標(biāo)段全稱）施工現(xiàn)場(chǎng)拆遷工作已經(jīng)結(jié)束，且“三通一平”工作已經(jīng)完成，已具備開工條件。

特此證明

建設(shè)單位（公章）監(jiān)理單位（公章）施工單位（公章）負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目總監(jiān)： 項(xiàng)目經(jīng)理：

年 月 日